Formato B 5: Cuadros Presupuestales

CUADRO 5.1: PRESUPUESTO ANALITICO DEL PROYECTO

CODIGO ACTIVIDAD

DETALLE DE ACTIVIDAD

SUB ACTIVIDAD

SUB ACTIVIDAD

META

COSTO

U.MED.

CANT.

UNIT.

APORTE SOLICITANTE *
Monet.

Valoriz.

APORTE SOCIO 1 **
Monet.

Valoriz.

APORTE SOCIO 2 ***

Monet.

Valoriz.

TOTAL
PPTO.

(Segn Marco Lgico)

Resultado 1:
1.1

Asistencia Tcnica y Capacitacin

Global

229,574.954

229,574.954

1.2

Capacitacin

Global

434,609.398

434,609.398

1.3

Administracin del Proyecto

Global

27,859.577

27,859.577

1.4

Imprevistos

Global

45,839.367

45,839.367

1.5

Mano de obra

Global

31,328.325

Subtotal

31,328.325
769,211.621

Resultado 2:
2.1

Especialista

Global

27,859.576

27,859.576

2.1

Honorarios PAT

Global

139,855.075

139,855.075

2.3

Instalacin y manejo de parcelas

Global

145,891.318

145,891.318

2.4

Mano de obra

Global

2.5

Asistencia Tcnica

Global

60,524.497

60,524.497

2.6

Adm. Del Proyecto

Global

25,859.577

Subtotal

25,859.577
399,990.043

Resultado 3:
3.1

Mano de obra

Subtotal
TOTAL

* Entidad Solicitante : GOBOIERNO REGIONAL

** Aporte socio 1 : PRODELICA.
*** Aporte socio 2 : BENEFICIARIOS.

Global

61,536.930
61,536.930
1230,738.594

Cuadro: 5.2 Resumen del Presupuesto Solicitado

PRODELICA (3)
Gastos

Total
Unidad

Ao 1(4)

Costo Unitario

Costos

Unidades

( S/.)

(en S/.)

Unidad

Ao 2(4)

Costo Unitario

Costos

Unidades

(en S/.)

(en S/.)

Unidad

Costo Unitario

Costos

Unidades

(en S/.)

(en S/.)

1. Recursos Humanos (descripcin detallada)

Personal directo para el proyecto
Especialista

Global

27,857.576

27,857.576 Global

14,576.140

Global

13,283.436

Honorarios PAT

Global

139,855.075

139,855.075 Global

73,172.226

Global

66,682.849

Asistencia Tnica

Global

60,524.497

60,524.497 Global

32,900.486

Global

27,624.011

Mano de obra

Global

76,330.391

Global

69,560.927

12,576.141

Global

13,283.430

Sub total recursos humanos

228,239.148

2. Equipo y Materiales
Instalacin y manejo de parcelas

Global

Sub total equipo y materiales

374,130.466

4. Costos Administrativos

5. Total de Costos Elegibles del Proyecto

145,891.318 Global

145,891.32

3. Sub total Costo Directo del Proyecto (1 al 2)

Imprevistos

145,891.318

25,859.58 Global
Global

399,990.043

209,555.38

190434.659

Formato B 6: Calendario de Ejecucin de las Actividades

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES VALORIZADO - GOBIERNO REGIONAL
CODIGO DETALLE DE ACTIVIDAD DEL
ACT.
PROYECTO

Asistencia Tcnica
Capacitacin
Administracin del Proyecto
Mano de obra
Imprevistos
TOTAL

UNIDAD
MEDIDA

Global
Global
Global
Global
Global

PERIODICIDAD 1
Meta
Presupuesto

1
1
1
1
1

PERIODICIDAD 2
Meta
Presupuesto

PERIODICIDAD 3
Meta
Presupuesto

76,946.750
144,044.316
9,233.610
14,529.855
11,542.012
256,296.543

67,497.100
126,354.571
8,099.652
12,745.478
11,014.384
225,711.185

85,131.104
164,210.511
10,526.315
18,564.034
8,771.929
287,203.893

TOTAL
Meta

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES VALORIZADO - BENEFICIARIOS

CODIGO DETALLE DE ACTIVIDAD DEL
ACT.
PROYECTO

Mano de obra

UNIDAD
MEDIDA

Global

PERIODICIDAD 1
Meta
Presupuesto

26,315.787

PERIODICIDAD 2
Meta
Presupuesto

19,236.687

PERIODICIDAD 3
Meta
Presupuesto

TOTAL
Meta

15,984.456

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES VALORIZADO - PRODELICA

CODIGO DETALLE DE ACTIVIDAD DEL
ACT.
PROYECTO

UNIDAD
MEDIDA

Especialista
Global
Honorarios PAT
Global
Instalacin y Manejo de Parcelas Global

PERIODICIDAD 1
Meta
Presupuesto

1
1
1

14,576.140
73,172.226
76,330.391

PERIODICIDAD 2
Meta
Presupuesto

1
1
1

13,283.436
66,682.849
69,560.927

PERIODICIDAD 3
Meta
Presupuesto

TOTAL
Meta

Asistencia Tcnica
Mano de Obra
Adm. Del Proyecto
TOTAL

Global
Global
Global

1
1
1

32,900.486

27,624.011

12,576.141
209,555.384

13,283.436
190,434.659

ONAL
TOTAL
Presupuesto

229,574.954
434,609.398
27,859.577
45,839.367
31,328.325
769,211.621

S
TOTAL
Presupuesto

61,536.930

TOTAL
Presupuesto

27859.5760
139855.0750
145891.3180

60524.4970
25859.5770
399990.0430

Formato B 7: Cronograma de Desembolsos por Fuente de Financiamiento

Aporte GOB. REGIONAL

(solicitante).
Aporte PRODELICA
Total Aportes Monetarios
Otros aportes valorizados
Monto Total del Proyecto

APORTE TOTAL
(s/.)

PORCENTAJE
TOTAL

APORTE
PERIODO 1

APORTE
PERIODO 2

APORTE
PERIODO 3

769,211.621

62.50

278,203.893

256,296.543

225711.185

399,990.043
1169,201.664
61,536.930
1230,738.594

32.50

151,496.066
438,671.884
26,315.787
464949.490

132,375.341
388,671.884
19,236.687
407,908.571

116,118.636
341,829.821
15,984.456
357814.277

5.00
100.00