ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. Strona 1 / 47

SPRAWOZDANIE WJTAGMINYISTEBNA zdnia18marca2010r.
z wykonania budetu Gminy Istebna za rok 2009 Budet Gminy Istebna na rok 2009 przyjto uchwanrXIX/191/2008RadyGminyIstebnazdnia11grudnia 2008 r. Plandochodwustalononakwot31 137 797,- z, aplanwydatkwnakwot34 713 620,- z. Wplaniebudetu uwzgldniono take spaty rat poyczekikredytwwroku2009wkwociecznej1750208,- zoraz planowane do zacignicia poyczkiikredytywwysokoci5326031,- z. Deficyt ustalono na kwot3575823,- z. W wyniku wystpujcychwcigu okresu sprawozdawczego zmian na dzie31 grudnia 2009 roku plan budetu bynastpujcy: Dochody - 31 602 413,73 z Przychody - 2881031,- z Wydatki - 32 709 236,73 z Rozchody - 1774208,- z Deficyt - 1106823,- z C Z A . P R Z E D S T A W I E N I E Z M I A N B U D E T U G M I N Y Dochodywz Plan pierwoty na 01.01.2009 Zmiany wprowadzone uchwaamiRadyGminywtym: zwiekszenia zminiejszenia Zmiany wprowadzone zarzdzeniamiWjtawtym: zwikszenia zmniejszenia Kwotazmianogem PLAN PO ZMIANACH NA 31 GRUDNIA 2009 31137797,00 605583,66 1794167,66 1188586,00 -140966,93 468038,07 609005,00 464616,73 31602413,73 Wydatkiwz 34713620,00 -1863416,34 3381233,66 5244650,00 -140966,93 2092929,18 2233896,11 -2004383,27 32709236,73
C Z B . W Y K O N A N I E D O C H O D W B U D E T O W Y C H Z A R O K 2009 Dzia Nazwa dziau 010 Rolnictwoilowiectwo 400 Wytwarzanieizaopatrywaniewenergielektryczn, gaziwod 600 Transporticzno
ID: Gospodarka mieszkaniowa 700 ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany.
Plan po zmianach 31889,07 380000,00
Wykonanie wz
% wyk.
33127,63 103,88 355451,05 93,54
4385640,00 4388599,73 98,93 232077,00 19400,00 250980,00

Strona 1 / 47 230468,77 99,31
710 Dziaalnousugowa 750 Administracja publiczna
21797,56 112,36 256231,70 102,09
PLAN PO ZMIANACH NA 31 GRUDNIA 2009
31602413,73
32709236,73
C Z B . W Y K O N A N I E D O C H O D W B U D E T O W Y C H Z A R O K 2009 Dzia Nazwa dziau 010 Rolnictwoilowiectwo 400 Wytwarzanieizaopatrywaniewenergielektryczn, gaziwod 600 Transporticzno 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Dziaalnousugowa 750 Administracja publiczna 751 Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochrony prawa oraz sdownictwa 754 Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowa 756 Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznychiodinnych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizanezichpoborem 758 Rne rozliczenia 801 Owiataiwychowanie 852 Pomoc spoeczna 853 Pozostaezadaniawzakresiepolitykispoecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska 921 Kulturaiochronadziedzictwanarodowego 925 Ogrodybotaniczneizoologiczneoraznaturalneobszaryiobiekty chronionej przyrody 926 Kulturafizycznaisport RAZEM Plan po zmianach 31889,07 380000,00 Wykonanie wz % wyk.
33127,63 103,88 355451,05 93,54
4385640,00 4388599,73 98,93 232077,00 19400,00 250980,00 14858,00 21200,00 230468,77 99,31 21797,56 112,36 256231,70 102,09 14858,00 100,00 21200,00 100,00
7002080,00 6760315,14 96,55
13800714,00 13794709,31 99,96 295795,00 289366,85 97,83
4757730,66 4673129,27 98,22 30647,00 106584,00 251219,00 0,00 3000,00 18600,00 27361,62 89,28 93390,50 87,62 234212,63 93,23 737,70 -
3000,00 100,00 9835,25 52,88
31602413,73 31157792,71 98,59
Przedstawieniewujciutabelarycznymrodzajwpodstawowychdochodwpodatkowychiichwykonania womawianymokresie. C Z C . W Y K O N A N I E D O C H O D W P O D A T K O W Y C H Z A R O K 2009 Wyszczeglnienie Wykonanie Skutki obnienia Skutki udzielonych Skutki decyzji wydanych przez grnychstawek przez RadGminy WjtaGminynapodst.Ord. podatkw ulgizwolnie Podat. umorzenie zalegoci podatkow. Ogem dochody podatkowe
ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany.
rozoenie na raty, odroczenie terminu patnoci

Strona 2 / 47
6483936,49 220411,26
387051,00 X
95508,00 X
697,73 X
0,00
Udziay we wpywach
RAZEM
31602413,73 31157792,71 98,59
Przedstawieniewujciutabelarycznymrodzajwpodstawowychdochodwpodatkowychiichwykonania womawianymokresie. C Z C . W Y K O N A N I E D O C H O D W P O D A T K O W Y C H Z A R O K 2009 Wyszczeglnienie Wykonanie Skutki obnienia Skutki udzielonych Skutki decyzji wydanych przez grnychstawek przez RadGminy WjtaGminynapodst.Ord. podatkw ulgizwolnie Podat. umorzenie zalegoci podatkow. Ogem dochody podatkowe Udziay we wpywach zpodatkudochodowegood osbprawnych 6483936,49 220411,26 387051,00 X 95508,00 X 697,73 X X rozoenie na raty, odroczenie terminu patnoci 0,00
Udziawe wpywach 3726098,00 zpodatkudochodowegood osbfizycznych Podatek rolny Podatek od nieruchomoci Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek dochodowy od osbfizycznychopacany wformiekartypodatkowej Podatek od czynnosci cywilnoprawnych Wpywyzopaty skarbowej 14895,68 1951980,64 56837,41 162787,00 3925,52
0,00 387051,00 0,00 0,00 X
0,00 95508,00 0,00 0,00 0,00
0,00 697,73 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
306788,98 40212,00
X X
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
C Z D . O M W I E N I E W Y K O N A N I A D O C H O D W B U D E T O W Y C H 010Rolnictwoiowiectwo. Wedug rde: Rodzaj dochodu dochody biece wpaty na ochronrodowiska dotacjacelowanazadaniazzakresuadministracjirzdowej - zwrot podatku akcyzowego dotacjacelowazsamorzduwojewdztwanazadaniewasne
Planwz Wykonanie wz 31889,07 13000,00 6889,07 10000,00 33127,63 14183,00 6889,07 10000,00
% wykonania 103,88 109,10

Strona 3 / 47
100,00 100,00
Wpywyzopaty skarbowej
40212,00
0,00
0,00
0,00
C Z D . O M W I E N I E W Y K O N A N I A D O C H O D W B U D E T O W Y C H 010Rolnictwoiowiectwo. Wedug rde: Rodzaj dochodu dochody biece wpaty na ochronrodowiska dotacjacelowanazadaniazzakresuadministracjirzdowej - zwrot podatku akcyzowego dotacjacelowazsamorzduwojewdztwanazadaniewasne czynsz dzierawy za obwody owieckie Planwz Wykonanie wz 31889,07 13000,00 6889,07 10000,00 2000,00 33127,63 14183,00 6889,07 10000,00 2055,56 % wykonania 103,88 109,10 100,00 100,00 102,78
Dochodywtymdzialewynosz33 127,63 z. Gwnpozycjstanowiwpaty na ochronrodowiska 14183,00z, (w tym: za podczeniedokanalizacji8295,00z, do wodocigu5888,00z). Dotacja celowa przeznaczona na zwrot czcipodatkuakcyzowegozawartegowcenieolejunapdowego wykorzystywanego do produkcjirolnejprzezrolnikwnaszejgminyoraznapokryciekosztwpostpowaniawsprawiejegozwrotu poniesionych przez gminto6889,07z. Otrzymano te, zgodniezzawartzUrzdem Marszakowskim Wojewdztwalskiego umow, dotacjcelowwkwocie10000,00z, na dofinansowanie do 50% zadania wasnegozdziedzinykulturywramachprojektuKonkursPrzedsiwziOdnowy Wsi. Pozostaa kwota to czynsz dzierawny za obwody owieckiewwysokoci2055,56z. 400Wytwarzanieizaopatrywaniewenergielektryczn, gaziwod. Wedlug rde: Rodzaj dochodu dochody biece sprzedawody odsetki Planwz 380000,00 379400,00 600,00 Wykonaniewz 355451,05 355039,43 411,62 % wykonania 93,54 93,58 68,60
Todochodywcznej wysokoci 355 451,05 z. Sto kwoty: 355 039,43 z- ztytuu dostarczania wody oraz 411,62 z- odsetki od nieterminowego regulowania nalenoci. 600Transporticzno. Wedug rde: Rodzaj dochodu dochody majtkowe dotacjacelowazsamorzaduwojewdztwanaopracowanieprojektu budowychodnikwwcigudrogiwojewdzkiejnr943naodcinku Istebna Jasnowice, projektu przebudowy skrzyowaniadrg wojewdzkichnr943inr941orazbudowachodnikwwcigu drogi ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. wojewdzkiejnr943naodcinkuIstebnaJasnowice dotacjacelowazbudetu pastwawramachNarodowegoProgramu PrzebudowyDrgLokalnych(tzw."Schetynwka")namodernizacj Planwz Wykonanie wz % wykonania 98,82 98,69
3985640,00 3938599,73 3589140,00 3542099,73
Strona 4 / 47
246500,00
246500,00
100,00
Istebna Jasnowice, projektu przebudowy skrzyowaniadrg wojewdzkichnr943inr941orazbudowachodnikwwcigu drogi wojewdzkiejnr943naodcinkuIstebnaJasnowice dotacjacelowazbudetu pastwawramachNarodowegoProgramu PrzebudowyDrgLokalnych(tzw."Schetynwka")namodernizacj drogigminnej"Wywz"wIstebnej dotacjacelowazFunduszuOchronyGruntwRolnychnamodernizacj drgdojazdowychdogruntwrolnych dochody biece dotacjacelowazbudetu pastwanausuwanieskutkwpowodzi z2007roku Wpywyogemwtymdzialetokwotawwysokoci4338599,73z. 700Gospodarkamieszkaniowa. Wedug rde: Rodzaj dochodu dochody majatkowe wpywy ze sprzeday mienia komunalnego dotacjezfunduszycelowychnadofinansowaniekosztwrealizacji inwestycji j.s.t. dochody biece opaty za zarzdiuytkowaniewieczystegruntw dochodyztytuunajmuidzierawy skad. majatk. (lokali, mieszka, gruntw,garay) odpatnoza ogrzewanie mieszka wpywyzrnych opat odsetki od nieterminowych wpat wpywyzrnychdochodw Planwz 18894,00 5000,00 13894,00 213183,00 14332,00 137561,00 35510,00 1800,00 3200,00 20780,00 Wykonanie wz 17379,00 3485,00 13894,00 213089,77 14262,19 129203,67 39251,87 1807,91 419,67 28144,46 % wykonania 91,98 69,70 100,00 99,96 99,51 93,92 110,54 100,44 13,11 135,44 246500,00 246500,00 100,00
150000,00 400000,00 400000,00
150000,00 400000,00 400000,00
100,00 100,00 100,00
- Sumadochodwzamykasiwkwocie230468,77z. Wskad niej wchodz: opaty za zarzdiuytkowanie wieczyste oraz za suebnogruntu 14 262,19 z, dochodyztytuunajmuidzierawy skadnikwmajtkowych: czynsze mieszka 50 793,86 z, czynszelokaliigaray 74 685,18 z, czynszeidzierawy gruntu 3724,63z, zwrotkosztweksmisjizlokalukomunalnego 1675,91z, dopata do zamiany dziaki nr 2862/8 na dziaknr 2864/3 pooonychwIstebnejzprzeznaczeniemnaposzerzenieplacuprzySPnr2wIstebnejZaolziu 35,00 z, opata za suebnodrogi po dziacenr1694wKoniakowie 3450,00z, odpatnoza ogrzewanie mieszka wbudynkachkomunalnych 39 251,87 z, koszty upomnie 132,00 z, odsetki od nieterminowych wpat 419,67 z, oraz wpywyzrnychdochodw(zwrotzaopaiopalanie,zaenergielektryczn, za wodoraz za wywznieczystoci, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone przez nieg mienie komunalne) 28 144,46 z. Otrzymano take dotacjwkwocie13894,00zzWojewdzkiegoFunduszuOchronyrodowiska iGospodarkiWodnejwKatowicachnadofinansowanietermomodernizacjibudynkukomunalnegoOrodka ZdrowiawKoniakowie.
ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. Strona 5 / 47
710 alnousugowa. Wedug rde:
ZdrowiawKoniakowie.
710 alnousugowa. Wedug rde: Rodzaj dochodu dochody biece wynajem domu przedpogrzebowego opata cmentarna odpatnozakorzystaniezszaletwpublicznych Planwz 19400,00 2400,00 16000,00 1000,00 Wykonaniewz 21797,56 2400,00 17691,00 1706,56 % wykonania 112,36 100,00 110,57 170,66
Wtymdzialewkwocieogem 21 797,56 zmieszczsidochodyztytuu: pobieranej opaty cmentarnej wwysokoci 17 691,00 z, wynajmudomuprzedpogrzebowegowIstebnejwwysokoci2400,00zoraz odpatno zakorzystaniezszaletwpublicznychwIstebnejwwysokoci1706,56z. 750Administracjapubliczna. Wedug rde: Rodzaj dochodu dochody biece dotacjecelowenazadaniazzakresuadministracjirzadowej dochody nalenegminieztytuu realizacji zadazzakresuadministracji rzdowej wpywy za sprzedaygazetki,zaumieszczaniewniejreklam wpywyzrnychdochodw odplatnozareklamywfolderzepromocyjnymgminy Planwz 250980,00 57979,00 1000,00 24660,00 160341,00 7000,00 Wykonaniewz % wykonania 256231,70 57979,00 915,35 24515,29 165822,06 7000,00 102,09 100,00 91,54 99,41 103,42 100,00
Dochodywwysokoci 256 231,70 zto gwniedotacjecelowenazadaniazleconegminieustawami. Wszczegowoci mieszczsitutajdotacjezbudetu pastwa: 47 120,00 zna sprawy obywatelskie icudzoziemcw,1826,00zna zarzdzaniekryzysowe(wtym526,00zna akcjkuriersk), 9033,00zna prowadzenie ewidencji dziaalnocigospodarczej.Zareklamyzamieszczanewgazetcewpyno 11 504,81 z, aze sprzeday gazetki uzyskano 13 010,48 z. ZwynajmusamochodudlaGOPSwIstebnejnadowzosb niepenosprawnych na zajcia otrzymano 21 900,00 z. Zaakcesoriabudowlaneirozmowytelefoniczneotrzymano 1441,68z, refundacja za grudzie2008 roku wynagrodzepoborowych odbywajcych subzastpczto3054,51 zaodszkodowaniezPZUzazniszczoneprzeznieg na budynku administracyjnym rynny wpynowkwocie1734,15 z. PartycypacjaBankuSpdzielczegowUstroniuiPocztyPolskiejwkosztachremontubudynkuadministracyjnego Istebna 1000 to kwota czna 90 988,94 z(w tym Bank 46793,53ziPoczta 44195,41z). Zkolei43836,58z stanowiwpywyztytuu opat za opalanie, opa, energielektrycznikosztyutrzymaniapomieszcze. Otrzymano zwrotkosztwpostpowania sdowegowsprawiedziaki gruntowej 2400,00zoraz pozostae drobne dochody (zwrot skadki OC, odsetki do faktury, itp.) 466,20 z. Ponadto mieci situtaj kwota 915,35 zbdca nalenymi gminie5%ztytuudochodwuzyskiwanychnarzeczbudetu pastwawzwizkuzrealizacjzadazzakresu administracji rzdowej (z wpat za dowody osobiste 904,50 zizaudostpnienie danych 10,85 z). Ponadto za reklamyumieszczonewnowymfolderzeGminyIstebnazebrano7000,00z. 751 Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawaorazsdownictwa. ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. Wedug rde: Rodzaj dochodu dochody biece Planwz 14858,00 Wykonaniewz 14858,00
Strona 6 / 47
% wykonania 100,00
administracji rzdowej (z wpat za dowody osobiste 904,50 zizaudostpnienie danych 10,85 z). Ponadto za reklamyumieszczonewnowymfolderzeGminyIstebnazebrano7000,00z. 751 Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawaorazsdownictwa. Wedug rde: Rodzaj dochodu dochody biece dotacjacelowanazadaniazzakresuadministracjirzdowej dotacjacelowanazadaniazzakresuadministracjirzdowej Planwz 14858,00 1800,00 13058,00 Wykonaniewz 14858,00 1800,00 13058,00 % wykonania 100,00 100,00 100,00
Dochody dziau wynosz14 858,00 z. Otrzymanadotacjacelowawwysokoci1800,00zprzeznaczona jest na aktualizacjrejestruwyborcw,natomiastdotacjacelowawkwocie12948,00zwpynazprzeznaczeniemna sfinansowaniekosztwprzeprowadzeniawyborwposwdoParlamentuEuropejskiego.Ponadtootrzymanodotacj celowwkwocie110,00znaniszczeniedokumentwdotyczcychw/wwyborw. 754 Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowa. Wedug rde: Rodzaj dochodu dochody majtkowe dotacja celowa na zadania biecepozyskanazPZU dochody biece dotacja celowa na zadania biece realizowane na podstawie porozumiepomidzy j.s.t. Planwz 20 000,00 20 000,00 1200,00 1 200,00 Wykonaniewz 20 000,00 20 000,00 1200,00 1 200,00 % wykonania 100,00 100,00 100,00 100,00
Dochody dziau wynosz21 200,00 z. Sto przekazane przez PZU SA rodki na wyposaenie poarniczego samochodubojowegodlaOSPwIstebnejCentrumwwysokoci 20 000,00 zorazdotacjacelowazpowiatu cieszyskiego na prowadzenie spraw zwizanychzobroncywilnwkwocie1200,00z 756Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznychiodinnychjednosteknieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizanezichpoborem. Wedug rde: Rodzaj dochodu dochody biece udziay gmin we wpywachpodatkudoch.odosbfizycz. udziay we wpywachwpodatkudochodowymodosbprawnych wpywyzkartypodatkowej podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatekodsrodkwtransportowych opata skarbowa opata targowa podatek od czynnoci cywilnoprawnych opataodposiadaniapsw
Planwz 7002080,00 4099105,00 225000,00 2995,00 1854000,00 14000,00 55300,00 141800,00 40000,00 3200,00 290600,00 8800,00 28000,00 2500,00
Wykonaniewz % wykonania 6760315,14 3726098,00 220411,26 3925,52 1951980,64 14895,68 56837,41 162787,00 40212,00 3160,00 306788,98 5880,00 27578,91 3698,80 96,55 90,90 97,96 131,07 105,28 106,40 102,78 114,80 100,53 98,75 105,57
Strona 7 / 47
66,82 98,50
podatekodspadkwidarowizn koszty upomnie
147,95
opata targowa podatek od czynnoci cywilnoprawnych opataodposiadaniapsw podatekodspadkwidarowizn koszty upomnie odsetki od nieterminowych wpat za zezwolenia na sprzedaalkoholu inne lokalne opaty pobierane przez j.s.t. na podstawie odrbnych ustaw
3200,00 290600,00 8800,00 28000,00 2500,00 11500,00 221280,00 4000,00
3160,00 306788,98 5880,00 27578,91 3698,80 11774,44 221017,50 3269,00
98,75 105,57 66,82 98,50 147,95 102,39 99,88 81,73
cznedochodywtymdzialezamykajsikwot6760315,14z. Gwnkwotstanowiudziay gmin we wpywachpodatkudochodowegoodosbfizycznych3726098,00ziudziay we wpywachwpodatku dochodowymodosbprawnych220411,26z. Znaczne stewpywyztytuupodatkowychiniepodatkowych nalenoci budetowych.Itakpodatekodnieruchomociodosbprawnychwynosi974121,10z, podatek od nieruchomociodosbfizycznych977859,54z, podatekrolnyodosbprawnych30,00z, podatekrolnyodosb fizycznych 14 865,68 z, podatek lenyodosbprawnych49383,00z, podatek lenyodosbfizycznych7454,41 z. Zkoleipodatekodrodkwtransportowychodosbfizycznychtokwota129657,00zaodosbprawnych 33130,00z. Pozostaepodatkiiopaty to: podatek od dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opacanywformiekartypodatkowej3925,52z, podatekodspadkwidarowizn27578,91z, opata od posiadania psw5880,00z, podatek od czynnocicywilnoprawnychodosbprawnych479,00z, podatek od czynnoci cywilnoprawnychodosbfizycznych306309,98z, opata skarbowa 40 212,00 z, opatatargowa3160,00z, opata za wpis do ewidencji dziaalnocigospodarczej2900,00z, zezwolenienaprzewzosb369,00z. Wpaty za zezwolenia na handel alkoholem wynosz221 017,50 z. Pozostaczdochodwstanowi: koszty upomnie 3698,80ziodsetkiodnieterminowychwpat 11 774,44 z. 758Rnerozliczenia. Wedug rde: Rodzaj dochodu dochody biece czowiatowasubwencjioglnej czwyrwnawczasubwencjioglnej czrwnowacasubwencjioglnej odsetkizlokatizrach.biec. Planwz 13800714,00 9184569,00 4 511 238,00 69 907,00 35 000,00 Wykonaniewz 13794709,31 9184569,00 4 511 238,00 69 907,00 28 995,31 % wykonania 99,96 100,00 100,00 100,00 82,84
Dochody dziauogem wynosz13 794 709,31 z. Subwencjaoglnazbudetu pastwa wynosi 13 765 714,00 z; wtymsubwencjaowiatowa9184569,00z, subwencjawyrwnawcza4511238,00zoraz subwencja rwnowaca 69 907,00 z. Natomiast 28 995,31 zto gwnieodsetkiodkwotlokowanychwinnychbankach(18 137,20 z) nalokacieO/Nkwotzrachunkubiecego (10 831,20 z) ikapitalizacjaodsetekodkwotzgromadzonych na rachunkach bankowych pomocniczych (26,91 z). 801 Owiataiwychowanie. Wedug rde: Rodzaj dochodu dochody biece ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. odpatnoza przedszkole wynajemhaliipomieszczeszkolnych Planwz 295 795,00 49 000,00 185 410,00 Wykonaniewz % wykonania 289366,85 51 300,00 188 017,64
Strona 8 / 47
97,83
104,69 101,41
137,20 z) nalokacieO/Nkwotzrachunkubiecego (10 831,20 z) ikapitalizacjaodsetekodkwotzgromadzonych na rachunkach bankowych pomocniczych (26,91 z). 801 Owiataiwychowanie. Wedug rde: Rodzaj dochodu dochody biece odpatnoza przedszkole wynajemhaliipomieszczeszkolnych wpywyzopat za ywienie wpywyzrnychdochodw wpywyzrnych opat darowizna na przedszkole dotacja celowa na zadania biece zakup pomocy dydaktycznych dotacje celowe na zadania biece komisje egzamin. Planwz 295 795,00 49 000,00 185 410,00 40 000,00 2 471,00 4 400,00 11996,00 2 518,00 Wykonaniewz % wykonania 289366,85 51 300,00 188 017,64 28 685,30 2 948,04 8,80 4 400,00 11996,00 2 011,07 97,83 104,69 101,41 71,71 119,31 100,00 100,00 79,87
Dochodyogem wynosz289 366,85 z. Sto gwniewpywyzawynajemhalisportowejipomieszcze wbudynkachszkolnych.Ogemztegotytuu wpyna kwota 188 017,64 z, wtym:GimnazjumwIstebnej70778,16 z, SzkoaPodstawowanr1wKoniakowie42098,90z, SzkoaPodstawowanr2wKoniakowie21000,00z SzkoaPodstawowanr1wIstebnej15060,00z, zSzkoaPodstawowanr2wIstebnej7325,00z, z, Szkoa Podstawowanr1wJaworzynce31755,58z. Natomiastzopaty za ywieniewszkoach otrzymano 28 685,30 z, wtym:GimnazjumwIstebnej7159,30z, SzkoaPodstawowanr1wKoniakowie6161,40z, Szkoa Podstawowa nr2wKoniakowie3790,50z, SzkoaPodstawowanr1wIstebnej6600,30z, SzkoaPodstawowanr2wIstebnej 1913,20z, SzkoaPodstawowanr1wJaworzynce2131,50z, SzkoaPodstawowanr2wJaworzynce929,10z. Pozostae to opata staa za przedszkole 51 300,00 z, darowizna na wyposaeniesalistarszakwzFundacjiING Dzieciom Dobry pomys4400,00z, odszkodowaniezPZUzazniszczeniadokonaneprzeznieg na budynku gimnazjum2471,04zorazzaduplikatylegitymacjiszkolnychizwrotkosztwegzekucyjnychcznie 485,80 z. Otrzymanorwniezrezerwcelowychdotacjenazadaniabiece,wtymnasfinansowaniezakupupomocy dydaktycznychdomiejsczabawwszkolewkwocie11996,00z, na sfinansowanie wramachwdraania reformy owiaty wypaty wynagrodzedla nauczycieli za przeprowadzenie poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zajczci ustnej egzaminu maturalnego dotacjwkwocie933,07z. oraz dotacjna sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powoanychdorozpatrzeniawnioskwnauczycieliowyszy stopieawansuzawodowegowkwocie 1078,00z. 852 Pomoc spoeczna. Wedug rde: Rodzaj dochodu dochody biece dotacjacelowanazadaniazzakresuadministracjirzdowej wiadczenia rodzinne dotacjacelowanazadaniazzakresuadministracjirzdowej skadki na ubezp. zdrow. dotacja celowa na zadania wasne skadki na ubezp. zdrow. dotacjacelowanazadaniazzakresuadministracjirzdowej zasiki ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. stae dotacja celowa na zadania wasne zasikiipomocwnat. Planwz 4757730,66 4034555,00 11 650,00 3 350,00 51 041,00 71 175,00 Wykonaniewz % wykonania 4673129,27 4006226,19 8 006,23 3217,41 51040,91 64 310,17 98,22 99,30 68,72 96,04
Strona 9 / 47
100,00 90,35
dotacja celowa na zadania wasne skadki na ubezp. zdrow. dotacjacelowanazadaniazzakresuadministracjirzdowej zasiki stae dotacja celowa na zadania wasne zasikiipomocwnat. dotacja celowa na zadania wasne utrzymanie orodka pomocy spoecznej dotacje celowe na zadania wasne doywianiewszkoach dotacjarozwojowanaprojektrealizowanywramachEFS dochody nalenegminiezezwrotwzaliczekalimentacyjn., zwroty dotacji nienalenych odsetki od dotacji nienalenych odpatnoza usugi opiekucze
3 350,00 51 041,00 71 175,00 172 362,00 178 480,00 210617,66 18 000,00 2 500,00 500,00 3 500,00
3217,41 51040,91 64 310,17 172360,52 152 904,92 189500,00 19 253,13 2 114,00 296,99 3898,80
96,04 100,00 90,35 100,00 85,67 89,97 106,96 84,56 59,40 111,39
Mieszczsitutaj gwniedotacjecelowezbudetu pastwa na cele pomocy spoecznej.Ogem dochody tego dziau wynosz4673129,27z. Przede wszystkim sto rodkiotrzymanewformiedotacjinawypatwiadcze rodzinnychinakosztyobsugi tych wiadczewynikajcezustawyowiadczeniach rodzinnych - 4006226,19z. Na podstawieustawyopostpowaniu wobec dunikwalimentacyjnychorazzaliczcealimentacyjnejiustawyofunduszu alimentacyjnymuzyskanodochdwasnywkwocie19253,13zskadajcy sizokrelonych procentowo kwot pochodzcychzpobranychprzezkomornika,zwrotwzaliczekalimentacyjnychialimentwzfunduszu alimentacyjnego.Ubezpieczeniezdrowotnedlaosbpobierajcychniektrewiadczeniazpomocyspoecznej to dotacjewkwocie11223,64z(wtym:nazadaniazlecone8006,23zinazadaniawasne3217,41z), dotacje na zasikiipomocwnaturze(stae, okresowe, celowe, gwarantowane) wynoszcznie 115 351,08 z, (w tym: na zadania zlecone 51 040,91 zinazadaniawasne 64 310,17 z) arodki na dziaalnoGminnego Orodka Pomocy Spoecznej 172 360,52 z. Wpyna take odpatnoza wiadczone usugi opiekuczewwysokoci3898,80zoraz2114,00z tytuem zwrotu dotacji (wiadczenia rodzinne) pobranych nienalenielubwnienalenej wysokoci za lata ubiege. Odsetkioddotacjipobranychwnienalenej wysokoci za rok biecyilataubiege to kwota 296,99 z. Ponadto otrzymano dotacjcelowwwysokoci 152 904,92 zzprzeznaczeniemnadofinansowanierealizacjirzdowego programu Posiek dla potrzebujcych, czyli na czciowepokryciekosztwdoywianiauczniwwszkoach. WpynarwniepierwszatranszadotacjirozwojowejnarealizowanyprzezGOPS,wramachwspfinansowanego zEuropejskiegoFunduszuSpoecznego Programu Operacyjnego KapitaLudzki, projektu Integracjaiaktywizacja spoeczno zawodowawGminieIstebnawkwocie189500,00z(ztego:179972,07zto rodkizUE,natomiast 9527,93zzbudetu pastwa). 853 Pozostaezadaniawzakresiepolitykispoecznej. Wedug rde: Rodzaj dochodu dochody biece dotacjacelowazPFRONnazadaniawasne Planwz 30647,00 30 647,00 Wykonaniewz 27361,62 27 361,62 % wykonania 89,28 89,28
Dochodywtymdzialezamykajsikwot27 361,62 z. JesttodotacjacelowazPastwowego Funduszu RehabilitacjiOsbNiepenosprawnych przeznaczona na realizacjobszaruApilotaowego programu pn. Uczena wsi pomocwzdobyciuwyksztacenia przez osoby niepenosprawne zamieszkujce gminy wiejskie oraz gminy miejsko wiejskie.
854Edukacyjnaopiekawychowawcza. Wedug rde: Planwz Wykonaniewz
Strona 10 / 47
Rodzaj dochodu
% wykonania
miejsko wiejskie. 854Edukacyjnaopiekawychowawcza. Wedug rde: Rodzaj dochodu dochody biece dotacja celowa na zadania wasne stypendia socjalne dotacja celowa na zadania wasne wyprawka szkolna Planwz 106584,00 73404,00 33180,00 Wykonaniewz 93390,50 73404,00 19986,50 % wykonania 87,62 100,00 60,24
Dochodywtymdzialezamykajsikwot93 390,50 z. Gwnietootrzymanadotacjacelowaprzeznaczonana pokryciekosztwudzielaniaedukacyjnejpomocymaterialnejdlauczniw,ocharakterzesocjalnym,obejmujca stypendiaizasikiszkolnedlauczniwnajuboszych,udzielanewformieprzedmiotowejwkwocie73404,00z. Poza tym,wramachRzdowegoprogramupomocyuczniomw2009roku Wyprawka szkolnawpyna dotacja zprzeznaczeniem:nadofinansowaniezakupupodrcznikwdlauczniwklasI-IIIszkpodstawowychiklas Igimnazjumwkwocie19986,50z. 900Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska. Wedug rde: Rodzaj dochodu dochody biece za odprowadzanie ciekw odsetki opata produktowa Planwz 251219,00 250000,00 219,00 1 000,00 Wykonaniewz 234212,63 232945,39 254,82 1 012,42 % wykonania 93,23 93,18 116,36 101,24
Caodochodwwtymdzialemieci siwkwocie234212,63z. Gwniesto wpywyztytuu odprowadzania ciekw232945,39zoraz odsetki od nieterminowego regulowania nalenoci 254,82 z. Ponadto 1012,42zstanowiotrzymanazWFOiGWwKatowicachopata produktowa. 921Kulturaiochronadziedzictwanarodowego. Wedug rde: Rodzaj dochodu dochody biece opaty eksploatacyjne dlaGOK-BP za korzystaniez pomieszcze bibliotek Planwz Wykonaniewz % wykonania 0,00 0,00 737,70 737,70 -
Ogem dziawynosi 737,70 z. Jesttozwrot,wramachzawartejzCKNOumowy,kosztweksploatacyjnychza korzystaniezpomieszczebibliotekwJaworzynceiwKoniakowienarealizacjprogramu Wioska internetowa prowadzeniecentrwksztacenia na odlegona terenach wiejskich. 925Ogrodybotaniczneizoologiczneoraznaturalneobszaryiobiektychronionejprzyrody. Wedug rde: Rodzaj dochodu dochody biece dotacja celowa na zadania wasne konserwacjapomnikwprzyrody
Planwz Wykonaniewz % wykonania 3 000,00 3000,00 3 000,00 3000,00 100,00 100,00
Strona Dochodywtymdzialezamykajsikwot3000,00z. Jest to otrzymana dotacja celowa przeznaczona na 11 / 47 pokryciekosztwochronyibiecej pielgnacjipomnikwprzyrodynaterenieGminyIstebna.
korzystaniezpomieszczebibliotekwJaworzynceiwKoniakowienarealizacjprogramu Wioska internetowa prowadzeniecentrwksztacenia na odlegona terenach wiejskich. 925Ogrodybotaniczneizoologiczneoraznaturalneobszaryiobiektychronionejprzyrody. Wedug rde: Rodzaj dochodu dochody biece dotacja celowa na zadania wasne konserwacjapomnikwprzyrody Planwz Wykonaniewz % wykonania 3 000,00 3000,00 3 000,00 3000,00 100,00 100,00
Dochodywtymdzialezamykajsikwot3000,00z. Jest to otrzymana dotacja celowa przeznaczona na pokryciekosztwochronyibiecej pielgnacjipomnikwprzyrodynaterenieGminyIstebna. 926Kulturafizycznaisport. Wedug rde: Rodzaj dochodu dochody biece zakorzystaniezorodka sportowo rekreacyjnego darowizny na imprezBiegoIstebniaski Bruclik pozostae dochody Planwz 18600,00 8600,00 5000,00 5000,00 Wykonaniewz 9835,25 2555,74 4100,00 3179,51 % wykonania 52,88 29,72 82,00 63,59
Ogem dochody tego dziau stanowikwot9835,25z. Kwotawwysokoci4100,00zto otrzymane darowizny na organizacjimprezy sportowej BiegNarciarskioIstebniaski Bruclik. Wpaty za reklamfirm na tej imprezie wyniosy1229,51zawpisowenatezawody1350,00z. Dochodyztytuu najmu obiektu Pod Skoczni wynosz2555,74z, natomiast 600,00 zto zwrot, przez wynajmujcych obiekt, za zuytenergielektryczniwod. Przedstawieniewujciutabelarycznymplanuiwykonaniawydatkwwposzczeglnychdziaach klasyfikacji budetowej. C Z E . W Y K O N A N I E W Y D A T K W B U D E T O W Y C H Z A R O K 2009 Dzia 010 Rolnictwoiowiectwo 400 Wytwarzanieizaopatrywaniewenergielektryczn, gaziwod 600 Transporticzno 630 Turystyka 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Dziaalnousugowa 750 Administracja publiczna 751 Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochrony prawa oraz sdownictwa 754 Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowa 756 Dochody od os.prawnych, od os.fizycz.i od innych jedn. nie posiad.os.prawnej oraz wydatki zwizanezichpoborem 757 Obsuga dugu publicznego 758 Rne rozliczenia 801 Owiataiwychowanie
Nazwa dziau
Plan po zmianach 287889,07 298000,00 7305238,00 223800,00 678200,00 136600,00 3139379,00 14858,00 509200,00 30000,00 450000,00 35300,00
Wykonanie wz 157329,18 237016,41 7248298,28 188875,19 666753,42 74895,11 2707879,59
% wyk. 54,65 79,54 99,22 84,39 98,31 54,83 86,26
14858,00 100,00 496816,77 16110,25 323565,06 22458,53 97,57 53,70 71,90 63,70 99,87
Strona 12 / 47
12103997,00 12087951,51
imprezie wyniosy1229,51zawpisowenatezawody1350,00z. Dochodyztytuu najmu obiektu Pod Skoczni wynosz2555,74z, natomiast 600,00 zto zwrot, przez wynajmujcych obiekt, za zuytenergielektryczniwod. Przedstawieniewujciutabelarycznymplanuiwykonaniawydatkwwposzczeglnychdziaach klasyfikacji budetowej. C Z E . W Y K O N A N I E W Y D A T K W B U D E T O W Y C H Z A R O K 2009 Dzia 010 Rolnictwoiowiectwo 400 Wytwarzanieizaopatrywaniewenergielektryczn, gaziwod 600 Transporticzno 630 Turystyka 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Dziaalnousugowa 750 Administracja publiczna 751 Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochrony prawa oraz sdownictwa 754 Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowa 756 Dochody od os.prawnych, od os.fizycz.i od innych jedn. nie posiad.os.prawnej oraz wydatki zwizanezichpoborem 757 Obsuga dugu publicznego 758 Rne rozliczenia 801 Owiataiwychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc spoeczna 853 Pozostaezadaniawzakresiepolitykispoecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska 921 Kulturaiochronadziedzictwanarodowego 925 Ogrodybotaniczneizoologiczneoraznaturalneobszaryiobiekty chronionej przyrody 926 Kulturafizycznaisport RAZEM Nazwa dziau Plan po zmianach 287889,07 298000,00 7305238,00 223800,00 678200,00 136600,00 3139379,00 14858,00 509200,00 30000,00 450000,00 35300,00 Wykonanie wz 157329,18 237016,41 7248298,28 188875,19 666753,42 74895,11 2707879,59 % wyk. 54,65 79,54 99,22 84,39 98,31 54,83 86,26
14858,00 100,00 496816,77 16110,25 323565,06 22458,53 97,57 53,70 71,90 63,70 99,87 91,66 97,45 77,40 92,95 89,17
12103997,00 12087951,51 271280,00 5406776,66 5000,00 406219,00 585500,00 659000,00 3000,00 160000,00 248643,88 5268986,29 3870,00 377563,65 522113,13
658979,83 100,00 3000,00 100,00 145452,88 90,91 96,22
32709236,73 31471443,96
Przedstawieniewujciutabelarycznymplanuiwykonaniawydatkwizakupwinwestycyjnych wposzczeglnychdziaach klasyfikacji budetowej. C Z F . W Y K O N A N I E W Y D A T K W I Z A K U P W INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2009 Dzia ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. Lp. Nazwa zadania 010 1. Budowa ujciawodyzrzekiOlzywrejonieGaczorki, sieci
Strona 13 / 47
Planwz 48000,00
Wykonanie wz 2 123,52
RAZEM
32709236,73 31471443,96
96,22
Przedstawieniewujciutabelarycznymplanuiwykonaniawydatkwizakupwinwestycyjnych wposzczeglnychdziaach klasyfikacji budetowej. C Z F . W Y K O N A N I E W Y D A T K W I Z A K U P W INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2009 Dzia Lp. 010 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nazwa zadania Budowa ujciawodyzrzekiOlzywrejonieGaczorki, sieci wodocigowejistacjiuzdatnianiawodydlaGminyIstebna Budowa oczyszczalni ciekwwrazzkanalizacjsanitarnAndziowki, TartakuiDzielca(IIetap) Rozbudowa istniejcego ujcia wody na potoku KrelkawJaworzynce Rozbudowa oczyszczalni ciekwCzadeczkawrazzsiecikanalizacyjn Wykup dziaek pod przepompownie ciekw Pomocwbudowielokalnychujwody na terenie Gminy Istebna - dotacje celowedlaspek wodnych Planwz 48000,00 20000,00 65000,00 40000,00 7000,00 50000,00 230000,00 34000,00 6500,00 10500,00 51000,00 Wykonanie wz 2 123,52 16299,53 50659,31 23 800,00 6715,76 0,00 99 598,12 27345,27 5 320,00 8 500,00 41 165,27
RAZEM DZIA 400 7. 8. 9. ZakuppompisterylizatorwUVdouzdatnianiawody Zakup zestawu inkasenckiego Zakup agregatu prdotwrczego
RAZEM DZIA
600 10. Opracowanieprojektubudowychodnikwwcigudrogiwojewdzkiejnr 3589140,00 3 542 099,73 943 na odcinku Istebna Jasnowice, projektu przebudowy skrzyowania drgwojewdzkichnr943inr941orazbudowachodnikwwcigu drogi wojewdzkiejnr943naodcinkuIstebnaJasnowice 11. Modernizacjadrgrolniczych 12. Budowa parkingu gminnego Pod GrapwIstebnejCentrum (dokumentacja) 13. BudowaparkingugminnegowKoniakowie wykup dziaki 14. Wspfinansowaniebudowychodnikwwcigudrogiwojewdzkiejnr 943 na odcinku Istebna Jasnowice 15. Wykup dziaek pod drogi 465000,00 32000,00 1000,00 116000,00 8000,00 464 925,26 31 720,00 565,66 116000,00 7 928,88
16. Modernizacjadrggminnych: 1408900,00 1406102,51 -drogaimostyKotelnica-Duraje-Klimkowsko-Czadeczka4500,00 3904,00 Klimki (dokumentacja) -droga Mlaskawka-czyna-Skaa-Pietroszonka (dokumentacja) 47000,00 46360,00 -droga Bukowina ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. -drogaWywznr617062SwIstebnej -droga Poloki- Bryje-Pasieki-Cisowe-Duga Czerchla (dokumentacja) 824000,00 506500,00 26900,00 823208,60 Strona 14 / 47 505789,91 26840,00
-droga Bukowina -drogaWywznr617062SwIstebnej -droga Poloki- Bryje-Pasieki-Cisowe-Duga Czerchla (dokumentacja) RAZEM DZIA 630 17 Zadania wchodzcewskad projektu kluczowego Rozbudowa infrastruktury okooturystycznej Gminy Istebna 18. Trjstykdlaturysty budowainfrastrukturyturystycznejipromocja Trjstyku etap II RAZEM DZIA 700 19. Zmianakonstrukcjidachunabudynkukomunalnymnr732wIstebnej 20. Termomodernizacja budynku komunalnego Orodka Zdrowia wKoniakowie RAZEM DZIA 710 21. Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego RAZEM DZIA 750 22. Zakupkomputerwioprogramowania 23. Przystosowanie systemu informatycznego do wiadczenia usug drog elektroniczn 24.. Utwardzenie terenu przy Urzdzie Gminy RAZEM DZIA 754 25. Dofinansowanie zakupu samochodu subowego oznakowanego dla KomisariatuPolicjiwWile 26. Dofinansowanie zakupu cikiego samochodu ratowniczo ganiczego GCBA dla Powiatowej Pastwowej Stray PoarnejwCieszynie 27. Wspfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP bdcych wKrajowymSystemieRatowniczoGaniczym dotacja dla OSP Istebna Centrum 28. Zakup pompy PO-5 dla Ochotniczej Stray Poarnej dotacja celowa dla OSPwKoniakowieCentrum 29. Zakup piy ratowniczej dotacjadlaOSPKoniakwCentrum RAZEM DZIA 801 30. Zagospodarowanie sportowo rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowejnr1wIstebnej 31. ZagospodarowanieterenuwokSzkoyPodstawowejnr2wIstebnej Zaolziu czciowe finansowanie 32. Termomodernizacja budynku SzkoyPodstawowejnr2wKoniakowie Rastoce 34. Termomodernizacja budynku SzkoyPodstawowejnr2wJaworzynce Zapasiekach
824000,00 506500,00 26900,00
823208,60 505789,91 26840,00
5620040,00 5569342,04 62000,00 38600,00 100600,00 75000,00 344000,00 419000,00 48000,00 48000,00 59400,00 3000,00 95000,00 157400,00 12000,00 12000,00 330000,00 61555,86 37662,90 99218,76 72324,33 343823,91 416148,24 41980,20 41980,20 28416,30 2 318,00 94 948,41 125 682,71 12000,00 12000,00 330000,00
16000,00 3000,00 373000,00 1000,00 135000,00 427000,00 474000,00 5999,00 1000,00
15151,25 2529,00 371680,25 7,53 130634,80 424844,79 473465,19

Strona 15 / 47
35. Zakup odniearki dla SzkoyPodstawowejnr2wIstebnejZaolziu 37. Budowaboisksportowychwrazzinfrastrukturtowarzyszcprzy GimnazjumwIstebnej- Moje Boisko Orlik 2012
5999,00 983,53
Rastoce 34. Termomodernizacja budynku SzkoyPodstawowejnr2wJaworzynce Zapasiekach 35. Zakup odniearki dla SzkoyPodstawowejnr2wIstebnejZaolziu 37. Budowaboisksportowychwrazzinfrastrukturtowarzyszcprzy GimnazjumwIstebnej- Moje Boisko Orlik 2012 RAZEM DZIA 851 39. ZagospodarowanieterenuwokSzkoyPodstawowejnr2wIstebnej Zaolziu czciowe finansowanie RAZEM DZIA 900 40. Zakup zestawu inkasenckiego 41. Budowa owietleniaulicznegodrogiwojewdzkiejKoniakw- Pietraszyna (dokumentacja) 42. Budowa owietlenia ulicznego drogi powiatowej Istebna Dziedzina (dokumentacja) RAZEM DZIA OGEM 474000,00 5999,00 1000,00 473465,19 5999,00 983,53
1043999,00 1035934,84 155000,00 155000,00 6500,00 30000,00 30000,00 66500,00 155000,00 155000,00 5320,00 28914,00 28670,00 62904,00
8264539,00 8018654,43
C Z G . O M W I E N I E W Y K O N A N I A W Y D A T K W B U D E T O W Y C H 010Rolnictwoiowiectwo. Rozdzia01009Spki wodne Rozdzia 01009 w tym: wydatki majtkowe z tego: pomoc finansowaw formie dotacji celowej Planwz 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Wykonaniewz 0,00 0,00 0,00 % wykonania 0,00 0,00 0,00
W okresie sprawozdawczym nie dokonano adnychwydatkw nie powstaaspkawodnawIstebnej Jasnowicach. Rozdzia01010Infrastruktura wodocigowaisanitacyjnawsi Rozdzia 01010 w tym: wydatki majtkowe Planwz 180000,00 180000,00 Wykonaniewz 99598,12 99598,12 % wykonania 55,33 55,33
Wydatki, wycznienazadaniainwestycyjne,ogem wynosz99 598,12 z. Na kontynuowanie prac przygotowawczych do budowy oczyszczalni ciekwwrazzkanalizacjsanitarnAndziowki,TartakuiDzielca etapII(aktualizacjakosztoryswinwestorskich,mapywysokociowedocelwprojektowych,kopierysunkw zprojektu,uzgodnienia)wydano16299,53z, dokumentacja na rozbudowoczyszczalni ciekwCzadeczkawraz zsiecikanalizacyjnkosztowaa 23 800,00 z, natomiastwramachzadaniaBudowa ujcia wody Gaczorka wraz zsieciwodocigowdla Gminy Istebnazrobiono analizwody na potoku Krelka, uzyskano opinido projektu ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. Strona 16 przebudowy ujcia wody na potoku Krelkaisporzdzonokopierysunkwzprojektukosztczny2123,52z. / 47 Za rozbudowistniejcego ujcia wody na potoku KrelkawJaworzyncezapacono 50 659,31 zawykupdziaek pod przepompownie ciekwwIstebnejtowydatekwkwocie6715,76z.
OGEM
8264539,00 8018654,43
C Z G . O M W I E N I E W Y K O N A N I A W Y D A T K W B U D E T O W Y C H 010Rolnictwoiowiectwo. Rozdzia01009Spki wodne Rozdzia 01009 w tym: wydatki majtkowe z tego: pomoc finansowaw formie dotacji celowej Planwz 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Wykonaniewz 0,00 0,00 0,00 % wykonania 0,00 0,00 0,00
W okresie sprawozdawczym nie dokonano adnychwydatkw nie powstaaspkawodnawIstebnej Jasnowicach. Rozdzia01010Infrastruktura wodocigowaisanitacyjnawsi Rozdzia 01010 w tym: wydatki majtkowe Planwz 180000,00 180000,00 Wykonaniewz 99598,12 99598,12 % wykonania 55,33 55,33
Wydatki, wycznienazadaniainwestycyjne,ogem wynosz99 598,12 z. Na kontynuowanie prac przygotowawczych do budowy oczyszczalni ciekwwrazzkanalizacjsanitarnAndziowki,TartakuiDzielca etapII(aktualizacjakosztoryswinwestorskich,mapywysokociowedocelwprojektowych,kopierysunkw zprojektu,uzgodnienia)wydano16299,53z, dokumentacja na rozbudowoczyszczalni ciekwCzadeczkawraz zsiecikanalizacyjnkosztowaa 23 800,00 z, natomiastwramachzadaniaBudowa ujcia wody Gaczorka wraz zsieciwodocigowdla Gminy Istebnazrobiono analizwody na potoku Krelka, uzyskano opinido projektu przebudowy ujcia wody na potoku Krelkaisporzdzonokopierysunkwzprojektukosztczny2123,52z. Za rozbudowistniejcego ujcia wody na potoku KrelkawJaworzyncezapacono 50 659,31 zawykupdziaek pod przepompownie ciekwwIstebnejtowydatekwkwocie6715,76z. Rozdzia01030Izby rolnicze Rozdzia 01030 w tym: wydatki biece Planwz 400,00 400,00 Wykonaniewz 297,60 297,60 % wykonania 74,40 74,40
Kwotawwysokoci 297,60 zto obowizkowy, stanowicy 2% wartociotrzymanychdochodwztytuu podatku rolnego, odprowadzany odpis na utrzymanie izb rolniczych. Rozdzia01095Pozostaa dziaalno Rozdzia 01095 w tym: wydatki biece ztego:zdotacji Planwz 57489,07 57489,07 16889,07 Wykonaniewz 57433,46 57433,46 16889,07 % wykonania 99,90 99,90 100,00
Obejmuje kwotwwysokoci 57 433,46 z. Jest to wypaconezdotacjicelowej6753,99ztytuem zwrotu dla rolnikwpodatkuakcyzowegozawartegowolejunapdowym zuytymprzyprodukcjirolneji135,08zjako ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. Strona 17 / 47 czciowa refundacja za znaczki zuyte do wysyaniadecyzjirolnikom.ZgodniezzawartzWojewdztwemlskim umowna realizacjprojektu Konkursu PrzedsiwziOdnowy WsizakupionostrojegralskiedlaZespou Regionalnego KoniakwwKoniakowieza20000,00z(w tym 10 000,00 zzdotacji).Ponadtozleconowykonanie
ztego:zdotacji
16889,07
16889,07
100,00
Obejmuje kwotwwysokoci 57 433,46 z. Jest to wypaconezdotacjicelowej6753,99ztytuem zwrotu dla rolnikwpodatkuakcyzowegozawartegowolejunapdowym zuytymprzyprodukcjirolneji135,08zjako czciowa refundacja za znaczki zuyte do wysyaniadecyzjirolnikom.ZgodniezzawartzWojewdztwemlskim umowna realizacjprojektu Konkursu PrzedsiwziOdnowy WsizakupionostrojegralskiedlaZespou Regionalnego KoniakwwKoniakowieza20000,00z(w tym 10 000,00 zzdotacji).Ponadtozleconowykonanie badageofizycznychcelemzlokalizowaniawdpodziemnychdlapotrzebbudowystudnigbinowychwprzysikach JasnowiceiWilczewIstebnejkoszt18416,84z. Zakupiono owies paszowy dla zwierzyny lenej na okres zimowy za 1979,84z. Zgodniezzawartod poowy wrzenia umowze schroniskiem dla bezdomnych zwierzt zapacono 2800,00zstaych opat miesicznych oraz za utylizacjmartwych zwierzt (jele, pies)iprzyjciepswdoschroniska kwotwwysokoci2258,00z. Opacono tewkwocie110,00zprenumeratna rok 2009 czasopisma lskie AktualnociRolnicze,zorganizowanowyjazdrolnikwzterenugminynaseminariumdoWarszawyza2792,91zoraz uregulowano,zgodniezumow, opatza wykonanie badania gleb pod wzgldem oznaczenia zakwaszenia, zasobnoci wmakroelementy,zawartocimikroelementwizawartoci metali cikichwglebachwkwocie2186,80z. 400Wytwarzanieizaopatrywaniewenergielektryczn, gaziwod. Rozdzia40002Dostarczanie wody Rozdzia 40002 w tym: wydatki biece w tym: wydatki majtkowe Planwz 298000,00 247000,00 51000,00 Wykonaniewz 237016,41 195851,14 41165,27 % wykonania 79,54 79,29 80,72
Wszystkiewydatkiwtymrozdzialestanowikwot237 016,41 z. Gwnymiwydatkamis: zuycie energii elektrycznej na wodocigach wynoszce 88 748,45 z, usuwanie awarii na wszystkich sieciach wodocigowych (wymianahydrantw,wstawieniereduktorwcinienia, naprawa wazu, wymiana skorodowanych przyczy, udronienie odcinka sieci, wymiana rur, wymiana zasuwy, itp.) 49 609,27 z, modernizacja ukadu sterowania pompowni wody Krelka8100,00z, awaryjna wymiana pompy na ujciuwodyBukowina2532,33zbadania wodyiopaty Sanepid 14 372,22 z. AktualizacjaoprogramowaniabazyZBYT,dozrtechnicznynastacjiuzdatniania wodyWilcze,naprawaiprzegldzestawwhydroforowych,kontrolaprzewodwkominowych,opaty pocztowe, instalacjaoprogramowania,itp.tokoszt5021,40z. Pompy,okablowanie,programatordopompyibloksterowania doprzepompownikoszt7072,10z, ganice niegowe na obiekty wodocigowe1673,00z. Podchloryn sodu, reduktory cinienia wody, mufki, zawory, klucze, wodomierze hybrydowe, wkadki topikowe, kdki,chlor,paliwona wyjazdywteren,papiertermicznydodrukowaniafaktur,ksikakontrolisanitarnej,itp.to5543,47z. Usugi telekomunikacyjne, opaty za zajcie pasa drogowego to cznie2571,90z, natomiast koszt opatzapobrwodyto kwota 10 607,00 z. ZakupionowramachzakupwinwestycyjnychzestawinkasenckiHPiPag114za5320,00zoraz agregat prdotwrczyza8500,00z. Zakupiono tepompgbinowipaszcz ssawny do pompy na ujcie wody Krelka wJaworzynceza6729,51zoraznabytoizamontowanonastacjiujciawodylampydodezynfekcjiipromiennikiUV na ujcia wody za 20 615,76 z. 600Transporticzno. Rozdzia60013Drogipublicznewojewdzkie Rozdzia 60013 w tym: wydatki majtkowe
Planwz 3705140,00 3705140,00 3589140,00 116000,00
Wykonaniewz % wykonania 3658099,73 3658099,73 3542099,73 116000,00 98,73

Strona 18 / 47
98,73
ztego:zdotacjicelowychodinnejj.s.t. ztego:pomocfinansowawformiedot.celowejdlainnejj.s.t.
98,69 100,00
wJaworzynceza6729,51zoraznabytoizamontowanonastacjiujciawodylampydodezynfekcjiipromiennikiUV na ujcia wody za 20 615,76 z. 600Transporticzno. Rozdzia60013Drogipublicznewojewdzkie Rozdzia 60013 w tym: wydatki majtkowe ztego:zdotacjicelowychodinnejj.s.t. ztego:pomocfinansowawformiedot.celowejdlainnejj.s.t. Planwz 3705140,00 3705140,00 3589140,00 116000,00 Wykonaniewz % wykonania 3658099,73 3658099,73 3542099,73 116000,00 98,73 98,73 98,69 100,00
W okresie sprawozdawczym wydatki wynosz3658099,73z; jesttokosztrealizacji,wramachporozumienia zawartegozWojewdztwemlskim,budowychodnikwwcigudrogiwojewdzkiejnr943naodcinkuIstebna Jasnowice,wramachzadaniapn.Opracowanieprojektubudowychodnikwwcigudrogiwojewdzkiejnr943na odcinku Istebna Jasnowice, projektu przebudowy skrzyowaniadrgwojewdzkichnr943inr941orazbudowa chodnikwwcigudrogiwojewdzkiejnr943naodcinkuIstebnaJasnowicewkwocie3542099,73zoraz zgodniezzawartzWojewdztwemlskim umowpomocfinansowawformiedotacjicelowejnaw/wzadanie wwysokoci 116 000,00 z. Rozdzia60016Drogi publiczne gminne Rozdzia 60016 w tym: wydatki biece w tym: wydatki majtkowe ztego:zdotacji Planwz 2511098,00 1094198,00 1416900,00 246500,00 Wykonaniewz 2502487,46 1088456,07 1414031,39 246500,00 % wykonania 99,66 99,48 99,80 100,00
Ogem wydatki wynosz2502487,46z. Stowwikszoci wydatki biece,wtymgwnpozycjstanowi wydatki zwizanezzimowymutrzymaniemdrggminnychwsezoniezimowym2008/2009ipocztkiem sezonu 2009/2010 wynoszce 545 412,38 z. Zapacono,zgodniezumow, pozostaczza wykonanie projektu budowlanego na przebudowmostunadrodzegminnejJasnowiceSzymczewIstebnej13176,00z. Na biece remontydrggminnychwydano:wIstebnej166920,11z, wJaworzynce160181,43z, wKoniakowie 141084,30z. Zakupionoizamontowanotelustraiznakidrogowe6354,98z, pyty, kliniec, piasek, rury trzonowe betonowe koszt 26 178,42 z. Paliwonaobjazddrgto367,90z, projekt budowlany na przebudowdrogi gminnej Gliniane do Granicy 18 300,00 z, wycinkakrzeww,obcinaniegazidrzewprzydrogachgminnych5489,10z, operat szacunkowy dziaeknr219/5i219/6wJaworzynce,operatpodziau dziaeknr1708/2inr1709poddrog gminn, usugaprojektowanaremontdrggminnych,regeneracjalustradrogowego,wypisyzrejestrugruntw,opata sdowa,spisanieaktwnotarialnychprzyjcia darowizn dziaekto4991,45z. Wramachwydatkwinwestycyjnych uregulowanofakturyzarobotybudowlaneprzymodernizacjidrogiBukowinawKoniakowie823208,60z. Opracowanie uzupenieniaikorektyanalizyekonomiczno- finansowej dla projektu na modernizacjdrgobszaru CzadeczkawJaworzynceiwykonanienatozadanietablicinformacyjnychwrazzmontaem3904,00z. Przygotowano projekty techniczne na modernizacjdrogi Mlaskawka-czyna-Skaa-Pietroszonka 46 360,00 zoraz na przebudowdrogi Bryje-Poloki-Pasieki-Cisowe-Duga Czerchla 26 840,00 z. Przywspfinansowaniuzbudetu pastwawramachNarodowegoProgramuPrzebudowyDrgLokalnychwykonanoremontdrogigminnejWywz nr 617 062 S we wsi Istebna za kwot505 789,91 z(w tym 246 500,00 zdotacjazbudetu pastwa). Ponadto wydano7928,88zna pozyskanie dziaek pod drogi gminne. Rozdzia60017Drogi wewntrzne Rozdzia
Planwz
Wykonaniewz
% wykonania
nr 617 062 S we wsi Istebna za kwot505 789,91 z(w tym 246 500,00 zdotacjazbudetu pastwa). Ponadto wydano7928,88zna pozyskanie dziaek pod drogi gminne. Rozdzia60017Drogi wewntrzne Rozdzia 60017 w tym: wydatki majtkowe ztego:zdotacji Planwz 465000,00 465000,00 150000,00 Wykonaniewz 464925,26 464925,26 150000,00 % wykonania 99,98 99,98 100,00
Wydatki majtkowewkwocie464925,26zponiesiono na dokumentacj, usugigeodezyjneiprzebudowdrg dojazdowychdogruntwrolnychmodernizowanychprzywspfinansowaniu ze rodkwFunduszuOchronyGruntw Rolnych. Modernizowane drogi rolnicze to: droga Miki Gliniane we wsi Istebna 213 719,11 z(w tym: ze rodkw FOGR 75 000,00 zi138719,11zze rodkwwasnych), droga Duraje do Olecki we wsi Jaworzynka 251 206,15 z(w tym: ze rodkwFOGR75000,00zi176206,15zze rodkwwasnych). Rozdzia60078Usuwanieskutkwklsk ywio owych Rozdzia 60078 w tym: wydatki biece ztego:zdotacji Planwz 591 000,00 591 000,00 400 000,00 Wykonaniewz 590 500,17 590 500,17 400 000,00 % wykonania 99,92 99,92 100,00
To wycznie wydatki biecewwysokoci 590 500,17 zponiesione na likwidacjszkdpowodziowychna drogach gminnych. Ze rodkwwasnych zamontowano bariery zabezpieczajce na drodze gminnej Legiery Paska kawKoniakowiekoszt15372,00z, wykonano remont drogi gminnej Pusta-Biki-DragonywJaworzynce uszkodzonejpodczaspowodzikoszt6297,47zoraz opacono usuggeodezyjn286,00 z. Przywspfinansowaniu zdotacjicelowejzbudetu pastwanausuwanieskutkwpowodziz2007rokuwyremontowanonastpujce drogi: drogaGazurywIstebnejkosztcakowity 47 563,31 z(w tym: 35 000,00 zzdotacjiceloweji12563,31zze rodkwwasnych),drogaWilczewIstebnejkosztcakowity 85 638,42 z(w tym: 60 000,00 zzdotacjicelowej i25638,42zze rodkwwasnych), droga Za GrowIstebnejkosztcakowity 87 172,59 z(w tym: 60 000,00 z zdotacjiceloweji27172,59zze rodkwwasnych), droga Wojtosze ZagrowIstebnejkosztcakowity 50 163,94 z(w tym: 35 000,00 zzdotacjiceloweji15163,94zze rodkwwasnych),drogaMikszwkawIstebnejkoszt cakowity 54 747,57 z(w tym: 40 000,00 zzdotacjiceloweji14747,57zze rodkwwasnych), droga Klimki Jasie GroobokNiemegowJaworzyncekosztcakowity 86 555,23 z(w tym: 65 000,00 zzdotacjicelowej i21555,23zze rodkwwasnych), droga WoowawKoniakowiekosztcakowity 82 392,30 z(w tym: 50 000,00 zzdotacjiceloweji32392,30zze rodkwwasnych), droga Cisowe DugaCzerchlawKoniakowiekoszt cakowity 74 311,34 z(w tym: 55 000,00 zzdotacjiceloweji19311,34zze rodkwwasnych). Rozdzia60095Pozostaa dziaalno Rozdzia 60095 w tym: wydatki majtkowe Planwz 33000,00 33000,00 Wykonaniewz 32285,66 32285,66 % wykonania 97,84 97,84
To wycznie wydatki majtkowewwysokoci 32 285,66 z, wtymponiesionenawykonanieprojektuna budowparkingu gminnego Pod GrapwIstebnejCentrumkoszt31720,00z, oraz na opatsdowcelem uregulowaniazurzdu wasnociterenuplanowanegodonabyciapodparkingwKoniakowie dziaka nr 1617/2 koszt 565,66 z.
630Turystyka. Rozdzia63003Zadaniawzakresieupowszechnianiaturystyki
budowparkingu gminnego Pod GrapwIstebnejCentrumkoszt31720,00z, oraz na opatsdowcelem uregulowaniazurzdu wasnociterenuplanowanegodonabyciapodparkingwKoniakowie dziaka nr 1617/2 koszt 565,66 z. 630Turystyka. Rozdzia63003Zadaniawzakresieupowszechnianiaturystyki Rozdzia 63003 w tym: wydatki biece ztego:pomocfinansowawformiedot.celowejdlainnejj.s.t. w tym: wydatki majtkowe Planwz 223800,00 123200,00 5000,00 100600,00 Wykonaniewz % wykonania 188875,19 89656,43 0,00 99218,76 84,39 72,77 0,00 98,63
Caowydatkwtokwotawwysokoci 188 875,19 z. Wtym14640,00zto koszt poniesiony przez gmin, zgodniezzawartumow, na realizacjProgramurozwojuipromocjiproduktwBeskidzkiej5. Wspfinansowanie organizacji Wielkiej imprezy Beskidzkiej 5tokwota5500,00z, na zakup folderu reklamowo - turystycznego Beskidzkiej 5wydano3708,80z. Kwot7766,60zzapacono za organizacjiudziawtargach przedstawiajcych midzy innymi ofertturystycznnaszej Gminy (XV MidzynarodoweTargiRegionw Turystycznych Na styku kulturwodzi, MidzynarodoweTargiKrakowskiSalonTurystycznywKrakowie, GdaskieTargiTurystycznewGdasku,TargiTurystykiiWypoczynkuLATO2009wWarszawie,Midzynarodowe TargiTurystycznewBrnie,TargiturystycznewPoznaniu).UdziawimpreziewystawienniczejFestiwal miast letnia ofertawojewdztwalskiegotowydatekwkwocie366,00z. wspfinansowano takewkwocie2340,00z realizacjprzez TelewizjTVN materiaufilmowegoowalorachturystycznychnaszegoregionuorazprogramStudio Zima realizowany przez TV 2. Zamieszczono teza kwot2415,00zartykuyreklamowewkrajowychczasopismach turystycznych. Nagroda dla zwycicykonkursunalogoGminytokwota1000,00z. Pozostae wydatki (udzia wTurniejuPracownikwSamorzdowych Beskidzkiej 5, obsugaadministracyjnaitechnicznadomenyBeskidzka 5, mapy, koperty, paliwo, usugatransportowa,tabliczkiinformacyjneto2091,79z. Pozostae to wydatki zwizane zprojektamiorganizowanymiwramachProgramuOperacyjnegoWsppracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 - FunduszMikroprojektwnaobszarzeEuregionulsk Cieszyski. Projekt pn. Trjstyk mapa turystyczna pograniczato kwota 18 804,14 zwydatkowana na: wykonanie map turystycznych, tumaczenietekstw,pyty, wynajem sali na spotkania robocze, itp. (z tego: 15 983,51 zzrodkiwramach Mikroprojektui2820,63zudziawasny), projekt pn. WitamywtransgranicznejdestynacjiBukovec-Istebnato za okressprawozdawczykwotawwysokoci 31 024,10 zwydanana:wyznaczenieioznakowanietrasnordicwalking, zakupkijkw,wykonanietablicpromocyjnych,drukulotek- Informator turysty Istebnaoraz na organizacj spotkaroboczychipromocyjne(ztego:26370,47zzrodkiwramachMikroprojektui4653,63zudziawasny). Wramachpracinwestycyjnychnaprzygotowaniezadawchodzcychwskad projektu kluczowego Rozwj infrastruktury turystycznej Subregionu Poudniowego, Priorytet III Turystyka, dofinansowanego ze rodkw SubregionalnegoProgramuOperacyjnegoWojewdztwalskiego 2007-2013 wydano 61 555,86 zna projekty budowlanowykonawczerozbudowyimodernizacjiAmfiteatru,parkingu,caorocznych tras narciarskich inartorolkowych,aktualizacjkosztorysu, usugi geodezyjne, uzgodnienia sieci, opracowanie kompletnego wniosku owydaniedecyzjiouwarunkowaniachrodowiskowych dla tego przedsiwziciaoraznawypisyzrejestrugruntw iodpisyzKW.Pozostaewydatkiinwestycyjnewwysokoci 37 662,90 zzwizane szrealizowanymwramach ProgramuOperacyjnegoWsppracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 FunduszMikroprojektwnaobszarzeEuregionulsk Cieszyski projektem pn. Trjstykdlaturysty budowa infrastrukturyturystycznejipromocjaTrjstyku etap II; wybudowano ciekspacerowo rowerow, wykonano izamontowanotabliceinformacyjnePCVorazgablotydrewniane,wydanookolicznociowe foldery oraz Strona 21 / 47 ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. zorganizowano imprezpromocyjn. 700Gospodarkamieszkaniowa.
FunduszMikroprojektwnaobszarzeEuregionulsk Cieszyski projektem pn. Trjstykdlaturysty budowa infrastrukturyturystycznejipromocjaTrjstyku etap II; wybudowano ciekspacerowo rowerow, wykonano izamontowanotabliceinformacyjnePCVorazgablotydrewniane,wydanookolicznociowe foldery oraz zorganizowano imprezpromocyjn. 700Gospodarkamieszkaniowa. Rozdzia70005Gospodarkagruntamiinieruchomociami Rozdzia 70005 w tym: wydatki biece w tym: wydatki majtkowe ztego:zdotacjiWFOiGWw Katowicach Planwz 678200,00 259200,00 419000,00 13894,00 Wykonaniewz 666753,42 250605,18 416148,24 13894,00 % wykonania 98,31 96,68 99,32 100,00
Oglnakwotawydatkwto666753,42z. Jednymzwydatkwwynoszcym 39 793,13 zjest zakup opau do budynkwkomunalnych.UtrzymaniepalaczywbudynkukomunalnymwIstebnejnr751idozorukotowniwOrodku ZdrowiawKoniakowieto5970,39z, wypata wynagrodzenia za remont ogrodzenia przy budynku komunalnym nr 859wIstebnej720,00z, wypata wynagrodzenia za remont zniszczonych mieszkakomunalnychwbudynku komunalnymnr732wIstebnej4000,00z, energiaelektrycznanaklatkachschodowychiwDomuTrzechNarodw 19 101,67 z. Drobne materiayipaliwotokoszt77,40z, siatkametalowaifarbadonaprawyimalowaniaogrodzenia stanowi kwot802,54 z. Kwotawwysokoci 56 656,52 zponiesiona zostaa na wykonanie remontu pomieszcze wbudynkukomunalnymIstebna68,awaryjnawymianagrzejnikawrazzjegoprzemieszczeniemwbudynku komunalnym Istebna 68 to koszt 965,92 z, zaremontidocieplenietrzeciejkondygnacjibudynkuDomuLudowego wKoniakowie zapacono 30 697,00 z, remontnawierzchniprzedbudynkiemDomuLudowegowKoniakowie(1/3 udziau) kosztowa3418,43z, natomiast wymiana stolarki drzwiowej drzwi wejciowewbudynkuDomuTrzech Narodwkosztowaa 19 672,50 z. Usunicie awarii kotac.o.isiecikanalizacyjnejbudynkukomunalnymnr641 wJaworzynce,wymianapompyc.o.wbudynkukomunalnymIstebna732,awariakanalizacjisanitarnejwmieszkaniu socjalnymwJaworzynceZapasiekachtokosztczny3434,50z. Projekt przebudowy mieszkania komunalnego na dwalokalewbudynkukomunalnymnr732wIstebnej,robotyadaptacyjne,remontinstalacjielektrycznejoraz odwodnienietegobudynkutowydatekwkwociecznej 51 740,25 z. Czyszczenieprzewodwkominowych, odnieanie placu koobudynkuGOK,serwispogwarancyjnyiregulacjakotwwglowych, opata za przycze energetyczne5216,93z, operaty szacunkowe wartoci nieruchomoci1769,00z, wycinka drzew na dziakach gminnych, usugipocztowe1100,00z, opata za odprowadzanie zanieczyszczedo rodowiska1759,00z, polisa ubezpieczeniaOCbudynkwkomunalnych761,40z. Koszty sdowe, opatynotarialne,Itp.to2948,60z. WramachpracinwestycyjnychwykonanorobotybudowlanenazadaniuTermomodernizacja budynku Orodka ZdrowiawKoniakowiekoszt 343 823,91 zwtymzdotacjizWojewdzkiegoFunduszuOchronyrodowiska iGospodarkiWodnejwKatowicach13894,00zizerodkwwasnych 329 929,91 z. Poza tym zmieniono konstrukcjdachunabudynkukomunalnymnr732wIstebnejkoszt72324,33z. 710.Dziaalnousugowa Rozdzia71004Plany zagospodarowania przestrzennego Rozdzia 71004 w tym: wydatki majtkowe
Planwz 48000,00 48000,00
Wykonaniewz 41980,20 41980,20
% wykonania 87,46 87,46
Kwotawydatkwwwysokoci 41 980,20 zto koszt wykonania III etapu prac przy sporzdzaniu zmiany 22 / 47 Strona studium uwarunkowaizmianyMiejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna. Rozdzia71014Opracowaniageodezyjneikartograficzne
iGospodarkiWodnejwKatowicach13894,00zizerodkwwasnych 329 929,91 z. Poza tym zmieniono konstrukcjdachunabudynkukomunalnymnr732wIstebnejkoszt72324,33z. 710.Dziaalnousugowa Rozdzia71004Plany zagospodarowania przestrzennego Rozdzia 71004 w tym: wydatki majtkowe Planwz 48000,00 48000,00 Wykonaniewz 41980,20 41980,20 % wykonania 87,46 87,46
Kwotawydatkwwwysokoci 41 980,20 zto koszt wykonania III etapu prac przy sporzdzaniu zmiany studium uwarunkowaizmianyMiejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna. Rozdzia71014Opracowaniageodezyjneikartograficzne Rozdzia 71014 w tym: wydatki biece Planwz 50000,00 50000,00 Wykonaniewz 14797,50 14797,50 % wykonania 29,60 29,60
Wydatkiwwysokoci 14 797,50 zobejmujgwniekosztypomiarwgeodezyjnych.Wykonanonastpujce usugipomiarwgeodezyjnych:wydzieleniedziaek drogowych na poszerzenie drogi gminnej Glinianne do Granicy wIstebnejkoszt980,00z, sporzdzenie dokumentacji prawnej - wydzielenie drogi rolniczej Dzielec Szymcze wIstebnejdziaka 6687/1 koszt 976,00 z, rozgraniczenie drogi gminnej Polenica SiwekwIstebnejdziaka nr 2088 koszt2500,00z, rozgraniczeniedrogigminnejOleckiwIstebnejdziakanr6613koszt4000,00z, usuga geodezyjno kartograficzna wznowienie granic drogi gminnej Klimki Jasie GrowJaworzyncedziaka nr 114 koszt 2699,99z, usugageodezyjnokartograficznaaktualizacjimapdocelwprojektowychpasadrogowegodrogigminnej GlinianedoGranicywIstebnejkoszt2928,00z. Poza tym sporzdzono wykaz zmian synchronizacyjnych dziaki 6604wIstebnejKubaloncedlacelwwprowadzeniadoksig wieczystych decyzji komunalizacyjnej drogi gminnej KubalonkaCOSwIstebnejkoszt146,40z, zakupionokopiemapiwypisyzewidencjigruntwizKWza86,41z oraz wpacono do sdu zaliczkna poczet kosztu opinii biegegoiwniesionoinneopaty sdowewcznej kwocie 480,70 z. Rozdzia71035Cmentarze Rozdzia 71035 w tym: wydatki biece Planwz 18000,00 18000,00 Wykonaniewz 207,25 207,25 % wykonania 1,15 1,15
Kwotawydatkwto207,25z; isto: koszt wynagrodzenia za wykoszenie trawy na cmentarzu komunalnym wJaworzynce120,00z, kosztpaliwadokosiarkinakoszenietrawynacmentarzachinaobjazdcmentarzy komunalnychprzezpracownikwurzduoraznawypiszrejestrugruntwnawycinkdrzew na cmentarzu 87,25 z. Rozdzia71095Pozostaa dziaalno Rozdzia 71095 w tym: wydatki biece Planwz 20600,00 20600,00 Wykonaniewz 17910,16 17910,16 % wykonania 86,94 86,94
Wydatkiwwysokoci 17 910,16 zobejmuj: remont drewnianych czci awek, potkworazkoszywparku wIstebnejkoszt11245,26z, zakup materiawdoremontuprzystankw,malowaniacianwubikacjachpublicznych iinnychpracporzdkowychiremontowychwkwocie1459,34z, kosztenergiielektrycznejwdomu ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. Strona 23 / 47 przedpogrzebowymiwubikacjachpublicznychwkwocie1422,90z, paliwo do samochodu subowego zuyte wtrakciewyjazdwnaodnieanieprzystankw,sprztanieprzystankw,koszenieterenwzielonychwok przystankwwkwocie2195,16z, odnieaniechodnikwprzygminieinaprawapiyspalinowejkoszt1387,50z.
Wydatkiwwysokoci 17 910,16 zobejmuj: remont drewnianych czci awek, potkworazkoszywparku wIstebnejkoszt11245,26z, zakup materiawdoremontuprzystankw,malowaniacianwubikacjachpublicznych iinnychpracporzdkowychiremontowychwkwocie1459,34z, kosztenergiielektrycznejwdomu przedpogrzebowymiwubikacjachpublicznychwkwocie1422,90z, paliwo do samochodu subowego zuyte wtrakciewyjazdwnaodnieanieprzystankw,sprztanieprzystankw,koszenieterenwzielonychwok przystankwwkwocie2195,16z, odnieaniechodnikwprzygminieinaprawapiyspalinowejkoszt1387,50z. Zlecono take, za kwot200,00 zwykonanie miotebrzozowych do zamiatania miejsc publicznych. 750Administracjapubliczna. Rozdzia75011Urzdywojewdzkie Rozdzia 75011 w tym: wydatki biece ztego:zdotacji Planwz 57979,00 57979,00 57979,00 Wykonaniewz 57979,00 57979,00 57979,00 % wykonania 100,00 100,00 100,00
Dotyczywydatkwzotrzymanychdotacjicelowych.Wydatkistanowikwot57 979,00 z. Wtymna wynagrodzeniaosobowepracownikwadministracjizajmujcych siwykonywaniem zadazleconych 43 330,00 z, dodatkowewynagrodzenierocznezarok2008pracownikwadministracjizajmujcych siwykonywaniem zada zleconych3639,00z, skadki na ubezpieczenia spoeczneinaFunduszPracytychpracownikw8284,00z. Natomiast2200,00ztokwotawydatkowananapokryciekosztwodbiorudowodwosobistychprzezgmin zKomendyPowiatowejPolicjiwCieszynie paliwo zuyte do samochodu subowego. Pozostae wydatki dotycz wykonywania zadazzakresuzarzdzania kryzysowego akcjikurierskiej,wtym:100,00zprzeznaczono na znaczki do wysyania pism urzdowych, 200,76 zwydanonazakuplatarkiiteczeknadokumentacjaza225,24zzakupiono toneripapierdodrukarki. Rozdzia75022Rady gmin Rozdzia 75022 w tym: wydatki biece Planwz 147000,00 147000,00 Wykonaniewz 110991,24 110991,24 % wykonania 75,50 75,50
Wydatki przeznaczone na obsugRady Gminy stanowikwotwwysokoci 110 991,24 z. Wtym:dietydla radnych 55 300,00 z, delegacje subowe radnych 968,93 z, redagowanieidrukgazetkiNaszaTrjwie43 270,08 z, na znaczki wydano 900,00 z, oprawa protokowzsesji,konserwacjadrukarek,konserwacjaksero,piecztki koszt1454,58z. Wykonanozmateriawpowierzonychmebledobiuraobsugi Rady za kwot2950,27z. Realizacjaumowyowsppracy ze Stowarzyszeniem OLZAtokoszt3811,00z. Zakupiono take papier do drukarkiidokserokopiarki,tonery,materiay do obsugirady,kompozycjekwiatoweza1676,38ziopacono szkoleniant.absolutoriumza2008rokint.nowejustawyofinansachpublicznychwkwocie660,00z. Rozdzia75023Urzdy gmin Rozdzia 75023 w tym: wydatki biece w tym: wydatki majtkowe
Planwz 2802400,00 2740000,00 62400,00
Wykonaniewz 2412901,09 2382166,79 30734,30
% wykonania 86,10 86,94 49,25
Wydatkiwtymrozdzialewynosz2412901,09z. Wskad powyszej kwoty wchodz: wynagrodzenia dla Strona 24 / 47 pracownikwadministracji,obsugiireferatuusugkomunalnych1623684,94z, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008 dla wyejwymienionychpracownikw121015,48z, skadki na ubezpieczenia spoeczne 256 154,02 z inaFunduszPracy41456,65z, wynagrodzeniaztytuuumwzleceiumwodzieo (obsuga biura GCI, prace
w tym: wydatki majtkowe
62400,00
30734,30
49,25
Wydatkiwtymrozdzialewynosz2412901,09z. Wskad powyszej kwoty wchodz: wynagrodzenia dla pracownikwadministracji,obsugiireferatuusugkomunalnych1623684,94z, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008 dla wyejwymienionychpracownikw121015,48z, skadki na ubezpieczenia spoeczne 256 154,02 z inaFunduszPracy41456,65z, wynagrodzeniaztytuuumwzleceiumwodzieo (obsuga biura GCI, prace wkomisjiegzaminacyjnej,itp.)to4920,00z, okresowebadanialekarskiepracownikw3065,00z, odpis na Zakadowy Fundusz wiadczeSocjalnychdlapracownikwczynnychidlaemerytw47772,86z. Ponadto mieszczsitutaj koszty biecej dziaalnoci urzdu oraz utrzymania obiektu. Sto nastpujcegorodzajewydatkw: olej opaowydlaGminnegoCentrumInformacjinaogrzewaniebudynku3416,01z, wgiel do ogrzewania biura sotysawJaworzynce(kosztw)1860,00z, energia elektryczna 30 615,81 z, usugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnejikomrkowejorazInternetSDI24706,20z, kosztyprowizjiiopatbankowych3035,00z, znaczki 13441,92z, opata za zanieczyszczenia odprowadzane do rodowiska663,18z, opaty za wymiandowodu rejestracyjnego 119,20 z, ubezpieczenia budynku, sprztukomputerowegoisamochodw2882,60z, wpata na PFRON 23 338,00 z, szkoleniapracownikw6952,00z, delegacje subowepracownikw25370,14z, paliwo 11156,60z, czcizamiennedosamochodw,pynydospryskiwaczy2134,71z, monitorowanieinaprawysystemu alarmowego, usugibhp,asystatechniczna,itp.7366,36z, aluzjepionowezmontaem do pomieszczebiurowych 8780,00z, wykonaniemeblidobiuraGCIibiurUrzdu Gminy 10 038,43 z, przeprowadzenie kontroli wewntrznej wjedenastujednostkachorganizacyjnychGminy9900,00z, zakup materiawdodrobnychpracremontowych iwyposaenia biur (aparaty telefoniczne, wieszaki, krzesa, szafki, lustro, rolety, opaty,itp.)3464,21z, radioodbiornik do samochodu subowego, akumulatory, kalkulatory 820,19 z, naprawyiremontybiece samochodwsubowych, okresowe przegldy3879,00z, materiay do przeglduikonserwacjisprztu ganiczego, przegldprzewodwkominowych1497,34z, wymiana opraw owietleniowych oraz montaskrzynki sieciowej wpomieszczeniachGCI3315,13z, naprawazasilaczy,naprawasystemualarmowego1385,80z, przegld gwarancyjnyklimatyzatorawserwerowi,utrzymanieserwera1220,00z, realizacjaumowyowsppracy ze Stowarzyszeniem OLZAusugi ksero, serwisowe usugi informatyczne, wykonanie piecztek, ogoszeniawprasie, usugikurierskie,wykonanietabliczekinumerwdrzwi,abonamentyRTV,itp.11807,27z, dzienniki ustaw, monitory, czasopismafachoweiksiki5784,20z, zakupylicencjiiprogramwkomputerowych,programuantywirusowego, tonerw,drobnychakcesoriwkomputerowych(pami, myszki, kable, karty graficzne, pyty DVD, itp.) 19 219,10 z, zestawy komputerowe, monitory, drukarki, niszczarki, kserokopiarka do GCI 12 074,20 z, myjka cinieniowa 2403,40z, zakup rodkwczystoci3349,05z, papier do sprztudrukarskiegoiurzdzekserograficznych 2443,52z, materiay biurowe, koperty, druki, segregatory, piecztki, sprone powietrze do czyszczenia sprztu, itp. 6043,01z. Diety dla sotyswJaworzynki,IstebnejiKoniakowa14400,00z, wypata wynagrodzedla suby zastpczej2653,35z, rodki czystoci oraz odzieochronnairoboczadlapracownikwobsugi2002,91z, czciowy zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 560,00 z. WramachwydatkwinwestycyjnychzakupionokserokopiarkSharpza6954,00zoraz dwa komputery zoprzyrzdowaniemza5767,00z. PonadtozakupionozaktualizowaneoprogramowanieLEXzmoduem Prawa Europejskiegoza6324,48ziopacono prace konsultacyjno - wdroeniowedozakupionegowubiegym roku wielostanowiskowego komputerowego systemu ksigowegoFinanseiBudetwkwocie3136,62z. Zakupiono rwnieprogram Pace Kadrywrazzpracamiwdroeniowymiza6234,20z. Na zadanie pn. Przystosowanie systemu informatycznego do wiadczenia usug drogelektronicznwydano2318,00z. Rozdzia75075Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Rozdzia 75075
ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. w tym: wydatki biece
Planwz 30000,00 30000,00
Wykonaniewz 24978,47 24978,47
% wykonania 83,26
Strona 25 / 47 83,26
Wydatkiwtymrozdzialewynosz24 978,47 z. Wskad powyszej kwoty wchodz: wydanie folderu reklamowo promocyjnego Gminy Istebna 19 886,00 z, zakupy artykuwpromocyjnychznadrukiemGminy(torby,
systemu informatycznego do wiadczenia usug drogelektronicznwydano2318,00z. Rozdzia75075Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Rozdzia 75075 w tym: wydatki biece Planwz 30000,00 30000,00 Wykonaniewz 24978,47 24978,47 % wykonania 83,26 83,26
Wydatkiwtymrozdzialewynosz24 978,47 z. Wskad powyszej kwoty wchodz: wydanie folderu reklamowo promocyjnego Gminy Istebna 19 886,00 z, zakupy artykuwpromocyjnychznadrukiemGminy(torby, dugopisy),wyrobwregionalnych(haft)2484,00z, zakupalbumwStrjgralilskich, kalendarzy 830,00 z, artykupromocyjnywmiesiczniku, promocja na doynkachwzaprzyjanionejgminie1416,00z, koszt paliwa zwizanyzwyjazdemwramachpromocjiGminy255,47z, materiay pozostae (antyramy do obramowania koronek, papier, itp.) 107,00 z. Rozdzia75095Pozostaa dziaalno Rozdzia 75095 w tym: wydatki biece w tym: wydatki majtkowe Planwz 102000,00 7000,00 95000,00 Wykonaniewz 101029,79 6081,38 94948,41 % wykonania 99,05 86,88 99,95
Wydatkiwtymrozdzialewynosz101 029,79 z. Poniesionojena:zakuppucharwnaIHalowyTurniej PracownikwBeskidzkiejPitki 284,89 z, odwiedzinyjubilatw 90 -ciolatkw, spotkaniejubilatw50i60 lecia poycia maeskiego4862,35z, paliwo, yka tnca do kosiarki, artykuy do prac porzdkowych przy budynku administracyjnym 681,14 z, waz do studni kanalizacyjnej na parkingu za budynkiem administracyjnym, zdjcia do kroniki 253,00 z. Wramachwydatkwinwestycyjnych,wzwizkuzotrzymanwdrodzedarowiznyodWojewdztwalskiego czerwonkostkgranitow, dokonano czciowego jej wbudowania na placu za budynkiem administracyjnym wramachzadaniaUtwardzenie terenu przy Urzdzie Gminy94 948,41 z. 751 Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawaorazsdownictwa. Rozdzia75101Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawa Rozdzia 75101 w tym: wydatki biece ztego:zdotacji Planwz 1800,00 1800,00 1800,00 Wykonaniewz 1800,00 1800,00 1800,00 % wykonania 100,00 100,00 100,00
Toponiesionezdotacjicelowej,wkwocie1800,00z, wydatki za prowadzenie aktualizacji staego rejestru wyborcw.Wtymwynagrodzenieosobowepracownikazajmujcego siwykonywaniem tego zadania 1255,00z, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008 - 105,00 z, skadki na ubezpieczenia spoeczneinaFunduszPracy 240,00 z. Opatazakorzystaniezprogramukomputerowegonaprowadzenieaktualizacjirejestruwyborcwto wydatekwkwocie200,00z. Rozdzia75113Wybory do Parlamentu Europejskiego Rozdzia 75113
Planwz 13058,00 13058,00 13058,00
Wykonaniewz 13058,00 13058,00 13058,00
% wykonania
Strona 26 / 47
100,00 100,00
w tym: wydatki biece ztego:zdotacji
100,00
wydatekwkwocie200,00z. Rozdzia75113Wybory do Parlamentu Europejskiego Rozdzia 75113 w tym: wydatki biece ztego:zdotacji Planwz 13058,00 13058,00 13058,00 Wykonaniewz 13058,00 13058,00 13058,00 % wykonania 100,00 100,00 100,00
Otrzymandotacjcelowwkwocie13058,00zwydanonaprzeprowadzeniewyborwposwdoParlamentu Europejskiegowdniu7czerwca2009roraznaniszczenie,zgodniezplanempostpowaniazdokumentami zwyborwposwdoParlamentuEuropejskiego,dokumentwztychwyborw.Wydatkitodietydlaczonkw Obwodowych Komisji Wyborczych 5940,00z, wynagrodzeniaosbzajmujcych siobsuginformatyczn, przygotowaniem lokali wyborczych, sporzdzeniemlistywyborcw3292,20z, zakupypaliwanawyjazdywsprawie wyborw,materiawbiurowych,goda, flagi, tkaniny zasonowej na obszycie kabin wyborczych, papieru, toneru, uzupenienie wyposaenialokaliwyborczych2524,69z, ksero obwieszczewyborczych, telefony, energia elektryczna, opaty pocztowe, szycie zasonto1301,11z. 754 Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowa. Rozdzia75404KomendyWojewdzkiePolicji Rozdzia 75404 w tym: wydatki majtkowe ztego:pomocfinansowadlapolicjiwformiewpaty na Fundusz Wsparcia Planwz Wykonaniewz % wykonania 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 100,00 100,00 100,00
Wydatkiwwysokoci 12 000,00 zto rodki,przekazanezgodniezumow, na Fundusz Wsparcia Policji zprzeznaczeniemnadofinansowaniezakupusamochodusubowegooznakowanegodlaKomisariatuPolicjiwWile. Rozdzia75411Komendy Powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Rozdzia 75411 w tym: wydatki majtkowe ztego:dotacjadlaPPSPwCieszynie Planwz 12000,00 12000,00 12000,00 Wykonaniewz 12000,00 12000,00 12000,00 % wykonania 100,00 100,00 100,00
Wydatkiwwysokoci 12 000,00 zto rodki,przekazanezgodniezumow, na dofinansowanie zakupu cikiego samochodu ratowniczo ganiczego GCBA dla Powiatowej Pastwowej Stray PoarnejwCieszynie Rozdzia75412Ochotnicze strae poarne Rozdzia 75412 w tym: wydatki biece w tym: wydatki majtkowe z tego: dotacje dla OSP
Planwz 484000,00 135000,00 349000,00 349000,00
Wykonaniewz 471616,77 123936,52 347680,25 347680,25
% wykonania 97,44 91,80 99,62 99,62

Strona 27 / 47
Ogem wydatki na dziaalnoochotniczych stray poarnych na terenie gminy wynosz471 616,77 z. Wkwocietejmieszczsimidzy innymi koszty wynagrodzeosbzajmujcych sinadzoremikonserwacjsprztu przeciwpoarowegowwysokoci 33 302,39 z, ekwiwalenty za udziastraakwwzdarzeniu,szkoleniu,wiczeniach,
w tym: wydatki majtkowe z tego: dotacje dla OSP
349000,00 349000,00
347680,25 347680,25
99,62 99,62
Ogem wydatki na dziaalnoochotniczych stray poarnych na terenie gminy wynosz471 616,77 z. Wkwocietejmieszczsimidzy innymi koszty wynagrodzeosbzajmujcych sinadzoremikonserwacjsprztu przeciwpoarowegowwysokoci 33 302,39 z, ekwiwalenty za udziastraakwwzdarzeniu,szkoleniu,wiczeniach, zawodach 28 410,00 z, zakup paliwa 16 237,84 z, aparaty BD96, we straackie, czcidokonserwacjiaparatw oddechowychiinnydrobnysprzt straacki5343,35z, akumulatory, panewki, filtry, lampy, naklejki, wykadzina, pytaaluminiowaiinneczcidosamochodwstraackich6289,31z, umundurowanie, obuwie militarne, rkawice 4981,48z, wgiel do ogrzewania pomieszczebojowych3541,92z. Remontinstalacjic.o.ipomieszczekotowni wbudynkuOSPJaworzynkaCentrumto13121,04z. Natomiast okresowe badania techniczne, przegldy samochodw,opataewidencyjnasamochodu,przewzstraakwnawiczenia,przewzsprztu bojowego to 3003,60z. Na przegldiregeneracjganic, naprawikonserwacjaparatwoddechowychimasek,napraw syren, okresowkontrolprzewodwkominowychwydano2489,09z. Ubezpieczenie NNW straakwtowydatek wkwocie1032,00z, okresowebadanialekarskieibadaniapsychologicznekierowcwOSPtokoszt2630,00z, aubezpieczenieOCsamochodwstraackichtokwota3554,50z. Przekazano takezgodniezzawartymiirozliczonymiumowamidotacjecelowenazakupyinwestycyjne.DlaOSP Istebna Centrum przekazano kwot330 000,00 zzprzeznaczeniemnadofinansowaniezakupubojowegosamochodu ratowniczo ganiczego,OSPKoniakwCentrumwykorzystaadotacjewkwocie17680,25z, wtymna dofinansowanie zakupu pompy PO-5wkwocie15151,25zinadofinansowaniezakupupiy do drewna STHIL MS440zzestawemratowniczym2529,00z. Rozdzia75414Obrona cywilna Rozdzia 75414 w tym: wydatki biece ztego:zdotacji Planwz 1200,00 1200,00 1200,00 Wykonaniewz 1200,00 1200,00 1200,00 % wykonania 100,00 100,00 100,00
Wydatkiwtymrozdzialewynosz1200,00zisponiesionezdotacjicelowejnaprzegldinaprawsystemu alarmowego. 756Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznychiodinnychjednosteknieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizanezichpoborem. Rozdzia75647Pobrpodatkw,opatiniepodatkowychnalenoci budetowych Rozdzia 75647 w tym: wydatki biece Planwz 30000,00 30000,00 Wykonaniewz 16110,25 16110,25 % wykonania 53,70 53,70
Wydatkiwkwocieogem 16 110,25 zto materiayiusugi zwizanezbiecobsugpodatnikw.Zaznaczki zapacono8000,00z, koszty poboru opaty targowej 409,85 z, wgiel na ogrzewanie biura sotysawJaworzyncena czaswydawaniadecyzjipodatkowychorazpobrpodatkuprzezpracownikwurzdu(kosztw)1860,00z, artykuy biurowe, koperty, druki, kwitariusze to kwota 866,05 z, drukinformacjiwsprawiedanychdopodatkw, wykonaniesprawozdaniazewidencjipodatkowejdoGUS1244,40z, papierkseroitonery960,16z, wpis do hipoteki,kosztyegzekucyjneiopatykomorniczeto2769,79z.
757 Obsuga dugupublicznego.
Strona 28 / 47
Rozdzia75702Obsugapapierwwartociowych,kredytwipoyczek jednostek samorz du terytorialnego
hipoteki,kosztyegzekucyjneiopatykomorniczeto2769,79z. 757 Obsuga dugupublicznego. Rozdzia75702Obsugapapierwwartociowych,kredytwipoyczek jednostek samorz du terytorialnego Rozdzia 75702 w tym: wydatki biece z tego: obsuga dugu j.s.t. Planwz 450000,00 450000,00 450000,00 Wykonaniewz 323565,06 323565,06 323565,06 % wykonania 71,90 71,90 71,90
Stowydatkiwwysokoci 323 565,06 zponiesione na opatyzaadministrowaniekredytamiinaspatodsetek od poyczekiodkredytwzacignitych na inwestycje oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budetu gminy. 758Rnerozliczenia. Rozdzia75809Rozliczenia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Rozdzia 75809 w tym: wydatki biece Planwz 32000,00 32000,00 Wykonaniewz 22485,53 22485,53 % wykonania 70,27 70,27
To wynoszce 22 485,53 zwydatki poniesione na zapatrocznych skadek czonkowskich do lskiego ZwizkuGminiPowiatw,ZwizkuGminWiejskichRzeczpospolitejPolskiej,StowarzyszeniaRozwojuiWsppracy Regionalnej Olzaoraz na zapatprocznej skadki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ywiecki Raj wywcu. Rozdzia75818Rezerwyoglneicelowe Rozdzia 75818 w tym: wydatki biece Planwz 3300,00 3300,00 Wykonaniewz 0,00 0,00 % wykonania 0,00 0,00
To stan rezerw na koniec okresu sprawozdawczego. 801 Owiataiwychowanie. Rozdzia80101Szkoy podstawowe Rozdzia 80101 w tym: wydatki biece ztego:zdotacji w tym: wydatki majtkowe Planwz 6978774,00 5935775,00 11996,00 1042999,00 Wykonaniewz 6970654,85 5935703,54 11996,00 1034951,31 % wykonania 99,88 100,00 100,00 99,23
Oglnakwotawydatkwto6970654,85z. Mieszczsiwniejnastpujcerodzajewydatkw:dodatki socjalne(wiejskiimieszkaniowy)wypacane,zgodniezart.54KartyNauczyciela,nauczycielomzatrudnionymna terenie wiejskim 301 263,98 z, wynagrodzeniadlapracownikwpedagogicznych3159392,12z, wynagrodzenia dla pracownikwobsugiiadministracji631800,02z, dodatkowewynagrodzenierocznezarok2008dlapracownikw pedagogicznych 225 002,25 z, dodatkowewynagrodzenierocznezarok2008dlapracownikwobsugi Strona 29 / 47 ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. iadministracji42739,11z. Skadki na ubezpieczenia spoeczneinaFunduszPracyodwymienionychwyej wynagrodzeto kwota 751 678,12 z. Pozostae wydatki to midzyinnymizakupyrnego rodzaju materiaw:olej opaowy,drewnoiwgiel 194 636,44 z; sprzt komputerowy, monitory, drukarki, kserokopiarki 13 766,02 z, ksiga
terenie wiejskim 301 263,98 z, wynagrodzeniadlapracownikwpedagogicznych3159392,12z, wynagrodzenia dla pracownikwobsugiiadministracji631800,02z, dodatkowewynagrodzenierocznezarok2008dlapracownikw pedagogicznych 225 002,25 z, dodatkowewynagrodzenierocznezarok2008dlapracownikwobsugi iadministracji42739,11z. Skadki na ubezpieczenia spoeczneinaFunduszPracyodwymienionychwyej wynagrodzeto kwota 751 678,12 z. Pozostae wydatki to midzyinnymizakupyrnego rodzaju materiaw:olej opaowy,drewnoiwgiel 194 636,44 z; sprzt komputerowy, monitory, drukarki, kserokopiarki 13 766,02 z, ksiga protokow,drukiszkolne,dziennikiszkolne,legitymacjeuczniowskie,wiadectwa szkolne, karty rowerowe, publikacje owiatowe4841,65z; papier ksero, artykuybiurowe2226,33z, tusze, tonery, zasilacz, program do pisania wiadectwszkolnych,akcesoriakomputerowe6658,49z; odzieochronnairoboczadlapracownikw, obuwierobocze2765,04z; drabina rozkadana, panele podogowe 22 890,24 z, szafki, szafy, biurka, stolik pod telewizor, tablice szkolne 20 432,52 z, artykuy gospodarcze do biecychnaprawiremontw,nitownica,umywalki, tarcze metalowe, pyta grzejna, mioty, szczotki, farby, arwki,gniazdka,ganice, znaki ppo., wieszaki 13 911,10 z; artykuy do utrzymania czystociihigieny,rodki opatrunkowe 11 768,16 z, radiomagnetofon, piecztki, ksiki, klocki, programy dydaktyczne, encyklopedie, plansze, liczyda,wagamatematyczna3096,44z. Znaczcym wydatkiem, wynoszcym 71 987,28 z, stekosztyenergiiiwodydlaszk. Wykonano remont pomieszcze(roboty budowlaneimalarskie)wSPnr1wKoniakowie9240,98z. Zamontowano instalacjwentylacyjnwpomieszczeniu kuchniiwykonanoprojektremontupomieszczesanitarnychwSPnr1wIstebnej11463,12z; wyremontowano ogrodzeniewokszkoyiwykonanorobotydekarskiewSPnr1wJaworzynce30584,81z. Wykonano remont ryniennabudynkuSPnr2wIstebnej11887,79z, roboty instalacyjno budowlanewSPnr2wJaworzynce 14571,01zoraz roboty montaowe przseogrodzeniaprzySPnr2wKoniakowie2000,00z. Usugi kominiarskie oraz okresowe przegldykominw1882,00z, usugi inspektora brany budowlanej, znaczki, usugi kurierskie, prowadzenie kasy zapomogowo poyczkowej2468,16z, badanie jakociwody,wywzfekalii,wywzmieci, odbirciekw,abonamentylicznikwwody,itp.15390,35z; usugi telekomunikacyjne, usugi dostpu do sieci Internet, monitoring systemu alarmowego 17 564,91 z. Krajowe delegacje subowepracownikwtokwota2442,00 z, opaty abonamentowe RTV, usugiserwisowekserokopiarek,naprawazmywarkiipiekarnika,orazprzegldy iaktualizacjasprztu przeciwpoarowego, udronienie kanalizacji, usunicie awarii wodocigu5667,68z, przegldy iserwisykotwdoopalania,odnieaniedachunaSPnr2wIstebnej,usugi szklarskie, uruchomienie centrali telefonicznej, badanie jakoci wody, pozostae usugi obce 11 351,42 z, badania wstpneiokresowepracownikw 5425,00z, sanepid, wykonywanie subybhpwszkoach, szkolenia nauczycieli 10 674,00 z, ubezpieczenie budynkwszkolnych6362,00z. Natomiast odpisy na Fundusz wiadczeSocjalnychpracownikwszkto 283877,00z. WramachzakupwinwestycyjnychnabytoodniearkdlaSPnr2wIstebnejza5999,00z. Zotrzymanejdotacjicelowejwkwocie11996,00zzakupiono pomoce dydaktyczne (publikacje dydaktyczne, encyklopedie, ksiki,pomocedlauczniwspecjalnejtroski)wramachprojektuRadosna szkoa. Ponadto znajdujsitutaj wydatki majtkowe poniesione przez UrzdGminywkwocieogem1028952,31z. GwnietorobotybudowlaneprzytermomodernizacjiszkpodstawowychwKoniakowieRastoceiwJaworzynce Zapasiekach. Na termomodernizacjSPnr2wJaworzynceZapasiekachwydano473465,19z, natomiastnaSPnr 2wKoniakowieRastoce424844,79z. Nawypiszrejestrugruntwdlapotrzebwykonaniazagospodarowania sportoworekreacyjnegoterenuprzySPnr1wIstebnejwydano7,53z. ZagospodarowanieterenuwokSzkoy Podstawowejnr2wIstebnejZaolziutokoszt130634,80z czciowe finansowanie. Rozdzia80103Oddziayprzedszkolnewszko ach podstawowych Rozdzia 80103 w tym: wydatki biece
Planwz 419284,00 419284,00
Wykonaniewz 419270,19 419270,19
% wykonania 100,00 100,00
Wydatkiogem to 419 270,19 z. Przedstawiajsinastpujco:dodatkisocjalne(wiejskiimieszkaniowy) Strona wypacane,zgodniezart.54KartyNauczyciela,nauczycielomzatrudnionymnatereniewiejskim27038,10z, 30 / 47 wynagrodzeniadlapracownikwpedagogicznych292756,66z, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008 dla pracownikwpedagogicznych20815,48z, skadki na ubezpieczenia spoeczneinaFunduszPracy58731,57z.
w tym: wydatki biece
419284,00
419270,19
100,00
Wydatkiogem to 419 270,19 z. Przedstawiajsinastpujco:dodatkisocjalne(wiejskiimieszkaniowy) wypacane,zgodniezart.54KartyNauczyciela,nauczycielomzatrudnionymnatereniewiejskim27038,10z, wynagrodzeniadlapracownikwpedagogicznych292756,66z, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008 dla pracownikwpedagogicznych20815,48z, skadki na ubezpieczenia spoeczneinaFunduszPracy58731,57z. Pozostae wydatki to materiay do prowadzenia zajwoddziaach przedszkolnych (dzienniki przedszkola, artykuy papiernicze, dywaniki, wykadzina na podog, radiomagnetofon)wkwocie1926,98z, podre subowe 123,40 z oraz odpis na Fundusz wiadczeSocjalnychwwysokoci 17 878,00 z. Rozdzia80104Przedszkola Rozdzia 80104 w tym: wydatki biece Planwz 368568,00 368568,00 Wykonaniewz 368562,01 368562,01 % wykonania 100,00 100,00
Caowydatkwto368562,01z, gwniestanowicychkosztutrzymaniapracownikw.Wszczegowoci wydatki przedstawiajsinastpujco:dodatkisocjalne(wiejskiimieszkaniowy)wypacane,zgodniezart.54Karty Nauczyciela, nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim 11 963,60 z, wynagrodzeniadlapracownikw pedagogicznych 129 124,92 z, wynagrodzeniadlapracownikwobsugi 90 077,84 z, dodatkowe wynagrodzenie rocznezarok2008dlapracownikwpedagogicznych8007,44z, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008 dla pracownikwobsugi5245,12z, skadki na ubezpieczenia spoeczneinaFunduszPracyzewszystkichwynagrodze 43 770,59 z. Pozostae wydatki to: olej opaowy do budynku przedszkola 11 346,22 z; telewizor, radiomagnetofon, rozdrabniaczdokuchni,st, itp.7766,86z, komputer,monitor,pralka3272,00z, wyposaenie sali dla dzieci (mebelki do zabaw, krzeseka)4981,00z, tusz, papier do drukarek, dzienniki zaj, kwitariusze, artykuy biurowe 1661,64z; gaz do butli gazowej do kuchni, materiay do biecychremontw,ganice, sprzt ppo1167,05z, rodki czystociihigieny1676,18z; pomoce edukacyjne, zabawki, klocki 915,62 z, energia elektryczna, woda 5936,61z. Robotyelektroinstalacyjnewpomieszczeniachprzedszkola,pomiarnatenia owietlenia, remont klatki schodowej 15 559,30 z. Internet, usugi telekomunikacyjne, opatyabonamentowe2311,31z, badania lekarskie, szkoleniaiwyjazdysubowepracownikwto1149,10z; kontrolaprzewodwkominowych,przegld sprztu ppo, usugibhp,znaczki1588,43z, inne usugi obce (serwis olejowego kotac.o.,odbirciekw,usugi kasy zapomogowo- poyczkowej,wywzmieci, usugi kurierskie, serwis sprztukomputerowego,itp.)3118,18ziodpis na Fundusz wiadczeSocjalnych 17 923,00 z. Rozdzia80110Gimnazja Rozdzia 80110 w tym: wydatki biece w tym: wydatki majtkowe Planwz 2913302,00 2912302,00 1000,00 Wykonaniewz 2913278,72 2912295,19 983,53 % wykonania 100,00 100,00 98,35
czne wydatki tego rozdziau wynosz2913278,72z. Na kwottskadajsinastpujce rodzaje wydatkw:dodatkisocjalne(wiejskiimieszkaniowy)wypacane,zgodniezart.54KartyNauczyciela,nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim 137 025,24 z, wynagrodzeniaosobowedlapracownikwpedagogicznych1539 555,93 z, wynagrodzeniaosobowedlapracownikwobsugiiadministracji291549,03z, dodatkowe wynagrodzenie rocznezarok2008dlapracownikwpedagogicznych124073,46z, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008 dlapracownikwobsugiiadministracji20656,75z, skadki na ubezpieczenia spoeczneinaFunduszPracyod wymienionych wyej wynagrodze370 831,52 z. Pozostae to: zakup oleju opaowego 120 822,04 z; rodki ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. Strona 31 / 47 czystoci, rodki opatrunkowe, kreda, artykuy biurowe, worki na mieci, czci do maszyny czyszczcej9907,86z, gablota,planszazgodemihymnem,dzienniki,drukiszkolne,papierksero,tonery,akcesoriakomputerowe,program do pisania wiadectw szkolnych, publikacje owiatowe, wiadectwaszkolne5207,57z; materiay malarskie, pytki,
rocznezarok2008dlapracownikwpedagogicznych124073,46z, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008 dlapracownikwobsugiiadministracji20656,75z, skadki na ubezpieczenia spoeczneinaFunduszPracyod wymienionych wyej wynagrodze370 831,52 z. Pozostae to: zakup oleju opaowego 120 822,04 z; rodki czystoci, rodki opatrunkowe, kreda, artykuy biurowe, worki na mieci, czci do maszyny czyszczcej9907,86z, gablota,planszazgodemihymnem,dzienniki,drukiszkolne,papierksero,tonery,akcesoriakomputerowe,program do pisania wiadectw szkolnych, publikacje owiatowe, wiadectwaszkolne5207,57z; materiay malarskie, pytki, klamki, szyldy, materiay do biecychnapraw2481,25z; arwki,wietlwki,lampy,ganice, znaki ppo. 961,96 z; czci do instalacji wentylacyjnej, wykaszarka, zestaw do udronieniarur,itp.4234,71z, sprzt audiowizualny 3350,00z, odzieochronnairobocza3331,58z, pianino do zajzmuzyki,mapy,plansze,pomocenaukowe, ksiki,zestawdonaukiudzielaniapierwszejpomocy6587,49z; wodaienergiaelektryczna64658,35z, malowanie holuisallekcyjnych,robotyblacharsko dekarskie, podczenieiogrodzenieagregatuprdotwrczego50908,76z, podre subowe,okresowebadanialekarskiepracownikwiszkolenia2399,00z; usugi telekomunikacyjne, usugi dostpudosieciInternet4457,36z; monitorowanieikonserwacjasystemualarmowego,usugi bhp, przegld technicznyiaktualizacjasprztu ppo., wywznieczystoci staych7423,33z; kontrolaprzewodwkominowych, czyszczeniekominw,opaty abonamentowe, usugi przewozowe, pocztowe, serwisowe, ekspertyza sprztu RTV, piecztki, pozostae usugiobce5121,79z, naprawa kotwc.o.,naprawachodziarki,naprawakomputera5080,21 z, ubezpieczeniesegmentwA,B,Cbudynkuszkolnego7245,00ziodpisnaFunduszwiadczeSocjalnych 124 425,00 z. Ponadto znajdujsitutaj wydatki majtkowe poniesione przez UrzdGminywkwocieogem 983,53 z na aktualizacjmapdocelwprojektowychiwypisyzrejestrugruntwdlazadaniaBudowaboisksportowychprzy GimnazjumwIstebnej Moje Boisko - Orlik 2012. Rozdzia80113Dowoenieuczniwdoszk Rozdzia 80113 w tym: wydatki biece Planwz 410150,00 410150,00 Wykonaniewz 406174,00 406174,00 % wykonania 99,03 99,03
czna wysokowydatkwwtymrozdzialewynosi406174,00z. Wtejkwociemieszczsiwynagrodzenia osobowekierowcwwwysokoci 44 248,00 z, dodatkowewynagrodzenierocznezarok2008wwysokoci 4000,00z, narzuty na wymienione powyejwynagrodzenia,wpostaciskadek na ubezpieczenia spoeczneina FunduszPracywwysokoci8510,95z. Paliwonadowzdziecidoszk, wtymdzieciniepenosprawnych do Milwkito15883,29z. CzcidonaprawysamochodwMercedesiVolkswagenTransporterdowocych dzieci doszkidoorodka dla niepenosprawnychwMilwce,materiaydokonserwacjitychpojazdw,atlasy samochodowe, pynydospryskiwaczytokwota8285,67z. Natomiastkwotawwysokoci 310 531,89 zto koszt biletwmiesicznych dzieci dojedajcychdoszkpodstawowychigimnazjum.Badaniatechniczne,przegldy okresowepojazdw,usugi serwisowe, wymiana czci, remont wau napdowego samochodu Volkswagen Transporter, biecenaprawyto6278,80z. UbezpieczenieOCiACsamochodwMercedesiVolkswagen Transportertowydatekwkwocie6762,00z. Odpis na Fundusz wiadczeSocjalnych1673,40z. Rozdzia80114Zespoy ekonomiczno - administracyjneszk Rozdzia 80114 w tym: wydatki biece Planwz 388338,00 388338,00 Wykonaniewz 388331,60 388331,60 % wykonania 100,00 100,00
Razem wydatki wynosz388 331,60 z. Stowynagrodzeniaosobowepracownikw253731,43z, dodatkowe wynagrodzenierocznepracownikwzarok200814444,80z, wynagrodzeniabezosobowe(umowyodzieo) 7700,00z, skadki na ubezpieczenia spoeczneinaFunduszPracyodwymienionychwyej wynagrodze46 426,23 Strona z,ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. odpis na Zakadowy Fundusz wiadczeSocjalnych5650,00z. Zakupiono sprzt komputerowy, drukarki, 32 / 47 monitory, UPS za kwot9646,20z, szafy metalowe biurowe, zamki meblowe, biurka, regay do pomieszczenia archiwum9782,81z. Papier, artykuy biurowe, druki, publikacje owiatowe, aparaty telefoniczne, apteczka pierwszej
wynagrodzenierocznepracownikwzarok200814444,80z, wynagrodzeniabezosobowe(umowyodzieo) 7700,00z, skadki na ubezpieczenia spoeczneinaFunduszPracyodwymienionychwyej wynagrodze46 426,23 z, odpis na Zakadowy Fundusz wiadczeSocjalnych5650,00z. Zakupiono sprzt komputerowy, drukarki, monitory, UPS za kwot9646,20z, szafy metalowe biurowe, zamki meblowe, biurka, regay do pomieszczenia archiwum9782,81z. Papier, artykuy biurowe, druki, publikacje owiatowe, aparaty telefoniczne, apteczka pierwszej pomocy, tonery, pyty CD, akcesoria komputerowe, programy komputerowe to 12 588,45 zapartycypacja wkosztachzakupuopau1855,49z. Ponadto usugi telekomunikacyjne, internet, usugi kasy zapomogowo poyczkowej, usugi prawne, naprawa sprztu,znaczki,badanialekarskieto6693,65z; prace informatyczne iwdroeniowe,pracediagnostycznekomputerwidrukarek,konsultacjewdroeniowe systemu, serwis ksigowy to 8504,65z. Zkoleipartycypacjawusugach palaczy, sprztaczki,konserwacjikserowynosi5456,70z. Reszta wydatkwtoszkoleniaidelegacjesubowe2567,80zorazenergiaelektryczna3283,39z. Rozdzia80146Placwkidoksztacaniaidoskonalenianauczycieli Rozdzia 80146 w tym: wydatki biece Planwz 30779,00 30779,00 Wykonaniewz 30779,00 30779,00 % wykonania 100,00 100,00
Wydatkiwcznej wysokoci wynosz30 779,00 z. Skadajsinanie:kosztutrzymaniadoradcw metodycznych paconydoinnychgminzgodniezzawartymiporozumieniamiwwysokoci 10 900,00 z, dofinansowaniedostudiwidoksztacanianauczycieliwkwocie9390,00zoraz szkolenia Rad Pedagogicznych stanowice kwot10 489,00 z. Rozdzia80148Stowkiszkolne Rozdzia 80148 w tym: wydatki biece Planwz 490717,00 490717,00 Wykonaniewz 490696,43 490696,43 % wykonania 100,00 100,00
Wydatkiwcznej wysokoci wynosz490 696,43 z. Skadajsina nie: wynagrodzenia osobowe pracownikwobsugi stowekszkolnych368728,62z, dodatkowewynagrodzenierocznetychpracownikwzarok 2008 24 936,99 z, skadki na ubezpieczenia spoeczneinaFunduszPracyodwymienionychwyej wynagrodze 67460,53z, odpis na Zakadowy Fundusz wiadczeSocjalnych 18 500,00 z. Resztawydatkwtoartykuy gospodarstwa domowego do uytku kuchennego, kubki, pyta grzejna, czci wymienne do sprztwkuchennych 3377,89z, kwitariusze, drukarka komputerowa, odzieochronnairobocza2086,86z, artykuy do utrzymania czystociwkuchniachistowkachszkolnych5605,54z, Rozdzia80195Pozostaa dziaalno Rozdzia 80195 w tym: wydatki biece ztego:zdotacji wtym:zdotacjiPFRON Planwz 104085,00 104085,00 33165,00 30647,00 Wykonaniewz 100204,71 100204,71 29372,69 27361,62 % wykonania 96,27 96,27 88,57 89,28
Ogem wydatki stanowikwot100 204,71 z. Ztegoza3526,95zzakupiono smary do nart, materace gimnastyczne, buty lekkoatletyczne, oszczep, kulipotki lekkoatletyczne. Przygotowanie posikwdlauczniw trenujcych narciarstwo biegowe, opaty startowe, przejazdy na zawody, opaty za wynajem szatni na zawodach, wyywienieizakwaterowaniepodczaszawodw,obowizkowebadanialekarskieuczniwtrenujcych to kwota ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. Strona 33 / 47 19062,70z. WramachFunduszuMikroprojektwProgramuOperacyjnegoWsppracy Transgranicznej RCZ-RP 20072013 zorganizowano Transgraniczny ModzieowyObzJzykowo Turystycznydofinansowanyw85%ze rodkwUniiEuropejskiejkosztwynis45 215,43 z; wtymwynagrodzeniadlanauczycieliopiekujcych sigrup
gimnastyczne, buty lekkoatletyczne, oszczep, kulipotki lekkoatletyczne. Przygotowanie posikwdlauczniw trenujcych narciarstwo biegowe, opaty startowe, przejazdy na zawody, opaty za wynajem szatni na zawodach, wyywienieizakwaterowaniepodczaszawodw,obowizkowebadanialekarskieuczniwtrenujcych to kwota 19062,70z. WramachFunduszuMikroprojektwProgramuOperacyjnegoWsppracy Transgranicznej RCZ-RP 20072013 zorganizowano Transgraniczny ModzieowyObzJzykowo Turystycznydofinansowanyw85%ze rodkwUniiEuropejskiejkosztwynis45 215,43 z; wtymwynagrodzeniadlanauczycieliopiekujcych sigrup modzieyizaobsugfinansowprojektu5507,55z(ztego:4681,92zrodkiwramachMikroprojektui825,63z udziawasny); materiay do zaj2878,21z(ztego:2446,48zrodkiwramachMikroprojektui431,73zudzia wasny); posiki, usugitransportowe,medyczne,wykonaniefolderuinformacyjnegooobozie35445,00z(z tego: 30128,00zrodkiwramachMikroprojektui5317,00zudziawasny), ubezpieczenie grupy obozowej 261,00 z (ztego:222,00zrodkiwramachMikroprojektui39,00zudziawasny) oraz usugi tumaczenia, papier ksero iakcesoriakomputerowe1123,67z(z tego: 955,42 zrodkiwramachMikroprojektui168,25zudziawasny). Otrzymanwwysokoci 30 647,00 zdotacjzPastwowegoFunduszuRehabilitacjiOsbNiepenosprawnych na realizacjprzez GminObszaruAprogramuUczena wsiprzeznaczono, na podstawie zoonychwnioskw,na pomocdlajedenastuuczniwszkpodstawowych, dziesiciuuczniwgimnazjumorazomiuuczniwszk ponadgimnazjalnych. czna kwota wydatkowanych rodkwwynosi27361,62z. Niewykorzystandotacj wkwocie3285,38zzwrconodoPFRON,OddzialskiwKatowicach.Napomocmaterialndlauczniw wykorzystano 26 694,26 z. Ztegonazakupprzedmiotwuatwiajcych lub umoliwiajcych naukwydatkowano 17213,37z; wtym:dlauczniwszkpodstawowych5751,45z; dlauczniwszkgimnazjalnych6715,40z; dla uczniwszkponadgimnazjalnych4746,52z. Nauczestnictwowzajciach majcych na celu podniesienie sprawnoci fizycznej lub psychicznej wydatkowano 783,45 z caodlauczniwszkpodstawowych. Na dostp do Internetu wydatkowano cznie3772,74z; wtymdlauczniwszkpodstawowych1607,81,dlauczniwszk gimnazjalnych1559,30,dlauczniwszkponadgimnazjalnych 605,63 z;. Nawyjazdyorganizowanewramachzaj szkolnych wydatkowano 335,33 z caodla ucznia szkoy podstawowej. Na zakwaterowanie (wyywienie winternacie)uczniwszkponadgimnazjalnychwydatkowano1268,50z; anadojazdydoszktychuczniw 3320,87z;. Na obsugzadania wydatkowano kwot667,36 z(papier, znaczki, rozmowy telefoniczne). Ponadto wtymrozdzialemieci sirwniedotacjazrezerwycelowejnasfinansowanie wramachwdraania reformy owiaty wypaty wynagrodzedla nauczycieli za przeprowadzenie poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zajczci ustnej egzaminu maturalnego. Na to zadanie wykorzystano na: wynagrodzenia brutto dla nauczycieli 790,00 z, skadki na ubezpieczenia spoeczneinaFunduszPracy143,07z. Takezdotacjicelowejsfinansowanowynagrodzenie ekspertwbiorcych udziawpracachkomisjiegzaminacyjnychpowoanychdorozpatrzeniawnioskwnauczycieli owyszy stopieawansuzawodowego1078,00z. Wramachwspfinansowania przez Fundusz Wyszehradzki zakupionosiedemkompletwtablichistorycznychregionuzprzeznaczeniemdlaszkna terenie gminy za kwot 3026,94z. Wniosekodofinansowaniezostazoony przez partnera sowackiego. 851Ochronazdrowia. Rozdzia85149Programy polityki zdrowotnej Rozdzia 85149 w tym: wydatki biece Planwz 5000,00 5000,00 Wykonaniewz 0,00 0,00 % wykonania 0,00 0,00
Wokresiesprawozdawczymwydatkwnieponiesiono. Rozdzia85153Zwalczanie narkomanii Rozdzia 85153 ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. w tym: wydatki biece Planwz 3000,00 3000,00 Wykonaniewz 1395,64 1395,64 % wykonania 46,52 Strona 34 / 47 46,52
Wokresiesprawozdawczymwydano1395,64z, wtym1000,00znazorganizowaniedlauczniwGimnazjum
zakupionosiedemkompletwtablichistorycznychregionuzprzeznaczeniemdlaszkna terenie gminy za kwot 3026,94z. Wniosekodofinansowaniezostazoony przez partnera sowackiego. 851Ochronazdrowia. Rozdzia85149Programy polityki zdrowotnej Rozdzia 85149 w tym: wydatki biece Planwz 5000,00 5000,00 Wykonaniewz 0,00 0,00 % wykonania 0,00 0,00
Wokresiesprawozdawczymwydatkwnieponiesiono. Rozdzia85153Zwalczanie narkomanii Rozdzia 85153 w tym: wydatki biece Planwz 3000,00 3000,00 Wykonaniewz 1395,64 1395,64 % wykonania 46,52 46,52
Wokresiesprawozdawczymwydano1395,64z, wtym1000,00znazorganizowaniedlauczniwGimnazjum wIstebnejprogramuprofilaktycznowychowawczegopn.Dopkimaszwybrmajcego na celu przekaz oszkodliwocinarkotykworaz395,64zna pozostae materiay. Rozdzia85154Przeciwdziaanie alkoholizmowi Rozdzia 85154 w tym: wydatki biece z tego:dotacje dla pozarzdow. organizacji poytku publicznego w tym: wydatki majtkowe Planwz Wykonaniewz % wykonania 258280,00 103280,00 30000,00 155000,00 245148,24 90148,24 29463,99 155000,00 94,92 87,29 98,21 100,00
To wydatki wynoszceogem 245 148,24 z. Wtym29463,99zstanowidotacje przekazane pozarzdowym organizacjom poytkupublicznegozgodniezzawartymiirozliczonymiumowaminazadaniazzakresuprofilaktyki zwizanejzprzeciwdziaaniem uzalenieniom alkoholowym. Wynagrodzenie ryczatowe dla przewodniczcego Gminnej Komisji RozwizywaniaProblemwAlkoholowychiwynagrodzeniaczonkwztytuu udziauwposiedzeniach GKRPA, wynagrodzenie za praczmodzie(wtymrwnieprzez ParafiKatolickwIstebnej)to9700,00z. WynagrodzeniakierownikaiwychowawcwkoloniiIawatokwota5100,00z. Zakup artykuwspoywczych do przygotowywania posikwnakoloniachstanowikwot7840,00z, zakupy rodkwczystoci, lekarstw, artykuw papierniczych, itp. na kolonie wynosz1100,00z, azakuppozostaych usugtokwotaogem4470,00z, wtym usugi autokarowe, ubezpieczenie, opataprzewodnika.Ubezpieczenieuczestnikwkolonii490,00z. Zakupiono take wramachorganizowanychnaterenachszkpkolonii pn. Akcja wakacyjnaartykuy papiernicze, artykuy szkolne za 900,24 z, artykuy ywnociowe do przygotowania posikwdladzieciza3340,51zoraz zorganizowano wyjazdy dziecinabasen,dosalizabaw,dokina,itp.za2510,00z. Zkoleinapkolonie organizowane przez Parafi Ewangelickprzeznaczono1900,02zna artykuy ywnociowe do przygotowania posikwdladzieci.Wydatkiza pracewpunkciekonsultacyjnym,przewzdziecizapacono7345,00z. Ponadto do Izby Wytrzewiezapacono 4000,00ztytuem opaty za wiadczenie usugwzakresieprofilaktykialkoholowej.Nausugi telekomunikacyjne wydano 336,72 z; zakupenergiidopunktukonsultacyjnegoorazenergiiipozostaychmediwdoogniska wychowawczegonaKubalonceto7743,94z, koszt opalania pomieszczena potrzeby punktu konsultacyjnego AA 1500,00z, akosztseminariumNowelizacjaustawyoprzeciwdziaaniuprzemocywrodzinieiusugi pocztowe to 1500,00z. Opaski odblaskowe samozwijajcedlauczniwszkpodstawowych oraz pozostae materiayiusugi do ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. Strona 35 / 47 obsugi komisji GKRPA (papier, tonery, itp.) 907,82 z. Sfinansowano take,wramachwydatkwinwestycyjnych, dokumentacjprojektowirobotybudowlanenazadaniuZagospodarowanieterenuwokSzkoy Podstawowej nr 2wIstebnejZaolziukoszt 155 000,00 z czciowe finansowanie.
wychowawczegonaKubalonceto7743,94z, koszt opalania pomieszczena potrzeby punktu konsultacyjnego AA 1500,00z, akosztseminariumNowelizacjaustawyoprzeciwdziaaniuprzemocywrodzinieiusugi pocztowe to 1500,00z. Opaski odblaskowe samozwijajcedlauczniwszkpodstawowych oraz pozostae materiayiusugi do obsugi komisji GKRPA (papier, tonery, itp.) 907,82 z. Sfinansowano take,wramachwydatkwinwestycyjnych, dokumentacjprojektowirobotybudowlanenazadaniuZagospodarowanieterenuwokSzkoy Podstawowej nr 2wIstebnejZaolziukoszt 155 000,00 z czciowe finansowanie. Rozdzia85195Pozostaa dziaalno Rozdzia 85195 w tym: wydatki biece Planwz 5000,00 5000,00 Wykonaniewz 2100,00 2100,00 % wykonania 42,00 42,00
Wydatkizaomawianyokresto2100,00z. Zorganizowano multimedialnprelekcjna temat zagroe wychowawczychwcyberprzestrzeniza1500,00zoraz zakupiono do bezpatnej dystrybucji 400 sztuk broszur Profilaktykachorbnowotworowychza 600,00 z. 852 Pomoc spoeczna. Rozdzia85212wiadczenia rodzinne, wiadczeniazfunduszualimentacyjnegoorazskadki na ubezpieczenia emerytalneirentowezubezpieczeniaspoecznego Rozdzia 85212 w tym: wydatki biece ztego:zdotacji Planwz 4058817,00 4058817,00 4034555,00 Wykonaniewz 4027150,10 4027150,10 4006226,19 % wykonania 99,22 99,22 99,30
Sto wydatki wynoszceogem4027150,10z, wtymzerodkwzleconych4006226,19z. Ze wiadcze rodzinnych (gwniezasikirodzinnezdodatkami,zasiki pielgnacyjneiwychowawcze),wypaconychzdotacji celowejwkwocie3580186,07zskorzystao1016osb,natomiastnafunduszalimentacyjnydla53rodzinwydano zdotacjicelowej270083,18z. Odprowadzonozdotacjicelowejskadki na ubezpieczenia spoeczneza27osb wwysokoci 36 168,79 z,. Wynagrodzeniaosobowepracownikwidodatkowewynagrodzenierocznezarok2008 wyniosy 91 219,11 z(wtymzdotacjicelowej79234,11zizerodkwwasnych 11 985,00 z) koszty ubezpiecze spoecznychiskadek na Fundusz Pracy to kwota 16 533,82 z(wtymzdotacjicelowej12532,62zizerodkw wasnych4001,20z). Dokonano zakupu szafki na rozdzielnik sieci komputerowej, szafy metalowej oraz monitora za 2555,64z(w tym caozdotacjicelowej),rodkwczystoci,drukw,ksiekiczasopismfachowych,zakwot 1787,03z(wtymzdotacjicelowej1636,91zizerodkwwasnych 150,12 z), znaczkwiusug pocztowych za 3369,34z(wtymzdotacjicelowej2369,34zizerodkwwasnych1000,00z), papieruiartykuwbiurowych 1566,47z(wtymzdotacjicelowej1506,69zizerodkwwasnych 59,78 z), usugiprawniczeinaprawa kserokopiarki1467,48z(tym caozdotacjicelowej).Nazakupzasilaczadoserwera,programuantywirusowego, drobnychakcesoriwkomputerowych,licencjioprogramowaniadowiadczerodzinnych na 2009 rok wydano 4049,96z(wtymzdotacjicelowej3805,96zizerodkwwasnych 244,00 z), rozmowytelefoniczneto4720,67 z(w tym caozdotacjicelowej),szkoleniaibadaniaokresowepracownikwcznie kosztoway 620,00 z(w tym caozdotacjicelowej),energiaelektrycznato2283,90z(w tym caozdotacjicelowej),kosztutrzymania pomieszczebiurowychto4897,05z(w tym caozdotacjicelowej).Kosztwyjazdwsubowych to 225,15 z (wtymzdotacjicelowej157,70zizerodkwwasnych 67,45 z), aodpisnaZakadowy Fundusz wiadcze Socjalnychwynis3000,12z(wtymzdotacjicelowej2000,08zizerodkwwasnych1000,04z). Ponadto zwrconodowojewodylskiego nienalenie pobranwlatachubiegych zaliczkalimentacyjnwkwocie2114,00z ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. Strona 36 / 47 orazprzekazanoodsetkiwkwocie302,32z Rozdzia85213Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajceniektrewiadczenia zpomocyspoecznej
(wtymzdotacjicelowej157,70zizerodkwwasnych 67,45 z), aodpisnaZakadowy Fundusz wiadcze Socjalnychwynis3000,12z(wtymzdotacjicelowej2000,08zizerodkwwasnych1000,04z). Ponadto zwrconodowojewodylskiego nienalenie pobranwlatachubiegych zaliczkalimentacyjnwkwocie2114,00z orazprzekazanoodsetkiwkwocie302,32z Rozdzia85213Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajceniektrewiadczenia zpomocyspoecznej Rozdzia 85213 w tym: wydatki biece ztego:zdotacji Planwz 15000,00 15000,00 15000,00 Wykonaniewz 11223,64 11223,64 11223,64 % wykonania 74,82 74,82 74,82
11 223,64 zto kwota skadekodprowadzonychnaubezpieczeniezdrowotneza27osbpobierajcychniektre wiadczeniarodzinneizasiki stae. Rozdzia85214Zasikiipomocwnaturzeorazskadki na ubezpieczenia spoeczne Rozdzia 85214 w tym: wydatki biece ztego:zdotacji Planwz 290216,00 290216,00 122216,00 Wykonaniewz 257954,49 257954,49 115351,08 % wykonania 88,88 88,88 94,38
cznie wydatki wynosz257 954,49 z. Na zasikiizapomogiwydanoogem 96 054,69 z; wtymrodki wasne 87 236,46 z. Wypacono zasiki celowe dla 237 rodzin na kwot76 425,35 zoraz zasiki okresowe dla 10 osbnasum10 811,11 z. Zdotacjicelowejwypacono zasikiokresowedla20osb,nakwot24 748,42 z. Natomiast zasiki stae ze rodkwzleconychwypacono32osobomwcznej wysokoci 90 602,66 z. Ponadto ze rodkwwasnych uregulowano nalenowkwocie55366,95zzapobytwDomuPomocySpoecznej czterech podopiecznych. Rozdzia85215Dodatki mieszkaniowe Rozdzia 85215 w tym: wydatki biece Planwz 46000,00 46000,00 Wykonaniewz 25640,19 25640,19 % wykonania 55,74 55,74
Na dodatki mieszkaniowe wykorzystano rodki wasnewkwocie25640,19z. Wypacono 162 dodatki dla 16 rodzin. Rozdzia85219Orodki pomocy spoecznej Rozdzia 85219 w tym: wydatki biece ztego:zdotacji Planwz 450705,00 450705,00 172362,00 Wykonaniewz 438487,18 438487,18 172360,52 % wykonania 97,29 97,29 100,00
Ogem na dziaalnoOrodka wydano 438 487,18 z; zczego172360,52zzdotacjiceloweji266126,66z ze rodkwwasnych. Na powyszkwotskadajsinastpujce wydatki: wynagrodzenia osobowe wasne 182 056,43 z, wynagrodzenia osobowe zlecone 135 118,33 z, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008 wasne 10586,24z, dodatkowewynagrodzenierocznezarok2008zlecone9506,55z, koszty ubezpieczespoecznych ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. Strona 37 / 47 iskadek na Fundusz Pracy ze rodkwwasnych jest to kwota 32 405,45 z, natomiast ze rodkwzleconychto 26347,64z. Zakupionoza1991,00zkomputer(wtymzdotacjicelowej1388,00zizerodkwwasnych 603,00 z). Wszystkie pozostae wydatki poniesiono ze rodkwwasnych. Odzieochronnadlapracownikwsocjalnych
ze rodkwwasnych. Na powyszkwotskadajsinastpujce wydatki: wynagrodzenia osobowe wasne 182 056,43 z, wynagrodzenia osobowe zlecone 135 118,33 z, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008 wasne 10586,24z, dodatkowewynagrodzenierocznezarok2008zlecone9506,55z, koszty ubezpieczespoecznych iskadek na Fundusz Pracy ze rodkwwasnych jest to kwota 32 405,45 z, natomiast ze rodkwzleconychto 26347,64z. Zakupionoza1991,00zkomputer(wtymzdotacjicelowej1388,00zizerodkwwasnych 603,00 z). Wszystkie pozostae wydatki poniesiono ze rodkwwasnych. Odzieochronnadlapracownikwsocjalnych iopiekunkispoecznej to kwota 580,00 z. Zakupy materiaw(druki,opa, paliwo, materiaydodrobnychremontw) wynosz2092,05z. Ksiki, czasopisma fachowe, kalendarze, artykuy papiernicze oraz rodki czystoci to kwota 2027,62z. Natomiastakcesoriakomputerowe,tonery,programantywirusowyiczci zamienne do komputera kosztoway3999,94z. Zuycieenergiiwpomieszczeniachbiurowychto2283,89z. Pozostae to: Internet, usugi telekomunikacyjne,szkoleniapracownikw7270,89z, koszty utrzymania pomieszczebiurowych4735,21z, znaczkiiusugi pocztowe, instalacja skrzynki podawczej, usugiinformatyczne1672,87z, naprawadrukarkiiksero 1093,01z, transport ywnoci 602,68 z, okresowebadanialekarskie,podre subowekrajowe5617,05z. Odpis na Zakadowy Fundusz wiadczeSocjalnychto8500,33z. Rozdzia85228Usugi opiekuczeispecjalistyczneusugi opiekucze Rozdzia 85228 w tym: wydatki biece Planwz 3500,00 3500,00 Wykonaniewz 930,74 930,74 % wykonania 26,59 26,59
W okresie sprawozdawczym poniesiono ze rodkwwasnychwydatkiwwysokoci 930,74 zna wypat wynagrodzenia za usugi opiekucze wiadczonewokresieprzebywaniaetatowejopiekunkispoecznejnaurlopieina zwolnieniu chorobowym. Rozdzia85295Pozostaa dziaalno Rozdzia 85295 w tym: wydatki biece ztego:zdotacji Planwz 542538,66 542538,66 389097,66 Wykonaniewz 507599,95 507599,95 363472,27 % wykonania 93,56 93,56 93,41
Wydatkiogem wynosz507 599,95 z. Sto przede wszystkim wydatki zwizanezywieniem dzieci wstowkachszkolnych.Nazakupposikwzerodkwwasnych wydano kwot90 441,00 zazerodkw zleconychotrzymanychwramachRzdowego Programu Posiek dla potrzebujcychkwot152 904,92 z. Zposikwkorzystao 831 dzieci. Wypaconorwnieze rodkwwasnych wiadczeniawkwocie7944,00zza prace spoecznie uyteczne wykonane przez osoby posiadajce status bezrobotnych, skierowane przez Urzd Pracy wCieszynieorazuregulowano759,50zdla lskiego Zarzdu Nieruchomoci tytuem odszkodowania za brak lokalu socjalnego.WramachkolejnejedycjiProjektu7.1.1.dofinansowywanegozEuropejskiegoFunduszuSpoecznego KapitaLudzkiprowadzono warsztaty dla niepenosprawnych. Kwot44 983,18 zwydatkowano ze rodkw wasnychakwot210 567,35 zponiesionowramachdotacji.Wypacono zasiki celowe osobom niepenosprawnym biorcym udziawwarsztatachintegracyjnychwramachtegoprojektuwkwocie12609,34zze rodkwwasnych. Wydatki to takewynagrodzeniaosoboweidodatkowewynagrodzenierocznezarok2008pracownikwbiorcych udziawprojekcie62994,32z(z czego caozdotacjicelowej).,wynagrodzeniaztytuuumwzleceiumw odzieo 49 265,00 z(z czego caozdotacjicelowej),kosztyubezpieczespoecznychiskadek na Fundusz Pracy 16 004,89 z(z czego caozdotacjicelowej),odpisnaZakadowy Fundusz wiadczeSocjalnych1000,04z (zczegocaozdotacjicelowej).Zuycieenergiiwpomieszczeniachto347,07z(z czego caozdotacjicelowej). Usugitelekomunikacyjnetelefoniikomrkowej,Internet,podre subowe,ubezpieczeniepodopiecznych2799,01z Strona (zID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. czego caozdotacjicelowej),papierdodrukarki,tonery,akcesoriakomputerowe,oprogramowaniedo 38 / 47 komputerw3760,77z(z czego caozdotacjicelowej).Wydatkiwkwocie28404,53z(zczegozdotacji celowej 23 746,15 zizerodkwwasnych4658,38z). poniesiono na zakup, na zajcia warsztatowe, materiaw
16 004,89 z(z czego caozdotacjicelowej),odpisnaZakadowy Fundusz wiadczeSocjalnych1000,04z (zczegocaozdotacjicelowej).Zuycieenergiiwpomieszczeniachto347,07z(z czego caozdotacjicelowej). Usugitelekomunikacyjnetelefoniikomrkowej,Internet,podre subowe,ubezpieczeniepodopiecznych2799,01z (z czego caozdotacjicelowej),papierdodrukarki,tonery,akcesoriakomputerowe,oprogramowaniedo komputerw3760,77z(z czego caozdotacjicelowej).Wydatkiwkwocie28404,53z(zczegozdotacji celowej 23 746,15 zizerodkwwasnych4658,38z). poniesiono na zakup, na zajcia warsztatowe, materiaw do wyrobu biuterii, artykuwmalarskichiinnychdowyroburkodzieludowych, artykuwywnociowych,atake na zakup kalendarzy na rok 2010. Opacono take kursy dla bezrobotnych, wyjazdy do kina, teatru, usugi pocztowe, koszty sprztaniawwysokoci 50 650,10 z(z czego caozdotacjicelowej).Kosztwynajcia samochodu to ogem 27 715,46 z(w tym caoze rodkwwasnych). 853 Pozostaezadaniawzakresiepolitykispoecznej. Rozdzia85311Rehabilitacjazawodowaispoecznaosbniepenosprawnych Rozdzia 85311 w tym: wydatki biece Planwz 5000,00 5000,00 Wykonaniewz 3870,00 3870,00 % wykonania 77,40 77,40
cznewydatkito3870,00z. Stowynagrodzeniazaprowadzeniewarsztatwmalarskichzdziemi niepenosprawnymi. 854Edukacyjnaopiekawychowawcza. Rozdzia85401wietlice szkolne Rozdzia 85401 w tym: wydatki biece Planwz 264635,00 264635,00 Wykonaniewz 264625,23 264625,23 % wykonania 100,00 100,00
Oglnakwotawydatkwwtymrozdzialeto264625,23z. Na wydatki te skadajsi, dodatki socjalne (wiejski imieszkaniowy)wypacane,zgodniezart.54KartyNauczyciela,nauczycielomzatrudnionymnatereniewiejskim wkwocie19882,33z, wynagrodzeniaosobowedlapracownikwpedagogicznychzatrudnionychwwietlicach szkolnych wynoszce 181 068,71 z, dodatkowewynagrodzenierocznezarok2008dlatychpracownikwwkwocie 11 108,98 z. Narzutyzwynagrodzewpostaciskadek na ubezpieczenia spoeczneiskadki na Fundusz Pracy to kwotawwysokoci 35 779,21 z. Pozostaewydatkiwtymrozdzialetokwota16338,00zstanowica odpis na Fundusz wiadczeSocjalnych oraz kwota 448,00 zprzeznaczona na zakup materiawdozajwietlicowych. Rozdzia85415Pomocmaterialnadlauczniw Rozdzia 85415 w tym: wydatki biece ztego:zdotacji Planwz 131584,00 131584,00 106584,00 Wykonaniewz 112938,42 112938,42 93390,50 % wykonania 85,83 85,83 87,62
Sto wydatki, gwniezdotacjicelowej,wynoszceogem 112 938,42 z. Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztwudzielaniadlauczniwedukacyjnejpomocymaterialnejocharakterzesocjalnym,obejmujcej stypendia izasikiszkolnedlauczniwnajuboszych,udzielanewformieprzedmiotowej,wynoszce cznie 92 951,92 z, poniesionozdotacjicelowejwkwocie73404,00zizerodkwwasnychwkwocie19547,92z. Wokresie ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. Strona 39 / 47 sprawozdawczymstypendiumwformiewiadczenia pieninegonaceleocharakterzeedukacyjnym,wszczeglnoci na zakup podrcznikw,wypacanenapodstawieprzedstawieniadowodwponiesieniawydatkwnaw/wcele, wrokuszkolnym2008/2009otrzymaowjednejtranszywwysokoci 42 502,93 z, wczerwcu,zamiesice kwiecie,
izasikiszkolnedlauczniwnajuboszych,udzielanewformieprzedmiotowej,wynoszce cznie 92 951,92 z, poniesionozdotacjicelowejwkwocie73404,00zizerodkwwasnychwkwocie19547,92z. Wokresie sprawozdawczymstypendiumwformiewiadczenia pieninegonaceleocharakterzeedukacyjnym,wszczeglnoci na zakup podrcznikw,wypacanenapodstawieprzedstawieniadowodwponiesieniawydatkwnaw/wcele, wrokuszkolnym2008/2009otrzymaowjednejtranszywwysokoci 42 502,93 z, wczerwcu,zamiesice kwiecie, majiczerwiec2009roku,255uczniwzamieszkaychnatereniegminywtym214osbuczcych siwszkoach podstawowychigimnazjum,oraz41osbkontynuujcych naukna poziomie ponadgimnazjalnym koczcym si matur. Zgodniezustawosystemieowiaty,wterminiedo15wrzenia 2009 roku zebrano nowe wnioski oprzyznanieszkolnegostypendiumsocjalnegonarokszkolny2009/2010.Drugatranszawkwocie50448,99z, za miesice wrzesie, padziernik, listopad 2009 roku wypacona zostaawgrudniu2009r.,dla298uczniw zamieszkaychnatereniegminywtymdla250osbuczcych siwszkoachpodstawowychigimnazjum,orazdla48 osbkontynuujcych naukna poziomie ponadgimnazjalnym koczcym simatur. Przecitna wysokostypendium przyznanego na ucznia wyniosa 56,03 zmiesicznie.Pomocymaterialnejwformiezasiku szkolnego nie wiadczono Otrzymana dotacja na dofinansowanie zakupu podrcznikwszkolnychdlauczniwklasodIdoIIIszk podstawowychiklasIgimnazjumzostaawykorzystanawkwocie19986,50zna zakup podrcznikwdla:81 uczniwrozpoczynajcych naukwklasachI IIIszkpodstawowychorazdla28uczniwklasIgimnazjum. cznie sfinansowano zakup podrcznikwdla109uczniw. Rozdzia85495Pozostaa dziaalno Rozdzia 85495 w tym: wydatki biece Planwz 10000,00 10000,00 Wykonaniewz 0,00 0,00 % wykonania 0,00 0,00
Wokresiesprawozdawczymwydatkwnieponiesiono. 900Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska. Rozdzia90001Gospodarka ciekowaiochronawd Rozdzia 90001 w tym: wydatki biece w tym: wydatki majtkowe Planwz 243500,00 237000,00 6500,00 Wykonaniewz 222411,70 217091,70 5320,00 % wykonania 91,34 91,60 81,85
Wydatki cznie wynosz222 411,70 z. Wtymenergiaelektrycznanaoczyszczalniachto142666,83z, opaty za cieki odprowadzone do rodowiska wynosz11 008,00 z, opaty roczne za zajciepasadrogowego1352,50z. Zakupionoza3870,48zwodomierze hybrydowe, opatkidmuchawy,falownikza1979,00zpreparat odtuszczajcynaoczyszczalnie,za1041,98zdrabinaluminiowna oczyszczalniTartakaza1805,47z uszczelnienia do pompy ciekowej na oczyszczalni Glinianne. Materiay takie jak: zawory, mufki, reduktory cinienia, manometry,szczotki,workidoodwadnianiaosadu,wapno,paliwodokosiarki,taczki,farbyipdzle, papier termiczny do drukowania faktur, drobne artykuy do biecychremontw,itp.kosztoway6623,36z. Usuwanie awarii na sieciachkanalizacyjnych(odpowietrzeniekolektorw,wstawieniereduktorwcinienia) kosztowao4678,45z, remontdmuchawipompciekowych to koszt 18 967,76 zazaodwodnienieterenuwokprzepompowni ciekw wJaworzynceimodernizacjpunktu zlewnego ciekwdowoonychdooczyszczalniwIstebnejzapacono8380,78 z. Ponadto zapacono2791,30zzaprzezwojeniepompelektrycznychiprzezwojeniesilnika,remontpomp zatapialnych,czyszczeniekanalizacjiKoniakowieCentrum7106,56zzawywznieczystoci pynnych, osadu iskratekzoczyszczalniJaworzynkaiIstebnaTartak875,00zza analizciekwnaoczyszczalniach,1914,39zza ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. Strona 40 / 47 odnieanie na oczyszczalni, konsultacje do oprogramowania bazy ZBYT, usugi kurierskie, opaty pocztowe, przegld przewodwkominowychipozostae usugiobce2028,21zzapakiettransmisyjnyzprzepompowniorazzausugi telefoniikomrkowejORANGEdlakonserwatorwi1,63zza uytkowanie gruntu za 2009 rok. Zakupiono te
z. Ponadto zapacono2791,30zzaprzezwojeniepompelektrycznychiprzezwojeniesilnika,remontpomp zatapialnych,czyszczeniekanalizacjiKoniakowieCentrum7106,56zzawywznieczystoci pynnych, osadu iskratekzoczyszczalniJaworzynkaiIstebnaTartak875,00zza analizciekwnaoczyszczalniach,1914,39zza odnieanie na oczyszczalni, konsultacje do oprogramowania bazy ZBYT, usugi kurierskie, opaty pocztowe, przegld przewodwkominowychipozostae usugiobce2028,21zzapakiettransmisyjnyzprzepompowniorazzausugi telefoniikomrkowejORANGEdlakonserwatorwi1,63zza uytkowanie gruntu za 2009 rok. Zakupiono te wramachzakupwinwestycyjnychzestawinkasenckiHPiPag114za5320,00z. Rozdzia90003Oczyszczaniemiastiwsi Rozdzia 90003 w tym: wydatki biece Planwz 82000,00 82000,00 Wykonaniewz 61819,37 61819,37 % wykonania 75,39 75,39
Kwotaogem to 61 819,37 z. Stowydatkiponoszonewzwizkuzbiecymwywozemodpadwzcmentarzy komunalnych,miejscpublicznychnatereniegminyizurzdugminywkwocie25405,77zorazzawywziutylizacj pyt azbestowo cementowychwwysokoci 36 413,60 z. Rozdzia90015Owietlenieulic,placwidrg Rozdzia 90015 w tym: wydatki biece w tym: wydatki majtkowe Planwz 260000,00 200000,00 60000,00 Wykonaniewz 237882,06 180298,06 57584,00 % wykonania 91,49 90,15 95,97
Owietlenieulicznetowydatkiogem wynoszce 237 882,06 z. Ztegonausugi owietleniowe polegajce na konserwacji opraw owietlenia ulicznego wydano 35 913,46 z, na zakup energii elektrycznej na owietlenie miejsc publicznych wydatkowano kwotwwysokoci 140 180,60 z, remont lampy owietleniowejwparkuwIstebnej kosztowa2730,92zawynajemsupwenergetycznychdoowietleniadrgtokoszt1473,08z. Ponadto znajduj situtaj wydatki majtkowe poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej na realizacjzadania Budowa owietleniaulicznegodrogiwojewdzkiejKoniakw- Pietraszynawkwocie28914,00z, oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Budowa owietlenia ulicznego drogi powiatowej Istebna Dziedzinawkwocie 28 670,00 z. 921Kulturaiochronadziedzictwanarodowego. Rozdzia92105Pozostaezadaniawzakresiekultury Rozdzia 92105 w tym: wydatki biece z tego: dotacje dla pozarzdow. organizacji poytku publicznego Planwz Wykonaniewz % wykonania 36000,00 36000,00 36000,00 35979,83 35979,83 35979,83 99,94 99,94 99,94
Todotacjewkwociecznej 35 979,83 zprzekazaneirozliczone,zgodniezzawartymiumowami, pozarzdowym organizacjom poytku publicznego na dofinansowanie zadazzakresukulturyisztuki,ochronydbr kulturyipielgnowaniatradycjinarodowych,regionalnychilokalnych. Rozdzia92109Domyiorodki kultury, wietliceikluby Rozdzia 92109 w tym: wydatki biece
Planwz 623000,00 623000,00
Wykonaniewz 623000,00 623000,00
% wykonania
Strona 41 / 47
100,00 100,00
kulturyipielgnowaniatradycjinarodowych,regionalnychilokalnych. Rozdzia92109Domyiorodki kultury, wietliceikluby Rozdzia 92109 w tym: wydatki biece Planwz 623000,00 623000,00 Wykonaniewz 623000,00 623000,00 % wykonania 100,00 100,00
Todotacjapodmiotowawwysokoci 623 000,00 zdla Gminnego Orodka Kultury Biblioteki Publicznej zsiedzibwIstebnej. 925Ogrodybotaniczneizoologiczneoraznaturalneobszaryiobiektychronionejprzyrody. Rozdzia92503Rezerwatyipomnikiprzyrody Rozdzia 92503 w tym: wydatki biece ztego:zdotacji Planwz 3000,00 3000,00 3000,00 Wykonaniewz 3000,00 3000,00 3000,00 % wykonania 100,00 100,00 100,00
Towydanezdotacjicelowejrodkiwwysokoci3000,00zna wykonanie pielgnacjiorazochronypomnikw przyrody na terenie Gminy Istebna. 926Kulturafizycznaisport. Rozdzia92601Obiekty sportowe Rozdzia 92601 w tym: wydatki biece Planwz 13000,00 13000,00 Wykonaniewz 9444,36 9444,36 % wykonania 72,65 72,65
cznewydatkito9444,36z. Sto:zakupytrawy,nawozw,wapnaipiaskudobiecej pielgnacji iutrzymaniaboisksportowych1378,58z, paliwo, oysko do pompy nawadniajcej boisko na Zaolziu, akumulator, czci do naprawy kosiarki, naprawa kosiarki, taczki, drobny sprztdopracnaboiskach,itp.1777,28z, koszt energiielektrycznej2558,69z, usugi telekomunikacyjne 336,72 z. Poza tym uregulowano czynsz za najem gruntu podboiskatreningowewIstebnej1600,00zorazwJaworzynce1686,09zidokonanowywozunieczystoci pynnychzamfiteatruPodSkoczni107,00 z. Rozdzia92605Zadaniawzakresiekulturyfizycznejisportu Rozdzia 92605 w tym: wydatki biece z tego: dotacje dla pozarzdow. organizacji poytku publicznego Planwz Wykonaniewz % wykonania 147000,00 147000,00 60000,00 136008,52 136008,52 60000,00 92,52 92,52 100,00
Ogem wydatki wynosz136 008,52 z. Ztego60000,00ztodotacje,zgodniezzawartymiumowami,dla pozarzdowych organizacji poytku publicznego na dofinansowanie zadazzakresukulturyfizycznejisportu. Wypacono tenagrodyRadyGminyzawybitnewynikisportoweirozdanoztejokazjipucharywkwocie4105,70z. Pozostae to wydatki zwizane gwniezimprezsportow: BiegNarciarskioIstebniaski Bruclikizrealizacj wramachProgramuOperacyjnegoWsppracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007/ ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. Strona 42 47 2013,FunduszMikroprojektwnaobszarzeEuroregionulsk Cieszyski, zadania pn. MTB Beskidy utworzenie ipromocjatransgranicznychtraskolarstwagrskiego etap II. NaBiegNarciarskioIstebniaski Bruclik wydano na nagrody,puchary,plakaty,medale,dyplomy,imateriay na obsugtychzawodw5963,40z, na wynagrodzenia
Wypacono tenagrodyRadyGminyzawybitnewynikisportoweirozdanoztejokazjipucharywkwocie4105,70z. Pozostae to wydatki zwizane gwniezimprezsportow: BiegNarciarskioIstebniaski Bruclikizrealizacj wramachProgramuOperacyjnegoWsppracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 2013,FunduszMikroprojektwnaobszarzeEuroregionulsk Cieszyski, zadania pn. MTB Beskidy utworzenie ipromocjatransgranicznychtraskolarstwagrskiego etap II. NaBiegNarciarskioIstebniaski Bruclik wydano na nagrody,puchary,plakaty,medale,dyplomy,imateriay na obsugtychzawodw5963,40z, na wynagrodzenia sdziwipomocytechnicznej1336,00zna obsuggastronomicznimprezy1800,00z, anapozostae usugi iopaty obowizkowe 543,00 z. Wazony puchary, drobne nagrody na pozostaeimprezytokoszt1005,72z. Wykonano200sztuknumerwstartowychnazawodyBiegNarciarskioIstebniaski Bruclik za kwot3999,16z. Inne wydatki zwizanezrealizacjzadawzakresiesportu(przewzosbnazawody,reklamawMagazynie Rowerowym, uchwyt rowerowy do GPS, sdziowaniezawodwwTurniejuoPucharWjta)wynosz1986,30z. Duimprezbya teedycjazawodwwkolarstwiegrskimwramachMTBMarathon2009,przekazanonatencel, zgodniezzawartumow, 18 300,00 z. WramachprojektuMTB Beskidy utworzenieipromocjatransgranicznych traskolarstwagrskiego etap IIzakupionotabliceidyplomydocertyfikacjimiejscprzyjaznychrowerzystom, wykonano gabloty none oraz materiaypromocyjneza9922,04z(ztego:8433,72zrodkiwramachFunduszu Mikroprojektwi1488,32zudziawasny), przygotowano projekt graficzny rowerowej karty rabatowej, wydano rowerowkartrabatoworazmapypapieroweiwielkoformatoweza15679,00z(z tego: 13 327,15 zrodki wramachFunduszuMikroprojektwi2351,85zudziawasny), zlecono kompleksowe przygotowanie tras kolarstwa grskiegonawycigBeskidyMTBTrophyza9760,00z(ztego:8296,00zrodkiwramachFunduszu Mikroprojektwi1464,00zudziawasny). Pozostae wydatki to usugi gastronomiczne, usugi telepompki, delegacje suboweza1608,20z(ztego:1366,97zrodkiwramachFunduszuMikroprojektwi241,23zudziawasny). C Z H . I N F O R M A C J E O R E A L I Z A C J I P R Z Y C H O D W I R O Z C H O D W B U D E T U Z T Y T U U K R E D Y T W I P O Y C Z E K O R A Z Z A D U E N I E G M I N Y N A D Z I E 3 1 G R U D N I A 2 0 0 9 R . poyczkiikredyty 1 Poyczka WFO42/2004/214 kanal. Jaworzynka 2 poyczka WFO191/2005/214/OA SP1 Jaworzynka 3 poyczka WFO225/2005/214/OA SP1 Istebna 4 poyczka WFO92/2007/214/OA usuwanie azbestu 5 poyczka WFO259/2007/214/OA termomoder. UG 6 poyczka WFO209/2008/214/OA term. SP2 J-ka 7 poyczka WFO177/2008/214/OA term. O.Zdr. K-w 8 poyczka WFO199/2008/214/OA term. SP2 K-w Razem poyczki 9 kredyt obrotowy BISE 1001050730 kwota zumowy 578000,00 260920,00 376314,00 29001,82 173825,00 157323,00 230781,00 182410,00 saldo na otrzym.I-XII/ spacono zaduenie na 01.01.2009 2009 I-XII/2009 31.12.2009 50480,00 172800,00 127698,00 11500,00 173825,00 126760,00 200000,00 117723,00 30563,00 30781,00 64687,00 50480,00 43200,00 62500,00 11500,00 1825,00 129600,00 65198,00 172000,00 157323,00 230781,00 182410,00
Strona 43 / 47
x 500000,00
980786,00 300000,00
126031,00 -
169505,00 100000,00
937312,00 200000,00
suboweza1608,20z(ztego:1366,97zrodkiwramachFunduszuMikroprojektwi241,23zudziawasny). C Z H . I N F O R M A C J E O R E A L I Z A C J I P R Z Y C H O D W I R O Z C H O D W B U D E T U Z T Y T U U K R E D Y T W I P O Y C Z E K O R A Z Z A D U E N I E G M I N Y N A D Z I E 3 1 G R U D N I A 2 0 0 9 R . poyczkiikredyty 1 Poyczka WFO42/2004/214 kanal. Jaworzynka 2 poyczka WFO191/2005/214/OA SP1 Jaworzynka 3 poyczka WFO225/2005/214/OA SP1 Istebna 4 poyczka WFO92/2007/214/OA usuwanie azbestu 5 poyczka WFO259/2007/214/OA termomoder. UG 6 poyczka WFO209/2008/214/OA term. SP2 J-ka 7 poyczka WFO177/2008/214/OA term. O.Zdr. K-w 8 poyczka WFO199/2008/214/OA term. SP2 K-w Razem poyczki 9 kredyt obrotowy BISE 1001050730 10 kredyt obrotowy BISE 1001050729 11 kredyt BO004/20 04/01 drogi gmin. 12 kredyt BO6/04/W-12/OW ocz.Glin.i kan. J-ka 13 kredyt BO017/2004/01/EIB/020 drogi gminne 14 kredyt BO016/2004/01/CEB drogi gminne 15 kredyt BO2/2005 /W/261 dr.PoomLeszczynawI-nej 16 kredyt BO3/05/ W-12/OWKW/L03 2 ocz.Tartak Dz.z kan. Andz.wI-ej 17 kredyt BO6/2006 obrotowy kwota zumowy 578000,00 260920,00 376314,00 29001,82 173825,00 157323,00 230781,00 182410,00 saldo na otrzym.I-XII/ spacono zaduenie na 01.01.2009 2009 I-XII/2009 31.12.2009 50480,00 172800,00 127698,00 11500,00 173825,00 126760,00 200000,00 117723,00 30563,00 30781,00 64687,00 50480,00 43200,00 62500,00 11500,00 1825,00 129600,00 65198,00 172000,00 157323,00 230781,00 182410,00
x 500000,00 400000,00 388000,00 700000,00 117000,00 295000,00 400000,00 400000,00
980786,00 300000,00 190000,00 103600,00 180000,00 30000,00 80000,00 116000,00 175000,00
126031,00 -
169505,00 100000,00 95000,00 103600,00 180000,00 30000,00 80000,00 116000,00 100000,00
937312,00 200000,00 95000,00 75000,00
600000,00
478800,00 260000,00 300000,00
68400,00 100000,00 120000,00
410400,00
Strona 44 / 47 160000,00
ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany.279000,00 18 kredyt BO1/2007/EFRWP-P/W12/261drogaMikszwka
19 kredyt BO2/2007/EFRWP-P/W-
328000,00
180000,00
17 kredyt BO6/2006 obrotowy 18 kredyt BO1/2007/EFRWP-P/W12/261drogaMikszwka 19 kredyt BO2/2007/EFRWP-P/W12/261 droga Legiery-Paska . 20 kredyt BGU/5567696/0001 SP1 Koniakw 21 kredyt BGU/5567696/0002 SP1 Jaworzynka 22 kredyt BGU/5567696/0003 SP1 Istebna 23 kredyt BS Cieszyn C/03/JST/2006 24 kredyt BS Cieszyn C/04/JST/2006 Trjstyk 25 kredyt BS Ustro411/06 drogi 26 kredyt BS Ustro483/06 drogi 27 kredyt BO 741/12/2008/1261/F/OBR 28 kredyt BO 128/11/2008/1261/F/OBR 29 kredyt BO 126/11/2008/1261/F/EFR/DRO droga Bukowina 30 kredyt Beskidzki BS 238/OB/KINW/2009 31 kredyt Beskidzki BS 257/OB/KINW/2009 Razem kredyty OGEM
600000,00 279000,00 328000,00 200000,00 365000,00 390000,00 900000,00 360000,00
478800,00 260000,00 300000,00 70588,20 193230,00 229410,00 810000,00 75000,00
68400,00 100000,00 120000,00 47058,80 85880,00 91764,00 120000,00 15000,00
410400,00 160000,00 180000,00 23529,40 107350,00 137646,00 690000,00 60000,00
150000,00 300000,00
132000,00 280000,00
44000,00 40000,00 24000,00 24000,00 20000,00
88000,00 240000,00 976000,00 976000,00 480000,00
1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 500000,00 500000,00
1000000,00 1000000,00
- 1000000,00 - 1000000,00
- 1000000,00 - 1000000,00
x X
6503628,20 2000000,00 1604702,80 6898925,40 7484414,20 2126031,00 1774207,80 7836237,40
C Z I . D O C H O D Y W A S N E J E D N O S T E K B U D E T O W Y C H 1 Wykaz owiatowych jednostek budetowych,ktreposiadajrachunekdochodwwasnych. rodki na tych rachunkach gromadzone szodpatnoci za wyywienie (wsad do kota)uczniwwszkole iprzeznaczonesna zakup ywnoci do stowekszkolnych 1.GminnePrzedszkolewIstebnej 2. SzkoaPodstawowanr1wIstebnejCentrum ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. 3. SzkoaPodstawowanr2wIstebnejZaolziu 4. SzkoaPodstawowanr1wJaworzynceCentrum 5. SzkoaPodstawowanr2wJaworzynceZapasiekach
Strona 45 / 47
OGEM
7484414,20 2126031,00 1774207,80 7836237,40
C Z I . D O C H O D Y W A S N E J E D N O S T E K B U D E T O W Y C H 1 Wykaz owiatowych jednostek budetowych,ktreposiadajrachunekdochodwwasnych. rodki na tych rachunkach gromadzone szodpatnoci za wyywienie (wsad do kota)uczniwwszkole iprzeznaczonesna zakup ywnoci do stowekszkolnych 1.GminnePrzedszkolewIstebnej 2. SzkoaPodstawowanr1wIstebnejCentrum 3. SzkoaPodstawowanr2wIstebnejZaolziu 4. SzkoaPodstawowanr1wJaworzynceCentrum 5. SzkoaPodstawowanr2wJaworzynceZapasiekach 6. SzkoaPodstawowanr1wKoniakowieCentrum 7. SzkoaPodstawowanr2wKoniakowieRastoce 8.GimnazjumwIstebnej 2 Tabelaryczne ujciedochodwwasnych jednostek budetowychiwydatkwnimisfinansowanychzarok 2009. Nazwa jedn. budetowej prowadzcejrachunekdochodw wasnych GminnePrzedszkolewIstebnej SzkoaPodstawowanr1wIstebnejCentrum SzkoaPodstawowanr2wIstebnejZaolziu SzkoaPodstawowanr1wJaworzynceCentrum SzkoaPodstawowanr2wJaworzynceZapasiekach SzkoaPodstawowanr1wKoniakowieCentrum SzkoaPodstawowanr2wKoniakowieRastoce GimnazjumwIstebnej RAZEM Dochody PLAN WYKON. Wydatki PLAN WYKON.
32585,00 29473,50 32585,00 29473,50 113220,00 98035,20 113220,00 98035,20 30340,00 25741,80 30340,00 25741,80 89910,00 75237,60 89910,00 75237,60 23865,00 19463,60 23865,00 19463,60 91020,00 79872,00 91020,00 79872,00 42254,00 40387,00 42254,00 40387,00 149295,00 109811,60 149295,00 109811,60 572489,00 478022,30 572489,00 478022,30
C Z J . G M I N N Y F U N D U S Z O C H R O N Y R O D O W I S K A IGOSPODARKIWODNEJ ZestawienieprzychodwiwydatkwGminnegoFunduszuOchronyrodowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009 Przychody. Tre Wpywyzrnych opat Stan rodkwnapocztek roku rodki do dyspozycji Wydatki.
Plan 10000,00 12100,00 22100,00
Wykonanie 11327,78 12442,45 23770,23
Tre Zakup usug pozostaych
Plan 22000,00
Wykonanie 18999,98
RAZEM
572489,00 478022,30 572489,00 478022,30
C Z J . G M I N N Y F U N D U S Z O C H R O N Y R O D O W I S K A IGOSPODARKIWODNEJ ZestawienieprzychodwiwydatkwGminnegoFunduszuOchronyrodowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009 Przychody. Tre Wpywyzrnych opat Stan rodkwnapocztek roku rodki do dyspozycji Wydatki. Tre Zakup usug pozostaych Razem wydatki Stan rodkw Planowaneiwykonanezadanie. - wywziutylizacjaodpadwzawierajcych azbest. Plan 22000,00 22000,00 100,00 Wykonanie 18999,98 18999,98 4770,25 Plan 10000,00 12100,00 22100,00 Wykonanie 11327,78 12442,45 23770,23
Wjt Danuta Rabin
Strona 47 / 47

ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. Strona 1 / 47

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

ID: ANXTM-PKVIC-VTLLK-LENUS-GNNLB. Podpisany. Strona 1 / 47

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

SPRAWOZDANIE WJTAGMINYISTEBNA zdnia18marca2010r.

Plan po zmianach 31889,07 380000,00

33127,63 103,88 355451,05 93,54

4385640,00 4388599,73 98,93 232077,00 19400,00 250980,00

710 Dziaalnousugowa 750 Administracja publiczna

21797,56 112,36 256231,70 102,09

PLAN PO ZMIANACH NA 31 GRUDNIA 2009

33127,63 103,88 355451,05 93,54

7002080,00 6760315,14 96,55

13800714,00 13794709,31 99,96 295795,00 289366,85 97,83

3000,00 100,00 9835,25 52,88

31602413,73 31157792,71 98,59

rozoenie na raty, odroczenie terminu patnoci

31602413,73 31157792,71 98,59

0,00 387051,00 0,00 0,00 X

0,00 95508,00 0,00 0,00 0,00

0,00 697,73 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% wykonania 103,88 109,10

3985640,00 3938599,73 3589140,00 3542099,73

150000,00 400000,00 400000,00

150000,00 400000,00 400000,00

100,00 100,00 100,00

710 alnousugowa. Wedug rde:

podatekodspadkwidarowizn koszty upomnie

3200,00 290600,00 8800,00 28000,00 2500,00 11500,00 221280,00 4000,00

3160,00 306788,98 5880,00 27578,91 3698,80 11774,44 221017,50 3269,00

98,75 105,57 66,82 98,50 147,95 102,39 99,88 81,73

854Edukacyjnaopiekawychowawcza. Wedug rde: Planwz Wykonaniewz

Planwz Wykonaniewz % wykonania 3 000,00 3000,00 3 000,00 3000,00 100,00 100,00

Strona Dochodywtymdzialezamykajsikwot3000,00z. Jest to otrzymana dotacja celowa przeznaczona na 11 / 47 pokryciekosztwochronyibiecej pielgnacjipomnikwprzyrodynaterenieGminyIstebna.

Wykonanie wz 157329,18 237016,41 7248298,28 188875,19 666753,42 74895,11 2707879,59

% wyk. 54,65 79,54 99,22 84,39 98,31 54,83 86,26

658979,83 100,00 3000,00 100,00 145452,88 90,91 96,22

824000,00 506500,00 26900,00

823208,60 505789,91 26840,00

16000,00 3000,00 373000,00 1000,00 135000,00 427000,00 474000,00 5999,00 1000,00

15151,25 2529,00 371680,25 7,53 130634,80 424844,79 473465,19

Planwz 3705140,00 3705140,00 3589140,00 116000,00

Wykonaniewz % wykonania 3658099,73 3658099,73 3542099,73 116000,00 98,73

Planwz 48000,00 48000,00

Wykonaniewz 41980,20 41980,20

% wykonania 87,46 87,46

Planwz 2802400,00 2740000,00 62400,00

Wykonaniewz 2412901,09 2382166,79 30734,30

% wykonania 86,10 86,94 49,25

w tym: wydatki majtkowe

Planwz 30000,00 30000,00

Wykonaniewz 24978,47 24978,47

Planwz 13058,00 13058,00 13058,00

Wykonaniewz 13058,00 13058,00 13058,00

w tym: wydatki biece ztego:zdotacji

Planwz 484000,00 135000,00 349000,00 349000,00

Wykonaniewz 471616,77 123936,52 347680,25 347680,25

% wykonania 97,44 91,80 99,62 99,62

w tym: wydatki majtkowe z tego: dotacje dla OSP

757 Obsuga dugupublicznego.

Rozdzia75702Obsugapapierwwartociowych,kredytwipoyczek jednostek samorz du terytorialnego

Planwz 419284,00 419284,00

Wykonaniewz 419270,19 419270,19

% wykonania 100,00 100,00

w tym: wydatki biece

Planwz 623000,00 623000,00