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11
110101
1101
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ACTIVO
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ACTIVO
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CAJA GENERAL
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CAJA GENERAL
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Caja Chica en
110101002Caja
$
Chica en $
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-1
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Caja Chica -110101003Caja
Barinas J.Gonzalez
Chica - Barinas J.Gonzalez
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Transferencias
110101004Transferencias
de Fondos
de Fondos
5
-1
0
BANCOS 110102
BANCOS
4
0
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Banco Provincial
110102001Banco
Cte.00023496
Provincial Cte.00023496
5
-1
0
Banco Mercantil
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Cta.Cte.2020688
Mercantil Cta.Cte.2020688
5
-1
0
Banco Mercantil
110102004Banco
- Plazo Fijo Mercantil - Plazo
5 Fijo
-1
0
Banco Exterior
110102005Banco
Cta.Cte. 00448950
Exterior Cta.Cte.
5 00448950
-1
0
Banco de Venezuela
110102007Banco
Cta.Cte.00035583
de Venezuela Cta.Cte.00035583
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-1
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Banco Nac.d/Crdito
110102009Banco
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Nac.d/Crdito Cte.57000027
5
-1
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Banco Nacional
110102012Banco
de Crdito (Ahorro)
Nacional de Crdito
5
(Ahorro)
-1
0
Banco Provincial
110102013Banco
Ahorr.619167
Provincial Ahorr.619167
5
-1
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ACTIVO EXIGIBLE
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ACTIVO EXIGIBLE
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EFECTOS POR
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COBRAREFECTOS POR COBRAR
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0
Constructora
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Vialpa, S.A.
Vialpa, S.A.
5
-1
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Eftos. p/Cobrar
110200010Eftos.
- Descontadosp/Cobrar - Descontados
5
-1
0
CUENTAS POR
110201
COBRARCUENTAS
CLIENTESPOR COBRAR
4 CLIENTES0
0
Cuentas por110201001Cuentas
Cobrar Clientes
por Cobrar Clientes
5
-1
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Z003 Zara Venezuela,
110201003Z003
C.A. Zara Venezuela,5 C.A.
-1
0
A031 Administradora
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Rescarven
Administradora5Rescarven-1
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Rescarven,C.A. Clinica Rescarven,C.A.
5
-1
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B034-AR Diseo
110201034B034-AR
Interior C.A
Diseo Interior
5 C.A
-1
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A035-Alex Cohen
110201035A035-Alex Cohen
5
-1
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B041 BSN Medical
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VenezuelaBSN Medical Venezuela
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Beatriz Rodriguez
110201042Beatriz Rodriguez
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B057 Bershka
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Venezuela, C.A.
Bershka Venezuela,
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C.A. -1
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Constructora
Vialpa C.A
Vialpa C.A
5
-1
0
C073 Cintas110201073C073
y Mucho Mas
Cintas y Mucho5Mas
-1
0
C074 Consorcio
110201074C074
Chasur
Consorcio Chasur
5
-1
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C076 Condominio
110201076C076
C.C. Manzanare
Condominio
Plaza C.C.
5 Manzanare
-1 Plaza
0
C078 Condominio
110201078C078
C.C. SantaCondominio
Fe
C.C.
5 Santa Fe-1
0
C080 Constructora
110201080C080
MDT, C.A.Constructora MDT,
5 C.A. -1
0
C083 Condominio
110201083C083
Centro SanCondominio
Ignacio
Centro
5
San Ignacio
-1
0
C084 Cond.Sect.Comer.CC
110201084C084San
Cond.Sect.Comer.CC
Ignacio
5
San Ignacio
-1
0
C094 Cond.Edif.
110201094C094
Parque AvilaCond.Edif.
Torre A Parque
5 Avila Torre
-1 A
0
C099 Cond.110201099C099
Edif.Parque AvilaCond.
TorreEdif.Parque
B
5 Avila Torre
-1 B
0
D101 Desarrollos
110201101D101
Extrados. Tolon
Desarrollos Extrados.
5
Tolon
-1
0
C108 Cond.Sect.Oficina
110201108C108
CC San
Cond.Sect.Oficina
Ignacio
5 CC San -1
Ignacio
0
D112 Desarrollos
110201112D112
de Soluciones
Desarrollos
Graficas de Soluciones
5
-1
Graficas
0
D108 Desarrollos
110201113D108
Bosque Sebucan,
Desarrollos
C.A. Bosque
5
Sebucan,
-1 C.A.
0
C114 Colina110201114C114
Creativa 92
Colina Creativa592
-1
0
C116 Corporacion
110201116C116
Heriot
Corporacion Heriot
5
-1
0
C103 Cine Plaza
110201123C103
Las Amricas
Cine Plaza Las Amricas
5
-1
0
D109 Desarrollos
110201129D109
OrinoKia 2004,
Desarrollos
C.A.
OrinoKia
5
2004,-1C.A.
0
Page 1
C01Account
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110201131110201
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I301 Inversiones
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Papachonga,C.A.
Inversiones Papachonga,C.A.
5
-1
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E131 Embajada
110201131E131
de Kuwait Embajada de Kuwait
5
-1
0
E132 Eurociencias
110201132E132 Eurociencias 5
-1
0
E133 Eveready
110201133E133
de VenezuelaEveready de Venezuela
5
-1
0
E142 Equipos
110201134E142
d/control y Sealiz.c.a.
Equipos d/control
5 y Sealiz.c.a.
-1
0
C127-Candy110201137C127-Candy
Pin, C.A
Pin, C.A 5
-1
0
C138 Constructora
110201138C138
Barcri
Constructora Barcri
5
-1
0
C139 Condominio
110201139C139
Centro Peafiel
Condominio Centro
5
Peafiel
-1
0
E141 Estrutec
110201141E141
Ingenieria,C.AEstrutec Ingenieria,C.A
5
-1
0
C141 Corporacion
110201142C141
Mia 123, C.A.
Corporacion Mia5 123, C.A.-1
0
C143 Corporacin
110201143C143
Alondana, Corporacin
C.A.
Alondana,
5
C.A.
-1
0
C144 Carpinteria
110201144C144
Equipo 97, Carpinteria
C.A.
Equipo
5 97, C.A.
-1
0
C145 Condominio
110201145C145
Cent.Comercial
Condominio
Cima,C.A.
Cent.Comercial
5
-1 Cima,C.A.0
F151 Farmatodo
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5
-1
0
F156-Consorcio
110201156F156-Consorcio
Seif
Seif 5
-1
0
G199 Guido110201199G199
Italiani
Guido Italiani 5
-1
0
G200 Gaspare
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D Isidro
Gaspare D Isidro
5
-1
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G203-Gonzalo
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Vasquez
Vasquez
5
-1
0
G204 Grupo110201204G204
Telematico de Loteria
Grupo GTL,S.A
Telematico
5 de Loteria
-1 GTL,S.A 0
G205 G.L.M.T.
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Construcciones,
G.L.M.T.
C.A. Construcciones,
5
C.A.
-1
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C122 Corporacin
110201222C122
La GruyereCorporacin La 5Gruyere -1
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C129 Consorcio
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Edimedica Consorcio Edimedica
5
-1
0
I256 Inversiones
110201256I256
Sadil,C.A. Inversiones Sadil,C.A.
5
-1
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I262 Inmobiliaria
110201262I262
Sogbi, C.A.Inmobiliaria Sogbi,
5 C.A.
-1
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I272 Inversiones
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Portal Trece
Inversiones Portal
5 Trece -1
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I273 Inversiones
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Portal Trece
Inversiones Portal
5 Trece -1
0
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Portal Trece
Inversiones Portal
5 Trece -1
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I278 I.T.C. Play,
110201278I278
C.A.
I.T.C. Play, C.A. 5
-1
0
I287 Inversora
110201287I287
12230
Inversora 122305
-1
0
Inversiones110201290Inversiones
Zaveca C.A
Zaveca C.A
5
-1
0
I295 Inversiones
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5
-1
0
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MP1
Inversiones MP15
-1
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I303Inversiones
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Barinas Bizarro
Barinas
5 Bizarro -1
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I310 Impregilo
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spa
Impregilo spa 5
-1
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7138,C.A.Instalaciones 7138,C.A.
5
-1
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Tolyco S.A
Tolyco
5 S.A
-1
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Draza C.A
Draza C.A5
-1
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I315 Italfranquicia
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65 Lider, Italfranquicia
C.A.
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I316 Inversora
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Turistica Caracas,
Inversora
S.A. Turistica
5 Caracas,
-1S.A.
0
Inversora Manzanares
110201317Inversora
P40, C.A. Manzanares5 P40, C.A. -1
0
I318 Inversiones
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S Y B, C.A. Inversiones S Y B,
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-1
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Varyna Country
Inversiones
Club Varyna
5 Country-1Club
0
I320 Inversiones
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P-36, C.A. Inversiones P-36,
5 C.A.
-1
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I321 Industrias
110201321I321
Gavi, C.A. Industrias Gavi, 5
C.A.
-1
0
Equis Doce Uno, C.A. Equis Doce
5 Uno, C.A.
-1
0
Diasovi, S.A.
Diasovi, S.A.
5
-1
0
Te Doce Ocho, S.A.
Te Doce Ocho,
5
S.A. -1
0
Ele Doce Seis, S.A.
Ele Doce 5Seis, S.A. -1
0
Eme Doce Siete, S.A. Eme Doce
5 Siete, S.A.
-1
0
E.C.T.N., S.A.
E.C.T.N., 5
S.A.
-1
0
Page 2
C01Account
110201328110201
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DASV, S.A.
DASV, S.A.
5
-1
0
L343 Lagunita
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Mall, C.A.
Lagunita Mall, C.A.
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-1
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Lopco de Venezuela
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C.A
de Venezuela C.A
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-1
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L348 LC Moda,
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C.A.
LC Moda, C.A. 5
-1
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M373 Miguel
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Angel Capriles Miguel Angel Capriles
5
-1
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Bima,C.A
Muebles Bima,C.A
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-1
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M375 Multicine
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Plaza Alto Prado,
Multicine
C.A. Plaza 5Alto Prado,-1C.A.
0
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MULTICINE
C.A. MARINA
5
PLAZA,
-1C.A.
0
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Davila Asociados
Mendoza Davila5 Asociados-1
0
Mirela Donofrio
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5
-1
0
V & L 24/7
V & L 24/7
5
-1
0
O431 Operadora
110201431O431
La Urbina Operadora La Urbina
5
-1
0
O434 Operadora
110201434O434
Centro Comercial
Operadora
TolnCentro
5 Comercial
-1 Toln
0
O435 Operadora
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Estacion.CCOperadora
Tolon
Estacion.CC
5
Tolon
-1
0
0436 Operadora
1102014360436
Punto Comodo,
Operadora
S.A.
Punto
5 Comodo,-1S.A.
0
Operadora Mara
110201437Cliente
Inn, C.A.
de Pto. Ordaz5Resp.Sr.Cristiano
-1
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O438 Central
110201438O438
Santo Tome I,C.A.
Central Santo Tome
5
I,C.A.-1
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O439 Operadora
110201439O439
Estacionamiento
Operadora
Sadel,C.A
Estacionamiento
5
-1 Sadel,C.A0
Oficina Tecnica
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Soncini
Tecnica Soncini
5
-1
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O443 Organizacion
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Organizacion Almora
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,C.A.-1
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P461 Promotora
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P463 Plastek
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de Venezuela Plastek de Venezuela
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P466 Panaderia
110201466P466
La Crocante Panaderia
Los Cortijos
La Crocante
5
Los-1Cortijos
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P477 Parking
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Centro San Ignacio.C.A.
Parking Centro San
5
Ignacio.C.A.
-1
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Portabaos 110201478Portabaos
C.A
C.A
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-1
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P479 Pavizzimo,s
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Pizza,C.A Pavizzimo,s Pizza,C.A
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-1
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P481 Pastificio
110201481P481
America
Pastificio America
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-1
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P482 Parking
110201482P482
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Parking Parque 5
Avila C.A. -1
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Pin Bowl Guayana
110201483Pin
C.A
Bowl Guayana C.A5
-1
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Parking Guayana
110201484Parking
2005 C.A
Guayana 2005
5 C.A
-1
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Proyectos Riferca,
110201485Proyectos
C.A.
Riferca, C.A.
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-1
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P486 Pedro110201486P486
Jose Lazo Jimenez
Pedro Jose Lazo5Jimenez -1
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A026 APS Rescarven
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Seccion Alquimica
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Alquimica C.A
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de Belleza Imagine
Salon
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Toyota de Venezuela,
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T586 Totalmar
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Totalmar Transporte,C.A
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-1
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T587 Tequekiosko
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M620 Multicine
110201620M620
Cimaplaza, C.A.
Multicine Cimaplaza,
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C.A. -1
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M-621 Moni110201621Cliente
Pizani de Rodriguez
trab. atendido5por Cirstiano
-1
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U641 Ultimas
110201641U641
Noticias
Ultimas Noticias5
-1
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Otras Partidas
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Pendientes enPartidas
Reclamac
Pendientes
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en Reclamac
-1
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PRESTAMOS A TRABAJADORES
4
A 0DESCONTAR
0
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-1
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Tatany Valera
110202002Tatany Valera
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-1
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Jos Antonio110202003Jos
Perez
Antonio Perez 5
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Manuel Lopez
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Zacarias
Lopez Zacarias
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Marquez
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Page 3
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1102
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110204033110204
110204048110204
110204050110204
Efren Lira 110202009Efren Lira

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-1
Carlos Gonzalez
110202010Carlos Gonzalez
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-1
Alexis Mota110202011Alexis Mota
5
-1
Luis Rivas - 110202014Luis
Hijo
Rivas - Hijo
5
-1
Maria Carolina
110202019Maria
Briceo
Carolina Briceo
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-1
Bertha Valladares
110202031Bertha
de G
Valladares de 5G
-1
Ingrid Julio 110202034Ingrid Julio
5
-1
Jesus Paz 110202035Jesus Paz
5
-1
Jose Alexander
110202036Jose
Martinez
Alexander Martinez
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-1
Jos Gonzalez
110202037Jos Gonzalez
5
-1
Jessica Pantoja
110202039Jessica Pantoja
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-1
Jhonny Gonzalez
110202040Jhonny Gonzalez
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-1
Jos Angulo110202041Jos Angulo
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Jhon Sarmiento
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Ramn Marquez
110202046Ramn Marquez
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Alvaro Martinez
110202055Alvaro Martinez
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Josmar Chinchilla
110202061Josmar Chinchilla
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-1
Rafael Dario110202065Rafael
Vasquez
Dario Vasquez5
-1
Diego Pacheco
110202066Diego Pacheco
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Jose Teran 110202069Jose Teran
5
-1
David Pacheco
110202074David Pacheco
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Luis Teran 110202075Luis Teran
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Edwar Rengifo
110202076Edwar Rengifo
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Jose Angel Fuentes
110202077Jose Angel Fuentes 5
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Carlos Gasparrini
110202078Carlos Gasparrini
5
-1
RETENCIONES
110203
A GARANTIAS
RETENCIONES A GARANTIAS
4
0
Artentum, C.A.
110203014Artentum, C.A.
5
-1
Retenciones110203099Retenciones
Varias
Varias 5
-1
La Lagunita110203312La
Ret.Garant.Laboral
Lagunita
5% Ret.Garant.Laboral
5
5%
-1
Mall Retenc. Laboral
Lagunita Mall Retenc.
5 Laboral-1
OTRAS CUENTAS
110204
POR COBRAR
OTRAS CUENTAS POR4COBRAR 0
Alcides Castilla
110204002Alcides Castilla
5
-1
Massimiliano
110204003Massimiliano
Cristiani
Cristiani5
-1
Jos Angel Torres
110204004Jos
Romero Angel Torres Romero
5
-1
German Olivo
110204005German Olivo
5
-1
Gloria Rivera
110204007Gloria Rivera
5
-1
Misael Humberto
110204009Misael
Mendez
Humberto Mendez
5
-1
Luisa Merentes
110204012Luisa
Lic.
Merentes Lic. 5
-1
Luis Antonio110204013Luis
Tria
Antonio Tria
5
-1
Luis Suarez110204014Luis Suarez
5
-1
Ybeliz M. Martinez
110204019Ybeliz
Lopez
M. Martinez Lopez
5
-1
Ing.Carlos Leo
110204020Ing.Carlos Leo
5
-1
Jose Gonzalez
110204021Jose Gonzalez
5
-1
Joel Quintero
110204022Joel Quintero
5
-1
Rafael Rivas110204025Rafael Rivas
5
-1
Pablo Merentes
110204026Pablo Merentes
5
-1
Gustavo Calles
110204032Gustavo Calles
5
-1
Marvin Porte
110204033Marvin
Andara
Porte Andara 5
-1
Hector Cornejo
110204048Hector Cornejo
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-1
Otras Cuentas
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Cuentas por Cobrar
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Varias-1
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110207
1102
110207001110207
110207002110207
1103
11
110301
1103
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110301002110301
110302
1103
110302001110302
110303
1103
CONSORCIO110204051CONSORCIO
SEIF
SEIF
5
-1
ANTICIPO PAGADOS
110205 A PROVEEDORES
ANTICIPO PAGADOS A4 PROVEEDORES
0
Anticipo Pagados
110205001Anticipo
a ProveedoresPagados a Proveedores
5
-1
Dionel Bogarin
110205003Dionel
Anticipo CC.Cima
Bogarin Anticipo
5 CC.Cima-1
Aerometal,C.A.
110205011Aerometal,C.A.
5
-1
Anticipo Otros
110205099Anticipo
-Clientes Extranjero
Otros -Clientes
5 Extranjero
-1
Fredive, C. A.
110205150Fredive, C. A.
5
-1
Grupo Celtic110205171Grupo Celtic
5
-1
H.T.G.Hernan
110205176H.T.G.Hernan
Trujillo Prox.Fact.
Trujillo 5Prox.Fact. -1
Industria Majosa
110205195Industria Majosa
5
-1
Inpprod,S.A.110205196Inpprod,S.A.
5
-1
Invertec
110205197Invertec
5
-1
20436
20436 5
-1
Oficina Tecnica
110205431Oficina
Ran, C.A.
Tecnica Ran, C.A.
5
-1
Industrias Tameven,
110205440Industrias
C. A.
Tameven, C.
5 A.
-1
York International
110205670York International
5
-1
ANTICIPOS A
110206
CONTRATISTAS
ANTICIPOS A CONTRATISTAS
4
0
Constructora
Barcri, C.A.
Barcri, C.A.
5
-1
Magli Duarte
110206003Magli Duarte
5
-1
Darwin Cova
110206004Darwin Cova
5
-1
Aguido e Hijos,
110206010Aguido
C.A. Anticipo e Hijos, C.A. Anticipo
5
-1
Aire Instameca,
110206011Aire
C.A. (Ramn
Instameca,
Mejias) C.A. (Ramn
5
Mejias)
-1
Aires Satica,C.A.
110206012Aires
(Wilmen Gonzalez)
Satica,C.A. (Wilmen
5
Gonzalez)
-1
Aldusa,C.A Anticipo
110206013Aldusa,C.A Anticipo 5
-1
H.T.G. Anticipo
110206014H.T.G. Anticipo
5
-1
Instalacin DCG,C.A.
110206015Instalacin
(Daniel Cordero)
DCG,C.A. 5
(Daniel Cordero)
-1
Inst.y Manten.Arias
110206016Inst.y
(Dionel Bogarin)
Manten.Arias (Dionel
5
Bogarin)
-1
Inst.Valdemductos,C.A.(Magli
110206017Inst.Valdemductos,C.A.(Magli
Duarte)
5
Duarte)
-1
Representaciones
110206018Representaciones
Ayre Antic.
Ayre
5 Antic. -1
Servicio Mendez-Lira
110206019Servicio Mendez-Lira 5
-1
Servicio Tecnico
110206020Servicio
Acondicina. PBTecnico Acondicina.
5
PB -1
Tec.d/Acon.Aire
110206021Tec.d/Acon.Aire
Cartaje (Arnold Velez) Cartaje
5 (Arnold -1
Velez)
TecniAire Marin,C.A
110206022TecniAire Marin,C.A 5
-1
TecniAire Venezuela,C.A.
110206023TecniAire Venezuela,C.A.
5
-1
Alfonso Sanchez
110206024Alfonso Sanchez
5
-1
Teplosolca, 110206025Teplosolca,
C.A.
C.A.
5
-1
Ventilacin 110206026Ventilacin
Velazco,C.A.
Velazco,C.A.
5
-1
Instalaciones
110206027Instalaciones
ECR (Emerson Cabeza)ECR (Emerson
5
Cabeza)
-1
Ignacio Roa110206028Ignacio Roa
5
-1
HERMES SANCHEZ
110206031HERMES SANCHEZ 5
-1
CUENTAS POR
110207
COBRARCUENTAS
ACCIONISTAS
POR COBRAR
4 ACCIONISTAS
0
Italo Cristiani
110207001Italo Cristiani
5
-1
Cristiano Cristiani
110207002Cristiano Cristiani
5
-1
GASTOS PAGADOS
1103 PORGASTOS
ANTICIPADO
PAGADOS POR
3 ANTICIPADO
0
ANTICIPO I.S.L.R
110301
ANTICIPO I.S.L.R
4
0
Retenciones110301001Retenciones
I.S.L.R. (2%-5%)
I.S.L.R. (2%-5%)
5
-1
Impto. s/la Rta.Declarac.Estimada
110301002Impto. s/la Rta.Declarac.Estimada
5
-1
SEGUROS PAGADOS
110302 POR
SEGUROS
ANTICIPADO
PAGADOS POR
4
ANTICIPADO
0
Seguro Pagado
110302001Seguro
por Ancipado Pagado por Ancipado
5
-1
DEPOSITO ALQUILER
110303 - LOCAL
DEPOSITO ALQUILER 4
- LOCAL
0
Page 5
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C01Account
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110303003110303
1104
11
110401
1104
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110401003110401
110401099110401
1105
11
110501
1105
110501001110501
110502
1105
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110502002110502
110502003110502
110502004110502
110503
1105
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110504
1105
110504001110504
110504002110504
110505
1105
110505001110505
110506
1105
110506001110506
110599
1105
110599001110599
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110599009110599
1106
11
110601
1106
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1107
11
110701
1107
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1108
11
110802
1108
110802014110802
110802030110802
1109
11
110901
1109
110902
1109
Depsito Galpn
110303001Depsito
Urb.Lebrum
Galpn Urb.Lebrum
5
-1
0
Deposito Alquiler
110303002Deposito
Andamios
Alquiler Andamios
5
-1
0
Galpn Av.Agustin
110303003Galpn
Codazzi-Barinas
Av.Agustin Codazzi-Barinas
5
-1
0
INVENTARIO1104
INVENTARIO
3
0
0
INVENTARIO110401
DE MATERIALES
INVENTARIO DE MATERIALES
4
0
0
Materiales por
110401002Materiales
instalar Las Terrazas
por instalar
5 Las Terrazas
-1
0
Inventario Materiales
110401003Inventario
Canal Point Materiales5Canal Point
-1
0
Inventario de
110401099Inventario
Materiales Obras Diversas
de Materiales
5 Obras Diversas
-1
0
ACTIVOS FIJOS
1105
ACTIVOS FIJOS
3
0
0
INMUEBLES110501
INMUEBLES
4
0
0
Oficina 2E-Edif.
110501001Oficina
Peafiel
2E-Edif. Peafiel
5
-1
0
MAQUINARIAS
110502
Y EQUIPOS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
4
0
0
Maquinarias110502001Maquinarias
5
-1
0
Equipos
110502002Equipos
5
-1
0
Herramientas
110502003Herramientas
5
-1
0
Equipos de 110502004Equipos
Radios - Movil
de Radios - Movil
5
-1
0
MUEBLES Y 110503
ENSERES MUEBLES Y ENSERES4
0
0
Muebles y enseres
110503001Muebles y enseres 5
-1
0
EQUIPOS DE110504
COMPUTACION
EQUIPOS DE COMPUTACION
4
0
0
Computacin
de Computacin
5
-1
0
Hardware y110504002Hardware
accesorios
y accesorios
5
-1
0
VEHICULOS110505
VEHICULOS
4
0
0
Vehculos 110505001Vehculos
5
-1
0
INSTALACIONES
110506
INSTALACIONES
4
0
0
Instalaciones
110506001Instalaciones
5
-1
0
DEPRECIACION
110599
ACUMULADA
DEPRECIACION ACUMULADA
4
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0
Depreciacin
110599001Depreciacin
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Inmuebles
5 (Oficina)
-1
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Depreciacin
Maquinaria
Maquinaria
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-1
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Depreciacin
Muebles y Enseres
Muebles5 y Enseres-1
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Depreciacin
Equip.de Computacin Equip.de
5 Computacin
-1
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Depreciacin
Vehculo
Vehculo
5
-1
0
Depreciacin
Instalaciones
Instalaciones
5
-1
0
Depreciacin
de Herramientas
de Herramientas
5
-1
0
Depreciacin
Equipos
Equipos5
-1
0
Depreciacin
Equipos de Radio
Equipos5de Radio -1
0
OTROS ACTIVOS
1106
OTROS ACTIVOS
3
0
0
INVERSIONES
110601
INVERSIONES
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en Bonos (Vib)$
en Bonos5(Vib)$
-1
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Bonos (M.Finanzas)
Bonos (M.Finanzas)
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-1
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CARGOS DIFERIDOS
1107
CARGOS DIFERIDOS 3
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0
IMPTO. VALOR
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AGREGADO
IMPTO.
I.V.A.
VALOR AGREGADO
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I.V.A. 0
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Crdito Fiscal
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-1
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Dbito Fiscal
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5
-1
0
DESARROLLOS
1108
EXTRADOS
DESARROLLOS EXTRADOS
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0
0
DESARROLLOS
110802
EXTRADOS
DESARROLLOS
- CONTRATISTAS
EXTRADOS
4
- CONTRATISTAS
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0
Rafael Rivas110802014Rafael
Transporte
Rivas Transporte
5
-1
0
Honorarios 110802030Honorarios
Varios
Varios
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-1
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ORINOQUIA1109
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ORINOQUIA PTO.ORDAZ
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ORINOQUIA PTO. ORDAZ
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ORINOQUIA MATERIALES
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Page 6
C01Account
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1109
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1110
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1110
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1111
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111103
1111
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1112
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111202
1112
111202001111202
1113
11
111302
1113
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111303
1113
111303001111303
1114
11
111402
1114
111402001111402
111402002111402
1115
11
111501
1115
111501001111501
111501002111501
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11
111703
1117
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11
111803
1118
111803001111803
1119
11
111903
1119
111903001111903
1120
11
112003
1120
112003001112003
14
1
1401
14
140101
1401
140101001140101
140101002140101
2
21
2
Inpprod,S.A.110902196Inpprod,S.A.
5
-1
CONTRATISTAS
110904
CONTRATISTAS
4
0
Roger Suarez
110904002Roger Suarez
5
-1
Francisco Olivo
110904003Francisco Olivo
5
-1
Contratistas110904020Contratistas
Varios
Varios 5
-1
CASINO AVILA
1110
MAGICA CASINO AVILA MAGICA
3
0
CASINO AVILA
111002
4
0
Casino Avila111002001Casino
Magica MaterialesAvila Magica Materiales
5
-1
CASINO AVILA
111003
4
0
Casino Avila111003001Casino
Magica Mano de Obra
Avila Magica Mano
5
de Obra
-1
ITC FOOD 1111
ITC FOOD
3
0
ITC FOOD 111102
ITC FOOD
4
0
ITC Food Materiales
111102001ITC Food Materiales 5
-1
ITC FOOD 111103
ITC FOOD
4
0
ITC Food Mano
111103001ITC
de Obra
Food Mano de Obra
5
-1
LA LAGUNITA
1112
LA LAGUNITA
3
0
LA LAGUNITA
111202
LA LAGUNITA
4
0
Materiales
Lagunita Materiales
5
-1
CONSTRUCTORA
1113 HFH CONSTRUCTORA HFH3
0
CONSTRUCTORA
111302
HFH CONSTRUCTORA HFH4
0
Constructora
HFH Materiales
HFH Materiales
5
-1
CONSTRUCTORA
111303
HFH CONSTRUCTORA HFH4
0
Constructora
HFH Mano de Obra
HFH Mano
5 de Obra-1
OBRAS VARIAS
1114
MATERIALES
OBRAS VARIAS MATERIALES
3
0
OBRAS VARIAS
111402
MATERIALES
OBRAS VARIAS MATERIALES
4
0
Obras Varias
111402001Obras
Materiales
Varias Materiales
5
-1
Obras Varias
111402002Obras
Sub.ContratistasVarias Sub.Contratistas
5
-1
A.P.S RESCARVEN
1115
A.P.S RESCARVEN
3
0
A.P.S RESCARVEN
111501
A.P.S RESCARVEN
4
0
A.P.S. Rescarven
111501001A.P.S.
Materiales Rescarven Materiales
5
-1
A.P.S. Rescarven
111501002A.P.S.
Mano de Obra
Rescarven Mano
5 de Obra -1
CONSORCIO1117
SEIF
CONSORCIO SEIF
3
0
CONSORCIO111703
SEIF
CONSORCIO SEIF
4
0
Consorcio Seif
111703001Consorcio Seif
5
-1
IMPREGILLO1118
S.P.A.
IMPREGILLO S.P.A. 3
0
IMPREGILLO111803
S.P.A.
IMPREGILLO S.P.A. 4
0
Impregillo S.P.A.
111803001Impregillo S.P.A.
5
-1
EDIMEDICA1119
EDIMEDICA
3
0
EDIMEDICA111903
EDIMEDICA
4
0
Edimedica 111903001Edimedica
5
-1
CIMA
1120
CIMA
3
0
CIMA
112003
CIMA
4
0
Cima
112003001Cima
5
-1
CUENTAS POR
14 DISTRIBUIR
CUENTAS POR DISTRIBUIR
2
0
CUENTAS POR
1401
DISTRIBUIR
CUENTAS POR DISTRIBUIR
3
0
CUENTAS POR
140101
DISTRIBUIR
CUENTAS
- DR POR DISTRIBUIR
4
- DR 0
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-1
Distribuir Caja Chica
por Distribuir5 Caja Chica
-1
PASIVO
2
PASIVO
1
0
PASIVO CIRCULANTE
21
PASIVO CIRCULANTE 2
0
Page 7
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C01Account
2101
21
210101
2101
210101001210101
210101011210101
210101012210101
210102
2101
210102001210102
210102003210102
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210103
2101
210103002210103
210103003210103
2102
21
210201
2102
210201001210201
210201002210201
210201010210201
210201011210201
210201012210201
210201013210201
210201014210201
210201016210201
210201017210201
210201031210201
210201032210201
210201069210201
210201070210201
210201071210201
210201072210201
210201073210201
210201074210201
210201075210201
210201077210201
210201078210201
210201079210201
210201090210201
210201101210201
210201102210201
210201103210201
210201104210201
210201105210201
210201106210201
210201107210201
210201130210201
210201131210201
210201132210201
210201133210201
210201134210201
CUENTAS POR
2101
PAGAR BANCARIOS
CUENTAS POR PAGAR3BANCARIOS
0
PAGARE BANCO
210101
PROVINCIAL
PAGARE BANCO PROVINCIAL
4
0
Efectos Por 210101001Efectos
Pagar
Por Pagar
5
-1
Provincial-Prstamos
210101011Provincial-Prstamos
Vehculos
5Vehculos -1
Prestani Explorer
210101012Prestani
BNC
Explorer BNC5
-1
PAGARE BANCOS
210102
PAGARE BANCOS
4
0
Banco de Venezuela,
210102001Banco
S.A.
de Venezuela, 5S.A.
-1
Pagar Banco
210102003Pagar
Mercantil
Banco Mercantil
5
-1
Pagar Banco
210102005Pagar
Nacional de Crdito
Banco Nacional
5 de Crdito
-1
Pagar Banco
210102006Pagar
Exterior
Banco Exterior
5
-1
Pagare Banco
210102007Pagare
Provincial
Banco Provincial
5
-1
OTRAS CUENTAS
210103
POR PAGAR
OTRAS BANCOS
CUENTAS POR4PAGAR BANCOS
0
Inmobiliaria210103002Inmobiliaria
Driavena
Driavena5
-1
Inversora Segucar
210103003Inversora Segucar
5
-1
CUENTAS POR
2102
PAGAR CUENTAS POR PAGAR3
0
CUENTAS POR
210201
PAGAR PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR4PROVEEDORES
0
Cuenta por 210201001Cuenta
Pagar Proveedores por Pagar Proveedores
5
-1
A & P Computronic
210201002A
R.E.R.,
& C.A.
P Computronic R.E.R.,
5
C.A. -1
Acetigas, s.r.l.
210201010Acetigas, s.r.l.
5
-1
Aerometal,c.a.
210201011Aerometal,c.a.
5
-1
Aisla,c.a. 210201012Aisla,c.a.
5
-1
Anclajes Powers,
210201013Anclajes
C.A.
Powers, C.A.5
-1
AFP Filtros,C.A.
210201014AFP Filtros,C.A.
5
-1
Administradora
210201016Administradora
Serdeco, C.A.
Serdeco,
5 C.A. -1
Auto Inmobiliaria
210201017Auto
Rayfael, C.A.
Inmobiliaria Rayfael,
5
C.A. -1
Balanceo y 210201031Balanceo
Control,C.A.
y Control,C.A.
5
-1
Becoblohm 210201032Becoblohm
Valencia
Valencia 5
-1
Centro Automotriz
210201069Centro
O. M., S.R.L.Automotriz O.5M., S.R.L. -1
Casa Lovera,c.a.
210201070Casa Lovera,c.a.
5
-1
Copelancita210201071Copelancita
de Venezuela,C.A.
de Venezuela,C.A.
5
-1
Condominio210201072Condominio
Centro Peafiel
Centro Peafiel
5
-1
Copy Speed210201073Copy
Halifax, C.A.
Speed Halifax, C.A.
5
-1
Confecciones
210201074Confecciones
Noitano, C.A.
Noitano,
5 C.A.
-1
Corporacin210201075Corporacin
Linky,c.a.
Linky,c.a.
5
-1
Confecciones
210201077Confecciones
Brifi
Brifi
5
-1
C.A.N.T.V. 210201078C.A.N.T.V.
5
-1
PG, C. A.
PG, C. A.5
-1
Canon Serviprice,
210201090Canon
C.A.
Serviprice, C.A.
5
-1
Distraire,c.a.
210201101Distraire,c.a.
5
-1
Distribuidora
210201102Distribuidora
Dubeaire
Dubeaire
5
-1
Distribuidora
Galvalume 2000,c.a Galvalume
5 2000,c.a
-1
Distribuidora
Industrial 111
Industrial
5 111
-1
Disaire, C.A.210201105Disaire, C.A.
5
-1
Distribuidora
Produin,C.A.
Produin,C.A.
5
-1
Distribuidora
Thor 96,C.A.
Thor 96,C.A.
5
-1
Electrocable210201130Electrocable
Boleita,c.a.
Boleita,c.a.
5
-1
Efrain Longart
210201131Efrain
Enez
Longart Enez 5
-1
Estacionamiento
210201132Estacionamiento
Dexitere
Dexitere
5
-1
Electrofar,C.A.
210201133Electrofar,C.A.
5
-1
Electrif.y Constr.
210201134Electrif.y
IVEC, C.A.
Constr. IVEC,
5 C.A.
-1
Page 8
0
0
0
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0
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C01Account
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210201163210201
210201164210201
210201165210201
210201166210201
210201167210201
210201171210201
210201172210201
210201175210201
210201191210201
210201192210201
210201193210201
210201195210201
210201197210201
210201201210201
210201202210201
210201203210201
210201204210201
210201205210201
210201250210201
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210201310210201
210201311210201
210201312210201
210201313210201
210201314210201
210201315210201
210201319210201
210201320210201
210201321210201
210201322210201
210201324210201
210201325210201
210201400210201
210201401210201
210201402210201
210201460210201
210201462210201
210201463210201
210201464210201
210201490210201
210201491210201
210201492210201
210201496210201
210201520210201
210201521210201
210201522210201
210201523210201
210201524210201
Enrique Lizarraga
210201135Enrique
ConsolidadosLizarraga
C.A.
Consolidados
5
-1
C.A.
Ferretera La
210201162Ferretera
Paca,
La Paca, 5
-1
Ferretera Albamar,
210201163Ferretera
C.A.
Albamar, C.A.
5
-1
Frenos Boleita
210201164Frenos
II, C.A.
Boleita II, C.A.5
-1
Favealca 210201165Favealca
5
-1
Finamore Litho
210201166Finamore
Forms, C.A.
Litho Forms,
5 C.A.
-1
Fredive, C.A.
210201167Fredive, C.A.
5
-1
Grupo Depa,C.A.
210201171Grupo Depa,C.A.
5
-1
Grupo Grafico
210201172Grupo
Color Mic
Grafico Color Mic
5
-1
Grupo Celtic,
210201175Grupo
C.A.
Celtic, C.A.
5
-1
Industrias Tubalven,
210201191Industrias
S.A.
Tubalven, S.A.
5
-1
ImperSimex,s.a.
210201192ImperSimex,s.a.
5
-1
I.E.C.A.
210201193I.E.C.A.
5
-1
Industrias Majosa
210201195Industrias Majosa
5
-1
Italven Trading
210201197Italven
Corporation Trading Corporation
5
-1
Impresora Xtra
210201201Impresora
Print, C.A.
Xtra Print, 5C.A.
-1
Antferna, C.A.
Antferna,5C.A.
-1
3911, C.A.
3911, C.A.
5
-1
Fluidotec, C.A.
Fluidotec,5C.A.
-1
Distribuidora
Massita, C.A.
Massita,5C.A.
-1
Kovama Tours,
210201250Kovama
S.A.
Tours, S.A. 5
-1
Hilti de Vzla
Hilti de Vzla
5
-1
Materiales Guayabal,c.a.
210201310Materiales Guayabal,c.a.
5
-1
Multiservicios
210201311Multiservicios
La Sultana, C.A.
La Sultana,
5
C.A. -1
Mainferca,C.A.
210201312Mainferca,C.A.
5
-1
Mancoselma,C.A.
210201313Mancoselma,C.A.
5
-1
Orlando Mata
210201314Orlando Mata
5
-1
Oxigenos Mariche,
210201315Oxigenos
C. A.
Mariche, C.5A.
-1
Motasa
210201319Motasa
5
-1
Motores La 210201320Motores
Trinidad, C.A.
La Trinidad, C.A.
5
-1
Makro Comercializadora,
210201321Makro
S.A. Comercializadora,
5 S.A. -1
Mendoza,Palacios,Acedo,B.&
210201322Mendoza,Palacios,Acedo,B.&
Ca.
5
Ca.
-1
Mc Quay Latin
210201324Mc
America, L.C.
Quay Latin America,
5 L.C.
-1
Materiales de
210201325Materiales
Refasam. Maresa, S.A.
de Refasam.
5 Maresa,-1
S.A.
Pegas Hercules
210201400Pegas Hercules
5
-1
Proyectos Tameven,
210201401Proyectos
C. A.
Tameven, C.
5 A.
-1
P3 Venezolana,
210201402P3
C.A.
Venezolana, C.A. 5
-1
Rejillas Nacionales,c.a.
210201460Rejillas Nacionales,c.a.
5
-1
Repuestos de
210201462Repuestos
Refrigeracin Copartes,C.A.
de Refrigeracin
5
Copartes,C.A.
-1
Ran Partes y
210201463Ran
Servicios, C.A.Partes y Servicios,
5 C.A.
-1
Representaciones
210201464Representaciones
Ayre YF, C.A.
Ayre
5 YF, C.A. -1
Suministros210201490Suministros
Firelec
Firelec 5
-1
Soteinca,C.A.
210201491Soteinca,C.A.
5
-1
Sumifat ,C.A210201492Sumifat ,C.A
5
-1
Sanchez Obras
210201496Sanchez
Civiles y Mantenim.
Obras
C.A.
Civiles5 y Mantenim.
-1 C.A.
Timorba,c.a.
210201520Timorba,c.a.
5
-1
Tubos Y Conexiones,
210201521Tubos
C.A.
Y Conexiones, 5
C.A.
-1
Tecmosimex
210201522Tecmosimex
5
-1
Taller Pacinotti,
210201523Taller
S.R.L.
Pacinotti, S.R.L.5
-1
Tec-Fono, C.A.
210201524Tec-Fono, C.A.
5
-1
Page 9
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210202
2102
210202001210202
210202003210202
210203
2102
210203001210203
210204
2102
210204001210204
210204003210204
210204005210204
210204006210204
210204007210204
210204009210204
210204016210204
210204017210204
210204042210204
210204055210204
210204069210204
210204070210204
210204076210204
210204083210204
210204084210204
210204086210204
210204099210204
210204101210204
210204102210204
210204113210204
210204114210204
210204141210204
210204151210204
210204156210204
210204157210204
210204159210204
210204183210204
210204184210204
210204185210204
210204204210204
210204210210204
210204258210204
210204260210204
210204278210204
210204300210204
210204303210204
210204306210204
210204308210204
210204310210204
210204312210204
Tuy Gruas, C.A.

210201525Tuy Gruas, C.A.
5
-1
Trane Servicefirst,
210201526Trane
C.A.
Servicefirst, C.A.
5
-1
Vulcanizadora
210201580Vulcanizadora
Boleita
Boleita5
-1
York Venezuela-York
210201670York
International,sa.
Venezuela-York 5
International,sa.
-1
CUENTAS POR
210202
PAGAR ACCIONISTAS
CUENTAS POR PAGAR4ACCIONISTAS
0
Italo Cristiani
5
-1
Massimiliano
Cristiani
Cristiani5
-1
CUENTAS POR
210203
PAGAR CONTRATISTAS
CUENTAS POR PAGAR4CONTRATISTAS
0
Ismary Cruz210203001Ismary Cruz
5
-1
ANTICIPO CLIENTES
210204
ANTICIPO CLIENTES 4
0
Anticipo Clientes
210204001Anticipo Clientes
5
-1
ANTICIPO CLIENTES
210204003ANTICIPO
VARIOS-M.CRISTIANI
CLIENTES VARIOS-M.CRISTIANI
5
-1
HANDS
210204005HANDS
5
-1
D006 Desarrollos
210204006D006
Pea Blanca
Desarrollos Pea
5 Blanca -1
Grupo Telemat.de
210204007Grupo
Loterias GTL,S.A.
Telemat.de Loterias
5
GTL,S.A.
-1
Cinex Tolon,210204009Cinex
C.A.
Tolon, C.A.
5
-1
ApartamentoBurgonia
210204016ApartamentoBurgonia
Valle Alto
5 Valle Alto-1
G.L.M.T. Construcciones,
210204017G.L.M.T.
C.A. Construcciones,
5 C.A. -1
Boluca Proyectos
210204042Boluca
e InversionesProyectos e Inversiones
5
-1
B055 Banco210204055B055
Federal
Banco Federal 5
-1
C069 Consorcio
210204069C069
Ceifca
Consorcio Ceifca
5
-1
Constructora
Vialpa,S.A.
Vialpa,S.A.
5
-1
C.C.Manzanare
210204076C.C.Manzanare
Plaza
Plaza 5
-1
34D-Promotora Digeronimo
34D-Promotora
5
Digeronimo
-1
Comercial Cientfica
210204084Comercial Cientfica 5
-1
Gispy-Winkel
Gispy-Winkel
5
-1
Cond.Edif.Parque
210204099Cond.Edif.Parque
Avila Torre B
Avila
5 Torre B -1
Desarrollos 210204101Desarrollos
Extrados-Tolon
Extrados-Tolon
5
-1
Distribuidora
Yosa,C.A.-Karduss
Yosa,C.A.-Karduss
5
-1
Discoteca Macaracuay
210204113Discoteca Macaracuay
5
-1
DYVAS ACCESORIOS,
210204114DYVAS
C.A.
ACCESORIOS, 5C.A.
-1
Estrutec Ingenieria
210204141Estrutec Ingenieria 5
-1
FARMATODO
210204151FARMATODO
5
-1
Consorcio Seif
210204156Consorcio
Ferrocarril
Seif Ferrocarril
5
-1
CONSORCIO210204157CONSORCIO
CHASUR
CHASUR5
-1
FRIDAY LA LAGUNITA
210204159FRIDAY LA LAGUNITA5
-1
COND.C.C. SAN
210204183COND.C.C.
IGNACIO
SAN IGNACIO
5
-1
C084 Cond.Sect.Com.Centro
210204184C084 Cond.Sect.Com.Centro
San Ignacio
5
San
-1Ignacio
C083 Condominio
210204185C083
Centro SanCondominio
Ignacio AntiCentro
5
San Ignacio
-1
Anti
G204 Grupo210204204G204
Telematico de Loteria
Grupo GTL,S.A
Telematico
5 de Loteria
-1 GTL,S.A
Moralta
Moralta 5
-1
Silema
Silema 5
-1
Capriles
Capriles 5
-1
I.T.C.
210204278I.T.C.
5
-1
I.T.C. Food.210204300I.T.C. Food.
5
-1
Barinas,Bizarro
Barinas,Bizarro
5
-1
Multicine Galerias
210204306Multicine
2020
Galerias 2020
5
-1
Bosque Sebucan
Bosque Sebucan
5
-1
Impregilo spa
210204310Impregilo spa
5
-1
La Lagunita,S.A
210204312La Lagunita,S.A
5
-1
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210204522210204
210204582210204
210204615210204
2103
21
210301
2103
210301001210301
210301002210301
210301004210301
210301005210301
210301006210301
210301007210301
210302
2103
210302001210302
210302002210302
2105
21
210501
2105
210501001210501
210501002210501
210501003210501
210501004210501
210501005210501
22
2
2201
22
220101
2201
220101001220101
220101002220101
220101003220101
220101004220101
220101005220101
220101006220101
220101007220101
220101008220101
220101009220101
220101010220101
L314 LOPCO
210204314L314
BM LTD
LOPCO BM LTD 5
-1
S y B, C.A.
S y B, C.A.
5
-1
Inversora Sinlot
210204328Inversora Sinlot
5
-1
La Crocante210204341La
Los Cortijos Crocante Los Cortijos
5
-1
Lagunita S.A.
210204343Lagunita
Lagunita Mall
S.A. Lagunita
5 Mall
-1
Miguel Angel
210204375Miguel
Capriles
Angel Capriles5
-1
O434 Oper.CC
210204434O434
tolon
Oper.CC tolon 5
-1
Operadora Estacionamiento
210204435Operadora
C.C. Toln
Estacionamiento
5
C.C.-1Toln
Orinokia - Central
210204438Orinokia
Santo Tome - Central Santo
5 Tome -1
Promotora Mylenium
210204461Promotora Mylenium 5
-1
Philips Henriquez
210204464Philips Henriquez
5
-1
PARKIN CENTRO
210204477PARKIN
SAN IGNACIO CENTRO SAN 5IGNACIO -1
P478 Portabaios,C.A.
210204478P478 Portabaios,C.A. 5
-1
Traspaso Saldo
210204485Traspaso
06/07(Saint Viejo)
Saldo
al 06/07(Saint
5
Viejo)
-1 al
Quintq Palafito
210204491Quintq Palafito
5
-1
A.P.S.Rescarven
210204521A.P.S.Rescarven
5
-1
Roberto Campos
210204522Roberto Campos
5
-1
Top Lenses 210204582Top
Optical
Lenses Optical 5
-1
V615 Venefilms
210204615V615
Multicine Valera
Venefilms
Plaza Multicine
5
Valera-1Plaza
GASTOS Y RETENCIONES
2103
GASTOS
POR PAGAR
Y RETENCIONES
3
POR PAGAR
0
RETENCIONES
210301
POR PAGAR
RETENCIONES POR PAGAR
4
0
I.V.S.S.
210301001I.V.S.S.
5
-1
L.P.H.
210301002L.P.H.
5
-1
Ince
210301004Ince
5
-1
Impto.s/la Rta.Retenc.Terceros
210301005Impto.s/la Rta.Retenc.Terceros
5
-1
Impto.s/La Renta
210301006Impto.s/La
- Empresa
Renta - Empresa
5
-1
I.V.A. Retenidos
210301007Impto.Valor
a Terceros
Agreg.Retenido
5
75%-1y/o 100%
GASTOS POR
210302
PAGAR GASTOS POR PAGAR 4
0
2% LEY POLITICA
2103020012%
HABITACIONAL
LEY POLITICA HABITACIONAL
5
-1
I.V.S.S. APORTE
210302002I.V.S.S.
PATRONAL
APORTE PATRONAL
5
-1
CREDITOS DIFERIDOS
2105
CREDITOS DIFERIDOS3
0
I.V.A.
210501
I.V.A.
4
0
Iva Clientes210501001Iva Clientes
5
-1
Iva Proveedores
210501002Iva Proveedores
5
-1
Iva Proveedores
210501003Iva
contado yProveedores
servicios
contado
5 y servicios
-1
Iva por pagar
210501004Iva por pagar
5
-1
Retencin -IVA
210501005Retencin
Clientes 75%
-IVA Clientes
5 75%
-1
PASIVO LARGO
22 PLAZO PASIVO LARGO PLAZO
2
0
PROVISIONES
2201
PROVISIONES
3
0
ANTICIPO PRESTAC.SOCIALES
220101
ANTICIPO PRESTAC.SOCIALES
4
0
Carlos Gonzalez
220101001Carlos Gonzalez
5
-1
John Sarmiento
220101002John Sarmiento
5
-1
Jos Miguel 220101003Jos
Mrquez
Miguel Mrquez 5
-1
Pedro Benzale
220101004Pedro Benzale
5
-1
Andrs Medrano
220101005Andrs Medrano
5
-1
Luis Rivas 220101006Luis Rivas
5
-1
Manuel Lpez
220101007Manuel
Zacarias
Lpez Zacarias
5
-1
Jess Rafael220101008Jess
Arteaga
Rafael Arteaga 5
-1
Efren Jos Lira
220101009Efren Jos Lira
5
-1
Eduard Rengifo
220101010Eduard Rengifo
5
-1
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220101024220101
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220101027220101
220101028220101
220101029220101
220101030220101
220102
2201
220102099220102
3
31
3
3101
31
310101
3101
310101001310101
310101002310101
310101003310101
310101004310101
32
3
3201
32
320101
3201
320101001320101
33
3
3301
33
330101
3301
330101001330101
3302
33
330201
3302
330201001330201
4
41
4
4101
41
410101
4101
410101001410101
410101002410101
410101003410101
410101005410101
4102
41
Jos Leonardo
220101011Jos
Angulo
Leonardo Angulo5
-1
Oviedo Alvarado
220101012Oviedo
Martinez
Alvarado Martinez
5
-1
Luis Miguel 220101013Luis
Pantoja Gomez Miguel Pantoja Gomez
5
-1
Leopoldo Alcala
220101014Leopoldo Alcala
5
-1
Juan Bracamonte
220101015Juan Bracamonte
5
-1
Jos Lopez 220101016Jos Lopez
5
-1
Manuel Quintero
220101017Manuel Quintero
5
-1
Jos Marquez
220101018Jos Marquez
5
-1
Jos Gonzalez
220101019Jos Gonzalez
5
-1
Eladio Yeguez
220101020Eladio Yeguez
5
-1
Luis Cambar
220101021Luis Cambar
5
-1
Simn Angulo
220101022Simn Angulo
5
-1
Bertha Valladares
220101023Bertha Valladares
5
-1
Ingrid Julio 220101024Ingrid Julio
5
-1
Jos Martinez
220101025Jos Martinez
5
-1
Jessica Pantojas
220101026Jessica Pantojas
5
-1
Mara Briceo
220101027Mara Briceo
5
-1
Jonathan Blanco
220101028Jonathan Blanco
5
-1
Yissel Colmenares
220101029Yissel Colmenares 5
-1
Jose Angel Fuentes
220101030Jose Angel Fuentes 5
-1
PROVISIONES
220102
PRESTACIONES
PROVISIONES
SOCIALES
PRESTACIONES
4
SOCIALES
0
Provisiones 220102099Provisiones
Prestaciones Sociales Prestaciones
5 Sociales
-1
CAPITAL
3
CAPITAL
1
0
CAPITAL CONTABLE
31
CAPITAL CONTABLE 2
0
CAPITAL SUSCRITO
3101
Y PAGADO
CAPITAL SUSCRITO Y 3PAGADO 0
CAPITAL SUSCRITO
310101 Y PAGADO
CAPITAL SUSCRITO Y 4PAGADO 0
Italo Cristiani
5
-1
Giuseppa C.de
310101002Giuseppa
Cristiani
C.de Cristiani
5
-1
Cristiano Cristiani
310101003Cristiano Cristiani
5
-1
Massimiliano
Cristiani
Cristiani5
-1
RESERVA LEGAL
32
RESERVA LEGAL
2
0
RESERVAS 3201
RESERVAS
3
0
RESERVAS 320101
RESERVAS
4
0
Reserva Legal
320101001Reserva Legal
5
-1
SUPER AVIT33
(DEFICIT) SUPER AVIT (DEFICIT)2
0
SUPER AVIT3301
O DEFICIT SUPER
ACUMULADO
AVIT O DEFICIT
3 ACUMULADO
0
UTILIDADES330101
POR DISTRIBUIR
UTILIDADES POR DISTRIBUIR
4
0
Resultados 330101001Resultados
Ejercicios Anteriores Ejercicios 5Anteriores-1
RESULTADO3302
DEL EJERCICIO
RESULTADO DEL EJERCICIO
3
0
RESULTADO330201
D/EJERCICIO
RESULTADO
ACTUAL D/EJERCICIO
4
ACTUAL
0
Resultado del
330201001Resultado
Ejercicio 2006
del Ejercicio
5 2006
-1
INGRESOS 4
INGRESOS
1
0
INGRESOS GENERALES
41
INGRESOS GENERALES
2
0
INGRESOS OPERATIVOS
4101
INGRESOS OPERATIVOS
3
0
INGRESOS OPERATIVOS
410101
INGRESOS OPERATIVOS
4
0
Ingresos por410101001Ingresos
Intalacin Sistemaspor
A/AIntalacin
5 Sistemas-1A/A
Mantenimientos por Mantenimientos
5
-1
Servicios
por Servicios5
-1
Descuento en
410101005Descuento
Serv.Instal. y Mant. en Serv.Instal.
5
y Mant.
-1
OTROS INGRESOS
4102
OTROS INGRESOS
3
0
Page 12
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0
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4102
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51
5
5101
51
510101
5101
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510102
5101
510102001510102
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510102005510102
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510102009510102
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510103
5101
510103001510103
510103002510103
510103006510103
510104
5101
510104001510104
510104002510104
510104003510104
510104004510104
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5101
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510106
5101
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5101
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510108
5101
510108001510108
INTERESES 410201
GANADOS INTERESES GANADOS4
0
Banco Mercantil
410201001Banco Mercantil
5
-1
Banco Venezuela-Cta.
410201002Banco
Cte.
Venezuela-Cta.5 Cte.
-1
Banco Provincial
410201003Banco Provincial
5
-1
VENTAS ACTIVOS
410202
FIJOSVENTAS ACTIVOS FIJOS
4
0
5
-1
INGRESOS GTOS.
410210
RECUPERADOS
INGRESOS GTOS. RECUPERADOS
4
0
Gastos Personal
410210001Gastos
- Obra
Personal - Obra
5
-1
COSTOS
5
COSTOS
1
0
COSTOS DE51
OBRAS
COSTOS DE OBRAS 2
0
COSTOS DE5101
OBRAS OPERATIVOS
COSTOS DE OBRAS OPERATIVOS
3
0
MANO DE OBRA
510101
- DIRECTA
MANO DE OBRA - DIRECTA
4
0
Sueldos y Salarios
510101001Sueldos y Salarios
5
-1
OTRAS REMUNERACIONES
510102
OTRAS REMUNERACIONES
4
0
Profesionales
Profesionales
5
-1
Salarios a Destajos
510102002Salarios a Destajos 5
-1
Bonificacin510102003Bonificacin
5
-1
Bono Alimenticio
510102004Bono Alimenticio
5
-1
Bono de Asistencia
510102005Bono de Asistencia 5
-1
Horas Extras-Feriados-Descanso
510102006Horas Extras-Feriados-Descanso
5
-1
Bono de Transporte
510102007Bono de Transporte 5
-1
Viticos
510102008Viticos
5
-1
Sueldos Empleados
510102009Sueldos Empleados 5
-1
Utilidades 510102010Utilidades
5
-1
Vacaciones510102011Vacaciones
5
-1
Ley Poltica 510102012Ley
Habitacional Poltica Habitacional
5
-1
MATERIALES
510103
MATERIALES
4
0
COMPRAS DE
510103001COMPRAS
IMPORTACION
DE IMPORTACION
5
-1
COMPRAS NACIONALES
510103002COMPRAS NACIONALES
5
-1
Descto. Devoluc.
510103006Descto.
s/Compras Devoluc. s/Compras
5
-1
CONTRIBUCIONES
510104
CONTRIBUCIONES
4
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I.N.C.E.
510104001I.N.C.E.
5
-1
Patente, Industria
510104002Patente,
y Comercio Industria y Comercio
5
-1
Trimestres Vehculos
510104003Trimestres Vehculos 5
-1
Aseo Domiciliario
510104004Aseo Domiciliario
5
-1
Sindicatos 510104005Sindicatos
5
-1
I.V.S.S.
510104006I.V.S.S.
5
-1
Cmara de 510104007Cmara
Comercio Vlano.Italiana
de Comercio 5Vlano.Italiana
-1
REPUESTOS510105
Y REPARACIONES
REPUESTOS Y REPARACIONES
4
0
5
-1
Equipos Menores
510105002Equipos Menores
5
-1
Construccion
510105003Construccion
Galpon Vialpa
Galpon 5
Vialpa
-1
COMBUSTIBLES
510106
Y LUBRICANTES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4
0
5
-1
Oxigeno-Nitrogeno
510106002Oxigeno-Nitrogeno 5
-1
SUB-CONTRATISTAS
510107
SUB-CONTRATISTAS 4
0
Personas Naturales
510107001Personas Naturales 5
-1
Personas Jurdicas
510107002Personas Jurdicas
5
-1
ARRENDAMIENTOS
510108
ARRENDAMIENTOS 4
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Maquinarias510108001Maquinarias
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-1
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5101
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5101
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510111002510111
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510112
5101
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510112003510112
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510113
5101
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510114
5101
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510114004510114
510116
5101
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6
61
6
6101
61
610101
6101
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5
-1
Casa-Local-Oficina
510108003Casa-Local-Oficina 5
-1
Alquiler Galpn
510108004Alquiler Galpn
5
-1
Cuerpos-Plataformas-Ruedas
510108005Cuerpos-Plataformas-Ruedas
5
-1
TRANSPORTE
510109
TRANSPORTE
4
0
MERCANCIAS
510109001MERCANCIAS
5
-1
Urbano
510109002Urbano
5
-1
Prestaciones
510110
Sociales Prestaciones Sociales4
0
Prestacin p/Antiguedad
510110001Prestacin p/Antiguedad
5
-1
Intereses s/Prestaciones
510110002Intereses s/Prestaciones
5
-1
Preaviso 510110003Preaviso
5
-1
Gastos de Viajes
510111
Gastos de Viajes
4
0
Peajes
510111001Peajes
5
-1
Estada - Hotel
510111002Estada - Hotel
5
-1
Pasajes-Boleto-Interior
510111003Pasajes-Boleto-Interior
5
-1
Gastos Generales
510112
Gastos Generales
4
0
Luz Elctrica
510112001Luz Elctrica
5
-1
Telfono 510112002Telfono
5
-1
Encomiendas
510112003Encomiendas
5
-1
Estacionamiento
5
-1
Agua-Hielo 510112005Agua-Hielo
5
-1
Artculos de510112006Artculos
Escritorios
de Escritorios
5
-1
Comida
510112007Comida
5
-1
Vigilancia 510112008Vigilancia
5
-1
Dotacin Personal
510112009Dotacin Personal
5
-1
Consultas Mdicas-Medicinas
510112010Consultas Mdicas-Medicinas
5
-1
Mantenimiento
510112011Mantenimiento
y Limpieza local
y Limpieza
5
local -1
Seguros
510113
Seguros
4
0
5
-1
Fianzas s/Anticipos
510113002Fianzas s/Anticipos 5
-1
Gastos de Importacin
510114
Gastos
Mcas. de Importacin
4 Mcas.
0
Impuesto Aduanal
510114001Impuesto Aduanal
5
-1
Tasa Aduanal
510114002Tasa Aduanal
5
-1
Servicios Tram.Transpo.Operacional
510114003Servicios Tram.Transpo.Operacional
5
-1
Gastos de Almacenaje
510114004Gastos de Almacenaje
5
-1
Ajustes Aos
510116
AnterioresAjustes Aos Anteriores
4
0
Costos de Obras-Ao
510116001Costos
2006
de Obras-Ao 52006
-1
GASTOS
6
GASTOS
1
0
GASTOS ADMINISTRATIVOS
61
GASTOS ADMINISTRATIVOS
2
0
GASTOS GENERALES
6101
Y GASTOS
ADMINISTRATIVOS
GENERALES 3
Y ADMINISTRATIVOS
0
REMUNERACIONES
610101
REMUNERACIONES 4
0
Asignacin 610101001Asignacin
Accionistas-Directores Accionistas-Directores
5
-1
Profesionales
Profesionales
5
-1
Sueldos Empleados
610101003Sueldos Empleados 5
-1
Bono Alimenticio
610101004Bono Alimenticio
5
-1
Horas Extras
610101005Horas Extras
5
-1
Utilidades 610101006Utilidades
5
-1
Bono de Transporte
610101007Bono de Transporte 5
-1
Vacaciones610101008Vacaciones
5
-1
Comisiones610101009Comisiones
5
-1
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6101
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6101
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6101
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6101
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6101
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6101
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Ley Poltica 610101012Ley

Habitacional Poltica Habitacional
5
-1
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Publicidad Revistas
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CONTRIBUCIONES
610104
CONTRIBUCIONES
4
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INTERESES-GTOS.BANCARIOS
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Financieras
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Luz Elctrica
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Mensajeria-Encomiendas
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Timbre Fiscal
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Peridicos-Revistas
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Diferencia Caja
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Gastos de Registro-Notarias
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- Adiestramientos
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Donaciones
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Instituciones
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Beneficas
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Contribuciones
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Aseo Urbano-Relleno
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Gastos Duplicados
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