SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS O INSTRUCTIVOS

DE TRABAJO

HOJA: 1 DE 10 REVISIN: EO FECHA: 06 MES 2011 AO

NDICE PAGINA

1. ANTECEDENTES.. 2

2. OBJETIVO... 2 3. MARCO DE REFERENCIA.. 2 4. ALCANCE. 2 5. POLITICA. 2 6. MBITO DE APLICACION.........2

7. DEFINICIONES
8. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.. 4 9. DIAGRAMA DE FLUJO 8 10. MECANISMO DE CONTROL.. 9 11. REGISTRO DE CALIDAD.. 9 12. ANEXOS 9

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1. ANTECEDENTES Para apoyar la elaboracin de los documentos que forman parte de un Sistema de Gestin de la Calidad es indispensable contar con una herramienta de apoyo para que exista uniformidad y congruencia en la elaboracin de Procedimientos e Instructivos de Trabajo. 2. OBJETIVO Establecer los lineamientos para que las reas que integran el Sistema Operador dispongan de los elementos necesarios para la elaboracin, estructura y presentacin de los Procedimientos o Instructivos de Trabajo. 3. MARCO DE REFERENCIA Normativa ISO-9001: 2000 4.2.1 inciso D 4. ALCANCE Para todas las reas del Sistema Operador que tengan la necesidad de elaborar o actualizar los procedimientos de sistema de gestin de calidad.
5. POLITICA

Los procedimientos o Instructivos de Trabajo los debe elaborar el responsable del proceso o funcin, mismos que debern apegarse al presente procedimiento, en el caso de Instructivos de Trabajo invariablemente debe participar el personal operativo.
6. AMBITO DE APLICACIN

En todos los Procedimientos o Instructivos de Trabajo que se elaboren o diseen dentro del SOSAPAMA. 7. DEFINICIONES Para los efectos de este procedimiento se entender por:
7.1

S.O.S.A.P.A.M.A.- Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco.

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7.2 7.3

S.G.C.- Sistema de Gestin de la Calidad.

ANTECEDENTES.- Hace referencia a las situaciones bajo las cuales se establece la necesidad de la elaboracin de un Procedimiento o Instructivo. OBJETIVO.- Describe clara y concretamente la finalidad que se pretende alcanzar al desarrollar un Procedimiento o Instructivo que ser utilizado para el desarrollo de una actividad, estableciendo los lmites dentro de los cuales opera el Procedimiento o Instructivo. MBITO DE APLICACIN.- Se entender como el lugar donde se aplicar el procedimiento. POLITICA.- Debe establecer de manera muy puntal los lineamientos a seguir de acuerdo al proceso de referencia. DEFINICIONES.- Determina o explica los trminos que a pesar de su uso comn pudiera prestarse a confusin. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.- Consiste en enunciar de forma descriptiva y secuencial de las actividades que se llevan a cabo dentro del documento en cuestin, orientando el orden del proceso, y quien realiza la actividad.

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

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7.9 DIAGRAMA DE FLUJO.- Representacin de forma grfica de la secuencia que siguen las actividades de un determinado procedimiento, mostrando las reas que intervienen en el desarrollo del mismo, para ello se deber utilizar la simbologa que se muestra a continuacin:

SMBOLO

SIGNIFICADO Inicio o Terminacin Actividad

DESCRIPCIN Se utiliza para iniciar o terminar un procedimiento. Describe una actividad por medio de una frase breve y clara. Representa alternativas de accin dentro del procedimiento. Indica la conexin a otra operacin del mismo. Procedimiento, dentro de la misma hoja. Indica un documento involucrado en el Procedimiento Se utiliza para sealar la interrupcin del Procedimiento para continuar en la hoja siguiente. Seala el archivo de documentos, temporal o permanente. El sentido o direccin del flujo de informacin en el Procedimiento

Decisin

Conector de Operacin Documento

Conector de Pgina

Archivo

Seal

7.10 MECANISMO DE CONTROL.- Son instrumentos Administrativos (formatos, registros, controles, responsables, etc.) mediante los cuales se supervisan y controlan las actividades relevantes descritas dentro del procedimiento, as como los responsables de su realizacin, supervisin y autorizacin para asegurar y vigilar su cumplimiento. (Ver punto 10 de este procedimiento).
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7.11 REGISTRO DE CALIDAD.- Deben ser los documentos donde se Registran las Actividades y/o Funciones de cada proceso, registrando el Nombre y Firma de quien realiza la actividad, as como la fecha del registro, debiendo llenar el 100 % de los campos y de no requerirse alguno cruzarlo con una lnea diagonal.
7.12

ANEXOS.- Son los documentos informativos que se requieran para referenciar algn punto que apoye el desarrollo del Procedimiento o Instructivo en cuestin.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.- El sistema de gestin de calidad pretende que los procedimientos sean suficientes y que estos se conserven para demostrar el buen funcionamiento del mismo. Es as como se parte de identificar las necesidades en la elaboracin de un procedimiento, cuyo principal objetivo sea apoyar y guiar en el desarrollo del resto de los procedimientos. Una vez que se haya elaborado tal procedimiento estar sujeto a revisin por parte del Comit de calidad y, en su caso, aprobar dicho documento. El paso siguiente corresponder a incluirlo en el control de datos y documentos, mismo que forma parte de la documentacin de un sistema de gestin de la calidad. Por ltimo, se enva el documento a las reas que conforman el Sistema Operador para su aplicacin con miras a la mejora continua de la Organizacin. 8.1 CARATULA Debe contener SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, nombre del Procedimiento e Instructivo de Trabajo, sin omitir la palabra Procedimiento o Instructivo de Trabajo, as como la clave correspondiente segn se establece en el punto 7 de este procedimiento, misma que debe asentarse inmediatamente despus del ttulo del documento y debe contener el logotipo de S.O.S.A.P.A.M.A. 8.2 HOJA DE FORMALIZACION Esta debe contener el titulo del documento de referencia, la clave, el mbito de aplicacin, los nombres de quienes autorizan, mismos que deben ser el Presidente y Secretario del Consejo de Administracin, el nombre, cargo y
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firma del que o los que participaron en la elaboracin, as como el nombre y firma de quien revisa y que debe ser el Presidente del Comit de Calidad. Para Instructivos de Trabajo revisar el colaborador designado por el subdirector del rea y autoriza el subdirector del rea correspondiente, debe contener el mes y ao de su emisin, debe hacerse la presentacin de que se trata de un procedimiento o instructivo de trabajo. En la parte inferior debe contener espacios para el registro de Revisiones, donde se anotarn las inciales de quien revis y autoriz, el numero de mantenimiento o revisin segn le corresponda, en qu pagina y la fecha.

8.3 HOJA DE CONTROL DE REVISIONES Debe contemplar en su contenido el nombre del Procedimiento o Instructivo de Trabajo, la fecha de emisin y seis columnas para registrar el nmero de revisin, la fecha, en qu paginas, cambio efectuado, quien revis y aprob.

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8.4 NDICE TRABAJO ESTRUCTURA

PARA

PROCEDIMIENTOS

Y/O

INSTRUCTIVOS

DE

La estructura de los procedimientos o instructivos de trabajo debe contener como mnimo los siguientes elementos:
ELEMENTOS ANTECEDENTES OBJETIVOS MARCO DE REFERENCIA ALCANCE AMBITO DE APLICACIN POLITICA DEFINICIONES DESCRIP. DEL PROCED. DIAGRAMA DE FLUJO MECANISMO DE CONTROL REGISTRO DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS DEL S.A.C. X X X X X X X X X X INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

7.1 CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO DE TRABAJO

A partir de la hoja del ndice cada hoja debe contener lo siguiente:

-

Hoja, nmero y de cuntas integran el documento Fecha con mes y ao que indiquen cundo se emiti el documento y/o modificaciones En la parte inferior deber tener el nmero de clave correspondiente

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7.2 INTEGRACION DE CLAVES

7.2.1 LA CLAVE DEL MANUAL SE INTEGRAR DE LA SIGUIENTE

FORMA:
S O M A S G * NUMERO DE CONSECUTIVO IDENTIFICACION DE QUE SE TRATA DE UN DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REFERENCIA DE QUE SE TRATA DE UN MANUAL. IDENTIFICATIVO S.O.S.A.P.A.M.A

7.2.2 LA

CLAVE DEL PROCEDIMEINTO SIGUIENTE FORMA:

SE

INTEGRAR

DE

LA

C O

PR

****

EN ESTOS CAMPOS ASENTAREMOS EL NUMERO DE LA NORMA A LA QUE SE HACE REFERENCIA N CONSECUTIVO REFERENCIA QUE NOS INDICA QUE SE TRATA DE UN PROCEDIMIENTO *IDENTIFICATIVO DE DEPARTAMENTO

*Los departamentos se identificaran con las siguientes abreviaturas: DG PL OI AF CO DC AJ DIRECCION GENERAL PLANEACION OPERACIN E INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACION Y FINANZAS COMERCIAL DIFUSION Y CULTURA DEL AGUA AREA JURIDICA
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7.2.3 LA CLAVE DEL INSTRUCTIVO DE TRABAJO SE INTEGRAR DE LA

SIGUIENTE FORMA:
C O IT **** ** NUMERO CONSECUTIVO *NUMERO DEL PROCEDIMIENTO DE LA NORMA A LA QUE APLIQUE EL DOCUMENTO EN CUESTION REFERENCIA QUE NOS INDICA QUE SE TRATA DE UN INSTRUCTIVO DE TRABAJO IDENTIFICATIVO DEL DEPARTAMENTO

*Si el instructivo de trabajo aplica por ejemplo a dos o ms procedimientos se asentaran el nmero inferior de los documentos en cuestin. EJEMPLO: Procedimientos de lo Norma: 03 09 16 En este caso se asentar 03
7.2.4 LA CLAVE DE UN PLAN DE TRABAJO SE INTEGRAR DE LA

SIGUIENTE FORMA:
PT

CO

**
NUMERO CONSECUTIVO REFERENCIA DE QUE SE TRATA DE UN PLAN DE TRABAJO IDENTIFICATIVO DEL DEPARTAMENTO

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7.2.5 LA CLAVE DE UN REGISTRO DE CALIDAD SE INTEGRAR DE LA

SIGUIENTE FORMA:
C O R C

**

** *
*NUMERO CONSECUTIVO NUMERO DEL PROCEDIMIENTO DE LA NORMA A LA QUE APLIQUE EL DOCUMENTO EN CUESTION REFERENCIA DE QUE SE TRATA DE UN REGISTRO DE CALIDAD IDENTIFICATIVO DEL DEPARTAMENTO

*Estos dos campos se puede ser un numero consecutivo, la clave institucional, respetando en lo posible la terminologa con que el personal operativo los identifica, el mnimo de campos ser de dos y un mximo ilimitado.

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DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

S I

IDENTIFICA LA NECESIDADES DE ELABORAR UN PRROCEDIMIENTO INSTRUCTIVO DE TRABAJO

SE ENVIA A CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS O INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

SE ENVIA A LAS AREAS INVOLUCRADAS

SE ENVIA A REVISION Y AUTORIZACION

SE APLICA

N O CORRECT O

FIN

S I

9 MECANISMO DE CONTROL
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ACTIVIDAD DE CONTROL

INSTRUMENTO DE CONTROL

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD JEFE DEL DEPARTAMENTO. REPRESENTANTE DE DIRECCION GENERAL S.O.S.A.P.A.M.A. LA DEL

VIGILAR LA ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS INSTRCUTIVOS DE TRABAJO. CONTROLAR LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS A LOS PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS DE TRABAJO.

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. HOJA CONTROL REVISIONES. DE

10 REGISTRO DE CALIDAD No aplica 11 ANEXOS Matriz de responsabilidades

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