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TOTAL
DATES OBJET
3/26/2012 FOURNITURES DE BUREAU
15000 2 CLASSEURS BB
12000 3 CARTON DE 250 ENVELOPPES KRAFT A4 22X32
10 PAQUET DE BLANCO+DILUANT
11 PAQUETS DE SURLIGNEURS
12 PAQUET DE TROMBONES 32 mm
13 PAQUET DE TROMBONES 28 mm
490700
490700 Le Gérant
C N R A DG KM 17
DFB (DFC) FACTURE PROFORMA DOIT
30 2500 75000 2
1 10500 10500 3
1 8500 8500 4
1 9000 9000 5
3 5000 15000 6
1 2100 2100 7
1 1500 1500 8
1 2500 2500 9
1 8000 8000 10
3 5000 15000 11
6 2900 17400 12
6 2500 15000 13
1 4500 4500 14
1 4500 4500 15
1 22500 22500 17
12 7500 90000
TOTAL 323500
TOTAL 135550
TOTAL 490000
Maintenance)
la Maintenance)
et la confection ( CNRA)
TOTAL
Suite de la facture
96000
20 PAQUETS DE FICHES BRISTOL 3
96000 21 PAQUETS DE TRANSPARENTS 3
22 POST-IT PETIT 5
23 POST-IT GRAND 5
24 PAQUETS DE 12 CRAYONS HB 1
25 PAQUETS DE 20 SCOTCH DE BUREAU 1
26 PAQUETS DE TROMBONNES 32mm ET 25 mm 10
27 PAQUETS DE 10 BOITES D'AGRAFES 10
28 PAQUETS DE 10 SURLIGNEURS 1
29 PAQUETS DE 10 MARQUEURS 1
30 POTS DE COLLE LIQUIDE DE BUREAU 1 LITRE 2
TOTAL
Le Gérant
N R A / DG KM 17
FACTURE PROFORMA DOIT
DGA-AS
REFERENCE DATES
JRTC000AN10 4/27/2012
18500 92500 2
23000 115000 3
75000 75000 4
11000 11000 5
10000 10000 6
12500 12500 7
19000 19000 8
35000 35000 9
25000 25000 10
25000 25000 11
5000 5000 12
2500 2500 13
3700 3700 14
4900 4900 15
5300 5300 17
6500 6500 18
7400 7400 19
20
te de la facture 21
22
5900 17700 23
6500 19500 24
750 3750 25
850 4250 26
1500 1500
5500 5500
2900 29000
3000 30000
5000 5000 27
4000 4000 28
3500 7000 29
30
617500 31
32
TAL NET A PAYER 617500 33
34
35
C N R A / DG KM 17
CTURE PROFORMA DOIT
D.P
Suite de la facture
TOTAL 636400
Le Gérant
C N R A / DG KM 17
FACTURE PROFORMA DOIT Direction des Ressources
Humaines
6 DATEUR 1 10000
17 GOMMES 5 350
20 MARQUEURS 3 400
Suite de la facture
TOTAL
Le Gérant
KM 17
sources
s
C N R A / DG KM
FACTURE PROFORMA DOIT Direction Comm
et Marketing
25000
29000 N°Ordre Désignation Quantité
25000 1 PAQUET DE 100 CHEMISES CARTONNEES 1
REFERENCE DATES
JRTC00010BI 5/10/2012
5000 5000 2
11000 11000 3
19000 19000 4
12500 12500
10000 10000
17500 35000
1500 1500
5000 10000
5000 5000
5000 5000
800 800
700 700
650 650
15500 31000
1500 4500
9500 9500
12500 12500
2500 2500
3700 3700
4900 4900
5300 5300
6500 6500
6500 6500
5900 5900
2500 7500
9500 28500
5500 5500
3500 3500
18000 18000
3000 3000
3000 6000
3700 37000
322950
TOTAL 250000
Le Gérant
TOTAL NET A PAYER 250000
C N R A / DG KM
FACTURE PROFORMA DOIT 17
IMPRIMERIE
TOTAL
Le Gérant
TOTAL NET A PAYER
C N R A / DG K
17
Secrétariat du
conseiller
7 CLES USB 4 GB 2
996550 TOTAL
Le Gérant
996550 TOTAL NET A PAYE
C N R A / DG KM
17
Secrétariat du FACTURE PROFORMA DOIT
conseiller
REFERENCE DATES
JRTC00010CD 7/5/2012
50000 100000 2
50000 100000 3
50000 100000 4
50000 100000 5
22500 135000 6
5000 5000 7
12000 12000
19000 19000
20000 40000
17500 35000
646000
TAL NET A PAYER 646000
C N R A / DG KM 17
SPM/Impression de ticket
CTURE PROFORMA DOIT de pesèe de Dabou
TOTAL 887800
Le Gérant
TOTAL NET A PAYER 887800
C N R A / DG KM 17
Direction des Innovations
FACTURE PROFORMA DOIT et des Systèmes
d'Information
C N R A / DG KM 17
SUITE DE LA FACTURE PROFORMA Direction des
Innovations
et des Systèmes
d'Information
C N R A / DG KM 17
SUITE DE LA FACTURE PROFORMA Direction des
Innovations
et des Systèmes
d'Information
56 REGLES DE 50 cm 2 550
57 PAQUETS DE 100 TRANSPARENTS POUR RELIURE 2 6500
58 PAQUETS DE 100 COUVERTURES CARTONNEES /RELIURE 2 5900
59 PAQUETS DE CD-RW 3 3500
60 PAQUETS DE DVD-R 2 5800
61 CARTON DE SPIRALES N°6 mm 1 2500
62 CARTON DE SPIRALES N°8 mm 1 3700
63 CARTON DE SPIRALES N°10 mm 1 4900
64 CARTON DE SPIRALES N°12 mm 1 5300
65 CARTON DE SPIRALES N°14 mm 1 6500
66 CARTON DE SPIRALES N°16 mm 1 7300
67 CARTON DE SPIRALES N°20 mm 1 7700
68 CACHETS (copie-urgent-confidentienl-origianal) 4 10000
69 CARTOUCHE D'ENCRE POUR HP photo smart c5838 2 20000
70 CARTOUCHE D'ENCRE POUR HP LASER JET P 4015 2 65000
71 CARTOUCHE D'ENCRE HP N°130 NOIR 2 20000
72 CARTOUCHE D'ENCRE HP N°134 COULEUR 1 20000
73 CARTOUCHE D'ENCRE HP N°27 2 20000
74 CARTOUCHE D'ENCRE HP N°56 2 20000
75 CARTOUCHE D'ENCRE HP N°22 2 20000
76 CARTOUCHE TONER CANON IR 2018 1 55000
77 DESTRUCTEUR DE DOUCUMENTS / COUPE CROISEE 1 155000
TOTAL
Le Gérant
TOTAL NET A PAYER
M 17 CN RA/
ovations KM 17
es FACTURE PROFORMA DOIT
Unité Con
on
de Gesti
G KM 17
n des
ions
tèmes
ation
24 GOMMES 5
292500 25 BICS (10 BLEUS,5 ROUGES,5 NOIRS) 20
5000 26 FEUTRES MARABOUT ( 2 noirs , 2 bleus ,verts) 6
5800 27 PAQUET DE BLNCO + DILUANT 1
10000 28 PAIRES DE CISEAUX 2
5000
5000
4500 TOTAL
4500
4500 TOTAL NET A PA
7500
19500
7800
10000
7500
4500
9000
9000
9000 Le Gérant
9000
6500
12000
5000
5000
5000
18000
87500
14000
2100
G KM 17
n des
tions
tèmes
mation
1100
13000
11800
10500
11600
2500
3700
4900
5300
6500
7300
7700
40000
40000
130000
40000
20000
40000
40000
40000
55000
155000
1930850
1930850
C N R A / DG
KM 17 FACTURE PROFORMA DOIT
Unité Contrôle
de Gestion
REFERENCE DATES
JRTC00013CY 7/11/2012
15500 15500 2
750 1500 3
700 700 4
17500 87500 5
1000 3000 6
750 1500 7
1250 1250 8
25000 25000 9
25000 25000 10
1250 3750 11
2000 6000 12
3000 9000 13
1500 4500 14
700 2100 15
2500 5000 16
2500 10000 17
600 1200 18
700 1400 19
650 1300 20
650 1300 21
650 1300 22
700 1400 23
24
25
C N R A / DG
26
KM 17
27
Unité Contrôle
28
de Gestion
29
30
31
550 2750
100 2000
1000 6000
12000 12000
1500 3000
259950
POUDRE OMO 1 Kg 3 0
BACTERICIDE DESODORISANT MULTI-USAGE DIFF SENTEURS 5 0
TUBES D'INSECTICIDES 5 0
DESODORISANTS DIFFERENTS SENTEURS 5 0
PAPIERS HYGIENIQUES PAQUET DE 100 1 0
PAQUETS DE BLOS POUR WC DIFFERENTS SENTEURS 2 0
BROSSES DURES 2 0
BROSSE DURE AVEC MANCHE 1 0
BROSSE DURE POUR RECHARGE MANCHE 1 0
AJAX BLEU POUR VITRE 1 L 3 0
BALAI DE BUREAU AVEC MANCHE 1 0
BALAI SANS MANCHE POUR RECHARGE MANCHE 1 0
SERPILLIERES 4 0
TORCHONS ESSUIE-TOUT JAUNE 4 0
PELLE 1 0
CORBEILLES A PAPIER (poubelles) 5 0
PAIRES DE GANTS POUR MENAGE TYPE PVC 2 0
BALAI POUR ENLEVER LES TOILES D'ARAIGNEE 1 0
ESSUIE PIEDS 4 0
RATEAU 1 0
PINCEAUX N°12 1 0
PINCEAUX N°10 1 0
PINCEAUX N°08 1 0
HUILE 40 DE GRAISSAGE MACHINE 1L 4 0
PROTEGE NEZ POSSIERE ( cache nez) 75
PAIRES CHAUSSURE DE SECURITE 2
PAIRES DE GANTS DE TRAVAIL EN CUIR 3
BLOUSES DE TRAVAIL 3
TOTAL 0
Le Gérant
TOTAL NET A PAYER 0
C N R A/ DG
FACTURE PROFORMA KM 17 DOIT
IMPRIMERIE
DATES OBJET
7/24/2012 FOURNITURES DE BUREAU
DATES
NUMERO REFERENCE 8/2/2012
45 JRTC00013DT
N°Ordre
Quantité Prix Unitaire Prix Total
1
1 115000 115000
2
TOTAL 115000
TOTAL NET A PAYER 115000 Le Gérant
C N R A/ DG KM 17
RE PROFORMA
Direction
Commercial
et Marketing
TOTAL 47000
TOTAL
5 PAQUET DE 12 CRAYONS
6 CARTON D'ENVELOPPES KARFT A4 22*32
7 CARTON D'ENVELOPPES KARFTA3 28*36
8 CARTON D'ENVELOPPES BLANCHES
9 PAQUET DE 20 GOMMES DE BUREAU
10 PAQUET DE FEUTRE BLEU
11 PAQUET DE FEUTRE ROUGE
12 PAQUET DE FEUTRE NOIR
13 PAQUET DE BOITES DE TROMBONES
14 PARAPHEURS 12 DIVISIONS
15 PAQUET DE 10 BOITES D'AGRAFES
16 PAQUET DE MARKERS
17 BLANCO+DILUANT
18 CORBEILLE DE BUREAU
35000 19 CARTON D'ENVELOPPES KRAFT A5
35000
Le Gérant
C N R A / DG
KM 17 FACTURE PROFORMA
SERVICE PATRIMOINE
ET DE LA MAINTENACE
1 5000 5000 2
1 1500 1500
1 12500 12500
1 19000 19000
1 11000 11000
1 2500 2500
1 5000 5000
1 5000 5000
1 5000 5000
1 5500 5500
4 12500 50000
2 3500 7000
2 4500 9000
6 1200 7200
1 12500 12500
1 10000 10000
TOTAL 222700 Le Gérant
TOTAL NET A PAYER 222700
URE PROFORMA C N R A/ DG KM
17
SPM
OBJET NUMEROREFERENCE
CONSOMMABLES INFORMATIQUES 101 JRTC00012EA
TOTAL 69000
TOTAL
570000 TOTAL
Le Gérant
570000 TOTAL NET A P
C N R A/
DG KM 17
DFC/
COMPTABI
LITE
240000
Le Gérant
TAL NET A PAY 240000
C N R A/ DG KM
17
DFC/
COMPTABILITE
1 135,000 135000 1
2
TOTAL 135000
Le Gérant
TOTAL NET A PAYER 135000
C N R A/ DG
KM 17
DFC/
COMPTABILIT
E
OBJET NUMERO
REFERENCE
FOURNITURES DE BUREAU 110 JRTC00012FX
TOTAL 96000
Le Gérant
TOTAL NET A PAY 96000
C N R A/
DG KM 17
TOTAL 455100
Le Gérant
TOTAL NET A PAY 455100
C N R A / DG KM 17
FACTURE PROFORMA DOIT DFC/
COMPTABILITE
6 AGRAFES23/13 10
7 AGRAFES23/17 10
10 NETTOYEUR RC 95 10
11 DEVELOPPEUR DP 400 8
12 CORRECTEUR KP 2573 8
TOTAL
REFERENCE
JRTC00012GM DATES
10/18/2010
Prix Unitaire Prix Total
40850 1225500 N°Ordre
39850 1195500
40850 449350 1
40850 531050 2
34500 414000
2800 28000
3350 33500
14700 147000
19800 396000
26000 260000
24500 196000
15350 122800
4998700
OBJET NUMEROREFERENCE
Achat de consommables informatiques 265 JRTC00012GU
TOTAL 78000
Le Gérant
TOTAL NET A PAYER 78000
C N R A/
PLANTATION
Atélier Tour
TOTAL
Le Gérant
TOTAL NET A PAYER
/
ON
ur
DATES OBJET
10/11/2012 Achat de matériels de plomberie
N°Ordre Désignation
Prix Total
1 Supresseur vertical (1kw /5m)
NUMERO REFERENCE
215 JRTC00012HI
2 4000 8000
1 7000 7000 1
4 2300 9200 2
3 5500 16500
3 5800 17400
2 9000 18000
1 8000 8000
3 7500 22500
8 150 1200
8 5500 44000
1 5000 5000
2 4000 8000
1 5000 5000
1 3500 3500
1 30000 30000
1 53000 53000
2 5000 10000
TOTAL 751300
TOTAL NET A PAYER 751300 Le Gérant
C N R A/DG KM
17
Secrétariat DFC
TOTAL 2842450
TOTAL NET A PAYER 2842450
Le Gérant
C N R A / DG KM
17
FACTURE PROFORMA Sce: DOIT
COMMUNICATI
ON
4 CRAYONS 5 100
DOIT C N R A / DG
ICATI KM 17
FACTURE PROFORMA
Sce: D F C
TOTAL
Le Gérant
C N R A / DG
KM 17 DOIT FACTURE PROFORMA
Sce: D F C
DATES OBJET
REFERENCE ### FOURNITURE DE BUREAU
JRTC00012IK
N°Ordre Désignation
Prix Unitaire Prix Total 1 BOITES DE 25 CARTONS ARHIVES
750 22500 2 CARTON D'ENVELOPPES BLANCHES 11X22
Le Gérant
C N R A / DG
KM 17DOIT FACTURE PROFORMA
Sce: UB
NUMEROREFERENCE DATES
123 JRTC00012IR ###
1 10000 10000 3
1 12500 12500 4
1 19000 19000 5
1 25000 25000 6
1 25000 25000 7
1 35000 35000 8
1 5000 5000 9
1 2500 2500 10
1 3700 3700 11
1 4900 4900 12
1 5300 5300 13
1 6500 6500 14
1 8000 8000 15
1 7500 7500 16
1 8000 8000 17
3 8500 25500 18
2 10500 21000 19
1 1500 1500 20
2 6500 13000 21
3 5000 15000 22
3 5000 15000 23
5 2500 12500 24
1 3500 3500 25
2 1250 2500
2 750 1500 26
1 3500 3500 27
1 3000 3000 28
1 4500 4500 29
1 5000 5000 30
1 5000 5000 31
1 2500 2500 32
1 7500 7500 33
1 12500 12500 34
1 45000 45000 35
2 700 1400 36
TOTAL 424800
OBJET NUMEROREFERENCE
FOURNITURE DE BUREAU 124 JRTC00012IY
TOTAL 448750
TOTAL 794500
Le Gérant
TOTAL NET A PAY 794500
FACTURE PROFORMA
DATES OBJET
10/4/2013 Achats de fournitures de bureau
N°Ordre Désignation
Le Gérant
C N R A / DG
KM 17
DOIT :
DAAF/ FACTURE PROFORMA
COMPTABILI
TE
NUMERO
REFERENCE DATES
89 JRTC00012JO 10/8/2013
25 1,200 30000 1
25 1,800 45000 2
35 1,000 35000 3
1 25,000 25000 4
1 27,000 27000 5
2 18,500 37000 6
1 18,500 18500 7
2 1250 2500 8
1 25,000 25000 9
1 27,000 27000 10
TOTAL 272000
OBJET NUMERO
REFERENCE
Achats de fournitures de bureau 90 JRTC00012JV
TOTAL 260300
TOTAL
TOTAL NET A PA
Le Gérant
CNRA/DG
DOITKM
: 17
DRSAD
FACTURE PROFORMA
NUMERO
REFERENCE DATES
96 JRTC00012KJ 11/7/2013
TOTAL 215000
OBJET NUMERO
REFERENCE
Achats de matériels de bureau 97 JRTC00012KQ
TOTAL 545000
TOTAL 385000
TOTAL
TOTAL NET A PAY
Le Gérant
C N R A /DG
KMDOIT : FACTURE PROFORMA
DA A F
REFERENCE DATES
JRTC00012LF 11/21/2013
18,500 185000 1
8,000 16000 2
7,500 15000 3
150,000 150000
366000
TAL NET A PAY 366000 Le Gérant
C N R A /DG
URE PROFORMA DOIT : KM
UCG
OBJET NUMERO
REFERENCE
Achats de fournitures de bureau 98 JRTC00012LM
TOTAL 172500
Le Gérant TOTAL NET A PAY 172500
C N R A / DG
FACTURE PROFORMA KM 17DOIT
DISI
TOTAL
ERENCE
TC00015 LT DATES
###
Prix Total
65000 N°Ordre
35000
60000 1
12500 2
11000 3
10000 4
16000 5
15000 6
5000 7
10800
74000
43000
35000
41000
7500
19500
25500
10000
10000
5000 Le Gérant
13500
7500
5000
8000
7000
185000
18500
27000
4600
4600
4600
796100
796100
C N R A /DG
ACTURE PROFORMA DOIT : KM
MUSA
OBJET NUMERO
REFERENCE
Achats de rames -Confection de carnet /bon de consulataion 102 JRTC00012MA
TOTAL 241250
TOTAL NET A PAY 241250
Le Gérant
FACTURE PROFORMA
C
DOI
RA
DATES OBJET NUMERO
1/28/2014 Achats de fournitures de bureau 125
TOTAL
TOTAL NET A PA
Le Gérant
CNDOIT : FACTURE PROFORMA
RA
REFERENCE DATES
JRTC00012MH 2/25/2014
5,000 10000
5,000 10000
7,000 7000
11,000 11000
17,500 17500
1,500 1500
10,500 10500
8,500 8500
6,500 6500
4,500 4500
11,500 11500
300 1500
100000
Le Gérant
TAL NET A PAY 100000
CTURE PROFORMA
CNR DOIT :
A
OBJET NUMERO
REFERENCE
Achats de matériel de bureau 125 JRTC00012MH
RENCE DATES
0012MU 1/27/2014
728450 1
642750 2
342800 3
711450 4
167500 5
38100 6
59400 7
8
9
10
12
2690450
2690450
CNRA
URE PROFORMA DOIT : KM 1
S A
OBJET NUMERO
REFERENCE
Achats de fournitures de bureau 108 JRTC00012ND
309600
C N R A DG KM
17
DOIT :
DI S I
FACTURE PROFORMA
NUMERO REFERENCE
110 JRTC00012NL DATES
3/4/2014
Quantité Prix Unitaire Prix Total N°Ordre
1 27,000 27000 1
1 27,000 27000 2
1 12,500 12500 3
1 10,000 10000 4
2 5,000 10000 5
2 5,000 10000 6
1 5,000 5000 7
2 2,500 5000 8
6 1,800 10800 9
1 6,800 6800 10
2 4,500 9000 12
3 4300 12900 13
2 13500 27000 14
2 2300 4600 15
2 2300 4600 16
2 2300 4600 17
19
TOTAL 186800 20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
LE GERANT
C N R A DG KM
RE PROFORMA 17
DRHES
OBJET NUMERO REFERENCE
DE LA FACTURE PROFORMA
RENCE DATES
0012LM 4/8/2014
165000 1
5000 2
37500 3
11500 4
5
6
7
8
9
10
219000 LE GERANT
219000
C N R A /DG KM 17
URE PROFORMA DOIT :
MUSA
TOTAL
LE GERANT
N R A DG KM
17
DVRR
FACTURE PROFORMA
19 Registre format A4 2
3800
3000
4600
424900
424900
C N R A DG
KM 17
MUSA FACTURE PROFORMA
REFERENCE DATES
JRTC00012ON 5/9/2014
Prix Unitaire Prix Total N°Ordre
8,500 8500
950 2850
1,000 3000
650 13000
27,000 27000
27,000 27000
27,000 27000
18,500 92500
3,000 90000
5,000 20000 1
2,000 8000 2
1,500 3000 3
1,500 6000
1,500 6000
600 1200
5,000 5000
2,300 4600
9,000 9000
6,000 12000
1,200 2400
5,000 15000
5,000 30000
413850
Panne contatée
Bloc tambour defectueux
Rouleau chauffant abimé
Pions du four cassé
pièces à fournies
Bloc tambour 1 230,000 230000
Rouleau chauffant 1 35,000 35000
Pions du four 3 15,000 45000
Main d'œuvre 1 heure à 25 000 FCFA forfait 25,000 25000
TOTAL 335000
GERANT
C N R A /DG
KM
FACTURE PROFORMA DOIT :
PROJET
ICRAF
CE3 10A 1
CE3 11A 1
CE3 12A 1
CE3 13A 1
TOTAL
Le Gérant
62500 62500
62500 62500
18000 18000
16,000 16000
17,000 17000
5000 5000
5000 5000
308500 TOTAL
Le Gérant
DATES OBJET
REFERENCE 6/2/2014
Achats de rames -Confection de carnet de support de comptabilté
JRTC00010GA
N°Ordre Désignation
Prix UnitairePrix Total
1 RAMES CFB JAUNE /NCR autocarbonné
2 RAMES CFB VERT /NCR autocarbonné
230000 230000 3 RAMES CFB BLEU /NCR autocarbonné
4 RAMES CB BLANCS /NCR autocarbonné
5 RAMES CF ROSE /NCR autocarbonné
6 PAQUETS DOSSIER COUVERTURES 240 g
7 DEVELOPPEUR DP 400 ( bidon de 3 litres )
8 NETTOTEUR RC 95
9 LITRES SOLUTIONS DE MOUILLAGE RC 6
10 PAQUET DE PLAQUE OFFSET FT 330X492
LE GERANT
230000
TOTAL 4220355
LE GERANT
ACTURE PROFORMA CN R :A
DOIT
25000
27500
pièces à fournies
1 Bloc four complet 1
2 Toner 1
107500 TOTAL
LE GERANT
CNRA FACTURE PROFORMA
REFERENCE DATES
JRTC000125 RD 7/9/2014
Prix Unitaire Prix Total N°Ordre
1
2
235,000 235000 3
50,000 50000 4
5
25,000 25000
310000
LE GERANT
CTURE PROFORMA
CNRA
OBJET NUMEROREFERENCE
Réparation de photocopieuse 151 JRTC000125 RD
Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total
Panne contatée
Bloc four deffaillant
pièces à fournies
Mambrane 1 65,000 65000
Lampe thermique 1 48,000 48000
Detecteur de sortie 2 18,500 37000
Fisible 1 19,000 19000
Toner 1 50,000 50000
TOTAL 244000
LE GERANT
FACTURE PROFORMA
CNRA
Pièces jointes
TOTAL 750000
LE GERANT
FACTURE PROFORMA
CNRA
Pièces jointes
TOTAL
LE GERANT
RA FACTURE PROFORMA
CNR
DOIT :
A
RENCE DATES OBJET NUMERO
0125 RR 7/10/2014 Achats de matériels informatiques 155
Prix Total N°Ordre Désignation Quantité
450000 TOTAL
LE GERANT
C
IT :
NR FACTURE PROFORMA DO
A
REFERENCE DATES
JRTC000125 RR 7/10/2014
Prix Unitaire Prix Total N°Ordre
130,000 130000 1
130000
LE GERANT
CTURE PROFORMA DOIT :ICT
CONSULTING
OBJET NUMEROREFERENCE
Achats de matériels informatiques 157 JRTC000125 RR
Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total
TOTAL 350000
LE GERANT
FACTURE PROFORMA DOIT :
TOTAL 500000
LE GERANT
ICT
FACTURE PROFORMA CONSULTIN
DOIT :
G
Chargeur de documents
Pièces jointes
et entretien
TOTAL
LE GERANT
FACTURE PROFORMA DOIT :
750000
750000
LE GERANT
DOIT : FACTURE PROFORMA
NUMEROREFERENCE DATES
161 JRTC000125 RR 7/11/2014
Quantité Prix Unitaire Prix Total N°Ordre
1
1 1,650,000 1650000 2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
TOTAL 1650000 22
LE GERANT
CNRA
URE PROFORMA DG KM 17
DRSAD
OBJET NUMEROREFERENCE
Achats de fournitures de bureau 201 JRTC00012TO
Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total
Cartons de rames de papier duplicateur Berga A4 20 18,500 370000
Paquets de 100 transparents pour reliure 4 6,500 26000
Paquet de 100 couverture cartonnée blanche (toilé) 4 7,000 28000
Encre pour imprimante HP 990cxi N°45 noir 2 18,500 37000
Encre pour imprimante HP 990cxi N°78 couleur 2 22,000 44000
Encre pour imprimante HP photos 4283 N°140 noir 2 18,000 36000
Encre pour imprimante HP photos 4283 N°141 couleur 2 20,000 40000
Encre pour imprimante HP officejet J4680 N°901 noir 2 19,000 38000
Encre pour imprimante HP officejet J4680 N°901 couleur 2 22,000 44000
Encre pour imprimante HP officejet pro 8600 N°950 noir 2 25,000 50000
Encre pour imprimante HP officejet pro 8600 N°951 bleu 2 27,500 55000
Encre pour imprimante HP officejet pro 8600 N°951 jaune 2 27,500 55000
Encre pour imprimante HP officejet pro 8600 N°951 rouge 2 27,500 55000
Cartouche d'encre pour imprimante laser jet DELL 5210n 1 230000 230000
Cartouche d'encre pour imprimante laser jet CANON 49A 1 65000 65000
Paquets de Bic " CELLO Trio 1,0mm"(2 beus,1 noir,1 rouge) 4 5000 20000
TOTAL
LE GERANT
ICT
FACTURE PROFORMA DOITCONSUL
:
G
800000 TOTAL
LE GERANT
ICT
CONSULTIN
IT : FACTURE PROFORMA
G
REFERENCE DATES
JRTC000125 RR 7/16/2014
Prix Unitaire Prix Total N°Ordre
550,000 550000 1
LE GERANT
550000
OBJET NUMEROREFERENCE
Achats de Consommables Informatiques 162 JRTC000125 RR
Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total
LE GERANT
FACTURE PROFORMA
CNRA
Panne contatée
Bloc tambour defectueux
pièces à fournies
1 Bloc tambour 1 230,000 230000
TOTAL 255000
LE GERANT
FACTURE PROFORMA
DATES OBJET
9/22/2014 Achats de consommables informatiques
N°Ordre Désignation
1 HP LASER JET 64 A
LE GERANT
CNRA
DISI FACTURE PROFORMA
15 185,000 2775000 1
2
TOTAL 2775000
LE GERANT
CNRA
D R G
RE PROFORMA
OBJET NUMEROREFERENCE
Achats de consommables informatiques 201 JRTC00012TF
Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total
GERANT
CNRA
D R SA
FACTURE PROFORMA D
LE GERANT
CNRA
DG KM
FACTURE PROFORMA 17 D D M
G
TOTAL
LE GERANT
A
iat
CNRA DG KM 17
FACTURE PROFORMA DOI
Secrétariat DISI
38 000
38 000 TOTAL
REFERENCE DATES
JRTC00010WH 9/26/2014
27500 82500 2
27500 82500
27500 82500
322500
TOTAL 90000
PAAO
TOTAL 274000
TOTAL
7 Paquet de stabilos 1
8 Paquet de marqueurs/noirs,bleus,rouge 1
JRTC00012XJ DATES
Prix Unitaire Prix Total 3/7/2016
0 N°Ordre
0 1
0 2
0 3
3,800 3800 4
8,900 8900 5
5,000 5000 6
5,000 5000 7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
175200 19
20
21
22
23
24
25
LE GERANT
C N R A DG
KM 17
CTURE PROFORMA D VRR
OBJET NUMEROREFERENCE
Achats de fournitures de bureau 380 JRTC00033XZ
Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total
Cartons de 5 paquets de 100 chemises cartonnées 1 25,000 25000
Cartons de 5 paquets de 250 sous chemises 1 25,000 25000
Carton de 500 enveloppes blanches 11x22 1 11,000 11000
Carton de 500 enveloppes kraft A4 1 12,500 12500
Carton de 500 enveloppes kraft A5 2 10,000 20000
te de la facture Proforma
TOTAL 487550
TOTAL
TOTAL NET A P
Le Gérant
CNR
DOIT : FACTURE PROFORMA
A
REFERENCE DATES
JRTC00012MH 1/27/2015
Prix UnitairePrix Total N°Ordre
2950000 2950000
1
2
3
Console
e votre
2950000
OBJET NUMERO
REFERENCE
Achats de fournitures de bureau 275 JRTC00012MH
Désignation QuantitéPrix UnitairePrix Total
TOTAL 592500
TOTAL 2312500
Le Gérant
TOTAL NET A PA 2312500
FACTURE PROFORMA
CNRA
Panne contatée
pièces à fournies
TOTAL 245000
TOTAL
866000
NUMERO
REFERENCE
295 JRTC00035ZL DATES OBJET
9/30/2015 Confection des supports des ventes
Quantité Prix UnitairePrix Total
N°Ordre Désignation
15 350090 5251350
mprenant: 1 Rames CB BLANC
2 Rames CFB BlEU
3 Rames CFB Vert
4 Rames CF ROSE
5 Rames CFB Jaune
6 Paquets dossier couvertures 250g
7 Boites d'encre noir Offset
8 Litres solution de mouillage RC 63 1litre
9 Nettoyeur de plaque RC 95
DATES
NUMERO REFERENCE 9/22/2014
351 JRTC00012ZZ N°Ordre
1
19 42,850 814150 4
15 42,850 642750 5
3 42,850 128550 6
19 41,850 795150 7
8 42,850 342800 8
5 33,500 167500 9
3 12,700 38100 10
3 19,800 59400 11
2 16,300 32600 12
13
14
15
LE GERANT
TOTAL 3021000
OBJET NUMEROREFERENCE
Achats de fournitures de bureau 132 JRTC00012ON
Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total
Dictionnaire larousse Français /Français 1 25,000 25000
Dictionnaire larousse Angalis/ Français 1 25,000 25000
Paquet de 10 boites d'agrafes 1 3,500 3500
LE GERANT LE CLIENT
CNRA
FACTURE PROFORMA
DATES OBJET NUMEROREFERENCE
### Achats de Matériels informatiques 37 JRTC00012ON
N°Ordre Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total
1 Ordinateur Portable HP probook 450 G3 core i5 1 1,070,000 1070000
Marque du processeur
Nombre de cœurs :2
Housse de transport
Garantie un an
Marque du processeur
Nombre de cœurs :2
Garantie un an
Marque du processeur
Nombre de cœurs :2
Housse de transport
Garantie un an
Durée standard de l'alimentation de secours en plein charge 4.7 minutes (400 watts)
Port d'interface:USB
LE GERANT TOTAL
Nombre de couleurs :4
Ecran : LED
80000 LE GERANT
1200dpi 1
TOTAL 330000
LE GERANT
C N R A DG KM
17
CTURE PROFORMA DRSAD/DTPRLC
AFRICARICE
OBJET NUMERO REFERENCE
Achats de consommables informatiques 65 JRTC00012VA
Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total
TOTAL 76000
Marque du processeur
Nombre de cœurs :2
Housse de transport
Garantie un an
Durée standard de l'alimentation de secours en plein charge 4.7 minutes (400 watts)
Port d'interface:USB
LE GERANT TOTAL
80000 LE GERANT
80000
CNRA
CTURE PROFORMA
OBJET NUMEROREFERENCE
Achats de Matériels informatiques 40 JRTC00012ABV
multifonction laser 20 ppm Wi-Fi Noir Style: Impression, copie, scan - Wi-Fi - E-print
TOTAL
1 Rames CB BLANC
2 Rames CFB BlEU
3 Rames CFB Vert
4 Rames CF ROSE
5 Rames CFB Jaune
6 Paquets dossier couvertures 250g
7 Boites d'encre noir Offset
8 Litres solution de mouillage RC 63 1litre
9 Nettoyeur de plaque RC 95
55000
55000
LE GERANT
C N R A /DG KM
17
D AAF
C N R A /DG KM
17DOIT : FACTURE PROFORMA
D AAF
24 42,850 1028400
7 42,850 299950
5 42,850 214250
24 41,850 1004400
3 42,850 128550 1
6 33,500 201000
3 12,700 38100
3 19,800 59400
3 16,300 48900
TOTAL 3022950
LE GERANT
CNRA DG KM 17
DRSAD/DRG
CNRA DG KM 17
CTURE PROFORMA DOIT :
DRSAD/DRG
TOTAL 211000
TOTAL
Le Gérant
TOTAL NET A P
CNRA
C NDOIT
R A: FACTURE PROFORMA
REFERENCE DATES
JRTC00012AEL 11/30/2015
1
18,500 2312500
2312500 LE GERANT
TOTAL 137500
6 0
7 0
10
11
12
13
14
15
16
DATES OBJET
N°Ordre Désignation
LE GERANT
CNRA DG KM 17
Secrétariat DAAF
CNRA DG KM 17
DOITDAAF
Secrétariat : FACTURE PROFORMA
2 25000 50000
1 27500 27500
1 27500 27500
1 27500 27500
TOTAL 132500
OBJET NUMEROREFERENCE
Matériels Informatiques 312 JRTC0001AFU
TOTAL 700500
TOTAL 211500
TOTAL
DATES OBJET
N°Ordre Désignation
LE GERANT
C N R A DG KM 17
Secrétariat Drsad
2QC/avenant1/frais FACTURE PROFORMA
indirect
5 3,500 17500 2
5 4,200 21000 3
10 13,500 135000 4
4 1,200 4800 5
10 350 3500 6
1 1,000 1000 7
1 9,500 9500 8
6 2,500 15000 9
4 17,500 70000 10
1 10,000 10000 11
1 12,500 12500 12
2 37,000 74000 13
1 45,000 45000 14
1 25000 25000 15
1 25,000 25000 16
2 5,000 10000 17
1 5,000 5000 18
1 1,250 1250 19
1 6,500 6500 20
1 8,500 8500 21
TOTAL 509550 22
23
TOTAL NET A PAYER 509550 24
25
26
27
28
29
30
31
32
LE GERANT
C N R A DG KM 17
CTURE PROFORMA DDMG
TOTAL 308200
GERANT
CNRA
FACTURE PROFORMA
Durée standard de l'alimentation de secours en plein charge 4.7 minutes (400 watts)
Port d'interface:USB
LE GERANT TOTAL
LE GERANT
C N R A DG KM 17
D AA F FACTURE PROFORMA
N°Ordre Désignation
TOTAL 347750
LE GERANT
TOTAL NET A PAY 347750
C N R A DG KM 17
DDMG
FACTURE PROFORMA
NUMEROREFERENCE
1 2,300 2300 2
1 2,300 2300 3
4 1,500 6000 4
6 2,500 15000 5
6 3,000 18000 6
5 1,500 7500 7
3 5,000 15000 8
5 3,250 16250 9
1 6,500 6500 10
1 4,000 4000 11
1 4,000 4000 12
1 7,200 7200 13
1 17500 17500 14
15 1,800 27000 15
2 2,500 5000 16
1 25,000 25000 17
1 25,000 25000 18
1 5,000 5000 19
20 100 2000 20
21
30 100 3000 22
1 1,200 1200 23
1 3,000 3000 24
5 750 3750 25
2 2,500 5000
3 LE GERANT
3 18,500 55500
1 22,500 22500
1 4,500 4500
2
TOTAL 338300
OBJET NUMEROREFERENCE
Marque du processeur
Nombre de cœurs :2
Housse de transport
système d'exploitation :win-8.1 prof
Office 2013 Prof 2 230000 460000
Garantie un an
Marque du processeur
Nombre de cœurs :2
LE GERANT TOTAL
2,500 7500
19,500 39000
21,500 43000
55000 110000
LE GERANT
C N R A DG KM
17 FACTURE PROFORMA
CT3/DG
7 JRTC00045AKA 6/6/2016
2 2,300 4600 1
2 2,300 4600
2 13,500 27000 2
1 4,500 4500
1 27,000 27000
2 18,500 37000
1 11,500 11500
1 8500 8500
1 25000 25000
1 25,000 25000
4 1,000 4000
4 1,800 7200
2 2,500 5000
3 1,000 3000 LE GERANT
1 1,500 1500
1 32,000 32000
1 5,000 5000
1 4,000 4000
1 4,500 4500
1 7200 7200
1 7500 7500
10 100 1000
5 100 500
5 100 500
10 100 1000
1 3500 3500
2 850 1700
1 4000 4000
TOTAL 272400
OBJET NUMEROREFERENCE
TOTAL 233700
LE GERANT
C N R A DG KM
FACTURE PROFORMA
17
CCM
LE GERANT TOTAL
FACTURE PROFORMA
45AKV DATES
27500
32500
10000
800
10000
5000
10000
5000
5000
14500
3500
8500
1750
45000 LE GERANT
1500
198050
198050
CNRA
CTURE PROFORMA