UC_01 - Cadastro de Funcionrio Objetivo: Permitir efetuar o cadastro dos Funcionrios, para que os mesmos possam ter acessos

s funcionalidades do sistema. Atores: Operador do sistema: Auxiliar Administrativo. Pr-condies Operador do sistema cadastrado no sistema. Operador deve estar logado no sistema. Operador deve possui permisso para realizar o cadastramento de funcionrio. Cenrio Principal Este caso de uso comea quando o operador do sistema deseja cadastrar um novo funcionrio. 1. O operador vai at a barra de menu e clica na opo CADASTRO > FUNCIONRIO; 2. O Sistema ir apresentar uma nova janela; 3. Haver na tela, uma aba chamado Dados do endereo e Dados contratuais que devero ser preenchidos pelo auxiliar e sero atribudos ao cadastro; 4. O operador informa os dados do Funcionrio: nome, RG, CPF, endereo, telefone, data de admisso, data de demisso, expediente, funo, pis e situao; 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. O Sistema avalia os dados informados; O sistema valida o CPF; O operador seleciona o departamento ao qual o funcionrio pertencer. O operador deve clicar no boto SALVAR; O sistema executa a operao SALVAR; O sistema exibe uma mensagem Cadastro efetuado com sucesso. Fim do caso de uso.

Alternativo: Usurio j cadastrado Sistema informa que usurio j se encontra cadastrado e finalizado cadastro. Alternativo: CPF invlido O sistema no conclui o cadastro, pois o campo CPF no foi validado, exibindo ao operador uma mensagem que deve informar CPF vlido e retorna ao passo

4. Alternativo: Campos Obrigatrios O sistema no grava as informaes, se os campos marcados com (*), no estiverem devidamente preenchidos; o sistema solicita que os referidos campos sejam preenchidos para que seja finalizado o cadastro. Alternativo: Cadastro de Departamentos Se o operador desejar cadastrar um novo departamento o caso de uso Cadastrar Departamento acionado. Alternativo: Operador solicita alterao de Funcionrio Operador solicita alterao do funcionrio; Sistema executa manter funcionrio; Sistema exibe dados do funcionrio e disponibiliza a opo de alterao; Operador informa os dados para alterao; Sistema atualiza dados; Sistema informa que os dados do funcionrio foram alterados. Alternativo: Operador solicita excluso de Funcionrio Operador solicita a excluso do funcionrio; Sistema emite mensagem de confirmao do funcionrio; Operador confirma excluso do funcionrio. Ps-Condies Novo Funcionrio cadastrado. _____________________________________________________________ UC_02 - Cadastro de Fornecedores Objetivo: Permitir efetuar o cadastro dos fornecedores que prestam servios para a empresa. Atores: Operador do sistema: Gerente de Compras. Pr-condies: Operador do sistema cadastrado no sistema. Operador deve estar logado no sistema. Operador deve possui permisso para realizar o cadastramento de fornecedor. Cenrio Principal Este caso de uso comea quando o operador do sistema deseja cadastrar um novo fornecedor. 1. O operador vai at a barra de menu e clica na opo CADASTRO >

FORNECEDOR; 2. O Sistema ir apresentar uma nova janela; 3. O operador informa os dados da empresa prestadora: Razo Social, Incrio estadual, CNPJ, endereo, Telefones, e contato; 4. O Sistema avalia os dados informados; 5. O sistema valida o CNPJ; 6. O operador deve clicar no boto SALVAR; 7. O sistema executa a operao SALVAR; 8. O sistema exibe uma mensagem Cadastro efetuado com sucesso. 9. Fim do caso de uso. Alternativo: CNPJ invlido 5a. O sistema no conclui o cadastro, pois o campo CNPJ no foi validado, exibindo ao operador uma mensagem que deve informar CNPJ vlido e retorna ao passo 3. Alternativo: Campos obrigatrios 4a. O sistema no grava as informaes, se os campos marcados com (*), no estiverem devidamente preenchidos; o sistema solicita que os referidos campos sejam preenchidos para que seja finalizado o cadastro. Alternativo: Fornecedor j cadastrado 5a. Sistema informa que o fornecedor j se encontra cadastrado e finalizado cadastro. Alternativo: Operador solicita alterao de Fornecedor Operador solicita alterao do scio no boto alterar; Sistema exibe dados do funcionrio e disponibiliza a opo de alterao; Operador informa os dados para alterao; Sistema atualiza dados; Sistema informa que os dados do fornecedor foram alterados. Alternativo: Operador solicita excluso de Fornecedor Operador solicita a excluso do fornecedor; Sistema emite mensagem de confirmao do fornecedor e seus produtos; Operador confirma excluso do fornecedor Sistema exclui o Fornecedor bem como seus produtos. Ps-Condies Novo Fornecedor cadastrado. _____________________________________________________________ UC_03 - Cadastro de CLIENTES Objetivo: Permitir efetuar o cadastro dos CLIENTES da Adega.

Atores: Operador do sistema: Vendedor. Pr-condies: Operador do sistema cadastrado no sistema. Operador deve estar logado no sistema. Operador deve possui permisso para realizar o cadastramento do CLIENTE. Cenrio Principal Este caso de uso comea quando o operador do sistema deseja cadastrar um novo CLIENTE. 1. O operador vai at a barra de menu e clica na opo CADASTRO > CLIENTE; 2. O Sistema ir apresentar uma nova janela; 3. O operador informa o CPF/CNPJ do CLIENTE, 4. O sistema avalia/valida o CPF/CNPJ; 5. O operador informa os dados do CLIENTE: nome/razo social, RG/Inscrio Estadual, logradouro, cidade, bairro, CEP, telefone, Celular, e-mail, data cadastro; 6. O Sistema avalia os dados informados; 7. O operador deve clicar no boto SALVAR; 8. O sistema executa a operao SALVAR; 9. O sistema exibe uma mensagem Cadastro efetuado com sucesso. 10. Fim do caso de uso. Alternativo: CPF/CNPJ invlido 5a. O sistema no conclui o cadastro, pois o campo CPF/CNPJ no foi validado, exibindo ao operador uma mensagem que deve informar CPF/CNPF vlido e retorna ao passo 3. Alternativo: Cliente j cadastrado 5b.a Sistema informa que o CLIENTE j se encontra cadastrado e exibe os dados referentes ao CNPF/CNJ encontrado 5b.b Operador confere os dados; 5b.c Sistema finaliza operao. Alternativo: Campos obrigatrios 6a. O sistema no grava as informaes, se os campos marcados com (*), no estiverem devidamente preenchidos; o sistema solicita que os referidos campos sejam preenchidos para que seja finalizado o cadastro. Alternativo: Operador solicita pesquisa do Cliente Operador solicita a operao pesquisar e informa o nome ou CPF/CNPJ do

CLIENTE; Sistema exibe dados do CLIENTE encontrado; Alternativo: Operador solicita alterao de Cliente Operador solicita a operao alterar do CLIENTE; Sistema exibe dados do CLIENTE e disponibiliza a opo de alterao; Operador informa os dados para alterao; Sistema atualiza dados; Sistema informa que os dados do CLIENTE foram alterados. Alternativo: Operador solicita excluso de CLIENTE Operador solicita a excluso do CLIENTE; Sistema emite mensagem de confirmao do CLIENTE; Operador confirma excluso do CLIENTE. Ps-Condies Novo CLIENTE cadastrado. Regras de Negcio: No se Aplica _____________________________________________________________ UC_04 - Cadastro de PRODUTO Objetivo: Permitir efetuar o cadastro dos PRODUTOS da Adega. Atores: Operador do sistema: Gerente de Compras. Pr-condies: Operador do sistema cadastrado no sistema. Operador deve estar logado no sistema. Operador deve possui permisso para realizar PRODUTOS.

cadastramento

dos

Cenrio Principal Este caso de uso comea quando o operador do sistema deseja cadastrar um novo PRODUTO. 1. O operador vai at a barra de menu e clica na opo CADASTRO> PRODUTO; 2. O Sistema ir apresentar uma nova janela com a data atual do cadastro; 3. O operador seleciona o tipo de PRODUTO a ser cadastrado (acessrio ou vinho); 4. O sistema exibe os dados a serem cadastrados do Tipo de

PRODUTO; 5. O operador seleciona o FORNECEDOR e informa os dados do PRODUTO (nome, descrio, valor, desconto data de validade); 6. O Sistema avalia os dados informados; 7. O operador deve clicar no boto SALVAR; 8. O sistema executa a operao SALVAR; 9. O sistema exibe uma mensagem Cadastro efetuado com sucesso. 10. Fim do caso de uso. Alternativo: Fornecedor no cadastrado 5a. O sistema informa que o FORNECEDOR no cadastrado; 5a.b O sistema executa a operao CADASTRO DE FORNECEDOR; 5a.c O operador efetua cadastro; 5a.d O sistema retorna ao passo 4; Alternativo: Produto j cadastrado 5b.a Sistema informa que o PRODUTO j se encontra cadastrado e exibe os dados referentes ao PRODUTO encontrado 5b.b Operador poder conferir ou alterar os dados; 5b.c Sistema finaliza operao. Alternativo: Campos obrigatrios 6a. O sistema no grava as informaes, se os campos marcados com (*), no estiverem devidamente preenchidos; o sistema solicita que os referidos campos sejam preenchidos para que seja finalizado o cadastro. Alternativo: Operador solicita pesquisa do PRODUTO Operador solicita a operao pesquisar e informa o nome do PRODUTO; Sistema exibe dados do PRODUTO encontrado; Alternativo: Operador solicita alterao de PRODUTO Operador solicita a operao alterar do PRODUTO; Sistema exibe dados do PRODUTO e disponibiliza a opo de alterao; Operador informa os dados para alterao; Sistema atualiza dados; Sistema informa que os dados do PRODUTO foram alterados. Alternativo: Operador solicita excluso de PRODUTO Operador solicita a excluso do PRODUTO; Sistema emite mensagem de confirmao do PRODUTO; Operador confirma excluso do PRODUTO; Sistema exclui o PRODUTO e atualiza os dados dos FORNECEDORES; Ps-Condies

Novo PRODUTO cadastrado. Regras de Negcio: Para cada PRODUTO necessrio um FORNECEDOR _____________________________________________________________ UC_05 - Cadastro de DEPARTAMENTO Objetivo: Permitir efetuar o cadastro dos DEPARTAMENTOS da Adega. Atores: Operador do sistema: Gerente Administrativo. Pr-condies: Operador do sistema cadastrado no sistema. Operador deve estar logado no sistema. Operador deve possui permisso para realizar DEPARTAMENTOS.

cadastramento

dos

Cenrio Principal Este caso de uso comea quando o operador do sistema deseja cadastrar um novo DEPARTAMENTO. 1. O operador vai at a barra de menu e clica na opo CADASTRO> DEPARTAMENTO; 2. O Sistema ir apresentar uma nova janela com a data atual do cadastro; 3. O operador informa os dados do DEPARTAMENTO (nome, local,); 4. O Sistema avalia os dados informados; 5. O operador deve clicar no boto SALVAR; 6. O sistema executa a operao SALVAR; 7. O sistema exibe uma mensagem Cadastro efetuado com sucesso. 8. Fim do caso de uso. Alternativo: DEPARTAMENTO j cadastrado 3a Sistema informa que o DEPARTAMENTO j se encontra cadastrado e exibe os dados referentes ao DEPARTAMENTO encontrado 3a.b Operador poder conferir ou alterar os dados; 3a.c Sistema finaliza operao. Alternativo: Campos obrigatrios 4a. O sistema no grava as informaes, se os campos marcados com (*), no estiverem devidamente preenchidos; o sistema solicita que os referidos campos sejam preenchidos para que seja finalizado o

cadastro. Alternativo: Operador solicita pesquisa do DEPARTAMENTO Operador solicita a operao pesquisar e informa o nome do DEPARTAMENTO; Sistema exibe dados do DEPARTAMENTO encontrado; Alternativo: Operador solicita alterao de DEPARTAMENTO Operador solicita a operao alterar do DEPARTAMENTO; Sistema exibe dados do DEPARTAMENTO e disponibiliza a opo de alterao; Operador informa os dados para alterao; Sistema atualiza dados; Sistema informa que os dados do DEPARTAMENTO foram alterados. Alternativo: Operador solicita excluso de DEPARTAMENTO Operador solicita a excluso do DEPARTAMENTO ; Sistema emite mensagem de confirmao do DEPARTAMENTO ; Operador confirma excluso do DEPARTAMENTO ; Sistema exclui o DEPARTAMENTO e atualiza os dados; Ps-Condies Novo DEPARTAMENTO cadastrado. Regras de Negcio: No de aplica _____________________________________________________________ UC_06 - Cadastro de DESPESA FIXAS Objetivo: Permitir efetuar o cadastro das DESPESA FIXAS da Adega. Atores: Operador do sistema: Auxiliar Contbil. Pr-condies: Operador do sistema cadastrado no sistema. Operador deve estar logado no sistema. Operador deve possui permisso para realizar o cadastramento dos DESPESA. Cenrio Principal Este caso de uso comea quando o operador do sistema deseja cadastrar um novo DESPESA. 1. O operador vai at a barra de menu e clica na opo CADASTRO> DESPESA; 2. O Sistema ir apresentar uma nova janela com a data atual do cadastro;

3. 4. 5. 6. 7. 8.

O operador informa os dados do DESPESA (descrio) O Sistema avalia os dados informados; O operador deve clicar no boto SALVAR; O sistema executa a operao SALVAR; O sistema exibe uma mensagem Cadastro efetuado com sucesso. Fim do caso de uso.

Alternativo: DESPESA j cadastrada 3a Sistema informa que o DESPESA j se encontra cadastrado e exibe os dados referentes ao DESPESA encontrado 3a.b Operador poder conferir ou alterar os dados; 3a.c Sistema finaliza operao. Alternativo: Campos obrigatrios 4a. O sistema no grava as informaes, se os campos marcados com (*), no estiverem devidamente preenchidos; o sistema solicita que os referidos campos sejam preenchidos para que seja finalizado o cadastro. Alternativo: Operador solicita pesquisa do DESPESA Operador solicita a operao pesquisar e informa o nome da DESPESA; Sistema exibe dados da DESPESA encontrado; Alternativo: Operador solicita alterao de DESPESA Operador solicita a operao alterar da DESPESA; Sistema exibe dados da DESPESA e disponibiliza a opo de alterao; Operador informa os dados para alterao; Sistema atualiza dados; Sistema informa que os dados da DESPESA foram alterados. Alternativo: Operador solicita excluso de DESPESA Operador solicita a excluso da DESPESA ; Sistema emite mensagem de confirmao da DESPESA ; Operador confirma excluso da DESPESA; Sistema exclui a DESPESA e atualiza os dados; Ps-Condies Nova DESPESA cadastrado. Regras de Negcio: No de aplica _____________________________________________________________ UC_07 - Cadastro de VECULOS

Objetivo: Permitir efetuar o cadastro dos VECULOS da Adega. Atores: Operador do sistema: Auxiliar de logstica. Pr-condies: Operador do sistema cadastrado no sistema. Operador deve estar logado no sistema. Operador deve possui permisso para realizar o cadastramento dos VECULO. Cenrio Principal Este caso de uso comea quando o operador do sistema deseja cadastrar um novo VECULO. 1. O operador vai at a barra de menu e clica na opo CADASTRO> VECULO; 2. O Sistema ir apresentar uma nova janela com a data atual do cadastro; 3. O operador informa os dados do VECULO (placa, chassi, modelo, cor, ano, combustvel) 4. O Sistema avalia os dados informados; 5. O operador deve clicar no boto SALVAR; 6. O sistema executa a operao SALVAR; 7. O sistema exibe uma mensagem Cadastro efetuado com sucesso. 8. Fim do caso de uso. Alternativo: VECULO j cadastrada 3a Sistema informa que o VECULO j se encontra cadastrado e exibe os dados referentes ao VECULO encontrado 3a.b Operador poder conferir ou alterar os dados; 3a.c Sistema finaliza operao. Alternativo: Campos obrigatrios 4a. O sistema no grava as informaes, se os campos marcados com (*), no estiverem devidamente preenchidos; o sistema solicita que os referidos campos sejam preenchidos para que seja finalizado o cadastro. Alternativo: Operador solicita pesquisa do VECULO Operador solicita a operao pesquisar e informa o nome da VECULO; Sistema exibe dados da VECULO encontrado; Alternativo: Operador solicita alterao de VECULO Operador solicita a operao alterar da VECULO; Sistema exibe dados da VECULO e disponibiliza a opo de alterao;

Operador informa os dados para alterao; Sistema atualiza dados; Sistema informa que os dados da VECULO foram alterados. Alternativo: Operador solicita excluso de VECULO Operador solicita a excluso da VECULO ; Sistema emite mensagem de confirmao da VECULO ; Operador confirma excluso da VECULO; Sistema exclui a VECULO e atualiza os dados; Ps-Condies Nova VECULO cadastrado. Regras de Negcio: _____________________________________________________________ UC_08 - Cadastro de ROTA Objetivo: Permitir efetuar o cadastro das ROTAS da Adega. Atores: Operador do sistema: Auxiliar Logstica. Pr-condies: Operador do sistema cadastrado no sistema. Operador deve estar logado no sistema. Operador deve possui permisso para realizar o cadastramento dos ROTA. Cenrio Principal Este caso de uso comea quando o operador do sistema deseja cadastrar um novo ROTA. 1. O operador vai at a barra de menu e clica na opo CADASTRO> ROTA; 2. O Sistema ir apresentar uma nova janela com a data atual do cadastro; 3. O operador informa os dados do ROTA (caminho, km, veculo) 4. O Sistema avalia os dados informados; 5. O operador deve clicar no boto SALVAR; 6. O sistema executa a operao SALVAR; 7. O sistema exibe uma mensagem Cadastro efetuado com sucesso. 8. Fim do caso de uso. Alternativo: ROTA j cadastrada 3a Sistema informa que o ROTA j se encontra cadastrado e exibe os dados referentes ao ROTA encontrado

3a.b 3a.c

Operador poder conferir ou alterar os dados; Sistema finaliza operao.

Alternativo: Campos obrigatrios 4a. O sistema no grava as informaes, se os campos marcados com (*), no estiverem devidamente preenchidos; o sistema solicita que os referidos campos sejam preenchidos para que seja finalizado o cadastro. Alternativo: Operador solicita pesquisa do ROTA Operador solicita a operao pesquisar e informa o nome da ROTA; Sistema exibe dados da ROTA encontrado; Alternativo: Operador solicita alterao de ROTA Operador solicita a operao alterar da ROTA; Sistema exibe dados da ROTA e disponibiliza a opo de alterao; Operador informa os dados para alterao; Sistema atualiza dados; Sistema informa que os dados da ROTA foram alterados. Alternativo: Operador solicita excluso de ROTA Operador solicita a excluso da ROTA ; Sistema emite mensagem de confirmao da ROTA ; Operador confirma excluso da ROTA; Sistema exclui a ROTA e atualiza os dados; Ps-Condies Nova ROTA cadastrado. Regras de Negcio: No de aplica _____________________________________________________________ UC_09 - Romaneio da ROTA Objetivo: Permitir efetuar o romaneio das ROTAS da Adega. Atores: Operador do sistema: Auxiliar Logstica. Pr-condies: Operador do sistema cadastrado no sistema. Operador deve estar logado no sistema. Operador deve possui permisso para realizar o romaneio das ROTAS. Cenrio Principal

Este caso de uso comea quando o operador do sistema deseja cadastrar um novo romaneio de ROTA. 1. O operador vai at a barra de menu e clica na opo CADASTRO> ROMANEIO ROTA; 2. O Sistema ir apresentar uma nova janela com a data atual do cadastro e o nmero correspondente a operao; 3. O operador seleciona/inseri os dados da ROTA e do ROMANEIO DA ROTA (numero do pedido a ser entregue e sua data, cliente, vendedor, produtos, quantidade e valor da venda) 4. O Sistema avalia os dados informados; 5. O operador deve clicar no boto SALVAR; 6. O sistema executa a operao SALVAR; 7. O sistema imprime o ROMANEIO DA ROTA. 8. Fim do caso de uso. Alternativo: ROMANEIO DA ROTA j cadastrada 3a Sistema informa que o ROMANEIO DA ROTA j se encontra cadastrado, caso o NUMERO DO PEDIDO j constar em outra operao de entrega, o sistema exibe os dados referentes ao ROMANEIO DA ROTA encontrado 3a.b Operador poder conferir ou alterar os dados; 3a.c Sistema finaliza operao. Alternativo: Campos obrigatrios 4a. O sistema no grava as informaes, se os campos marcados com (*), no estiverem devidamente preenchidos; o sistema solicita que os referidos campos sejam preenchidos para que seja finalizado o cadastro. Alternativo: Operador solicita pesquisa do ROMANEIO DA ROTA Operador solicita a operao pesquisar e informa o nome da ROMANEIO DA ROTA; Sistema exibe dados da ROMANEIO DA ROTA encontrado; Alternativo: Operador solicita alterao de ROMANEIO DA ROTA Operador solicita a operao alterar da ROMANEIO DA ROTA; Sistema exibe dados da ROMANEIO DA ROTA e disponibiliza a opo de alterao; Operador informa os dados para alterao; Sistema atualiza dados; Sistema informa que os dados da ROMANEIO DA ROTA foram alterados. Alternativo: Operador solicita excluso de ROMANEIO DA ROTA Operador solicita a excluso da ROMANEIO DA ROTA; Sistema emite mensagem de confirmao da ROMANEIO DA ROTA; Operador confirma excluso da ROMANEIO DA ROTA;

Sistema exclui a ROMANEIO DA ROTA e atualiza os dados; Ps-Condies ROMANEIO DA ROTA cadastrado. Regras de Negcio: No de aplica _____________________________________________________________ UC_10 - Cadastro de FORMAS DE PAGAMENTO Objetivo: Permitir efetuar o cadastro das FORMAS DE PAGAMENTO da Adega. Atores: Operador do sistema: Gerente de Compra. Pr-condies: Operador do sistema cadastrado no sistema. Operador deve estar logado no sistema. Operador deve possui permisso para realizar o cadastramento dos FORMAS DE PAGAMENTO. Cenrio Principal Este caso de uso comea quando o operador do sistema deseja cadastrar um novo FORMAS DE PAGAMENTO. 1. O operador vai at a barra de menu e clica na opo CADASTRO> FORMAS DE PAGAMENTO; 2. O Sistema ir apresentar uma nova janela com a data atual do cadastro; 3. O operador informa os dados do FORMAS DE PAGAMENTO ( tipo forma de pagamento, dados do carto, bandeira) 4. O Sistema avalia os dados informados; 5. O operador deve clicar no boto SALVAR; 6. O sistema executa a operao SALVAR; 7. O sistema exibe uma mensagem Cadastro efetuado com sucesso. 8. Fim do caso de uso. Alternativo: FORMAS DE PAGAMENTO j cadastrada 3a Sistema informa que o FORMAS DE PAGAMENTO j se encontra cadastrado e exibe os dados referentes ao FORMAS DE PAGAMENTO encontrado 3a.b Operador poder conferir ou alterar os dados; 3a.c Sistema finaliza operao.

Alternativo: Campos obrigatrios 4a. O sistema no grava as informaes, se os campos marcados com (*), no estiverem devidamente preenchidos; o sistema solicita que os referidos campos sejam preenchidos para que seja finalizado o cadastro. Alternativo: Operador solicita pesquisa do FORMAS DE PAGAMENTO Operador solicita a operao pesquisar e informa o nome da FORMAS DE PAGAMENTO; Sistema exibe dados da FORMAS DE PAGAMENTO encontrado; Alternativo: Operador solicita alterao de FORMAS DE PAGAMENTO Operador solicita a operao alterar da FORMAS DE PAGAMENTO; Sistema exibe dados da FORMAS DE PAGAMENTO e disponibiliza a opo de alterao; Operador informa os dados para alterao; Sistema atualiza dados; Sistema informa que os dados da FORMAS DE PAGAMENTO foram alterados. Alternativo: Operador solicita excluso de FORMAS DE PAGAMENTO Operador solicita a excluso da FORMAS DE PAGAMENTO ; Sistema emite mensagem de confirmao da FORMAS DE PAGAMENTO ; Operador confirma excluso da FORMAS DE PAGAMENTO; Sistema exclui a FORMAS DE PAGAMENTO e atualiza os dados; Ps-Condies Nova FORMAS DE PAGAMENTO cadastrado. Regras de Negcio: No de aplica _____________________________________________________________ UC_11 - Gerar PEDIDO VENDA Objetivo: Permitir gerar PEDIDO DE VENDA da Adega. Atores: Operador do sistema: VENDEDOR. Pr-condies: Operador do sistema cadastrado no sistema. Operador deve estar logado no sistema. Operador deve possui permisso para realizar PEDIDO DE VENDA .

Cenrio Principal Este caso de uso comea quando o operador do sistema deseja cadastrar um novo PEDIDO DE VENDA. 1. O operador vai at a barra de menu e clica na opo CADASTRO> PEDIDO DE VENDA; 2. O Sistema ir apresentar uma nova janela com a data atual do PEDIDO DE VENDA e nmero correspondente ao PEDIDO DE VENDA; 3. O operador informa os dados do PEDIDO DE VENDA (quantidade, valor total, dados do Cliente, dados da Venda) 4. O Sistema avalia os dados informados; 5. O operador deve clicar no boto SALVAR; 6. O sistema executa a operao SALVAR; 7. O sistema exibe uma mensagem Cadastro efetuado com sucesso. 8. Fim do caso de uso. Alternativo: PEDIDO DE VENDA j cadastrada 3a Sistema informa que o PEDIDO DE VENDA j se encontra cadastrado e exibe os dados referentes ao PEDIDO DE VENDA encontrado 3a.b Operador poder conferir ou alterar os dados; 3a.c Sistema finaliza operao. Alternativo: Campos obrigatrios 4a. O sistema no grava as informaes, se os campos marcados com (*), no estiverem devidamente preenchidos; o sistema solicita que os referidos campos sejam preenchidos para que seja finalizado o cadastro. Alternativo: Operador solicita pesquisa do PEDIDO DE VENDA Operador solicita a operao pesquisar e informa o nome da PEDIDO DE VENDA; Sistema exibe dados da PEDIDO DE VENDA encontrado; Alternativo: Operador solicita alterao de PEDIDO DE VENDA Operador solicita a operao alterar da PEDIDO DE VENDA; Sistema exibe dados da PEDIDO DE VENDA e disponibiliza a opo de alterao; Operador informa os dados para alterao; Sistema atualiza dados; Sistema informa que os dados da PEDIDO DE VENDA foram alterados. Alternativo: Operador solicita excluso de PEDIDO DE VENDA Operador solicita a excluso da PEDIDO DE VENDA ; Sistema emite mensagem de confirmao da PEDIDO DE VENDA ; Operador confirma excluso da PEDIDO DE VENDA; Sistema exclui a PEDIDO DE VENDA e atualiza os dados;

Ps-Condies PEDIDO DE VENDA gerado. Regras de Negcio: No de aplica _____________________________________________________________ UC_12 - Confirmar a VENDA Objetivo: Permitir gerar VENDA da Adega. Atores: Operador do sistema: VENDEDOR. Pr-condies: Operador do sistema cadastrado no sistema. Operador deve estar logado no sistema. Operador deve possui permisso para realizar VENDA . Cenrio Principal Este caso de uso comea quando o operador do sistema deseja cadastrar um VENDA. 1. Aps o sistema gerar o PEDIDO DE VENDA; 2. O operador confirma a VENDA gerada e escolhendo a FORMA DE PAGAMENTO; 4. O Sistema exibe os dados da VENDA (data da venda, valor unitrio e quantidade, descrio dos produtos, valor com desconto, funcionrio); 5. O operador deve clicar no boto CONFIRMAR; 6. O sistema executa a operao; 7. O sistema imprime a NOTA FISCAL; 8. Fim do caso de uso. Alternativo: VENDA j cadastrada 3a Sistema informa que o VENDA j se encontra cadastrado caso o PEDIDO DE VENDA constar em outra operao VENDA, ento o sistema exibe os dados referentes aos dados de VENDA encontrado; 3a.b Operador poder conferir ou alterar os dados; 3a.c Sistema finaliza operao. Alternativo: Operador solicita pesquisa do VENDA Operador solicita a operao pesquisar e informa o nmero da VENDA; Sistema exibe dados da VENDA encontrado;

Alternativo: Operador solicita alterao da VENDA Operador solicita a operao alterar da VENDA; Sistema executa PEDIDO DE VENDA e disponibiliza a opo de alterao; Operador informa os dados para alterao; Sistema atualiza dados de VENDA; Sistema informa que os dados da VENDA foram alterados. Alternativo: Operador solicita excluso de VENDA Operador solicita a excluso da VENDA ; Sistema emite mensagem de confirmao da VENDA ; Operador confirma excluso da VENDA; Sistema exclui a VENDA e atualiza os dados; Ps-Condies VENDA efetuada. Regras de Negcio: No de aplica _____________________________________________________________ UC_13 - Gerar PEDIDO COMPRA Objetivo: Permitir gerar PEDIDO DE COMPRA da Adega. Atores: Operador do sistema: Gerente de Compra. Pr-condies: Operador do sistema cadastrado no sistema. Operador deve estar logado no sistema. Operador deve possui permisso para realizar PEDIDO DE COMPRA . Cenrio Principal Este caso de uso comea quando o operador do sistema deseja cadastrar um novo PEDIDO DE COMPRA. 1. O operador aciona a opo CADASTRO> PEDIDO DE COMPRA; 2. O Sistema ir apresentar uma nova janela com a data atual do PEDIDO DE COMPRA e nmero correspondente ao PEDIDO DE COMPRA; 3. O operador informa os dados do PEDIDO DE COMPRA (fornecedor, quantidade, valor total,seleciona dados produto, dados da pagamento) 4. O Sistema avalia os dados informados; 5. O operador deve clicar no boto SALVAR; 6. O sistema executa a operao SALVAR; 7. O sistema exibe uma mensagem Operao efetuada com sucesso. 8. Fim do caso de uso.

Alternativo: PEDIDO DE COMPRA j cadastrada 3a Sistema informa que o PEDIDO DE COMPRA j se encontra cadastrado e exibe os dados referentes ao PEDIDO DE COMPRA encontrado 3a.b Operador poder conferir ou alterar os dados; 3a.c Sistema finaliza operao. Alternativo: Campos obrigatrios 4a. O sistema no grava as informaes, se os campos marcados com (*), no estiverem devidamente preenchidos; o sistema solicita que os referidos campos sejam preenchidos para que seja finalizado o cadastro. Alternativo: Operador solicita pesquisa do PEDIDO DE COMPRA Operador solicita a operao pesquisar e informa o nome da PEDIDO DE COMPRA; Sistema exibe dados da PEDIDO DE COMPRA encontrado; Alternativo: Operador solicita alterao de PEDIDO DE COMPRA Operador solicita a operao alterar da PEDIDO DE COMPRA; Sistema exibe dados da PEDIDO DE COMPRA e disponibiliza a opo de alterao; Operador informa os dados para alterao; Sistema atualiza dados; Sistema informa que os dados da PEDIDO DE COMPRA foram alterados. Alternativo: Operador solicita excluso de PEDIDO DE COMPRA Operador solicita a excluso da PEDIDO DE COMPRA ; Sistema emite mensagem de confirmao da PEDIDO DE COMPRA ; Operador confirma excluso da PEDIDO DE COMPRA; Sistema exclui a PEDIDO DE COMPRA e atualiza os dados; Ps-Condies PEDIDO DE COMPRA gerado. Regras de Negcio: No de aplica _____________________________________________________________ UC_14 - Confirmar a COMPRA Objetivo: Permitir confirmar a COMPRA da Adega. Atores:

Operador do sistema: VENDEDOR. Pr-condies: Operador do sistema cadastrado no sistema. Operador deve estar logado no sistema. Operador deve possui permisso para realizar COMPRA . Cenrio Principal Este caso de uso comea quando o operador do sistema deseja cadastrar um COMPRA. 1. Aps o sistema gerar o PEDIDO DE COMPRA; 2. O operador seleciona um PEDIDO DE COMPRA; 4. O Sistema exibe os dados da COMPRA (data da COMPRA, valor unitrio e quantidade, descrio dos produtos, valor com desconto, funcionrio); 5. O operador deve clicar no boto CONFIRMAR; 6. O sistema executa a operao; 7. O sistema atualiza os PEDIDOS DE COMPRA e PRODUTOS; 8. Fim do caso de uso. Alternativo: COMPRA j cadastrada 3a Sistema informa que o COMPRA j se encontra confirmada caso o PEDIDO DE COMPRA constar em outra operao COMPRA, ento o sistema exibe os dados referentes aos dados de COMPRA encontrado; 3a.b Operador poder conferir ou alterar os dados; 3a.c Sistema finaliza operao. Alternativo: Operador solicita pesquisa do COMPRA Operador solicita a operao pesquisar e informa o nmero da COMPRA; Sistema exibe dados da COMPRA encontrado; Alternativo: Operador solicita alterao da COMPRA Operador solicita a operao alterar da COMPRA; Sistema executa PEDIDO DE COMPRA e disponibiliza a opo de alterao; Operador informa os dados para alterao; Sistema atualiza dados de COMPRA; Sistema informa que os dados da COMPRA foram alterados. Alternativo: Operador solicita excluso de COMPRA Operador solicita a excluso da COMPRA ; Sistema emite mensagem de confirmao da COMPRA ; Operador confirma excluso da COMPRA; Sistema exclui a COMPRA e atualiza os dados; Ps-Condies COMPRA efetuada.

Regras de Negcio: No de aplica _____________________________________________________________ UC_15 - Emitir NOTA FISCAL Objetivo: Permitir emisso de NOTA FISCAL. Atores: Operador do sistema: VENDEDOR. Pr-condies: Operador do sistema cadastrado no sistema. Operador deve estar logado no sistema. Operador deve possui permisso para realizar NOTA FISCAL . Cenrio Principal Este caso de uso comea quando o operador do sistema deseja emitir uma NOTA FISCAL. 1. Aps o sistema gerar a VENDA; 2. O operador seleciona um a operao emitir NOTA FISCAL; 4. O Sistema exibe os dados da NOTA FISCAL (data atual como a data de emisso, dados da VENDA, valor unitrio e quantidade, descrio dos produtos da VENDA, valor com desconto, valor total com impostos funcionrio); 5. O operador deve clicar no boto CONFIRMAR; 6. O sistema imprime a NOTA FISCAL 8. Fim do caso de uso. Alternativo: Operador solicita alterao da NOTA FISCAL Operador solicita a operao alterar da NOTA FISCAL; Sistema executa PEDIDO VENDA e disponibiliza a opo de alterao; Operador informa os dados para alterao; Sistema atualiza dados de NOTA FISCAL; Sistema informa que os dados da NOTA FISCAL foram alterados Sistema retoma ao passo 4 Alternativo: Operador solicita excluso de NOTA FISCAL Operador solicita a excluso da NOTA FISCAL ; Sistema emite mensagem de confirmao da NOTA FISCAL ; Operador confirma excluso da NOTA FISCAL; Sistema exclui a NOTA FISCAL, VENDA, PEDIDO VENDA dados;

e atualiza os

Ps-Condies NOTA FISCAL emitida. Regras de Negcio: _____________________________________________________________ UC_16 - Baixa de ESTOQUE Objetivo: Dar baixa no ESTOQUE. Atores: Sistema. Pr-condies: Sistema deve ter emitido/impresso NOTA FISCAL . Cenrio Principal Este caso de uso retrata a baixa de ESTOQUE. 1. Aps o sistema gerar e imprimri NOTA FISCAL; 2. O sistema subtrai os cada PRODUTO, quantidade de unidades que constam da VENDA; 4. O Sistema atualiza os dados dos PRODUTOS 5. Fim do caso de uso. Ps-Condies PRODUTOS atualizados. Regras de Negcio: _____________________________________________________________ UC_17 - Emisso de Relatrios de Funcionrio Objetivo: Emitir lista de funcionrio ativos da Adega. Atores: Operador do Sistema: Auxiliar Administrativo Pr-condies: Operador do Sistema deve ser habilitado para a operao . Cenrio Principal Este caso de uso retrata a emisso de RELATRIO de FUNCIONRIOS. 1. O operador do sistema seleciona a opo RELATRIO;

2. 3. 4. 5. 6. 5.

O sistema exibe as ope de RELATRIO O operador do sistema seleciona FUNCIONRIOS do tipo ativo; O Sistema exibe os FUNCIONRIOS ATIVOS e suas lotaes; O operador confirma os dados e solicita a impresso; O sistema emite a lista de FUNCIONRIOS ATIVOS; Fim do caso de uso.

Ps-Condies PRODUTOS atualizados. Regras de Negcio: _____________________________________________________________ UC_18 - Emisso de Relatrios de VECULOS Objetivo: Emitir relatrio da situao dos veculos cadastrados. Atores: Operador do Sistema: Coordenador de Lojstica Pr-condies: Operador do Sistema deve ser habilitado para a operao . Cenrio Principal Este caso de uso retrata a emisso de RELATRIO de VECULOS. 1. O operador do sistema seleciona a opo RELATRIO DE VECULOS; 2. O sistema exibe uma tela com a data atual e nmero sequecial do RELATRIO DE VECULOS; 3. O operador do sistema informa o perodo ser selecionado; 4. O Sistema exibe a descrio do veculo, data da ltima reviso, valor e data do ltimo reparo, data do ltimo abastecimento, quantidade de combustvel disponvel, quilometragem. 5. O operador confirma os dados e solicita a impresso; 6. O sistema emite o RELATRIO DE VECULOS; 5. Fim do caso de uso. Ps-Condies RELATRIO DE VECULOS impressos. Regras de Negcio: _____________________________________________________________

UC_19 - Emisso de Relatrios de RENDIMENTOS Objetivo: Emitir relatrio dos rendimentos mensais. Atores: Operador do Sistema: Auxiliar de Contabilidade Pr-condies: Operador do Sistema deve ser habilitado para a operao . Cenrio Principal Este caso de uso retrata a emisso de RELATRIO de RENDIMENTOS. 1. O operador do sistema seleciona a opo RELATRIO DE RENDIMENTOS; 2. O sistema exibe uma tela com a data atual e nmero sequecial do RELATRIO DE RENDIMENTOS; 3. O operador do sistema informa o ms ser selecionado; 4. O Sistema exibe a mes, produtos vendido no perodo, quantidade, valor total das vendas, o valor das despesas e valor do rendimento do ms selecionado. 5. O operador confirma os dados e solicita a impresso; 6. O sistema emite o RELATRIO DE RENDIMENTOS; 5. Fim do caso de uso. Ps-Condies RELATRIO DE RENDIMENTOS impressos. Regras de Negcio: _____________________________________________________________ UC_20 - Emisso de Relatrios de PAGAMENTO DOS FUNCIONRIOS Objetivo: Emitir relatrio dos pagamentos dos funcionrios. Atores: Operador do Sistema: Auxiliar de Administrativo Pr-condies: Operador do Sistema deve ser habilitado para a operao . Cenrio Principal Este caso de uso retrata a emisso de RELATRIO de PAGAMENTO DOS FUNCIONRIOS. 1. O operador do sistema seleciona a opo RELATRIO de PAGAMENTO

DOS FUNCIONRIOS; 2. O sistema exibe uma tela com a data atual e nmero sequecial do RELATRIO de PAGAMENTO DOS FUNCIONRIOS; 3. O operador do sistema informa o ms ser relatado; 4. O Sistema exibe nome, ms, salrio base, descontos, comisso e o total a receber por funcionrio. 5. O operador confirma os dados e solicita a impresso; 6. O sistema emite o RELATRIO de PAGAMENTO DOS FUNCIONRIOS; 5. Fim do caso de uso. Ps-Condies RELATRIO de PAGAMENTO DOS FUNCIONRIOS impressos. Regras de Negcio: _____________________________________________________________ UC_21 - Emisso de Relatrios de CONTAS A PAGAR/RECEBER Objetivo: Emitir relatrio das contas a pagar e a receber. Atores: Operador do Sistema: Auxiliar de Contabilidade. Pr-condies: Operador do Sistema deve ser habilitado para a operao . Cenrio Principal Este caso de uso retrata a emisso de RELATRIO de CONTAS A PAGAR/RECEBER. 1. O operador do sistema seleciona a opo RELATRIO DE CONTAS; 2. O sistema exibe uma tela com a data atual e nmero sequecial do RELATRIO CONTAS e os tipos de contas a ser emitida ; 3. O operador do sistema escolhe o tipo da conta e informa o ms ser relatado; 4. O Sistema exibe o ms corrente, nmero da conta, seu valor, data de vencimento, informaes do fornecedor para CONTAS A PAGAR; ou o sistema exibe o ms corrente, nmero da conta, seu valor, data de vencimento, informaes do cliente para CONTAS A RECEBER; 5. O operador confirma os dados e solicita a impresso; 6. O sistema emite o RELATRIO de CONTAS; 5. Fim do caso de uso. Ps-Condies

RELATRIO de CONTAS A PAGAR impressos. Regras de Negcio: _____________________________________________________________ UC_22 - Emisso de Relatrios de CONTAS A PAGAR/RECEBER Objetivo: Emitir relatrio das contas a pagar e a receber. Atores: Operador do Sistema: Auxiliar de Contabilidade. Pr-condies: Operador do Sistema deve ser habilitado para a operao . Cenrio Principal Este caso de uso retrata a emisso de RELATRIO de CONTAS A PAGAR/RECEBER. 1. O operador do sistema seleciona a opo RELATRIO DE CONTAS; 2. O sistema exibe uma tela com a data atual e nmero sequecial do RELATRIO CONTAS e os tipos de contas a ser emitida ; 3. O operador do sistema escolhe o tipo da conta e informa o ms ser relatado; 4. O Sistema exibe o ms corrente, nmero da conta, seu valor, data de vencimento, informaes do fornecedor para CONTAS A PAGAR; ou o sistema exibe o ms corrente, nmero da conta, seu valor, data de vencimento, informaes do cliente para CONTAS A RECEBER; 5. O operador confirma os dados e solicita a impresso; 6. O sistema emite o RELATRIO de CONTAS; 5. Fim do caso de uso. Ps-Condies RELATRIO de CONTAS A PAGAR impressos. Regras de Negcio: _____________________________________________________________ UC_23 - Emisso do BALANCETE DO ESTOQUE Objetivo: Emitir ESTOQUE. Atores: mensalmente relatrio contendo o BALANCETE DO

Operador do Sistema: Auxiliar de Contabilidade. Pr-condies: Operador do Sistema deve ser habilitado para a operao . Cenrio Principal Este caso de uso retrata a emisso de RELATRIO de BALANCETE DO ESTOQUE 1. O operador do sistema seleciona a opo RELATRIO de BALANCETE DO ESTOQUE; 2. O sistema exibe uma tela com a data atual e nmero sequecial do BALANCETE DO ESTOQUE, descrio e quantidade dos produtos, o valor de compra e valor de venda dos produtos 3. O operador confirma os dados e solicita a impresso; 4. O sistema emite o RELATRIO de CONTAS; 5. Fim do caso de uso. Ps-Condies RELATRIO de CONTAS A PAGAR impressos. Regras de Negcio: _______________________________________________________________ UC_24 - Lanamento do VECULO Objetivo: Lanamento das atividades dos veculos Atores: Operador do Sistema: Gerente de Logstica. Pr-condies: Operador do Sistema deve ser habilitado para a operao . Cenrio Principal Este caso de uso retrata o lanamento do uso dos veculos da empresa: 1. O operador do sistema seleciona a opo LANAMENTO DE VECULOS; 2. O sistema exibe uma tela com a data atual e nmero sequecial do LANAMENTO DO VECULO; 3. O operador seleciona o veculo e o funcionrio, 4. O sistema solicita a quilometragem inicial e final 5. O operador informa os dados; 6. O sistema calcula e exibe a quilometragem diria e o consumo de combustvel ;

7. 8. 5.

O operador confirma os dados O sistema salva e atualiza os dados do LANAMENTO DO VECULO; Fim do caso de uso.

Ps-Condies LANAMENTO DE VECULOS . Regras de Negcio: _______________________________________________________________ UC_25 - Lanamento do CONTAS Objetivo: Lanamento das atividades das CONTAS Atores: Operador do Sistema: Auxiliar Contabilidade. Pr-condies: Operador do Sistema deve ser habilitado para a operao . Cenrio Principal Este caso de uso retrata o lanamento do uso dos veculos da empresa: 1. O operador do sistema seleciona a opo LANAMENTO DE CONTAS; 2. O sistema exibe uma tela com a data atual e nmero sequecial do LANAMENTO DAS CONTAS; 3. O operador seleciona o tipo da CONTA RECEBER/PAGAR, 4. O sistema solicita dados do LANAMENTO; 5. O operador seleciona o fornecedor e o nmero da conta, ento inseri o valor da conta, a data e a forma do pagamento; ou o operador seleciona o cliente e o nmero da nota fiscal, ento inseri o valor da conta, a data e a forma do pagamento; 6. O sistema valida os dados; 7. O operador confirma os dados; 8. O sistema salva e atualiza os dados do LANAMENTO DE CONTAS PAGAR/RECEBER; 5. Fim do caso de uso. Ps-Condies LANAMENTO DAS CONTAS PAGAR/RECEBER. Regras de Negcio: