Zacznik nr 3 do uchway Rady Gminy nr 180/2010 z dnia 9 listopada 2010r

Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w zotych

Planowane wydatki w tym rda finansowania wydatki rok poniesione dotacje i rodki budetowy do rodki wymienione 2010 31.12.2009 dochody kredyty pochodzc w art. 5 ust. (8+9+10+11 r. wasne jst i poyczki e z innych 1 pkt 2 i 3 ) r.* u.f.p.
6 7 8 9 10 11

Lp. Dzia Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne nakady finansowe

2011 r.

2012 r.

wydatki do poniesieni a po 2012 roku

14

Jednostka org. realizujca zadanie lub koordynujca program

12

13

15

1 010 01010 Budowa wodocigw na terenach budowlanych w Janaszowie (2009-2010) 2 010 01010 Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej - cigna, Tumlin Osowa, Zacisze, Wgle, Bartkw Goleniawy (2006-2010) Budowa kanalizacji w msc. Jaworze i Sioda (2009-2010)

416,890.00

27,240.00

389,650.00

0.00

B. 389 650

Urzd Gminy

165,004.00

10,504.00

154,500.00 154,500.00

Urzd Gminy

3 010 01010 4 010 01010

2,574,850.71 702,832.71 24,864.00 88,074.00 11,064.00 63,074.00

###

0.00

### -

B.58 710 -

Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy

Opr. projektu technicznego wodocigu dla czci osiedla Chrusty (2009-2010) Opracowanie projektu technicznego 5 010 01010 budowy Kanalizacji w msc. Kajetanw Dolny (2008-2010) Wykonanie projektu budowlanego chodnika i 6 600 60014 przebudowy drogi powiatowej nr 0437T Samsonw-Szaas-Odrow w msc. Samsonw Ciage (2009-2010) Budowa drogi gminnej na czniku Jaworze7 600 60016 Sioda i Jaworze-Chrusty gm.Zagnask (2008-2011) Budowa drogi gminnej w cigu ul.Dba 8 600 60016 Bartka i Bartkowe Wzgrze (2008-2010) 9 600 60016 Budowa drogi gminnej w cigu ul.Dbowej i cznika do Borowej Gry (2009-2011)

13,800.00 13,800.00 25,000.00 25,000.00

76,250.00

22,875.00

53,375.00 53,375.00

Urzd Gminy

1.917.630,68 1,325,245.00

23,076.68 36,870.00

### ###

0.00 0.00

435,436.00 455,350.00 ### -

570,000.00 889,118.00 833,025.00 23,320.60 123,750.00 33,000.00 ### ###

Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy

1,495,706.00 143,706.00 1,464,700.00 125,600.00 227,495.22 85,967.67 3,377,000.00 198,660.00 462,500.00 0.00 0.00 97,000.00 3,660.00 0.00

160,800.00 160,800.00 39,100.00 27,436.00 1,000.00 ### 195,000.00 62,500.00 0.00 4,115.40 1,000.00 0.00 71,250.00 29,500.00

Budowa drogi od ul. Kieleckiej do 10 600 60016 Goleniaw (2007-2011) e-witokrzyskie Rozbudowa 11 720 72095 Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2012) e-witokrzyskie Budowa systemu 12 720 72095 Informacji Przestrzennej Wojewdztwa witokrzyskiego (2010-2011) Rozbudowa ZSPnr2, PiG w Zagnasku 13 801 80101 (2008-2011) Budowa systemw solarnych na obiektach uytecznoci publicznej (2009-2010) Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w 15 900 90095 Umrze, sceny wraz z zagospod. przy zbiorniku w Borowej Grze (2010-2011) 14 900 90095 Podniesienie atrakcyjnoci Gminy Zagnask poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym 16 921 92195 szczeglnie wok pomnika przyrody Db Bartek i znaleziska geologicznego w kopalni Zachemie (2010-2011)

98,582.00 101,477.22 84,967.67 280.000,00 400,000.00 -

584,700.00

0.00

104,700.00 104,700.00

480,000.00

Urzd Gminy

Budowa placw zabaw i punktw sportowo17 926 92695 rekreacyjnych na terenie gm.Zagnask 1,296,932.93 896,932.93 400,000.00 99,289.00 300,711.00 (2009-2010) Ogem ### ### ### ### ### A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda D. Inne rda * Kwota 53 735,00 w rozdziale 60014 to pomoc rzeczowa dla Powiatu ujta rwnie w zaczniku Nr 8

###

###

4,443,867.67

101,477.22

Urzd Gminy -

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Planowane wydatki rok budetowy 2010 dochody (7+8+9+10 wasne jst )
5 6

w tym rda finansowania dotacje i rodki rodki wymienione pochodzce w art. 5 ust. z innych 1 pkt 2 i 3 r.* u.f.p.
8 9

Lp. Dzia Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

kredyty i poyczki
7

Jednostka org. realizujca zadanie lub koordynujca program

10

1 2 3 4

010 010 010 600

01010 01010

Projekt i budowa wodocigu na czniku Jaworze - Sioda Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kaniw ul.Dbowa

59,000.00 232,000.00 480,000.00 300,000.00 300,000.00

B.59 000,00 B.232 000,00 B.480 000,00

Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy

Budowa kanalizacji sanitarnej 01010 w msc.Bartkw Przebudowa dw 750, budowy chodnika i 60013 zatok autobusowych na odcinku od msc.Chrusty do msc.Lekomin i Projekt budowlany chodnika przebudowy drogi wojewdzkiej nr 60013 750 na odcinku msc.Chrusty -Lekomin Opracowanie projektu budowy zatoki 60013 przystankowej przy dw 750 w Janaszowie 60014 Opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Jasiw Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej 0301 T wraz 60014 z chodnikiem oraz projektu rozbudowy skrzyowania z droga wojewdzk nr 750 w msc. Samsonw Piechotne 60014 Budowa parkingu na dziace 344/2 w msc.Szaas Opr. projektu przebudowy drogi w msc. 60014 Szaas -Tuzy w pasie drogi powiatowej nr 0305T 60014 Opr. projektu przebudowy drogi w msc. Tumlin Wgle Projekt budowy drogi gminnej na 60016 ul.Dbowej w msc. Kaniw wraz z przebudow urzdze 60016 Projekt bud. drogi w msc. Umer Zarzecze Opracowanie projektu przebudowy 60016 parkingu w centrum Zagnaska (w ramach rewitalizacji) 60016 Budowa chodnika w msc. Wrzosy 60016 Budowa wiat przystankowych 60016 60016 60016 60016 60016 70005

600

96,380.00

96,380.00

Urzd Gminy

6 7

600 600

10,000.00 65,000.00

10,000.00 65,000.00

Urzd Gminy Urzd Gminy

600

125,000.00 125,000.00

Urzd Gminy

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 700 801 801 801 801 801

20,000.00 45,000.00 24,400.00 35,000.00 78,080.00 25,000.00

20,000.00 45,000.00 24,400.00 35,000.00 78,080.00 25,000.00

Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy 610,402.00 260,000.00 300,000.00 B.110 350,00 A. 583 385,00 100,000.00 Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy 140,000.00 140,000.00 Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy A. 63 850,00 Urzd Gminy Urzd Gminy

265,000.00 265,000.00 30,300.00 30,300.00

Budowa drg gminnych (Narodowy 1,369,987.00 176,200.00 Program Przebudowy Drg Lokalnych) Bud. drogi dojazd. z parking. do szkoy w 360,000.00 0.00 Samsonowie Przebudowa drogi dojazdowej wraz 413,500.00 3,150.00 z urzdzeniami przy szkole w Tumlinie Projekt i bud. drogi od dw 750 do kocioa 31,000.00 31,000.00 w cignach Opracowanie projektu budowy drogi 36,600.00 36,600.00 Bartkw-Goleniawy 214,000.00 214,000.00 196,100.00 56,100.00

Zakupy gruntw na cele inwestycyjne i zasoby gminne Rozbudowa boiska przy szkole 80101 w Zagnasku Rozbudowa boiska przy szkole 80101 w Tumlinie Budowa parkingu przy boisku 80101 szkolnym w msc. Umer Budowa szkolnego placu zabaw w 80101 Zagnasku w ramach programu "Radosna szkoa" Przebudowa kuchni przy SP Nr 1 80101 w Zagnasku

241,600.00 101,600.00 53,500.00 53,500.00

188,000.00 124,150.00 25,000.00 25,000.00

28 29 1 30 31 32 33 34 35

801 801 2 801 851 900 900 900 900

Przyczenie do kanalizacji 80101 SP w Kajetanowie 80101 3 Budowa ogrodzenia ZSPPiG w Samsonowie 4

20,000.00 30,000.00 5 20,000.00 11,577.00 8,000.00 65,000.00 30,000.00

20,000.00 30,000.00 6 20,000.00 11,577.00 8,000.00 65,000.00 30,000.00 7 8 9

Urzd Gminy Urzd Gminy 10 Urzd Gminy GOPS Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy

Budowa placu zabaw przy szkole 80195 w Kajetanowie 85154 Zakup intrumentw muzycznych 90003 Zakup kontenerw na mieci Budowa owietlenia drogowego na 90015 terenie gminy Budowa owietlenia w msc. 90015 Zachemie Budowa ozdobnego owietlenia 90015 drogowego w msc. Zagnask (w ramach rewitalizacji) Tworzenie systemu zbirki, segregacji lub 90019 wywozu odpadw komunalnych - zakup samochodu i pojemnikw 90019 Budowa przyczy kanalizacyjnych Budowa placu zabaw przy boisku 90095 w Tumlinie Budowa punktu czerpalnego wody przy cmentarzu w msc. Samsonw Piechotne Projekt budowy wietlicy wraz 92109 z infrastruktur w msc. Jaworze Opracowanie projektu technicznego na 92695 realizacj obiektw sportowych w ramach Odnowy wsi 90095

200,000.00 200,000.00

36 37 38 39 40 41

900 900 900 900 921 926

390,000.00 190,000.00 620,679.00 224,224.00 18,850.00 17,000.00 39,223.00 50,000.00 ### 18,850.00 17,000.00 39,223.00 50,000.00 ### ### ### 396,455.00

200,000.00

Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy

Ogem

580,000.00

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda D. Inne rda

Zacznik Nr 5 do uchway Rady Gminy nr 180/2010 z dnia 9 listopada 2010

Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2010 rok

L.p.

rda finansowania

Wydatki w roku budetowym 2010

Planowane wydatki budetowe na realizacj zada programu w latach 2011 - 2012 2011 rok 2012 rok Razem 2011 2012

II

Ogem wydatki biece 929,147.00 238,008.04 ### 296,979.04 - rodki z budetu j.s.t. 19,008.00 0.00 0.00 0.00 - rodki z budetu krajowego 115,535.76 35,701.29 8,845.65 44,546.94 - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych 794,603.24 202,306.75 ### 252,432.10 Ogem wydatki majtkowe 7,310,465.00 ### ### ### - rodki z budetu j.s.t. 2,733,493.18 ### ### ### - rodki z budetu krajowego 1,530.00 0.00 0.00 0.00 - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych 4,575,441.82 ### ### ### Ogem wydatki 8,239,612.00 ### ### ### - rodki z budetu j.s.t. 2,752,501.18 ### ### ### - rodki z budetu krajowego 117,065.76 35,701.29 8,845.65 44,546.94 - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych 5,370,045.06 ### ### ###

Zacznik Nr 5a do uchway Rady Gminy nr 180/2010 z dnia 9 listopada 2010r .

zwrotowi na 2010 rok

Jednostka org. Okres realizujca realizacji Dzia zadanie lub zadania koordynujc a program Planowane wydatki budetowe Wydatki Wydatki w na realizacj zada programu w roku poniesion latach 2011 - 2012 budetowy e do po 2012 31.12.200 m 2010 2011 rok 2012 rok roku 9r.

L.p.

Projekt

Rozdzia

Przewidywane nakady i rda finansowania rdo kwota

1.

Program: "Uczenie si przez cae ycie" Comenius i tradycje ZSPNr2, Projekt: "Miejsce kultu 2008-2010 PiG w 801 fundamentem Europy"" Zagnasku 80195

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.

78,796.80 -

### 32,208.00 -

- rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych 78,796.80 rde zagranicznych

### 32,208.00 ### ### -

2.

Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji wWyrwnywanie szans Dziaanie: 9.1 regionach edukacyjnych i zapewnienie wysokiej Gmina jakoci usug edukacyjnych 2009-2010 853 Zagnask wiadczonych w systemie oswiaty Projekt: "Przedszkole dla wszystkich promocja wychowania przedszkolnego i organizacja punktu przedszkolnego w Gminie Zagnask" Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji wWyrwnywanie szans Dziaanie: 9.1 regionach 85395

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.

### -

- rodki z budetu krajowego24,875.21 7,177.46 17,697.75

- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

###

###

###

3.

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.

### -

### -

98,167.00 -

### -

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 2009-2011 Gmina 853 Zagnask jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie oswiaty Projekt: "Wesoe przedszkole - miejsce zabaw, nauki i odpoczynku"

85395
- rodki z budetu krajowego22,221.90 5,657.85 14,725.05 1,839.00 - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

###

###

83,441.95

###

4.

Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki spoecznej9.1 Wyrwnywanie szans Dziaanie: edukacyjnych i zapewnienie wysokiej Gmina 2009-2011 853 jakoci usug edukacyjnych Zagnask wiadczonych w systemie oswiaty Projekt: "Razem ku przyszoci Chrusty, Belno, Szaas, Umer, Zachemie" " Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki spoecznej7.3 Incjatywy lokalne na Dziaanie: Gmina 2009-2010 853 rzecz aktywnej integracji Zagnask Projekt: "Poszukajmy ich wok nas" Program: POKL Priorytet: VII Promocja integracji spoecznej Dziaanie: 7.3 Incjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Gmina 2009-2010 853 Zagnask

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.

### -

### ###

### 46,560.96

### ###

85395

- rodki z budetu krajowego80,880.00 - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

### 49,920.00 -

### ### -

### 30,484.04 4,572.61 25,911.43

### ### ###

### 8,845.65

5.

Warto zadania: 85395

- rodki z budetu j.s.t.

- rodki z budetu krajowego 7,488.00 2,915.39 - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

42,432.00

###

6.

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.

47,240.00 7,990.00 39,250.00 5,887.50

85395

- rodki z budetu krajowego 7,086.00 1,198.50 - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

7.

8.

Projekt: "Wsplne dziaania modych i seniorw z Samsonowa" Program: POKL Priorytet: VII Promocja integracji Dziaanie: 7.1.1 Rozwj i spoecznej upowszechnianie aktywnej integr GOPS przez orodki pomocy spo. 2009-2010 w 853 Projekt: "Pomoc w aktywnoci Zagnasku zawodowej i funkcjonowaniu osb z rodzin zagroonych wykluczeniem spo. w Gminie Zagnask" Program: Dziaanie: 9.1 Wyrwnywanie szans Program Priorytet: IX Kapita Ludzki wysokiej edukacyjnych i zapewnienie Operacyjny Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach jakoci usug edukacyjnych Gmina wiadczonych w systemie oswiaty 2010 853 Zagnask

40,154.00 6,791.50 33,362.50 ### 35,258.00 ### ###

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.

### 19,008.00 8,149.79 ### 69,614.00 10,442.10

85395

- rodki z budetu krajowego14,337.08 6,187.29 - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

### ### -

###

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.

85395

- rodki z budetu krajowego35,808.00

2010 Projekt: "Nowoczesna, przyjazna szkoa - wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw Zespou SP nr 2 i G w Zagnasku" Program: POKL Priorytet: VII Promocja integracji spoecznej7.3 Incjatywy lokalne na Dziaanie: rzecz aktywnej integracji Projekt: "Zagnaskie warsztaty radosna jesie" Ogem wydatki biece - rodki z budetu j.s.t. - rodki budetu krajowego - rodki zzUE oraz innych rde
zagranicznych

Gmina 853 Zagnask

85395
- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

### 50,000.00 -

59,171.90 50,000.00 7,500.00 42,500.00

### -

### -

9.

Warto zadania: GOPS 2010 w 853 Zagnasku 85395

- rodki z budetu j.s.t.

- rodki z budetu krajowego 7,500.00 - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

42,500.00
###

35,258.00 ###
###

### ### ### 19,008.00 ### ### ### ###

### ### ### 8,845.65 ### ###

10

Zacznik Nr 5b do uchway Rady Gminy nr 180/2010 z dnia 9 listopada 2010r.

zwrotowi na 2010 rok

Jednostka org. Okres realizujca realizacji Dzia Rozdzia zadanie lub zadania koordynujc a program Przewidywane nakady i rda finansowania rdo kwota Planowane wydatki budetowe Wydatki Wydatki w na realizacj zada programu w poniesione roku latach 2011 - 2012 do budetowym 31.12.2009r 2010 2011 rok 2012 rok

L.p.

Projekt

Program: 1. Program Rozwoju Obszarw Wiejskich Dziaanie: Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej

Warto zadania: Gmina 2009 - 2010 Zagnask 010 01010

### 702,832.71

### 58,710.00 ### ###

### -

- rodki z budetu j.s.t. 761,542.71 702,832.71 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

889,118.00

Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze-Sioda" Program: Regionalny 2. Program Operacyjny Priorytet: 3. Podniesienie jakoci systemu komunikacyjnego Dziaanie:3.2 Rozwj systemw lokalnej infrastruktury komunikacyjnej 2008-2010 Projekt: "Budowa drogi gminnej na czniku Jaworze-Sioda i JaworzeChrusty gm.Zagnask 3. Program: RPO Priorytet: 3. Podniesienie jakoci systemu komunikacyjnego Dziaanie:3.2 Rozwj systemw

### ### 814,159.88 ### ### 575,208.00 -

23,076.68

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.

23,076.68 435,436.00 355,647.20 36,870.00 570,000.00 ### 533,470.80

Gmina Zagnask

600

60016

- rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.

36,870.00 538,338.00 750,037.00

lokalnej infrastruktury komunikacyjnej 2008-2010 Gmina Zagnask Projekt: Budowa drogi gminnej w cigu ulicy Dba Bartka i ul.Bartkowe Wzgrze, gmina Zagnask 4. Program:RPO Priorytet: 3. Podniesienie jakoci systemu komunikacyjnego Dziaanie:3.2 Rozwj systemw lokalnej infrastruktury komunikacyjnej 2009-2011

600

60016 - rodki z budetu krajowego

- rodki z UE oraz innych 750,037.00 rde zagranicznych

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.

### 143,706.00 160,800.00

534,506.00 143,706.00 160,800.00 230,000.00 -

Gmina Zagnask

600

60016 - rodki z budetu krajowego

11

2009-2011 Projekt: Budowa drogi gminnej w cigu ulicy Dbowej i cznika do Borowej Gry, gmina Zagnask Program: 5. Regionalny Program Operacyjny

Gmina Zagnask

600

60016
- rodki z UE oraz innych 961,200.00 rde zagranicznych

0.00 ### 393,643.78 0.00 706,356.22 27,436.00 4,115.40 0.00 23,320.60 1,000.00 1,000.00 0.00

961,200.00 ### ### 0.00 ### 98,582.00 14,787.30 0.00 83,794.70 84,967.67 19,882.70 0.00

Warto zadania:

### ### 0.00 ###

Priorytet:Wzmocnienie orodkw - rodki z budetu j.s.t. 60014; miejskich i rewitalizacja maych miast Gmina 600; 2010-2011 90015; Dziaanie:6.2 Rewitalizacja maych Zagnask 900 90095 - rodki z budetu krajowego miast "Rewitalizacja miejscowoci Projekt: Zagnask poprzez zagospodarowanie - rodki z UE oraz innych przestrzeni publicznej" rde zagranicznych Program: 6. Regionalny Program Operacyjny Priorytet:Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau Gmina inwestycyjnego regionu 2010-2012 Zagnask Dziaanie: 2.2 Budowa infrastruktury spoeczestwa informacyjnego Projekt: "e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.

227,495.22 39,756.45 0.00

### ### 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 -

720

72095
- rodki z budetu krajowego

- rodki z UE oraz innych 187,738.77 rde zagranicznych

7. Program: RPO Priorytet:Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau Gmina inwestycyjnego regionu 2010-2011 Dziaanie: 2.2 Budowa infrastruktury Zagnask spoeczestwa informacyjnego Projekt: "e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojewdztwa wietokrzyskiego " Program: Program Rozwoju 8. Obszarw Wiejskich Dziaanie: Odnowa i rozwj wsi Projekt: "Budowa placw zabaw i punktw sportowo-rekreacyjnych na terenie gm.Zagnask" 9. Program: PROW Dziaanie: Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej 2009-2010

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.

85,967.67 20,882.70 0.00

720

72095
- rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

65,084.97 ###

0.00 65,084.97 -

Warto zadania: Gmina Zagnask 926

896,932.93 400,000.00

- rodki z budetu j.s.t. 796,932.93 396,932.93 400,000.00 92695 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych 500,000.00 500,000.00 rde zagranicznych

0.00 195,000.00 71,250.00

Warto zadania: 2009-2010 Gmina Zagnask

- rodki z budetu j.s.t.

198,660.00 74,910.00

3,660.00 3,660.00

900

90095 12

gospodarki i ludnoci wiejskiej Projekt: "Budowa systemw solarnych na obiektach uytecznoci publicznej" Program: Program Rozwoju 10. Obszarw Wiejskich Dziaanie: Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej Projekt: Tworzenie systemu zbirki, segregacji lub wywozu odpadw komunalnych - zakup samochodu i pojemnikw Program: Program Rozwoju 11. Obszarw Wiejskich Dziaanie: Odnowa i rozwj wsi Projekt: "Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Grze" Program: Program Rozwoju 12. Obszarw Wiejskich Dziaanie: Wdraanie lokalnych strategii rozwoju w ramach dziaania "Odnowa i rozwj wsi"sportowej Projekt: "Rozwj bazy poprzez modernizacje boisk sportowych w soectwach Tumlin i Zagnask oraz budow parkingu w Samsonowie gm. Zagnansk" Zadanie: Budowa drogi dojazdowej z parkingiem do szkoy w Samsonowie 13. Dziaanie: Wdraanie lokalnych strategii rozwoju w ramach dziaania "Odnowa i rozwj wsi"sportowej Projekt: "Rozwj bazy poprzez modernizacje boisk sportowych w soectwach Tumlin i Zagnask oraz budow parkingu w Samsonowie gm. Zagnansk" Zadanie: "Rozbudowa boiska przy szkole w Zagnasku"

2009-2010

Gmina Zagnask

900

90095 - rodki z budetu krajowego

123,750.00

- rodki z UE oraz innych 123,750.00 rde zagranicznych

Warto zadania: 2010 Gmina Zagnask 900 90019

390,000.00

0.00 -

390,000.00 190,000.00 200,000.00

- rodki z budetu j.s.t. 190,000.00 - rodki z budetu krajowego -

- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

200,000.00

Warto zadania: Gmina 2010-2011 Zagnask 900 90095

462,500.00

0.00 -

62,500.00 400,000.00 62,500.00 200,000.00 0.00 200,000.00

- rodki z budetu j.s.t. 262,500.00 - rodki z budetu krajowego -

- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

200,000.00

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.

360,000.00 260,000.00

360,000.00 260,000.00

2010

Gmina Zagnask

600

60016
- rodki z budetu krajowego

- rodki z UE oraz innych 100,000.00 rde zagranicznych

100,000.00 196,100.00 56,100.00

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.

196,100.00 56,100.00

2010

Gmina Zagnask

801

80101
- rodki z budetu krajowego

- rodki z UE oraz innych 140,000.00 rde zagranicznych

140,000.00

13

14. Program: PROW Dziaanie: Wdraanie lokalnych strategii rozwoju w ramach dziaania "Odnowa i rozwj wsi" Projekt: "Rozwj bazy sportowej poprzez modernizacje boisk sportowych w soectwach Tumlin i Zagnask oraz budow parkingu w Samsonowie gm. Zagnansk" Zadanie: "Rozbudowa boiska przy szkole w Tumlinie" Program: 15. Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Dziaanie: 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie oswiaty Projekt: "Nowoczesna, przyjazna szkoa - wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw Zespou SP nr 2 i G w Zagnasku" Ogem wydatki majtkowe - rodki z budetu j.s.t. - rodki budetu krajowego - rodki zzUE oraz innych rde
zagranicznych

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.

241,600.00 101,600.00

241,600.00 101,600.00

2010

Gmina Zagnask

801

80101
- rodki z budetu krajowego

- rodki z UE oraz innych 140,000.00 rde zagranicznych

140,000.00 10,200.00

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.

10,200.00

2010

Gmina Zagnask

853

85395

- rodki z budetu krajowego 1,530.00

1,530.00

- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

8,670.00

8,670.00 ### ### 1,530.00 ### ### ### 0.00 ### ### ### 0.00 ###

### ### ### ### 1,530.00 0 ### 500,000.00

14

ne wydatki budetowe acj zada programu w ach 2011 - 2012 po 2012 roku

15

16

17

18

Zacznik nr 7 do uchway Rady Gminy nr 180/2010 z dnia 9 listopada 2010r.

Przychody i rozchody budetu w 2010 r.

w zotych

Lp.
1

Tre
2

Klasyfikacja
3

Kwota 2010 r.
4

Przychody ogem: 1. Kredyty 2. Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych 3. z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE 4. Spaty poyczek udzielonych 5. Prywatyzacja majtku jst 6. Nadwyka budetu z lat ubiegych 952 952 903 951 941 do 9441) 957

14,215,854.00 9,723,197.00

3,735,865.00

7. Inne papiery wartociowe (obligacje komunalne) 931 8. Inne rda (wolne rodki) 9. Przelewy z rachunku lokat Rozchody ogem: 1. Spaty kredytw 2. Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z 3. udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE 4. Udzielone poyczki 5. Lokaty 6. Wykup innych papierw wartociowych (obligacji komunalnych) 992 992 963 991 994 982 995 1,257,400.00 955 994 1,257,400.00 756,792.00

7. Rozchody z tytuu innych rozlicze

w przypadku wystpienia takiego rda przychodw poda kwot przychodw w kadym z wystpujcych paragrafw przychodw osobno
1)

Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w 2010 r.
w tym: w tym: w tym:

L.P

Nazwa zadania

Dzia Rozdzia

Dochody ogem

Wydatki ogem

Wydatki biece

Wydatki jednostek budetowych

wynagrodz. i skadki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9

wydatki zwizane z realizacj statutowych zada

Wydatki na programy Wydatki finansowane z Wydatki wiadczeni na Dot na zad udziaem z tytuu a na rzecz obsug bie. rodkw, o porcze os. fiz. dugu ktrych mowa i gwarancji (odsetki) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki majtkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

10

11

12

13

14

15

16

17

I. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada I. realizowanych wsplnie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego na podstawie porozumie (umw) miedzy jst 1. Budowa kanalizacji w msc: Bartkw 010 01010

103,210.00

2310

7,495.00 103,210.00

103,210.00

101,210.00

2,000.00

7,495.00 -

7,495.00 -

II. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada przejetych II. przez Gmin do realiz.w drodze umowy lub poroz.midzy jst Partycypacja w kosztach utrzymania 1. 801 80104 przedszkola w Tumlinie Pokrycie kosztw za dzieci z terenu Gminy 2. Zagnask uczszczajcych do oddziaw przedszkolnych na terenie innych gmin III. 801 80104

11,500.00

11,500.00

11,500.00 -

III. Dochody i wydatki zwizane z pomoc rzeczow lub finansow realizowan na podst. porozumie midzy j.s.t. 600 60013

300,000.00

###

###

Przebudowa dw 750, budowy chodnika i 1. zatok autobusowych na odcinku od msc.Chrusty do msc.Lekomin Opracowanie projektu budowy zatoki 2 przystankowej przy dw 750 w Janaszowie 3 Wykonanie projektu budowlanego chodnika i przebudowy drogi wojewdzkiej nr 750 na odcinku msc.Chrusty - Lekomin

600

60013

10,000.00

10,000.00 10,000.00

600

60013

96,380.00

96,380.00 96,380.00

Wykonanie projektu budowlanego 4 chodnika i przebudowy drogi powiatowej nr 0437T Samsonw-Szaas-Odrow w msc. Samsonw Ciage 5 Opracowanieprojektu budowy chodnika w msc. Jasiw Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej 0301 T wraz 6 z chodnikiem oraz projektu rozbudowy skrzyowania z droga wojewdzk nr 750 w msc. Samsonw Piechotne Przebudowa skrzyowania drogi 7 powiatowej nr 0467T Dugojw-Umer z drog powiatow nr 0294T ZaciszeDbrwka-Umer-misk w msc. Umer Budowa parkingu na dziace 344/2 8 w msc.Szaas Opr. projektu przebudowy drogi w msc. 9 Szaas -Tuzy w pasie drogi powiatowej nr 0305T 10 Opr. projektu przebudowy drogi w msc. Tumlin Wgle 11 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0289T Samsonw-Tumlin-Miedziana Gra na odcinku 49mb w msc. Tumlin Osowa Przebudowa drogi powiatowej nr 0298T w msc. Gruszka

600

60014

53,375.00

53,375.00 53,375.00

60014

60014

65,000.00

65,000.00 65,000.00

600

60014

125,000.00

###

###

600

60014

30,000.00

30,000.00 30,000.00

600 600 600

60014 60014 60014

20,000.00 45,000.00 24,400.00

20,000.00 20,000.00 45,000.00 45,000.00 24,400.00 24,400.00

600

60014

30,000.00

30,000.00 30,000.00

12

600 600

60014 60014

680,000.00 800,000.00

### ###

### ###

Przebudowa drogi powiatowej 0308T 13 Kajetanw - Marczakowe Doy w msc. Kajetanw Rozbudowa drogi powiatowej nr 0296T 14 Kielce - Zagnask na ul.Spacerowej oraz ul.Sonecznej w Zagnasku Przebudowa skrzyowania drogi powiatowej nr 0289T Samsonw-Tumlin15 Miedziana Gra z drog powiatow nr 0293T przez wie Tumlin Wgle w msc. Tumlin Wgle Remont drogi powiatowej nr 0296T Kielce 16 Zagnask odcinek od km 4+850 do km 7+330 Etap II

600

60014

1,100,000.00

### 1,100,000.00

600

60014

1,250,000.00

### 1,250,000.00

600

60014

500,000.00

###

###

Pomoc finansowa dla Gminy Nowy 17 Korczyn na remont zalanego w wyniku powodzi ujcia wody

852

85295

###

15,000.00 15,000.00 ### 129,710.00

101,210.00

15000.00

5,136,650.00

5,136,650.00

Ogem

2,000.00 26500.00