Rapport Audit interne

Asma Sayari
Mohamed Naili Hubert Bridier
Auditeur(s) Audité(s)
Auditeur externe Fanny Olivier

Date de l'audit 16-17 décembre 2021

Processus Leadership et MQ
Processus Commercial
Processus Production
Périmètre de l'audit Processus RM
Processus RH
Processus Achat

Cotation Nombre de non-conformités

relevées

Processus à modifier Si oui, Délai

Points Forts

Conclusion
 Asma Sayari
Hubert Bridier
Fanny Olivier
 Checkliste audit interne EN9100 v 2018
Synthèse
Site Antares
Non-conformité Majeur Non respect d'une exigence qui est susceptible d'entrainer une défaillance du SMQ ou de réduire sa capacité à assurer la mait
Périmètre
Dates 12/16/2021 12/17/2021
Non-conformité mineur Non satisfaction d'une exigence du référentiel compromettant l'efficacité ou l'amélioration du SMQ.
Référentiel ISO 9001 : 2015 & EN 9100 : 2018 Rappel: Classification des écarts selon la norme
Auditeur(s) Naili Med Naili Med EN NF 19011
Pistes de progrés Propositions de l'auditeur qui apportent des points d'améliorations des processus et des activités auditées.

Point fort Elément du systéme de management sur lequel l'organisme soit dépasse les exigences du référentiel d'audit, soit se distingue p

Liste des écarts

Exigences EN Remarques/
Points audités Ecart constaté NC m NC M Points forts Recommandations
9100 : 2018
d'amélioration
Total général 0 0

Processus Leadership et Management de la qualité / Date : 16/12/2021

4.1 Contexte de l'entreprise SWOT/ PESTEL
Les enjeux internes et externes relatifs à l'entreprise sont-ils identifiés ?
Les informations relatives à ces enjeux internes et externes sont-ils surveillés ?
Ces enjeux sont-ils pris en compte dans le système qualité ?
4.2 Parties intéréssées pertinentes et suivi de leurs besoins et attentes
Les parties intéressées pertinentes sont-elles identifiées ?
Les exigences des parties intéressées sont-elles identifiées ?
Les exigences des parties intéressées sont-elles surveillées et revues ?
4.3 Détermination du domaine d'application du système de management de la qualité
Le domaine d'application du SMQ est-il déterminé ?
Le domaine d'application est-il disponible sous une forme documentée ?
4.4 SMQ et ses processus
Les processus ont-ils été identifiés ?
Les données d'entrées et de sorties de ces processus ont-elles été identifiées ?
Les séquences et les interactions de ces processus ont-elles été identifiées ?
Les critères et les méthodes pour assurer l'efficacité de ces processus ont-ils été déterminé ?
Les ressources nécessaires à ces processus sont-elles identifiées et à disposition ?
Les responsabilités ont-elles été définies ?
les exigences des clients et les exigences légales et réglementaires applicables sont-ils pris
en comptes au niveau du SMQ de la société ?
Les risques et opportunités liés à ces processus ont été pris en compte, des actions
appropriées sont planifiées ?
Ces processus sont évalués, mesurés et analysés ?

Des actions sont mises en œuvre si les processus ne produisent pas les résultats attendus ?

Les informations relatives à ces processus sont documentées?

 L'organisme établit-il et tiens à jour des informations documentées (Manuel qualité)
incluant :
- la description générale des PIP,
- le domaine d'application du SMQ y compris les limites d'applicabilités,
- la description des processus nécessaires au SMQ et leurs application dans l'organisme ;
- La séquence d'intéraction de ces processus
- et, l'attribution des responsabilités et autorités relatives à ces processus ?

5.1 Leadership et engagement

La direction assume et démontre sa responsabilité et son engagement dans l'efficacité du
SMQ ?
La politique et les objectifs qualité sont-ils établis et formalisés ?
La direction promouvoit-elle l'approche processus et l'approche par les risques ?
La direction s'assure-t-elle de la disponibilité des ressources nécessaires au SMQ?
La direction communique t-elle sur l'importance de disposer un système efficace et de se
conformer aux exigences et incite-elle les personnes à contribuer à son efficacité ?
La direction s'assure-t-elle que le SMQ atteint les résultats attendus?
La direction promouvoit-elle l'amélioration ?
La direction soutient-elle les autres personnes ayant un rôle pertinent dans le système, afin
de démonter leurs responsabilités ?
La direction démontre t-elle son engagement relatif à l'engagement client ?

les exigences du client ainsi que les exigences légales et réglementaires applicables sont
déterminées, comprises et satisfaites en permanence sont-elles déterminées et respectées ?

Les risques et opportunités ayant une incidence sur la conformité des produits et services
sont-ils déterminés et pris en compte ?
la priorité d’accroissement de la satisfaction du client est-elle préservée ?

la conformité du produit ou du service et la performance de ponctualité des livraisons

sont-elles mesurées ? des actions appropriées sont-elles mises en oeuvre si les
résultats attendus ne sont pas, ou ne seront pas atteints ?

5.2 Politique qualité,

La politique qualité est-elle adaptée à la finalité de l'organisme ?
La politique est-elle établit, revue et mise à jour régulièrement par la direction ?
La politique qualité prend-t-elle en compte les exigences réglementaires, légales et celles des
clients?
La politique qualité définit-elle un cadre aux objectifs qualité ?
La politique qualité comprend-elle l'engagement à satisfaire aux exigences et à améliorer en
permanence l'efficacité du SMQ ?

La politique qualité est-elle disponible, tenue à jour et communiquée au sein de l'organisme ?

La politique qualité est-elle mise à disposition des parties intéressées ?
5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme
Les responsabilités et autorités de tous les individus de votre organisme sont-elles clairement
formalisées et communiquées au sein de l'organisme ?
Un responsable a-t-il été nommé par la direction pour rendre compte de la performance du
SMQ et des opportunités d'amélioration à la direction ?

Un représentant de la direction a-t-il été nommé par la direction pour assurer la sensibilisation
aux exigences du client et promovoir l'orientation client dans tout l'organisme ?

lorsque des modifications du système de management de la qualité sont planifiées et mises

en oeuvre, l’intégrité du système de management de la qualité est-elle maintenue ?
 Un responsable a-t-il été nommé par la direction pour assurer suivi du SMQ ?
6.1 Actions face aux R&O
Les risques et opportunités pour l'organisme sont-ils déterminés ?
La planification du SMQ prend elle en compte les risques et opportunités ?
Des actions sont-elles mises en œuvre face aux risques et opportunités ?
L'efficacité de ces actions est-elle mesurée ?
6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre
Les objectifs qualité sont-ils en adéquation permanente avec la politique qualité de
l'organisme?
Les objectifs qualité sont-ils adaptés à la finalité de l'organisme?
Les objectifs qualité sont-ils mesurables ?
Les objectifs tiennent-ils compte des exigences applicables ?
Les objectifs qualité sont-ils communiqués et tenus à jour autant que nécessaire ?
Les modalités (pilote, ressources nécessaires, responsable, échéance, évaluation des
résultats) pour surveiller l'atteinte des objectifs sont-elles définies ?
6.3 Planification des modifications
Les modifications du SMQ sont-elles planifiées ?
L'objectif de toute modification est pris en compte ainsi que toutes les conséquences en lien
possible ?
Les modifications du SMQ prennent-elles en compte les disponibilités des ressources et
l'attribution des responsabilités ?
7.3 Sensibilisation
Le personnel est-il sensibilisé à la politique qualité et à ses objectifs ?
Le personnel est-il conscient de l'importance de sa contribution à l'efficacité du SMQ, y
compris à l'amélioration de ses performances ?
Vous assurez-vous que le personnel est conscient de la pertinence, de l'importance de leurs
activités, des implications des non-conformités ?
Le personnel est-il sensibilisé aux informations documentées du système de management
de la qualité qui les concernent et leurs évolutions ?

Le personnel est-il sensibilisé à leur contribution à la conformité du produit ou du service ?

Le personnel est-il sensibilisé à leur contribution à la sécurité du produit ?

Le personnel est-il sensibilisé à l’importance d’un comportement éthique ?

7.4 Communication
Les besoins de communication interne et externe sont ils déterminés, leurs modalités
sont-elles définies ?
7.5 Informations documentées
Votre SMQ inclut-il les informations documentées exigées par la norme et celles que vous
avez jugé nécessaires à l'efficacité du SMQ ?
Les informations documentées sont-elles disponibles, identifiables, conviennent-elles à
l'utilisation prévue et protégées (perte de confidentialité, utilisation inappropriée …)?

Les informations documentaires sont elles approuvées ?

Les personnes sont-ils autorisées et les méthodes d'approbations sont-ils identifiées ?

Des activités sont-elles mises en œuvre pour maîtriser les informations documentées
(distribution, accès, stockage, conservation …) ?
Des activités sont-elles mises en oeuvre pour la prévention de toute utilisation non
intentionnelle d'informations documentées périmées, par le retrait ou par l'application
d'une identification ou d'une maîtrise adéquates, si elles sont conservées dans un but
quelconque ?
Les informations documentées d'origine extérieure sont-elles identifiées et maitrisées ?
Les informations documentées conservées comme preuves de conformité sont-elles
protégées de toute altération involontaire ?
 Lorsque des informations documentées font l'objet d'une gestion électronique, les
processus de protection des données sont-ils définis (par exemple, protection contre les
pertes, les modifications non autorisées, les altérations non intentionnelles, la corruption,
les dommages physiques) ?

9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation

Les activités de surveillance sont-elles définies et mises en œuvre ?
Les résultats de cette surveillance sont-ils analysés et évalués ?
Des informations documentées sont-elles conservées comme preuve des résultats de
surveillance ?
Surveillez-vous la perception du client sur le niveau de satisfaction de ces exigences ?
La surveillance de cette perception est-elle planifiée, des méthodes sont-elles définies ?
9.2 Audit interne
Des audits sont planifiés à intervalles réguliers ?
Les propres exigences de l'organisme incluent elles les exigences des clients et les
exigences légales et réglementaires applicables, relatives aux systèmes de management de
la qualité ?
Le ou les programmes d’audit teinnent-ils en compte de l’importance des processus
concernés, des modifications ayant une incidence sur l’organisme et des résultats des audits
précédents ?
Les critères et périmètres d'audits sont-ils définits ?
Les auditeurs sélectionnés sont-ils qualifiés ? (objectivité, impartialité, compétences …)
Les résultats des audits sont communiqués à la direction et des actions sont mises en œuvre
?
Le traitement des écarts des audits fait-il preuve d'entreprise des actions de corrections et
correctives sans délai indu ?
Des informations documentées sont-elles conservées comme preuve de la mise en œuvre du
programme d'audit et des résultats d'audit ?
10.1 Généralité
Des actions sont-elles menées pour satisfaire aux exigences des clients et accroître leurs
satisfactions ?

10.2 Non-conformité et action corrective

Réagissez-vous suite à l'appariation d'une non-conformité ou réclamation en client ?
(maitrise, correction, mesure des conséquences)
Les non-conformités/ réclamations client sont-elles analysées et évaluées ?
Menez-vous des actions correctives pour éliminer les causes des non conformités détectées
afin d'éviter qu'elles se reproduisent?
L'efficacité des actions correctives est-elle mesurée ?
Des informations documentées sont conservées comme preuve des non-conformités et des
actions menées.
Vous mettrez à jour les risques et opportunités déterminés durant la planification si cela est
nécessaire ?
Vous modifiez votre SMQ si cela est nécessaire ?
9.3 Revue de direction
Vos revues de direction sont-elles planifiées et réalisées ? Elle prend en compte tous les
éléments listés dans la norme ?

Vos revues de direction prennent-elles en compte tous les éléments listés dans la norme ?

Suite à la revue de direction des décisions et actions relatives aux opportunités d'amélioration
et aux éventuels changements sont elles prises ?
 Les informations documentées des revues de direction sont-elles conservées ?

10.3 Amélioration continue

Processus Commercial / Date : 16/12/2021 10h:30 - 12h:30

5.3 Responsabilité et autorités au sein de l'organisme

4.4 Processus SMQ

7.5 Informations documentées

Votre SMQ inclut-il les informations documentées exigées par la norme et celles que vous
avez jugé nécessaires à l'efficacité du SMQ ?

Les informations documentées sont-elles disponibles, identifiables, conviennent-elles à

l'utilisation prévue et protégées (perte de confidentialité, utilisation inappropriée …)?

Les informations documentaires sont elles approuvées ?

Les personnes sont-ils autorisées et les méthodes d'approbations sont-ils identifiées ?

Des activités sont-elles mises en œuvre pour maîtriser les informations documentées
(distribution, accès, stockage, conservation …) ?
Des activités sont-elles mises en oeuvre pour la prévention de toute utilisation non
intentionnelle d'informations documentées périmées, par le retrait ou par l'application
d'une identification ou d'une maîtrise adéquates, si elles sont conservées dans un but
quelconque ?
Les informations documentées d'origine extérieure sont-elles identifiées et maitrisées ?

Les informations documentées conservées comme preuves de conformité sont-elles

protégées de toute altération involontaire ?

Lorsque des informations documentées font l'objet d'une gestion électronique, les
processus de protection des données sont-ils définis (par exemple, protection contre les
pertes, les modifications non autorisées, les altérations non intentionnelles, la corruption,
les dommages physiques) ?

6.1 Risques et opportunités liées au processus avec plan d'action préventif associés
6.2 Partie
Objectifintéréssées
processus pertinentes et définition
et sa planification dans ledeplan
leursstratégique
exigences pertinentes Piste de progrès :
Identification des actions
pour l'atteinte des objectifs au
niveau du PAC
8.1 Planification et maitrise opérationnelle
Les processus nécessaires à la réalisation du produit sont-ils développées et planifiés ?

La planification et la réalisation des produits prend elle compte les exigences relatives aux
produits/ services ?
 1

La détermination des exigences relatives au produits et services prend elle en

concidération :
- La sécurité des produits
- la productibilité et la contrôlabilité ;
- la fiabilité, la disponibilité et la maintenabilité ;
-l’adéquation des pièces et matériaux incorporés au produit ;
- la sélection et le développement des logiciels embarqués ;
- l'obsolescence du produit ;
- la prévention, la détection et le retrait de corps étrangers ;
- la manutention, l'emballage et la préservation ;
- le recyclage ou l’élimination du produit à la fin de sa vie.

Les critères d'acceptation des produits/ services ont-ils définis ?

Les ressources nécessaires à la réalisation et le respect de la ponctualité des
produits/services ont-elles été détermiées ?
1
Les informations documentées sont-elles conservées pour assurer que les processus ont été
Point Fort : les ID sont gérés
réalisé comme prévu et pour démontrer la conformité des produits et services aux exigences
et maitrisés via ERP (Clipper)
applicables ?

les processus et la maîtrise nécessaires pour gérer les éléments critiques, y compris la
maîtrise des procédés de production lorsque des caractéristiques clés ont été identifiées,
sont-ils déterminés ?

les représentants des fonctions concernées de l'organisme dans la planification et la

maîtrise des activités opérationnelles sont-ils impliqués ?
les processus et les ressources pour assurer le soutien en utilisation et l’entretien des
produits et services sont-ils déterminés ?
les produits et services à obtenir de la part des prestataires externes sont-ils déterminés ?

la maîtrise nécessaire pour éviter que des produits et services non conformes soient livrés
au client est-elle établie ?

La planification des projets satisfait-elle les exigences avec un niveau de risques acceptable
? prend elle en compte des contraintes liées aux ressources et aux délais ?

Les modifications prévues sont-elles planifiées ?

Les modifications non prévues sont-elles analysées, des actions sont-elles menées pour
limiter tout effet négatif ?

Un processus de planification et de maîtrise des transferts temporaires ou permanents

d'activités est-il mis en oeuvre et tenu à jour ?

les impacts et les risques des transferts d'activités sont-ils gérés ?

Aucune preuve d'analyse des risques liés 1
Les risques liés aux activités opérationnelles (risques projets) sont-ils identifiés, analysés et aux activités opérationnelle (fraisage,
gérés ? tournage, … ) n'a pas pu être démontré

Un processus gestion de la configuration est-il planifié, mis en œuvre et maitrisés ? La gestion de la configuration
est maitrisé via ERP
 Le processus gestion de la configuration décrit-il l'identification et la maitrise des
caractéristiques physiques et fonctionnelles tout au long du cycle de vie du produits ?

Un processus de gestion de la sécurité du produit est-il planifié, mis en œuvre et maitrisé

tout au long dyu cycle de vie du produit ?

L'organisme adopte-il une approche pour la prévention des pièces contrefaites ?

Les processus de prévention des pièces contres faites prennent-ils en considération de :

- La formation des personnes appropriés pour la détection et la prévention des pièces
contres faites
- l'application d'un programme de surveillance des obsolescences ;
- la maîtrise des sources d'approvisionnement externes, provenant de fabricants d'origine
ou autorisés, de distributeurs autorisés ou d'autres sources approuvées ; Approvisionnement depuis la
- les exigences permettant d'assurer la traçabilité des pièces et composants jusqu'à leur liste des fournisseurs sur
fabricant d'origine ou autorisé ; portail GIFAS
- les méthodologies de vérification et d’essai permettant de détecter des pièces
contrefaites ;
- la surveillance des remontées d'informations en provenance de sources externes et
relatives aux pièces contrefaites ;
- la mise en quarantaine et la déclaration des pièces contrefaites ou suspectées de l’être.

8.2 Exigences relatives aux produits et services

Les exigences clients spécifiques relatives aux actions d'urgences ont-elles été déterminées
par l'organisme ?

Prenez-vous des dispositions pour préserver la conformité du service et de ses composants

depuis la réalisation jusqu'à la livraison à la destination prévue? (prendre soin de la propriété
du client)

Communiquez-vous avec le client sur les retours d'information et les réclamations ?

Les exigences client formulées ou non (nécessaires à l'usage), ainsi que les exigences
réglementaires et légales ont-elles été déterminées par l'organisme ?

les exigences spéciales relatives aux produits et services sont -ils déterminées ?

les risques liés aux activités opérationnelles (par exemple : nouvelle technologie, aptitude Risques abordés au niveau de
et capacité à produire, délais de livraison réduits) ont-ils été identifiés. l'analyse des risques
procesus

Les revues des exigences relatives au produit/ service sont-elles réalisées régulièrement?

L'organisme s'assure-t-il que les écarts entre les exigences d'un contrat ou d'une commande
et celles précédemment exprimées ont été résolus ?
 l'organisme négocie-t-il avec le client des exigences mutuellement acceptables en cas ou
les exigences du client ne peuvent pas être satisfaites ou ne peuvent l'être que
partiellement ?

Existe-t-il des informations documentées prouvant les résultats des revues de produit et des
actions qui en découlent?

Existe-t-il des informations documentées prouvant que toute nouvelle exigence relative au
produit/ service est documenté ?

En cas de modification des exigences des produits et services, vous vous assurez que les
informations documentées correspondantes sont amendées et que le personnel concerné en
est informé ?

8.3 Conception N.A

9.1 KPI's processus et plan d'action associés :

10.2 -Traitement des NC

Production / Date : 16/12/2021 à 14 h :00 -16h

5.3 Responsabilité et autorités au sein de l'organisme
4.4 Processus SMQ
6.2 Objectif processus et sa planification dans le plan stratégique Piste d'amélioration :
identification des actions
pour l'atteite des objectifs au
niveau du PAC
9.1 KPI's processus et plan d'action associés :
6.1 -Risques et opportunités liées au processus avec plan d'action préventif associés
Partie intéréssées pertinentes et définition de leurs exigences pertinentes
8.5 Production et préparation de service

Les activités de production et de prestation de service sont-elles planifiées et mises en

œuvre dans des conditions maitrisées de la mise en œuvre des activités au service après
livraison ?

les informations documentées relatives à l'activité de surveillance et de mesure pour

l'acceptation du produit incluent -elles :
- les critères d’acceptation et de refus ?
- le positionnement des opérations de vérification à réaliser ?
- les résultats de mesure à conserver (comprenant au minimum l’indication d'acceptation
ou de refus) ?
- tous les instruments de surveillance et de mesure spécifiques exigés et les instructions
associées à leur utilisation ?
les plans d'échantillonnages sont-ils adaptés à la criticité du produit et à la capabilité du
procédé ?

l'inrastructure est elle approprié pour la mise en œuvre des processus ?

Contrôlez-vous l'aptitude du processus de préparation des services attendus dont les

éléments de sortie ne peuvent être vérifiés par une surveillance ou une mesure effectuée a
posteriori, à atteindre les résultats planifiés? (Procédés spéciaux)

Les critères d'exécution des activités de production et préparation de services (nstructions

écrites, échantillons représentatifs ou illustrations) sont ils établis ?

Les éléments critiques incluant les caractéristiques clés sont ils maitrisés et surveillés ?

Lorsque la vérification de conformité ne peut être réalisée ultérieurement, les points de

contrôle / vérification des encors de production sont-ils identifiés ?

Les dispositions de prévention et de détection des objets étrangés sont elles définies et
appliquées ?

Les produits libérés pour utilisation en production avant d'avoir accompli toutes les
activités de mesure et de surveillance exigées font-ils preuve d'identification et
enregistrement ?

Les équipements, les outillages et les programmes informatiques utilisés pour automatiser,
maîtriser, surveiller ou mesurer les procédés de production sont-ils validés avant leur mise
à disposition finale pour la production et être maintenus ?

Les exigences de stockage des moyens de production ou les outillages stockés sont-ils
définies ?
les conditions de préservation des moyens de production sont elles vérifiés
périodiquement ?

Les critères de revue et d’approbation des procédés spéciaux sont ils définits ?

Les conditions à satisfaire pour que l'approbation soit maintenue des procédés spéciaux
sont elles déterminées ?

Les installations et les équipements des procédés spéciaux sont-ils approubés ?

Les personnes sont-ils qualifiés ? (prcédés spéciaux)

Les exigences liées aux informations documentées sont elles satisfaites et concervées ?
(prcédés spéciaux)

Les activités de vérification des procédés de production sont elles mises en places ?
 La revue premier article (FAI) est -elle réalisée ?

Les modifications de la conception, modifications des procédés de production,

modifications d'outillages font-ils preuve de nouvelle revue premier article ?

Les informations documentées relative aux résultats de la vérification des procédés de

production (FAI) sont-elles concervées ?

L'identification de la configuration des produits est-elle tenue à jours ?

Les moyens utilisés pour la notification d'acceptation (tampons, signatures électroniques,

mots de passe) sont-ils maitrisés ?

Prenez-vous des dispositions pour préserver la propriété du client ou du prestataires externe

lorsqu'elle se trouve sous votre contrôle ?

Les éléments de sortie sont-ils identifiés tout au long de la réalisation ? Cette identification
est-elle maîtrisée ; ainsi que les enregistrements en lien ?

Les modifications relatives à la production ou prestation de services font-elles preuve de

revue ?

Les personnes autorisées à approuver les modifications des procédés de production ou de

fourniture du servicesont-ils identifiés ?

les informations documentées décrivant les résultats de la revue des modifications, la ou les
personnes autorisant les modifications et toutes les actions nécessaires issues sont-elles
concervées ?
8.6 Libération des produits et services

La libération des produits et services au client est -elle effectuée que si l'exécution est
satisfaisante aux dispositions planifiées ; sauf approbation par une autorité compétente ou
par le client ?

L'organisme assure-il que toutes les informations documentées exigées pour

accompagner les produits et services sont présentes lors de la livraison ?

Les informations documentées concernant la libération sont conservées ?

8.7 Maîtrise des éléments de sortie non conformes

Les éléments de sortie des processus/ produits/ services qui ne satisfont pas aux exigences
sont-ils identifiés et maitrisés afin d'empêcher leurs utilisations ?

Des actions sont-elles menées pour traiter ces éléments non-conformes (correction,
isolement, info client, dérogation ..) ?
 Le processus Maitrise des non conformités décrit-il :
- les responsabilités et autorités concernant la revue et le traitement des éléments de
sortie non conformes, ainsi que le processus d'approbation des personnes habilitées à
prendre ces décisions ?
- Le lancement des actions nécessaires au confinement des effets des non-conformités sur
d'autres procédés, produits ou services ?
- la remontée à temps au client et aux parties intéressées pertinentes, l'information
relative aux non-conformités affectant des produits et services déjà livrés ?
- La définition des actions correctives pour les produits et services détectés non conformes
après livraison, en fonction des impacts ?

Les dispositions relatives à l’utilisation en l'état ou la réparation, concernant l'acceptation

des produits non conformes font-elles preuve d'accord d'un représentant autorisé de
l'organisme responsable de la conception ou de personnes ayant délégation de l'entité de
conception ?

Les dispositions relatives à l’utilisation en l'état ou la réparation, concernant l'acceptation

des produits non conformes font-elles preuve d'autorisation du client, si la non-conformité
entraine un écart par rapport aux exigences du contrat ?

Les produits déclarés à rebuter font-ils preuve de marquage visible et permanent ou

d'isolement en lieu sûr jusqu'à ce qu'il soit rendu inutilisable physiquement ?

Les pièces contrefaites ou suspectées de l'être font-elles preuves de maitrise de PNC ?

Les informations documentées concernant la non-conformité et les actions menées sont-elles

conservées ?

0 0
Resources materielle
5.3 Responsabilité et autorités au sein de l'organisme

4.4 Processus SMQ

6.1 Risques et opportunités liées au processus avec plan d'action préventif associés
Partie intéréssées pertinentes et définition de leurs exigences pertinentes

6.2 Objectif processus et sa planification dans le plan stratégique

9.1 KPI's processus et plan d'action associés :

RH Date :
6.2 Objectif processus et sa planification dans le plan stratégique

9.1 KPI's processus et plan d'action associés :

6.1 Risques et opportunités liées au processus avec plan d'action préventif associés
Partie intéréssées pertinentes et définition de leurs exigences pertinentes

7.1.2 Recrutement : Procédure de recrutement

7.2 Plan annuel de formation

Planning de formation

7.2 Action de formation

CV Formateur
Fiches de présence et attestation
Evaluation de la formation à chaud
Evaluation de la formation à froid

7.1.3 Système d'entretien individuel

7.1.3 Système de motivation du personnel

7.1.6 gestion des connaissances

7.4 Plan de communication

Achat Date :
4.4 Processus SMQ
5.3 Responsabilités et autorités
6.2 Objectif processus et sa planification dans le plan stratégique

9.1 KPI's processus et plan d'action associés

6.1 Risques et opportunités liées au processus avec plan d'action préventif associés

8.4 Maitrise des processus produits et services fournis par des prestataires externes
Des critères sont établis pour l'évaluation, la sélection, la surveillance des performances et la
réévaluation des prestataires externes ? Ces informations sont conservées sous forme
documentées ?

les risques associés à l'approvisionnement de processus, produits et services, ainsi que

ceux associés à la sélection et à l'utilisation de prestataires externes sont-ils identifiés et
gérés ?

Les risques de l'impact de l'externalisation des processus, produits et services sont-ils pris en
compte ?
Des moyens sont-ils définis pour vérifier que le produit/ service fournit répond à vos
exigences ?

La conformité des produits et services réalisés par des prestataires externes est-elle vérifiée ?

les responsabilités et l'autorité concernant la décision du statut d'approbation, les

modifications du statut d'approbation, et les conditions relatives à l'utilisation maîtrisée de
fournisseurs en fonction de leur statut sont-ils définits ?

un registre de ses prestataires externes qui inclut le statut d'approbation (par exemple,
approuvé, sous réserve, non approuvé) et le domaine d’application de l'approbation (par
exemple, type de produit, famille de procédés) est-il tenu à jour ?

la performance du prestataire externe, y compris la conformité des processus, produits et

services, ainsi que la performance de ponctualité des livraisons est-elle vérifié
périodiquement ?

les actions nécessaires à mener lorsque des prestataires externes ne respectent pas les
exigences sont-ils définits et entretenues ?

les exigences de maîtrise des informations documentées créées et / ou conservées par les
prestataires externes sont-ils définits ?

Les activités de vérification des processus, produits et services issus de prestataires

externes sont-ils réalisées en fonction des risques identifiés par l’organisme ?

les activités de vérification des processus, produits et services issus de prestataires

externes incluent-elles des contrôles ou des essais périodiques, le cas échéant, quand un
risque élevé de non-conformité existe, notamment de pièces contrefaites ?
Les produits fournits par un prestataire externe libérés pour utilisation en production
avant accomplissement de toutes les activités de vérification exigées font-ils preuve
d'identification et enregistrement ?

Les activités de vérification déléguées aux prestatires externes sont -ils définits, tenus à
jours et surveillées ?

un processus d'évaluation des données contenues dans les rapports d’essais est-il mis en
place en cas ou les rapports d‘essais de prestataires externes sont utilisés pour vérifier des
produits fournis par ceux-ci ?

Communiquez-vous aux prestataires vos exigences ? ( éléments à fournir, compétences,

moyens de maitrise, vérification à réaliser,maitrise de la C&D, exigences spéciales,
éléments critiques, caractéristiques clés, les essais, contrôles et vérifications, l'usage des
techniques statistiques pour l'acceptation du produit et les instructions associées pour
l'acceptation par l'organisme )

Communiquez vous aux prestatires externes le besoin de :

- mettre en oeuvre un système de management de la qualité ;
- utiliser des prestataires externes désignés par le client ou approuvés, y compris les
sources pour les procédés (par exemple, procédés spéciaux) ;
- notifier à l'organisme les non-conformités des processus, produits ou services et obtenir
son accord pour leur traitement ;
- prévenir l'utilisation de pièces contrefaites ;
- notifier à l'organisme les changements impactant les processus, produits ou services, y
compris les changements de prestataires externes ou de lieu de production et obtenir son
accord ;
- répercuter aux prestataires externes les exigences applicables, y compris les exigences
du client ;
- fournir des spécimens d’essais pour l'approbation de la conception, les contrôles/
vérifications, les investigations ou les audits ;
- conserver les informations documentées, y compris les durées de conservation et les
exigences en matière de destruction ?
 Communiquez vous aux prestatires externes le droit d'accès par l'organisme, ses clients et
les autorités réglementaires aux locaux opportuns de tous les sites et aux informations
documentées applicables, à tout niveau de la chaîne d'approvisionnement ?

Communiquez vous aux prestatires externes l’assurance que les personnes sont
sensibilisées à :
- leur contribution à la conformité du produit ou du service ?
- leur contribution à la sécurité du produit ?
- l'importance d'un comportement éthique ?

8.7 Maitrise des élements de sortie NC

0 0
e réduire sa capacité à assurer la maitrise des processus ou la conformité des produits.

on du SMQ.

activités auditées.

u référentiel d'audit, soit se distingue par une pratique, méthode ou technique performante.

Responsable Auditeurs
Propriétaire d'Audit Participants
 Fanny Olivier Asma Sayari
(Assistante Mohamed N.
administrative)
Edition des devis
Traitement des
commandes

Revue des contrats

Création et
Ordonnacement des
dossier d'affaires

Suivi de la
satisfaction client

H. Bridier
(Pilote processus
commercial)
Identification des
exigences, étude
faisabiité

Préparation et
validation des devis

Validation des DVI

Suivi de la
satisfaction client