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C N R A DG KM 17

FACTURE PROFORMA DOIT DFC/COMPTABILITE

DATES OBJET NUMERO REFERENCE


3/26/2012 FOURNITURES DE BUREAU 56 ABMR00010E

N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire


1 CARTON DE PILES ENERGISEUR (calculatrice et splits 2 21000

2 AGRAFEUSES PRIMULA 8 2 7500


3 AGRAFEUSES PRIMULA 4 2 6000

4 PAQUET DE BLANCO+DILUANT 1 8000

5 PETITES SERVIETTES (pour nettoyeur nos bureau) 7 800

6 CARTON CLASSEURD CHRONOS AVEC PERFO 8 DOS 1 150000

7 PAQUET DE MARKERS 1 3100

8 PAQUETS DE BIC ( bleus-rouges - verts ) 3 5000

9 HOUSSES DE PROTECTION POUR ORDINATEUR HP 12 20000

TOTAL

TOTAL NET A PAYER


Le Gérant
FACTURE PROFORMA DOIT

DATES OBJET
3/26/2012 FOURNITURES DE BUREAU

Prix Total N°Ordre Désignation


42000 1 CARTON D' ARCHIVES

15000 2 CLASSEURS BB
12000 3 CARTON DE 250 ENVELOPPES KRAFT A4 22X32

8000 4 CARTON DE 500 ENVELOPPES KRAFT A5 16X22

5600 5 CARTON DE 500 ENVELOPPES BLANCHES 11X22

150000 6 PAQUETS DE BIC ( bleus-rouges - noirs )

3100 7 PAQUET DE 20 GOMMES

15000 8 PAQUET DE CRAYONS

240000 9 PAQUET DE TAILLE CRAYONS

10 PAQUET DE BLANCO+DILUANT

11 PAQUETS DE SURLIGNEURS

12 PAQUET DE TROMBONES 32 mm

13 PAQUET DE TROMBONES 28 mm

14 CARTON DE 100 CHEMISES CARTONNEES

15 CARTON DE 250 CHEMISES

17 CARTON DE 5 PAQUETS DE RAMES PAPIER A4 80Gg BERGA

18 REGISTRE QUADRILLE GRAND FORMAT 24X32 6 MAINS

490700

490700 Le Gérant
C N R A DG KM 17
DFB (DFC) FACTURE PROFORMA DOIT

NUMERO REFERENCE DATES


57 ABMR00010L 3/26/2012

Quantité Prix Unitaire Prix Total N°Ordre


50 450 22500 1

30 2500 75000 2
1 10500 10500 3

1 8500 8500 4

1 9000 9000 5

3 5000 15000 6

1 2100 2100 7

1 1500 1500 8

1 2500 2500 9

1 8000 8000 10
3 5000 15000 11
6 2900 17400 12
6 2500 15000 13
1 4500 4500 14
1 4500 4500 15
1 22500 22500 17
12 7500 90000

TOTAL 323500

TOTAL NET A PAYER 323500


Le Gérant
C N R A DG KM 17
CTURE PROFORMA DOIT DFB (DFC)

OBJET NUMERO REFERENCE


FOURNITURES DE BUREAU 58 ABMR0001S

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total


CACHET "COPIE" 1 8000 8000

CACHET "URGENT" 1 8000 8000


DATEUR 1 8000 8000

ENCREUR 1 8000 8000

NUMEROTEUR 1 8000 8000

POT DE COLLE LIQUIDE 1 LITRE 1 3500 3500

PAQUETS DE BIC ( bleus - rouges-noirs) 3 5000 15000

PAQUETS MARKERS NOIRS 2 3100 6200

PAQUET DE 100 CHEMISES 1 4500 4500

PAQUET DE 250 SOUS CHMEISES 1 4500 4500

LOT DE 25 CARTONS D'ARCHIVES 1 11250 11250

CARTON DE 250 ENVELOPPES KRAFT A3 1 19000 19000

CARTON DE 500 ENVELOPPES SANS FENETRES 11X22 1 9000 9000

REGISTRE COURRIER ARRIVEE 1 2300 2300

REGISTRE COURRIER DEPART 1 2300 2300

PARAPHEURS 16 CASES 2 9000 18000

TOTAL 135550

TOTAL NET A PAYER 135550


Le Gérant
C N R A DG KM 17
DFC /COMPTABILITE

DATES OBJET NUMERO REFERENCE


6/5/2012 CONSOMMABLES INFORMATIQUES 59 JRTC0001Z

N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total

1 CARTOUCHE D'ENCRE LASER DELL 5210/5310 2 245000 490000

TOTAL 490000

TOTAL NET A PAYER 490000


Le Gérant
CNRA DG KM 17
FACTURE PROFORMA DOIT SPM

DATES OBJET NUMERO REFERENCE


4/26/2012 FOURNITURES DE BUREAU 65 JRTC00010AG

N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire

1 Cachet trodat avec poignet grand format E 906 1 25500


et la confection (Service du patrimoine et de la

Maintenance)

2 Cachet trodat avec poignet grand format E 906 1 25500

et la confection(Chef du Service Patrimoine et de

la Maintenance)

3 Cachet trodat avec poignet grand format E 906 1 25500

et la confection ( CNRA)

4 Encre de recharge trodat E 906 3 6500

TOTAL

TOTAL NET A PAYER


Le Gérant
C N R A / DG
FACTURE PROFORMA DOIT
DGA-A

DATES OBJET NUMERO


4/27/2012 FOURNITURES DE BUREAU 68

Prix Total N°Ordre Désignation Quantité


1 PAQUETS DE CARTON D' ARCHIVES 2

25500 2 TUBES HP OFFICE JET J6413 Tout en un (noir n° 140) 5


3 TUBES HP OFFICE JET J6413 Tout en un (couleur n° 141) 5

4 CANON CARTRIDGE 108/308/708 1

5 CARTON DE 500 ENVELOPPES BLANCHES 11X22 SANS FEN 1

25500 6 CARTON DE 500 ENVELOPPES A5 KAKI 1

7 CARTON DE 500 ENVELOPPES A4 KAKI 1

8 CARTON DE 250 ENVELOPPES KAKI A3 1

9 CARTON DE 50 CHEMISES ELASTIQUES ARABAT 1

25500 10 CARTON DE 5 PAQUETS DE 100 CHEMISES CARTONNEES 1

11 CARTON DE 5 PAQUETS DE 250 SOUS CHEMISES 1

12 PAQUET DE 50 BIC (30 bleus 10 rouges 5 noirs 5 verts) 1

19500 13 BOITES DE SPIRALES N°6 1

14 BOITES DE SPIRALES N°8 1

15 BOITES DE SPIRALES N°10 1

17 BOITES DE SPIRALES N°12 1

18 BOITES DE SPIRALES N°14 1

19 BOITES DE SPIRALES N°22 1

Suite de la facture
96000
20 PAQUETS DE FICHES BRISTOL 3
96000 21 PAQUETS DE TRANSPARENTS 3
22 POST-IT PETIT 5
23 POST-IT GRAND 5
24 PAQUETS DE 12 CRAYONS HB 1
25 PAQUETS DE 20 SCOTCH DE BUREAU 1
26 PAQUETS DE TROMBONNES 32mm ET 25 mm 10
27 PAQUETS DE 10 BOITES D'AGRAFES 10
28 PAQUETS DE 10 SURLIGNEURS 1
29 PAQUETS DE 10 MARQUEURS 1
30 POTS DE COLLE LIQUIDE DE BUREAU 1 LITRE 2

TOTAL

TOTAL NET A PAYE

Le Gérant
N R A / DG KM 17
FACTURE PROFORMA DOIT
DGA-AS

REFERENCE DATES
JRTC000AN10 4/27/2012

Prix Unitaire Prix Total N°Ordre


17500 35000 1

18500 92500 2
23000 115000 3

75000 75000 4

11000 11000 5

10000 10000 6

12500 12500 7

19000 19000 8

35000 35000 9

25000 25000 10
25000 25000 11
5000 5000 12
2500 2500 13
3700 3700 14
4900 4900 15
5300 5300 17
6500 6500 18
7400 7400 19

20

te de la facture 21

22

5900 17700 23

6500 19500 24
750 3750 25
850 4250 26
1500 1500
5500 5500
2900 29000
3000 30000
5000 5000 27
4000 4000 28
3500 7000 29
30
617500 31

32
TAL NET A PAYER 617500 33
34
35
C N R A / DG KM 17
CTURE PROFORMA DOIT
D.P

OBJET NUMERO REFERENCE


FOURNITURES DE BUREAU 69 JRTC000AU10

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total


CARTON DE 5 PAQUETS DE 100 CHEMISES CARTONNEES 1 25000 25000

PAQUETS DE 250 SOUS CHEMISES 2 5000 10000


PAQUETS DE STYLOS A BILLES ( 5 bleus 1 rouge 1 noir) 7 5000 35000

BLOC-NOTE A4 6 1000 6000

BLOC-NOTE A5 10 750 7500

PAQUETS DE 12 CRAYONS 2HB 6 1500 9000

CARTON DE 500 ENVELOPPES A4 KAKI 1 12500 12500

CARTON DE 500 ENVELOPPES KAKI A5 1 10000 10000

CARTON DE 500 ENVELOPPES RECTANCULAIRES 110X220mm 1 11000 11000

PAQUET DE STABULOS(surligneurs) 1 5000 5000

POST-IT GRAND 10 750 7500

POST-IT PETIT 10 850 8500

PARAPHEUR 12 DIVISION 3 9500 28500

REGISTRES POUR REUNION A4 ( 6 mains 26x32) 3 9000 27000

REGISTRES COURRIER( arrivée,départ et transmission) 3 2500 7500

PAQUETS DE TROMBONNES 32mm ET 25 mm 10 2900 29000

PAQUETS DE 20 SCOTCH DE BUREAU 1 5500 5500

POTS DE COLLE LIQUIDE DE BUREAU 1 litre 3 3500 10500

PAQUET DE 20 GOMMES 1 3000 3000

BOITES DE SPIRALES N°6 1 2500 2500

BOITES DE SPIRALES N°10 1 4900 4900

BOITES DE SPIRALESN°8 1 3700 3700

BOITES DE SPIRALES N°12 1 5300 5300


PAQUETS DE 100 FICHES BRISTOL (couvertures) 1 5900 5900
PAQUETS DE 100 TRANSPARENTS 1 6500 6500

Suite de la facture

PAQUET DE 10 BOITES D'AGRAFES 4 3000 12000


ENCRIER BLEU N°2 2 1500 3000
BLANCO+DILUANT 8 1200 9600
AGRAFEUSE PETIT 2 11000 22000

CARTOUCHE D'ENCRE HP LASER JET 1018 4 65000 260000

TAILLE CRAYON 4 600 2400


CLASSEURS 10 3000 30000
CARTONS D'ARCHIVES 10 700 7000
PAIRES DE CISEAUX 2 1800 3600

TOTAL 636400

TOTAL NET A PAYER 636400

Le Gérant
C N R A / DG KM 17
FACTURE PROFORMA DOIT Direction des Ressources
Humaines

DATES OBJET NUMERO REFERENCE


4/27/2012 FOURNITURES DE BUREAU 70 JRTC000BB10

N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire


1 PAQUETS DE 250 SOUS CHEMISES 2 5000

2 CARTON DE 5 PAQUETS DE 100 CHEMIES CARTONNEES 1 25000


3 TROMBONES 32mm 10 2900

4 TROMBONES 25mm (14l) 10 2500

5 PORTE TAMPON (GRAND FORMAT) 1 4500

6 DATEUR 1 10000

7 CHEMISES ARABAT 10 700

8 AGRAFES BB BOITES DE 5000 5 2000

9 CARTON DE 500 ENVELOPPES A4 KAKI 1 12500

10 CARTON DE 500 ENVELOPPES A5 KAKI 1 10000

11 CARTON DE 250 ENVELOPPES A3 KAKI 1 19000

12 CARTON DE 500 ENVELOPPES BLANCHES 11X22 7 11000

13 PAQUETS DE BICS (2 bleus,25noirs 25 rouges) 3 5000

14 FEUTRES (5 rouges, 5 noirs, 5 bleus) 15 950

15 ROULEAUX DE SCOTCH 3 1500

17 GOMMES 5 350

18 PAQUETS DE 10 CD Rom 2 3500

19 PAQUETS DE DISQUETTES 4 4500

20 MARQUEURS 3 400

21 PAQUETS DE 25 CARTON D'ARCHIVES 1 17500

22 PAQUETS DE 10 BLANCO+DILUANT 2 1200

23 CACHET "DRH" simple 1 10000

24 CACHET "CNRA" simple 1 10000


25 AGRAFEUSES GRAND 2 15500
26 PAQUETS DE BICSFLUORISCENTS 3 5000

Suite de la facture

27 CLASSEURS CHRONOS 10 3000


28 PAQUETS DE 12 CRAYONS HB 4 1500
29 PAQUET DE SPIRALES N°12 1 5300
30 PAQUET DE SPIRALES N°10 1 4900
31 PAQUET DE SPIRALES N°8 1 3700

32 PAQUET DE SPIRALES N°22 1 7400

33 PAQUET DE SPIRALES N°16 1 6950


34 PAQUET DE SPIRALES N°06 1 2500
35 PAQUETS DE 100 TRANSPARENTS POUR RELIURE 2 6500
36 PAQUETS DE 100 FICHES BRISTOL (COUVERTURES) 2 5900
38 ENCRE POUR ENCREUR ( 2 BLEUS,2 ROUGES) 4 800
39 PAQUET DE 10 BOITES DE PUNAISES 1 3000
40 EPHEMERIDES + SUPPORTS 3 8500
41 CLES USB (au moins 1 giga) 3 14500

TOTAL

TOTAL NET A PAYER

Le Gérant
KM 17
sources
s
C N R A / DG KM
FACTURE PROFORMA DOIT Direction Comm
et Marketing

Prix Total DATES OBJET NUMERO


10000 4/27/2012 FOURNITURES DE BUREAU 71

25000
29000 N°Ordre Désignation Quantité
25000 1 PAQUET DE 100 CHEMISES CARTONNEES 1

4500 2 PAQUET DE 250 SOUS CHEMISES 1

10000 3 CARTON D'ENVELOPPE BLANCHE 1

7000 4 CARTON D'ENVELOPPE KAKI A3 1

10000 5 CARTON D'ENVELOPPE KAKI A4 1

12500 6 CARTON D'ENVELOPE KAKI A5 1

10000 7 PAQUETS DE BOITES D'ARCHIVES 2

19000 8 BOITE DE CRAYONS 1

77000 9 PAQUETS DE 50 BICS BLEUS 2

15000 10 PAQUET DE 50 BICS ROUGES 1

2850 11 PAQUET DE 50 BICS NOIRS 1

3000 12 PAQUET DE TROMBONES 32 mm 1

1400 13 PAQUET DE TROMBONES 25 mm 1

10500 14 BOITES D'AGRAFES BB 1

4500 15 AGRAFEUSES primula 8 2

1200 16 PAIRES DE CISEAUX 3

17500 17 PAQUET DE POST-IT PETIT 1

2400 18 PAQUET DE POST-IT GRAND 1

10000 19 BOITE DE SPIRALES N°6 1

10000 20 BOITE DE SPIRALES N°8 1


31000 21 BOITE DE SPIRALES N°10 1
15000 22 BOITE DE SPIRALES N°12 1
23 BOITE DE SPIRALES N°14 1
la facture
suite de la facture
30000
6000 24 PAQUET DE 100 COUVERTURES TRANSPARENTS 1
5300 25 PAQUET DE 100 COUVERTURES FICHES BRISTOL 1
4900 26 CAHIERS DE TRANSMISSION 3
3700 27 PARAPHEURS 12 DIVISION 3

7400 28 PAQUET DE 20 SCOTCH DE BUREAU 1

6950 29 POT DE COLLE LIQUIDE 1 LITRE 1


2500 30 PAQUET DE SCOTCH GRAND LARGEUR 1
13000 31 PAQUET DE 10 BOITES DE PUNAISES 1
11800 32 ENCREUR POUR CACHET N°2 2
3200 33 PAQUET DE 12 INTERCALAIRE 10
3000
25500 TOTAL
43500
TOTAL NET A PAYER
530100
Le Gérant
530100
C N R A / DG KM 17
Direction Commercial FACTURE PROFORMA DOIT
et Marketing

REFERENCE DATES
JRTC00010BI 5/10/2012

Prix Unitaire Prix Total N°Ordre


5000 5000 1

5000 5000 2

11000 11000 3

19000 19000 4

12500 12500

10000 10000

17500 35000

1500 1500

5000 10000

5000 5000

5000 5000

800 800

700 700

650 650

15500 31000

1500 4500

9500 9500

12500 12500

2500 2500

3700 3700
4900 4900
5300 5300
6500 6500

6500 6500
5900 5900
2500 7500
9500 28500

5500 5500

3500 3500
18000 18000
3000 3000
3000 6000
3700 37000

322950

TAL NET A PAYER 322950


C N R A / DG KM 17
CTURE PROFORMA DOIT Direction Financier
et de la Comptabilité

OBJET NUMERO REFERENCE


CONSOMMABLES INFORMATIQUES 75 JRTC00010BP

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total


TUBES D'ENCRE HP DESKJET 88 a NOIRS 3 25000 75000

TUBES D'ENCRE HP DESKJET 88 a BLEUS 2 35000 70000

TUBES D'ENCRE HP DESKJET 88 a JAUNES 2 35000 70000

TUBES D'ENCRE HP DESKJET 88 a ROUGES 1 35000 35000

TOTAL 250000
Le Gérant
TOTAL NET A PAYER 250000
C N R A / DG KM
FACTURE PROFORMA DOIT 17
IMPRIMERIE

DATES OBJET NUMERO REFERENCE


5/23/2012 FOURNITURES D'IMPRIMERIE 77 JRTC00010BW

N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire


1 RAMES CB BLANCS 7 40850

2 RAMES CF ROSES 7 39850

3 RAMES CFB BLEUS 6 40850

4 RAMES CFB VERTS 3 40850

5 PAQUETS COUVERTURES DOSSIER 240g 2 32000

avance 50% de la facture proforma + un bon de commande

TOTAL
Le Gérant
TOTAL NET A PAYER
C N R A / DG K
17
Secrétariat du
conseiller

DATES OBJET NUMERO


6/5/2012 FOURNITURES DE BUREAU 79

Prix Total N°Ordre Désignation Quantité


285950 1 Encre pour imprimante HP laser jet CP 1025 color

278950 CE3 10A 2

245100 CE3 11A 2

122550 CE3 12A 2

64000 CE3 13A 2

2 CARTON DE 5 PAQUETS DE RAMES A4 80g BERGA 6

3 PAQUET DE 100 CHEMISES CARTONNEES VERTES 1

4 CARTON D'ENVELOPPES KRAFT 22X32 A4 1

5 CARTON D'ENVELOPPES KRAFT 24x36 A3 1

6 CARTOUCHE D'ENCRE HP 122 NOIR ET COULEUR 2

7 CLES USB 4 GB 2

996550 TOTAL
Le Gérant
996550 TOTAL NET A PAYE
C N R A / DG KM
17
Secrétariat du FACTURE PROFORMA DOIT
conseiller

REFERENCE DATES
JRTC00010CD 7/5/2012

Prix Unitaire Prix Total N°Ordre


1

50000 100000 2

50000 100000 3

50000 100000 4

50000 100000 5

22500 135000 6

5000 5000 7

12000 12000

19000 19000

20000 40000

17500 35000

646000
TAL NET A PAYER 646000
C N R A / DG KM 17
SPM/Impression de ticket
CTURE PROFORMA DOIT de pesèe de Dabou

OBJET NUMERO REFERENCE


FOURNITURES D'IMPRIMERIE 79 JRTC00010BK

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total


RAMES CB BLANCS 60g 4 40850 163400

RAMES CFB BLEUS 60g 4 40850 163400

RAMES CF ROSE 180g/130g 8 39850 318800

BOITES DE COLLE PLANATOLE 4 26300 105200

ROULEAUX DE GAZ 5 16000 80000

CUTERS MOYEN 3 12500 37500

PAQUETS DE LAMES CUTER 3 6500 19500

TOTAL 887800
Le Gérant
TOTAL NET A PAYER 887800
C N R A / DG KM 17
Direction des Innovations
FACTURE PROFORMA DOIT et des Systèmes
d'Information

DATES OBJET NUMERO REFERENCE


7/11/2012 FOURNITURES DE BUREAU ET INFORMATIQUES 85 JRTC00013CR

N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire


1 CLASSEURS CHRONOS AVEC PERFO (2anneaux) 15 3000

2 PAQUETS D'INTERCALAIRE FORMAT A4 15 3700

3 PAQUET DE POCHETTES TRANSPARENTES PERFOREES 4 6500

4 CARTON D'ENVELOPPES KRAFT A4 1 12500


5 CARTON D'ENVELOPPES BLANCHES 11X22 1 11000
6 CARTON D'ENVELOPPES KRAFT A5 1 10000
7 CARTON D'ENVELOPPES KRAFT A3 1 19000
8 CARTONS DE 5 PAQUETS DE 100 CHEMISES CARTONEES 2 25000
9 CARTONS DE 5 PAQUETS DE 250 SOUS CHEMISES 2 25000
10 COLLES LIQUIDE A PAPIER ( 1 litre ) 2 4300
11 POTS DE COLLE LIQUIDE A PAPIER 6 2500
12 GROSSE AGRAFEUSE JAKY 6X8mm 3 15500
13 PAQUET DE 10 BOITES D'AGRAFES 6X8mm 3 7500
14 AGRAFEUSES MOYEN MAESTRI 5 11000
15 PAQUETS DE 10 BOITES D'AGRAFES BB 5 5500
16 PAQUETS D'AGRAFES 24/8 10 1250
17 PAQUETS D'AGRAFES 23/8 10 1500
18 PAQUETS D'AGRAFES 23/10 10 1750
19 PAQUETS D'AGRAFES 23/12 10 2000
20 PAQUETS D'AGRAFES 23/15 10 2250
21 PAQUETS D'AGRAFES 23/6 10 1000
22 RECHARGE ENCRE BLEU 3 750
23 CRITERIUM 0,7 mm 3 3800
24 PAQUETS DE POST-IT 76X76 3 8500
25 PAQUETS DE POST-IT 76X152 3 10500
26 TUBES D'ENCRE HP DESKJET 22 COULEUR 1 18000
27 TUBES D'ENCRE HP DESKJET 21 NOIR 1 20000

C N R A / DG KM 17
SUITE DE LA FACTURE PROFORMA Direction des
Innovations
et des Systèmes
d'Information

28 CLES USB 8 GB 15 19500


29 PAQUETS DE 10 BOITES DE TROMBONES 25mm 2 2500
30 PAQUETS DE 10 BOITES DE TROMBONES 32 mm 2 2900
31 BOITES DE 50 BICS BLEUS 2 5000
32 BOITE DE 50 BICS ROUGES 1 5000
33 BOITE DE 50 BICS NOIRS 1 5000
34 BOITE DE 10 MARKERS NOIRS 1 4500
35 BOITE DE 10 MARKERS ROUGES 1 4500
36 BOITE DE 10 MARKERS BLEUS 1 4500
37 PAIRES DE CISAEUX 5 1500
38 BOITES DE SCOTCH DE BUREAU 3 6500
39 ROULEAUX DE RUBAN ADHESIVES POUR CARTON 2 3900
40 BLOCS NOTES A4 10 1000
41 BLOCS NOTES A5 10 750
42 BOITES DE 12 CRAYONS HB 3 1500
43 BOITE DE FEUTRES MARABOUT ROUGES 1 9000
44 BOITE DE FEUTRES MARABOUT NOIRS 1 9000
45 BOITE DE FEUTRES MARABOUT BLEUS 1 9000
46 BOITE DE FEUTRES MARABOUT VERTS 1 9000
47 BOITE DE 12 TAILLE CRAYOS DE BUREAU 1 6500
48 PAQUET DE 10 BLANCO DILUANT ( set correction ) 1 12000
49 PAQUETS DE 20 GOMMES DE BUREAU 2 2500
50 PAQUET DE 10 STABILOS BOSS (SURLIGNEURS) JAUNE 1 5000
51 PAQUET DE 10 STABILOS BOSS (SURLIGNEURS) VERT 1 5000
52 REGSITRE A PETIT CARREAUX (GRAND FORMAT) 2 9000
53 PAQUET DE 25 BOITES D'ARCHIVES 5 17500
54 CHEMISES A RABAT 20 700
55 REGLES DE 30 cm 6 350

C N R A / DG KM 17
SUITE DE LA FACTURE PROFORMA Direction des
Innovations
et des Systèmes
d'Information

56 REGLES DE 50 cm 2 550
57 PAQUETS DE 100 TRANSPARENTS POUR RELIURE 2 6500
58 PAQUETS DE 100 COUVERTURES CARTONNEES /RELIURE 2 5900
59 PAQUETS DE CD-RW 3 3500
60 PAQUETS DE DVD-R 2 5800
61 CARTON DE SPIRALES N°6 mm 1 2500
62 CARTON DE SPIRALES N°8 mm 1 3700
63 CARTON DE SPIRALES N°10 mm 1 4900
64 CARTON DE SPIRALES N°12 mm 1 5300
65 CARTON DE SPIRALES N°14 mm 1 6500
66 CARTON DE SPIRALES N°16 mm 1 7300
67 CARTON DE SPIRALES N°20 mm 1 7700
68 CACHETS (copie-urgent-confidentienl-origianal) 4 10000
69 CARTOUCHE D'ENCRE POUR HP photo smart c5838 2 20000
70 CARTOUCHE D'ENCRE POUR HP LASER JET P 4015 2 65000
71 CARTOUCHE D'ENCRE HP N°130 NOIR 2 20000
72 CARTOUCHE D'ENCRE HP N°134 COULEUR 1 20000
73 CARTOUCHE D'ENCRE HP N°27 2 20000
74 CARTOUCHE D'ENCRE HP N°56 2 20000
75 CARTOUCHE D'ENCRE HP N°22 2 20000
76 CARTOUCHE TONER CANON IR 2018 1 55000
77 DESTRUCTEUR DE DOUCUMENTS / COUPE CROISEE 1 155000
TOTAL
Le Gérant
TOTAL NET A PAYER
M 17 CN RA/
ovations KM 17
es FACTURE PROFORMA DOIT
Unité Con
on
de Gesti

DATES OBJET NUMERO


7/11/2012 FOURNITURES DE BUREAU 86

Prix Total N°Ordre Désignation Quantité


45000 1 PARAPHEURS 12 DIVISION 2

55500 2 GROSSE AGRAFEUSE 6X8mm 1

26000 3 BOITES D'AGRAFES 6X8mm 2

12500 4 RECHARGE ENCRE BLEU 1

11000 5 CLES USB 4 GB 5

10000 6 BLOCS NOTES GRAND 3

19000 7 BLOCS NOTES PETIT 2

50000 8 CAHIER ETUDIANT 1

50000 9 CARTON DE 5 PAQUETS DE 100 CHEMISES CARTONNEES 1

8600 10 CARTON DE 5 PAQUETS DE 250 SOUS CHEMISES 1

15000 11 PAQUETS D'ENVELOPPES KRAFT A5 3

46500 12 PAQUETS D'ENVELOPPES KRAFT A4 3

22500 13 PAQUETS D'ENVELOPPES KRAFT A3 3

55000 14 PAQUETS D'ENVELOPPES BLANCHES 11X22 3

27500 15 ROULEAUX DE SCOTCH 3

12500 16 POTS DE COLLE 2

15000 17 PAQUETS DE MINE DE CRITERIUM 0,9 HB 4

17500 18 PAQUETS DE TROMBONES 25 mm 2


20000 19 PAQUETS DE TROMBONES 32 mm 2
22500 20 MARKERS NOIRS 2
10000 21 MARKERS ROUGES 2
2250 22 MARKERS BLEUS 2
11400 23 STABILOS BOSS SURLIGNEURS VERT ET JAUNE 2
25500
31500
CN RA/
18000 SUITE DE LA FACTURE PROFORMA
KM 17
20000
Unité Con
de Gesti

G KM 17
n des
ions
tèmes
ation
24 GOMMES 5
292500 25 BICS (10 BLEUS,5 ROUGES,5 NOIRS) 20
5000 26 FEUTRES MARABOUT ( 2 noirs , 2 bleus ,verts) 6
5800 27 PAQUET DE BLNCO + DILUANT 1
10000 28 PAIRES DE CISEAUX 2
5000
5000
4500 TOTAL
4500
4500 TOTAL NET A PA
7500
19500
7800
10000
7500
4500
9000
9000
9000 Le Gérant
9000
6500
12000
5000
5000
5000
18000
87500
14000
2100

G KM 17
n des
tions
tèmes
mation

1100
13000
11800
10500
11600
2500
3700
4900
5300
6500
7300
7700
40000
40000
130000
40000
20000
40000
40000
40000
55000
155000
1930850

1930850
C N R A / DG
KM 17 FACTURE PROFORMA DOIT
Unité Contrôle
de Gestion

REFERENCE DATES
JRTC00013CY 7/11/2012

Prix Unitaire Prix Total N°Ordre


12500 25000 1

15500 15500 2

750 1500 3

700 700 4
17500 87500 5
1000 3000 6
750 1500 7
1250 1250 8
25000 25000 9
25000 25000 10
1250 3750 11
2000 6000 12
3000 9000 13
1500 4500 14
700 2100 15
2500 5000 16
2500 10000 17
600 1200 18
700 1400 19
650 1300 20
650 1300 21
650 1300 22
700 1400 23
24
25
C N R A / DG
26
KM 17
27
Unité Contrôle
28
de Gestion
29
30
31

550 2750
100 2000
1000 6000
12000 12000
1500 3000

259950

TAL NET A PAYER 259950


C N R A / DG KM 17
Direction des Innovations
CTURE PROFORMA DOIT et des Systèmes
d'Information

OBJET NUMERO REFERENCE


FOURNITURES DE PRODUITS ET ENTRETIENS DES LOCAUX 85 JRTC00013DF

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total


EAU DE JAVEL LA CROIX 1 L 10 0

SAVON LIQUIDE PAX ou HELIOS 1 L 10 0

TUBES DE POUDRE AJAX 3 0

POUDRE OMO 1 Kg 3 0
BACTERICIDE DESODORISANT MULTI-USAGE DIFF SENTEURS 5 0
TUBES D'INSECTICIDES 5 0
DESODORISANTS DIFFERENTS SENTEURS 5 0
PAPIERS HYGIENIQUES PAQUET DE 100 1 0
PAQUETS DE BLOS POUR WC DIFFERENTS SENTEURS 2 0
BROSSES DURES 2 0
BROSSE DURE AVEC MANCHE 1 0
BROSSE DURE POUR RECHARGE MANCHE 1 0
AJAX BLEU POUR VITRE 1 L 3 0
BALAI DE BUREAU AVEC MANCHE 1 0
BALAI SANS MANCHE POUR RECHARGE MANCHE 1 0
SERPILLIERES 4 0
TORCHONS ESSUIE-TOUT JAUNE 4 0
PELLE 1 0
CORBEILLES A PAPIER (poubelles) 5 0
PAIRES DE GANTS POUR MENAGE TYPE PVC 2 0
BALAI POUR ENLEVER LES TOILES D'ARAIGNEE 1 0
ESSUIE PIEDS 4 0
RATEAU 1 0
PINCEAUX N°12 1 0
PINCEAUX N°10 1 0
PINCEAUX N°08 1 0
HUILE 40 DE GRAISSAGE MACHINE 1L 4 0
PROTEGE NEZ POSSIERE ( cache nez) 75
PAIRES CHAUSSURE DE SECURITE 2
PAIRES DE GANTS DE TRAVAIL EN CUIR 3
BLOUSES DE TRAVAIL 3

TOTAL 0
Le Gérant
TOTAL NET A PAYER 0
C N R A/ DG
FACTURE PROFORMA KM 17 DOIT
IMPRIMERIE

DATES OBJET NUMERO REFERENCE


7/13/2012 FOURNITURES DE BUREAU 84 JRTC00013DM

N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire

1 TONER RICOH 3210 N 1 115000


TOTAL
TOTAL NET A PAYER
Le Gérant
/ DG
17 DOIT : FACTURE PROFORMA
ERIE

DATES OBJET
7/24/2012 FOURNITURES DE BUREAU

Prix Total N°Ordre Désignation

115000 1 TONER RICOH 3210 N


115000
Le Gérant
115000
C N R A/ DG FACTURE PROFORMA
KM 17 DOIT :
IMPRIMERIE

DATES
NUMERO REFERENCE 8/2/2012
45 JRTC00013DT
N°Ordre
Quantité Prix Unitaire Prix Total
1
1 115000 115000
2

TOTAL 115000
TOTAL NET A PAYER 115000 Le Gérant
C N R A/ DG KM 17
RE PROFORMA
Direction
Commercial
et Marketing

OBJET NUMERO REFERENCE


FOURNITURES DE BUREAU 101 JRTC00012EA

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total

CACHET GRAND FORMAT (DON DU CC NE PEU 1 35000 35000

ENCREUR N°1 2 6000 12000

TOTAL 47000

TOTAL NET A PAYER 47000


Le Gérant
C N R A/ DG KM 17
FACTURE PROFORMA DOIT :
Direction Commercial
et Marketing

DATES OBJET NUMERO REFERENCE


8/2/2012 FOURNITURES DE BUREAU 101 JRTC00012EA

N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire

1 CACHET MOYEN FORMAT 1 28000

2 ENCREUR N°2 2 3500

TOTAL

TOTAL NET A PAYER


Le Gérant
M 17
ercial FACTURE PROFORMA DOIT
g

RENCE DATES OBJET


0012EA 7/11/2012 FOURNITURES DE BUREAUX

Prix Total N°Ordre Désignation


1 CARTON DE 5 PAQUETS DE 100 CHEMISESCARTONNE
28000 2 CARTON DE 5 PAQUETS DE 250 SOUS CHEMISES

3 PAQUET DE 50 BICS BLEUS

7000 4 PAQUET DE 50 BICS ROUGES

5 PAQUET DE 12 CRAYONS
6 CARTON D'ENVELOPPES KARFT A4 22*32
7 CARTON D'ENVELOPPES KARFTA3 28*36
8 CARTON D'ENVELOPPES BLANCHES
9 PAQUET DE 20 GOMMES DE BUREAU
10 PAQUET DE FEUTRE BLEU
11 PAQUET DE FEUTRE ROUGE
12 PAQUET DE FEUTRE NOIR
13 PAQUET DE BOITES DE TROMBONES
14 PARAPHEURS 12 DIVISIONS
15 PAQUET DE 10 BOITES D'AGRAFES
16 PAQUET DE MARKERS
17 BLANCO+DILUANT
18 CORBEILLE DE BUREAU
35000 19 CARTON D'ENVELOPPES KRAFT A5

35000
Le Gérant
C N R A / DG
KM 17 FACTURE PROFORMA
SERVICE PATRIMOINE
ET DE LA MAINTENACE

NUMERO REFERENCE DATES


101 JRTC00013DF 8/14/2012

Quantité Prix Unitaire Prix Total N°Ordre


1 25000 25000
1 25000 25000 1
1 5000 5000

1 5000 5000 2

1 1500 1500
1 12500 12500
1 19000 19000
1 11000 11000
1 2500 2500
1 5000 5000
1 5000 5000
1 5000 5000
1 5500 5500
4 12500 50000
2 3500 7000
2 4500 9000
6 1200 7200
1 12500 12500
1 10000 10000
TOTAL 222700 Le Gérant
TOTAL NET A PAYER 222700
URE PROFORMA C N R A/ DG KM
17
SPM

OBJET NUMEROREFERENCE
CONSOMMABLES INFORMATIQUES 101 JRTC00012EA

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total

TUBES D'ENCRE HP DESKJET 15a noir 1 20000 20000

TUBES D'ENCRE HP DESKJET 17a couleur 2 24500 49000

TOTAL 69000

TOTAL NET A PAYER 69000


e Gérant
C N R A/ DG
KM 17

DATES OBJET NUMERO


REFERENCE
8/21/2012 FOURNITURES TECHNIQUES 105 JRTC00012FC

N°Ordre Désignation QuantitéPrix Unitaire

1 LANIERE 1900 300

TOTAL

TOTAL NET A PAY


Le Gérant
C N R A/
DG KM 17
A/ DG DFC/
17 COMPTAB
LITE

ERENCE DATES OBJET NUMERO


00012FC 9/17/2012 CONSOMMABLES INFORMATIQUES 108

Prix Total N°Ordre Désignation Quantité

570000 1 CARTOUCHE D'ENCRE LASER DELL 5210/5310 1

570000 TOTAL
Le Gérant
570000 TOTAL NET A P
C N R A/
DG KM 17
DFC/
COMPTABI
LITE

REFERENCE DATES OBJET


JRTC00012FI 9/17/2012 CONSOMMABLES COPIEUR

Prix Unitaire Prix Total N°Ordre Désignation

240,000 240000 1 TONER RICOH 3210 D

240000
Le Gérant
TAL NET A PAY 240000
C N R A/ DG KM
17
DFC/
COMPTABILITE

NUMERO REFERENCE DATES


109 JRTC00012FQ 9/17/2012

Quantité Prix Unitaire Prix Total N°Ordre

1 135,000 135000 1
2

TOTAL 135000
Le Gérant
TOTAL NET A PAYER 135000
C N R A/ DG
KM 17
DFC/
COMPTABILIT
E

OBJET NUMERO
REFERENCE
FOURNITURES DE BUREAU 110 JRTC00012FX

Désignation QuantitéPrix Unitaire Prix Total

CARTONS DE 5 PAQUETS DE RAMES A4 80g D 3 25,000 75000


BROULLARDS DE CAISE 3 7,000 21000

TOTAL 96000
Le Gérant
TOTAL NET A PAY 96000
C N R A/
DG KM 17

DATES OBJET NUMERO


REFERENCE
9/24/2012 FOURNITURES DE BUREAU 112 JRTC00012GE

N°Ordre Désignation QuantitéPrix UnitairePrix Total

1 CLASSEURS CHRONOS AVEC PERFORATEUR 30 3,500 105000


2 CAHIER REGISTRE 6 MAINS 3 11,000 33000
3 PERFORATEUR 3 8000 24000

4 PAQUET DE 50 BICS BEUS 3 5000 15000


5 CRAYONS 3 100 300
6 CALCULATRICE 12 CHIFFRES AVEC BANDE 3 55000 165000
7 REGLES 30 cm 3 300 900
8 CAHIER DE CAISSE MANIFOLD 18 3500 63000
9 GOMME DE BUREAU 3 300 900
10 AGRAFEUSES MOYEN MAESTRI 3 11000 33000
11 BOITE D'AGRAFES BB 30 500 15000

TOTAL 455100
Le Gérant
TOTAL NET A PAY 455100
C N R A / DG KM 17
FACTURE PROFORMA DOIT DFC/
COMPTABILITE

DATES OBJET NUMERO


10/2/2012 FOURNITURES D'IMPRIMERIE 112

N°Ordre Désignation Quantité


1 RAMES CB BLANCS 65/100 30

2 RAMES CF CF ROSE 65/100 30

3 RAMES CFB JAUNE 65/100 11

4 RAMES CFB BLEU 65/100 13

5 DOSSIER COUVERTURES 240g 12

6 AGRAFES23/13 10

7 AGRAFES23/17 10

8 BOITES D'ENCRE NOIRS OFFSET 10

9 EAU DE MOUILLAGE RC 63 (1litre) 20

10 NETTOYEUR RC 95 10

11 DEVELOPPEUR DP 400 8

12 CORRECTEUR KP 2573 8

TOTAL

TOTAL NET A PAYER


Le Gérant
C N R A / DG KM 17
DFC/
COMPTABILITE

REFERENCE
JRTC00012GM DATES
10/18/2010
Prix Unitaire Prix Total
40850 1225500 N°Ordre
39850 1195500

40850 449350 1
40850 531050 2

34500 414000

2800 28000

3350 33500

14700 147000

19800 396000

26000 260000

24500 196000

15350 122800

4998700

TAL NET A PAYER 4998700 Le Gérant


C N R A/DG
KM 17
SPM

OBJET NUMEROREFERENCE
Achat de consommables informatiques 265 JRTC00012GU

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total

TUBES D'ENCRE HP DESKJET 21 2 25,500 51000


TUBES D'ENCRE HP DESKJET 22 1 27,000 27000

TOTAL 78000
Le Gérant
TOTAL NET A PAYER 78000
C N R A/
PLANTATION
Atélier Tour

DATES OBJET NUMERO REFERENCE


10/12/2012 Achat de matériels electriques 110 JRTC00012GU

N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire

1 SCIE MECANIQUE+LAME 1 65,000

2 GRANDE PIERRE POUR LA GRANDE MEULE 1 65,000

3 BOITES ELECTRONIQUE 1 73,800

4 PINCE A SOUDURE 1 43,000

TOTAL
Le Gérant
TOTAL NET A PAYER
/
ON
ur

DATES OBJET
10/11/2012 Achat de matériels de plomberie

N°Ordre Désignation
Prix Total
1 Supresseur vertical (1kw /5m)

65000 2 Barre tuyau de PVC(pression)diametre 40


3 Brides (DN40)

65000 4 Raccords union (DN32)


5 Crepine
73800 6 Coudes pvc (DN40)
7 Raccords union (DN40)
43000 8 Raccords union (DN50)
9 Vannes à boisseau
10 Vannes à boisseau (DN 40)
11 Vannes d'arrêt (DN40)
12 Visse 6mm²
13 Roudelles 6mm²
14 Paquet de ciment
15 Mamelon 40
16 boite de jetajoin
17 grand tube de colle etanche
18 Clapot anti-retour (DN40)
246800 19 Flotteur de niveau
20 Embout filetés (DN40)
246800
Le Gérant
C N R A/SPM

NUMERO REFERENCE
215 JRTC00012HI

Quantité Prix Unitaire Prix Total


DATES
1 415,000 415000 10/18/2010
10 7,500 75000
2 2500 5000 N°Ordre

2 4000 8000
1 7000 7000 1
4 2300 9200 2
3 5500 16500
3 5800 17400
2 9000 18000
1 8000 8000
3 7500 22500
8 150 1200
8 5500 44000
1 5000 5000
2 4000 8000
1 5000 5000
1 3500 3500
1 30000 30000
1 53000 53000
2 5000 10000
TOTAL 751300
TOTAL NET A PAYER 751300 Le Gérant
C N R A/DG KM
17
Secrétariat DFC

OBJET NUMERO REFERENCE


Achat de consommables informatiques 265 JRTC00012GU

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total

TUBES D'ENCRE HP DESKJET 130 2 23,000 46000


TUBES D'ENCRE HP DESKJET 134 2 25,000 50000
TOTAL 96000
Le Gérant
TOTAL NET A PAYER 96000
C N R A / DG KM
17
FACTURE PROFORMA DFC/ DOIT
COMPTABILITE

DATES OBJET NUMERO REFERENCE


### FOURNITURES D'IMPRIMERIE 112 JRTC00012GM

N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total

1 RAMES CB BLANCS 65/100 20 38850 777000

2 RAMES CF CF ROSE 65/100 20 37850 757000

3 RAMES CFB JAUNE 65/100 8 38850 310800


4 RAMES CFB BLEU 65/100 8 38850 310800
5 DOSSIER COUVERTURES 240g 7 30500 213500
6 AGRAFES23/13 6 2800 16800
7 AGRAFES23/17 6 3350 20100
8 BOITES D'ENCRE NOIRS OFFSET 6 12700 76200
9 EAU DE MOUILLAGE RC 63 (1litre) 11 10800 118800
10 NETTOYEUR RC 95 6 16000 96000
11 DEVELOPPEUR DP 400 6 13950 83700
12 CORRECTEUR KP 2573 5 12350 61750

TOTAL 2842450
TOTAL NET A PAYER 2842450
Le Gérant
C N R A / DG KM
17
FACTURE PROFORMA Sce: DOIT
COMMUNICATI
ON

DATES OBJET NUMERO REFERENCE


### FOURNITURE DE BUREAU 121 JRTC00012ID

N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire


1 PAQUETS DE 100 CHEMISES CARTONNEES 1 5000
2 PAQUETS DE 250 SOUS CHEMISES 1 5000

3 STYLOS BLEUS 15 100

4 CRAYONS 5 100

5 PAQUETS ENVELOPPES A4 3 3000


6 PAQUETS ENVELOPPES BLANCHES SANS FENET 3 1500
7 POST-IT 4 700
8 AGRAFEUSE GRAND 1 15500
9 GRAND POTS DE COLLE 3 3500
10 PAIRE DE CISEAUX 1 1500
11 PAQUETS D'AGRAFES 24X8 4 600
12 PAQUETS DE TROMBONES 28mm 6 600
13 CARTONS D'ARCHIVES 9 750
14 BLOCS NOTES (GRAND FORMAT) 10 1200
15 BLOCS NOTES (PETIT FORMAT) 10 700
16 PAQUET DE TRANSPARENT 1 8000
17 PAQUET DE COUVERTURES CARTONEES 1 6000
18 PAQUET DE RELIURES N°12 1 5600
19 PAQUETS DE DVD 2 6000
20 PAQUETS DE CD 2 5000
TOTAL
TOTAL NET A PAYER
Le Gérant
G KM

DOIT C N R A / DG
ICATI KM 17
FACTURE PROFORMA
Sce: D F C

DATES OBJET NUMERO


### FOURNITURE DE BUREAU 122
Prix Total
5000 N°Ordre Désignation Quantité
5000 1 BOITES DE 25 CARTONS ARCHIVES 30

1500 2 CARTON D'ENVELOPPES BLANCHES 11X22 1

500 3 CARTON D'ENVELOPPES KRAFT A5 1

9000 4 CARTON D'ENVELOPPES KRAFT A4 1


4500 5 CARTON D'ENVELOPPES KRAFT A3 1
2800 6 CARTON DE 5 PAQUETS DE 100 CHEMISES CARTON 1
15500 7 CARTON DE 5 PAQUETS DE 250 SOUS CHEMISES 1
10500 8 PAQUETS DE 50 BICS BLEUS 3
1500 9 PAQUET DE 50 BICS ROUGES 1
2400 10 BOITE DE SPIRALES N°6 1
3600 11 BOITE DE SPIRALES N°8 1
6750 12 BOITE DE SPIRALES N°10 1
12000 13 BOITE DE SPIRALES N°22 1
7000 14 PAQUET DE 12 CRAYONS 2
8000 15 BOITES DE SCOTCH DE BUREAU 2
6000 16 PAQUET DE 10 BOITES DE 100 TROMBONES 32 mm 1
5600 17 PAQUET DE 10 BOITES DE 100 TROMBONES 25 mm 1
12000 18 PAQUET DE POST-IT 76X76 1
10000 19 PAQUET DE POST-IT 76X152 1
20 PAQUETS D'AGRAFES 24X8 5
129150
129150 21 PAQUETS D'AGRAFES BB 5
22 PAQUETS DE SOURLIGNEURS 3
23 PAQUET DE MARQUEURS 3
24 POTS DE COLLE LIQUIDE DE BUREAU 5
25 ENCREUR N°2 3
26 GROSSE AGRAFEUSES JAKY 6X8mm 2
27 AGRAFEUSE MOYEN MAESTRI 3
28 PAQUET DE 20 GOMMES DE BUREAU 2

TOTAL

TOTAL NET A PAY

Le Gérant
C N R A / DG
KM 17 DOIT FACTURE PROFORMA
Sce: D F C

DATES OBJET
REFERENCE ### FOURNITURE DE BUREAU
JRTC00012IK
N°Ordre Désignation
Prix Unitaire Prix Total 1 BOITES DE 25 CARTONS ARHIVES
750 22500 2 CARTON D'ENVELOPPES BLANCHES 11X22

11000 11000 3 CARTON D'ENVELOPPES KRAFT A5

10000 10000 4 CARTON D'ENVELOPPES KRAFT A4

12500 12500 5 CARTON D'ENVELOPPES KRAFT A3


19000 19000 6 CARTON DE 5 PAQUETS DE 100 CHEMISES CARTO
25000 25000 7 CARTON DE 5 PAQUETS DE 250 SOUS CHEMISES
25000 25000 8 CARTON DE 50 CHEMISES A RABAT ELASTIQUE
5000 15000 9 PAQUET DE BIC (20bleus,le reste rouge et autre)
5000 5000 10 BOITE DE SPIRALES N°6
2500 2500 11 BOITE DE SPIRALES N°8
3700 3700 12 BOITE DE SPIRALES N°10
4900 4900 13 BOITE DE SPIRALES N°12
8000 8000 14 BOITE DE SPIRALES N°14
1500 3000 15 BOITE DE SPIRALES N°22
6500 13000 16 PAQUET DE 100 FICHES BRISTOL
3500 3500 17 PAQUET DE 100 TRANSPARENTS
3000 3000 18 PAQUET DE POST-IT 76X76
8500 8500 19 PAQUET DE POST-IT 76X152
10500 10500 20 PAQUET DE 12 CRAYONS
600 3000 21 BOITES DE SCOTCH DE BUREAU
22 PAQUETS DE SOURLIGNEURS
23 PAQUET DE MARQUEURS
500 2500 24 POTS DE COLLE LIQUIDE DE BUREAU
5000 15000 25 PAQUET DE 10 BOITES DE 100 TROMBONES 32 mm
5000 15000
2500 12500
1500 4500
15500 31000 26 BOITES DE TROMBONES COULEUR
11000 33000 27 BOITES DE PUNAISE
2500 5000 28 PAQUET DE 10 BOITES DE 100 AGRAFES 24/6
29 PAQUET DE 10 BOITES DE 100 AGRAFES BB
327100 30 PAQUET DE 10 BOITES DE 100 AGRAFES 24/8
31 BOITES DE SURLIGNEURS
AL NET A PAYER 327100 32 BOITE DE MARQUEURS
33 POTS DE COLLE LIQUIDE DE BUREAU
34 PAQUET DE 10 BLOCS NOTES PETIT
35 PAQUET DE 10 BLOCS NOTES GRAND
36 CARTON DOSSIERS A SANGLES
37 OTAGRAFES

Le Gérant
C N R A / DG
KM 17DOIT FACTURE PROFORMA
Sce: UB

NUMEROREFERENCE DATES
123 JRTC00012IR ###

Quantité Prix Unitaire Prix Total N°Ordre


2 17500 35000 1
1 11000 11000 2

1 10000 10000 3

1 12500 12500 4

1 19000 19000 5
1 25000 25000 6
1 25000 25000 7
1 35000 35000 8
1 5000 5000 9
1 2500 2500 10
1 3700 3700 11
1 4900 4900 12
1 5300 5300 13
1 6500 6500 14
1 8000 8000 15
1 7500 7500 16
1 8000 8000 17
3 8500 25500 18
2 10500 21000 19
1 1500 1500 20
2 6500 13000 21
3 5000 15000 22
3 5000 15000 23
5 2500 12500 24
1 3500 3500 25

2 1250 2500
2 750 1500 26
1 3500 3500 27
1 3000 3000 28
1 4500 4500 29
1 5000 5000 30
1 5000 5000 31
1 2500 2500 32
1 7500 7500 33
1 12500 12500 34
1 45000 45000 35
2 700 1400 36

TOTAL 424800

TOTAL NET A PAYE 424800


C N R A / DG
CTURE PROFORMA KM 17
DOIT
Sce: CEI

OBJET NUMEROREFERENCE
FOURNITURE DE BUREAU 124 JRTC00012IY

Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total


BOITES DE 25 CARTONS ARHIVES 2 17500 35000
CARTON D'ENVELOPPES BLANCHES 11X22 1 11000 11000

CARTON D'ENVELOPPES KRAFT A5 1 10000 10000

CARTON D'ENVELOPPES KRAFT A4 1 12500 12500

CARTON D'ENVELOPPES KRAFT A3 1 19000 19000


CARTON DE 5 PAQUETS DE 100 CHEMISES CARTONNE 1 25000 25000
CARTON DE 5 PAQUETS DE 250 SOUS CHEMISES 1 25000 25000
CARTON DE 50 CHEMISES A RABAT ELASTIQUE 1 35000 35000
PAQUET DE BIC (20bleus,le reste rouge et autre) 1 5000 5000
BOITE DE SPIRALES N°6 1 2500 2500
BOITE DE SPIRALES N°8 1 3700 3700
BOITE DE SPIRALES N°10 1 4900 4900
BOITE DE SPIRALES N°12 1 5300 5300
BOITE DE SPIRALES N°14 1 6500 6500
BOITE DE SPIRALES N°22 1 8000 8000
PAQUET DE 100 FICHES BRISTOL 2 7500 15000
PAQUET DE 100 TRANSPARENTS 2 8000 16000
PAQUET DE POST-IT 76X76 1 8500 8500
PAQUET DE 12 CRAYONS 1 1500 1500
BOITES DE SCOTCH DE BUREAU 2 6500 13000
PAQUETS DE SOURLIGNEURS 3 5000 15000
PAQUET DE MARQUEURS 3 5000 15000
POTS DE COLLE LIQUIDE DE BUREAU 5 2500 12500
PAQUET DE 10 BOITES DE 100 TROMBONES 32 mm 1 3500 3500
BOITES DE TROMBONES COULEUR 4 1250 5000

BOITES DE PUNAISE 3 750 2250


PAQUET DE 10 BOITES DE 100 AGRAFES 24/6 1 3500 3500
PAQUET DE 10 BOITES DE 100 AGRAFES BB 1 3000 3000
PAQUET DE 10 BOITES DE 100 AGRAFES 24/8 1 4500 4500
BOITES DE SURLIGNEURS 1 5000 5000
BOITE DE MARQUEURS 1 5000 5000
POTS DE COLLE LIQUIDE DE BUREAU 2 2500 5000
PAQUET DE 10 BLOCS NOTES PETIT 3 7500 22500
PAQUET DE 10 BLOCS NOTES GRAND 3 12500 37500
CARTON DOSSIERS A SANGLES 1 45000 45000
OTAGRAFES 3 700 2100

TOTAL 448750

TOTAL NET A PAYE 448750


Le Gérant
C N R A / DG
KM 17
FACTURE PROFORMA DOIT :
DAAF/
COMPTABILI
TE

DATES OBJET NUMERO


REFERENCE
9/26/2013 Achats de fournitures de bureau 88 JRTC00012WY

N°Ordre Désignation QuantitéPrix UnitairePrix Total

1 CLES USB 4 GO 15 15,000 225000


2 PAQUET D'ENEVELOPPES KRAFT A4 2 2,200 4400
3 BLANCO+DILUANT 2 1,000 2000
4 PAQUET DE CACHE DE NEZ MASQUE ANTI PO 1 30,000 30000
5 ESCABEAU COMPACT 5 MARCHE 1 225,000 225000
6 SCOTCH DE BUREAU 6 350 2100
7 COLLE DE BUREAU 6 2,500 15000
8 CARTON DE RAME BERGA 5 18000 90000
9 CARTON DE 50 CLASSEURS CHRONOS AVEC 1 150,000 150000
10 PAIRE DE CISEAUX DE BUREAU 2 1,500 3000
11 AGRAFEUSE 8/4 3 11,500 34500
12 PAQUET DE 10 BOITES D'AGRAFES BB 3 4,500 13500

TOTAL 794500
Le Gérant
TOTAL NET A PAY 794500
FACTURE PROFORMA

DATES OBJET
10/4/2013 Achats de fournitures de bureau

N°Ordre Désignation

1 BLOCS NOTES PETIT

2 BLOCS NOTES GRAND


3 CHEMISES A RABAT
4 CARTOUCHE D'ENCRE HP DESKJET 21 NOIR
5 CARTOUCHE D'ENCRE HP DESKJET 21 COULEUR
6 CLES USB 4 GB
7 CARTON DE RAME BERGA
8 PAQUETD'ENVELOPPES BLANCHES 11X22
9 CARTOUCHE D'ENCRE HP DESKJET 121 NOIR
10 CARTTOUCHE D'ENCRE HP DESKJET 121 COULEUR

Le Gérant
C N R A / DG
KM 17
DOIT :
DAAF/ FACTURE PROFORMA
COMPTABILI
TE

NUMERO
REFERENCE DATES
89 JRTC00012JO 10/8/2013

QuantitéPrix UnitairePrix Total N°Ordre

25 1,200 30000 1
25 1,800 45000 2
35 1,000 35000 3
1 25,000 25000 4
1 27,000 27000 5
2 18,500 37000 6
1 18,500 18500 7
2 1250 2500 8
1 25,000 25000 9
1 27,000 27000 10

TOTAL 272000

TOTAL NET A PAY 272000


Le Gérant
C N R A /MAN
ACTURE PROFORMA DOIT :
AFRICANRIC
E(SARD-SC)

OBJET NUMERO
REFERENCE
Achats de fournitures de bureau 90 JRTC00012JV

Désignation QuantitéPrix UnitairePrix Total

PAQUET SPIRALES N°8 1 6,500 6500


PAQUET DE TRANSPARENTS POUR RELIURE 1 10,000 10000
PAQUET DE CARTON TOILES POUR RELIURE 1 10,000 10000
CARTON DE RAME BERGA 2 18,500 37000
CLES USB 4 GB 2 18,500 37000
CARTOUCHE HP JET D'ENCRE NOIR 2 25,000 50000
CARTOUCHE HP JET D'ENCRE COULEUR 1 27,500 27500
CARTOUCHE LASER JET 1 82,300 82300

TOTAL 260300

TOTAL NET A PAY 260300


Le Gérant
CNRA/DG
FACTURE PROFORMA DOITKM
: 17
DRSAD

DATES OBJET NUMERO


11/7/2013 Achats de Consommables inforamatiques 95

N°Ordre Désignation Quantité

1 Tête d'impression de la cartouche HP BUSINESS INKJET 1100: Réf HP 1

2 Tête d'impression de la cartouche HP BUSINESS INKJET 1100: Réf HP 1


3 Tête d'impression de la cartouche HP BUSINESS INKJET 1100: Réf HP 1
4 Tête d'impression de la cartouche HP BUSINESS INKJET 1100: Réf HP 1

TOTAL

TOTAL NET A PA
Le Gérant
CNRA/DG
DOITKM
: 17
DRSAD
FACTURE PROFORMA

REFERENCE DATES OBJET


JRTC00012kc 11/7/2013 Achats de fournitures de bureau

Prix UnitairePrix Total N°Ordre Désignation

38,500 38500 1 PAQUET DE CHEMISES CARTONNEES

38,500 38500 2 PAQUET DE SOUS CHEMISES


38,500 38500 3 PAQUETS DE 10 CHEMISES ARABAT
38,500 38500 4 CARTON D'ENVELOPPES BLANCHES
5 PAQUETS DE 25 BOITES D'ARCHIVES
6 PAQUETS DE CRAYONS
7 AFRAGEUSES 8/4
8 PAQUETS DE POST-IT GRAND FORMAT
9 PAQUETS DE POST-IT PETIT FORMAT
10 PAQUET DE SCOTCH GRAND LARGEUR
11 CLASSEURS CHRONOS AVEC PERFO
12 POUBELLES A PAPIER AVEC PEDALLES
13 CLES USB 4 GB
154000 14 GOMMES DE BUREAU

OTAL NET A PA 154000


Le Gérant
C N R A /DG
KM DOIT : FACTURE PROFORMA
D V R R

NUMERO
REFERENCE DATES
96 JRTC00012KJ 11/7/2013

QuantitéPrix UnitairePrix Total N°Ordre


1
1 5,000 5000
1 5,000 5000
2 7,000 14000
1 11,000 11000
2 17,500 35000 2
2 1,500 3000
2 11,500 23000
2 8,500 17000
2 6,500 13000 3
1 4,500 4500
10 3,000 30000 4
2 11,500 23000
2 15000 30000
5 300 1500

TOTAL 215000

TOTAL NET A PAY 215000 Le Gérant


DIRECTION
REGIONALE
ACTURE PROFORMA DE
DOIT :
L'AGRICULTURE
D'ADZOPE

OBJET NUMERO
REFERENCE
Achats de matériels de bureau 97 JRTC00012KQ

Désignation QuantitéPrix UnitairePrix Total


Ordinateur complet HP DUAL CORE 1 250,000 250000
Procsseur 2,5 GHz 2,5 GHz
RAM 1 GB
Disque Dur 250 GB
Ecran plat HP L 1908 W 19"
Unité Central Compact pemtium 4 1 120,000 120000
Procsseur 2,5 GHz
RAM 512 M°
Disque Dur 40 GB
IMPRIMANTE HP MULTIFONCTION TOUT EN UN 1 90,000 90000
Impression,Copieur,Scanneur
ONDULEUR MERCURY 1000 VA 1 85,000 85000

TOTAL 545000

Le Gérant TOTAL NET A PAY 545000


DIRECTION
REGIONALE
FACTURE PROFORMA DE
DOIT :
L'AGRICULTURE
D'ADZOPE

DATES OBJET NUMERO


REFERENCE
11/7/2013 Achats de matériels de bureau 97 JRTC00012KQ

N°Ordre Désignation QuantitéPrix UnitairePrix Total


1 Ordinateur complet HP DUAL CORE 1 180,000 180000
Procsseur 2,5 GHz 2,5 GHz
RAM 1 GB
Disque Dur 250 GB
Ecran plat HP L 1908 W 19"
2 Unité Central Compact pemtium 4 1 80,000 80000
Procsseur 2,5 GHz
RAM 512 M°
Disque Dur 40 GB
3IMPRIMANTE HP MULTIFONCTION TOUT EN UN1 65,000 65000
Impression,Copieur,Scanneur
4 ONDULEUR MERCURY 1000 VA 1 60,000 60000

TOTAL 385000

Le Gérant TOTAL NET A PAY 385000


C N R A /D
FACTURE PROFORMA KMDOI
DA A F

DATES OBJET NUMERO


### Achats de fournitures de bureau 97

N°Ordre Désignation Quantité

1 CARTONS DE RAMES BERGA A4 80 gr 10


2 PAQUETS DE 100 TRANSPARENTS POUR RELI 2
3 PAQUETS DE 100 COUVERTURES CARTONNEE 2
4 CARTON DE 50 CLASSEURS CHRONOS AVEC 1

TOTAL
TOTAL NET A PAY
Le Gérant
C N R A /DG
KMDOIT : FACTURE PROFORMA
DA A F

REFERENCE DATES
JRTC00012LF 11/21/2013

Prix UnitairePrix Total N°Ordre

18,500 185000 1
8,000 16000 2
7,500 15000 3
150,000 150000

366000
TAL NET A PAY 366000 Le Gérant
C N R A /DG
URE PROFORMA DOIT : KM
UCG

OBJET NUMERO
REFERENCE
Achats de fournitures de bureau 98 JRTC00012LM

Désignation QuantitéPrix UnitairePrix Total

CARTONS DE RAMES BERGA A4 80 gr 4 18,500 74000


CARTOUCHE D'ENCRE HP DESKJET 6656a ( 56 a ) NOIR 3 18,500 55500
CARTOUCHE D'ENCRE HP DESKJET 6657a ( 57 a ) COULE 2 21,500 43000

TOTAL 172500
Le Gérant TOTAL NET A PAY 172500
C N R A / DG
FACTURE PROFORMA KM 17DOIT
DISI

DATES OBJET NUMEROREFERENCE


### FOURNITURE DE BUREAU 99 JRTC00015 LT

N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire

1 CLASSEURS CHRONOS AVEC PERFO 4 ANNEAUX 10 6500

2 PAQUET INTERCALIRES FORMAT A4 10 3500


3 PAQUETS DE 100 POCHETTES TRANSPARENTS PERFOR 8 7500
4 CARTON D'ENVELOPPES KRAFT A4 1 12500
5 CARTON D'ENVELOPPES BLANCHES 11/22 SANS FENET 1 11000
6 CARTON D'ENVELOPPES KRAFT A5 1 10000
7 PAQUETS DE 100 TRANSPARENTS A4 POUR RELIURE 2 8000
8 PAQUETS DE 100 COUVERTURES CARTONNEES POUR R 2 7500
9 LITRES DE COLLES LIQUIDE A PAPIER 2 2500
10 POTS DE COLLES LIQUIDE A PAPIER 6 1800
11 BOITES D'ENCRE HP DSESKJET TYPES 122 NOIR 4 18500
12 BOITES D'ENCRE HP DSESKJET TYPES 122 COULEUR 2 21500
13 BOITES D'ENCRE HP DSESKJET TYPES 22 COULEUR 2 17500
14 BOITES D'ENCRE HP DSESKJET TYPES 21 NOIR 2 20500
15 SOURIS D'ORDINATEUR AVEC PORT USB,SANS FIL DE 1 7500
16 PAQUETS DE 10 POST-IT 76X76 3 6500
17 PAQUETS DE 10 POST-IT 76X152 3 8500
18 BOITES DE 50 BICS BLEUS 2 5000
19 BOITES DE 50 BICS ROUGES 2 5000
20 BOITES DE 50 BICS NOIR 1 5000

Suite de la facture Proforma

21 BOITES DE 10 SCOTCH DE BUREAU 3 4500


22 BLOCS NOTES A4 10 750
23 BLOCS NOTES A5 10 500
24 PAQUETS DE 10 BLNCO SET CORRECTION 1 8000
25 PAQUETS DE 20 GOMMES DE BUREAU 2 3500
26 CARTOUCHES D'ENCRE POUR HP LASER JET P 4015 1 185000
27 CARTON DE RAMES DE PAPIER BEGRA A4 80g 1 18500
28 PARAPHEURS 18 COMPARTIMENTS SIGNATEUES 2 13500
29 CAHIERS COURREIR ARRIVEE 2 2300
30 CAHIERS COURRIER DEPART 2 2300
31 CAHIERS DE TRANSMISSION 2 2300

TOTAL

TOTAL NET A PAYE


Le Gérant
A / DG
17
DOIT
SI FACTURE PROFORMA

ERENCE
TC00015 LT DATES
###
Prix Total

65000 N°Ordre

35000
60000 1
12500 2
11000 3
10000 4
16000 5
15000 6
5000 7
10800
74000
43000
35000
41000
7500
19500
25500
10000
10000
5000 Le Gérant

13500
7500
5000
8000
7000
185000
18500
27000
4600
4600
4600

796100

796100
C N R A /DG
ACTURE PROFORMA DOIT : KM
MUSA

OBJET NUMERO
REFERENCE
Achats de rames -Confection de carnet /bon de consulataion 102 JRTC00012MA

Désignation QuantitéPrix UnitairePrix Total

Rames CF Rose 1 41,850 41850


Rames CB Blanc 1 42,850 42850
Rames CFB Bleu 1 42,850 42850
Rames CFB Vert 1 42,850 42850
Rames CFB Jaune 1 42,850 42850
Boite d'encre vert 1 12,000 12000
Rouleau de Gaz 1 16,000 16000

TOTAL 241250
TOTAL NET A PAY 241250
Le Gérant
FACTURE PROFORMA
C
DOI
RA
DATES OBJET NUMERO
1/28/2014 Achats de fournitures de bureau 125

N°Ordre Désignation Quantité

1 PAQUET DE CHEMISES CARTONNEES 2


2 PAQUET DE SOUS CHEMISES 2
3 PAQUETS DE 10 CHEMISES ARABAT 1
4 CARTON D'ENVELOPPES BLANCHES 1
5 PAQUETS DE 25 BOITES D'ARCHIVES 1
6 PAQUETS DE CRAYONS 1
7 AFRAGEUSES 8/4 1
8 PAQUETS DE POST-IT GRAND FORMAT 1
9 PAQUETS DE POST-IT PETIT FORMAT 1
10 PAQUET DE SCOTCH GRAND LARGEUR 1
12 POUBELLES A PAPIER AVEC PEDALLES 1
13 GOMMES DE BUREAU 5

TOTAL
TOTAL NET A PA
Le Gérant
CNDOIT : FACTURE PROFORMA
RA
REFERENCE DATES
JRTC00012MH 2/25/2014

Prix UnitairePrix Total N°Ordre

5,000 10000
5,000 10000
7,000 7000
11,000 11000
17,500 17500
1,500 1500
10,500 10500
8,500 8500
6,500 6500
4,500 4500
11,500 11500
300 1500

100000
Le Gérant
TAL NET A PAY 100000
CTURE PROFORMA
CNR DOIT :

A
OBJET NUMERO
REFERENCE
Achats de matériel de bureau 125 JRTC00012MH

Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total

PHOTOCOPIEUR CANON IR 2520 1 1950000 1950000


Points forts
Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option
Jusqu'à 20 ppm
Capacité papier jusqu'à 2000 feuilles
Écran tactile intuitif
Nombreuses options de configuration
Compatibilité réseau, prise en charge PCL et PS en option
Économies d'énergie
Compatibilité uniFLOW et e-Maintenance
Intégration réseau
Ce modèle peut être connecté à votre réseau informatique
en toute simplicitet intégré à vos systèmes informatiques existants
prenant en charge PCL et PostScript en option
Une fois la connexion effectuée la console iW Management Console
(iWMC) vous permet de gérer et de surveiller l'ensemble de votre
matériel, à partir d'un point de contrôle unique.
TOTAL 1950000

TOTAL NET A PAYE 1950000


Le Gérant
C N R A /DG
FACTURE PROFORMA KMDOIT
17 :
DVRR

DATES OBJET NUMEROREFERENCE


12/27/2013 Achats du matériel des supports des ventes 106 JRTC00012MU

N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire

1 Rames CB BLANC 17 42,850


2 Rames CFB BlEU 15 42,850
3 Rames CFB Vert 8 42,850
4 Rames CF ROSE 17 41,850
5 Paquets dossier couvertures 5 33,500
6 Boites d'encre noir Offset 3 12,700
7 Litres solution de mouillage RC 63 1litre 3 19,800
TOTAL

TOTAL NET A PAYER


C N R A /DG
KMDOIT
17 : FACTURE PROFORMA
DVRR

RENCE DATES
0012MU 1/27/2014

Prix Total N°Ordre

728450 1
642750 2
342800 3
711450 4
167500 5
38100 6
59400 7
8
9
10
12
2690450

2690450
CNRA
URE PROFORMA DOIT : KM 1
S A

OBJET NUMERO
REFERENCE
Achats de fournitures de bureau 108 JRTC00012ND

Désignation QuantitéPrix Unitaire

CEMISES A RABAT ( 1 carton de 50 ) 1 35,000


PAQUET DE 10 BOITES DE PUNAISES 1 3,500
CAHIERS COURRIER ARRIVEE 2 2,300
CARTONS DE 5 PAQUETS DE RAMES BERGA A4 2 18,500
BOITE DE 25 CARTONS D'ARCHIVES 1 17,500
PAQUETS DE 100 COUVERTURES BRISTOL POUR RELIURE 2 7,000
PAQUETS DE 100 TRANSPARENTS POUR RELIURE 2 6,500
CHEMISES A SANGLE ( 1 carton de 50 ) 1 45,000
PAQUETS DE 100 CHEMISES CARTONNEES 6 5,000
PAQUETS DE 250 SOUS CHEMISES 10 5,000
CLES USB 4 GB 4 15,000
TOTAL

TOTAL NET A PAY


C N R A DG
KM 17 FACTURE PROFORMA
S A M

ERENCE DATES OBJET


00012ND 1/27/2014 Achats de fournitures de bureau

Prix Total N°Ordre Désignation


1 CACHET TRODAT automatique ( DISI )
35000 2 CACHET TRODAT automatique ( CNRA )
3500 3 CARTON DE 500 ENVELOPPES
4600 4 CARTON DE 500 ENVELOPPES
37000 5 BOITES DE 50 BICS BLEUS
17500 6 BOITES DE 50 BICS ROUGES
14000 7 BOITES DE 50 BICS NOIRS
13000 8 COLLE LIQUIDE A PAPIER ( 1 lit
45000 9 POTS DE COLLE LIQUIDE A PA
30000 10 PAQUETS DE BLANCO+DIULA
50000 11 PAQUETS DE 20 GOMMES DE
60000 12 BOITES DE 10 SCOTCH DE BU
13 PARAPHEUS 18 COMPARTIMEN
14 CAHIERS COURRIER ARRIVEE
15 CAHIERS COURRIER DEPART
16 CAHIERS COURRIER DE TRAN
309600

309600
C N R A DG KM
17
DOIT :
DI S I

FACTURE PROFORMA

NUMERO REFERENCE
110 JRTC00012NL DATES

3/4/2014
Quantité Prix Unitaire Prix Total N°Ordre
1 27,000 27000 1

1 27,000 27000 2

1 12,500 12500 3

1 10,000 10000 4

2 5,000 10000 5

2 5,000 10000 6

1 5,000 5000 7

2 2,500 5000 8

6 1,800 10800 9

1 6,800 6800 10

2 4,500 9000 12

3 4300 12900 13

2 13500 27000 14

2 2300 4600 15

2 2300 4600 16
2 2300 4600 17
19

TOTAL 186800 20
21

TOTAL NET A PAYER 186800 22

23

24

25

26

SUITE DE LA FACTURE PROFORMA

27

28

29

30

31

32

33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

LE GERANT
C N R A DG KM
RE PROFORMA 17
DRHES
OBJET NUMERO REFERENCE

Achats de fournitures de bureau 112 JRTC00012NS


Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total
Paquets de de sous chemises 5 5,000 25000
Paquets de chemises 10 5,000 50000
Paquets de 10 boites de trombones 32mm 2 3,500 7000
Paquets de 10 boites de trombones 25mm (41) 2 3,250 6500
Dateurs ( grand format) 2 10,000 20000
Chemise à rabat 10 650 6500
Paquet de 10 boites d' agrafe BB de 500 mm 5 3,250 16250
Carton d'enveloppes A4 2 12,500 25000
Carton d'enveloppes A5 2 10,000 20000
Carton d' enveloppe 11x225 10 11,000 110000
P aquet de bics bleus ( schneider) 2 5,000 10000
Bics noirs ( schneider) 20 100 2000
Bics rouges ( schneider) 20 100 2000
Feutres rouges marabout 5 600 3000
Feutres noirs marabout 5 600 3000
Feutres bleus marabout 5 600 3000
Rouleau de scotch 10 350 3500
Gomme 5 300 1500
CD Rom 2 500 1000

Parapheurs 18 compartiments 8 13,500 108000

Marqueurs 5 500 2500

Boites de 25 carton d'archive 1 17,500 17500

Blanco + diluant 2 800 1600

Cachet " DRH " simple 1 27,000 27000

DE LA FACTURE PROFORMA

Agraffeuses primula 8 2 11500 23000

Agraffeuses primula 12 2 13,500 27000

Boites de 10 marqueur fluorescent 1 5,000 5000

Classeurs chrono 10 3,000 30000

Boites de 12 Crayon HB 4 1,000 4000

Boites Spiral n° 12 1 3,750 3750

Boites Spiral n° 10 1 3,250 3250

Boites Spiral n° 08 1 2,750 2750


Boites Spiral n° 22 1 6,800 6800
Boites Spiral n° 16 1 5,500 5500
Boites Spiral n° 06 1 2,250 2250
Paquets de transparents pour reliure 3 6,500 19500
Paquet couvertures pour reliure 3 7,000 21000
Encre pour encreur ( bleu) 2 1,500 3000
Encre pour encreur ( Rouge) 2 1,500 3000
Paquet de 10 boites punaises 2 3,000 6000
Paquet de Grosses attaches 2 5,000 10000
Clés USB ( 4 giga) 3 15,000 45000
Paquet de 10 boites d' Agrafes 2 3,500 7000
Cahier courrier arrivée 6 2,300 13800
Cahier de transmission 3 2,300 6900
Cahier courrier départ 6 2,300 13800
Blocs note A4 10 700 7000
Tasse de café 24 2,500 60000
Recharges de cachet 2 6,000 12000
Numéroteur (grand format) 2 10,000 20000

LE GERANT TOTAL 833150

TOTAL NET A PAYER 833150


C N R A /DG KM
FACTURE PROFORMA DRSAD/PROJET
DOIT :
ICRAF

DATES OBJET NUMEROREFERENCE


3/12/2014 Achats de fournitures de bureau 98 JRTC00012LM

N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire

1 CARTONS DE RAMES SMART COPY A4 8 10 16,500


2 PAQUET DE 100 CHEMISES CARTONNE 1 5,000
3 CHEMISES ELASTIQUES A RABAT LO 50 750
4 CARTON D'ENVELOPPES BLANHES 11 1 11,500
TOTAL
Le Gérant TOTAL NET A PAYER
A /DG KM
D/PROJET
DOIT : FACTURE PROFORMA
CRAF

RENCE DATES
0012LM 4/8/2014

Prix Total N°Ordre

165000 1
5000 2
37500 3
11500 4
5
6
7
8
9
10
219000 LE GERANT
219000
C N R A /DG KM 17
URE PROFORMA DOIT :
MUSA

OBJET NUMERO REFERENCE


Achats de rames -Confection de carnet /bon de consulataion 106 JRTC00012MU

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total

Rames CB BLANC 18 42,850 771300


Rames CFB BlEU 14 42,850 599900
Rames CFB Vert 14 42,850 599900
Rames CFB JAUNE 5 42,850 214250
Rames CF ROSE 18 41,850 753300
BOITES D'ENCRE VERT OFFSET 2 12,000 24000
COLLE PLANATOLR 3 26,335 79005
ROULRAU A GAZ 4 16,000 64000
NETTOTEUR RC 95 3 16,000 48000
AQUABLEU 3 28,800 86400
LE GERANT TOTAL 3240055

TOTAL NET A PAYER 3240055


FACTURE PROFORMA C N R A DG
17
DVRR

DATES OBJET NUMERO REFERENCE


4/17/2014 Achats de fournitures de bureau 120 JRTC00012NS

N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire


1 Paquets de chemises 2 5,000
2 Paquets de sous chemises 2 5,000
3 Paquets de boites d'archives 2 17,500
4 Carton d'enveloppes blanches 1 11,000
5 Carton d'enveloppes kraft A3 1 19,000
6 Carton d' enveloppe kraft A4 1 12,500
7 Carton d' enveloppe kraft A5 1 10,000
8 Boite de 12 crayons 1 1,500
9 Boite de 50 bics bleu 1 5,000
10 Paquet de 10 Boite de trombonnes 1 4,500
12 Agrafeuses primula 8 2 10,500
13 Paquet de 50 cartons de classeurs chronos 1 150,000
14 Blocs note A5 5 500
15 Clés USB 8 GB 2 15000
16 Boite spirales n°14 1 5800
17 Boite spirales n°20 1 6500
19 Paquet de 100 transparents pour reliure 1 6500

20 Paquet de 100 couvertures cartonnées pour reliure 1 6300

21 Cahiers de transmission 6 2300

22 Parapheurs 18 compartiments 3 13,500

23 Boites de 10 scotch de bureau 1 3800

24 Boites de 10 scotch grand largeur 1 7,500

25 Boites d'encre pour cachet 2 1500

26 Cahiers courrier arrivée 2 2,300

27 Cahiers courrier départ 2 2300

TOTAL

TOTAL NET A PAYER

LE GERANT
N R A DG KM
17
DVRR
FACTURE PROFORMA

DATES OBJET NUMERO


08/005/2014 Achats de fournitures de bureau 131
Prix Total N°Ordre Désignation Quantité
10000 1 Agrafeuse 8/4 1
10000 2 Bic feutre marabout 3
35000 3 Bloc note A4 3
11000 4 Boites d'archives 20
19000 5 Cachet ( coord,Rég Abj 2 ) boite automatique 1
12500 6 Cachet ( courrier arrivée) boite automatique 1
10000 7 Cachet ( facture arrivée ) boite automatique 1
1500 8 Carton de rames A4 80 g berga image 5
5000 9 Classeurs chronos 30
4500 10 Paquet de chemises cartonnees 4
21000 11 Paquet d'Enveloppes A4 Kraft 4
150000 12 Paquet d'Enveloppes A5 kraft 2
2500 13 Paquet d'enveloppes blanches 11x20 4
30000 14 Paire de ciseaux de bureau 4
5800 15 Ote agrafes 2
6500 16 Paquet de bic ( toute couleur) 1
6500 17 Registre de transmission 2

6300 18 Registre format 24*32 1

19 Registre format A4 2

20 Scotch transparent large 2

21 Paquets de sous chemises 3

13800 22 paquets de stabulo 6

40500 23 Taille crayons 2

3800

7500 LE GERANT TOTAL

3000

4600 TOTAL NET A PAYER

4600

424900

424900
C N R A DG
KM 17
MUSA FACTURE PROFORMA

REFERENCE DATES
JRTC00012ON 5/9/2014
Prix Unitaire Prix Total N°Ordre
8,500 8500
950 2850
1,000 3000
650 13000
27,000 27000
27,000 27000
27,000 27000
18,500 92500
3,000 90000

5,000 20000 1
2,000 8000 2
1,500 3000 3
1,500 6000
1,500 6000
600 1200
5,000 5000
2,300 4600

9,000 9000

6,000 12000

1,200 2400

5,000 15000

5,000 30000

400 800 LE GERANT

413850

TAL NET A PAYER 413850


CNRA
RE PROFORMA

OBJET NUMERO REFERENCE


Réparation de photocopieuse 131 JRTC00012ON
Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total

Réparation de la photocopieuse canon IR 2318

Panne contatée
Bloc tambour defectueux
Rouleau chauffant abimé
Pions du four cassé

pièces à fournies
Bloc tambour 1 230,000 230000
Rouleau chauffant 1 35,000 35000
Pions du four 3 15,000 45000
Main d'œuvre 1 heure à 25 000 FCFA forfait 25,000 25000

TOTAL 335000

TOTAL NET A PAYER 335000

GERANT
C N R A /DG
KM
FACTURE PROFORMA DOIT :
PROJET
ICRAF

DATES OBJET NUMERO


REFERENCE
5/20/2014 Achats de fournitures de bureau 98 JRTC00012LM

N°Ordre Désignation QuantitéPrix UnitairePrix Total

1 CARTONS DE RAMES DOUBLE A A4 80 2 18,000 36000


2 TUBE AFICIO RICOH 4225 1 98,000 98000
3 PAQUET DE SPIRALES N°10 1 3,500 3500
4 PAQUET DE COUVERTURES CARTONN 1 6,700 6700
5 PAQUET DE TRANSPARENTS POUR RE 1 6,500 6500
TOTAL 150700
Le Gérant TOTAL NET A PAY 150700
A /DG
M
JET CNRA
AF

DATES OBJET NUMERO

5/21/2014 FOURNITURES DE BUREAU 79

N°Ordre Désignation Quantité


1 Encre pour imprimante HP laser jet CP 1025 color

CE3 10A 1

CE3 11A 1

CE3 12A 1

CE3 13A 1

2 Carton de 5 paquets de rames A4 80g Doublr A 1

3 Tube d'encre HP deskjet 122 noir 1

4 Tube d'encre HP deskjet 122 couleur 1

5 Paquet de 100 chemises cartonnees verte 1


6 Paquet de 50 bics bleu 1

TOTAL

Le Gérant

TOTAL NET A PAYER


C N R A DG KM 17
CNRA

REFERENCE DATES OBJET NUMERO

JRTC00010CD 5/26/2014 FOURNITURES DE BUREAU 81

Prix UnitairePrix Total N°Ordre Désignation Quantité

60,000 60000 Cartouche d'encre pour imprimante DELL

62500 62500 5210/5310 1

62500 62500

62500 62500

18000 18000

16,000 16000

17,000 17000

5000 5000
5000 5000

308500 TOTAL

Le Gérant

TAL NET A PAYER 308500 TOTAL NET A PAYER


N R A DG KM 17 FACTURE PROFORMA

DATES OBJET
REFERENCE 6/2/2014
Achats de rames -Confection de carnet de support de comptabilté
JRTC00010GA

N°Ordre Désignation
Prix UnitairePrix Total
1 RAMES CFB JAUNE /NCR autocarbonné
2 RAMES CFB VERT /NCR autocarbonné
230000 230000 3 RAMES CFB BLEU /NCR autocarbonné
4 RAMES CB BLANCS /NCR autocarbonné
5 RAMES CF ROSE /NCR autocarbonné
6 PAQUETS DOSSIER COUVERTURES 240 g
7 DEVELOPPEUR DP 400 ( bidon de 3 litres )
8 NETTOTEUR RC 95
9 LITRES SOLUTIONS DE MOUILLAGE RC 6
10 PAQUET DE PLAQUE OFFSET FT 330X492

LE GERANT

230000

TAL NET A PAYER 230000


C N R A /DG KM
17
DAAF/DOIT :
COMPTABILITE
FACTURE PROFORMA
NUMERO REFERENCE
106 JRTC00025QH
DATES

Quantité Prix Unitaire Prix Total 6/10/2014

2 42,850 85700 N°Ordre


8 42,850 342800 1
11 42,850 471350
30 42,850 1285500
30 41,850 1255500
7 31,500 220500
3 26,335 79005
5 16,000 80000
10 16,000 160000
1 240,000 240000

TOTAL 4220355

TOTAL NET A PAYER 4220355

LE GERANT
ACTURE PROFORMA CN R :A
DOIT

OBJET NUMERO REFERENCE

Consommables Informatiques 102 JRTC00010QP

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total


Encre pour imprimante HP laser jet Pro 200 color MFP

HP lser jet 131 a BLACK 1 68500 68500

HP lser jet 131 a CYAM 1 68500 68500

HP lser jet 131 a MAGENTA 1 68500 68500

HP lser jet 131 a YELLOW 1 68500 68500


TOTAL 274000

LE GERANT TOTAL NET A PAYER 274000


CNRA DG KM 17
FACTURE PROFORMA DOIT
Secrétariat :
DRSAD

DATES OBJET NUMERO REFERENCE

7/2/2014 Consommables Informatiques 114 JRTC00010QV

N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire


1 Encre pour imprimante HP officet pro 8600

HP deskjet 950 black ( 800 pages) 1 25000

HP deskjet 951 XL cyan ( 1500 pages) 1 27500

HP deskjet 951 XL magenta ( 1500 pages) 1 27500

HP deskjet 951 XL yellow (1500 pages) 1 27500


TOTAL

LE GERANT TOTAL NET A PAYER


M 17
RSAD
FACTURE PROFORMA
CN

DATES OBJET NUMERO


7/9/2014 Réparation de photocopieuse 151
N°Ordre Désignation Quantité
Prix Total
Réparation de la photocopieuse canon IR 2318

25000

27500 Panne contatée

27500 Bloc four deffaillant

27500

pièces à fournies
1 Bloc four complet 1
2 Toner 1

Main d'œuvre 1 heure à 25 000 FCFA forfait

107500 TOTAL

107500 TOTAL NET A P

LE GERANT
CNRA FACTURE PROFORMA

REFERENCE DATES
JRTC000125 RD 7/9/2014
Prix Unitaire Prix Total N°Ordre

1
2
235,000 235000 3
50,000 50000 4
5

25,000 25000

310000

TAL NET A PAYER 310000

LE GERANT
CTURE PROFORMA
CNRA

OBJET NUMEROREFERENCE
Réparation de photocopieuse 151 JRTC000125 RD
Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total

Réparation de la photocopieuse canon IR 2318

Panne contatée
Bloc four deffaillant

pièces à fournies
Mambrane 1 65,000 65000
Lampe thermique 1 48,000 48000
Detecteur de sortie 2 18,500 37000
Fisible 1 19,000 19000
Toner 1 50,000 50000

Main d'œuvre 1 heure à 25 000 FCFA forfait 25,000 25000

TOTAL 244000

TOTAL NET A PAY 244000

LE GERANT
FACTURE PROFORMA
CNRA

DATES OBJET NUMERO REFERENCE


7/9/2014 Achats de matériels informatiques 153 JRTC000125 RR
N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total

1 HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn - imprimante 1 750,000 750000


multifonctions ( Noir et blanc )
Fax / photocopieur / imprimante / scanner

Pièces jointes

Fiche techniques de l'imprimante

TOTAL 750000

TOTAL NET A PAYER 750000

LE GERANT
FACTURE PROFORMA
CNRA

DATES OBJET NUMERO REFERENCE


7/9/2014 Achats de matériels informatiques 153 JRTC000125 RR
N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire

1 HP LaserJet Pro 400 M401dn - imprimante 1 450,000


laser jet ( Noir et blanc )
impression laser jet PRO

Pièces jointes

Fiche techniques de l'imprimante

TOTAL

TOTAL NET A PAYER

LE GERANT
RA FACTURE PROFORMA
CNR
DOIT :
A
RENCE DATES OBJET NUMERO
0125 RR 7/10/2014 Achats de matériels informatiques 155
Prix Total N°Ordre Désignation Quantité

450000 1 HP officejet 4620 tout-en-unmultifonction 1


Fonctions Imprime, scanne, copie et faxe
Connectivité WiFi
Recto/Verso automatique Non
Ecran LCD de 5,08 cm
Nombre de cartouches 4
Pièces jointes

Fiche techniques de l'imprimante

450000 TOTAL

450000 TOTAL NET A PA

LE GERANT
C
IT :
NR FACTURE PROFORMA DO
A
REFERENCE DATES
JRTC000125 RR 7/10/2014
Prix Unitaire Prix Total N°Ordre

130,000 130000 1
130000

TAL NET A PAYE 130000

LE GERANT
CTURE PROFORMA DOIT :ICT
CONSULTING

OBJET NUMEROREFERENCE
Achats de matériels informatiques 157 JRTC000125 RR
Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total

Imprimante e-tout-en-un grand format 1 350,000 350000


HP Officejet 7500A
Tout-en-un Jet d encre

Imprimante; copie; numérisation; télécopie;


A3+; A3; A4; A5; A6; B4; B5; B6; B7

USB 2.0, logements pour carte mémoire, Ethernet


Pièces jointes

Fiche techniques de l'imprimante

TOTAL 350000

TOTAL NET A PAY 350000

LE GERANT
FACTURE PROFORMA DOIT :

DATES OBJET NUMEROREFERENCE


7/10/2014 Achats de matériels bureautiques 159 JRTC000125 RR
N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total

1 Canon iR 1018 1 500,000 500000


Impression / copie à la vitesse de 18 pages par minute
Documents recto verso
Superbe résolution d'impression à 1200 ppp
Modèle de bureau compact, parfait pour les petites
entreprises Configuration réseau très simple
Pièces jointes

Fiche techniques de l'imprimante

TOTAL 500000

TOTAL NET A PAY 500000

LE GERANT
ICT
FACTURE PROFORMA CONSULTIN
DOIT :
G

DATES OBJET NUMEROREFERENCE


7/10/2014 Achats de matériels bureautiques 159 JRTC000125 RR
N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire
1 Canon Ir 1022iF (occasion) 1 750,000
Impression / copie / envoi par télécopie à la vitesse
de 22 pages par minute
Documents recto verso
Numérisation couleur et envoi par e-mail

Chargeur de documents
Pièces jointes

Fiche techniques de l'imprimante

NB: Garantie 6mois,main d'œuvre

et entretien

TOTAL

TOTAL NET A PAY

LE GERANT
FACTURE PROFORMA DOIT :

ERENCE DATES OBJET


000125 RR 7/10/2014 Achats de matériels bureautiques
Prix Total N°Ordre Désignation
750000
1 Canon iR 2016
Fonctions d'impression, de photocopie et de télécopie
Impressions de qualité jusqu'à 1 200 ppp
Encombrement réduit et adaptabilité
Prise en charge de l'impression recto verso et

de l'agrafage Intégration réseau simplifiée


Mode économie d'énergie et récupération rapide
Pièces jointes

Fiche techniques de l'imprimante

750000

750000

LE GERANT
DOIT : FACTURE PROFORMA

NUMEROREFERENCE DATES
161 JRTC000125 RR 7/11/2014
Quantité Prix Unitaire Prix Total N°Ordre
1
1 1,650,000 1650000 2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14

15

16

17

19

20

21

TOTAL 1650000 22

TOTAL NET A PAY 1650000

LE GERANT
CNRA
URE PROFORMA DG KM 17
DRSAD
OBJET NUMEROREFERENCE
Achats de fournitures de bureau 201 JRTC00012TO
Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total
Cartons de rames de papier duplicateur Berga A4 20 18,500 370000
Paquets de 100 transparents pour reliure 4 6,500 26000
Paquet de 100 couverture cartonnée blanche (toilé) 4 7,000 28000
Encre pour imprimante HP 990cxi N°45 noir 2 18,500 37000
Encre pour imprimante HP 990cxi N°78 couleur 2 22,000 44000
Encre pour imprimante HP photos 4283 N°140 noir 2 18,000 36000
Encre pour imprimante HP photos 4283 N°141 couleur 2 20,000 40000
Encre pour imprimante HP officejet J4680 N°901 noir 2 19,000 38000
Encre pour imprimante HP officejet J4680 N°901 couleur 2 22,000 44000
Encre pour imprimante HP officejet pro 8600 N°950 noir 2 25,000 50000
Encre pour imprimante HP officejet pro 8600 N°951 bleu 2 27,500 55000
Encre pour imprimante HP officejet pro 8600 N°951 jaune 2 27,500 55000
Encre pour imprimante HP officejet pro 8600 N°951 rouge 2 27,500 55000

Cartouche d'encre pour imprimante laser jet DELL 5210n 1 230000 230000

Cartouche d'encre pour imprimante laser jet CANON 49A 1 65000 65000

Lot de 25 Boites d'archives 4 17500 70000

Paquet de 10 boites de 1000 agrfes BéBé 8/4 5 4500 22500

Paquets de Bic " CELLO Trio 1,0mm"(2 beus,1 noir,1 rouge) 4 5000 20000

Pots de colle de bureau 4 1200 4800

Agrafeuses grosse binbin où E-12 2 18,500 37000

LE GERANT TOTAL 1327300

TOTAL NET A PAY 1327300


ICT
FACTURE PROFORMA CONSULTI
DOIT :
NG

DATES OBJET NUMEROREFERENCE


7/16/2014 Achats de matériels Informatiques 161 JRTC000125 RR
N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire

1 Ordinateur de bureau HP invent 1 800,000


* Core i3
* Disque dur 500 GB
* Mémoire Ram 4GB
*Ecran Led 20"
Logiciels installés
Windows 7
Office 2013 avec la licences
Anti-virus

TOTAL

TOTAL NET A PAYE

LE GERANT
ICT
FACTURE PROFORMA DOITCONSUL
:
G

DATES OBJET NUMERO


0125 RR 7/16/2014 Achats de matériels Informatiques 161
Prix Total N°Ordre Désignation Quantité

800000 1 Ordinateur de bureau HP invent 1


* Core i3
* Disque dur 500 GB
* Mémoire Ram 4GB
*Ecran Led 20"
Logiciels installés
Windows 7
Office 2013 sans licences
Anti-virus

800000 TOTAL

800000 TOTAL NET A

LE GERANT
ICT
CONSULTIN
IT : FACTURE PROFORMA
G

REFERENCE DATES
JRTC000125 RR 7/16/2014
Prix Unitaire Prix Total N°Ordre

550,000 550000 1
LE GERANT

550000

TAL NET A PAYER 550000


E PROFORMA DOIT : C NRA

OBJET NUMEROREFERENCE
Achats de Consommables Informatiques 162 JRTC000125 RR
Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total

HP laser jet 64 A 1 180,000 180000


TOTAL 180000

TOTAL NET A PAY 180000

LE GERANT
FACTURE PROFORMA
CNRA

DATES OBJET NUMERO REFERENCE


9/18/2014 Réparation de photocopieuse 168 JRTC00012UQ
N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total

Réparation de la photocopieuse canon IR 2318

Panne contatée
Bloc tambour defectueux
pièces à fournies
1 Bloc tambour 1 230,000 230000

Main d'œuvre 1 heure à 25 000 FCFA forfait 25,000 25000

TOTAL 255000

TOTAL NET A PAYER 255000

LE GERANT
FACTURE PROFORMA

DATES OBJET
9/22/2014 Achats de consommables informatiques
N°Ordre Désignation

1 HP LASER JET 64 A
LE GERANT
CNRA
DISI FACTURE PROFORMA

NUMERO REFERENCE DATES


195 JRTC00012UT 9/22/2014
Quantité Prix Unitaire Prix Total N°Ordre

15 185,000 2775000 1

2
TOTAL 2775000

TOTAL NET A PAYER 2775000

LE GERANT
CNRA
D R G
RE PROFORMA

OBJET NUMEROREFERENCE
Achats de consommables informatiques 201 JRTC00012TF
Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total

TUBE D'ENCRE HP 140 NOIR 1 18 000 18 000


1 20 000 20 000
TUBE D'ENCRE HP 141 COULEUR
TOTAL 38 000

TOTAL NET A PAY 38 000

GERANT
CNRA
D R SA
FACTURE PROFORMA D

DATES OBJET NUMERO REFERENCE


9/22/2014 Achats de consommables informatiques 201 JRTC00012TH
N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total

1 CARTOUCHE DELL 5210/5310N 1 230 000 230 000


TOTAL 230 000

TOTAL NET A PAYER 230 000

LE GERANT
CNRA
DG KM
FACTURE PROFORMA 17 D D M
G

DATES OBJET NUMEROREFERENCE


9/22/2014 Achats de fournitures de bureau 131 JRTC00012ON
N°Ordre Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total
1 Paquet de 100 chemises cartonées 1 5,000 5000
2 paquet de 250 sous chemises 1 5,000 5000
3 Paquet de 25 Enveloppres A5 kraft 4 1,300 5200
4 Paquet de 25 enveloppes A4 4 2,000 8000
5 Paquet de 25 enveloppes blanches 11x22 4 1,300 5200
6 Paquet de 10 boites de 100 trombonnes 32 mm 1 4,500 4500
7 Paquet de 10 boites de 100 trombonnes 25 mm 1 4,000 4000
8 Paquet de 50 stylos à billes bleu et rouge 2 5,000 10000
9 Paquet de 12 crayons HB 2 1,500 3000

10 Gommes 3 300 900


11 Paquet de 5 boites d'agrafes BB 1 2,500 2500

12 Post-it petit 5 600 3000

13 Post-iit grand 5 800 4000

14 Stabulos 5 600 3000

15 Blocs notes A5 5 600 3000

16 Registre courrier Arrivée Départ Transmission 3 2,300 6900

LE GERANT TOTAL 73200

TOTAL NET A PAY 73200


CNRA
Secrétariat
FACTURE PROFORMA DG

DATES OBJET NUMERO REFERENCE


9/24/2014 Achats de consommables informatiques 251 JRTC00012VA
N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire

1 TUBE D'ENCRE HP 122 NOIR 2 19 000


2 TUBE D'ENCRE HP 122 COULEUR 2 22 000

3 CLASSEURS CHRONOS AVEC PERFO 12 3,000

TOTAL

TOTAL NET A PAYER

LE GERANT
A
iat
CNRA DG KM 17
FACTURE PROFORMA DOI
Secrétariat DISI

Prix Total DATES OBJET NUMERO

9/26/2014 Consommables Informatiques 261

38 000 N°Ordre Désignation Quantité


1 Encre pour imprimante HP officet pro 8600
44 000 HP deskjet 950 black ( 800 pages) 3

HP deskjet 951 XL cyan ( 1500 pages) 3


38 000 HP deskjet 951 XL magenta ( 1500 pages) 3

HP deskjet 951 XL yellow (1500 pages) 3

38 000

38 000 TOTAL

LE GERANT TOTAL NET A PAYER


CNRA DG KM 17
DOIT
Secrétariat DISI : FACTURE PROFORMA

REFERENCE DATES

JRTC00010WH 9/26/2014

Prix Unitaire Prix Total N°Ordre


25000 75000 1

27500 82500 2

27500 82500

27500 82500

322500

AL NET A PAYER 322500 LE GERANT


CNRA DG KM 17
ACTURE PROFORMA DOIT/ST
Secrétariat Departement :

OBJET NUMERO REFERENCE

Consommables Informatiques 262 JRTC00010WP

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total


Cartouche HP deskjet 134 couleur 2 22000 44000

Cartouche HP deskjet 130 noir 2 23000 46000

TOTAL 90000

LE GERANT TOTAL NET A PAYER 90000


CNRA DG KM 17
/DRSAD
FACTURE PROFORMA DOIT :
PROJET/WAAPP/PPAA
O

PAAO

DATES OBJET NUMERO REFERENCE

9/26/2014 Consommables Informatiques 263 JRTC00010WW

N°Ordre Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total


1 Encre pour imprimante HP laser jet Pro 200 color MFP
HP lser jet 131 a BLACK 1 68500 68500

HP lser jet 131 a CYAM 1 68500 68500

HP lser jet 131 a MAGENTA 1 68500 68500

HP lser jet 131 a YELLOW 1 68500 68500

TOTAL 274000

LE GERANT TOTAL NET A PA 274000


C N R A DG KM 17
DAAF
FACTURE PROFORMA

DATES OBJET NUMERO REFERENCE

7/26/2014 Achats de fournitures de bureau 264 JRTC00012XD

N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire


1 Carton de 5 paquet rames BERGA FOCUS VIOLET 5 18,500

TOTAL

LE GERANT TOTAL NET A PAYER


DG KM 17
AAF C N R A DG
FACTURE PROFORMA CCM

DATES OBJET NUMERO

0012XD 7/11/2014 Achats de fournitures de bureau 265

N°Ordre Désignation Quantité

Prix Total 1 Dictionnaire monologue français : larousse version 2012 1

2 Dictionnaire bilingue anglais/ français : larousse version 2012 1


92500 3 Bloc de post-it petit format 76x76 5

4 Bloc de post-it grand format 76x176 5

5 Paquet de 8 scotch de bureau 1

6 Paquet de feutre marabout 1

7 Paquet de stabilos 1

8 Paquet de marqueurs/noirs,bleus,rouge 1

92 500 LE GERANT TOTAL

92 500 TOTAL NET A PAYE


C N R A DG KM 17 CNRA
CCM FACTURE PROFORMA

REFERENCE DATES OBJET NUMERO

JRTC00012XJ 7/11/2014 Achats de fournitures de bureau 265

Prix Unitaire Prix Total N°Ordre Désignation Quantité


0 1 Dictionnaire monologue français : larousse version 2012 1

0 2 Dictionnaire bilingue anglais/ français : larousse version 1


0 3 Bloc de post-it petit format 76x76 5

0 4 Bloc de post-it grand format 76x176 5

3,800 3800 5 Paquet de 8 scotch de bureau 1

8,900 8900 6 Paquet de feutre marabout 1

5,000 5000 7 Paquet de stabilos 1

5,000 5000 8 Paquet de marqueurs/noirs,bleus,rouge 1

175200 LE GERANT TOTAL

TAL NET A PAYER 175200 TOTAL NET A P


C N R A DG KM 17
CCM
FACTURE PROFORMA
REFERENCE

JRTC00012XJ DATES
Prix Unitaire Prix Total 3/7/2016
0 N°Ordre
0 1
0 2
0 3
3,800 3800 4
8,900 8900 5

5,000 5000 6

5,000 5000 7

10

11

12

13

14

15

16

17

18

175200 19

TAL NET A PAYER 175200 Suite de la facture Proforma

20
21
22
23
24
25
LE GERANT
C N R A DG
KM 17
CTURE PROFORMA D VRR

OBJET NUMEROREFERENCE
Achats de fournitures de bureau 380 JRTC00033XZ
Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total
Cartons de 5 paquets de 100 chemises cartonnées 1 25,000 25000
Cartons de 5 paquets de 250 sous chemises 1 25,000 25000
Carton de 500 enveloppes blanches 11x22 1 11,000 11000
Carton de 500 enveloppes kraft A4 1 12,500 12500
Carton de 500 enveloppes kraft A5 2 10,000 20000

Paquet de 50 classeurs chronos 1 150,000 150000

Agrafeuses 8/4 2 8,500 17000

Paquet de 10 boites de 1000 agrafes BB 1 3,800 3800

Boites de post-it petit 1 6500 6500

Boites de post-it grand 1 8500 8500

Cahiers courrier arrivée 2 2,300 4600

Cahiers courrier départ 2 2,300 4600

Paquet de 100 transparents pour reliure 1 6,500 6500

Paquet de 100 couverture pour reliure 1 7,200 7200

Cahiers de transmission 5 2,300 11500

Grand pot de colle 1 3,500 3500

Blocs note GF 5 1,000 5000

Blocs note PF 5 650 3250

Règles 30 cm pour bureau 2 300 600

te de la facture Proforma

Cartouche d'encre pour imprimante HP officejet Pro 8600 plus


HP deskjet 950 black ( 800 pages) 1 25000 25000
HP deskjet 951 XL cyan ( 1500 pages) 1 27500 27500
HP deskjet 951 XL magenta ( 1500 pages) 1 27500 27500
HP deskjet 951 XL yellow (1500 pages) 1 27500 27500
Clés USB ( 15GB orginal ) 3 18000 54000

TOTAL 487550

TOTAL NET A PAYE 487550


GERANT
CN
FACTURE PROFORMA DOI
A
DATES OBJET NUMERO
1/30/2015 Achats de matériel de bureau 125
N°Ordre Désignation Quantité
PHOTOCOPIEUR CANON IR 2520 1
Points forts
Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option
Jusqu'à 20 ppm
Capacité papier jusqu'à 2000 feuilles
Écran tactile intuitif
Nombreuses options de configuration
Compatibilité réseau, prise en charge PCL et PS en option
Économies d'énergie
Compatibilité uniFLOW et e-Maintenance
Intégration réseau
Ce modèle peut être connecté à votre réseau informatique
en toute simplicitet intégré à vos systèmes informatiques existants
prenant en charge PCL et PostScript en option
Une fois la connexion effectuée la console iW Management Console
(iWMC) vous permet de gérer et de surveiller l'ensemble de votre
matériel, à partir d'un point de contrôle unique.

TOTAL

TOTAL NET A P
Le Gérant
CNR
DOIT : FACTURE PROFORMA
A
REFERENCE DATES
JRTC00012MH 1/27/2015
Prix UnitairePrix Total N°Ordre
2950000 2950000
1
2
3

Console
e votre

2950000

TAL NET A PA 2950000


Le Gérant
C N R A DG
KM 17
ACTURE PROFORMA DOIT :
UCG

OBJET NUMERO
REFERENCE
Achats de fournitures de bureau 275 JRTC00012MH
Désignation QuantitéPrix UnitairePrix Total

Carton de 5 paquet de rames barga focus 5 18,500 92500


Paquet dintercalaires 12 division 80 3,500 280000
Classeurs chronos avec 4 anneaux original 40 5,500 220000

TOTAL 592500

TOTAL NET A PA 592500


Le Gérant
FACTURE PROFORMA CNRA DOIT :

DATES OBJET NUMERO


REFERENCE
3/18/2015 Achats de fournitures de bureau 277 JRTC00012YV
N°Ordre Désignation QuantitéPrix UnitairePrix Total

1 Cartons de 5 paquets de rames A4 80 125 18,500 2312500

TOTAL 2312500
Le Gérant
TOTAL NET A PA 2312500
FACTURE PROFORMA
CNRA

DATES OBJET NUMEROREFERENCE


4/8/2015 Réparation de photocopieuse 279 JRTC00012ZD
N°Ordre Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total
Réparation de la photocopieuse canon IR 2318

Panne contatée

Bloc tambour defectueux

pièces à fournies

1 Bloc tambour 1 230,000 230000

Entretien Général + Main d'œuvre 1 heure à 15 000 forfait 15 000 15 000

TOTAL 245000

TOTAL NET A PAY 245000


LE GERANT
FACTURE PROFORMA DOI

DATES OBJET NUMERO


4/15/2015 Consommables Informatiques 295
N°Ordre Désignation Quantité

1 Cartouche d'encre laser jet DELL 5210/5310 3

2 Cartouche d'encre laser jet CANON LBP 3300 ( 1

Encre pour imprimante HP officet pro 8600


3 HP deskjet 950 black ( 800 pages) 1
4 HP deskjet 951 XL cyan ( 1500 pages) 1
5 HP deskjet 951 XL magenta ( 1500 pages) 1
6 HP deskjet 951 XL yellow (1500 pages) 1
7 Régistre 3 mains format A4 1

TOTAL

LE GERANT TOTAL NET A PAYER


CNRA DG KM 17
DOIT :
DRSAD
FACTURE PROFORMA

REFERENCE DATES OBJET


JRTC00035ZL 9/28/2015 Matériels Informatiques
Prix Unitaire Prix Total N°Ordre Désignation

230000 690000 25 GPS-GARMIN


65000 65000 kit GPS eTrex30x,Map Africa comprenant:

*eTrex 30x unit;;


25000 25000 *Câble USB;
27500 27500 *Manuel de démarrage rapide.
27500 27500
27500 27500
3500 3500

866000

AL NET A PAYER 866000 LE GERANT


F I R C ADOIT :
FACTURE PROFORMA

NUMERO
REFERENCE
295 JRTC00035ZL DATES OBJET
9/30/2015 Confection des supports des ventes
Quantité Prix UnitairePrix Total
N°Ordre Désignation
15 350090 5251350
mprenant: 1 Rames CB BLANC
2 Rames CFB BlEU
3 Rames CFB Vert
4 Rames CF ROSE
5 Rames CFB Jaune
6 Paquets dossier couvertures 250g
7 Boites d'encre noir Offset
8 Litres solution de mouillage RC 63 1litre
9 Nettoyeur de plaque RC 95

TOTAL 5251350 LE GERANT

TOTAL NET A PAY 5251350


C N R A /DG
KM 17DOIT : FACTURE PROFORMA
DVRR

DATES
NUMERO REFERENCE 9/22/2014
351 JRTC00012ZZ N°Ordre
1

Quantité Prix Unitaire Prix Total 2


3

19 42,850 814150 4

15 42,850 642750 5

3 42,850 128550 6

19 41,850 795150 7

8 42,850 342800 8

5 33,500 167500 9

3 12,700 38100 10

3 19,800 59400 11

2 16,300 32600 12

13

14

15

LE GERANT
TOTAL 3021000

TOTAL NET A PAYER 3021000


C N R A DG
KM 17
CTURE PROFORMA CCM

OBJET NUMEROREFERENCE
Achats de fournitures de bureau 132 JRTC00012ON
Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total
Dictionnaire larousse Français /Français 1 25,000 25000
Dictionnaire larousse Angalis/ Français 1 25,000 25000
Paquet de 10 boites d'agrafes 1 3,500 3500

Paquet de 10 blocs note format A4 21x29,7cm 1 8,000 8000

Paquet de 10 blocs note format A5 14,8x21cm 1 5,000 5000

stabilos 5 500 2500

post-it 5 500 2500

Paquet de 100 chemidses cartonnées 2 5,000 10000

Paquet de 250 sous chemises 2 5,000 10000

Paquet de stylos à bille blleu 1 5,000 5000


Paquet de crayons HB 1 1,500 1500

Paquet d'enveloppes blanches 11x22 1 1,200 1200

Paquet d'enveloppes kaki petit format 1 1,700 1700

Paquet d'enveloppes kaki grant format 1 2,300 2300

Paquet de 10 chemises à rabat 1 6000 6000

GERANT TOTAL 109200

TOTAL NET A PAY 109200


C N R A DG
KM 17
FACTURE PROFORMA DISI

DATES OBJET NUMEROREFERENCE


9/22/2014 Achats de fournitures de bureau 133 JRTC00012ON
N°Ordre Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total
1 Paquet de 10 post-it 76x76 1 5,000 5000
2 Paquet de 10 post-it 76x152 1 7,000 7000
3 Encre couleur HP 122 1 22,000 22000

4 Encre noir HP 122 1 19,000 19000

5 Encre couleur HP 22 1 20,000 20000

6 Encre noir HP 21 1 18,000 18000

7 Paquet de 100 Transparents pour reliure 1 7,000 7000

8 Paquet de 100 cartons bristol 1 7,000 7000

9 Paquet de pochette transparents perforée pour c 1 7,500 7500

10 Classeur chronos 7 3,000 21000


11 Intercalaire pour classeur 7 1,200 8400

12 Boites de 10 paquets de trombones 32 mm 3 4,500 13500

13 Boites de 10 paquets de trombones 25 mm 3 3,500 10500

14 Critérium 0,7mm 1 2,300 2300

15 Mine pour critérium 0,7mm 2 1000 2000

16 Carton de 5 paquets de papiers rames A4 1 18,500 18500

LE GERANT TOTAL 188700

TOTAL NET A PAY 188700


Abidjan;le 05 Octobre 2015
Bon de livraison n°254/10/2015
CNRA DG KM 17
DOIT: DRSAD
N°Ordre Désignation Quantité

1 Cartouche d'encre laser jet CANON LBP 3300 (49A) 1

2 Encre pour imprimante HP officet pro 8600


HP deskjet 950 black ( 800 pages) 1
3 HP deskjet 951 XL cyan ( 1500 pages) 1
4 HP deskjet 951 XL magenta ( 1500 pages) 1
5 HP deskjet 951 XL yellow (1500 pages) 1

LE GERANT LE CLIENT
CNRA
FACTURE PROFORMA
DATES OBJET NUMEROREFERENCE
### Achats de Matériels informatiques 37 JRTC00012ON
N°Ordre Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total
1 Ordinateur Portable HP probook 450 G3 core i5 1 1,070,000 1070000

Marque du processeur

type de processeur : Core i5

Vitesse du processeur :2.4GHz

Nombre de cœurs :2

Mémoire vive :8Go

Disque dur : 1 terra

Technologie du disque ;hdd

Clavier français AZERTY

Housse de transport

système d'exploitation :win-8.1 prof

Office 2013 Prof 1 230000 230000

Garantie un an

LE GERANT TOTAL 1300000

TOTAL NET A PAY 1300000


CNRA
FACTURE PROFORMA
DATES OBJET NUMERO REFERENCE
### Achats de Matériels informatiques 38 JRTC00012ON
N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total
1 Ordinateur de Bureau HP Prodesk 400 i7 1 1,120,000 1120000

Marque du processeur

type de processeur : Core i7

Vitesse du processeur :2.4GHz

Nombre de cœurs :2

Mémoire vive :8Go

Disque dur : 1 terra

Technologie du disque ;hdd

Clavier français AZERTY

Ecran 23" LCB

système d'exploitation :win-8.1 prof

Office 2013 Prof 1 230000 230000

Garantie un an

LE GERANT TOTAL 1350000

TOTAL NET A PAYER 1350000


CNRA
FACTURE PROFORMA
DATES OBJET NUMEROREFERENCE
### Achats de Matériels informatiques 39 JRTC00012ON
N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total
1 Ordinateur Portable HP Probook 450 i5 1 938,000 938000

Marque du processeur

type de processeur : Core i5

Vitesse du processeur :2.4GHz

Nombre de cœurs :2

Mémoire vive :8Go

Disque dur : 750GB

Technologie du disque ;hdd

Clavier français AZERTY

Housse de transport

système d'exploitation :win-8.1 prof

Office 2013 Prof 1 230000 230000

Garantie un an

LE GERANT TOTAL 1168000

TOTAL NET A PAYER 1168000


CNRA
FACTURE PROFORMA
DATES OBJET NUMERO
10/20/2015 Achats de Matériels informatiques 40
N°Ordre Désignation Quantité
1 ONDULEURS APC 650 VA 1

Capacité d'alimentation de sortie 400watts/650VA

Durée standard de l'alimentation de secours en plein charge 4.7 minutes (400 watts)

Durée d'alimentation de secours type à demi charge:11.4minutes(200watts)

Port d'interface:USB

Ecran lumineux avec indicateurs de fonctionement,mode batterie

Batterie à remplacer et surcharge

Alarme lors du passage en mode batterie;

Alarme de niveau minimal batterie dinstincte;alarme continue en cas de surcharge

LE GERANT TOTAL

TOTAL NET A PAY


CNRA
FACTURE PROFORMA
REFERENCE DATES OBJET
JRTC00012ABV ### Achats de Matériels informatiques
Prix Unitaire Prix Total N°Ordre Désignation
80,000 80000 1 IMPRIMANTE A JET D'ENCRE HP 3545

Technnologie d'impression : jet d'encre

(400 watts) Résolution d'impression max : 4800x1200dpi

Vitesse d'impression annoncée max(ppm):5.50

Nombre total de cartouches :2

Nombre de couleurs :4

Format d'impression max : A4

Ecran : LED

surcharge Nombre de bacs à feuilles A4 en standard :1

Capacité du (es)bac(s)à feuilles A4 en entrée : 60

Info USB : oui

Pilotes Mac : Mac OS X et supérieur

80000 LE GERANT

OTAL NET A PAY 80000


CNRA
FACTURE PROFORMA
NUMERO REFERENCE DATES
41 JRTC00012ACC ###
Quantité Prix Unitaire Prix Total N°Ordre
2 165,000 330000

1200dpi 1

TOTAL 330000

TOTAL NET A PAYER 330000

LE GERANT
C N R A DG KM
17
CTURE PROFORMA DRSAD/DTPRLC
AFRICARICE
OBJET NUMERO REFERENCE
Achats de consommables informatiques 65 JRTC00012VA
Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total

TUBE D'ENCRE HP DESKJET 121 NOIR 2 18,000 36000

TUBE D'ENCRE HP DESKJET 121 COULEUR 2 20,000 40000

TOTAL 76000

TOTAL NET A PAYER 76000


LE GERANT
CNRA
FACTURE PROFORMA
DATES OBJET NUMEROREFERENCE
### Achats de Matériels informatiques 38 JRTC00012ON
N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total
1 Ordinateur de Bureau Dell Inspiron 1 630,000 630000

Marque du processeur

type de processeur : Core i5

Vitesse du processeur :2.4GHz

Nombre de cœurs :2

Mémoire vive :8Go

Disque dur : 500GB

Technologie du disque ;hdd

Clavier français AZERTY

Housse de transport

système d'exploitation :win-8.1 prof

Office 2013 Prof 1 230000 230000

Garantie un an

LE GERANT TOTAL 860000

TOTAL NET A PAYE 860000


CNRA
FACTURE PROFORMA
DATES OBJET NUMEROREFERENCE
### Achats de Matériels informatiques 40 JRTC00012ABV

N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire


1 ONDULEURS APC 650 VA 1 80,000

Capacité d'alimentation de sortie 400watts/650VA

Durée standard de l'alimentation de secours en plein charge 4.7 minutes (400 watts)

Durée d'alimentation de secours type à demi charge:11.4minutes(200watts)

Port d'interface:USB

Ecran lumineux avec indicateurs de fonctionement,mode batterie

Batterie à remplacer et surcharge

Alarme lors du passage en mode batterie;

Alarme de niveau minimal batterie dinstincte;alarme continue en cas de surcharge

LE GERANT TOTAL

TOTAL NET A PAY


A
FACTURE PROFORMA
ERENCE DATES
00012ABV ###

Prix Total N°Ordre


80000 1

80000 LE GERANT

80000
CNRA
CTURE PROFORMA
OBJET NUMEROREFERENCE
Achats de Matériels informatiques 40 JRTC00012ABV

Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total

HP LaserJet Pro MFP M125nw Imprimante 1 241,800 241800

multifonction laser 20 ppm Wi-Fi Noir Style:  Impression, copie, scan - Wi-Fi - E-print

·         Description du produit: HP Pro MFP M125nw, LaserJet

·         Technologie d'impression: Laser

·         Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 20 ppm

·         Délai de copie de la première page (Noir, normal): 9.5 s

·         Résolution max. des copies: 300 x 300 DPI

·         Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4): 20 cpm

·         Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI

·         Zone de scan maximale: A4 / Letter (216 x 297)

·         Type de scanner: à plat

·         Capacité d'entrée standard: 150 feuilles

GERANT TOTAL 241800

TOTAL NET A PAY 241800


C N R A DG KM
17
FACTURE PROFORMA DVR R
C N R A DG KM
17
DVR R

DATES OBJET NUMERO REFERENCE


11/4/2015 Achats de consommables informatiques 71 JRTC00012ADO

N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire

1 Cartouche d'encre HP laser jet 12 A 1 55,000

TOTAL

TOTAL NET A PAYER


LE GERANT
DG KM
7
R R
DG KM
7
R R
FACTURE PROFORMA
RENCE
0012ADO

Prix Total DATES OBJET


### Confection des supports des ventes

55000 N°Ordre Désignation

1 Rames CB BLANC
2 Rames CFB BlEU
3 Rames CFB Vert
4 Rames CF ROSE
5 Rames CFB Jaune
6 Paquets dossier couvertures 250g
7 Boites d'encre noir Offset
8 Litres solution de mouillage RC 63 1litre
9 Nettoyeur de plaque RC 95

55000

55000

LE GERANT
C N R A /DG KM
17
D AAF
C N R A /DG KM
17DOIT : FACTURE PROFORMA
D AAF

NUMERO REFERENCE DATES

355 JRTC00012ZZ 11/30/2015

Quantité Prix Unitaire Prix Total N°Ordre

24 42,850 1028400
7 42,850 299950
5 42,850 214250
24 41,850 1004400
3 42,850 128550 1
6 33,500 201000
3 12,700 38100
3 19,800 59400
3 16,300 48900

TOTAL 3022950

TOTAL NET A PAYER 3022950

LE GERANT
CNRA DG KM 17
DRSAD/DRG
CNRA DG KM 17
CTURE PROFORMA DOIT :
DRSAD/DRG

OBJET NUMERO REFERENCE

Consommables Informatiques 358 JRTC00010AED

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total

Encre pour imprimante HP officet pro 8100

HP deskjet 950 black ( 800 pages) 1 25000 25000

HP deskjet 951 XL cyan ( 1500 pages) 1 27500 27500

HP deskjet 951 XL magenta ( 1500 pages) 1 27500 27500

HP deskjet 951 XL yellow (1500 pages) 1 27500 27500

Encre pour imprimante HP officet 6000

HP deskjet 920xl noir 1 24000 24000

HP deskjet 920xl bleu 1 26500 26500

HP deskjet 920xl jaune 1 26500 26500

HP deskjet 920xl rouge 1 26500 26500

TOTAL 211000

LE GERANT TOTAL NET A PAYER 211000


CNRA
FACTURE PROFORMA C NDOI
RA

DATES OBJET NUMERO


### Achats de fournitures de bureau 359

N°Ordre Désignation Quantité

1 Cartons de 5 paquets de rames A4 80G DOUBLE A 125

NB: Mode de payement : 100% a la commande

TOTAL
Le Gérant
TOTAL NET A P
CNRA
C NDOIT
R A: FACTURE PROFORMA

REFERENCE DATES
JRTC00012AEL 11/30/2015

Prix Unitaire Prix Total N°Ordre

1
18,500 2312500

2312500 LE GERANT

AL NET A PAYER 2312500


CNRA DG KM 17
Secrétariat DRSAD
CNRA DG KM 17
CTURE PROFORMA SecrétariatDOIT :
DRSAD

OBJET NUMERO REFERENCE

Consommables Informatiques 360 JRTC00010AED

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total

Encre pour imprimante HP officet pro 8100

HP deskjet 950 black ( 800 pages) 2 25000 50000

HP deskjet 951 XL cyan ( 1500 pages) 1 27500 27500

HP deskjet 951 XL magenta ( 1500 pages) 1 27500 27500

HP deskjet 951 XL yellow (1500 pages) 1 27500 27500

Paquet de 50 bics bleu 1 5000 5000

TOTAL 137500

LE GERANT TOTAL NET A PAYER 137500


C N R A DG
KM 17
Rails/donata
C N R A DG
KM 17
FACTURE PROFORMA Rails/donata

DATES OBJET NUMEROREFERENCE

9/22/2014 Achats de fournitures de bureau 133 JRTC00012ON

N°Ordre Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total


1 Carton de de 5 paquet rames berga A4 80g 1 18,500 18500

2 Bloc note A4 20 850 17000

3 Chemises a rabat 20 750 15000

4 Paquet de chemises cartonné 1 5,000 5000

5 Cartoushe d'encre HP 178 noir 1 15,280 15280

6 0

7 0

10

11

12

13

14

15
16

LE GERANT TOTAL 70780

TOTAL NET A PAY 70780


FACTURE PROFORMA

DATES OBJET

12/28/2015 Consommables Informatiques

N°Ordre Désignation

1 Encre pour imprimante HP officet pro 8100

HP deskjet 950 black ( 800 pages)

HP deskjet 951 XL cyan ( 1500 pages)

HP deskjet 951 XL magenta ( 1500 pages)

HP deskjet 951 XL yellow (1500 pages)

LE GERANT
CNRA DG KM 17
Secrétariat DAAF
CNRA DG KM 17
DOITDAAF
Secrétariat : FACTURE PROFORMA

NUMERO REFERENCE DATES


366 JRTC00010AED ###

Quantité Prix Unitaire Prix Total N°Ordre

2 25000 50000

1 27500 27500

1 27500 27500

1 27500 27500

TOTAL 132500

TOTAL NET A PAYER 132500 LE GERANT


FIRCA
ACTURE PROFORMA FIRCA
DOIT :

OBJET NUMEROREFERENCE
Matériels Informatiques 312 JRTC0001AFU

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total

GPS-GARMIN 2 350250 700500


kit GPS eTrex30x,Map Africa comprenant:

*eTrex 30x unit;;


*Câble USB;
*Manuel de démarrage rapide.

TOTAL 700500

LE GERANT TOTAL NET A PAYER 700500


CNRA DG KM 17
FACTURE PROFORMA DOIT :
DRSAD/DTPRLC

DATES OBJET NUMERO REFERENCE

1/11/2016 Consommables Informatiques et bureautiques 366 JRTC00010AED

N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total

Cartouches d'encre HP deskjet F 4580 series 121 noir 2 18500 37000

Cartouches d'encre HP deskjet F 4580 series 121 couleur 2 21000 42000

FAUTEUIL DE BUREAU 1 132500 132500

en cuir avec acoudoir et reglage automatique

TOTAL 211500

LE GERANT TOTAL NET A PAYER 211500


CNRA DG KM 17
FACTURE PROFORMA DOIT2 :QC
DRSAD/
coût indirect

DATES OBJET NUMERO REFERENCE

1/25/2016 Consommables Informatiques 368 JRTC00041AGJ

N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire

Encre pour imprimante HP Business inkjet 1100

Hp deskjet 10 noir 3 21000

Hp deskjet 11 rouge 2 21500

Hp deskjet 11 jaune 2 21500

Hp deskjet 11 bleu 2 21500

Cartouche d'encre laser DELL 5210n 1 230000

TOTAL

LE GERANT TOTAL NET A PAYER


KM 17
2 QC
direct
FACTURE PROFORMA

DATES OBJET

2/8/2016 Achats de fournitures de bureau

N°Ordre Désignation

Prix Total 1 Agrafeuses 6

2 Agrafes 8/4 paquet de 10 boites marque kangaro

3 Agrafes 26/6 paquet de 10 boites marque kangaro

63000 4 Parapheurs 18 compartiments burotic office supllies

43000 5 Boites de horse endossing INR(liquide bleu)

43000 6 Scotch de bureau

43000 7 Rouleau de scotch grand format pour emballage

230000 8 Paquet de spirales pour reluire des grands documents

9 Pots de colle de bureau liquide

10 Bottes de 25 cartons archives


11 Cartons d'enveloppes 11/22 kraft A5

12 Cartons d'enveloppes kraft A4

13 Cartons de 50 chemises arabat elastiques


14 Carton de 25 chemises à ceinture ( à sangle)
15 Carton de 5 paquets de 100 chemises cartonnées
422000 16 Carton de 5 paquets de 250 sous chemises
17 Paquets de 50 bics bleus
422000 18 Paquet de 50 bics rouges
19 Paquets de 12 crayons HB
20 Boites de post-it petit
21 Boites de post-it grand

LE GERANT
C N R A DG KM 17
Secrétariat Drsad
2QC/avenant1/frais FACTURE PROFORMA
indirect

NUMERO REFERENCE DATES

272 JRTC00012ON 2/8/2016

Quantité Prix Unitaire Prix Total N°Ordre


1 9,500 9500 1

5 3,500 17500 2

5 4,200 21000 3

10 13,500 135000 4

4 1,200 4800 5

10 350 3500 6

1 1,000 1000 7

1 9,500 9500 8

6 2,500 15000 9

4 17,500 70000 10

1 10,000 10000 11

1 12,500 12500 12

2 37,000 74000 13
1 45,000 45000 14
1 25000 25000 15
1 25,000 25000 16
2 5,000 10000 17
1 5,000 5000 18
1 1,250 1250 19
1 6,500 6500 20
1 8,500 8500 21

TOTAL 509550 22
23
TOTAL NET A PAYER 509550 24
25
26
27
28
29
30
31
32

LE GERANT
C N R A DG KM 17
CTURE PROFORMA DDMG

OBJET NUMERO REFERENCE

Achats de fournitures de bureau 273 JRTC00012ON

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total


Paquets de chemise cartonnées 2 5,000 10000

Paquets de sous chemise 2 5,000 10000

Paquets de stylos a bille 4 5,000 20000

Bloc note A4 5 1,000 5000

Bloc note A5 6 500 3000

Paquets de crayons HB 3 1,250 3750

Cartons d'enveloppes kraft A4 1 12,500 12500

Carton d'enveloppes kraft A5 1 10,000 10000

Carton d'enveloppes blanches 110x220mm) 1 11,000 11000

Paquet de 10 stabulos 1 4,000 4000


Boites de post-it petit 1 6,500 6500

Boites de post-it grand 1 8,500 8500

Parapheur 18 compartiments 1 13,500 13500


Registre pour reunion 3 mains 3 3,200 9600
Registre(départ,arrivée,trasmission) 3 2300 6900
Scotch de bureau 3 350 1050
Pots de colle de bureau liquide 2 2,500 5000
Gommes 5 300 1500
Paquet de spirales n°6 1 2,500 2500
Paquet de spirales n°8 1 3,000 3000
Paquet de spirales n°10 1 3,250 3250

Paquet de spirales n°12 1 3,700 3700


Paquet de 100 couvertures cartonnées 1 7,200 7200
Paquet de 100 transparents pour reliure 1 6,500 6500
Paquet de 10 boites de 1000 agrafes 2 4,000 8000
Encrier 2 1,500 3000
Blanco+diluant 4 1,000 4000
Agrafeuses 6 2 6,500 13000
Carton de 5 paquets de rames de papiers double A 5 18,500 92500
Classeurs chronos PSDOS 8 4 3,000 12000
Cartons d'archives 5 650 3250
Paires de ciseaux 3 1500 4500

TOTAL 308200

TOTAL NET A PAYER 308200

GERANT
CNRA
FACTURE PROFORMA

DATES OBJET NUMERO

9/2/2016 Achats de Matériels informatiques 274

N°Ordre Désignation Quantité


1 ONDULEURS APC 750 à 800 VA 1

Capacité d'alimentation de sortie 400watts/650VA

Durée standard de l'alimentation de secours en plein charge 4.7 minutes (400 watts)

Durée d'alimentation de secours type à demi charge:11.4minutes(200watts)

Port d'interface:USB

Ecran lumineux avec indicateurs de fonctionement,mode batterie

Batterie à remplacer et surcharge

Alarme lors du passage en mode batterie;

Alarme de niveau minimal batterie dinstincte;alarme continue en cas de surcharge

LE GERANT TOTAL

TOTAL NET A PAY


CNRA
FACTURE PROFORMA

REFERENCE DATES OBJET

JRTC00012ABV 2/10/2016 Achats de fournitures de bureau

Prix UnitairePrix Total


120,000 120000 N°Ordre Désignation
1 Carton d'enveloppes blanche 110x220

00 watts) 2 Carton d'enveloppes kraft A5

3 Carton d'enveloppes kraft A4

4 Carton d'enveloppes kraft A3

5 Carton de chemises à rabat elastiques

6 Carton de 5 paquet de 100 chemises cartonnées

7 Carton de 5 paquet de 250 sous chemises

urcharge 8 Boites de 50 bics ( bleu et rouge)

9 Boite de spirales n°6

10 Paquet de spirales n°8

11 Paquet de spirales n°10


12 Paquet de spirales n°12
13 Paquet de spirales n°14
120000 14 Paquet de spirales n°22
15 Paquet de 100 transparents
TAL NET A PAY 120000 16 Paquet de 100 couvertures cartonnées bristol
17 Paquet de 12 crayons HB
18 Post-it
19 Paquet de 10 boites de trombones
20 Paquet de 10 boites d'agrafes BB
21 Pots de colle de bureau liquide
22 Boites d'encreur
23 Cachet CNRA Daaf + recharge
24 Registre courrier ( arrivée, départ, arrivée chêque)
25 Classeurs chronos PSDOS 8
26 Blanco+diluant
27 Cartons de 5 paquets de rames de papiers A4 80g Double A

LE GERANT
C N R A DG KM 17
D AA F FACTURE PROFORMA

NUMEROREFERENCE DATES OBJET

275 JRTC00012ON 2/8/2016 Achats de fournitures de bureau

N°Ordre Désignation

Quantité Prix Unitaire Prix Total 1 Parapheur 18 compartiments

1 11,000 11000 2 Registre courrier arrivée

1 10,000 10000 3 Registre courrier départ

1 12,500 12500 4 Registre courrier de transmission

1 19,500 19500 5 Paquet d'enveloppes kraft A5

1 37,500 37500 6 Paquet d'enveloppes kraft A4

1 25,000 25000 7 Paquet d'enveloppes kraft A3

1 25,000 25000 8 Paquet d'envelopes blanches 110x220

1 5,000 5000 9 Paquet de 10 chemises à rabat

1 2,500 2500 10 Paquet d'intercalaire (pour classeur)


1 3,000 3000 11 Paquet de transparent pour reliure

1 3,250 3250 12 Paquet de 10 boites d'agrfes BB


1 3,700 3700 13 Paquet de 10 boites de trombones 32mm
1 5,200 5200 14 Paquet de couverture cartonnée pour reliu
1 7,500 7500 15 Lot de 25 boites d'archives
1 6500 6500 16 Chemises à sangle
1 7,200 7200 17 Pots de colle de bureau liquide
1 1,250 1250 18 Carton de 5 paquets de 100 chemises cart
5 650 3250 19 Carton de 5 paquets de 250 sous chemises
1 4,000 4000 20 Boite de 50 bics bleu
1 3,500 3500 21 Bics rouges
3 2,500 7500
22 Bics noirs
23 Boites de crayons HB
2 1,500 3000 24 Paquet de 10 boites de punaises
1 27,000 27000 25 Rouleaux de scoth
3 2,300 6900 26 Pots de colle transparente
10 3,000 30000 27 Rouleaux de couvertures Kaki
3 1,000 3000 28 Carton de 5 paquets de rames de papiers
4 18,500 74000 29 Grosse Agrafeuse (6x8mm)
30 Paquet de 10 boites d'agrafes 25 mm
31 Rouleaux de transparents

TOTAL 347750

LE GERANT
TOTAL NET A PAY 347750
C N R A DG KM 17
DDMG
FACTURE PROFORMA

NUMEROREFERENCE

273 JRTC00012ON DATES

Quantité Prix UnitairePrix Total 3/7/2016


2 13,500 27000 N°Ordre
1 2,300 2300 1

1 2,300 2300 2

1 2,300 2300 3

4 1,500 6000 4

6 2,500 15000 5

6 3,000 18000 6

5 1,500 7500 7

3 5,000 15000 8

5 3,250 16250 9

1 6,500 6500 10

1 4,000 4000 11
1 4,000 4000 12
1 7,200 7200 13
1 17500 17500 14
15 1,800 27000 15
2 2,500 5000 16
1 25,000 25000 17
1 25,000 25000 18
1 5,000 5000 19
20 100 2000 20
21
30 100 3000 22
1 1,200 1200 23
1 3,000 3000 24
5 750 3750 25
2 2,500 5000
3 LE GERANT
3 18,500 55500
1 22,500 22500
1 4,500 4500
2

TOTAL 338300

TOTAL NET A PAY 338300


C N R A DG
KM 17
CTURE PROFORMA D VRR

OBJET NUMEROREFERENCE

Achats de fournitures de bureau 380 JRTC00033XZ

Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total


Cartons de 5 paquets de 100 chemises cartonnées 1 25,000 25000

Cartons de 5 paquets de 250 sous chemises 1 25,000 25000

Carton de 500 enveloppes blanches 11x22 1 11,000 11000

Carton de 500 enveloppes kraft A4 1 12,500 12500

Carton de 500 enveloppes kraft A5 2 10,000 20000

Paquet de 50 classeurs chronos 1 150,000 150000

Agrafeuses 8/4 2 8,500 17000

Paquet de 10 boites de 1000 agrafes BB 1 3,800 3800

Boites de post-it petit 1 6500 6500

Boites de post-it grand 1 8500 8500

Cahiers courrier arrivée 2 2,300 4600


Cahiers courrier départ 2 2,300 4600
Paquet de 100 transparents pour reliure 1 6,500 6500
Paquet de 100 couverture pour reliure 1 7,200 7200
Cahiers de transmission 5 2,300 11500
Grand pot de colle 1 3,500 3500
Blocs note GF 5 1,000 5000
Blocs note PF 5 650 3250
Règles 30 cm pour bureau 2 300 600
Cartouche d'encre pour imprimante HP officejet Pro 8600 plus
HP deskjet 950 black ( 800 pages) 1 25000 25000
HP deskjet 951 XL cyan ( 1500 pages) 1 27500 27500
HP deskjet 951 XL magenta ( 1500 pages) 1 27500 27500
HP deskjet 951 XL yellow (1500 pages) 1 27500 27500
Clés USB ( 15GB orginal ) 3 18000 54000

GERANT TOTAL 487550

TOTAL NET A PAY 487550


C N R A DG
KM 17
DAAF/
FACTURE PROFORMA
DRHES

DATES OBJET NUMEROREFERENCE

3/14/2016 Achats de Fourntiure de bureau 381 JRTC00012AII

N°Ordre Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total

Cartons de 5 paquets de rames A4 80g PAPER ONE 4 17,500 70000

Cartouche d'encre HP laser jet 64 A pour l'imprimante 1 175,000 175000

LE GERANT TOTAL 245000

TOTAL NET A PAY 245000


CNRA
FACTURE PROFORMA

DATES OBJET NUMEROREFERENCE

4/5/2016 Achats de Matériels informatiques 2 JRTC00012ON

N°Ordre Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total


1 Ordinateur Portable HP probook 450 i7 2 907,500 1815000

Marque du processeur

type de processeur : Core i7

Vitesse du processeur :2.4GHz

Nombre de cœurs :2

Mémoire vive :8Go

Disque dur : 1 terra

Technologie du disque ;hdd

Clavier français AZERTY

Housse de transport
système d'exploitation :win-8.1 prof
Office 2013 Prof 2 230000 460000
Garantie un an

LE GERANT TOTAL 2275000

TOTAL NET A PAY 2275000


CNRA
FACTURE PROFORMA

DATES OBJET NUMEROREFERENCE

4/5/2016 Achats de Matériels informatiques 3 JRTC00012ON

N°Ordre Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total


1 Ordinateur de Bureau HP Prodesk 400 i7 2 1,107,500 2215000

Marque du processeur

type de processeur : Core i7

Vitesse du processeur :2.4GHz

Nombre de cœurs :2

Mémoire vive :8Go

Disque dur : 1 terra

Technologie du disque ;hdd

Clavier français AZERTY

Ecran 23" LCB


système d'exploitation :win-8.1 prof
Office 2013 Prof 2 230000 460000
Garantie un an

LE GERANT TOTAL 2675000

TOTAL NET A PAY 2675000


C N R A DG
KM 17
FACTURE PROFORMA DRSAD

DATES OBJET NUMERO

4/7/2016 Achats de Fourntiure de bureau 4

N°Ordre Désignation Quantité

Toner pour photocopieur canon IR 2520i (C EX 2

Paquet de 10 boites de trombones 32mm 1

Boites de liquide paper + diluant 2

LE GERANT TOTAL

TOTAL NET A PAY


C N R A DG C N R A DG
KM 17 KM 17
DRSAD FACTURE PROFORMA DRSAD

REFERENCE DATES OBJET NUMERO

JRTC00012AJF 4/25/2016 Achats de Fourntiure de bureau 5

Prix UnitairePrix Total N°Ordre Désignation Quantité

87,000 174000 1 Cartouche HP deskjet 950 noir 4

2 Cartouche HP deskjet 951 ( 3 couleurs) rouge,jaun 3

4,000 4000 3 Cartons de 5 paquets de rames A4 double A 22

4 Cartons de fiches bristoles 3

1,200 2400 5 Boites de spirales n6 3

6 Cartouche HP deskjet 61 noirs 2

7 Cartouche HP deskjet 61 coleurs 2

8 Cartouche HP laser jet 05 A 2

180400 LE GERANT TOTAL

TAL NET A PAY 180400 TOTAL NET A P


C N R A DG C N R A DG
KM 17 KM 17
DRSAD FACTURE PROFORMA CONSEILLER

REFERENCE DATES OBJET NUMERO

JRTC00012AJl 4/25/2016 Achats de consommables informatiques 6

Prix UnitairePrix Total N°Ordre Désignation Quantité

25,000 100000 1 Cartouche HP deskjet 121 noir 6

27,500 82500 2 Cartouche HP deskjet 121 couleur 2

18,500 407000 3 Cartouche HP deskjet 950 noir 1

7,200 21600 4 Cartouche HP deskjet 951 ( 3 couleurs) rouge,ja 3

2,500 7500

19,500 39000

21,500 43000

55000 110000

810600 LE GERANT TOTAL

TAL NET A PAY 810600 TOTAL NET A PA


C N R A DG
KM 17
ONSEILLER 1 FACTURE PROFORMA

REFERENCE DATES OBJET

JRTC00012AJT 6/6/2016 Achats de fournitures de bureau

Prix UnitairePrix Total N°Ordre Désignation


1 Cahiers courrier arrivée

18,500 111000 2 Cahiers courrier depart

20,500 41000 3 Cahiers courrier de transmission

25,000 25000 4 Parapheurs 18 compartiments

27,500 82500 5 Corbeille pour documents

6 Cachet " courrier arrivée" CT DG

7 Cartons de papiers Rames double A

8 Sous main pour bureau

9 Agrafeuses primula 8/4


10 Cartons de 5 paquets de 100 chemises cartonnées
11 Cartons de 5 paquets de 250 sous chemises
12 Paquets d'enveloppes kraft A5
13 Paquets d'enveloppes kraft A4
14 Paquets d'enveloppes kraft A3
259500 15 Paquets d'enveloppes blanches 111x220
16 Paire de ciseaux
TAL NET A PAY 259500 17 Grosse Agrafeuse ( 6x8mm)
18 Paquet de 10 boites d'agrafes 6x8mm
19 Paquet de 10 boites de trombones 25 mm
SUITE DE LA FACTURE PROFORMA
20 Paquet de 10 boites de trombones 32 mm
21 Paquet de transparents pour reliure A4
22 Paquet de couverture bristol pour reliure A4
23 Bics bleus
24 Bics noirs
25 Bics rouges
26 Crayons
27 Paquet de 10 boites de punaises
28 Rouleaux de scotch
29 Paquets de 10 boites d'agrafes BB

LE GERANT
C N R A DG KM
17 FACTURE PROFORMA
CT3/DG

NUMERO REFERENCE DATES

7 JRTC00045AKA 6/6/2016

Quantité Prix Unitaire Prix Total N°Ordre


2 2,300 4600

2 2,300 4600 1

2 2,300 4600

2 13,500 27000 2

1 4,500 4500

1 27,000 27000

2 18,500 37000

1 11,500 11500

1 8500 8500
1 25000 25000
1 25,000 25000
4 1,000 4000
4 1,800 7200
2 2,500 5000
3 1,000 3000 LE GERANT
1 1,500 1500
1 32,000 32000
1 5,000 5000
1 4,000 4000
1 4,500 4500
1 7200 7200
1 7500 7500
10 100 1000
5 100 500
5 100 500
10 100 1000
1 3500 3500
2 850 1700
1 4000 4000

TOTAL 272400

TOTAL NET A PAYER 272400


C N R A DG
KM 17
CTURE PROFORMA UCG/SAM

OBJET NUMEROREFERENCE

Achats de consommables informatiques 8 JRTC00012AKH

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total

Cartouche d'encre noir pour imprimante HP Desjket 5550


( HP 6656A) Noir 6 17,500 105000

Cartouche d'encre noir pour imprimante HP Desjket 5550


(HP 6657A) Couleur 2 19,500 39000

GERANT TOTAL 144000

TOTAL NET A PAYE 144000


C N R A DG
FACTURE PROFORMA
KM 17
UCG

DATES OBJET NUMERO REFERENCE

6/6/2016 Achats de fournitures de bureau 9 JRTC00045AKN

N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total


1 Parapheurs 18 compartiments 2 13,500 27000

2 Cahiers courrier Arrivée 2 2,300 4600

3 Cahiers courrier de transmission 2 2,300 4600

4 Cahiers courrier depart 2 2,300 4600

5 Paquets d'enveloppes kraft A5 4 1,000 4000

6 Paquets d'enveloppes kraft A4 6 1,800 10800

7 Paquets d'enveloppes kraft A3 6 2,500 15000

8 Paquets d'enveloppes blanches 111x220 5 1,000 5000

9 Paquet de chemises à rabat 3 8,000 24000


10 Paquets intercalaires (pour classseurs) 5 1,200 6000
11 Paquet de transpaparents pour reliure 1 7,200 7200
12 Paquet de couverture bristol pour reliure 2 7,500 15000
13 Paquet de 10 boites d'afrafes BB 1 4,000 4000
14 Paquet de trombones 32 mm 1 4500 4500
15 Lot de 25 boites d'archives 1 8,750 8750
16 Cartons de 5 paquets de chemises cartonnées 1 25000 25000
17 paquets de sous chemises 1 2500 2500
18 boites de bics bleu 1 5000 5000
SUITE DE LA FACTURE PROFORMA
19 Bics noirs 20 100 2000
20 Stabilos 3 800 2400
21 Bics rouges 15 100 1500
22 Gommes 5 350 1750
23 Boites de crayons HB 1 1000 1000
24 Paquet de 10 boites de punaises 1 3500 3500
25 Rouleaux de scoth 4 1000 4000
26 pots de colle transparentes 3 1500 4500
27 Grosse agrafeuses (6x8mm) 1 32000 32000
28 Paquet de trombones 25mm 1 3500 3500

TOTAL 233700

TOTAL NET A PAYER 233700

LE GERANT
C N R A DG KM
FACTURE PROFORMA
17
CCM

DATES OBJET NUMERO REFERENCE

6/6/2016 Achats de fournitures de bureau 10 JRTC00045AKV

N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire


1 Paquets de DVD 3 5,000

2 Support boite à stylos 1 2,500

3 Paquets de post-it petit formats 5 5,500

4 Paquets de post-it grand format 5 6,500

5 Paquets de chemises cartonnées 2 5,000

6 Paquet de chemises à rabat (exacompta) 1 800

7 Paquets de sous chemises 2 5,000

8 Paquets de blocs notes A5 1 5,000

9 Paquets de blocs notes A4 1 10,000


10 Paquets de stylos bleu 1 5,000
11 Paquet de stabilos 1 5,000
12 Corbeills à rangement 1 14,500
13 Paquet de 10 boites de punaises 1 3,500
14 stylos feutre (3 noirs,4bleus,3rouges) 10 850
15 Scotchs de bureau 5 350
16 Clés USB (8gigas) 3 15000
17 Gommes à papier de bureau 5 300

LE GERANT TOTAL

TOTAL NET A PAYER


G KM

FACTURE PROFORMA

45AKV DATES

Prix Total 6/13/2016


15000 N°Ordre
2500

27500

32500

10000

800

10000

5000

10000
5000
5000
14500
3500
8500
1750
45000 LE GERANT
1500

198050

198050
CNRA
CTURE PROFORMA

OBJET NUMERO REFERENCE

Achats de Matériels informatiques 11 JRTC00012AJF

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total

Disque Dur serveur 1 Terra 2 275,000 550000

Mémoire RAM serveur 4 Gigas 2 135,000 270000

Disque Dur externe 2 Terra 1 175,000 175000

Clés USB 32 Gigas 2 35,000 70000

GERANT TOTAL 1065000

TOTAL NET A PAYER 1065000


FACTURE PROFORMA
CNRA

DATES OBJET NUMEROREFERENCE


6/17/2016 FOURNITURES TECHNIQUES 12 JRTC00012ALK

N°Ordre Désignation Quantité Prix Unitaire Prix Total

1 LANIERES 3000 300 900000

LE GERANT TOTAL 900000

TOTAL NET A PAYER 900000


Le Gérant
C N R A DG
FACTURE PROFORMA
KM 17
DRSAD
DATES OBJET NUMEROREFERENCE

7/15/2016 Achats de consommables informatiques 13 JRTC00012ALS

N°Ordre Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total

1 Cartouche HP deskjet 950 noir 3 25,000 75000

2 Cartouche HP deskjet 951 XL ( 3 couleurs) rouge 3 27,500 82500

3 Rallonge APC 6 trous (antifoudres) 4 22,500 90000

LE GERANT TOTAL 247500

TOTAL NET A PAY 247500


C N R A DG
FACTURE PROFORMA KM 17
SECRETARIAT/
DRSAD
DATES OBJET NUMEROREFERENCE

8/1/2016 Achats de matériels informatiques 14 JRTC00012ALZ

N°Ordre Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total


1 IMPRIMANTE MULTI-FONCTION HP OFF 1 425,000 425000

2 Tubes d'encre HP 950 noirs 2 25,000 50000

Tube d'encre HP 951 XL bleu 1 27,500 27500

Tube d'encre HP 951 XL jaune 1 27,500 27500

Tube d'encre HP 951 XL rouge 1 27500 27500


3 Cartouche d'enre laser jet DELL 2510/5310 1 225000 225000

LE GERANT TOTAL 782500

TOTAL NET A PAY 782500


C N R A DG KM
FACTURE PROFORMA 17
Comptabilté
(Achi)
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8/23/2016 Achats de fournitures de bureau 13 JRTC00012ALS

N°Ordre Désignation Quantité Prix UnitairePrix Total

1 Classeurs chronos 25 3,000 75000

2 Paquet de chemises à rabat 1 7,000 7000

3 Paquet de chemises cartonnées 1 5,000 5000

4 Paquet de sous chemises 1 5,000 5000

LE GERANT TOTAL 92000

TOTAL NET A PAY 92000

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