Manual de Instalao e Utilizao do Sistema de Ordem de Servio Verso 1.

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Sistema Ordem de Servio

Manual de Instalao e utilizao do Sistema de Ordem de Servio Verso 1.0.

Verso 1.0
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20/03/2011

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Sumrio

Introduo....................................................................................................................................................4 Instalao..................................................................................................................................................... 4 Executar o Sistema de Ordem de Servio .................................................................................................11 Ativao do Registro..................................................................................................................................11 Tela de Login.........................................................................................................................................12 Menu Cadastro.......................................................................................................................................15 Recursos para a operao e gerenciamento da tela de Cadastro........................................................16 Menu Servios........................................................................................................................................... 18 Programa de OS Ordem de Servio....................................................................................................18 1.Incluir um Servio...........................................................................................................................19 2.Pesquisar um Servio em Andamento............................................................................................ 19 Imprimir Recibo da Ordem de Servio..............................................................................................21 Recursos disponveis somente no Mdulo Financeiro...........................................................................22 Acessar Servios Realizados..................................................................................................................24 Relatrios...............................................................................................................................................25 Consultando e Imprimindo Servios em andamento......................................................................25 Imprimindo Servios Realizados ......................................................................................................25 Opes de Impresso......................................................................................................................... 25 Visualizao do Relatrio na tela...................................................................................................... 26 Caixa..........................................................................................................................................................27 Controle de Caixa...................................................................................................................................... 27 Configurando o Controle de Caixa.................................................................................................... 27 Plano de Contas..................................................................................................................................27 Caixas.................................................................................................................................................27 Lanamento de Crdito / Dbito........................................................................................................28 Consultando movimentaes no Caixa..............................................................................................28 Relatrio Simples...............................................................................................................................28 Relatrio por Grupo...........................................................................................................................29 Controle Financeiro................................................................................................................................... 30 Controle de Cheques..............................................................................................................................31 Incluso..............................................................................................................................................31 Consulta............................................................................................................................................. 31 Registrar o Depsito do Cheque........................................................................................................ 32 Relatrio de Cheques.........................................................................................................................32 Contas Receber....................................................................................................................................33 Contas Receber....................................................................................................................................33 Incluir uma Conta.............................................................................................................................. 33 Modo de Exibio das Contas............................................................................................................33 Imprimindo Contas Receber........................................................................................................... 34 Quitar uma Conta...............................................................................................................................35 Quitar vrias Contas...........................................................................................................................35 Tipo de recebimento para vrias contas.............................................................................................36 Consultar............................................................................................................................................36 Consultar Vrias.................................................................................................................................36 Contas Atrasadas................................................................................................................................36 Contas Pagar........................................................................................................................................37

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Incluir Contas Pagar........................................................................................................................37 Pesquisar uma conta...........................................................................................................................38 Arquivo Inativo..................................................................................................................................38 Saldo das Movimentaes..................................................................................................................39 Segurana...................................................................................................................................................40 Controle de Acesso................................................................................................................................ 40 Cadastrar Usurio...............................................................................................................................40 Alterar Senha..................................................................................................................................... 40 Perfil do Usurio................................................................................................................................40 Backup....................................................................................................................................................... 41

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Introduo
Este manual contm informaes importantes para a correta instalao e utilizao do sistema de Ordem de Servio e mdulo financeiro. Antes de iniciar o processo de instalao leia todas as informaes aqui contidas.

Instalao
Execute o arquivo instalar.exe. Ao executar aparecer a tela abaixo: Clique em avanar

Leia o Contrato de Licena de Uso. Avance somente ao aceitar os termos do contrato.

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Na tela ao lado, exibido o local da instalao. Clique em avanar para manter a o local padronizado. Para instalar em outro local, Informar o caminho ou clicar em procurar.

A tela Procurar Pasta exibe as pastas existentes no computador. Selecione a pasta desejada e clique no boto OK, depois em Avanar.

Na tela ao lado, clique em Avanar. Ser criado a pasta CenterClick no menu iniciar.

Deixe a opo Criar um cone na rea de Trabalho marcada. Clique em avanar.

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Agora clique em Instalar para iniciar o processo de instalao.

Ao exibir a tela ao lado, clique em OK para que seja instalado o Gerenciador de Banco de Dados Firebird-2.0.3. Esse programa distribudo por outra empresa. Se o programa j estiver instalado em sua mquina, exibir a seguinte mensagem:

Se a mensagem acima no aparecer, significa que sua mquina ainda no tem o Firebird2.0 instalado e executando. Clique em Seguinte para iniciar o processo de Instalao do FireBird.

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Aps ler o contrato de Licena, Clique em Seguinte para aceitar e iniciar o processo de instalao do Firebird 2.0

Agora clique em Seguinte.

Clique em Seguinte para que o FireBird 2.0 seja instalado no local padro recomendado.

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Clique em Seguinte

Clique em Seguinte

Deixe as opes marcadas conforme o padro e clique em Seguinte.

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Agora, clique em Instalar para iniciar a cpia dos arquivos para o computador.

Algumas informaes sobre a instalao sero exibidas. Clique em Seguinte.

Deixe marcada a opo Iniciar o Firebird agora? Clique em Concluir.

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xaz Pronto! Deixe marcada a opo Executar Ordem de Servio Clique em Concluir para Finalizar a instalao. O Sistema de Ordem de Servio ser executado.

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Executar o Sistema de Ordem de Servio

Clique no cone Ordem de Servio, localizado na rea de trabalho ou no boto Iniciar, aponte para Center Click e depois clique em Ordem de Servio.

Ativao do Registro
Ao executar o sistema pela primeira vez, ser exibida a tela para ativao do Registro. Nessa tela ser necessrio digitar a chave para ativao do registro. Para obter a chave, seguir os seguintes passos: Copiar a identificao do produto exibida no campo da figura ao lado. Enviar para o e-mail: suporte@centerclick.com.br No e-mail, informar: Assunto: Registro Nome completo Identificao do produto Exemplo: Assunto: Registro JOS DA SILVA C38D-058A-ECD0-6FBD Envie o e-mail e aguarde o retorno.

Voc receber um e-mail contendo a chave para efetuar o Registro. Digite a chave corretamente nos campos acima e clique no boto Efetuar Registro.

Pronto! Agora seu sistema est licenciado e ativado para uso permanente. Seu sistema poder ser utilizado normalmente. Basta executar o sistema novamente, pelo cone, na rea de trabalho, ou em Programas, no Menu Iniciar. Observaes importantes:

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Tela de Login
Ao Clicar no cone do Programa, ser exibida a tela de Login. Digite o Login e a Senha. Deixe a opo Mdulo Administrativo, selecionada como o padro e clique no boto OK.

Ao clicar em OK, o sistema iniciar. Observao: A senha do administrador disponibilizada atravs do envio de e-mail ao cliente.

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Tela Principal
A tela abaixo contm o menu do Sistema, onde possvel acessar as telas dos programas para manuteno e consulta dos dados, conforme a figura abaixo.

Barra de Menus para acesso aos programas

Local da Base de Dados Informaes da empresa Usurio operando o sistema

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Menu Cadastro

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Recursos para a operao e gerenciamento da tela de Cadastro

Primeiro Registro

Registro Anterior

ltimo Registro

Procurar Registro Excluir Registro

Procurar Registro Procurar Registro Procurar Registro Ao preencher os campos, basta clicar em Confirma

Prximo Registro

Novo Registro

As telas de cadastros tm botes de controle para o gerenciamento completo do registro.

Alterar Registro

Cancelar Registro

Na tela ao lado realizado cadastramento dos clientes. Esse procedimento necessrio para que o Servio ou venda seja relacionado com o cliente.

Na tela ao lado realizado o cadastro da tabela de municpio, que ser utilizado para informar o municpio do endereo do cliente.

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Na tela ao lado realizado o cadastro da tabela de Bairro, que ser utilizada para informar o Bairro do endereo do cliente.

Segue abaixo, outras tabelas de dados que so indispensveis para o funcionamento do sistema: a\ ea

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Menu Servios
No menu Servios possvel gerenciar todos os processos, utilizando programas para abertura de Ordem de Servio, emitindo relatrios estatsticos.

Programa de OS Ordem de Servio

Nessa tela possvel gerenciar todos os servios. Navegar pelos registros, localizar um servio, alterar servio, adicionar novas informaes a um servio selecionado. possvel a excluso do Servio desde que o usurio tenha a permisso.

Relatrio do Servio Informaes do Cliente

Tela de Encerramento do Servio

Descreva os problemas ocorridos com o cliente. Soluo

Acessrios pertencentes ao equipamento

Valor Total do Servio composto por peas e mo de obra

Total de Ordens de Servio em aberto

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1. Incluir um Servio
Nessa tela necessrio o cadastro das informaes bsicas. Os campos data e hora recebem os valores automaticamente, conforme o horrio do sistema, mas podero ser atualizados. Informar tambm o cliente que dever ser pr-cadastrado ou se preferir registrar a OS para um cliente ainda no cadastrado, desmarcar a opo Cliente Cadastrado e digitar o nome no campo livre. Aps o registro da OS, poder ser cadastrado o cliente. Aps preencher os demais campos, basta clicar no boto Gravar para terminar o registro da OS.

2. Pesquisar um Servio em Andamento

Ao Clicar no boto Procurar, ser exibida a tela com opes da Pesquisa. A filtragem da Consulta poder ser realizada pelo nmero da Ordem de Servio, Data do registro, Cliente ou Equipamento. Para exibir uma lista com todos os Servios, basta selecionar a opo Todos. Para fechar a tela e retornar a tela anterior, basta selecionar o boto Encerrar.

Para exibir todas as informaes do Servio, basta dar um duplo clique ou Pressionar a tecla ENTER no Servio selecionado.

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Informando a Descrio do Servio

Clique na Guia Soluo para descrever os servios realizados para a correo do problema.

1. Inserir ou Excluir Componentes utilizados para realizao do servios

Clique na Guia Peas/Equipamentos para E digite a quantidade, descrio e valor dos componentes utilizados para realizao da manuteno do equipamento. Depois clique em Adicionar.

Para excluir basta clicar no item desejado e aps destacar o item, clicar no boto Excluir.

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Imprimir Recibo da Ordem de Servio

Na tela de servios, clique no cone referente a impressora para exibir o relatrio na tela

Imprimir

Ser exibido na tela o comprovante da Ordem de Servio com todas as informaes. Para imprimir basta clicar no boto Imprimir, localizado na barra superior da tela.

Encerrar um Servio

Clique no boto Encerrar Servio. Ser exibida a tela ao lado. Se ainda no estiver preenchido o campo Servios executados, preencha as informaes, confirme os dados do tcnico, data, hora e Clique no boto Gravar.

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Recursos disponveis somente no Mdulo Financeiro Pagamento do Servio

Aps gravar o Encerramento da Ordem de Servio, o programa exibir a tela de opes para pagamento. Selecione a opo de pagamento e tecle ENTER.

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Pagamento Vista

Ao clicar na opo Vista, ser exibida a tela de Lanamento de Crdito no Caixa. Automaticamente os campos: Data, Histrico, n. do documento e Conta ser preenchidos, podendo ser alterados. Devendo ser preenchido o campo Valor e Caixa. Aps o preenchimento dos campos, clique em gravar. Pronto! Esse Lanamento ficar registrado no Fluxo do Caixa, no mdulo financeiro, podendo ser consultado no Programa de Controle de Caixa.

Pagamento Prazo

Ao clicar na opo Vista, ser exibida a tela de Lanamento de Crdito no Caixa. Automaticamente os campos: Data, Histrico, n. do documento e Conta ser preenchidos, podendo ser alterados. Devendo ser preenchido o campo Valor e Caixa. Aps o preenchimento dos campos, clique em gravar. Pronto! Esse Lanamento ficar registrado no Fluxo do Caixa, no mdulo financeiro, podendo ser consultado no Programa de Controle de Caixa.

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Pagamento com Cheque

Cheque atual sendo registrado.

Total de Cheques a registrar. Ao clicar na opo Cheque, ser exibida a tela de Lanamento Cheques. Informar o nmero de cheques e valor total. Ao receber um cheque, por segurana, o sistema exige o pr-cadastramento do cliente. Informe o cliente e emitente. Preencha os dados do cheque nos campos e no final selecione o caixa que ir receber os cheques. Clique em Gravar para finalizar o registro.

Acessar Servios Realizados

No Menu Servios, aponte o mouse em Arquivo Inativo e depois clique em Servios realizados. A tela de Servios realizados ser exibida. Conforme a Tela abaixo

Essa tela semelhante a tela de Servios em andamentos. Qualquer servio executado poder ser reaberto. Basta clicar no boto na parte superior direita. Voc poder navegar por todos os Servios executados atravs das setas de direo, conforme o padro de telas do sistema. Poder alterar, excluir, consultar ou imprimir uma segunda via do Recibo.

Clique em Reabrir O.S. para que ela retorne a tela de O.S. em andamento.

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Relatrios
Consultando e Imprimindo Servios em andamento
Para acessar os relatrios de Servios, aponte para Relatrios no Menu Servios Com os dois relatrios ao lado ser possvel visualizar todos os servios em andamento, filtrando por Cliente ou listando todos os servios. Ao clicar na opo Servios em andamento conforme a figura acima, Ser aberta a tela para realizar a consulta, conforme a figura ao lado. A consulta poder ser filtrada por Cliente. Aps escolher o tipo de consulta, basta clicar no boto Consultar. Para imprimir os resultados da consulta, basta clicar no boto Imprimir. Ser gerado um relatrio na tela, pronto para ser impresso, bastando para isso clicar no cone referente a impressora conforme a figura abaixo.

Ao lado, um exemplo de relatrio. Para imprimir, clicar no boto na barra de tarefas do relatrio.

Imprimindo Servios Realizados Opes de Impresso

Na tela ao lado voc poder filtrar os dados por cliente e por perodo. Se preferir, poder imprimir todos os servios realizados, bastando clicar na opo Todos. Para imprimir basta clicar no boto Imprimir. Ser gerado o relatrio na tela, pronto para ser impresso.

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Visualizao do Relatrio na tela

Ser apresentada a listagem de servios realizados contendo a data de Entrada, data de sada, n. da OS, tipo, nome do cliente, soluo, valores de mo de obra, peas e total.

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Caixa
Controle de Caixa

Na tela Principal do Sistema, aponte o mouse para o menu Caixa e depois clique em Controle de Caixa, conforme a figura acima. Ser exibida a tela de Controle de Caixa, conforme a figura ao lado.

Configurando o Controle de Caixa

Para que o Controle de caixa oferea melhores resultados possvel incluir Contas adicionais ao Plano de Contas e outros caixas conforme sua necessidade. Clique no menu Configurao na tela principal de Controle de Caixa e depois na opo Plano de Contas, conforme a figura ao lado.

Plano de Contas
A tela de Plano de Contas apresenta algumas contas cadastradas de Dbito e Crdito. Conforme a necessidade ser possvel incluir outras contas para utilizao nos lanamentos do caixa. Clique em imprimir para listar as contas.

Caixas
No menu Configuraes clique na opo Caixa, conforme a figura acima. possvel registrar diversos caixas, conforme sua necessidade.

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Lanamento de Crdito / Dbito

Clicando no boto Crdito, ser exibida a tela para Lanamento de Crdito. Preencha a tela e clique em Gravar. Para o lanamento de Dbito, clique em Dbito ou com a tela de Lanamento de Crdito/Dbito aberta, basta alterar a opo de Operao para Dbito. Os lanamentos sero includos no histrico. No h como excluir um lanamento no caixa. Caso haja lanamento incorreto, basta estornar o lanamento.

Consultando movimentaes no Caixa

Para consular os movimentos do caixa, informe o caixa desejado na tela principal do Caixa, conforme a figura ao lado. Informe o perodo e clique no boto Consulta. Observe que ser listado o movimento do perodo informado com os lanamentos de crdito e dbito com o saldo do perodo. Para imprimir o resultando da consulta, clique no boto Imprimir.

Relatrio Simples
Ao clicar em Imprimir ser exibida a opo ao lado. Selecione a opo desejada e clique no boto Imprimir para visualizar o relatrio na tela.

Relatrio do fluxo do caixa simplificado

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Relatrio por Grupo

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Controle Financeiro
No menu Controle Financeiro ser possvel realizar todas as operaes financeiras da empresa e gerenciar todas as informaes de maneira simples e segura.

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Controle de Cheques
Incluso

Na tela acima ser registrado todos os cheques provenientes de servios ou vendas, e tambm de outras origens. Nela ser possvel: Incluir um cheque. Navegar entre os cheques para manuteno ou consulta. Consultar cheques por cliente Excluir um Cheque Registrar o depsito do cheque e devida compensao em um caixa, que poder ser uma conta bancria.

Para incluir um cheque, basta clicar no cone Incluir Registro, conforme exemplo acima que ser exibida a tela para o preenchimento do cheque. Aps preencher todos os dados do cheque, clique em gravar e observe que o cheque registrado j estar no controle de cheques. Para cadastrar vrios cheques de uma vez, basta informa o Nmero de cheques digitar, conforme exemplo acima.

Consulta
Clique no cone Procurar. Ser exibida a tela ao lado. Inicialmente sero listados todos os cheques cadastrados aguardando depsito. Se preferir, informe o cliente e clique no boto Consultar. Dessa forma ser listado apenas os cheques do cliente selecionado.

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Registrar o Depsito do Cheque

Na tela Controle de Cheques, selecione o cheque que deseja depositar. Clique no Menu Depositar Cheque. Ser exibida a tela ao lado. Informe a data do depsito. Para seja realizado um lanamento automtico no caixa, marque a opo Lanar no Caixa e clique no boto Confirmar. Pronto! Ao realizar esse procedimento o cheque depositado no ser exibido em Controle de Cheques e ser realizada a entrada no caixa do valor correspondente ao cheque. Para visualizar cheques depositados dever ser utilizado o programa Cheques Depositados em Arquivo Inativo.

Relatrio de Cheques
Clique no menu Relatrio na tela Controle de Cheques. Ser exibida a tela ao lado. Informe o Perodo desejado. possvel tambm filtrar por Cliente, Banco e emitente. Se desejar, marque as opes de Filtros e informe os valores desejados. Depois clique no boto Imprimir. Ser exibido a listagem com todos os cheques em aberto e o valor total de cheques, conforme a tela que ser exibida logo abaixo.

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Contas Receber Contas Receber

Nessa tela possvel gerenciar todas as contas em aberto, navegar entre as contas. Os registros de contas receber so provenientes do mdulo de vendas e ordem de servio. possvel tambm incluir uma conta de origem diversa.

Incluir uma Conta

Ao Clicar no boto Incluir Registro, ser exibida a tela ao lado para inserir uma conta. Informe os dados e clique no boto Gravar.

Modo de Exibio das Contas

possvel utilizar dois modos de exibio da tela Contas Receber. 1- Lista de Contas Receber ( Tela ao lado ). 2- Dados completos da conta ( Tela do incio ). Na 1 opo ( Modo de listagem ), voc poder selecionar o registro desejado com um clique, e logo aps a seleo, clicar com o boto direito para quitar a conta selecionada ou alterar o cliente dessa conta.

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Imprimindo Contas Receber

Clique no cone Imprimir na tela Principal de Contas Receber ou no Menu Relatrio

Nessa tela informe o perodo desejado. Para imprimir todas as contas de um cliente, basta marcar a opo Informar Cliente. Para gerar o relatrio na tela, basta clicar no boto Imprimir.

Para imprimir a tela abaixo clique no boto Imprimir

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Quitar uma Conta

Para clicar a conta atual, clique na opo Esta Conta localizada no menu Quitar.

Para quitar a conta, escolha a opo Tipo de recebimento. O Recebimento poder ser vista ou em Cheque. Informe a data do Pagamento e o valor a ser Pago. Clique em Confirmar. Conforme o Tipo de recebimento escolhido, a tela correspondente ser exibida. Para Recebimento vista, a tela Lanamento de Crdito no Caixa ser exibida e para Cheque a tela Incluso de Cheques ser exibida. As telas Lanamento de Crdito no Caixa e Incluso de Cheque sero explicadas detalhadamente mais adiante. Se o valor a ser pago for inferior ao total da conta, a conta permanecer em aberto, porm constando o pagamento no quadro de pagamentos efetuados na tela principal de Contas receber. Se o valor pago for igual ou maior ao valor da conta, o registro da conta ser quitado e transferido para o Arquivo Inativo no programa de Contas Pagas, que veremos mais adiante.

Quitar vrias Contas

Para quitar vrias contas ao mesmo tempo. Aponte para o menu Quitar e depois clique na opo Vrias conforme a figura acima da pgina. Informe o perodo desejado e clique na opo para filtrar o cliente. Clique no boto Consultar. Na grade Contas encontradas sero listadas todas as contas existentes conforme o critrio acima ( Perodo e Nome do Cliente ), contendo algumas informaes sobre cada conta e o valor total a Receber. Clique no boto Quitar e escolha a forma de pagamento. Caso no retorne alguma conta, o boto Quitar permanecer desabilitado.

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Tipo de recebimento para vrias contas

Ao clicar em Quitar, ser exibida a tela ao lado ( Recebimentos de Contas ). Escolha a forma de Pagamento desejada. Dinheiro, Cheque ou uma parte em dinheiro e uma parte em cheque. Quando o valor restante for zero, automaticamente todas as contas listadas sero quitadas e podero ser consultadas no programa Contas Pagas, localizado em Arquivo Inativo

Ao clicar nos botes Dinheiro e Cheque, ser exibida a tela correspondente para a entrada do valor. Conforme foi visto nesse manual anteriormente, basta informar os dados e clicar no boto Gravar para que seja registrado o valor do pagamento.

Consultar Consultar Vrias

Na opo Consultar Vrias, ser exibida a tela Quitar Vrias. Essa tela j foi apresentada mais acima, no tpico Quitar Vrias Contas. Segue abaixo uma pequena amostra dessa tela: A mesma tela utilizada para quitao de vrias contas est no menu Consultar Vrias.

Contas Atrasadas
Ao clicar nos botes Dinheiro e Cheque, ser exibida a tela correspondente para a entrada do valor. Conforme foi visto nesse manual anteriormente, basta informar os dados e clicar no boto Gravar para que seja registrado o valor do pagamento.

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Contas Pagar
possvel nessa tela registrar todas as compras e compromissos futuros. Emitir relatrios do tipo listagem por perodo de data do pagamento e por fornecedor, com totalizador do valor para pagamento. Dessa forma, ser possvel gerenciar todos os compromissos e planejar os investimentos futuros. Para acessar ao programa, clique no menu Contas Pagar, no menu Controle Financeiro , conforme a figura abaixo:

Incluir Contas Pagar

Para incluir uma conta, clique no boto Incluir Registro na barra de tarefas. Preencha todos os campos e clique em gravar. Essa conta ser exibida na tela acima Manuteno de Contas Pagar e poder ser consultada. Ao informar mais de uma parcela, ser dividido o valor informado pelo nmero de parcelas. Se desejar, o valor da parcelar poder ser alterado diretamente na grade de parcelas.

Para incluir uma conta, clique no boto Incluir Registro na barra de tarefas. Preencha todos os campos e clique em gravar. Essa conta ser exibida na tela acima Manuteno de Contas Pagar e poder ser consultada.

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Pesquisar uma conta

Clique no boto procurar.

Ser exibida uma grade com todas as contas pagar. Pata selecionar uma conta, basta dar um clique sobre o item desejado.

Arquivo Inativo
Para acessar contas recebidas, pagas e cheques depositados, Clique em Arquivo Inativo e escolha a opo desejada.

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Saldo das Movimentaes

A tela de Saldo exibe totais de Contas Receber, Atrasadas, Em dia, Contas Pagar, Cheques depositar, Patrimnio em Estoque e o Saldo. Ser apresentado um grfico correspondente aos valores. Para acessar essa tela , clique em Financeiro e Saldo.

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Segurana
Controle de Acesso
As opes para o gerenciamento de acesso aos programas so realizadas no menu Sistema, Segurana. possvel Cadastrar Usurio, alterar Senha, conceder ou restringir acessos.

Cadastrar Usurio
Clique no boto Incluir Registro Informe o nome para Login, Informe uma senha, repita a senha, clique em Confirmar.

Alterar Senha
Informe o Login, senha atual e digite a nova senha.

Perfil do Usurio

A tela ao lado possibilita disponibilizar programas ao usurio selecionado ou restringir o acesso. Aps cadastrar um usurio, torna-se necessrio a permisso de programas ao novo usurio. Obs.: O usurio ADM tem a permisso total.

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Backup
Ao utilizar o sistema, os dados registrados sero armazenados em um banco de dados localizado em seu computador. Para que se tenha a garantia da integridade dos dados, torna-se necessrio a cpia de segurana dos dados. A freqncia dessa cpia poder ser definida pelo administrador. Recomendamos que seja realizada no mnimo, uma cpia por dia. Segue abaixo a tela para efetuar o Backup do banco de dados:
Clique no boto Gerar Backup. Aguarde a mensagem de realizao do backup. Verifique o local do arquivo gerado. Geralmente o arquivo ser gerado no endereo c:\Sistemas\ O nome do arquivo criado com o dia do ms. Exemplo: Copia_dia_08.gbk Observao importante: Para finalizar a cpia de segurana necessrio efetuar a cpia do arquivo gerado para uma mdia removvel. Um CD, DVD, Pendrive ou outro dispositivo de armazenamento de arquivos.