UCHWAA NR XXXVI/16/2010 RADY POWIATU W KOSKICH z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budecie Powiatu Koneckiego na 2010 rok Na podstawie art.12 pkt5, art.55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr. 23 poz.220 Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180. poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 92 poz.753) oraz w zwizku z art.211, art. 214 pkt.1 art.233 pkt.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) Rada Powiatu uchwala co nastpuje: 1. Dokonuje si zmiany w planie wydatkw polegajce na: 1) zwikszeniu wydatkw o kwot 107 365 z w wyniku zaistniaych potrzeb, 2) przeniesienia planowanych kwot midzy poszczeglnymi klasyfikacjami budetowymi. Zmiany w planie wydatkw zawiera zacznik nr 1 do uchway. 2. 1) Deficyt budetu po zmianach wynosi 2 303 911 z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: - zacignitych kredytw w kwocie 2 196 546 z, - wolnych rodkw jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym wynikajcych z rozlicze kredytw z lat ubiegych w kwocie 107 365 z. 2) Przychody budetu po zmianach w wysokoci 3 107 365 z, rozchody w wysokoci 803 454 z zawiera zacznik nr 2 do uchway. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajce zwrotowi na 2010 rok, po zmianach zawiera zacznik nr 3 i 3a do uchway. 4. Dotacje celowe po zmianach zawiera zacznik nr 4 do uchway. 5. Wykonanie Uchway powierza si Zarzdowi Powiatu w Koskich.

Id: NCDAI-XGMXU-RDGKN-GQVBF-MRCJB. Podpisany

Strona 1

 6. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa witokrzyskiego.

Przewodniczca Rady Powiatu Helena Obara

Id: NCDAI-XGMXU-RDGKN-GQVBF-MRCJB. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Uchwaa Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w budecie wynika z: 1. Dofinansowania do funkcjonowania KP Policji w kwocie 20 000 z. z przeznaczeniem na: a) zakup psa subowego i doposaenia kojca, b) godziny ponadnormatywne i wynagrodzenia (nagrody) za szczeglne osignicia w subie. 2. Potrzeby udzielenia dotacji celowej na wykonanie nowego przycza elektrycznego dla Zabytkowego Zakadu Hutniczego w Malecu. 3. Potrzeby zwikszenia wydatkw w: a) Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Brodach Starych o kwot 23 400 z. b) Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Kawczynie o kwot 33 360 z. w zwizku z umieszczeniem w placwkach nowych wychowankw oraz rodki niewydatkowane w roku ubiegym. 4. Potrzeby zmian planowanych wydatkw miedzy poszczeglnymi klasyfikacjami budetowymi w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 3 tj. przesuniciu oszczdnoci w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wydatki biece zwizane midzy innymi z wykonaniem remontu instalacji elektrycznej, niezbdnych pomiarw. 5. Potrzeby zwikszenia wydatkw w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych w Stporkowie zwizanych z realizacj projektu Comenius.

Id: NCDAI-XGMXU-RDGKN-GQVBF-MRCJB. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XXXVI/16/2010 Rady Powiatu w Koskich z dnia 28 kwietnia 2010 r. Plan wydatkw budetu Powiatu
Dzia Rozdzia Paragraf 754 75404 3000 801 80130 4040 Tre Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewdzkie Policji Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy Starostwo Powiatowe Owiata i wychowanie Szkoy zawodowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Koskich 4140 Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Koskich 4270 4300 Zakup usug remontowych Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Koskich Zakup usug pozostaych Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Koskich 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Koskich 80195 4217 4307 4427 852 85201 3110 Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zesp Szk Ponadgimnazjalnych w Stporkowie Zakup usug pozostaych Zesp Szk Ponadgimnazjalnych w Stporkowie Podre subowe zagraniczne Zesp Szk Ponadgimnazjalnych w Stporkowie Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo-wychowawcze wiadczenia spoeczne Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawczynie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawczynie 4210 Zakup materiaw i wyposaenia Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawczynie 4300 Zakup usug pozostaych Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawczynie 4410 4440 Podre subowe krajowe Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawczynie Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Przed zmian 4 477 505,00 0,00 0,00 0,00 22 596 458,00 12 615 357,00 Zmiana 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 10 605,00 0,00 Po zmianie 4 497 505,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 22 607 063,00 12 615 357,00 591 762,00 158 762,00 2 738,00 2 738,00 33 000,00 21 000,00 99 800,00 18 000,00 8 000,00 500,00 176 289,00 5 000,00 5 000,00 9 736,00 9 736,00 0,00 0,00 11 445 653,00 1 820 763,00 188 400,00 46 000,00 60 500,00 28 260,00 5 700,00 10 560,00 111 700,00 17 700,00 20 000,00 51 000,00 9 700,00 13 300,00 4 900,00 1 000,00 22 884,00 Strona 1

603 000,00 - 11 238,00 170 000,00 - 11 238,00 0,00 0,00 27 000,00 15 000,00 97 800,00 16 000,00 7 500,00 0,00 165 684,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 3 000,00 131,00 131,00 11 388 893,00 1 764 003,00 177 200,00 41 000,00 54 300,00 15 000,00 1 000,00 2 000,00 90 700,00 8 700,00 8 000,00 41 500,00 6 000,00 7 500,00 4 100,00 200,00 22 800,00 2 738,00 2 738,00 6 000,00 6 000,00 2 000,00 2 000,00 500,00 500,00 10 605,00 4 000,00 4 000,00 6 736,00 6 736,00 - 131,00 - 131,00 56 760,00 56 760,00 11 200,00 5 000,00 6 200,00 13 260,00 4 700,00 8 560,00 21 000,00 9 000,00 12 000,00 9 500,00 3 700,00 5 800,00 800,00 800,00 84,00

Id: NCDAI-XGMXU-RDGKN-GQVBF-MRCJB. Podpisany

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych 4750 921 92114 6220 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae instytucje kultury Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Starostwo Powiatowe Razem:

1 750,00 2 000,00 200,00 198 864,00 176 164,00 26 164,00 26 164,00

84,00 916,00 916,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

1 834,00 2 916,00 1 116,00 218 864,00 196 164,00 46 164,00 46 164,00 80 254 054,00

80 146 689,00 107 365,00

Id: NCDAI-XGMXU-RDGKN-GQVBF-MRCJB. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr
XXXVI/16/2010

Rady Powiatu w Koskich

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Przychody i rozchody budetu w 2010 r.

Klasyfikacja 3 952 952 903 951 941 do 944 957 931 955 994 Rozchody ogem: 1. Spaty kredytw 2. Spaty poyczek 3. Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE 992 992 963 991 994 982 995 803 454,00 770 814,00 32 640,00 107 365,00 Kwota 2010 r. 4 3 107 365,00 3 000 000,00

Lp. 1 1. Kredyty 2. Poyczki

Tre 2 Przychody ogem:

Poyczki na finansowanie zada realizowanych 3. z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE 4. Spaty poyczek udzielonych 5. Prywatyzacja majtku jst 6. Nadwyka budetu z lat ubiegych 7. Inne papiery wartociowe (obligacje komunalne) 8. Inne rda (wolne rodki) 9. Przelewy z rachunku lokat

4. Udzielone poyczki 5. Lokaty 6. Wykup innych papierw wartociowych (obligacji komunalnych) 7. Rozchody z tytuu innych rozlicze

Id: NCDAI-XGMXU-RDGKN-GQVBF-MRCJB. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr
XXXVI/16/2010

Rady Powiatu w Koskich

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2010 rok
Plan po zmianach Wydatki w roku budetowym 2010 2011 rok I Ogem wydatki biece - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych II Ogem wydatki majtkowe - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych Ogem wydatki - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych 1 842 738 260 642 67 418 1 514 678 2 172 143 622 430 303 681 1 246 032 4 014 881 883 072 371 099 2 760 710 59 605 27 124 1 033 31 448 64 395 64 395 0 0 124 000 91 519 1 033 31 448 w z Planowane wydatki budetowe na realizacj zada programu w latach 2011 - 2012 2012 rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Razem 2011 - 2012 59 605 27 124 1 033 31 448 64 395 64 395 0 0 124 000 91 519 1 033 31 448

L.p.

rda finansowania

Id: NCDAI-XGMXU-RDGKN-GQVBF-MRCJB. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3a do Uchway Nr
XXXVI/16/2010

Rady Powiatu w Koskich

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Wydatki biece na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2010 rok
Plan po zmianach Przewidywane nakady i rda finansowania Dzia Rozdzia rdo Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Dziaanie: 6.1. Poprawa dostpu do zatrudnienia 2008oraz wspieranie 2010 aktywnoci zawodowej w regionie Poddziaanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewdzkich Urzdw Pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych w Regionie Projekt: Podnienie standardu usug poradnictwa zawodowego i porednictwa pracy w PUP Koskie 2. Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: 9 Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Dziaanie: 9.1 2008Warto zadania: 131 215 98 215 33 000 kwota w z Planowane wydatki budetowe na Wydatki realizacj zada Wydatki poniesione programu w latach w roku do 2011 - 2012 budetowym 31.12.2009 2010 po r. 2011 2012 2012 rok rok roku 213 232 44 319

L.p.

Projekt

Okres realizacji zadania

Jednostka org. realizujca zadanie lub koordynujca program

1.

Warto zadania:

257 551

- rodki z budetu j.s.t.

38 633

31 984

6 649

Pwiatowy Urzd Pracy

- rodki 853 85395 z budetu krajowego

- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

218 918

181 248

37 670

Poradnia

- rodki z budetu j.s.t. 853 85395 - rodki 19 682 14 732 4 950

Psychologiczno-

Id: NCDAI-XGMXU-RDGKN-GQVBF-MRCJB. Podpisany

Strona 1

Wyrwnanie 2010 szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty Poddziaanie: 9.1.2 Wyrwnanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych Projekt: Szansa dla Ciebie bezpatne doradztwo i opieka pedagogicznopsychologiczna dla uczniw z gminy Radoszyce 3. Program: LLP Uczenie si przez cae ycie Typ dziaania: Comenius Partnerskie Projekty Szk 20082010

Pedagogiczna

z budetu krajowego

- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

111 533

83 483

28 050

Zesp Szkl

Warto zadania: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych Warto zadania:

52 531

37 795

14 736

Ponadgimnazjalnych w

801

80195

Stporkowie Projekt: Od tradycji do Nowoczesnoci My Nowi Europejczycy 4. Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Dziaanie: 6.1. Poprawa dostpu do zatrudnienia 2009oraz wspieranie 2010 aktywnoci zawodowej w regionie Poddziaanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych Id: NCDAI-XGMXU-RDGKN-GQVBF-MRCJB. Podpisany

52 531

37 795

14 736

575 304

260 004

315 300

- rodki z budetu j.s.t.

86 296

39 001

47 295

Pwiatowy Urzd Pracy

853

- rodki 85395 z budetu krajowego

- rodki z UE oraz innych rde

489 008

221 003

268 005

Strona 2

i wojewdzkich Urzdw Pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych w Regionie Projekt: Nowe kadry 5. Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Dziaanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego Projekt: Przyjazna matematyka Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Dziaanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego Projekt: Ksztatowanie kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu zawodowego 7. Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Dziaanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa 20092011 Zesp Szk 20092010 20092010

zagranicznych

Warto zadania:

42 570

15 490

27 080

Zesp Szk

853

85395

- rodki z budetu j.s.t.

Ponadgimnazjalnyych Nr 1

- rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych Warto zadania:

855

44

811

41 715

15 446

26 269

6.

197 795

51 694

146 101

Zesp Szk

853

85395

- rodki z budetu j.s.t.

Ponadgimnazjalnyych Nr 3

- rodki z budetu krajowego

6 677

1 746

4 931

- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

191 118

49 948

141 170

Warto zadania:

158 517

54 196

71 840 32 481

Ponadgimnazjalnyych 853

85395

- rodki z budetu j.s.t.

w Stporkowie

- rodki z budetu krajowego

5 036

1 721

2 282

1 033

Id: NCDAI-XGMXU-RDGKN-GQVBF-MRCJB. Podpisany

Strona 3

zawodowego Projekt: Zosta technikiem Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa witokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: II Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau inwestycyjnego regionu Dziaanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt:Nad Czarn i Kamienn nieodkryte pikno pnocnej czci wojewdztwa witokrzyskiego 9. Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji spoecznej Dziaanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Sztuka Bycia Razem Program: Program 10. Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji spoecznej Dziaanie: 7.1 Rozwj i upowszechniani e aktywnej integracji Projekt: My 2010 2010 Dom Pomocy - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych 153 481 52 475 69 558 31 448

8.

Starostwo

Warto zadania:

124 286

97 162 27 124

20102011

Powiatowe

750

75075

- rodki z budetu j.s.t.

124 286

97 162 27 124

- rodki z budetu krajowego

- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

Warto zadania:

50 000

50 000

Spoecznej

- rodki z budetu j.s.t.

w Rudzie

853

- rodki 85395 z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych Warto zadania:

7 500

7 500

Pilczyckiej

42 500

42 500

Powiatowe

1 043 200

1 043 200

Centrum

853

85395

- rodki z budetu j.s.t.

109 536

109 536

Pomocy

- rodki z budetu krajowego - rodki z UE

46 944

46 944

Rodzinie

886 720

886 720 Strona 4

Id: NCDAI-XGMXU-RDGKN-GQVBF-MRCJB. Podpisany

samodzielni

oraz innych rde zagranicznych 2 632 969 358 751 86 694 2 187 524 730 626 70 985 18 243 641 398 1 842 738 59 605 260 642 27 124 67 418 1 033

Ogem wydatki biece - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

1 514 678 31 448

Id: NCDAI-XGMXU-RDGKN-GQVBF-MRCJB. Podpisany

Strona 5

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr
XXXVI/16/2010

Rady Powiatu w Koskich

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Dotacje celowe w 2010 r.

w zotych Nazwa zadania 4 Jednostka otrzymujca dotacj 5 Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec Kwota dotacji 5

Plan po zmianach Lp. Dzia Rozdzia 1 2 3

I. Dotacje dla jednostek sektora finansw publicznych 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 010 600 750 852 852 853 900 921 921 01041 60016 75075 85201 85204 85311 90002 92114 92114 92116 Budowa wietlicy wiejskiej przy ZZH w Malecu 32 793 50 000 97 162 300 000 170 000 5 000 62 050 26 164 20 000 10 000

Budowa drogi gminnej Nr 001227T Nowy Dziebatw-Sielpia i drogi gminnej Gmina Koskie Nr 001241T Gatniki-do drogi Dziebatw-Sielpia Promocja powiatu Pobyt dzieci w domach dziecka Pobyt dzieci w rodzinach zastpczych Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkacw z terenu powiatu koneckiego Unieszkodliwianie odpadw (azbest) Wyposaenie wietlicy wiejskiej przy ZZH w Malecu Wykonanie nowego przycza elektrycznego Prowadzenie biblioteki powiatowej Powiat Starachowicki Powiaty, z ktrymi zawarto porozumienia Powiaty, z ktrymi zawarto porozumienia Powiat, z ktrym zawarto porozumienie Gminy, z ktrymi zawarte zostan umowy Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec Gmina Koskie Jednostka wyoniona w drodze konkursu Jednostka wyoniona w drodze konkursu

10. 921

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansw publicznych 1. 2. 852 852 85201 85226 Prowadzenie Orodka Wsparcia Dziennego Prowadzenie Orodka Adopcyjno-Opiekuczego Ogem 90 000 20 000 883 169

Id: NCDAI-XGMXU-RDGKN-GQVBF-MRCJB. Podpisany

Strona 1