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Benefcios - Folha de
Pagamento e Cesta de
Benefcios
Afastamentos
RNC Departamento
Pessoal
Integrao - Prazo
Integrao Participao
Investimento em
Treinamentos
Investimento em
Treinamentos / Receita
Bruta
Colaboradores Treinados
Horas de Treinamento
Eficcia do
Autodesenvolvimento
Tipos de Contratos
Tipos de Demisso
Produo
Departamento Pessoal
Movimentao: Tempo
Mdio e Tipos
Total de Processos
Seletivos Sem Aprovados
Rotatividade
Eficincia do Processo
Seletivo
Rotatividade x Salrio
Nvel de Atratividade do
Processo Seletivo
Facilitadores SST
Posio Salarial
Meios de Atrao do
Processo Seletivo
rea:
Responsvel:
Folha de Pagamento
Indicador:
Segmentao:
Unidade de
Medida:
Regional
R$
Frmula:
Periodicidade:
Mensal
Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
Atualizao:
6/6/2011
2010
R$ 134,49
2011
R$
76,34
jan-11
R$
fev-11
20,59
R$
mar-11
15,51
R$
abr-11
27,56
R$
mai-11
18,29
R$
jun-11
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
46,00
Acumulado
jul-11
ago-11
set-11
Curto Prazo
R$ 160,00
R$ 140,00
R$ 50,00
R$ 134,49
R$ 46,00
R$ 45,00
R$ 120,00
R$ 40,00
R$ 100,00
R$ 35,00
R$ 76,34
R$ 80,00
R$ 27,56
R$ 30,00
R$ 25,00
R$ 60,00
R$ 20,59
R$ 20,00
R$ 40,00
R$ 18,29
R$ 15,51
R$ 15,00
R$ 20,00
R$ 10,00
R$ 5,00
R$ 0,00
2010
2011
R$ 0,00
jan-11
Segmentao
jan-11
fev-11
Regional Blumenau
R$
24,42
Regional Brusque/Itaja
R$
19,10
Regional Extremo-Oeste
fev-11
mar-11
mar-11
abr-11
mai-11
abr-11
mai-11
R$
18,93
R$
31,35
R$
32,93
R$
26,93
R$
17,60
R$
16,07
R$
23,49
R$
93,53
R$
17,44
R$
1,78
R$
42,41
R$
Regional GCE
R$
60,72
R$
68,41
R$
90,27
R$
49,97
R$
84,57
R$
18,05
R$
10,65
R$
11,68
R$
10,05
R$
66,15
R$
0,09
R$
23,35
R$
16,15
R$
12,41
R$
43,64
Regional Joinville
R$
22,47
R$
13,81
R$
32,72
R$
13,40
R$
49,20
Regional Meio-Oeste
R$
14,43
R$
6,83
R$
31,27
R$
26,88
R$
25,17
Regional Oeste
R$
13,31
R$
9,98
R$
24,31
R$
10,53
R$
27,33
R$
10,97
R$
0,33
R$
26,26
R$
7,19
R$
21,19
R$
R$
3,97
R$
20,16
R$
29,37
R$
32,18
R$
7,19
R$
2,12
R$
4,23
R$
4,49
R$
4,80
SESI DR
R$
17,86
R$
0,77
R$
1,66
R$
1,18
R$
72,33
Regional Sul
R$
11,08
R$
4,09
R$
4,95
R$
8,01
R$
6,40
Regional Serrana
jun-11
jun-11
jul-11
ago-11
set-11
out-11
out-11
nov-11
nov-11
dez-11
dez-11
rea:
Indicador:
Responsvel:
Folha de Pagamento
Horas Extras Pagas Per Capita
Segmentao:
Unidade de
Medida:
Regional
Valor absoluto
(Horas)
Frmula:
Periodicidade:
Mensal
2010
15,37
jan-11
fev-11
1,72
2,11
6
mar-11
2,97
abr-11
2,13
mai-11
4,52
jun-11
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Curto Prazo
Acumulado
7
18
16
6/6/2011
2011
10,45
Atualizao:
Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
15,37
14
12
10,45
4,52
10
8
2,97
2,11
2,13
1,72
2
0
0
2010
jan-11
2011
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
jan-11
Regional Blumenau
2,78
Regional Brusque/Itaja
1,42
Regional Extremo-Oeste
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
2,41
3,56
3,37
3,59
2,02
1,59
2,52
7,25
2,04
0,30
4,14
Regional GCE
6,10
7,85
9,62
6,49
10,35
2,56
1,28
1,40
1,27
5,40
0,01
1,17
1,73
1,14
2,63
Regional Joinville
2,31
1,46
3,51
1,70
5,83
Regional Meio-Oeste
1,39
0,58
2,94
3,13
2,37
Regional Oeste
1,56
0,86
2,68
1,13
3,10
1,21
0,05
2,59
1,02
2,60
0,58
1,91
3,00
2,41
Regional Serrana
0,31
0,17
0,52
0,41
0,46
SESI DR
0,73
0,10
0,16
0,14
3,77
Regional Sul
1,31
0,47
0,54
0,73
0,86
jun-11
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
rea:
Indicador:
Segmentao:
Responsvel:
Benefcios
Relao Benefcios - Folha de Pagamento / Receita Bruta
SESI
Unidade de Medida: %
Frmula:
(Total R$ pagos em benefcios / Total Receita Bruta)*100 ; (Total R$ Folha de Pagamento / Total Receita Bruta)*100
Periodicidade:
Mensal
Desempenho Acumulado*
11/7/2011
Atualizao
Data
2010
2011
3,24%
4,35%
17,97%
19,40%
Acumulado
Data
jan/11
Relao
Benefcios/Receita
Bruta
Relao Folha de
Pgto/Receita Bruta
4,12%
18,07%
fev/11
mar/11
4,32%
abr/11
mai/11
19,40%
20,00%
jul/11
4,20%
4,33%
4,38%
4,73%
19,41% 18,74%
20,86%
19,79%
19,52%
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
Curto Prazo
jun/11
Curto Prazo
25,00%
Relao Folha de Pgto/Receita Bruta
30,00%
20,00%
19,79%
19,52%
17,97%
25,00%
15,00%
4,33%
15,00%
5,00%
20,86%
20,86%
10,00%
20,00%
19,41%
18,07%
4,38%
19,79%
18,74%
19,52%
4,73%
15,00%
10,00%
0,00%
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
10,00%
4,35%
5,00%
3,24%
5,00%
4,12%
4,32%
4,20%
4,33%
4,38%
4,73%
0,00%
2010
2011
0,00%
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
rea:
Indicador:
Segmentao:
Responsvel:
Benefcios
Benefcios Per Capita
Unidade de
Medida:
SESI
R$
Frmula:
Periodicidade:
Mensal
Critrio de Anlise:
Desempenho Acumulado
Dados
R$ Benefcios
2010
2011
R$ 240,29
R$ 300,41
Atualizao:
Acumulado
11/7/2011
289,58
fev/11
R$
291,85
mar/11
R$
294,83
abr/11
R$
286,06
R$
mai/11
307,34 R$
jun/11
332,84
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
Curto Prazo
Acumulado
Curto Prazo
R$ 350,00
R$ 340,00
R$ 350,00
R$ 350,00
R$ 332,84
R$ 332,84
R$ 330,00
R$ 307,34
R$ 300,41
R$ 300,00
R$ 320,00 R$ 289,58
R$ 300,00
R$ 310,00
R$ 250,00
R$ 240,29
R$ 291,85
R$ 294,83
R$ 286,06
R$ 307,34
R$ 250,00
R$ 300,00
R$ 290,00
R$ 200,00
R$ 200,00
R$ 280,00
mai/11
R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 0,00
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
R$ 2010
2011
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
rea:
Responsvel:
Benefcios
Indicador:
Segmentao:
Unidade de
Medida:
SESI
Frmula:
Periodicidade:
Mensal
Critrio de
Anlise:
25,00%
20,00%
Atualizao:
Pontual
Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
11/7/2011
2010
2011
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
18,06%
22,43%
22,82%
22,23%
22,43%
20,74%
mai/11
22,13%
jun/11
25,00%
22,43%
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
24,23%
24,23%
24,00%
18,06%
23,00%
15,00%
2010
2011
10,00%
22,82%
22,23%
22,43%
22,13%
22,00%
20,74%
21,00%
20,00%
5,00%
19,00%
18,00%
0,00%
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
3,99%
10,94%
29,49%
3,05%
26,74%
24,77%
1,02%
Vale Refeio
Plano de Assistncia Mdica
Plano Odontolgico
PREVISC
Seguro de Vida em Grupo
Auxlio Creche
Diversos
nov/11
dez/11
rea:
Indicador:
Responsvel:
SST
Afastamentos*
Segmentao:
SESI
Unidade de Medida: %
Frmula:
Periodicidade:
Mensal
Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
2007
6,97%
2008
6,47%
2009
7,03%
2011
6,85%
jan-11
7,91%
10,00%
8,36%
6,47%
3/6/2011
Atualizao:
Acumulado
8,00%
7,03%
8%
6,85%
6%
6,00%
4,00%
4%
2,00%
fev-11
8,39%
mar-11
6,51%
abr-11
6,91%
mai-11
6,93%
jun-11
6,85%
3,54%
3,17%
3,50%
3,17%
5,12%
4,35%
4,32%
4,93%
4,57%
4,70%
7,72%
6,66%
8,39%
7,06%
6,49%
7,03%
6,86%
3,88%
4,49%
5,40%
4,31%
9,15%
8,05%
6,51%
7,72%
3,02%
1,18%
1,38%
5,49%
4,90%
7,35%
ago-11
out-11
nov-11
dez-11
5,61%
0,00%
3,55%
0,00%
4,46%
4,70%
0,00%
4,50%
0,00%
7,49%
7,08%
7,47%
8,48%
5,67%
0,00%
4,39%
5,76%
6,49%
5,75%
0,00%
4,05%
0,00%
8,42%
6,85%
7,43%
6,75%
7,07%
7,45%
0,00%
5,81%
0,00%
0,71%
1,36%
1,42%
0,93%
0,92%
1,76%
0,00%
1,73%
0,00%
4,84%
4,42%
4,52%
4,98%
3,60%
4,03%
3,30%
0,00%
1,05%
0,00%
6,69%
7,48%
7,59%
8,03%
7,78%
7,98%
7,54%
7,85%
0,00%
4,81%
0,00%
5,34%
4,96%
5,80%
4,91%
5,09%
5,86%
5,85%
5,46%
6,04%
0,00%
4,81%
0,00%
jan/11
fev/11
4,90%
6,91%
8,29%
6,93%
5,43%
set-11
5,17%
7,91%
5,91%
jul-11
Curto
Prazo
4,71%
4,24%
2%
0,00%
2008
2009
2010
0%
2011
Segmentao
jan-11
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
fev-11
mar/11
mar-11
abr/11
abr-11
mai/11
jun/11
mai-11
jun-11
8,94%
9,36%
8,13%
9,35%
9,40%
9,37%
13,57%
13,25%
9,82%
10,18%
10,14%
9,96%
3,44%
3,31%
5,48%
5,47%
5,28%
2,55%
Regional GCE
11,71%
13,40%
10,41%
9,42%
9,49%
9,51%
16,14%
16,50%
13,96%
13,88%
14,02%
13,86%
3,85%
4,09%
3,35%
2,20%
2,27%
2,23%
Regional Joinville
4,74%
4,74%
3,55%
4,42%
4,44%
4,33%
Regional Meio-Oeste
8,11%
8,55%
7,08%
7,66%
7,66%
7,48%
Regional Oeste
5,41%
6,15%
5,09%
5,64%
5,56%
5,54%
5,03%
5,52%
3,65%
3,98%
4,10%
4,02%
1,88%
2,86%
2,22%
1,62%
1,60%
1,56%
Regional Serrana
1,66%
1,60%
1,03%
2,44%
2,39%
2,37%
SESI DR
9,23%
9,40%
4,78%
4,45%
4,47%
4,36%
Regional Sul
4,68%
5,41%
3,57%
4,77%
4,73%
4,83%
jul/11
jul-11
ago/11
ago-11
set/11
out/11
set-11
nov/11
out-11
dez/11
nov-11
dez-11
rea
Sade
Educao
Lazer
Consultoria
Alimentao
Farmcia
Administrao e Finanas
Recursos Humanos
Gesto Estratgica
Jurdico
Engenharia
MARKETING
Adminstrativo Geral
Funo
Dentista (4 Horas)
Fonoaudiologo
Mdico Clinico (4 Horas)
Medico Clinico Geral
Tecnico Em Sst
Professor Anos Iniciais
Auxiliar De Apoio A Gesto
Professor Educao Infantil
Professor Eja
Instrutor
Merendeira
Mobilizador
Auxiliar De Sala
Auxiliar Pedaggico
Orientador De Atividades Fsicas
Supervisor Atividades Fsicas
Consultor
Assistente Social
Assistente Apoio A Gesto - Rc
Auxiliar De Copa E Cozinha
Nutricionista - Produo
Cozinheiro
Farmaceutico
Manuplador Aloptico
Atendente De Fm
Analista Financeiro Jr
Analista Contbil
Analista Tributrio
Analista R&S Jr
Selecionador
Analista Rh Jr
Analista Treinamento Jr
Analista Remunerao Jr
Analista Adm Pessoal Jr
Analista Planejamento Jr
Analista De Qualidade Jr
Advogado Administrativo Jr
Advogado Trabalhista Jr
Advogado Tributarista Jr
Engenheiro Jr
Arquiteto
Desenhista -Cad
Tecnico De Engenharia
Analista Comunicao Jr
Analista De Marketing Jr
Analista De Criao Jr
Analisa Propaganda E Publicidade
Desenvolvedor De Produto
Prospectador De Mercado
Gerente De Projetos
Analista De Pesquisa
Assistente De Pesquisa
Auxiliar De Servios Gerais
Almoxarife
Recpcionista
Motorista
Oficial De Manuteno E Cons
Salrio Inicial de
Mdia Mercado
Mercado
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
2.809,00
983,18
4.000,00
4.000,00
2.080,00
1.182,00
671,00
805,90
1.470,00
1.239,00
762,00
1.524,00
642,00
1.038,00
1.185,00
1.229,00
2.080,00
943,00
1.030,00
629,00
1.785,00
762,00
1.888,00
1.030,00
916,00
1.555,00
1.544,00
1.544,00
1.237,00
875,00
1.592,00
1.625,00
1.628,00
1.342,00
1.494,00
1.594,00
1.652,00
1.524,00
1.859,00
3.556,00
1.959,00
914,00
1.877,00
1.048,00
1.545,00
1.317,00
1.930,00
3.605,00
4.474,00
5.028,00
2.059,00
863,00
670,00
614,89
650,00
813,00
892,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3.511,00
1.348,63
5.889,00
5.889,00
2.543,00
1.844,00
868,00
1.157,27
2.047,00
1.758,00
1.094,00
1.838,00
807,00
1.372,00
1.366,00
1.579,00
3.117,00
1.231,00
1.388,00
755,99
2.202,00
1.094,00
2.464,00
1.116,00
1.065,00
1.996,00
1.911,00
1.911,00
1.625,00
1.133,00
1.897,00
2.022,00
1.925,00
1.734,00
2.118,00
2.051,00
2.365,00
1.934,00
2.349,00
4.664,00
2.424,00
1.173,00
2.960,00
1.540,00
2.035,00
2.108,00
2.346,00
4.556,00
5.567,00
6.341,00
2.627,00
1.385,00
775,00
858,00
803,00
1.023,00
1.275,00
Posio SESI /
Mercado
Abaixo
Acima
Abaixo
Abaixo
Abaixo
No Mercado
No Mercado
No Mercado
No Mercado
Acima
Abaixo
Abaixo
No Mercado
No Mercado
Acima
Acima
No Mercado
Acima
No Mercado
No Mercado
Abaixo
Abaixo
Abaixo
Abaixo
Abaixo
No Mercado
No Mercado
No Mercado
No Mercado
Acima
No Mercado
Abaixo
Abaixo
No Mercado
No Mercado
No Mercado
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
No Mercado
Acima
Acima
Acima
Acima
No Mercado
Acima
Abaixo
No Mercado
No Mercado
Abaixo
No Mercado
No Mercado
Abaixo
Abaixo
Responsvel:
rea:
Indicador:
Segmentao:
SESI
Comparativo entre salrios praticados pelo SESI/SC e os salrios praticados pelo Mercado
Frmula:
Periodicidade:
Unidade de Medida:
Mensal
Critrio de Anlise:
Pontual
9/3/2011
Atualizao:
Cargo
Administrativo
R$
R$
650,00
1.118,48
R$
R$
650,00
1.118,48
R$
R$
775,00
996,00
Abaixo
Acima
Recepcionista
679,00
650,00
652,82
649,89
780,00
R$
803,00
No Mercado
12,30%
-2,86%
R$
717,50
R$
765,00
Alimentao
R$
R$
R$
R$
R$
1.700,18
961,21
764,26
1.937,62
R$
R$
R$
1.094,00
856,00
2.202,00
-6,21%
-12,14%
-10,72%
R$
R$
R$
R$
Abaixo
Abaixo
Abaixo
Educao
Professor EJA
Auxiliar de Apoio A Gesto - Educao
Instrutor
Professor Anos Iniciais
Auxiliar Pedaggico
Merendeira
Mobilizador
Atendente De FM
Abaixo
-12,01%
1.838,00
No Mercado
No Mercado
Acima
No Mercado
No Mercado
Abaixo
Abaixo
-15,13%
-10,00%
93,30%
-5,79%
-17,94%
-32,22%
-39,16%
1.065,00
Abaixo
-20,34%
Abaixo
-25,69%
Abaixo
-22,21%
14,31%
-38,99%
93,28%
-8,03%
1,13%
43,58%
2,14%
R$
1.737,22
R$
1.737,22
R$
R$
R$
781,15
3.398,26
1.737,22
R$
R$
781,17
3.398,26
R$
R$
R$
2.047,00
868,00
1.758,00
R$
1.737,22
R$
1.844,00
R$
R$
1.118,48
679,00
R$
1.125,93
R$
741,48
R$
R$
1.372,00
1.094,00
R$
1.118,18
R$
1.118,18
R$
R$
650,00
R$
848,41
R$
R$
R$
R$
829,33
1.804,94
1.804,94
R$
829,33
R$
1.116,00
R$
1.916,73
R$
2.464,00
1.804,94
R$
1.579,00
R$
R$
R$
R$
2.142,80 R$
2.584,37 R$
781,15 R$
1.053,50 R$
2.142,00 R$
2.606,57 R$
822,20 R$
1.355,16 R$
3.511,00
1.348,63
894,00
1.340,00
Acima
Abaixo
Acima
Abaixo
No Mercado
R$
R$
3.573,35
781,15
8.455,40
868,15
5.889,00
850,00
Acima
Acima
Farmcia
Manipulador Aloptico
Farmacutico
Lazer
Sude
R$
R$
R$
R$
R$
rea:
Indicador:
Responsvel:
Segmentao:
Regional
Unidade de Medida: R$
Periodicidade:
Mensal
2010
R$ 1.388,64
R$
Acumulado
Critrio de Anlise:
Frmula:
Atualizao:
11/7/2011
2011
1.310,83
jan-11
R$
fev-11
1.261,41
R$
mar-11
1.312,78
R$
1.228,41
R$
abr-11
1.299,53
mai-11
R$ 1.389,04
Realizado
jun-11
R$ 1.373,81
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Curto Prazo
R$ 3.000
R$ 3.000,00
R$ 2.500
R$ 2.500,00
R$ 2.000
R$ 1.500
R$ 2.000,00
R$ 1.388,64
R$ 1.500,00
R$ 1.310,83
R$ 1.261,41
R$ 1.312,78
R$ 1.228,41
R$ 1.299,53
R$ 1.389,04
R$ 1.373,81
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
R$ 1.000,00
R$ 1.000
R$ 500,00
R$ 500
R$ 0,00
R$ 0
2010
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
2011
Segmentao
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
Regional Blumenau
R$
1.276,48
R$
1.321,25
R$ 1.293,37
R$
1.297,51
R$
1.390,69
R$
1.388,37
Regional Brusque/Itaja
R$
1.085,16
R$
1.248,35
R$ 1.223,05
R$
1.252,78
R$
1.336,48
R$
1.187,09
R$
1.164,28
R$ 1.156,78
R$
Regional Extremo-Oeste
1.151,44
R$
1.234,42
R$
796,85
Regional GCE
R$
737,99
R$
738,92
R$ 710,57
R$
739,64
R$
794,88
R$
1.454,49
R$
1.349,85
R$
1.395,04
R$ 1.363,76
R$
1.391,10
R$
1.472,59
R$
1.309,79
R$
1.388,33
R$
1.424,20
R$ 1.401,84
R$
1.434,99
R$
1.579,81
R$
1.608,06
Regional Joinville
R$
1.192,35
R$
1.240,21
R$ 1.214,83
R$
1.237,06
R$
1.323,30
R$
1.292,57
Regional Meio-Oeste
R$
1.247,43
R$
1.290,45
R$ 1.236,35
R$
1.265,31
R$
1.307,33
R$
1.269,65
Regional Oeste
R$
1.125,61
R$
1.220,80
R$ 1.175,77
R$
1.204,93
R$
1.278,46
R$
1.279,85
R$
1.038,62
R$
1.056,58
R$ 1.036,75
R$
1.113,62
R$
1.194,27
R$
1.170,28
R$
1.027,89
R$
1.053,76
R$ 1.092,82
R$
1.144,05
R$
1.204,69
R$
1.179,71
Regional Serrana
R$
1.072,54
R$
1.145,70
R$ 1.102,89
R$
1.088,43
R$
1.153,89
R$
3.511,42
Regional Sede
R$
3.542,48
R$
3.563,25
R$ 2.467,13
R$
3.338,13
R$
3.595,89
R$
1.147,11
Regional Sul
R$
1.244,95
R$
1.330,55
R$ 1.296,52
R$
1.257,71
R$
1.353,09
R$
1.387,30
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
rea:
Indicador:
Segmentao:
Responsvel:
Unidade de Medida: R$
Frmula:
Periodicidade:
Mensal
R$ 1.400
2010
R$ 1.388,64
Pontual
Critrio de Anlise:
Atualizao:
6/6/2011
2011
jan-11
R$ 1.261,41
R$ 1.324,36
R$ 1.388,64
fev-11
R$ 1.312,78
mar-11
R$ 1.309,56
abr-11
R$ 1.299,53
mai-11
R$ 1.389,04
jun-11
R$ 1.373,81
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
R$ 1.389,04
R$ 1.400,00
R$ 1.373,81
R$ 1.380
R$ 1.350,00
R$ 1.360
R$ 1.312,78
R$ 1.309,56
fev/11
mar/11
R$ 1.300,00
R$ 1.340
R$ 1.299,53
R$ 1.261,41
R$ 1.324,36
R$ 1.250,00
R$ 1.320
R$ 1.300
R$ 1.200,00
R$ 1.280
2010
R$ 1.150,00
2011
jan/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
jul-11
Administrao
R$ 771,47
R$ 774,37
R$ 2.813,61
R$
2.836,14
R$
3.025,75
R$
2.960,75
Consultoria
R$ 4.122,40
R$ 3.970,67
R$ 3.498,42
R$
3.292,97
R$
3.728,85
R$
3.298,60
Educao
R$ 722,99
R$ 936,32
R$ 987,74
R$
993,05
R$
1.061,57
R$
1.052,68
Farmcia
R$ 1.320,36
R$ 1.314,34
R$ 1.275,17
R$
1.264,18
R$
1.349,81
R$
1.346,94
Lazer
R$ 1.321,73
R$ 1.428,02
R$ 1.331,51
R$
1.275,60
R$
1.347,49
R$
1.329,55
Sade
R$ 1.892,72
R$ 1.958,10
R$ 1.976,20
R$
1.933,27
R$
2.023,73
R$
2.008,95
Alimentao
R$ 2.974,20
R$ 2.981,31
R$ 777,92
R$
782,79
R$
836,30
R$
829,24
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
rea:
Indicador:
Responsvel:
Segmentao:
Comparativo entre evoluo da massa salarial mensal e evoluo do faturamento bruto - Ms Base: Janeiro/2010
Frmula:
SESI
Unidade de Medida:
Periodicidade:
Mensal
Critrio de Anlise:
Desempenho Acumulado
Dados
Evoluo Massa
Salarial
Receita Bruta
Pontual
Expectativa de
disparidade:
11/7/2011
Atualizao:
2010
2011
Ms
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
20,06%
14,51%
-16,01%
4,55%
1,50%
1,21%
6,58%
0,05%
13,08%
6,01%
-12,03%
-2,66%
5,16%
-3,50%
5,82%
1,42%
Acumulado
Receita Bruta
ago-11
set-11
out-11
nov-11
Evoluo Massa
Salarial
Curto Prazo
Evoluo Massa
Salarial
25,00%
jul-11
Receita Bruta
10,00%
6,58%
20,06%
4,55%
5,00%
20,00%
5,16%
5,82%
1,50%
1,42%
1,21%
14,51%
15,00%
0,00%
jan/11
13,08%
fev/11
mar/11
abr/11
-2,66%
10,00%
-3,50%
-5,00%
6,01%
5,00%
-10,00%
-12,03%
0,00%
2010
2011
-15,00%
-16,01%
-20,00%
mai/11
0,05%
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez-11
rea:
Indicador:
Responsvel:
Rotatividade
Segmentao:
Regional
Unidade de Medida: %
Periodicidade:
Mensal
Critrio de Anlise:
Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
50,00%
2009
2010
2011
45,00%
46,83%
22,69%
40,07%
40,07%
Expectativa
Indicador:
Acumulado
Atualizao:
11/7/2011
46,83%
jan-11
2,84%
fev-11
7,34%
mar-11
10,98%
abr-11
14,43%
mai-11
18,91%
jun-11
22,69%
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
40,07%
25,00%
40,07%
40,07%
40,07%
40,07%
40,07%
40,07%
40,07%
40,07%
40,07%
40,07%
40,07%
45,00%
22,69%
45,00%
40,00%
20,00%
18,91%
35,00%
30,00%
14,43%
15,00%
25,00%
22,69%
10,98%
20,00%
10,00%
7,34%
15,00%
5,00%
10,00%
2,84%
5,00%
0,00%
0,00%
2009
2010
jan-11
2011
Segmentao
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
Regional Blumenau
4,01%
8,59%
12,40%
15,46%
18,89%
jun-11
22,52%
Regional Brusque/Itaja
2,57%
6,31%
10,98%
14,72%
17,48%
21,50%
Regional Extremo-Oeste
2,69%
7,74%
11,11%
16,50%
22,90%
28,62%
Regional GCE
4,63%
12,18%
17,50%
21,44%
30,86%
36,54%
1,38%
3,54%
6,50%
11,61%
15,36%
17,72%
3,51%
12,87%
14,04%
18,13%
22,81%
26,90%
Regional Joinville
2,29%
6,38%
11,13%
14,73%
19,97%
25,37%
Regional Meio-Oeste
2,56%
7,26%
9,40%
11,97%
16,67%
17,52%
Regional Oeste
2,75%
4,59%
8,56%
11,31%
14,68%
17,43%
2,16%
6,48%
9,50%
11,66%
14,04%
19,22%
1,74%
9,30%
12,21%
15,70%
20,35%
22,09%
Regional Serrana
1,55%
5,67%
9,28%
11,34%
11,86%
14,95%
SESI DR
1,48%
2,21%
5,90%
7,38%
9,23%
9,96%
Regional Sul
0,92%
5,73%
11,24%
14,91%
16,48%
20,41%
jul-11
jul-11
ago-11
ago-11
set-11
set-11
out-11
out-11
nov-11
nov-11
dez-11
dez-11
rea:
Indicador:
Segmentao:
Responsvel:
Ambincia
Integrao institucional - Participao
Regional
Unidade de Medida: %
Frmula:
Periodicidade:
Mensal
Critrio de Anlise:
Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
2010
2011
73,76%
67,64%
Expectativa
Indicador:
Pontual
Atualizao:
11/7/2011
fev-11
65,68%
mar-11
69,57%
abr-11
72,81%
mai-11
85,28%
jun-11
79,38%
Acumulado
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Curto Prazo
100%
100,00%
90%
80%
85,28%
90,00%
73,76%
67,64%
70%
79,38%
80,00%
65,68%
70,00%
60%
69,57%
72,81%
60,00%
50%
50,00%
40%
40,00%
30%
33,09%
30,00%
20%
20,00%
10%
10,00%
0%
2010
0,00%
2011
jan/11
Segmentao
jan-11
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
fev-11
fev/11
mar/11
mar-11
abr-11
abr/11
mai/11
mai-11
jun/11
jun-11
0,00%
93,10%
65,22%
83,87%
100,00%
75,00%
0,00%
50,00%
100,00%
55,00%
100,00%
89,47%
Regional GCE
70,96%
80,00%
100,00%
87,88%
95,45%
96,30%
0,00%
100,00%
50,00%
73,91%
18,18%
71,43%
33,33%
100,00%
85,71%
70,00%
100,00%
100,00%
Regional Joinville
42,85%
29,17%
26,67%
41,94%
50,00%
70,73%
Regional Meio-Oeste
28,57%
100,00%
11,11%
62,50%
37,50%
100,00%
47,06%
100,00%
25,00%
66,67%
50,00%
100,00%
100,00%
57,14%
100,00%
70,00%
100,00%
100,00%
0,00%
90,48%
Regional Extremo-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
35,71%
100,00% 68,75%
0,00%
50,00% 0,00%
80,00%
55,56%
62,96% -
90,91%
55,56%
80,00% 100,00%
100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
0,00%
40,00% 100,00%
35,29%
27,27%
jul/11
jul-11
ago/11
ago-11
set/11
set-11
out/11
out-11
nov/11
dez/11
nov-11
dez-11
rea:
Responsvel:
Ambincia
Indicador:
Segmentao:
Frmula:
Periodicidade:
Mensal
2010
2011
38
28
Atualizao:
11/7/2011
fev-11
32
mar-11
35
abr-11
32
mai-11
34
Acumulado
40
Expectativa
Indicador:
Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
jun-11
32,00%
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Curto Prazo
38
50
35
45
40
28
30
34
35
25
35
32
32
34
30
20
25
15
20
10
15
10
5
2010
0,32
2011
jan/11
Segmentao
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
47
38
32
52
57
Regional Brusque/Itaja
50
34
51
50
41
Regional GCE
39
45
22
38
49
Regional Blumenau
23
116
31
22
14
38
30
Regional Meio-Oeste
17
37
45
49
76
Regional Extremo-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
27
17
76
16
-
14
47
65
36
21
35
32
43
128
23
-
15
11
117
44
32
27
33
27
10
78
11
24
16
57
18
9
21
32
41
Regional Joinville
jul/11
jul-11
ago/11
ago-11
set/11
out/11
set-11
nov/11
out-11
dez/11
nov-11
dez-11
rea:
Indicador:
Segmentao:
Responsvel:
Treinamento e Desenvolvimento
Colaboradores treinados
SESI
Frmula:
Periodicidade:
Mensal
2010
2011
77,72%
41,88%
Atualizao:
11/7/2011
fev-11
15,38%
mar-11
18,33%
abr-11
16,06%
mai-11
17,41%
Acumulado
jun-11
1,72%
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
Curto Prazo
90,00%
80,00%
Expectativa
Indicador:
Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
20,00%
77,72%
18,33%
18,00%
70,00%
60,00%
17,41%
16,06%
15,38%
16,00%
14,00%
50,00%
41,88%
12,00%
40,00%
10,00%
30,00%
8,00%
20,00%
6,00%
6,59%
4,00%
10,00%
1,72%
2,00%
0,00%
2010
2011
0,00%
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
dez-11
rea:
Indicador:
Segmentao:
Responsvel:
Treinamento e Desenvolvimento
Horas Treinamento Per Capita
SESI
Frmula:
Periodicidade:
Mensal
Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
2010
jan-11
0,99
5,47
fev-11
0,78
mar-11
1,45
abr-11
0,80
mai-11
1,34
Acumulado
25,00
Atualizao:
11/7/2011
2011
23,57
jun-11
0,48
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
Curto Prazo
23,57
1,60
1,45
1,34
1,40
20,00
1,20
15,00
1,00
0,99
10,00
5,47
5,00
0,80
0,78
0,80
0,60
0,48
0,40
0,20
0,00
2010
2011
0,00
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
dez-11
rea:
Indicador:
Segmentao:
Responsvel:
Treinamento e Desenvolvimento
Eficcia do Autodesenvolvimento
SESI
Unidade de Medida: %
Frmula:
(Total de pessoas que recebem autodesenvolvimento/ Total de pessoas que recebem autodesenvolvimento e tiveram
progresso) *100
Periodicidade:
Pontual
Critrio de Anlise:
Desempenho Acumulado
Acumulado
Atualizao:
jun/11
Tipo de
Progresso
Salarial
Funcional
Funcional e
Salarial
2,33%
100,00%
0,00%
0,00%
10,00%
11/7/2011
120,00%
9,00%
100,00%
100,00%
8,00%
7,00%
80,00%
6,00%
5,00%
60,00%
4,00%
3,00%
40,00%
2,33%
2,00%
20,00%
1,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Funcional
Funcional e Salarial
0,00%
jun/11
Salarial
Responsvel:
Treinamento e Desenvolvimento
Investimento em Treinamento
rea
Periodicidade:
Mensal
Acumulado
Critrio de Anlise:
Desempenho Acumulado
CFM
R$ 242.000,00
CAN
R$ 266.900,00
CRC
R$ 128.540,00
CTS
R$ 58.850,00
CGE
R$ 35.700,00
CED
R$ 288.524,00
CSU
R$ 203.500,00
CLA
R$ 180.000,00
NIP
R$ 19.400,00
R$ 15.439,87
R$ 11.736,36
R$ 11.736,36
R$ 10.345,63
R$ 3.125,70
R$ 91.571,52
R$ 58.692,57
R$ 35.194,28
R$ 18.417,16
R$ 18.417,16
R$ 56.351,47
R$ 56.351,47
R$ 9.853,29
48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49
48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49
48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49
48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49
R$ 19.400,00
48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49
R$ 0,00
48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49
R$ 180.000,00
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49
R$ 9.853,29
R$ 65.400,00
R$ 65.000,00
R$ 10.345,63
R$ 50.000,00
R$ 11.736,36
R$ 100.000,00
R$ 55.000,00
R$ 0,51
R$ 1
R$ 11.736,36
R$ 150.000,00
R$ 1
R$ 15.439,87
R$ 200.000,00
R$ 105.000,00
R$ 250.000,00
R$ 2
48098,98
17727,16
2011
- reas
R$ 203.500,00
R$ 300.000,00
48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49
R$ 56.351,47
R$ 350.000,00
48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49
R$ 288.524,00
48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49
R$ 56.351,47
48098,98
17727,16
31628,16
R$ 35.700,00
48098,98
17727,16
31628,16
R$ 18.417,16
48098,98
17727,16
31628,16
R$ 58.850,00
R$ 2,49
ENG
R$ 21.000,00
48098,98
17727,16
31628,16
R$ 1,91
R$ 2,26
R$ 1,76
R$ 2,35
R$ 2,20
R$ 1,62
R$ 2
R$ 2,04
R$ 3
R$ 510.422,15
CDH
R$ 18.417,16
R$ 1.911.664,13
R$ 65.400,00
R$ 128.540,00
R$ 1.762.948,05
CAF
R$ 65.000,00
R$ 242.000,00
R$ 2.347.690,00
Marketing
R$ 55.000,00
R$ 91.571,52
R$ 2.038.636,00
Diretoria Exec.
R$ 105.000,00
R$ 47.500,00
Realizado
2011
R$ 2.608.052,76
R$ 3.125,70
2010
R$ 2.494.000,00
R$ 21.000,00
2009
R$ 2.264.644,00
R$ 0,00
2008
R$ 2.195.756,00
R$ 2,61
2007
R$ 1.615.412,00
2007
2008
2009
2010
2011
Segmentao
jan-11
Diretoria Executiva
R$ 4.040,50
fev-11
R$ 628,00
Marketing
mar-11
-
abr-11
mai-11
jun-11
R$ 8.592,93
R$ 1.257,64
R$ 920,80
R$ 7.422,75
R$ 763,66
R$ 3.320,00
R$ 229,95
R$ 0,00
CAF
R$ 270,00
R$ 4.247,79
R$ 845,58
R$ 4.737,05
R$ 640,00
CDH
R$ 1.412,75
R$ 941,38
R$ 5.259,00
R$ 2.732,50
R$ 0,00
ENG
R$ 0,00
CTI
R$ 210,00
R$ 935,70
R$ 1.980,00
CFM
R$ 4.800,00
R$ 12.098,95
R$ 38.644,52
R$ 25.080,65
R$ 3.329,71
R$ 7.617,69
CAN
R$ 2.658,90
R$ 169,73
R$ 19.388,39
R$ 21.078,23
R$ 14.618,82
CRC
R$ 6.162,35
R$ 6.630,77
R$ 8.049,24
R$ 5.136,57
R$ 9.215,35
CTS
R$ 8.322,46
R$ 422,75
R$ 14.289,41
R$ 636,00
-
R$ 1.622,00
R$ 19.759,59
-
R$ 778,50
R$ 867,81
R$ 10.925,47
R$ 3.961,60
-
R$ 3.602,97
R$ 188,35
R$ 4.432,54
R$ 465,00
-
R$ 2.235,90
R$ 4.775,17
R$ 4.640,01
R$ 2.171,17
R$ 2.875,17
-
R$ 2.633,83
R$ 1.528,42
R$ 2.304,45
R$ 2.619,52
R$ 9.258,41
R$ 0,00
R$ 3.444,99
R$ 360,00
R$ 2.800,42
R$ 6.418,85
R$ 8.906,26
R$ 132.019,11
CGE
CED
CSU
CLA
NIP
Corporativo
R$ 0,00
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
NIP
CLA
CSU
CED
CGE
CTS
CRC
CAN
CFM
CTI
ENG
CDH
Marketing
R$ 0
CAF
R$ 0,00
Diretoria Exec.
Milhes
Dados
Orado
R$ 3
11/7/2011
Atualizao:
R$ 35.194,28
Segmentao:
Frmula:
R$ 266.900,00
Indicador:
R$ 58.692,57
rea:
48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
Realizado
171511,75
Orado
12074,49
rea:
Responsvel:
Treinamento e Desenvolvimento
Investimento em Treinamento em Relao a Receita
Bruta
Indicador:
Segmentao:
SESI
Frmula:
Periodicidade:
Mensal
Pontual
Critrio de Anlise:
Atualizao:
11/7/2011
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
0,12%
0,19%
31.080.638,30
########
0,24%
34.058.568,82
0,17%
36.170.259,21
0,47%
36.248.905,76
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
jul/11
37.510.219,47
0,05%
ago/11
42.256.619,25
0,05%
set/11
R$ 39.591.858,74
0,05%
out/11
nov/11
dez/11
0,05%
0,05%
R$ 42.681.540,74
0,05%
1,00%
0,80%
0,60%
0,47%
0,40%
0,20%
0,19%
0,13%
0,12%
jan/11
fev/11
0,24%
0,17%
0,00%
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
Processo:
Responsvel:
Departamento Pessoal
Regional
Segmentao:
Unidade de Medida:
Desempenho Acumulado
jan-11
2010
2011
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
13,32%
7,93%
7,49%
5,89%
4,70%
3,45%
Admisso
-
Movimen tao
-
Admisso
Movimen tao
Valor absoluto
Periodicidade:
fev-11
Demisso
-
Admisso
5,56%
Movimen tao
-
Demisso
Admisso
Movimen tao
jul-11
Mensal
mar-11
Critrio de Anlise:
Acumulado
Atualizao:
abr-11
Demisso
4,70%
Admisso
7,17%
Movimen tao
11,32%
Demisso
Admisso
Movimen tao
ago-11
Frmula:
Indicador:
Demisso
6,81%
Admisso
7,66%
Movimen tao
7,92%
Demisso
Admisso
Movimen tao
set-11
mai-11
Demisso
2,21%
Admisso
11,16%
Movimen tao
15,76%
Demisso
Admisso
Movimen tao
out-11
jun-11
Admisso
1,89%
Movimen tao
5,92%
Demisso
Admisso
Movimen tao
nov-11
2010
12,00%
2011
10,00%
mai-11
15,76%
18,00%
7,93%
8,00%
16,00%
7,49%
14,00%
5,89%
6,00%
8,00%
6,00%
2,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Admisso
Movimentao
Demisso
abr-11
7,92%
mar-11 abr-11
7,66%
fev-11 7,17%
5,56%
10,00%
3,45%
4,00%
mar-11
11,32%
mai-11
11,16%
12,00%
4,70%
jan-11 fev-11
0%
0%
jan-11
0%
jan-11
Regionais
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Regional Blumenau
0,00%
0,00%
0,00%
8,70%
0,00%
9,09%
0,00%
5,56%
10,00%
0,00%
14,29%
0,00%
20,00%
Regional Brusque/Itaja
0,00%
0,00%
0,00%
5,56%
0,00%
0,00%
21,74%
0,00%
5,00%
0,00%
11,11%
0,00%
13,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
9,09%
10,00%
0,00%
9,09%
0,00%
18,52%
Regional GCE
0,00%
0,00%
0,00%
7,69%
0,00%
33,33%
3,51%
26,32%
13,33%
9,09%
0,00%
4,17%
8,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
15,38%
0,00%
11,11%
33,33%
2,17%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
7,14%
0,00%
0,00%
0,00%
5,41%
0,00%
10,00%
12,90%
0,00%
11,11%
33,33%
7,32%
14,29%
10,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
6,67%
11,11%
55,17%
0,00%
0,00%
0,00%
33,33%
3,23%
16,67%
0,00%
4,35%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
36,36%
8,00%
11,76%
0,00%
10,00%
0,00%
0,00%
4,35%
0,00%
7,69%
9,09%
20,00%
0,00%
0,00%
4,17%
21,74%
5,56%
4,17%
13,33%
0,00%
0,00%
0,00%
4,17%
0,00%
0,00%
20,00%
10,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
18,18%
0,00%
0,00%
10,26%
0,00%
0,00%
4,55%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
12,50%
Segmentao
Regionais
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
jul-11
Admisso
Movimentao
0,00%
ago-11
Demisso
Admisso
mai-11
5,06%
abr-11
2,21%
0,51%
Movimen tao
Regional Extremo-Oeste
mar-11
6,81%
0,00%
Admisso
Segmentao
fev-11
4,70%
5,92%
1,89%
jan-11
0%
Movimentao
set-11
Demisso
Admisso
Movimentao
Movimentao
Demisso
4,55%
0,00%
3,85%
0,00%
16,00%
0,00%
3,13%
3,64%
10,53%
4,35%
0,00%
9,68%
0,00%
0,00%
8,33%
23,33%
28,57%
9,52%
9,09%
0,00%
23,08%
0,00%
20,00%
0,00%
22,22%
50,00%
5,00%
35,14%
9,52%
0,00%
12,50%
9,09%
0,00%
7,14%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
out-11
Demisso
Admisso
Movimentao
Admisso
Movimentao
Acumulado 1 Semestre
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
4,76%
2,50%
0,00%
4,96%
3,03%
3,39%
5,26%
0,00%
0,00%
8,33%
2,06%
1,09%
10,53%
9,09%
0,00%
6,54%
5,92%
1,18%
0,00%
18,75%
0,00%
5,11%
4,43%
5,53%
0,00%
0,00%
10,38%
4,24%
2,22%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
33,33%
4,44%
22,22%
0,00%
3,70%
6,10%
3,08%
1,47%
4,65%
2,82%
9,16%
2,86%
0,00%
4,52%
2,44%
1,79%
0,00%
0,00%
12,50%
16,67%
2,20%
1,75%
17,82%
1,87%
3,85%
10,53%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
5,56%
11,11%
10,28%
6,19%
0,89%
5,24%
3,45%
0,00%
3,37%
nov-11
Demisso
Demisso
jun-11
dez-11
Demisso
Admisso
Movimentao
Acumulado 2010
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
0,51%
dez-11
13,32%
14,00%
11/7/2011
Demisso
5,06%
Demisso
Demisso
Processo:
Responsvel:
Departamento Pessoal
Total de processos do Departamento Pessoal
Indicador:
Regional
Segmentao:
Unidade de Medida:
Desempenho Acumulado
jan-11
2010
2011
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
2645
6544
2215
1376
2839
1206
Admisso
178
6544
Movimen tao
Periodicidade:
Mensal
fev-11
Demisso
161
Admisso
253
jul-11
Admisso
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Movimen tao
969
Valor absoluto
Frmula:
Movimen tao
535
mar-11
Demisso
241
Admisso
265
ago-11
Demisso
Admisso
Movimen tao
Movimen tao
371
Admisso
Movimen tao
Acumulado
abr-11
Demisso
191
Admisso
235
set-11
Demisso
Critrio de Anlise:
Movimen tao
366
mai-11
Demisso
181
Admisso
233
Movimen tao
311
out-11
Demisso
Admisso
Movimen tao
Atualizao:
jun-11
Demisso
237
Admisso
212
nov-11
Demisso
Admisso
Movimen tao
Demisso
Admisso
2011
2000
1800
1600
1400
2839
1000
1376
600
400
200
Movimentao
fev-11
535 mar-11 abr-11 mai-11
jun-11
371
366
311
287
800
1206
Admisso
jan-11
969
1200
2215
Demisso
jan-11
178
Regionais
jan-11
0
Admisso
Segmentao
jan-11
161
fev-11
mar-11
Movimen tao
abr-11
mai-11
Demisso
jun-11
Acumulado 1 Semestre
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Regional Blumenau
21
72
24
23
81
22
25
54
20
31
28
16
20
22
18
21
40
19
141
297
119
Regional Brusque/Itaja
12
105
14
18
36
16
23
17
20
21
36
16
15
26
12
19
23
17
108
243
Regional Extremo-Oeste
14
57
10
16
15
15
14
22
10
17
22
16
27
25
19
19
11
17
107
152
87
Regional GCE
31
51
31
39
49
47
57
19
30
33
36
24
48
32
55
27
16
34
235
203
221
19
8
14
14
11
11
5
5
4
9
83
1
183
34
42
50
22
16
31
222
7
6
22
7
9
17
3
3
4
4
14
26
18
24
46
23
34
236
92
16
15
9
8
11
25
10
31
8
9
10
9
8
3
22
3
41
14
20
15
31
19
16
39
4
31
8
11
11
8
5
8
18
12
30
21
21
26
6
10
20
37
7
36
11
7
24
9
4
4
10
6
45
9
16
32
6
8
16
25
10
7
33
2
9
20
3
6
2
16
107
11
48
37
22
29
13
17
18
40
21
8
32
11
11
28
8
1
5
8
14
7
28
26
7
22
6
9
9
6
4
4
16
19
53
78
16
19
22
29
43
11
57
15
2
23
5
13
11
5
3
10
24
23
18
24
15
14
20
17
6
6
23
13
16
25
11
5
22
13
13
2
21
54
164
65
68
91
57
36
36
107
86
425
131
140
174
107
113
112
420
46
157
42
56
107
38
30
27
89
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
Demisso
Admisso
Movimentao
141
108
235
107
54
164
65
68
91
57
36
36
107
297
243
203
236
86
425
131
140
174
107
113
112
420
Segmentao
Regionais
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Movimen tao
287
Demisso
195
dez-11
2010
2645
11/7/2011
95
Acumulado 2011
Demisso
119
95
221
92
46
157
42
56
107
38
30
27
89
Movimen tao
Demisso
Processo:
Departamento Pessoal
Indicador:
Responsvel:
Segmentao:
Regional
Frmula:
Periodicidade:
Critrio de Anlise
Mensal
Desempenho Acumulado
2010
Movimentao
30
25
10
10
10
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
11
10
12
10
10
20
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
11
11
10
10
10 10
10
99
9 9
10
10
10
10
9 9
Movimentao
15
10
jan/11
Acumulado
10
11/7/2011
2011
Atualizao:
Acumulado
6
9
Srie1
4
5
2
0
2010
2010
2011
0
jan/11
jan/11
Segmentao
Mdia Dias
Regional Blumenau
Regional Extremo-Oeste
Regional Brusque/Itaja
Regional GCE
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
10
Regional Oeste
9
8
5
6
fev/11
fev/11
mar/11
mar/11
abr/11
abr/11
mai/11
mai/11
jun/11jun/11
jul/11 jul/11
ago/11 ago/11
set/11 set/11
out/11
out/11
nov/11
nov/11 dez/11
dez/11
Alterao
de Carga
Alterao de
centro de custo
Alterao de
Turno
Alterao Funcional
Enquadramento
Insalubridade
Periculosidade
Progresso Funcional
Progresso
Salarial
Quebra de Caixa
Reduo da
Carga Horria
Reviso de Tabela
Salrio
Substituio
Transferncia
13,59%
16,38%
4,53%
0,70%
2,09%
0,70%
8,01%
0,35%
8,01%
15,33%
10,80%
4,18%
0,00%
2,44%
12,89%
12,89%
13,59%
2,44%
0,00%
4,18%
16,38%
Abertura de Vaga
Alterao de Turno
Alterao Funcional
Enquadramento
Insalubridade
Periculosidade
Progresso Funcional
Progresso Salarial
Quebra de Caixa
Reviso de Tabela
Salrio Substituio
10,80%
4,53%
0,70%
15,33%
2,09%
8,01%
8,01%
0,35%
0,70%
Transferncia
Processo:
Admisso
Indicador:
Responsvel:
Tipos de Contratos
Segmentao:
Regional
Unidade de Medida:
Desempneho Acumulado
Periodicidade:
jan-11
2010
2011
Indeterminado
Determinado
Emergencial*
Indeterminado
Determinado
Emergencial
65,22%
34,78%
18,90%
71,05%
28,95%
13,24%
fev-11
Indeterminado
Determinado
Emergencial*
Indeterminado
62,92%
37,08%
21,35%
66,27%
Indeterminado
Determinado
Emergencial*
Indeterminado
33,73%
21,43%
66,04%
Indeterminado
Emergencial*
Indeterminado
33,96%
19,62%
69,36%
set-11
Determinado
Emergencial*
Indeterminado
Determinado
Acumulado
abr-11
Determinado
ago-11
Emergencial*
Critrio de Anlise:
Mensal
mar-11
Determinado
jul-11
(Total admisses com prazo indeterminado / Total admisses) *100 ; (Total admisses com prazo determinado / Total admisses ) *100 e (Total admisses com contrato emergencial / Total admisses) *100
Frmula:
Determinado
Emergencial*
Indeterminado
30,64%
8,94%
76,39%
out-11
Emergencial*
Indeterminado
jun-11
Determinado
Emergencial*
Indeterminado
23,61%
6,01%
85,85%
Determinado
Emergencial*
Indeterminado
Determinado
Emergencial*
14,15%
nov-11
Determinado
11/7/2011
Data de Atualizao:
mai-11
1,42%
dez-11
Emergencial*
Indeterminado
Determinado
Emergencial*
100,00%
100,00%
90,00%
90,00%
80,00%
70,00%
71,05%
80,00%
65,22%
70,00%
60,00%
fev-11
66,27%
mai-11
76,39%
abr-11
69,36%
mar-11
66,04%
jun-11
85,85%
60,00%
50,00%
34,78%
40,00%
2010
50,00%
2011
40,00%
28,95%
30,00%
jan-11
37,08%
mar-11
33,96%
fev-11
33,73%
abr-11
30,64%
30,00%
20,00%
18,90%
20,00%
13,24%
Indeterminado
Indeterminado
Determinado
Determinado
Emergencial
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
Segmentao
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
jun-11
14,15%
jan-11
21,35%
fev-11
21,43%
mar-11
19,62%
abr-11
8,94%
0,00%
Segmentao
mai-11
23,61%
10,00%
10,00%
0,00%
jan-11
62,92%
jan-11
Indeterminado
57,14%
33,33%
64,29%
67,74%
36,84%
62,50%
85,71%
78,57%
63,64%
90,91%
60,00%
60,00%
50,00%
66,67%
Determinado
42,86%
66,67%
35,71%
32,26%
63,16%
37,50%
14,29%
21,43%
36,36%
9,09%
40,00%
40,00%
50,00%
33,33%
Indeterminado
Determinado
fev-11
42,86%
25,00%
21,43%
0,00%
57,89%
0,00%
0,00%
7,14%
27,27%
9,09%
40,00%
0,00%
50,00%
33,33%
Indeterminado
52,17%
38,89%
68,75%
84,62%
53,85%
83,33%
95,83%
80,00%
35,71%
80,00%
29,41%
66,67%
66,67%
56,52%
Emergencial
Indeterminado
Emergencial
jul-11
Determinado
47,83%
61,11%
31,25%
15,38%
46,15%
16,67%
4,17%
20,00%
64,29%
20,00%
70,59%
33,33%
33,33%
43,48%
mar-11
39,13%
38,89%
18,75%
2,56%
46,15%
16,67%
0,00%
6,67%
21,43%
5,00%
64,71%
16,67%
33,33%
26,09%
Indeterminado
76,00%
69,57%
78,57%
64,91%
33,33%
57,14%
92,86%
44,44%
43,75%
66,67%
33,33%
62,50%
100,00%
64,00%
Determinado
24,00%
30,43%
21,43%
35,09%
66,67%
42,86%
7,14%
55,56%
56,25%
33,33%
66,67%
37,50%
0,00%
36,00%
Emergencial
Indeterminado
Determinado
Emergencial
ago-11
Determinado
abr-11
8,00%
4,35%
7,14%
14,04%
66,67%
42,86%
0,00%
44,44%
43,75%
6,67%
66,67%
37,50%
0,00%
16,00%
Indeterminado
77,42%
76,19%
76,47%
54,55%
86,96%
70,00%
74,19%
75,00%
66,67%
50,00%
44,44%
37,50%
66,67%
72,73%
Determinado
22,58%
23,81%
23,53%
45,45%
13,04%
30,00%
25,81%
25,00%
33,33%
50,00%
55,56%
62,50%
33,33%
27,27%
Emergencial
Indeterminado
Determinado
Emergencial
set-11
mai-11
3,23%
0,00%
17,65%
0,00%
4,35%
0,00%
0,00%
12,50%
0,00%
10,00%
66,67%
25,00%
33,33%
22,73%
Indeterminado
80,00%
80,00%
62,96%
70,83%
73,68%
100,00%
80,65%
62,50%
81,82%
90,91%
50,00%
100,00%
100,00%
83,33%
Determinado
20,00%
20,00%
37,04%
29,17%
26,32%
0,00%
19,35%
37,50%
18,18%
9,09%
50,00%
0,00%
0,00%
16,67%
Emergencial
Indeterminado
Determinado
Emergencial
out-11
jun-11
0,00%
0,00%
22,22%
4,17%
15,79%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
25,00%
0,00%
0,00%
5,56%
Indeterminado
76,19%
84,21%
94,74%
74,07%
85,71%
85,71%
91,67%
100,00%
71,43%
87,50%
77,78%
100,00%
75,00%
100,00%
Determinado
23,81%
15,79%
5,26%
25,93%
14,29%
14,29%
8,33%
0,00%
28,57%
12,50%
22,22%
0,00%
25,00%
0,00%
Emergencial
Indeterminado
Determinado
Emergencial
nov-11
Emergencial
4,76%
0,00%
0,00%
3,70%
7,14%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
dez-11
Emergencial
Emergencial*
mai-11
6,01%
jun-11
1,42%
Processo:
Tipos de Demisso
Indicador:
Segmentao:
Responsvel:
Demisso
Regional
Unidade de Medida:
Frmula:
Periodicidade:
Mensal
Critrio de Anlise:
Atualizao:
6/6/2011
Dispensa com
justa causa
Dispensa
sem justa
causa
Experincia empregado
Experincia empregador
Experincia Trmino de
contrato
Falecimento
8,21%
0,00%
32,31%
12,82%
0,51%
10,77%
0,00%
8,21%
6,15%
0,00%
Pedido de
demisso
29,23%
0,00%
Experincia - empregado
Experincia - empregador
Falecimento
Pedido de demisso
29,23%
32,31%
0,00%
6,15%
0,00%
10,77%
12,82%
0,51%
Melhora
Piora
Estabibilizao
Processo:
Indicador:
Responsvel:
Recrutamento e Seleo
Frmula:
Segmentao:
rea
Periodicidade:
Mensal
Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
1500
2009
1420
2010*
725
11/7/2011
Atualizao:
2011
992
jan/11
97
1420
fev/11
163
mar/11
209
abr/11
161
mai/11
190
jun/11
172
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
250
1300
209
1100
190
200
992
163
900
725
172
161
150
700
500
97
100
300
50
100
-100
2009
2010*
2011
0
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Segmentao
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Extremo-Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
9
1
15
3
13
6
10
15
6
7
4
4
4
27
16
5
21
3
16
7
18
15
17
5
3
10
16
23
22
5
5
15
11
14
29
17
11
10
4
27
18
15
12
6
7
15
7
13
26
15
9
8
3
7
17
22
11
11
11
22
14
12
30
8
16
4
3
9
21
15
15
8
11
17
7
8
29
12
12
2
3
12
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Acumulado
108
92
80
54
50
91
56
80
135
76
53
28
20
69
Processo:
Indicador:
Responsvel:
Recrutamento e Seleo
Total de processos sem aprovados
Segmentao:
rea
Unidade de Medida: %
Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
2009
26%
2010*
26,95%
Frmula:
Periodicidade:
Mensal
11/7/2011
Atualizao:
2011
26,71%
jan/11
16,49%
27,20%
fev/11
26,38%
mar/11
29,67%
abr/11
30,06%
mai/11
27,89%
29,67%
30,06%
jun/11
26,16%
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
35,00%
26,95%
27,00%
30,00%
26,71%
26,80%
27,89%
26,38%
26,16%
25,00%
26,60%
26,40%
26,20%
20,00%
16,49%
15,00%
26%
26,00%
25,80%
10,00%
25,60%
5,00%
25,40%
2009
2010*
0,00%
2011
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Segmentao
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
Regional Blumenau
22,22%
14,81%
18,75%
33,33%
23,53%
23,81%
22,22%
Regional Brusque/Itaja
0,00%
18,75%
0,00%
26,67%
31,82%
20,00%
26,09%
Regional GCE
6,66%
20,00%
18,18%
25,00%
27,27%
20,00%
18,75%
0,00%
23,07%
0,00%
20,00%
13,33%
16,66%
28,57%
0,00%
50,00%
0,00%
25,00%
4,76%
0,00%
25,00%
42,86%
44,44%
46,67%
47,06%
40,00%
0,00%
20,00%
0,00%
20,00%
16,67%
28,57%
20,00%
42,86%
23,08%
46,15%
20,00%
55,56%
0,00%
0,00%
14,29%
9,09%
63,64%
18,18%
14,29%
16,67%
40,00%
37,50%
18,75%
25,00%
0,00%
44,44%
0,00%
9,09%
29,41%
14,29%
25,00%
44,83%
33,33%
25,00%
0,00%
33,33%
33,33%
5,56%
28,00%
19,78%
23,21%
27,50%
49,63%
31,58%
32,08%
21,43%
5,00%
24,64%
13,33%
18,18%
35,71%
75,86%
23,53%
36,36%
30,00%
0,00%
18,52%
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Acumulado
Processo:
Indicador:
Segmentao:
Responsvel:
Recrutamento e Seleo
Eficincia do Processo Seletivo
rea
Unidade de Medida: %
Frmula:
Periodicidade:
Mensal
Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
2010*
14,17%
jan/11
fev/11
mar/11
27,25%
16,98%
12,41%
abr/11
18,19%
mai/11
16,51%
jun/11
18,45%
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
nov-11
dez-11
20%
100,00%
90,00%
90,00%
80,00%
80,00%
70,00%
70,00%
60,00%
60,00%
50,00%
50,00%
40,00%
40,00%
30,00%
20,00%
9/5/2011
Atualizao:
2011
17,17%
20%
100,00%
30,00%
17,17%
14,17%
27,25%
16,98%
20,00%
10,00%
18,19%
16,51%
18,45%
abr-11
mai-11
jun-11
12,41%
10,00%
0,00%
2010*
2011
0,00%
jan-11
fev-11
mar-11
jul-11
ago-11
set-11
out-11
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
Regional Blumenau
27,87%
16,45%
9,58%
14,54%
14,49%
19,21%
15,49%
Regional Brusque/Itaja
21,43%
10,60%
17,32%
15,58%
15,61%
19,42%
15,37%
Regional GCE
61,11%
33.99%
23,25%
29,32%
16,54%
31,72%
29,15%
36,36%
40,00%
34,00%
25,53%
26,01%
73,68%
13,68%
44,44%
5,00%
66,67%
18,70%
25,00%
14,12%
6,82%
12,50%
16,98%
12,71%
8,47%
9,36%
9,66%
9,04%
17,85%
15,53%
8,57%
14,37%
10,69%
13,06%
27,05%
18,57%
5,30%
20,60%
20,56%
14,02%
15,33%
10,61%
29,25%
23,72%
11,01%
16,00%
29,11%
15,63%
12,00%
19,16%
10,40%
12,79%
19,66%
25,81%
28,80%
24,76%
18,00%
9,89%
13,73%
11,40%
12,84%
16,33%
16,16%
16,03%
14,29%
28,43%
10,19%
16,92%
31,58%
11,11%
15,73%
16,50%
17,09%
14,61%
12,80%
17,45%
23,87%
13,65%
18,46%
20,37%
10,21%
15,18%
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Acumulado
Processo:
Responsvel:
Recrutamento e Seleo
Indicador:
Segmentao:
rea
Frmula:
Periodicidade:
Mensal
Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
25000
2009
25.000
2010*
10.773
11/7/2011
Atualizao:
2011
14.497
25.000
fev/11
2860
mar/11
3215
3500
mai/11
2272
jun/11
2412
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
3215
2500
14.497
abr/11
2329
2860
3000
20000
15000
2329
2272
abr-11
mai-11
2412
2000
10.773
10000
1500
1409
1000
5000
500
0
2009
2010*
2011
jan-11
fev-11
mar-11
jun-11
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Segmentao
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
Regional Blumenau
96
377
322
337
214
203
Regional Brusque/Itaja
39
415
232
199
205
139
Regional GCE
70
153
317
324
127
309
36
109
107
171
292
6
285
0
13
171
14
353
28
531
88
160
106
181
59
171
238
185
62
373
299
159
211
350
107
81
211
306
107
107
287
66
106
156
336
25
115
64
100
214
125
563
117
62
184
105
100
91
51
114
405
147
229
131
154
197
206
130
19
54
89
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Processo:
Indicador:
Segmentao:
Responsvel:
Recrutamento e Seleo
Meios de Atrao do Processo Seletivo
rea
Unidade de Medida:
Meio pelo qual o candidato soube do processo seletivo / Total de candidatos que fizeram a prova
Periodicidade:
Mensal
Critrio de Anlise:
Meio
Jornal
Site SESI
Rdio
Colaborador
SESI
Outros
No Resposta
13,71%
55,99%
4,22%
17,74%
9,01%
13,71%
Jornal
Site SESI
17,74%
Rdio
Colaborador SESI
4,22%
Outros
55,99%
Frmula:
No Resposta
Pontual
Atualizao:
10/6/2011
rea:
Indicador:
Segmentao:
Responsvel:
SST
Facilitadores de SST
Regional
Frmula:
Periodicidade:
Mensal
Atualizao:
9/6/2011
2011
144
fev/11
-
mar/11
-
abr/11
-
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
144
Longo
Prazo
Longo
Prazo
150
30
Curto
CurtoPrazo
Prazo
144
30
144
140
25
25
120
100
20
15
100
20
13,75
17
16
80
15
11
60
10
50
11
10
40
20
0
00
2010
2011
jan/11 ago/10
fev/11
Segmentao
mar/11
abr/11
set/10
mai/11
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
12
Regional GCE
19
Regional Joinville
39
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Extremo-Oeste
21
Regional Serrana
Regional Sul
18
SESI DR
jun/11
out/10 jul/11
jun-11
jul-11
ago/11 nov/10
set/11
ago-11
set-11
out/11
out-11
nov/11
dez/10
nov-11
dez/11
dez-11
rea:
Indicador:
Responsvel:
SST
Relatrios Vencidos
Segmentao:
Regional
Frmula:
Periodicidade:
Mensal
2010
2011
14
Atualizao:
11/7/2011
fev/11
mar/11
abr/11
21
25
12
mai/11
jun/11
15
Longo
Prazo
Longo
Prazo
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
Curto
CurtoPrazo
Prazo
30
30
30
25
25
25
25
21
20
15
20
20
14
13,75
10
17
16
15
15
15
12
11
10
10
11
8
55
0
2010
2010
00
2011
jan/11 ago/10
fev/11
mar/11
abr/11
set/10
mai/11
jun/11
out/10 jul/11
ago/11 nov/10
set/11
out/11
nov/11
dez/10
dez/11
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
Regional Blumenau
10
Regional Brusque/Itaja
Regional GCE
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Extremo-Oeste
Regional Serrana
Regional Sul
SESI DR
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJA
Gestao Contas
GRANDE
JARAGU DO
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
Regio
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas
GRANDE
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
out/10
Afastado
Trabalhando
48
56
63
84
9
31
22
33
35
2
6
23
29
441
jan/10
Afastado
494
376
535
426
162
602
279
515
443
165
184
250
411
4842
Trabalhando
32
42
56
93
3
22
21
19
36
4
7
23
22
380
454
340
520
422
137
504
255
447
364
134
148
250
349
4324
Total geral
542
432
598
510
171
633
301
548
478
167
190
273
440
5283
Total geral
486
382
576
515
140
526
276
466
400
138
155
273
371
4704
0,151875
0,090952381
0,102857143
0,055376344
0,466666667
0,239090909
0,131428571
0,245263158
0,111111111
0,345
0,221428571
0,118695652
0,168636364
0,123789474
COLABORADORES 2011
jan/11
Afastado
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
fev/11
Trabalhando
48
59
64
85
7
35
20
27
28
5
5
24
25
489
jul/11
Afastado
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
Total geral
475
369
523
435
164
575
300
500
442
166
189
249
400
4787
Regional
Afastado
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
523
428
587
520
171
610
320
527
470
171
194
273
425
5219
Trabalhando
52
56
9
71
85
9
31
20
20
24
6
4
25
26
436
Total geral
476
377
295
513
440
165
580
216
310
439
173
186
246
420
4836
528
433
304
584
525
174
611
236
330
463
179
190
271
446
5274
9,85%
12,93%
2,96%
12,16%
16,19%
5,17%
5,07%
8,47%
6,06%
5,18%
3,35%
2,11%
9,23%
5,83%
8,27%
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
Afastado
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
Afastado
mar/11
Trabalhando
43
43
10
64
74
6
22
17
17
17
4
2
13
16
348
ago/11
Trabalhando
Total geral
Regional
Afastado
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
Trabalhando
Total geral
abr/11
Total geral
477
383
290
541
448
170
590
220
312
440
174
190
247
421
4903
set/11
Trabalhando
529
438
302
615
530
179
619
240
334
466
180
194
272
448
5346
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
Afastado
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
Afastado
Trabalhando
52
45
17
58
74
4
28
19
19
18
3
5
13
23
378
503
382
294
548
449
174
606
225
316
426
180
198
268
452
5021
Total geral
556
442
310
616
533
182
633
248
337
452
185
205
292
482
5473
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
Total geral
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
out/11
Total geral
Trabalhando
mai/11
Afastado TrabalhandoTotal geral
52
498
553
45
386
444
17
291
311
58
540
611
74
444
528
4
168
176
28
596
631
19
225
248
19
321
342
18
413
439
3
184
188
5
199
209
13
266
291
23
455
486
378
4.986
5.457
nov/11
Afastado
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
TrabalhandoTotal geral
Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral
Folha de Pagamento
%
Cesta de Benefcios
Vale Refeio
Plano de Assistncia Mdica
Plano Odontolgico
PREVISC
Seguro de Vida em Grupo
Auxlio Creche
Diversos
Total
Salrios
Salrios
Adicional Noturno
Adicional Periculosidade
Adicionais e Gratificaes Diversas
Horas Extras
PPR
Total
REGIONAL
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANPOLIS
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SEDE
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SUL
Total geral
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
6.622.397,79
SALRIO BASE
R$
534.016,38
R$
284.847,23
R$
441.419,88
R$
497.336,47
R$
359.486,65
R$
177.039,02
R$
592.594,37
R$
227.850,88
R$
308.819,88
R$
357.954,68
R$
138.147,06
R$
1.222.348,46
R$
146.941,26
R$
346.636,48
R$
5.635.438,70
jan-11
R$
jan/11
468.550,47
489.594,88
11.914,23
232.283,11
48.615,90
178.470,96
81.875,03
1.511.304,58
jan/11
36.640.207,45
Ms
Progresso Salarial
Progresso Salarial e Funcional
Progresso Funcional
Total Promoo
Total Colaboradores Receberam Autodesenvolvimento
R$
fev-11
35.666.124,24
jan-11
150
46
14
210
225
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
fev/11
428.643,27
347.726,26
13.207,90
431.770,31
50.754,64
196.167,52
70.933,67
1.539.203,57
fev/11
R$
6.923.576,23
MDIA SALARIAL
R$
1.021,06
R$
751,99
R$
956,42
R$
839,92
R$
1.035,32
R$
971,47
R$
761,61
R$
807,88
R$
4.477,47
R$
1.079,79
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
37.505.990,04
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
abr/11
421.643,97
421.610,81
17.227,59
375.067,44
52.184,29
204.400,09
73.450,75
1.565.584,94
abr/11
R$
7.027.099,02 R$
7.550.051,61
REGIONAL
SALRIO BASE
REGIONAL BLUMENAU
R$
697.622,61
REGIONAL EXTREMO-OESTE R$
353.940,18
Regional GCE
R$
431.526,70
Regional Grande FlorianpolisR$
732.398,60
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE R$
540.534,01
REGIONAL JARAGUA DO SUL R$
247.810,07
REGIONAL JOINVILLE
R$
757.765,44
REGIONAL MEIO-OESTE
R$
304.546,73
REGIONAL OESTE
R$
402.865,07
REGIONAL PLANALTO NORTE R$
489.195,42
REGIONAL RIO DO SUL
R$
188.623,17
REGIONAL SEDE
R$
965.640,81
REGIONAL SERRANA
R$
217.682,63
REGIONAL SUL
R$
593.424,79
Total geral
R$
6.923.576,23
mar-11
R$
mar/11
470.052,94
437695,77
13.060,52
326.676,71
51.636,44
198.333,61
78.726,61
1.576.182,60
mar/11
R$
abr-11
36.194.975,16
mai-11
R$
38.300.264,39
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
mai/11
479.962,42
449.974,42
17.433,72
396.161,08
55.801,57
201.936,29
75.872,19
1.677.141,69
mai/11
R$
7.579.986,77
MDIA SALARIAL
R$
1.321,25
R$
1.164,28
R$
738,92
R$
1.395,04
R$
1.248,35
R$
1.424,20
R$
1.240,21
R$
1.290,45
R$
1.220,80
R$
1.056,58
R$
1.053,76
R$
3.563,25
R$
1.145,70
R$
1.330,55
R$
1.312,78
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
7.583.458,64
REGIONAL - Abril/2011
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANPOLIS
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SEDE
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SUL
Total geral
Receita Bruta
jun-11
R$ 38.842.371,02
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun/11
541.735,64
455.113,48
18.810,45
491.275,44
56.023,20
200.993,11
73.300,63
1.837.251,95
jun/11
jul-11
Autodesenvolvimento
jun-11
5
0
0
5
255
jul/11
ago/11
R$
jul/11
SALRIO BASE
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
721.415,26
356.947,85
455.616,08
741.458,80
553.730,06
261.167,72
783.055,96
313.797,07
406.061,80
503.357,88
211.650,07
974.733,17
223.127,64
606.214,36
R$ 7.112.333,72
ago/11
MDIA SALARIAL
R$ 1.297,51
R$ 1.151,44
R$
739,64
R$ 1.391,10
R$ 1.252,78
R$ 1.434,99
R$ 1.237,06
R$ 1.265,31
R$ 1.204,93
R$ 1.113,62
R$ 1.144,05
R$ 3.338,13
R$ 1.088,43
R$ 1.257,71
R$ 1.299,53
set/11
R$
set/11
REGIONAL - Maio/2011
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANPOLIS
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SEDE
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SUL
Total geral
out/11
R$
out/11
SALRIO BASE
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
nov/11
R$
nov/11
MDIA SALARIAL
769.049,23
383.905,92
485.674,39
777.527,07
593.397,45
278.047,39
835.001,34
324.217,75
437.232,08
524.285,25
226.480,89
1.046.403,92
241.163,36
657.600,73
R$ 7.579.986,77
R$
1.390,69
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.234,42
794,88
1.472,59
1.336,48
1.579,81
1.323,30
1.307,33
1.278,46
1.194,27
1.204,69
3.595,89
1.153,89
1.353,09
R$ 1.389,04
dez/11
R$
dez/11
REGIONAL
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANPOLIS
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SEDE
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SUL
Total geral
jan/11
31,00%
32,40%
0,79%
15,37%
3,22%
11,81%
5,42%
100,00%
SALRIO BASE
fev/11
27,85%
22,59%
0,86%
28,05%
3,30%
12,74%
4,61%
100,00%
MDIA SALARIAL
R$ 770.546,76
R$
R$ 382.242,90
R$
R$ 486.075,70
R$
R$ 776.695,78
R$
R$ 592.024,23
R$
R$ 279.803,20
R$
R$ 835.001,34
R$
R$ 322.490,82
R$
R$ 438.987,89
R$
R$ 524.285,25
R$
R$ 226.505,09
R$
############# R$
R$ 242.041,03
R$
R$ 660.354,73
R$
R$ 7.583.458,64
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
1.388,37
1.187,09
796,85
1.454,49
1.309,79
1.608,06
1.292,57
1.269,65
1.279,85
1.170,28
1.179,71
3.511,42
1.147,11
1.387,30
R$ 1.373,81
mar/11
29,82%
27,77%
0,83%
20,73%
3,28%
12,58%
4,99%
100,00%
abr/11
26,93%
26,93%
1,10%
23,96%
3,33%
13,06%
4,69%
100,00%
mai/11
28,62%
26,83%
1,04%
23,62%
3,33%
12,04%
4,52%
100,00%
jun/11
29,49%
24,77%
1,02%
26,74%
3,05%
10,94%
3,99%
100,00%
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
jun/11
Afastado TrabalhandoTotal geral
52
501
555
45
391
452
17
298
322
58
528
610
74
451
534
4
173
179
28
606
646
19
233
254
19
323
343
18
421
448
3
187
192
5
201
211
13
272
298
23
446
476
378
5.031
5.520
dezemrbo/2011
Afastado TrabalhandoTotal geral