PRIORIZACIN Y PLANES DE MEJORAMIENTO EN ACREDITACIN CALIDAD

OBJETIVO: SERVICIO: Plan de mejoramiento del mes de _______ al mes de _________ Fecha de elaboracin
PROCESO RESPONSABLE DE LA ACCIN DE MEJORAMIENTO PERSONA RESPONSABLE EJECUCIN DE LA ACCIN DE MEJORAMIENTO MARZO
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1

PAGINA:1 de 1 CODIGO: FO-160-032 VERSIN: 0

ESTNDARES DE DIRECCIONAMIENTO
PRIORIZACIN *
Costo Total

ABRIL
Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1

MAYO
Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1

JUNIO
Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1

JULIO
Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1

AGOSTO
Sem 2 Sem 3 Sem 4

SEPTIEMBRE
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

OCTUBRE
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

NOVEMBRE
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

DICIEMBRE
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 RECURSOS ADICIONALES $

SEGUIMIENTO 1: Responsable del seguimiento Estado

SEGUIMIENTO 2: Responsable del seguimiento Estado

SEGUIMIENTO 3: Responsable del seguimiento Estado

ESTNDAR / CRITERIO AFECTADO

OPORTUNIDAD DE MEJORA

218 (1) Cada unidad funcional de la organizacin tiene identificados sus clientes y proveedores, internos y externos. 219. (2) Cada unidad cuenta con un proceso para identificar las necesidades y expectativas de sus clientes (internos y externos), as como el proceso para responder a dichas necesidades. El proceso considera:

Actualizar el mapa de procesos incluyendo los financieros, realizando las caracterizaciones correspondientes. Socializar el mapa de procesos de la entidad, que incluya procesos financieros. Unificar en un documento la metodologa para identificar las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos. Socializar al interior de la organizacin las necesidades y expectativas identificadas de los clientes internos y externos y su oportunidad de respuesta. entre todos los colaboradores Establecer incentivos de reconocimiento a la labor de las unidades funcionales de la organizacin, frente al trabajo realizado en el mejoramiento de la calidad en el Hospital.

Volumen

Riesgo

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

BARRERAS DE MEJORAMIENTO

125

125

75

75

220. (3) Existe un proceso por parte de la alta gerencia que garantice una serie de recursos para apoyar todas las labores de monitorizacin y mejoramiento de la calidad, incluido el Manual de Calidad de la Organizacin. El soporte es demostrado a travs de: 221. (4) La organizacin garantiza un proceso estructurado para el desarrollo de metas y objetivos para cada unidad funcional, acordes con su tipo de cliente y/o las fases del proceso de atencin en las cuales su soporte es necesario.

Establecer incentivos de reconocimiento a la labor de las unidades funcionales de la organizacin, frente al trabajo realizado en el mejoramiento de la calidad en el Hospital.
1 1 1 1

Capacitacin a los colaboradores lideres de las unidades funcionales y cuerpo directivo en la estructuracin de metas y objetivos Medir la Adherencia entre a los colaboradores lideres de las unidades funcionales y cuerpo directivo en la estructuracin de metas y objetivos Capacitacin a los colaboradores lideres de las unidades funcionales y cuerpo directivo en la estructuracin e interpretacin de indicadores para el monitoreo. Medir la Adherencia entre a los colaboradores lideres de las unidades funcionales y cuerpo directivo la estructuracin e interpretacin de indicadores para el monitoreo. Fortalecer la cultura del respecto a los derechos y deberes de los cliente internos y externos. Medir la Adherencia de la aplicacin de los deberes y derechos y respeto dentro del proceso de atencin. Documentar un proceso para prevenir y controlar el comportamiento agresivo y abusivo de clientes Actualizar el reglamento interno de trabajo, donde este incluido las normas y comportamientos entre compaeros. Socializar el proceso para prevenir y controlar el comportamiento agresivo y abusivo de clientes Socializar reglamento interno de trabajo actualizado. Medir adherencia a proceso para prevenir y controlar el comportamiento agresivo y abusivo de clientes Elaborar un documento para el establecimiento de polticas que definan la amplitud en la prestacin de servicios

125

125

222. (5) Los objetivos y metas definidos por cada unidad funcional cuentan con un sistema para su monitorizacin, su estandarizacin y mtodo de seguimiento. La monitorizacin incluye.

125

125

223. (6) Existe un proceso en la organizacin para identificar, garantizar y cumplir con el respeto a los derechos de los clientes o el cdigo de tica establecido por la organizacin.

125

125

224. (7) Existe un proceso organizacional para prevenir y controlar el comportamiento agresivo y abusos de clientes y trabajadores de la organizacin hacia otros clientes, familias, visitantes y trabajadores.

125

125

5 5

5 5

5 5

125 125

125

27

225. (8) Existen procesos para desarrollar polticas organizacionales que definen el tipo y amplitud de los servicios que se han de proveer.

Socializar el documento para el establecimiento de polticas que definan la amplitud en la prestacin de servicios

27

Medir adherencia al documento para el establecimiento de polticas que definan la amplitud en la prestacin de servicios 226. (9) Existe un proceso para Medir la adherencia al procedimiento de asignacin de la asignacin de recursos recursos de acuerdo con la humanos, financieros y fsicos de acuerdo con la planeacin de planeacin de la organizacin por la organizacin y de cada unidad unidades funcionales funcional. Lo anterior es logrado a travs de:

27

27

226. (9) Existe un proceso para la asignacin de recursos ESTNDAR / CRITERIO y fsicos OPORTUNIDAD DE MEJORA humanos, financieros AFECTADO de acuerdo con la planeacin de la organizacin y de cada unidad funcional. Lo anterior es logrado Socializar la programacin de los 218 (1) Cada unidad funcional de a travs de: recursos de acuerdo a procesos la organizacin tiene priorizados en la Institucin. identificados sus clientes y proveedores, internos y externos. Socializar con los colaboradores de la organizacin los resultados obtenidos en la proteccin y control de los recursos
Socializar con los colaboradores de la organizacin los resultados obtenidos en

PRIORIZACIN *
Volumen Riesgo Costo Total

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

BARRERAS DE MEJORAMIENTO

PROCESO RESPONSABLE DE LA ACCIN DE MEJORAMIENTO

PERSONA RESPONSABLE EJECUCIN DE LA ACCIN DE MEJORAMIENTO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DICIEMBRE
RECURSOS ADICIONALES $

SEGUIMIENTO 1: Responsable del seguimiento Estado

SEGUIMIENTO 2: Responsable del seguimiento Estado

SEGUIMIENTO 3: Responsable del seguimiento Estado

27

27

227. (10) Existe un proceso para la proteccin y control de los recursos la proteccin y control de los recursos.
3
TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO Medicin inicial Medicin inicial

27

APROBACIN PLAN DE MEJORAMIENTO LDER DEL GRUPO DE ESTNDARES

ATRIBUTO DE CALIDAD A MEJORAR

INDICADORES DEL MEJORAMIENTO

Seguimiento 1

Seguimiento 2

Medicin Inicial Seguimiento 3

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
NUMERO ACTIVIDADES COMPLETO EN DESARROLLO ATRASADO NO INICIADO

0 0 0 0

0 0 0 0

GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD GERENTE

Dra. Mara Eugenia Rodrguez Dr. Luis Guillermo Cantor Wilches

PRIORIZACION * PUNTAJE 1 2 3 4 5 RIESGO

No representa ningn riesgo para los pacientes, familiares y entorno Representa bajo riesgo para pacientes y familiares Representa riesgo moderado para pacientes y/o familiares. Representa alto riesgo para los pacientes y/o familiares Representa alto riesgo para pacientes familiares o entorno. No invertir en la solucin genera altos costos en la imagen de la Institucin No invertir en la solucin genera altos costos en el funcionamiento de la Institucin.

% CUMPLIMIENTO

COSTO
No invertir en la solucin, generara bajos costos para la Institucin en el funcionamiento.

VOLUMEN
Afecta a menos del 2% de los trabajadores o Afecta menos del 10% de Afecta menos del 20% de Afecta entre un 10 y 20% Afecta mas de un 20% de

COMPLETO EN DESARROLLO ATRASADO NO INICIADO

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

PRIORIZACIN Y PLANES DE MEJORAMIENTO EN ACREDITACIN CALIDAD

PAGINA:1 de 1 CODIGO: FO-160-032 VERSIN: 0

OBJETIVO:

Mejorar la Calificacin Cuantitativa y cualitativa de los estndares de Gerencia o de forma que impacten la Calidad, oportunidad, seguridad de la Atencin del Hospital Simn Bolvar

Plan de mejoramiento del mes de Marzo a Diciembre de 2011

ESTNDAR

ESTNDARES DE GERENCIA PRIORIZACIN * Volumen Riesgo Total PERSONA RESPONSABLE EJECUCIN DE LA ACCIN DE MEJORAMIENTO ENERO Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 FEBRERO Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 MARZO Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 ABRIL Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 MAYO Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 JUNIO Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 JULIO Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 AGOSTO Sem 2 Sem 3 Sem 4 SEPTIEMBRE Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 OCTUBRE Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 NOVEMBRE Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 DICIEMBRE Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

Fecha de elaboracin Marzo de 2011 SEGUIMIENTO 1: RECURSOS ADICIONALES $ Responsable del seguimiento SEGUIMIENTO 2: Responsable del seguimiento SEGUIMIENTO 3: Responsable del seguimiento

ESTNDAR / CRITERIO AFECTADO

OPORTUNIDAD DE MEJORA

Costo

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

BARRERAS DE MEJORAMIENTO

PROCESO RESPONSABLE DE LA ACCIN DE MEJORAMIENTO

Estado

Estado

Estado

Actualizar el mapa de procesos incluyendo los financieros, realizando las caracterizaciones correspondientes.

Actualizar el mapa de procesos incluyendo los financieros, realizando las caracterizaciones correspondientes. 5 5 5 125 Disponibilidad de tiempo Planeacin - Calidad Dra. Ana Milena Castro

Presentarlo a la junta Directiva para su aprobacin - Diseo

Grupo de Evaluacin y Mejoramiento Estndares de Direccionamie nto Grupo de Evaluacin y Mejoramiento Estndares de Direccionamie

Grupo Funcional de Calidad

Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol

Grupo Funcional de Calidad

Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol

218 (1) Cada unidad funcional de la organizacin tiene identificados sus clientes y proveedores, internos y externos.

Socializar el mapa de procesos de la entidad, que incluya procesos financieros en todas las instancias de la organizacin Dra. Ana Milena Castro , Mara Eugenia Rodrguez

Socializar el mapa de procesos de la entidad, que incluya procesos financieros.

125

Disponibilidad de tiempo colaboradores

Planeacin - Calidad

Grupo de Evaluacin y Mejoramiento Estndares de Direccionamie nto

Grupo Funcional de Calidad

Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol

Medir la adherencia ubicacin en el mapa de procesos de la entidad en todos los colaboradores de la entidad .

Programacin de las capacitaciones para los lderes y unidades funcionales Capacitacin a los colaboradores lideres de las unidades funcionales y cuerpo directivo en la estructuracin de metas y objetivos 221. (4) La organizacin garantiza un proceso estructurado para el desarrollo de metas y objetivos para cada unidad funcional, acordes con su tipo de cliente y/o las fases del proceso de atencin en las cuales su soporte es necesario.

Grupo de Evaluacin y Mejoramiento Estndares de Direccionamie nto Grupo de Evaluacin y Mejoramiento Estndares de Direccionamie nto Grupo de Evaluacin y Mejoramiento Estndares de Direccionamie nto

Grupo Funcional de Calidad

Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol

Grupo Funcional de Calidad

Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol

125 Capacitacin a los colaboradores lideres de las unidades funcionales y cuerpo directivo en la estructuracin de metas y objetivos

Disponibilidad de tiempo colaboradores

Planeacin - Calidad Talento Humano

Dra. Ana Milena Castro , Mara Eugenia Rodrguez , Dra. Lucy lvarez

Grupo Funcional de Calidad

Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol

Medir la Adherencia entre a los colaboradores lideres de las unidades funcionales y cuerpo directivo en la estructuracin de metas y objetivos

125

Medir la Adherencia entre a los colaboradores lideres de las unidades funcionales y cuerpo directivo en la estructuracin de metas y objetivos

Grupo de Evaluacin y Mejoramiento Estndares de Direccionamie nto

Grupo Funcional de Calidad

Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol

Capacitacin a los colaboradores lideres de las unidades funcionales y cuerpo directivo en la estructuracin e interpretacin de indicadores para el monitoreo.

125

Capacitacin a los colaboradores lideres de las unidades funcionales y cuerpo directivo en la estructuracin e interpretacin de indicadores para el monitoreo.

222. (5) Los objetivos y metas definidos por cada unidad funcional cuentan con un sistema para su monitorizacin, su estandarizacin y mtodo de seguimiento. La monitorizacin incluye. Medir la Adherencia entre a los colaboradores lideres de las unidades funcionales y cuerpo directivo la estructuracin e interpretacin de indicadores para el monitoreo.

Disponibilidad de tiempo colaboradores

Planeacin - Calidad Talento Humano

Dra. Ana Milena Castro , Mara Eugenia Rodrguez , Dra. Lucy lvarez

Grupo de Evaluacin y Mejoramiento Estndares de Direccionamie nto Grupo de Evaluacin y Mejoramiento Estndares de Direccionamie nto Grupo de Evaluacin y Mejoramiento Estndares de Direccionamie nto

Grupo Funcional de Calidad

Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol

Medir la Adherencia entre a los colaboradores lideres de las unidades funcionales y cuerpo directivo la estructuracin e interpretacin de indicadores para el monitoreo.

125

Grupo Funcional de Calidad

Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol

Grupo Funcional de Calidad

Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol

Fortalecer la cultura del respecto a los derechos y deberes de los cliente internos y externos. 223. (6) Existe un proceso en la organizacin para identificar, garantizar y cumplir con el respeto a los derechos de los clientes o el cdigo de tica establecido por la organizacin. Medir la Adherencia de la aplicacin de los deberes y derechos y respeto dentro del proceso de atencin.

125

Capacitacin en forma ldica a todos los colaboradores sobre los deberes y derechos de los usuarios y forma de aplicarlo durante el proceso de atencin. Disponibilidad de tiempo colaboradores Atencin LA Usuario Lideres de los procesos Dra. Ema Patricia Lideres de los Procesos

Grupo de Evaluacin y Mejoramiento Estndares de Direccionamie nto Grupo de Evaluacin y Mejoramiento Estndares de Direccionamie nto Grupo de Evaluacin y Mejoramiento Estndares de Direccionamie Grupo de Evaluacin y Mejoramiento Estndares de Direccionamie nto

Grupo Funcional de Calidad

Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol

125

Medir la Adherencia de la aplicacin de los deberes y derechos y respeto dentro del proceso de atencin.

Grupo Funcional de Calidad

Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol

Documentar un proceso para prevenir y controlar el comportamiento agresivo y abusivo de clientes

125

Documentar un proceso para prevenir y controlar el comportamiento agresivo y abusivo de clientes

Grupo Funcional de Calidad

Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol

Actualizar el reglamento interno de trabajo, donde este incluido las normas y comportamientos entre compaeros.

125

Actualizar el reglamento interno de trabajo, donde este incluido las normas y comportamientos entre compaeros.

Grupo Funcional de Calidad

Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol

Socializar el proceso para prevenir y controlar 224. (7) Existe un proceso organizacional para prevenir y controlar el comportamiento el comportamiento agresivo y abusivo de clientes agresivo y abusos de clientes y trabajadores de la organizacin hacia otros clientes, familias, visitantes y trabajadores.

125

Socializar el proceso para prevenir y controlar el comportamiento agresivo y abusivo de clientes

Gestin Publica y Autocontrol, Planeacin , Calidad, Atencin al Usurio,juridica

Dra. Ema Patricia Dr. Julin Hernndez, Dra. Ana Milena Castro, Mara Eugenia Rodrguez, DR Garca

Grupo de Evaluacin y Mejoramiento Estndares de Direccionamie nto Grupo de Evaluacin y Mejoramiento Estndares de Direccionamie nto

Grupo Funcional de Calidad

Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol

Socializar reglamento actualizado.

interno

de

trabajo

125

Socializar reglamento interno de trabajo actualizado.

Grupo Funcional de Calidad

Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol

224. (7) Existe un proceso organizacional para prevenir y controlar el comportamiento agresivo y abusos de clientes y trabajadores de la organizacin hacia otros clientes, familias, visitantes y trabajadores.

Gestin Publica y Autocontrol, Planeacin , Calidad, Atencin al Usurio,juridica

Dra. Ema Patricia Dr. Julin Hernndez, Dra. Ana Milena Castro, Mara Eugenia Rodrguez, DR Garca PERSONA RESPONSABLE EJECUCIN DE LA ACCIN DE MEJORAMIENTO ENERO Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 FEBRERO Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 MARZO Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 ABRIL Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 MAYO Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 JUNIO Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 JULIO Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 AGOSTO Sem 2 Sem 3 Sem 4 SEPTIEMBRE Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 OCTUBRE Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 NOVEMBRE Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 DICIEMBRE Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 RECURSOS ADICIONALES $ SEGUIMIENTO 1: Responsable del seguimiento SEGUIMIENTO 2: Responsable del seguimiento SEGUIMIENTO 3: Responsable del seguimiento

PRIORIZACIN * Volumen Riesgo Total ESTNDAR / CRITERIO AFECTADO OPORTUNIDAD DE MEJORA Costo ACCIONES DE MEJORAMIENTO BARRERAS DE MEJORAMIENTO PROCESO RESPONSABLE DE LA ACCIN DE MEJORAMIENTO

Estado

Estado

Estado

Medir adherencia a proceso para prevenir y controlar el comportamiento agresivo y abusivo de clientes Actualizar el mapa de procesos incluyendo los financieros, realizando las caracterizaciones correspondientes.

5 5

5 5

5 5

125 125

Medir adherencia a proceso para prevenir y controlar el comportamiento agresivo y abusivo de clientes

Disponibilidad de tiempo

Planeacin - Calidad

Dra. Ana Milena Castro

Grupo de Evaluacin y Mejoramiento Estndares de Direccionamie nto

Grupo Funcional de Calidad

Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol

TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO 16 Oportunidades de Mejora 13 218 (1) Cada unidad funcional de la organizacin tiene identificados sus clientes y proveedores, internos y externos.

APROBACIN PLAN DE MEJORAMIENTO

INDICADORES ATRIBUTO DE CALIDAD A DEL MEJORAR MEJORAMIENTO

Medicin inicial

Medicin esperada

Seguimiento 1

Seguimiento 1

Seguimiento 1

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

LDER DEL GRUPO DE ESTNDARES

Dra. Ana Milena Castro

NUMERO ACTIVIDADES COMPLETO EN DESARROLL O ATRASADO NO INICIADO 0 0

GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD GERENTE

Dra. Mara Eugenia Rodrguez Dr. Luis Guillermo Cantor Wilches

0 0 0

0 0 0

PRIORIZACION * PUNTAJE RIESGO COSTO VOLUMEN Afecta a menos del 2% de los trabajadores o Afecta menos del 10% Afecta menos del 20% Afecta entre un 10 y Afecta mas de un 20% COMPLETO EN DESARROLL O ATRASADO NO INICIADO

% CUMPLIMIENTO #DIV/0! #DIV/0!

1 2 3 4 5

No representa ningn riesgo para los pacientes, familiares y entorno Representa bajo riesgo para pacientes y familiares Representa riesgo moderado para pacientes y/o familiares. Representa alto riesgo para los pacientes y/o familiares Representa alto riesgo para pacientes familiares o entorno.

No invertir en la solucin, generara bajos costos para la Institucin en el funcionamiento. No invertir en la solucin genera altos costos en el funcionamiento de la Institucin. No invertir en la solucin genera altos costos en la imagen de la Institucin

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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