UCHWAA Nr XX/96/2008 RADY GMINY W OPATOWCU z dnia 20 listopada 2008r.

w sprawie zmiany budetu gminy na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co nastpuje: 1. Zmniejsza si dochody budetu gminy na 2008 rok o kwot 1 225 941 z. w tym: 1. zwiksza si dochody biece o kwot 26 843 z w tym: 1/ w dziale 600 - Transport i czno, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych o kwot 20 000 z, 2/ w dziale 756 - Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem, rozdziale 75618 - Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 - Wpywy z opat za wydanie zezwole na sprzeda alkoholu o kwot 6 843 z 2. zmniejsza si dochody majtkowe w dziale 010 - Rolnictwo i owiectwo, rozdziale 01010 - Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 6298 - rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde o kwot 1 252 784 z, 2. Zmniejsza si wydatki budetu gminy na 2008 rok o kwot 2119 974 z w tym: 1. w dziale 010 - Rolnictwo i owiectwo, rozdziale 01010 - Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych o kwot 2 087 974 z, 2. w dziale 852 - Pomoc spoeczna, o kwot 32 000 z w tym: 1/ w rozdziale 85202 - Domy pomocy spoecznej 4330 - Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego o kwot 25 000 z, 2/ w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, 3110 - wiadczenia spoeczne o kwot 7 000 z, 3. Zwiksza si wydatki budetu gminy na 2008 rok o kwot 424 033 z w tym: 1. w dziale 010 - Rolnictwo i owiectwo, rozdziale 01010 - Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 6210 - Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych o kwot 50 000 z 2. w dziale 600 - Transport i czno, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwot 325 890 z w tym: 1/ 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia o kwot 25 890 z, 2/ 4270 - Zakup usug remontowych o kwot 270 000 z, 3/ 4300 - Zakup usug pozostaych o kwot 30 000 z 3. w dziale 710 - Dziaalno usugowa, rozdziale 71035 - Cmentarze, 4270 - Zakup usug remontowych o kwot 500 z, 4. w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzdy gmin 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw o kwot 10 400 z, 5. w dziale 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze strae poarne o kwot 3400 z w tym: 1/ 4260 - Zakup energii o kwot 3 000 z, 2/ 4280 - Zakup usug zdrowotnych o kwot 400 z 6. w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziaanie alkoholizmowi o kwot 6 843 z w tym: 1/ 3030 - Rne wydatki na rzecz osb fizycznych o kwot 1 000 z, 2/ 3110 - wiadczenia spoeczne o kwot 3 000 z, 3/ 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia o kwot 2 000 z, 4/ 4300 - Zakup usug pozostaych o kwot 843 z 7. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska w rozdziale 90015 Owietlenie ulic, placw i drg o kwot 27 000 z w tym: 1/ 4260 - Zakup energii o kwot 20 000 z. 2/ 4270 Zakup usug remontowych o kwot 7 000 z,

 4. W uchwale Nr XV/77/2008 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budetu gminy na 2008 rok wprowadza si nastpujce zmiany: 1/ zacznik Nr 3 Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 20082010 otrzymuje brzmienie zgodnie z zacznikiem Nr 1 do niniejszej uchway, 2/ zacznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z zacznikiem Nr 2 do niniejszej uchway, 3/ zacznik Nr 4b Wydatki majtkowe na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z zacznikiem Nr 2 a do niniejszej uchway, 4/ 3 uchway otrzymuje brzmienie 1. Deficyt budetu gminy w wysokoci 128 001 z zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z wolnych rodkw, jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu gminy wynikajcej z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych. 2. Przychody budetu w wysokoci 189 667 z, rozchody w wysokoci 61 666 z zgodnie z zacznikiem Nr 3 do niniejszej uchway 5/ 7 uchway otrzymuje brzmienie Ustala si plan przychodw zakadu budetowego w kwocie 336 381 z i wydatkw zakadu budetowego w kwocie 334 715 z, zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway. 6/ w 8 uchway dodaje si pkt. 3. Dotacje celowe na czn kwot 50 000 z zgodnie

z zacznikiem Nr 5 do niniejszej uchway 7/ 10 uchway otrzymuje brzmienie Limity zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz kredytw i poyczek zaciganych na: 1) spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz zacignitych poyczek i kredytw w kwocie 61 666 z, 8/ w 11 uchway skrela si: pkt 1) zacigania kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci 1 617 000 z, w tym do zacigania kredytw, poyczek i emitowania papierw wartociowych w zwizku z umow zawart z podmiotem dysponujcym rodkami okrelonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 252 784 z w pkt 2) ppkt a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkw zagranicznych oraz na zadania wynikajce z kontraktw wojewdzkich do wysokoci okrelonej w zaczniku nr 3 i nr 4, 5. Wykonanie uchway zleca si Wjtowi Gminy. 6. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia. 7. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa witokrzyskiego. Przewodniczcy Rady Gminy: A. Malec

Zaczniki do uchway Nr XX/96/2008 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 20 listopada 2008r.

Zacznik Nr 1
Zacznik Nr 3 do uchway Nr XV/77/2008 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2008r.

Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 w zotych

Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 4 Budowa sieci wodocigowej przyczami domowymi w wociach Rogw, Rogw Wyszogrd Urzuty awy, Chrustowice (lata 2004-2010) Budowa sieci kanalizacyjnej czne nakady finansowe 5 wraz z miejscoGrny, Kobiela, z przy4 297 318 Planowane wydatki wydatki z tego rda finansowania rok poniesione dotacje rodki budetowy dochody do i rodki wymienione kredyty 2008 wasne 31.12.2007r. i poyczki pochodzce w art. 5 ust. 1 (8+9+10+11) jst z innych r.* pkt 2 i 3 u.f.p. 6 7 8 9 10 11 121 369 A. B. C. D. 3 100 3 100 A. 2009r. 2010r. wydatki do poniesienia po 2010 rok 14 Jednostka org. realizujca zadanie lub koordynujca program 15 Urzd Gminy Opatowiec 6 534 494 Urzd Gminy

1 1.

2 010

3 01010

12 4175949

13

2.

010

01010

6 618 375

80 781

kanalikami w miejscowoci Krzczonw (2006, 2007, 2008 i po 2010) Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowoci Trbaczw (2006, 2007, 2008 i po 2010) Budowa oczyszczalni ciekw i kanalizacji sanitarnej w gminie Opatowiec (2008 i po 2010) Budowa owietlenia ulicznego w miejscowoci Podskalne (2008 i 2010) Zagospodarowanie rynku w Opatowcu (2007-2009) Ogem

B. C. D. 3 221 489 36120 3 000 3 000 3 182 369

Opatowiec

3.

010

01010

Urzd Gminy Opatowiec Urzd Gminy Opatowiec Urzd Gminy Opatowiec Urzd Gminy Opatowiec

4. 5.

010 900

01010 90015

53 766 090 35 000

26 840 2 500

26 840 2 500 A. B. C. D. 32 500

53739250

900

90095

665 000 68 603 272

10 285 248 555

31 000 66 440

31 000 66 440

623715 4799664 32 500 63456113

Zacznik Nr 2
Zacznik Nr 4 do uchway Nr XV/77/2008 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2008r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2008 rok w z
L.p. I rda finansowania Ogem wydatki biece - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych Ogem wydatki majtkowe - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych Ogem wydatki - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych Wydatki w roku budetowym 2008 12 000 3 000 9 000 4 175 949 1 670 380 2 505 569 4 175 949 1 670 380 2 505 569 Planowane wydatki budetowe na realizacj zada programu w latach 2009-2010 Razem 2009 rok 2010 rok 2009-2010

II

12 000 3 000 9 000

Zacznik Nr 2a
Zacznik Nr 4b do uchway Nr XV/77/2008 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2008r.

Wydatki majtkowe na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2008 rok w z
L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizujca zadanie lub koordynujca program Urzd Gminy Dzia Rozdzia Przewidywane nakady i rda finansowania rdo 010 01010 Warto zadania: kwota 4 297 318 121 369 Wydatki Wydatki poniesione w roku do budetowym 31.12.2007r. 2008 Planowane wydatki budetowe na realizacj zada programu w latach 2009-20..... 2009 rok 4 175 949 2010 rok po 2010 roku

1.

Program: Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Wojewdztwa witokrzyskiego Priorytet: 4. Rozwj infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej Dziaanie: 4.2. Rozwj systemw lokalnej infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej Projekt: Poprawa gospodarki wodno-ciekowej w Gminie Opatowiec poprzez budow sieci wodocigowej wraz z przyczami domowymi w miejscowociach Rogw, Rogw Grny, Wyszogrd, Urzuty, awy, Kobiela, Chrustowice Ogem wydatki majtkowe - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

2004-2009

- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego

1 791 749

121 369

1 670 380

- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

2 505 569 4 297 318 1 791 749 2 505 569

121 369 121 369

2 505 569 4 175 949 1 670 380 2 505 569

Zacznik Nr 3
Zacznik Nr 5 do uchway Nr XV/77/2008 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2008r.

Przychody i rozchody budetu w 2008r. w zotych

Lp. 1 1. 2. 3. 4. 5. 5a. 5b. Tre 2 Przychody ogem: Klasyfikacja 3 Kwota 2009r. 4 189 667

Kredyty 952 Poyczki 952 Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE 903 Spaty poyczek udzielonych 951 Prywatyzacja majtku jst 941 do 9441) Prywatyzacja porednia 941 Prywatyzacja bezporednia 942 Prywatyzacja majtku pozostaego po likwidacji pastwowych jednostek organizacyjnych oraz 5c. 943 spek z udziaem Skarbu Pastwa 5d. Pozostae przychody z prywatyzacji 944 6. Nadwyka budetu z lat ubiegych 957 7. Obligacje 911 8. Inne papiery wartociowe 931 9. Inne rda (wolne rodki) 955 10. Przelewy z rachunku lokat 994 Rozchody ogem: 1. Spaty kredytw 992 2. Spaty poyczek 992 Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw 3. 963 pochodzcych z budetu UE 4. Udzielone poyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierw wartociowych 982 7. Wykup obligacji 971 8. Rozchody z tytuu innych rozlicze 995

189 667 61 666 61 666

Zacznik Nr 4
Zacznik Nr 9 do uchway Nr XV/77/2008 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2008r.

Plan przychodw i wydatkw zakadw budetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodw i wydatkw dochodw wasnych na 2008r.
Stan rodkw obrotowych na pocztek roku 5 Przychody* W tym: dotacja z budetu Ogem przedmiotowa 7 8 Celowa na inwestycje 9 Ogem Wydatki w tym: Wpata do budetu 11 Wydatki majtkowe 12 Stan rodkw obrotowych na koniec roku 13

Lp.

Wyszczeglnienie

Dzia

Rozdzia

1 1.

2 Zakad Gospodarki Komunalnej w Opatowcu

10

010 400 710 900 Ogem

01010 40002 71095 90001

19 333 417 2 867 22 617

50 000 242 921 6 000 37 460 336 381

50 000 30 000 5 000 35 000

50 000

50 000 241 254 6 000 37 461 334 715

50 000 21 000 417 2 866 24 283

50 000

Zacznik Nr 5 Dotacje celowe

Lp. 1 Dzia 010 Rozdzia 01010 Nazwa zadania Budowa wodocigu w miejscowoci Ksw i Uciszowice - Rogw Grny, Kraniw Ogem Jednostka otrzymujca dotacj Zakad Gospodarki Komunalnej Kwota dotacji 50 000 50 000

w przypadku dotacji celowych na zadania wasne gminy realizowane przez podmioty nalece i nienalece do sektora finansw publicznych w 2008r. realizowanych w trybie ustawy o poytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymujca dotacj wpisa wykonania w drodze konkursu