Tabela Nr 2 do Uchway Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Kuni Raciborskiej z dnia 20 stycznia 2011 roku Wydatki budetu gminy na 2011

rok

Lp. 1 1.

Dzia Rozdzia 2 010 01009 3

Nazwa 4 Rolnictwo i owiectwo Spki wodne *Wydatki biece: 1. Dotacje na zadania biece, w tym: a) Dotacja celowa z budetu gminy dla Miejskiej Spki Wodnej w Kuni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urzdze melioracji wodnych, szczegowych Izby Rolnicze * Wydatki biece: 1. Dotacje na zadania biece, w tym: a) Dotacja - przelew rodkw do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Lenictwo

Plan (w zotych i groszach) 5 62,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

01030

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

2.

020 02001

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1,075,109.00 162,000.00 162,000.00 160,000.00 160,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 909.00 909.00 909.00 909.00 909.00

Gospodarka lena * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: a) Za wyczenie gruntw z produkcji lenej Transport i czno

3.

600 60004

Lokalny transport zbiorowy *Wydatki biece: 1. Dotacje na zadania biece, w tym: a) Dotacja z budetu dla Miasta Rybnik do przewozw pasaerskich 2. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 2.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: a) Zakup usug komunikacyjnych od PKS Racibrz

60013

Drogi publiczne wojewdzkie * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: a) Za zajcie pasa drogowego

Strona 1

Lp. 1

Dzia Rozdzia 2 3 60014

Nazwa 4 Drogi publiczne powiatowe * Wydatki biece: 1. Dotacje na zadania biece, w tym: a) Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego udzielana w formie dotacji celowej na remonty chodnikw w cigach drg powiatowych na terenie gminy

Plan (w zotych i groszach) 5 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00

60016 Drogi publiczne gminne * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: a) Remonty drg gminnych b) Wymiana uszkodzonego i uzupenienie brakujcego oznakowania poziomego i pionowego drg gminnych c) Zakup i monta tabliczek z nazwami ulic na terenie gminy Kunia Raciborska d) Zakrgowanie rowu przydronego przy ul. Gwnej od boiska w stron wsi (Fundusz Soecki Ruda) * Wydatki majtkowe: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1.1. Pozostae inwestycje i zakupy inwestycyjne: a) Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul.Podbiaa w miejscowoci Rudy b) Modernizacja skrzyowania komunikacyjnego ul.Moniuszki-wierczewskiego w miejscowoci Kunia Raciborska c) Dokumentacja na modernizacj drogi gminnej ul.Browarna w miejscowoci Kunia Raciborska

872,200.00 322,200.00 322,200.00 322,200.00 300,000.00 10,000.00

3,000.00

9,200.00

550,000.00 550,000.00 550,000.00 250,000.00 250,000.00 50,000.00

4.

630 63003

Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki * Wydatki majtkowe: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego: a) Poudniowo-Zachodni Szlak Cystersw

6,063,300.00 6,063,300.00 6,063,300.00

6,063,300.00

6,063,300.00

5.

700

Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami

729,040.00 419,040.00

Strona 2

Lp. 1

Dzia Rozdzia 2 3

Nazwa 4 * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.2. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: a) Utrzymanie obiektu ul. Jagodowa 15 w Kuni Raciborskiej b) Odszkodowania za drogi przejte c) Pozostae wydatki * Wydatki majtkowe: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: a) Nabycie gruntw

Plan (w zotych i groszach) 5 299,040.00 299,040.00 3,800.00 295,240.00 100,400.00 64,640.00 130,200.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 310,000.00 310,000.00 310,000.00 310,000.00

70095 Pozostaa dziaalno * Wydatki biece: 1. Dotacje na zadania biece, w tym: a) Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego - utrzymanie,remonty oraz naprawy 1 m powierzchni budynkw i mieszka komunalnych 6. 710 71004 Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.2. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

90,700.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 10,000.00 50,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00 700.00 700.00 700.00 700.00 3,946,556.70 67,023.00 67,023.00 64,594.00 64,115.00 479.00 2,429.00

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.2. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 71035 Cmentarze * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Administracja publiczna 75011 Urzdy wojewdzkie * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.2. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. Dotacje na zadania biece, w tym:

7.

750

Strona 3

Lp. 1

Dzia Rozdzia 2 3

Nazwa 4 a)Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prowadzenie biura paszportowego udzielana w formie pomocy finansowej

Plan (w zotych i groszach) 5 2,429.00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) * Wydatki biece: 1. wiadczenia na rzecz osb fizycznych, w tym: a) Diety dla radnych 2. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 2.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.2. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: a) Pozostae wydatki na utrzymanie Urzdu * Wydatki majtkowe: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: a) Wymiana wewntrznej instalacji c.o. b) Przebudowa sieci: kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Urzdu Miejskiego przy ul. Sowackiego 4 w Kuni Raciborskiej 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego * Wydatki biece 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. Dotacje na zadania biece, w tym: a) dotacja celowa w formie pomocy finansowej na zadanie "Powiat Raciborski to dobra inwestycja" 75095 Pozostaa dziaalno * Wydatki biece: 1. wiadczenia na rzecz osb fizycznych, w tym: a) Diety dla sotysw za udzia w sesjach Rady Miejskiej 2. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 2.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: a) Wsppraca z gminami partnerskimi b) Skadki i opaty na rzecz stowarzysze do ktrych naley gmina

144,100.00 144,100.00 131,500.00 131,500.00 12,600.00 12,600.00

3,563,060.00 3,368,560.00 3,368,560.00 2,478,560.00 890,000.00 890,000.00 194,500.00 194,500.00 100,000.00 94,500.00

100,373.70 100,373.70 98,857.02 98,857.02 1,516.68 1,516.68

72,000.00 72,000.00 29,200.00 29,200.00 42,800.00 42,800.00 10,000.00 25,300.00

Strona 4

Lp. 1

Dzia Rozdzia 2 3

Nazwa 4 c) Inne zadania d) Zakup materiaw biurowych (Fundusz Soecki Jankowice) e) Zakup materiaw promocyjnych (Fundusz Soecki Jankowice) Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

Plan (w zotych i groszach) 5 5,000.00 500.00 2,000.00

8.

751

3,200.00

75101

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: a) rodki na prowadzenie i aktualizacj staego rejestru wyborcw Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00

9.

754 75404

454,100.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Komendy wojewdzkie Policji * Wydatki biece: 1. Dotacje na zadania biece, w tym: a) Dotacja na rekompensat pienina dla policjantw za czas suby przekraczajcy norm okrelon w art. 33 ust. 2 ustawy o policji. (wpata na Fundusz Wsparcia Policji)

6,000.00

75412 Ochotnicze strae poarne * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.2. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych stray poarnych 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych * Wydatki majtkowe: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: a) dka aluminiowa paskodednna 75414 Obrona cywilna * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 75495 Pozostaa dziaalno *Wydatki biece:

379,000.00 339,000.00 329,000.00 54,000.00 275,000.00 275,000.00 10,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00 45,000.00 45,000.00

Strona 5

Lp. 1

Dzia Rozdzia 2 3

Nazwa 4 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: a) Wydatki zwizane z monitoringiem miasta Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

Plan (w zotych i groszach) 5 45,000.00 45,000.00 45,000.00

10.

756

48,500.00

75647

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane, w tym: a) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso b) Wynagrodzenia z tytuu umw zlece 1.2. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego * Wydatki biece: 1. Obsuga dugu jednostki samorzdu terytorialnego, w tym: a) Odsetki od poyczek i kredytw Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego * Wydatki biece: 1. Wypaty z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez jednostk samorzdu terytorialnego, przypadajce do spaty w danym roku budetowym, w tym: a) Wypaty z tytuu porcze

48,500.00 48,500.00 48,500.00 31,500.00 26,500.00 5,000.00 17,000.00 349,126.00

11.

757

75702

199,126.00 199,126.00 199,126.00 199,126.00

75704

150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 267,430.00 267,430.00 267,430.00 267,430.00 267,430.00 169,330.00 36,600.00

12.

758

Rne rozliczenia 75818 Rezerwy oglne i celowe *Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: a) Rezerwa oglna b) Rezerwa na wydatki, ktrych szczegowy podzia na pozycje klasyfikacji budetowej nie moe by dokonany w okresie opracowywania budetu jednostki samorzdu terytorialnego

Strona 6

Lp. 1

Dzia Rozdzia 2 3

Nazwa 4 c) Rezerwa celowa na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego Owiata i wychowanie

Plan (w zotych i groszach) 5 61,500.00 12,477,465.14 4,663,260.00 4,663,260.00 3,955,550.00 3,312,750.00 642,800.00 80,000.00 562,800.00 630,000.00 630,000.00 77,710.00

13.

801

80101 Szkoy podstawowe * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.2. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: a) osuszanie fundamentw wok budynku SP w Kuni Raciborskiej b) pozostae wydatki 2. Dotacje na zadania biece, w tym: a) Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty 3. wiadczenia na rzecz osb fizycznych

80104 Przedszkola * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.2. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3. Dotacje na zadania biece, w tym: a) Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty * Wydatki majtkowe: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: a) Modernizacja wejcia do budynku Przedszkola Nr 2 w Kuni Raciborskiej

2,412,749.58 2,372,749.58 2,204,584.58 1,848,584.58 356,000.00 28,165.00 140,000.00 140,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00

80110 Gimnazja: * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.2. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych * Wydatki majtkowe: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: a) Budowa hali sportowej wraz z cznikiem do istniejcego budynku ZSO w Rudach wraz z zapleczem b) Modernizacja nawierzchni hali sportowej przy ZSOiT w Kuni Raciborskiej

4,156,947.56 2,253,413.00 2,212,519.00 1,857,519.00 355,000.00 40,894.00 1,903,534.56 1,903,534.56 1,503,534.56 400,000.00

Strona 7

Lp. 1

Dzia Rozdzia 2 3

Nazwa 4

Plan (w zotych i groszach) 5 211,100.00 211,100.00 211,100.00 26,000.00 185,100.00 297,480.00 297,480.00 297,000.00 250,000.00 47,000.00 480.00 40,057.00 40,057.00 40,057.00 40,057.00

80113 Dowoenie uczniw do szk * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.2. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 80130 Szkoy zawodowe *Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.2. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.2. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

80148

Stowki szkolne i przedszkolne * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.2. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

537,603.00 537,603.00 537,603.00 272,903.00 264,700.00

80195 Pozostaa dziaalno * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.2. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: a) Odpis na ZFS b) Pozostae wydatki 2. Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego, w tym: a) Wydatki zwizane z programem Sokrates Comenius b) Wydatki zwizane z Programem Operacyjnym Kapita Ludzki

158,268.00 158,268.00 90,268.00 500.00 89,768.00 79,768.00 10,000.00 68,000.00

50,000.00 18,000.00

14.

851 85153

Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii * Wydatki biece:

244,335.00 5,000.00 5,000.00

Strona 8

Lp. 1

Dzia Rozdzia 2 3

Nazwa 4 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

Plan (w zotych i groszach) 5 5,000.00 5,000.00 159,300.00 159,300.00 105,000.00 105,000.00 54,300.00 12,375.00 41,925.00 80,035.00 80,035.00 50,000.00 50,000.00 30,035.00 30,035.00 30,000.00 35.00

85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi * Wydatki biece: 1. Dotacje na zadania biece, w tym: a) Dotacje celowe dla podmiotw nie zaliczonych do sektora finansw publicznych 2. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 2.1. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 2.2. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 85195 Pozostaa dziaalno * Wydatki biece: 1. Dotacje na zadania biece, w tym: a) Dotacje dla podmiotw nie zaliczonych do sektora finansw publicznych 2. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 2.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: a) Realizacja programw zdrowotnych b) Pozostae wydatki

15.

852 85202

Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej * Wydatki biece 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: a) Wydatki zwizane z opatami za pobyt osb w domach pomocy spoecznej

3,853,317.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00

wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia 85212 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane, w tym: a) Skadki na ubezpieczenia spoeczne b) Pozostae wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.2. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych, w tym: a) wiadczenia spoeczne b) Fundusz alimentacyjny

2,210,212.00 2,210,212.00 105,752.00 87,354.00 31,848.00 55,506.00 18,398.00 2,094,460.00 1,819,060.00 275,400.00

Strona 9

Lp. 1

Dzia Rozdzia 2 3

Nazwa 4 3. Dotacje na zadania biece, w tym: a) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci

Plan (w zotych i groszach) 5 10,000.00 10,000.00

Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z 85213 pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane, w tym: a) Skadki na ubezpieczenia zdrowotne 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe * Wydatki biece: 1. wiadczenia na rzecz osb fizycznych, w tym: a) wiadczenia spoeczne (w tym: 66.135 z z dotacji na zadania wasne, 200.000 z z budetu gminy) 85215 Dodatki mieszkaniowe * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych, w tym: a) wiadczenia spoeczne 85216 Zasiki stae * Wydatki biece: 1. wiadczenia na rzecz osb fizycznych, w tym: a) wiadczenia spoeczne 85219 Orodki pomocy spoecznej * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (w tym: 152.900 z z dotacji na zadania wasne, 522.100 z z budetu gminy 1.2. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na:

8,802.00

8,802.00 8,802.00 8,802.00 8,802.00 266,135.00 266,135.00 266,135.00 266,135.00

230,000.00 230,000.00 2,000.00 2,000.00 228,000.00 228,000.00 57,282.00 57,282.00 57,282.00 57,282.00 821,125.00 821,125.00 821,125.00 675,000.00 146,125.00

11,745.00 11,745.00 11,745.00

Strona 10

Lp. 1

Dzia Rozdzia 2 3

Nazwa 4 1.1. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Plan (w zotych i groszach) 5 11,745.00 74,016.00 74,016.00 74,016.00 74,016.00

85295 Pozostaa dziaalno * Wydatki biece: 1. wiadczenia na rzecz osb fizycznych, w tym: a) wiadczenia spoeczne

16.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 wietlice szkolne: * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.2. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 2. wiadczenia na rzecz osb fizycznych

354,132.00 321,983.00 321,983.00 312,108.00 287,184.00 24,924.00 9,875.00

85415

Pomoc materialna dla uczniw * Wydatki biece: 1. wiadczenia na rzecz osb fizycznych

30,000.00 30,000.00 30,000.00

85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

2,149.00 2,149.00 2,149.00 2,149.00

17.

900 90001

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd * Wydatki majtkowe: 1. Zakup i objcie akcji i udziaw, w tym: a) Wydatki na objcie dodatkowych udziaw Gminnego Przedsibiorstwa Wodocigw i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzib w Kuni Raciborskiej 90002 Gospodarka odpadami * Wydatki biece 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: a) Zakup pojemnikw i workw do selektywnej zbirki odpadw b) Przeprowadzenie zbirki odpadw niebezpiecznych

1,917,193.96 600,000.00 600,000.00 600,000.00

600,000.00

18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 6,000.00 4,000.00

Strona 11

Lp. 1

Dzia Rozdzia 2 3

Nazwa 4 c) Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami

Plan (w zotych i groszach) 5 8,000.00

90003 Oczyszczanie miast i wsi * Wydatki biece: 1. Dotacje na zadania biece, w tym: a) Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego na oczyszczanie, odnieanie 1 m ulic, placw i chodnikw gminnych 2. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 2.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: a) Utrzymanie czystoci i porzdku na terenie gminy b) Zakup workw na mieci na Akcj Sprztania wiata c) Przeprowadzenie Akcji Sprztania wiata oraz Dnia wita Ziemi d) Pozostae wydatki - dotyczce bezdomnych zwierzt e) Zakup odniearki dwustopniowej (Fundusz Soecki Jankowice) f) Pozostae wydatki 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach * Wydatki biece: 1. Dotacje na zadania biece: a) Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego na pielgnacje i utrzymanie 1 m terenw zieleni stanowicych wasno Gminy Kunia Raciborska 2. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 2.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: a) Utrzymanie drzewostanu usytuowanego na terenach Gminy Kunia Raciborska b) Utrzymanie zieleni na terenie soectwa Siedliska (Fundusz Soecki Siedliska) c) Zakup rodka chwastobjczego (Fundusz Soecki Ruda) d) Zakup paliwa i oleju do kosiarek (Fundusz Soecki Ruda e) Utrzymanie zieleni na terenie soectwa Turze (Fundusz Soecki Turze) f) Wydatki na potrzeby soectwa (Fundusz Soecki Budziska) * Wydatki majtkowe: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: a) Zakup rbarki do rozdrabniania gazi 90015 Owietlenie ulic, placw i drg

262,500.00 262,500.00 150,000.00 150,000.00 112,500.00 112,500.00 40,000.00 500.00 3,000.00 23,000.00 2,500.00 43,500.00 200,761.74 175,761.74 150,000.00 150,000.00 25,761.74 25,761.74 20,000.00 1,403.59 200.00 258.15 2,400.00 1,500.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 787,205.00

Strona 12

Lp. 1

Dzia Rozdzia 2 3

Nazwa 4 * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: a) Zakup usugi owietleniowej b) Zakup energii elektrycznej c) Wykonanie audytu efektywnoci wykorzystania energii elektrycznej

Plan (w zotych i groszach) 5 787,205.00 787,205.00 787,205.00 307,205.00 450,000.00 30,000.00

90095 Pozostaa dziaalno * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: a) Zakup usug pozostaych (utylizacja padliny) b) Edukacja ekologiczna dzieci i modziey szkolnej c) Likwidacja dzikich wysypisk mieci d) Aktualizacja Programu Ochrony rodowiska c) Doposaenie placu zabaw (Fundusz Soecki Turze) d) Doposaenie placu zabaw (Fundusz Soecki Jankowice) e) Zakup materiaw budowlanych (Fundusz Soecki Jankowice) f) Zakup narzdzi (Fundusz Soecki Jankowice) g) Zakup urzdze zabawowych do parku (Fundusz Soecki Budziska) 2. Dotacje na zadania biece, w tym: a) Dotacja przedmiotowa dla zakadu budetowego utrzymanie 1m powierzchni targowiska

48,727.22 48,727.22 42,727.22 42,727.22 4,000.00 4,000.00 10,000.00 8,000.00 8,500.00 3,200.00 427.22 100.00 4,500.00 6,000.00 6,000.00

18.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby * Wydatki biece: 1. Dotacje na zadania biece, w tym: a) Dotacja podmiotowa z budetu dla instytucji kultury 2. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 2.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: a) Remont budynku wietlicy wiejskiej w Siedliskach (Fundusz Soecki Siedliska) b)Wykonanie monitoringu wok wietlicy wiejskiej w Siedliskach (Fundusz Soecki Siedliska) c) Zakup awek i kompletw awostow ogrodowych (Fundusz Soecki Turze)

2,646,685.48 2,385,086.18 1,059,419.18 1,018,000.00 1,018,000.00 41,419.18 41,419.18 3,874.88 2,445.00 2,300.00

Strona 13

Lp. 1

Dzia Rozdzia 2 3

Nazwa 4 d) Zakup wyposaenia do aneksu kuchennego przy wietlicy wiejskiej (Fundusz Soecki Turze) e)Wyposaenie wietlicy wiejskiej ul. Wildek 2 (Fundusz Soecki Ruda Kozielska) f) Zakup krzese (Fundusz Soecki Jankowice) g) Malowanie wietlicy od zewntrz (Fundusz Soecki Budziska) h) Wyoenie terenu przed wietlic kostk brukow (Fundusz Soecki Budziska)

Plan (w zotych i groszach) 5 5,099.30 12,000.00 3,500.00 7,000.00 5,200.00

* Wydatki majtkowe: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: a) Termomodernizacja budynku Miejskiego Orodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 9 92116 Biblioteki Wydatki biece: 1. Dotacje na zadania biece, w tym: a) Dotacja podmiotowa z budetu dla instytucji kultury 92195 Pozostaa dziaalno * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: a) Pozostae wydatki * Wydatki majtkowe: 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: a) Budowa obiektu biesiadnego przy boisku LKS 'Buk" Rudy (Fundusz Soecki Rudy)

1,325,667.00 1,325,667.00 1,325,667.00

220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 41,599.30 23,300.00 23,300.00 23,300.00 23,300.00 18,299.30 18,299.30 18,299.30

19. 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: a) Wykonanie zabiegw pielgnacyjnych na pomnikach przyrody Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe * Wydatki biece:

3,000.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 99,462.00 12,962.00 4,962.00

20.

926

Strona 14

Lp. 1

Dzia Rozdzia 2 3

Nazwa 4 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: a) Remont budynku i obiektu sportowego w Rudzie Kozielskiej przy ul. Sportowej 9 - wymiana okien (Fundusz Soecki Ruda Kozielska) b) Pozostae wydatki * Wydatki majtkowe: 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: a) Zakup 2 sztuk wiat stadionowych (Fundusz Soecki Siedliska)

Plan (w zotych i groszach) 5 4,962.00 4,962.00

3,462.00 1,500.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu * Wydatki biece: 1. Dotacje na zadania biece, w tym: a) Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Kunia Raciborska Pozostaa dziaalno * Wydatki biece: 1. Wydatki jednostek budetowych, w tym na: 1.1. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.2. Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada, w tym: RAZEM WYDATKI

92695

8,500.00 8,500.00 8,500.00 250.00 8,250.00 34,685,152.28

Strona 15

Strona 16

Strona 17

Strona 18

Strona 19

Strona 20

Strona 21

Strona 22

Strona 23

Strona 24

Strona 25

Strona 26

Strona 27

Strona 28

Strona 29

Strona 30