INFORMACJA WJTA GMINY PRZYSTAJ z dnia 18 marca 2010 r.

o przebiegu wykonania budetu Gminy Przystaj za 2009 rok Budet Gminy Przystaj na 2009 rok zatwierdzony zosta Uchwa Rady Gminy Przystaj Nr XVII/63/08 /z dnia 29 grudnia 2008 roku . Zakada on uzyskanie dochodw w wysokoci 22 050 000 z oraz przychodw w wysokoci 1.750.000 z. czne rodki do dyspozycji wyniosy 23 800 000 z. Plan wydatkw wynosi 23 436 800 z oraz rozchodw na kwot 363 200 z. rodki przeznaczone na wydatki razem wyniosy 23 800 000 z., a tym samym uchwalony budet by zrwnowaony. Dokonane zmiany w 2009 roku przez Rad Gminy i Wjta Gminy spowodoway zmiany planu budetu, ktre na dzie 31 grudnia 2009 roku wyniosy: Dochody w kwocie: 14 605 744,12 z. Wydatki w kwocie: 20 271 159,12 z. 1. DOCHODY BUDETOWE BIECE Plan dochodw budetowych Gminy Przystaj na 2009 rok, po zmianach wynis 14 605 744,12 z, za wykonanie tych dochodw w 2009 r. uksztatowao si na poziomie 14 053 094,87 z , co stanowi 96,22 % wykonania planu. Wielkoci wykonanych dochodw budetowych za 2009 r. przedstawiono wg obowizujcej klasyfikacji budetowej w zaczniku nr 1. Z analizy zacznika wynika, e najwiksz kwot dochodw pozyskano odpowiednio: 1)w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod tj. 369 702,72 z co stanowi 105,33 % planu 2)w dziale 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem - podatku od rodkw transportowych od osb prawnych 22.319,00 ,tj. 223,19 % planu. - wpywy od spadkw i darowizn 55025,20 z tj. 786,07 % planu. - podatku od czynnoci cywilnoprawnych 123.067,00 tj. 212,18 % planu. - wpywy z opaty targowej 3408,00 z. tj. 148,17 % planu. - odsetkach od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 9.588,89 tj. 191,78 % planu Najmniejsze dochody uzyskano z tytuu renty planistycznej na plan 99,670,00 z wykonano 19.634,75 z co stanowi 19,70% planu. Powodem nie wykonania planu byy liczne odwoania do SKO oraz rozoenia nalenoci na raty. Nie uzyskano dochodw w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa - rozdzia Gospodarka gruntami i nieruchomociami - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych na plan 60 000,00 z wykonano 37 173,60 co stanowi 61,96 %. Z tytuu planowanych sprzeday 3 nieruchomoci (dz. nr ewid. 415/9 w Podu Szlacheckim i 660 oraz 686 w Stanach) o wartoci okoo 18 000,00 z. Nie ogoszono przetargu na sprzeda dziaki o nr ewid. 415/9, pooonej w Podu Szlacheckim z powodu nieuregulowanego stanu prawnego w ksidze wieczystej ( brak ujawnionego podziau w kw z uwagi na niezoenie stosownych owiadcze wacicieli korzystajcych ze suebnoci). Z uwagi na zmian przepisw prawnych naleao dokona ponownej wyceny dziaek nr ewid. 660 i 686 w Stanach. Niskie wykonanie dochodw wystpio w udziaach w podatku dochodowym od osb fizycznych na plan 2 161 443,00 z wykonano 1 964 750,00 z co stanowi 90,90 % planu. 1. 1. Podatek od nieruchomoci
Wykonanie 2008 723.011,63 Plan 2009 r. 766.323,00 Wykonanie 2009 r 735.015,16 % wykonanie w stosunku do planu 95,9% Dynamika 2009 r./ 2008r. 101,6%

Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany

Strona 1

W 2009 roku wydano: - dla osb fizycznych 2370 decyzji wymiarowych (na kwot 619 691,00 z.) oraz 58 decyzji odpisowych (na kwot 4 171,00 z.), - dla osb prawnych 25 decyzji wymiarowych (na kwot 400 466,00 z.) oraz 3 decyzje odpisowe na kwot 59 379,00 z. Wielko poboru podatku w cigu roku uzaleniona jest od sytuacji finansowej podmiotw paccych ten podatek. Wiele podmiotw wystpuje o uzyskanie ulg, umorze wzgldnie odroczenia terminw patnoci z tytuu zej kondycji finansowej. Rozpatrujc trudn sytuacj finansow niektrych osb fizycznych na ich uzasadnione wnioski wydano: - dla osb fizycznych 3 decyzje umorzeniowe zaniechania poboru podatku na kwot 598,00 z Zastosowano ulg inwestycyjn w kwocie 29,00 z oraz 2 ulgi z tytuu nabycia gruntw na kwot 278,00 z. W celu cignicia zalegoci podejmowano nastpujce dziaania: wysano 327 szt. upomnie na kwot 102 579,73 z., zoono 147 szt. tytuw wykonawczych na kwot 66908,63 z. W wyniku prowadzonej windykacji przez Urzd Skarbowy uzyskano kwot 11150,03 z wpat na poczet zalegoci. Skutki finansowe wynikajce z obnienia stawek maksymalnych oraz udzielonych przez gmin ulg, odrocze, umorze, zwolnie w zakresie podstawowych dochodw podatkowych wyniosy kwot 541920,37 z. Szczegowy wykaz skutkw finansowych obnienia stawek i udzielonych ulg w podstawowych dochodach podatkowych przedstawia tabela . Skutki finansowe obnienia stawek i udzielonych ulg w 2009 w zakresie podstawowych dochodw podatkowych
l.p. Tre Skutkiobnienia stawek 2009 nieruchomoci rolny 348 090,29 59 796,60 124 781,05 532 667,94 541 920,37 Skutki ulg, odrocze , umorze zwolnie 2009 9 252,43

1. 2. 3

Podatek od Podatek Podatek od rodkw transportowych Razem: Razem:

9 252,43

Stan zalegoci podatkowych i nie podatkowych wedug waniejszych rde na dzie 31 grudnia 2009 roku

Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany

Strona 2

Najwiksz pozycj zalegoci podatkowych Gminy Przystaj stanowi zobowizania z tytuu podatku od nieruchomoci . Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dunikw podatku od nieruchomoci ,stan zalegoci na koniec 2009 roku wynosi cznie 138 325,25 z i zwikszy si o kwot 17 262,20 z. w stosunku do stanu na koniec 2008 roku. Zalegoci w podatku od nieruchomoci w nalenoci gwnej powyej 20.000 z dotycz 2 osb prawnych. Drug pozycj w kwocie 119.369,55 z zajmuj dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada rzdowych tj, zaliczki alimentacyjnej . Niskie wykonanie spowodowane niewyegzekwowaniem przez komornikw sdowych od dunikw alimentacyjnych nalenoci zwizanych ze wiadczeniami alimentacyjnymi. 1. 2. Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa s jednym z wikszych rde dochodw budetu Gminy Przystaj w grupie podatkw i opat, gdy obejmuj kwot 1 968 703,02 z. Na poszczeglne udziay przypadaj kwoty: - w podatku dochodowym od osb prawnych 3 953,02 z - w podatku dochodowym od osb fizycznych 1 964 750,00 z W omawianym okresie uzyskano nastpujce wielkoci wpyww stanowicych udzia w podatku dochodowym od osb prawnych:
Wykonanie2008 r. Plan 2009 r. 4000,00 Wykonanieza2009 r. % wykonania w stosunku do planu 2009 r. Dynamika wyk. 2009r. 2008r. 69,50%

5687,61

3953,02

98,83%

Jak wynika z powyszej tabeli, wpywy z tego podatku byy nisze w porwnaniu do wskanika upywu czasu kalendarzowego, od zaplanowanych o kwot 46,98 z W 2009 roku udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych przedstawia si nastpujco:
Wykonanie 2008 Plan 2009 r. Wykonanie 2009 r. % wykonania w stosunku do planu 2009 r. Dynamika wyk. 2009 r. 2008r. 78,32%

2 508 521,00

2 161 443,00 1 964 750,00

90,90%

Wykonanie w/w podatku byo nisze w porwnaniu do wskanika upywu czasu kalendarzowego, od zaplanowanych o kwot 196 693,00 z 1. 3 . Opata skarbowa W 2009 roku uzyskano nastpujce dochody z opaty skarbowej:
Wykonanie 2008 r. Plan 2009 r. 27 000,00 Wykonanie 2009 r. % wykonania w stosunku do planu 2009 r. Dynamika wyk. 2009r. 2008r. 74,48%

26 178,20

19 499,00

72,22 %

Wykonanie w/w opaty byo nisze w porwnaniu do wskanika upywu czasu kalendarzowego od zaplanowanych o kwot 7 501,00 z . 1. 4. Podatek od czynnoci cywilnoprawnych W okresie 2009 roku uzyskano nastpujce dochody z podatku od czynnoci cywilnoprawnych:
Wykonanie2008 r. Plan 2009 r. 60.000,00 Wykonanie za 2009 r. % wykonania w stosunku do planu 2009 r. Dynamika wyk. 2009r. 2008r. 111,74%

111 466,10

124 554,00

207,59%

Jak wynika z powyszej tabeli ,wpywy z w/w podatku osigny planowan wielko. Wykonanie w 2009 byo wysze o kwot 64 554,00 z. Podatek pobiera Urzd Skarbowy, gdzie nastpuje jego rozliczenie oraz przesyanie na konto Urzdu Gminy Przystaj. 1. 5 . Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej

Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany

Strona 3

Wpywy z podatku, opacanego w formie karty podatkowej wyniosy:

Wykonanie 2008 r. 13 140,80 Plan 2009 r. 12.000,00 Wykonanie 2009 r. - 4 896,40 % wykonania w stosunku do planu 2009 r. - 40,80% Dynamika wyk.. 2009 r. 2008 r. -37,26%

W okresie sprawozdawczym brak wpyww w porwnaniu do wskanika upywu czasu kalendarzowego do zaplanowanych kwot . Podatek pobierany jest przez Urzd Skarbowy. 1. 6 . Podatek od rodkw transportowych Wielko planu oraz stopie wykonania podatku od rodkw transportowych przedstawia si nastpujco:
Wykonanie 2008 r. Plan 2009 r. 217 496,00 Wykonanie 2009 r. % wykonania w stosunku do planu 2009 r. Dynamika wyk. 2009 r 2008 r. 111,79%

201 268,31

225 017,61

103,45%

Jak wynika z powyszej tabeli w 2009 roku osignito wysze wpywy tego podatku od osb fizycznych w cznej wysokoci 7 521,61 z. 1. 7. Podatek od spadkw i darowizn W omawianym okresie uzyskano nastpujce dochody z w/w podatku
Wykonanie 2008 r. Plan 2009 r. 7 000,00 Wykonanie 2009 r. % wykonania w stosunku do planu 2009 r. Dynamika wyk. 2009 r. 2008 r. 762,43%

8 217,00

55 025,20,00

786,07%

W 2009 r. wpywy z ww. podatku byy wysze od zaplanowanych o kwot 48 025,20z. Podatek ten inkasowany jest przez Urzd Skarbowy. 1. 8. Subwencje z budetu pastwa i dotacje Subwencje z budetu pastwa zrealizowane zostay w wysokoci 6.856 684,00 z, co stanowio wykonanie planu rocznego w 100,0 % i byy wysze o 678 521,00 z w porwnaniu do wykonania w 2008 roku . Poszczeglne rodzaje subwencji zrealizowano w nastpujcym wymiarze: - Cz owiatowa subwencji oglnej zrealizowana zostaa w wysokoci 4 080 070,00 z, w porwnaniu do wykonania w 2008 r. bya ona wysza o 125 521,00z. - Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin zrealizowana zostaa w wysokoci 2 742 229,00 z w porwnaniu do wykonania w 2008 r. bya ona wysza o 518 615,00 z. - Uzupenienie subwencji oglnej dla jst . - wprowadzona do budetu Zarzdzeniem Wjta na koniec roku w wysokoci 34 385,00 z. Dotacje w 2009 roku zrealizowane zostay w wysokoci ogem 2 089 431,67 z, co stanowio wykonanie planu rocznego w 98,40 % . Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej i na zadania realizowane na podstawie porozumie otrzymano w wysokoci cznej 1.645 279,67 z, natomiast na zadania wasne w kwocie 444 152,00 z. 2 .. DOCHODY MAJTKOWE Na plan 60 000,00 wykonano 37 173,60 tj . 61,96% planu . W roku 2009 nie otrzymano dochodu z tytuu planowanych sprzeday 3 nieruchomoci (dz. nr ewid. 415/9 w Podlu Szlacheckim i 660 oraz 686 w Stanach) o wartoci okoo 18 000,00 z. Nie ogoszono przetargu na sprzeda dziaki o nr ewid. 415/9, pooonej w Podu Szlacheckim z powodu nieuregulowanego stanu prawnego w ksidze wieczystej ( brak ujawnionego podziau w kw z uwagi na niezoenie stosownych owiadcze wacicieli korzystajcych ze suebnoci). Z uwagi na zmian przepisw prawnych naleao dokona ponownej wyceny dziaek nr ewid. 660 i 686 w Stanach. 2. P R Z Y C H O D Y B U D E T O W E W okresie 2009 roku przychody budetowe na plan w kwocie 6 063 000,00 z zrealizowano w wysokoci cznej w kwocie 6 613 206,57 z, co stanowio wykonanie planu rocznego w 109,1 %. przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym na plan 5 270 .000,00 z. wykonano 5 245 000,00 z. przychody z tytuu innych rozlicze krajowych wykonanie 1.368 206,57 z obejmujce wolne rodki pochodzce z rozlicze za lata ubiege.
Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany Strona 4

WYKONANIE PLANU WYDATKW I ROZCHODW BUDETOWYCH 3. W Y D A T K I B U D E T O W E Plan wydatkw budetu Gminy Przystaj za 2009 roku, zosta wykonany w wysokoci 19 017 109,51 z co stanowi 93,81 % planu rocznego, przy czym wydatki biece zrealizowano w wysokoci 11 218 426,32 z, tj. 94,42 % planu, natomiast wydatki majtkowe w kwocie 7 798 683,19 z, czyli 92,96 % planu. Szczegowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia zacznik nr 2. Biorc pod uwag zrealizowane wydatki wg poszczeglnych dziaw, to w 2009 roku najwicej wydatkowano rodkw budetowych na owiat, bo cznie 13 810 636,95 z, co stanowio 72,6 % ogu wydatkw W nastpnej kolejnoci, co do wysokoci wydatkw, znajduje si dzia 852 Pomoc Spoeczna - z kwot 2.008 615,11 z, tj. 10,6 % ogu wydatkw oraz dzia 750 - Administracja Publiczna - kwota 1 234 281,71 z, tj. 6,5 % ogu wydatkw. Wydatki z budetu Gminy Przystaj realizowano w 2009 roku zgodnie z obowizujc ustaw Prawo zamwie publicznych. W tym : 3.1. W Y D A T K I B I E C E Umorzenia, odroczenia i rozoenia na raty nalenoci za wod w 2009 roku nie wystpiy . DZIA 010 - ROLNICTWO I OWIECTWO Na zadania biece realizowane w tym dziale, wydatkowane zostay rodki w cznej wysokoci 229.596,12 z, tj.87,56 % planu rocznego, przeznaczajc je na realizacj nastpujcych zada: Rozdzia 01022 - Zwalczanie chorb zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostaoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego . W marcu podpisano umow na odbir , wywz i unieszkodliwianie ubocznych produktw pochodzenia zwierzcego i zwierzt padych z Zakadem Rolno-Przemysowym FARMUTIL Wydatkowano kwot 4 888,60 z w tym 1070,00 z z tytuu realizacji umowy jako zryczatowane koszty umowy i 3 818,60 za wyapanie psw i pobyt w schronisku. Rozdzia 01030 Izby rolnicze W 2009 roku r. przekazano kwot 3.295,56z. na biece utrzymanie Izby Rolniczej w Katowicach. Kwota ta zgodnie z przepisami, stanowia 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego . Rozdzia 01095 - Pozostaa dziaalno W 2009 roku na plan 252 212,67 z wykonano 221 411,96 z co stanowi 87,79 % planu. Wypacono kwot 149 522,23 z.z tytuu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystanego do produkcji rolnej - zoono 405 wnioskw . Kwota 2.990,44 z s to koszty zakupu materiaw biurowych zwizane z obsug w/w zadania zleconego. W ramach Programu Odnowy Wsi Wojewdztwa lskiego na lata 2006-2010 zgodnie z umow o refundacji czci kosztw przedsiwzi zrealizowanych w ramach konkursu przedsiwzi odnowy wsi Nr 2211/TW/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zawart pomidzy Wojewdztwem lskim a Gmin Przystaj zrealizowano zadania pn. 1. Remont pomieszczenia budynku remizy OSP na potrzeby zaplecza rekreacyjno-sportowego w soectwie ugi-Rady. Cakowity koszt projektu wynis 15 500,00 z w tym z wnioskowana dotacja 7 350,00 z, rodki wasne 7650,00 , wkad wasny 500,00 z. 2. Zakup instrumentw muzycznych dla orkiestry dtej w Przystajni. Cakowity koszt projektu wynis 14 945,00 z w tym z wnioskowana dotacja 7 350,00 z , rodki wasne 7 595,00 z. Na remont i konserwacj roww melioracyjnych wydatkowano kwot 38 899,29z W ramach tych rodkw wykonano: - konserwacj roww melioracyjnych ( 2860 mb) rw w Stanach, ugach-Radach, Mrwczaku, Dbrowie i Przystajni kwota: 16 090,00 z - wykonanie dokumentacji w zwizku z konserwacj roww kwota: 2 000,00 z - prowadzenie i rozliczenie robt na rowach melioracyjnych kwota: 2 000,00 z - umowy o obsug jazw na rzece Liswarcie kwota 1 150,00 z
Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany Strona 5

- projekt do odwodnienia rowy przy ulicy Szkolnej w Przystajni kwota 4 000,00 z - wykonanie odbudowy roww przydronych (ul. Szkolna w Przystajni) kwota 13 485,63 z - pozostae kwota 173,66 z DZIA 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI I W WOD Wydatki w 2009 roku zrealizowano w cznej wysokoci 230 443,29 z co stanowio 98,48 % planu rocznego. W analizowanym roku wykonano: 1. Zakupy materiaw 20.158,23 z. w tym: sprarka na S.U.W. Br Zajaciski 4.512,50 z. pompa gbinowa Lovara na S.U.W. Br Zajaciski 6.306,78 z. materiay hydrauliczne 2. Zakup usug pozostaych 26.885,06 z. w tym: przegldy okresowe uj wody, badania wody, usugi cikim sprztem 3. Wynagrodzenia bezosobowe 46.690,65 z. w tym: wiadczenie usug nad sprawnym funkcjonowaniem wodocigu oraz prowizja dla inkasentw 4. Zakup energii dla uj wody 84.830,50 z. 5. Usugi remontowe 30.604,08 z. w tym: remont sprarki S.U.W. Br Zajaciski 2.380,00 z. remont - wymiana orurowania na S.U.W. Br Zajaciski 17.594,01 z. wymiana zepsutej pompy gbinowej na rezerwow w studni nr 1 w Przystajni 1.247,10 z. naprawa pokrycia zbiornika ujcie wody w Przystajni 896,00 z. remont pompy gbinowej Lowara 5,5kW (zapasowa) 3.160,00 z. wymiana zepsutej pompy gbinowej nr 2 na zapasow S.U.W. Br Zajaciski 933,64 z. oraz wymian przyczy wodocigowych, wodomierzy . 6. Rne opaty i skadki 17.709,97 z. w tym: opata za korzystanie ze rodowiska za pobr wd podziemnych, opata roczna za dozr techniczny Urzd Dozoru Technicznego. 7. Pozostae wydatki dotycz: skadek na ubezpieczenie, skadek na Fundusz Pracy i innych opat z tytuu zakupw 3564,80 z. Umorzenia, odroczenia i rozoenia na raty nalenoci za wod w 2009 roku nie wystpiy . DZIA 600 - TRANSPORT I CZNO Rozdzia 60016 - Drogi publiczne gminne W analizowanym roku wydatkowano rodki finansowe na zadania zwizane z utrzymaniem drg publicznych, realizujc nastpujcy zakres rzeczowy: - wykonanie map sytuacyjno-wysokociowych w celu adaptacji projektu Przebudowy drogi gminnej w miejscowoci Siekierowizna po wydzieleniu dziaek na poszerzenie pasa drogowego -8.000,00 z - regulacja ksig wieczystych zgodnie z koncepcja lokalizacji Przebudowy drogi gminnej w miejscowoci Siekierowizna w zwizku z decyzj Starosty Kobuckiego o ustaleniu lokalizacji drogi - 7.820,00 z - adaptacja projektu Przebudowy drogi gminnej w miejscowoci Siekierowizna po poszerzeniu pasa drogowego -5.000,00 z
Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany Strona 6

- opracowanie dokumentacji projektowej owietlenia drogowego ulicy Sojczyskiego -5.490,00 z - zakup map niezbdnych do uzyskania pozwolenia na budow placu postojowego przy drodze na cmentarz oraz opata zgoszenia budowy skwery im. Henryka Kluby - 24,60 z - opaty pocztowe za materiay pomocnicze przy ewidencji drg - 23,00 z - odnieanie i usuwanie gooledzi, w tym mieszanie i zaadunek mieszanki do posypywania drg, usuwanie gooledzi i odnieanie drg gminnych oraz usuga spychark - 48.642,04 z - remont drg gminnych mas asfaltowo-mineraln na gorco w miejscowoci Przystaj ul. Widawa, Kunica Stara- 4.529,25 z - transport kamienia na drogi gminne- 8.950,35 z - pielgnacja poprzez obcicie konarw drzew znajdujcych si na placu im. Ks. Leopolda Stawickiego (ul. Rynek) - 3.416,00 z - usuga waenia - 48.80 z - wykonano remont czstkowy drg gminnych frezem asfaltowo-mineralnych z zagszczeniem mechanicznym oraz remonterem przy uyciu emulsji i gresu bazaltowego- 73.932,00 z - usuga koszenia poboczy drg gminnych - 3.804,50 z - zakup materiaw do wykonania kierunkowskazw drogowych na terenie gminy -829,52 z - zakup map niezbdnych do uzyskania pozwolenia na budow drogi gminnej w Siekierowinie - 46,24 z - wykonanie uzupenienia dokumentacji na przebudow drogi dojazdowej do pl ugi-Rady - Stany - 2.600,00 z - zakup map sytuacyjno-wysokociowych do zgoszenia na przebudow drogi dojazdowej do pl ugi-Rady Stany- 174,34 z - farba spray do malowania podoy betonowych -63,60 z - zakup oznakowania na drogi gminne Przystaj Kunica Stara, Przystaj Kunica Nowa z uchwytami 1.767,54 z - wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do pl ugiRady Stany - 166.663,04 z - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudow drogi dojazdowej do pl ugi-Rady Stan -2.000,00 z - transport frezu mineralno-bitumicznego na drogi gminne m. Bagna, Siekierowizna i Brzeziny (Sachalin) 785,00 z - zakup soli dla potrzeb zimowego utrzymanie drg gminnych -8.027,00 z - zakup piasku dla potrzeb zimowego utrzymanie drg gminnych -1.210,24 z - transport piasku dla potrzeb zimowego utrzymanie drg gminnych- 1.171,20 z - zakup pojemnikw na piasek 150KG kolor ty -3.806,40 z - zakup dziennika budowy parking przy drodze na cmentarz -10,50 z DZIA 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdzia 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomociami W ramach rozdziau 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami wydatkowano rodki z budetu Gminy w wysokoci cznej 32 126,91 z, tj. 87,78 % planu rocznego na nastpujce zadania: 4210 Zakup materiaw i wyposaenia PLAN 21 500,00 z WYKONANIE 19 047,30 z - odszkodowanie z tytuu przejtej dziaki ( nr ewid. 405/1 o pow. 25 m2) na poszerzenie drogi publicznej gminnej w m. Dbrowa, w kwocie - 100,00 z - odszkodowanie z tytuu przejtej dziaki ( nr ewid. 235/2 o pow. 100 m2) na poszerzenie drogi publicznej gminnej w m. Kamisko w kwocie - 200,00 z - odszkodowanie z tytuu przejtych dziaek ( nr ewid. 449/3 o pow. 401 m2 oraz nr ewid. 449/4 o pow. 196 m2) na poszerzenie drogi publicznej gminnej w m. ugi-Rady (ul. Lena) w kwocie - 2 388,00 z

Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany

Strona 7

- odszkodowanie z tytuu przejtej dziaki w Bagnach ( nr ewid. 35/1 o pow. 92 m2) na poszerzenie drogi publicznej gminnej w m. Bagna w kwocie - 184,00 z - regulacja ksigi wieczystej kwota- 260,00 z - zakup dziaki w Kunicy Starej na cele ochrony przeciwpoarowej dz. nr 196/7 o pow. 0,0498 ha za kwot - 11 400,00 z - odszkodowanie z tytuu przejtych dziaek w Dbrowie ( nr ewid. 405/4 i 405/5 o cznej pow. 92 m2) na poszerzenie drogi publicznej gminnej w kwocie - 246,00 z - materiay do celw projektowych na kwot 45,30 z - odszkodowanie z tytuu przejtych dziaek w Przystajni (nr ewid. 268/7, 268/10, 268/15 o cznej pow. 0,1280 ha) na poszerzenie drogi publicznej gminnej w kwocie 4 224,00 z 4300 Zakup usug pozostaych PLAN 15 100,00 z WYKONANIE 13 079,61 z - odpisy ksig wieczystych kwota: 72,00 z - podzia geodezyjny dz. nr ewid. 264/3 w m. Kunica Stara za kwot - 1 000,00 z - opracowanie zmian w ewidencji budynkw w m. Siekierowizna w zwizku z przeprowadzonym podziaem (wydzielinie dziaek pod drog) po dokonanej modernizacji ewidencji budynkw przez Starost Kobuckiego kwota: 1 700,00 - regulacja ksig wieczystych (droga w Siekierowinie) kwota 4 480,00 z - regulacja ksig wieczystych (droga w Kunicy Starej, Dbrowie i Kamisku) kwota 1 360,00 z - wycena nieruchomoci w Stanach (dz. 660 i 686) do celw sprzeday kwota: 390,40 z - wycena nieruchomoci w Kunicy Nowej (dz. 468) i Borze Zajaciskim (dz. 487/3) do celw sprzeday kwota: 623,99 z - ogoszenie w prasie wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday dz. nr 468 w Kunicy Nowej i 487/3 w Borze Zajaciskim kwota: 122,00 z - ogoszenie w prasie ogoszenie o przetargu dz. nr 468 w Kunicy Nowej kwota: 390,40 z - wycena nieruchomoci do ustalenia renty planistycznej kwota: 650,26 z - sporzdzenie aktu notarialnego oraz wypisy aktu notarialnego dz. 196/7 w Kunicy Starej dla celw ochrony przeciwpoarowej kwota: 639,42 z - wypisy i wyrysy z rejestru gruntw kwota 469,04 z - zakup dziaki nr ewid. 264/3 w Kunicy Starej, sporzdzenie aktu notarialnego oraz wypisy aktu notarialnego kwota: 1 182,10 z DZIA 710 - DZIAALNO USUGOWA W dziale tym zaplanowano rodki w wysokoci 500,00 z z przeznaczeniem na utrzymanie grobw wojennych znajdujcych si na terenie Gminy Przystaj. Na podstawie aneksu z dnia 17 marca 2009 r. do porozumienia zawartego pomidzy Wojewod lskim a Gmin Przystaj w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdujcymi si na terenie Gminy Przystaj otrzymano kwot 500,00 z. Kwota zostaa przeznaczona na biece utrzymanie grobw wojennych zakup kwiatw, zniczy i wizanek okolicznociowych z okazji rocznic, wita niepodlegoci oraz Dnia Wszystkich witych. DZIA 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki w tym dziale w 2009 roku zrealizowano w wysokoci cznej 1 234 281,71 z, co stanowio 99,95 % planu rocznego, W poszczeglnych rozdziaach wydatki ksztatoway si nastpujco: Rozdzia 75011 - Urzdy wojewdzkie W 2009 roku wydatki na finansowanie zada zleconych wyniosy 44 351,45 z W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze wynosz 37 392.00 ,zakup materiaw i usug 4 750,00 z, podre subowe 909,45 z i pozostae 1300,00 z.
Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany Strona 8

Rozdzia 75020 - Starostwa powiatowe Na plan 822,00 z wykonanie 100,00 % Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2009 r. pomidzy Powiatem Oleskim a Gmin Przystaj przekazano datacj w wysokoci 822,00 z dla Warsztatw Terapii Zajciowej w Olenie na dziaalno statutow Warsztatw dowz uczestnikw na zajcia z terenu Gminy Przystaj. Rozdzia 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Na potrzeby Rady Gminy Przystaj w analizowanym okresie wydatkowano kwot 68 070,41 z, co stanowio wykonanie planu rocznego w 86,56 %, przy czym dominujc pozycj w tych wydatkach stanowiy diety wypacane radnym w kwocie 46 599,00 z i zryczatowane diety sotysom w kwocie 15640,00 z. Rozdzia 75023 - Urzdy gmin W rozdziale tym wydatkowane zostay rodki finansowe w cznej wysokoci 1 121 037,85 z, tj. 96,51 % planu rocznego . W ramach wydatkw biecych zwizanych z utrzymaniem Urzdu Gminy Przystaj, wyrniamy : - wynagrodzenia i pochodne 915 477,43 z . - pozostae wydatki 205 560,42 z W ramach pozostaych z nastpujcymi pozycjami: wydatkw, najwiksz pozycj stanowi wydatki zwizane

- zakupem materiaw i wyposaenia w kwocie 49 781,45 z. (tj. ,rodki czystoci, materiay biurowe, opa , materiay przeznaczone do remontu kotowni, zakup skanera, paliwo i czci do samochodu MERCEDENS-BENZ VITO 2,3 D ) - zakupem usug pozostaych w kwocie 68 637,92 z ( tj. przesyki listowe, abonament LEX , opieka autorska nad programami, cieki, usugi internetowe, wycena nieruchomoci do opat planistycznych,) - poborem energii w kwocie 13 104,96 z .i odpisem na ZFS w kwocie 21 500,00 z DZIA 751 - URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Rozdzia 75101- Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa . W rozdziale tym na plan 989,00 z. wydatkowano rwnie 989,00 z. z na pokrycie kosztw prowadzenia i aktualizowania staego rejestrw wyborcw Gminy Przystaj, cao tej kwoty przeznaczono na wynagrodzenie pracownika realizujcego te zadania. Rozdzia 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego. W ramach tego rozdziau wydatkowano kwot 8 579,00 z na przygotowanie i przeprowadzenie wyborw do Parlamentu Europejskiego. DZIA 754 - BEZPIECZESTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOAROWA Na wydatki biece zwizane z ochron przeciwpoarow, wydatkowane zostay rodki z budetu Gminy w wysokoci cznej 122 664,82 z, realizujc plan w 99,20%,a w poszczeglnych rozdziaach wydatki te ksztatoway si nastpujco: Rozdzia 75412 Ochotnicze strae poarne Na biece potrzeby dziesiciu Ochotniczych Stray Poarnych wydatkowane zostay rodki finansowe z budetu Gminy w wysokoci 120 964,82 z, tj. 99,19 % planu rocznego. W ramach tej kwoty : 1. Wypacono ekwiwalent za udzia w akcjach ratowniczo-ganiczych 10 240,00 z 2. Ryczat kierowcw 14 078,00 z 3. Skadki na ubezpieczenia spoeczne 1 033,60 z 4. Skadki na Fundusz Pracy 25,74 z
Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany Strona 9

5. Zakup materiaw i wyposaenia - paliwo, oleje, filtry, plandeki, - buty skutery, apteczki - czci do pilarek, we poarnicze, akumulator (OSP Kunica Stara) - farby, materiay budowlane (OSP Pode Szlacheckie, OSP Grki Stany) - czci samochodowe, Terminal OSP Przystaj, - radiotelefony (OSP Antonw, OSP ugi-Rady, OSP Pode Szlacheckie, OSP Kunica Stara) 49 312,89 z 6. Zakup energii 9 052,17 z 7. Zakup usug remontowych 14 721,14 z w tym: - remont samochodu OSP Grki Stany - wymiana oleju i smarowanie wszystkich samochodw 8. Zakup usug pozostaych 14 707,28 z w tym: - ubezpieczenia samochodw, okresowe przegldy rejestracji 9. Rne opaty i skadki - ubezpieczenia straakw i inne 7 800,00 z W roku 2009 jednostki Ochotniczych Stra Poarnych wyjeday 67 razy, w tym: - poary 34 - inne interwencje (wypadki, likwidacja owadw) 32 - alarmy faszywe 1 Rozdzia 75414 - Obrona cywilna Wydatki w kwocie 1 700,00, z. tj.100,0 % planu rocznego realizowano jako zadania zlecone na podstawie porozumienia zawartego pomidzy Zarzdem Powiatu a Gmin Przystaj . W ramach w /w dotacji wykonano remont instalacji elektrycznej zasilajc systemy alarmowe w OSP Pode Szlacheckie, Antonw i ugi-Rady. DZIA 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Rozdzia 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych W rozdziale tym wydatkowane zostay rodki finansowe w wysokoci cznej 32 018,97 z, tj. 98,95 % planu rocznego. W ramach powyszej kwoty wydatkowane zostay rodki finansowe z przeznaczeniem: 1. na potrzeby zwizane z poborem podatkw i opat oraz rnych nalenoci podatkowych w wysokoci 5 609,37 z, 2. na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i diety zryczatowane dla 17 sotysw w wysokoci 26 409,60.z. DZIA 757 - OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Rozdzia 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwot 103 803,74 z z przeznaczeniem na zapat odsetek od zacignitych kredytw i poyczek, realizujc plan roczny w 70,61 %. DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE oraz DZIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Sprawozdanie opisowe za 2009 r. obejmuje wydatki dla wykazania faktycznych kosztw poszczeglnych jednostek owiatowych w Gminie Przystaj. W dalszym cigu Minister Edukacji Narodowej w swym rozporzdzeniu z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie zasad podziau czci owiatowej subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U. Nr 122 poz. 1330), podtrzymuje zasad podziau zada owiatowych na :
Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany Strona 10

- zadania szkolne, - zadania pozaszkolne. Uchwa Nr XVI/71/07 Rady Gminy Przystaj z dnia 28 grudnia 2007 roku z pniejszymi zmianami, na realizacj zada owiatowych na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokoci 7.991.657,00 z wykonano 6.915323,76 z co stanowi 86,5 % planu. W analizowanym okresie plan wydatkw budetowych w dziale Owiata i wychowanie wykonano w wysokoci 6.464.226,21z co stanowi 85,9 % planu rocznego . Edukacyjna Opieka Wychowawcza wykonano w kwocie 451.097,55 co stanowi 96,7 % planu rocznego . Realizacja zada planowanych w poszczeglnych rozdziaach budetowych przedstawia si nastpujco : SZKOA PODSTAWOWA W PRZYSTAJNI - rozdz. 80101 Plan: 2.075.765,-z Wykonanie: 1.976.639,31 z 95,2% z tego: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwot 1.513.039,94 z, co stanowi 76,6% poniesionych wydatkw. Pochodne od wynagrodzenia 248.330,03 z , co stanowi 12,5% poniesionych wydatkw. wiadczenia socjalne 91.800,- z , co stanowi 4,6% poniesionych wydatkw. Powysze wydatki stanowi 93,7% poniesionych wydatkw ogem. Pozostae wydatki w kwocie: 104.499,34 z, co stanowi 5,3% to: rodki czystoci, materiay biurowe, opa, energie elektryczna, woda , cieki, usugi telekomunikacyjne, delegacje i badania lekarskie pracownikw, tonery do drukarek, szkolenia pracownikw. Na remonty wydatkowano kwot 18.970,-z , co stanowi 1% poniesionych wydatkw to: malowanie klas lekcyjnych, prace remontowe w 5 klasach lekcyjnych GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI - rozdz. 80110 Plan: 927.690,-z Wykonanie: 926.244,15 z 99,8% z tego: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwot 741.300,-z, co stanowi 80% poniesionych wydatkw. Pochodne od wynagrodze 131.581,29 z, co stanowi 14,2% poniesionych wydatkw. wiadczenia socjalne 39.400,-z, co stanowi 4,3% poniesionych wydatkw. Powysze wydatki stanowi 98,5% poniesionych wydatkw ogem. Pozostae wydatki w kwocie: 13.962,86 z, co stanowi 1,5% to: delegacje pracownikw, abonament za usug dostpu do sieci internet, polisa PZU, energia elektryczna. STOWKA SZKOLNA W PRZYSTAJNI rozdz. 80148 Plan: 251.865,-z Wykonanie: 236.095,59z 93,7% z tego: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie i roczne wydatkowano na kwot: 127.838,46 z, co stanowi 54,2% poniesionych wydatkw. Pochodne do wynagrodzenia 21.592,89 z, co stanowi 9,1% poniesionych wydatkw. wiadczenia socjalne 4.300,-z, co stanowi 1,8% poniesionych wydatkw. Powysze wydatki stanowi 65,1% poniesionych wydatkw ogem. Pozostae wydatki w kwocie: 82.364,24 z, co stanowi 34,9% poniesionych wydatkw to: zakup rodkw ywnoci ( 80.355,60 z), zakup wgla do kuchni, badania lekarskie oraz delegacje pracownikw. WIETLICA SZKOLNA W PRZYSTAJNI rozdz. 85401 Plan: 247.700,-z Wykonanie: 196.434,43 z 79,3% z tego: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwot 156.984,96 z, co stanowi 79,9% poniesionych wydatkw.

Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany

Strona 11

Pochodne od wynagrodze 24.264,94 z, co stanowi 12,4% poniesionych wydatkw. wiadczenia socjalne 11.800,-z, co stanowi 6% poniesionych wydatkw. Powysze wydatki stanowi 98,3% poniesionych wydatkw ogem. Pozostae wydatki w kwocie: 3.384,53 z, co stanowi 1,7% poniesionych wydatkw to : delegacje i badania lekarskie pracownikw, zakup wgla, drobne usugi. DOKSZTACANIE I DOSKONALENIE ZAWOD. NAUCZ. - rozdz. 80146 Plan: 11.070,-z Wykonanie: 3.302,-z 29,8% Wypacono za: Kursy kwalifikacyjne 3 osoby - 1.450,Studia podyplomowe 1 osoba - 700,Szkolenia i konferencje 2 os. - 360,Delegacje - 792,Rozdz. 85446 Plan: 1.580,-z Wykonanie: 1.476,40 z 93,4% Wypacono za: Studia podyplomowe 2 osoby - 1.300,Delegacje - 176,40 POZOSTAA DZIAALNO rozdz. 80195 Plan: 23.060,-z Wykonanie: 23.060,-z 100% Rozdz. 85495 Plan: 1.600,-z Wykonanie: 1.600,-z 100% Wypacono wiadczenia socjalne dla 40 nauczycieli emerytw. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIW - rozdz. 85415 Plan: 9.940,- z Wykonanie: 9.791,80 z 98,5% Wypacono wyprawki szkolne dla 50 uczniw z klas I-III szkoy podstawowej i klas I gimnazjum. PUBLICZNA SZKOA PODSTAWOWA BR ZAJAC. rozdz.80101 Plan: 900.093,-z Wykonanie: 843.919,36z 93,8% z tego: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwot 608.514,-z, co stanowi 72,1% poniesionych wydatkw. Pochodne od wynagrodze 103.331,15 z, co stanowi 12,2% poniesionych wydatkw. wiadczenia socjalne 37.550,-z, co stanowi 4,5% poniesionych wydatkw. Powysze wydatki stanowi 88,8% poniesionych wydatkw ogem. Pozostaa kwota: 82.025,02 z, co stanowi 9,7% poniesionych wydatkw to: opa, energia elektryczna, woda, rodki czystoci, materiay biurowe, delegacje i badania lekarskie pracownikw, pomoce dydaktyczne, program komputerowy, tonery do drukarek. Na remonty wydatkowano kwot; 12.499,19 z, co stanowi 1,5% poniesionych wydatkw to: wymiana instalacji elektrycznej zasilajcej, owietleniowej siowej oraz uziemienia ochrony przeciw poraeniowej, wykonanie pomiarw stanu izolacji w kotowni i pomieszczeniach przylegych oraz wykonanie pomiarw i sprawdzenie stanu instalacji odgromowej budynku szkoy (3.672,20 z), wykonanie robt remontowych w kotowni, wymiana rur, zaworw (1.326,99 z), wykonanie prac remontowo-malarskich (7.500,-z). ODDZIA PRZEDSZKOLNY BR ZAJACISKI-rozdz.80103 Plan: 181.300,-z Wykonanie:177.785,05z 98,1% z tego: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwot: 140.875,15z, co stanowi 79,2% poniesionych wydatkw. Pochodne od wynagrodze 24.171,56 z, co stanowi 13,6% poniesionych wydatkw.
Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany Strona 12

wiadczenia socjalne 8.300,-z, co stanowi 4,7% poniesionych wydatkw. Powysze wydatki stanowi: 97,5% poniesionych wydatkw ogem. Pozostae wydatki w kwocie: 4.438,34 z, co stanowi 2,5% poniesionych wydatkw to: delegacje pracownikw, pomoce dydaktyczne, materiay biurowe, rodki czystoci. STOWKA SZKOLNA BR ZAJACISKI rozdz. 80148 Plan: 145.520,-z Wykonanie: 138.028,69z 94,9% z tego: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwot 84.698,42 z, co stanowi 61,4% poniesionych wydatkw. Pochodne od wynagrodze 14.372,11 z, co stanowi 10,4% poniesionych wydatkw. wiadczenia socjalne 2.850,-z, co stanowi 2,1% poniesionych wydatkw. Powysze wydatki stanowi 73,9% poniesionych wydatkw ogem. Pozostaa kwota 36.108,16 z, co stanowi 26,1% poniesionych wydatkw to: zakup ywnoci(31.941,-z) , artykuy bhp, opa do kuchni, drobne naprawy, delegacje pracownikw. WIETLICA SZKOLNA BR ZAJACISKI rozdz. 85401 Plan: 99.300,-z Wykonanie: 95.177,15z 95,8% z tego: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwot: 74.746,40z, co stanowi 78,5% poniesionych wydatkw. Pochodne od wynagrodze 12.133,72 z, co stanowi 12,7% poniesionych wydatkw. wiadczenia socjalne 4.900,-z, co stanowi 5,2% poniesionych wydatkw. Powysze wydatki stanowi 96,4% poniesionych wydatkw ogem. Pozostaa kwota 3.397,03 z, co stanowi 3,6% poniesionych wydatkw to: delegacje i badania lekarskie pracownikw, rodki czystoci, materiay biurowe. DOKSZTACANIE I DOSKONALENIE ZAWOD. NAUCZ rozdz. 80146 Plan: 3.120,-z Wykonanie: 3.108,35z 99,6% Wypacono za: Kursy kwalifikacyjne 1 os. - 375,Studia podyplomowe 1 os. -1.100,- 2 semestry Szkolenia i konferencje - 645,Szkol. Rady Pedagog. - 500,Delegacje - 488,35 Rozdz. 85446 Plan: 620,-z Wykonanie: 546,-z 88,1% Wypacono za: Szkolenie Rady Pedagog. - 450,Delegacje - 96,POZOSTAA DZIAALNO rozdz.80195 Plan: 3.740,-z Wykonanie: 3.740,-z 100% Rozdz. 85495 Plan: 800,-z Wykonanie: 800,-z 100% Wypacono wiadczenia socjalne dla 8 nauczycieli emerytw. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIW ROZDZ. 85415 Plan: 2.200,-z Wykonanie: 2.200,-z 100% Wypacono wyprawki szkolne dla 14 uczniw klas I-III szkoy podstawowej. GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE PRZYSTAJ rozdz.80104 Plan: 827.640,-z Wykonanie: 813.524,84 z 98,3% z tego: rodkw

Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany

Strona 13

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwot: 569.117,80z, co stanowi 69,9% poniesionych wydatkw. Pochodne od wynagrodze 96.942,25 z, co stanowi 11,9% poniesionych wydatkw. wiadczenia socjalne 31.450,-z, co stanowi 3,9% poniesionych wydatkw. Powysze wydatki stanowi 85,7% poniesionych wydatkw ogem. Pozostaa kwota: 115.296,21 z, co stanowi 14,2% poniesionych wydatkw to: opa, rodki czystoci, materiay biurowe, energia elektryczna, woda, usugi telekomunikacyjne, wywz mieci, delegacje i badania lekarskie pracownikw, pomoce dydaktyczne, artykuy spoywcze( ywienie- 39.137,-z), drobne remonty: wymiana rynien dachowych na budynku przedszkola w Grkach. Na remonty wydatkowano kwot 718,58 z, co stanowi 0,1% poniesionych wydatkw. Zapacono za nadzr inwestorski przy budowie kotowni w Przystajni. DOKSZTACANIE I DOSKONALENIE ZAWOD. NAUCZ. rozdz. 80146 Plan: 2.410,-z Wykonanie:2.330,84 z 96,7% Wypacono za: Studia podyplomowe 1 os. - 500,Szkolenia 9 os. - 360,Szkolenia Rady Pedagog. - 170,Mater. Na doskonal. Zawod. - 781,74 Delegacje - 519,10 POZOSTAA DZIAALNO rozdz. 80195 Plan: 4.370,-z Wykonanie: 4.370,-z 100% Wypacono wiadczenia socjalne dla 7 nauczycieli emerytw. GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE KUNICA ST. rozdz.80104 Plan: 308.530,-z Wykonanie: 297.335,10 z 96,4% z tego: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwot: 203.937,88 z, co stanowi 68,6% poniesionych wydatkw. Pochodne od wynagrodze 34.189,-z, co stanowi 11,5% poniesionych wydatkw. wiadczenia socjalne 12.150,-z, co stanowi 4,1% poniesionych wydatkw. Powysze wydatki stanowi 84,2% poniesionych wydatkw ogem. Pozostaa kwota 47.058,22 z, co stanowi 15,8% poniesionych wydatkw to: opa, rodki czystoci, materiay biurowe, energia elektryczna, usugi telekomunikacyjne, wywz mieci, delegacje i badania lekarskie pracownikw, pomoce dydaktyczne, usuga dostpu do sieci internet, tonery do drukarki oraz biece remonty: wykonanie i monta drzwi w Kostrzynie (2.430,24 z), wykonanie i monta okna w Kunicy Starej (1.229,76 z). DOKSZTACANIE I DOSKONALENIE ZAWOD. NAUCZ. rozdz. 80104 Plan: 410,-z Wykonanie: 308,40z 75,2% Wypacono za: Szkolenie Rady Pedagog. Przedszkolak - 220,Delegacje - 88,40 POZOSTAA DZIAALNO rozdz. 80195 Plan: 630,-z Wykonanie: 630,-z 100% Wypacono wiadczenia socjalne dla 1 nauczyciela emeryta. DOWOENIE UCZNIW rozdz. 80113 Plan: 235.150,-z Wykonanie: 216.255,25 z 92% z tego: wynagrodzenia osobowe kierowcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwot: 34.248,74 z, co stanowi 15,8% poniesionych wydatkw. Wynagrodzenia bezosobowe (opieka uczniw dowoonych) wydatkowano kwot 32.069,81z, co stanowi 14,9% poniesionych wydatkw.
Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany Strona 14

Pochodne od wynagrodze 10.247,35 z, co stanowi 4,7% poniesionych wydatkw. wiadczenia socjalne 950,-z, co stanowi 0,4% poniesionych wydatkw. Powysze wydatki stanowi 35,8% poniesionych wydatkw ogem. Pozostaa kwota 138.739,35 z, co stanowi 64,2% poniesionych wydatkw to: paliwo do autobusu szkolnego(13.117,38 z), przewz uczniw przez PKS (bilety 113.304,96 z), dojazd uczniw niepenosprawnych do szkoy specjalnej, drobne naprawy w autobusie szkolnym, czci do autobusu, rodki czystoci, artykuy bhp. ZESPOY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZK rozdz.80114 Plan: 262.599,76 z Wykonanie: 256.171,23 z 97,6% z tego: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwot 198.921,19z, co stanowi 77,6% poniesionych wydatkw. Pochodne od wynagrodze 31.452,88 z, co stanowi 12,3% poniesionych wydatkw. wiadczenia socjalne 4.300,-z,co stanowi 1,7% poniesionych wydatkw. Powysze wydatki stanowi 91,6% poniesionych wydatkw ogem. Pozostaa kwota 21.497,16 z, co stanowi 8,4% poniesionych wydatkw to: materiay biurowe, artykuy bhp, usugi informatyczne, usugi telefoniczne, delegacje i szkolenia pracownikw, abonament program Progman ksigowo i pace Optivum, zakup kserokopiarki (2.300,-z). POZOSTAA DZIAALNO rozdz. 80195 (rodki pozabudetowe) Plan: 126.538,-z Wykonanie: 126.537,57,-z 99,9% Wypacono dofinansowanie 15 pracodawcom kosztw nauki zawodu za 19 modocianych pracownikw na kwot 126.537,57 z. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIW rozdz. 85415 Plan: 59.165,-z Wykonanie: 56.171,64z 94,9% Wypacono stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej jako refundacj wydatkw na cele edukacyjne dla 185 uczniw na kwot 56.171,64 z. redni koszt utrzymania ucznia w szkoach podstawowych, gimnazjum, wietlicach i stowkach szkolnych, oddziale przedszkolnym
Placwka rednie zatr. Nauczyciele obsuga osoby: nauczyciele obsuga PSP w Borze Zajaciskim OP w Borze Zajaciskim Zesp Szk 17 9 6 56 13 r. etaty: nauczyciele obsuga 14,22 8,04 3.35 51,65 12,93 rednia Ilo uczniw 2008/2009 2009/2010 Wydatki w z. I-XII.09 redni koszt utrzymania ucznia w z. I-XII.09r. redni koszt utrzymania ucznia w z. miesicznie Wg. oddziaw 1.087.519,55 177.785,05 10.768,4.938,897,137,ogem

108 101 36 36 526 516

517,-

3.374.643,68

6.540,-

545,-

W wydatkach Oddziau Przedszkolnego w Borze Zajaciskim nie uwzgldniono kosztw energii, wody, opau, sprztania, wywozu mieci, usug telekomunikacyjnych, rodkw czystoci poniewa wszystkie koszty s uwzgldnione w rozdz. 80101 (Szkoa Podstawowa Br Zajaciski). redni koszt utrzymania przedszkolaka
Placwka rednie zatr. Nauczyciele obsuga rednia ilo przedszk. I-VIIX-XII osoby etaty oddziay 1-VI IX-XII Wydatki w z. I-XII.09 redni koszt utrzymania ucznia w z. I-XII.09r. redni koszt utrzymania przedszk. w z. miesicznie

Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany

Strona 15

GPP w Przystajni GPP w Kunicy Starej

13 10 7 2

8,41 7,99 3,96 1,29

P-j Grki Pode K. St. Kostrz K. N.

46 8 11 15 15 7

59 8 12 15 17 -

554.927,04 146.235,12 119.063,52 130.438,29 114.176,60 53.658,61

10.881,18.279,10.824,8.696,7.612,-

907,1.523,984,725,634,-

Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni liczy 6 oddziaw w tym: - 4 oddziay w Przystajni od wrzenia 2009r.), 1 oddzia w Grkach, 1 oddzia w Podu Szlacheckim. Gminne Przedszkole Publiczne W Kunicy Starej liczy 2 oddziay (od wrzenia 2009r.) w tym: - 1 oddzia w Kunicy Starej, 1 oddzia w Kostrzynie W wydatkach oddziau w Grkach ( 146 235,12 ) s koszty ogrzewania ( opa+ palacze) kaplicy , zakadu rehabilitacyjnego i lokali mieszkalnych. Mieszkacy wpacili w 2009 roku za wynajem W wydatkach oddziau w Grkach ( 146 235,12 ) s koszty ogrzewania ( opa+ palacze) kaplicy , zakadu rehabilitacyjnego i lokali mieszkalnych. Mieszkacy wpacili w 2009 roku za wynajem 9005,76 z. DZIA 851 - OCHRONA ZDROWIA Gminny Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych na 2009 rok, zosta przyjty Uchwa Nr XXVI/52/08 Rady Gminy Przystaj z dnia 27 listopada 2008r Plan zada G.P.P.i R.P.A. wynis na 2009 rok - 89 750,00 z Wykonanie za 2009 rok - 87 234,55 z tj. - 97,74 % Wyej wymienione rodki finansowe zostay wykorzystane nastpujco: 1. Zesp Szk w Przystajni 4499,40 z - na prowadzenie dziaalnoci profilaktycznej (szkolenia, programy) 2250,00 z - zakup sprztu sportowego 853,34 z; nagrody w konkursie 416,06 z - wycieczka Otwarty Dzie w Policji 980,00 z 2. Szkoa Podstawowa w Borze Zajaciskim 4174,23 - na prowadzenie dziaalnoci profilaktycznej (szkolenia, programy) 300,00 z - zakup sprztu sportowego 3060,70 z - gry wietlicowe 813,53 z 3. GOKSiR w Przystajni 5704,32 z - konkursy, nagrody w czasie trwania ferii zimowych oraz w czasie roku szkolnego 3804,32 z - dziaalno grupy teatralnej 1900,00 z 4. Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni 4094,69 z - abonament internetowy 732,00 z; zakup ksiek 1975,87 z - zorganizowanie spotkania dla dzieci z pisarzem p. Wiesawem Drabikiem 407,82 - naprawa i ubezpieczenie komputerw w czytelni IKONKA 360,00 - zakup wyposaenia 619,00 z 5. GOPS w Przystajni 9 480,24 - doywianie dzieci 3 783,50 z ; zakup paczek witecznych 3196,91 z - pomoc materialna i rzeczowa 2000,00 - zakup materiaw biurowych i ulotek 499,83 z 6. Gminna Komisja Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Przystajni 5008,08 - wynagrodzenia za posiedzenia w Komisji 2278,08 z - opinie biegego 2000,00 z; wywiady rodowiskowe 500,00 z; - opaty sdowe 230,00 z

Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany

Strona 16

7. Penomocnik 31 273,59 z - soectwa - sprzt sportowy stoy tenisowe + paletki + siatka (Wrzosy, Kostrzyna ) 2400,55 z - zorganizowanie midzysoeckiego turnieju tenisa stoowego 294,73 z - nagrody na Festiwal Piosenki Harcerskiej 378,00 z - siatki do piki siatkowej 2 szt. (Wrzosy-Brzeziny, GOKSiR) 193,50 z - piki do ping-ponga i rakietki (Kostrzyna) 10,20 z - bilety wstpu do Planetarium astronomicznego (Przystaj uczniowie szkoy) - koncert z okazji Dnia Dziecka zorganizowany dla dzieci na Stadionie sportowym w Przystajni 3000,00 z - zakup urzdze zabawowych na plac zabaw Br Zajaciski 3660,00 z - zakup urzdze zabawowych plac zabaw w Przystajni 15389,23 z - artykuy biurowe niezbdne do prowadzenia dziaalnoci GKRPA - 157,40 z - sprzt audio z przeznaczeniem na organizowanie imprez, szkole 3882,38 z - dziaalno profilaktyczna 926,60 z - szkolenia czonkw GKRPA 981,00 z 8. Dotacja dla Organizacji pozarzdowej Klub Sportowy Pomie Przystaj: 23000,00 z Gminny Program Przeciwdziaania Narkomanii na 2009 rok, zosta przyjty Uchwa Nr XXVI/53/08 Rady Gminy Przystaj z dnia 27 listopada 2008 r. Plan zada GPPN wynis na 2009 rok - 2500,00 z Wykonanie za 2009 rok - 2019,90 z tj. 80,80 % Wydatki poniesiono na zakup piek, siatki i sprztu sportowego oraz desek, ktre zostay wykorzystane na awki znajdujce si na placu zabaw mieszczcym si na Skwerze Pisudskiego w Przystajni. DZIA 852 POMOC SPOECZNA Wydatki zrealizowano w wysokoci cznej 2 008 615,00 z. co stanowi realizacj planu rocznego w 99,87%. Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Przystajni realizowa wydatki w poszczeglnych rozdziaach w sposb nastpujcy: Rozdzia 85202 Domy pomocy spoecznej. W rozdziale tym nie wydatkowano rodkw. Wydano 1 skierowanie do DPS ,osoba oczekuje na miejsce. Rozdzia 85212 - wiadczenia rodzinne. Na zadania zrealizowane w tym rozdziale wydatkowano cznie kwot 1 440 602,56 z. tj. 98,38% planu rocznego. Z tego 1 364 849,81 z. to wydatki na wiadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjn oraz na ubezpieczenia spoeczne podopiecznych. Wynagrodzenia i pochodne 64 682,94 z., z tego z dotacji 29 865,38 z, z rodkw wasnych 34 817,56 z. Pozostae wydatki stanowiy kwot 11 069,81 z., z tego : - na zakup materiaw, wyposaenia, rozmowy telefoniczne, usug i akcesoriw komputerowych wydano 6 542,04 z - na odpis FS, na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia, szkolenia i delegacje wydano 4 527,77 z. Zwrot wiadcze nienalenie pobranych stanowia kwota 2 142,10 z. za rok 2009, za lata poprzednie 96,00 z. cigalno zaliczki alimentacyjnej przez komornikw od dunikw alimentacyjnych w 2009 roku wyniosa 5 711,51 z.; funduszu alimentacyjnego 11 660,05 z.; rodki od innych jednostek samorzdu terytorialnego tj. 20% z tyt. zamieszkania dunika alimentacyjnego na naszym terenie 862,55 z. cznie stanowi to kwot 18 234,11 z. ktra zostaa przekazana do urzdu gminy z nastpujcym podziaem dla: budetu gminy Przystaj 6 005,70 z.; budetu pastwa - 9 341,01 z.; budet innych jednostek samorzdu terytorialnego - 2 287,40 z. Rozdzia 85213 - Skadki na ubezpieczenia zdrowotne.
Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany Strona 17

Realizacja zada w tym rozdziale wyniosa 2 659,18 z. co stanowi 97,69 % planu rocznego. Rozdzia 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne. W rozdziale tym wydatkowano cznie kwot 147 816,42 z czyli 97,43 % planu rocznego przy czym wydatki ksztatoway si w sposb nastpujcy: - zasiki stae ( zad. zlec.) 14 830,88 - 100 % planu rocznego , - zasiki okresowe i zasiki stae ( dot. do zad. w.) 61 195,55 z- 98,89 % planu rocznego, - zasiki celowe i pomoc w naturze ( zad. wasne) 71 789,99 - 95,72 % planu rocznego. Rozdzia 85215 - Dodatki mieszkaniowe. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano rodki z zada wasnych w kwocie 3 234,21 z czyli 80,86 % planu rocznego. Rozdzia 85219 Orodki pomocy spoecznej . W rozdziale tym wydatkowano cznie kwot 307 353,88 z. co 90,03 % planu rocznego. Z tego wydatki w kwocie 128 594,00 z. pochodziy z dotacji do zada wasnych , pozostaa kwota 178 759,88 z to rodki wasne. Na wydatki zwizane : - z wynagrodzeniem i pochodnymi przeznaczono 273 143,80 z.; - z zakupem materiaw, wyposaenia, rozmw telefonicznych, usug i akcesoriw komputerowych 20 721,22 z; - z delegacji, ryczaty, szkolenia, badania okresowe, odpis na FS oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia przeznaczono kwot 13 488,86 z. Rozdzia 85228 Usugi opiekucze i spec. usugi opiek. W tym rozdziale nie realizowano wydatkw. Nie byo potrzeby zatrudniania opiekunki. Rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno W ramach tego rozdziau wydatkowano czn kwot 106 948,86 z. stanowi to 99,85 % planu rocznego. Z tego wydatki w kwocie 60 000 z. pochodziy z dotacji do zada wasnych, pozostaa kwota 44 609,46 z. rodki wasne przy czym wydatki ksztatoway si nastpujco: - doywianie dzieci w szkoach i przedszkolu 31 013,00 z - zasiki celowe i pomoc rzeczowa 68 987,00 z - program PEAD 2009 4 489,46 z - dowz dzieci na kolonie 120,00 z - dofinansowanie prac spoecznie uytecznych -2339,40 z. DZIA 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA W okresie 2009 roku wydatkowano w tym dziale kwot czn w wysokoci 363 655,84 z, realizujc plan roczny w 82,23%. W poszczeglnych rozdziaach wydatki obejmoway nastpujce wielkoci: Rozdzia 90015 - Owietlenie ulic, placw i drg W omawianym okresie wydatkowano kwot 313 228,01 z, tj. 99,85 % planu rocznego. W ramach wydatkw biecych wydatkowan kwot przeznaczono na opaty za energi elektryczn wykorzystywan dla owietlenia ulic i konserwacj . Rozdzia 90095 - Pozostaa dziaalno W rozdziale tym wydatkowano cznie kwot 50 427,83 z, realizujc plan roczny w 39,23%, W ramach wydatkw biecych realizowano: Przekazano rodki w kwocie 2 620,00 z na rzecz Zwizku Midzygminnego Panki-Przystaj ds. Ochrony Wd z przeznaczeniem na remont pompy i analiz odpadw i ciekw. Zapacono rachunki za wywz nieczystoci , usugi kominiarskie na kwot 31 921,57 z, zakupiono paliwo do samochodu i kosiarek ,materiay do wykonania znakw ,awek i tablicy ogosze ( 4173,94 z.) zuycie energii w obiektach komunalnych na kwot 2 112,32 z .

Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany

Strona 18

W ramach usug remontowych na plan 78 000,00 z dotyczcy remontu remizy OSP w Kunicy Starej zapacono 9 600.00 z za wykonanie projektu budowlanego . Brak wykonania planu jest zwizany ze zoeniem wniosku do programu PROW w ramach dziaania Odnowa i rozwj wsi .Planowane zadanie przewidziane jest do realizacji w WPI na lata 2010-2011. Na zadania zwizane z kultur i sztuk wydatkowano cznie kwot 296 786,00 z, realizujc plan roczny w 89,12 %. W poszczeglnych rozdziaach wydatki obejmoway nastpujce wielkoci: Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Gminny Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni realizuje swoje zadania statutowe zwizane z upowszechnianiem kultury, sportu i rekreacji w gminie Przystaj. Przychody GOKSiR 1. dotacja z budetu Gminy - 194 786,00 z 2. rodki pozyskane to przede wszystkim wpaty za udzia w zajciach z aerobiku i jogi, zwrot kosztw energii podczas uyczania sali oraz opaty pobrane za wynajem pomieszcze GOKSiR-u innym organizacjom, osobom prywatnym - 7 433,06 z. razem: 202 219,06 z W 2009 roku otrzymano rwnie dotacj z Banku Spdzielczego o/Przystaj w wysokoci 900,00 z. Wydatki GOKSiR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wynagrodzenia i pochodne Biuro rachunkowe Odpis na ZFS Umowy zlecenie i o dzieo/w tym wynagrodz. kapelmistrza/ Energia i woda Ogrzewanie budynku Opaty za telefony i radio Koszty prowadzenia kek zainteresowa, orkiestry Usuga bankowa, poczta, przesyki 101 286,80 5 124,00 2 515,73 14 806,00 5 436,05 16 279,01 1 435,06 650,30 330,69 1 118,50 1 369,31 565,34 914,65 1 241,69 5 747,70 9 997,45 14 383,60 3 239,74 960,00 5 564,34 1 300,00 919,27 2 833,80 RAZEM 198 019,03

10 Podre subowe i delegacje 11 Legalizacje, przegldy,mieci 12 Artykuy sportowe 13 Materiay biurowe, oprogramowanie 14 rodki czystoci 15 Organ. i udzia w turniejach, przegldach, wystawach itp. 16 Koszt organizacji doynek (bez umw o dzieo) 17 Koszty utrzymania stadionu /zakup traktora-kosiarki, kosy spalinowej, naprawy, pielgnacjaitd/ 18 Inwestycje i remonty (budynek GOKSiR-u) 19 Ubezpieczenie 20 Zakup wyposaenia (narzdzia warsztatowe,wieszaki, szafyubran., drukarka itp) 21 Zakup spdnic ludowych 22 Inne /np:bhp, badania lekarskie, itp./ 23 Przeksigowanie rodkw z debetu z roku 2008

Gminny Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni posiada kort tenisowy, boisko do siatkwki oraz stadion sportowy z moliwoci gry w pik non, koszykwk, badmintona i klasy. Na stadionie tym organizowane s festyny, doynki, mecze i rnego rodzaju rozgrywki sportowe. W Gminnym Orodku Kultury, Sportu i Rekreacji w 2009 roku zatrudnione byy 4 osoby w wymiarze czasu pracy: 2,5 etatu tj. dyrektor 1 etat, instruktor etatu, sprztaczka 5/16 etatu oraz palacz co, pracownik gospodarczy etatu Zawierano umowy-zlecenie lub o dzieo na rnego rodzaju zadania /tj. prowadzenie zaj muzycznych, teatralnych, aerobiku, jogi, przewz osb itp./

Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany

Strona 19

W ramach dziaalnoci GOKSiR-u prowadzona jest edukacja kulturalna dzieci i modziey z terenu caej gminy na zasadzie uczestnictwa w sekcjach, koach zainteresowa oraz udziau w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez GOKSiR cyklicznie bd okolicznociowo. Dziaalno GOKSiR w Przystajni ma na celu ksztatowanie osobowoci dzieci i modziey, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w yciu kulturalnym i spoecznym, ujawnianie i rozwijanie uzdolnie, budzenie zainteresowa kultur, sportem, wdraanie do kulturalnego spdzania czasu wolnego pozbawionego wszelkiego rodzaju uywek. W 2009 roku prowadzone byy stae zajcia na sali takie, jak: - gra w tenisa stoowego, gra w szachy, gra w pikarzyki stoowe, zajcia muzyczne prowadzone z orkiestr dt, warsztaty teatralne, aerobik dla pa, joga dla pa. W czasie sezonu letniego moliwa bya gra w tenisa ziemnego, siatkwk, koszykwk, pik non, badmintona i klasy. 25 stycznia 2009 r. odby si Gminny Przegld Kold z udziaem dzieci przedszkolnych i szkolnych organizowany przez GOKSiR . Gminny Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni zorganizowa podczas ferii zimowych 2009 cykl zawodw sportowych z nagrodami z tenisa stoowego, szachw oraz pikarzykw stoowych. W zawodach uczestniczyli: dzieci i modzie szkolna z caej Gminy Przystaj. 13 lutego z pomoc druyny siatkarskiej dziaajcej przy klubie sportowym Pomie Przystaj odby si w Krzepicach turniej piki siatkowej druyn dojrzaych o Puchar Wjta Gminy Przystaj. Druyna z Przystajni zaja I miejsce. 14 lutego odby si turniej tenisa stoowego soectw wrzosy, Brzeziny, Wilcza Gra, Br Zajaciski. Turniej odby si w remizie we Wrzosach. 28 marca odby si gminny turniej piki nonej dla klas podstawowych. W marcu Gminny Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni wraz z paniami zrzeszonymi w koach gospody wiejskich Gminy Przystaj uczestniczy w IV Regionalnej Prezentacji Potraw i Wyrobw Wielkanocnych w Kamyku. W maju dzieciom przystpujcym do I-komunii witej rozdane zostay ozdobne drzewka. Z okazji Dnia Dziecka odby si turniej tenisa ziemnego dla szk podstawowych i gimnazjum. 14 czerwca 2009r. orkiestra uczestniczya w powiatowym przegldzie orkiestr dtych w Kobucku 21 czerwca orkiestra wzia udzia w przegldzie orkiestr woj, lskiego w Dbrowie Zielonej. 25 czerwca 2009r. odbya si premiera sztuki pt. Hamlet na wesoo Jeremiego Przybory. W przedstawieniu udzia wzia modzie uczestniczca warsztatach teatralnych w GOKSiR prowadzonych przez aktora Bogdana Wacha. Podczas wakacji zorganizowano turnieje i zawody sportowe dla dzieci i modziey( siatkwka koo remizy, pika nona ,koszykwka i kometka na stadionie sportowym) 23 sierpnia 2009 roku odbyy si Gminne Doynki. 11 padziernika Zesp Koniczynki uczestniczy w IV Powiatowym Przegldzie Folklorystycznym we Wrczycy Wielkiej. 5 listopada odby si turniej szachowy, a 11 listopada z okazji Dnia Niepodlegoci odby si turniej piki siatkowej oldbojw o Puchar Wjta Gminy Przystaj. 6 grudnia odbyo si spotkanie mikoajkowe dla dzieci, zaprezentowano bajk, odby si take kiermasz witeczny kartek i ozdb wykonanych przez szkolnych uczniw. 20 grudnia 2009 roku z pomoc Pa z K Gospody Wiejskich reprezentowano Gmin Przystaj na Regionalnej Wystawie Potraw Boonarodzeniowych w Przyrowie. Remonty i inwestycje GOKSiR w roku 2009 Na potrzeby stadionu sportowego przy ul. Br zakupiono kosiark samojezdn w kwocie 7 000,00 z oraz kos spalinow w kwocie 1899,00 z. 31 marca 2009r min termin wykonania zalece Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kobucku dot. odnowienia azienek i wydzielenia pomieszczenia dla rodkw czystoci oraz szatni. Zalecenia wykonano w terminie.
Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany Strona 20

W padzierniku 2009 roku podpisano umow z Urzdem Marszakowskim w Katowicach na zadanie pn. Poprawa oferty kulturalnej i sportowej poprzez remont i wyposaenie sali widowiskowej w Gminnym Orodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni. Wykonanie realizacji zadania oraz przekazania rodkw finansowych dla GOKSiR-u nastpi w 2010 roku. Podczas caego roku GOKSiR wsppracowa z przedszkolami, szkoami, klubem sportowym, stra poarn, zwizkiem emerytw i rencistw oraz paniami zrzeszonymi w KGW, ktre uczestniczyy rwnie prezentacji lskich Smakw w Pszczynie. GOKSiR utrzymywa take kontakty z innymi instytucjami kultury. Sporzdzano rwnie sprawozdania GUS, regulaminy, protokoy, dyplomy konkursowe, okolicznociowe dekoracje. Rozdzia 92116 Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni otrzymaa dotacj z budetu Gminy z przeznaczeniem na wydatki biece w wysokoci 102.000,00 zotych, co stanowio 100,0 % planu rocznego. PRZYCHODY GBP:
1. 2. 3. 4. 5. Dotacja Gminy Przystaj Dotacja z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego Przeksigowanie nadwyki z 2008 r. Za makulatur Wpywy z kar od czytelnikw RAZEM : 102 000,00 2 000,00 3 640,69 31,00 45,00 107 716,69 z

WYDATKI GBP:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Wynagrodzenia i pochodne ZFS Zakup ksiek (razem z dotacj z MKiDN) Zakup czasopism Zakup wyposaenia Abonament radiowy Abonament telefoniczny Energia elektryczna Artykuy biblioteczne Artykuy biurowe Remonty rodki czystoci i BHP Apteczka Legalizacje i przegldy Oprogramowanie komputerowe Pomoce bibliotekarskie i prawno-kadrowe Szkolenia i doskonalenie zawodowe Delegacje Usugi pocztowe Usugi introligatorskie Konkursy biblioteczne Opata bankowa Inne RAZEM: 74 780,60 1 750,07 11 826,83 1 288,75 3 928,15 0,00 986,08 1 460,50 594,33 1 496,39 801,62 561,15 154,50 439,20 1 884,66 300,00 1958,00 760,60 315,45 0,00 159,10 120,00 244,26 105 810,24 z

Rozliczenia midzyokresowe (przypis kosztw prenumeraty i abonamentu radiowego na 2009 r.): 295,03 z RAZEM WYDATKI: 106 105,27 z STAN RODKW NA KONCIE na koniec 2009 r.: 1 611,42 z

Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany

Strona 21

STAN RODKW W KASIE na koniec 2009 r.: 0,00 z Od dnia 1 stycznia 2004 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni dziaa jako instytucja kultury na mocy uchway Rady Gminy nr XI/67/03 z dnia 27 padziernika 2003 roku oraz Statutu. Dziaalno biblioteki za 2009r. (w zestawieniu z poprzednim rokiem):
2008 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. zarejestrowani Czytelnicy liczba odwiedzin w bibliotece wypoyczone ksiki wypoyczone czasopisma liczba odwiedzin w czytelni ksiki udostpnione w czytelni czasopisma udostpnione w czytelni korzystajcy z Internetu udzielone informacje 464 4 267 7 054 84 638 546 214 490 84 2009 r. 532 4 834 8 575 210 1 220 474 159 1 119 54

Zakupiono, opracowano i udostpniono czytelnikom 492 woluminy za kwot 11 826,83 z (z dotacji gminnej 9 826,83 z oraz z dotacji celowej z MKiDN 2 000 z). W darze biblioteka otrzymaa 250 woluminw na czn kwot 3 016,36 z, z czego 85 ksiek na kwot 1975,87 z z Gminnego Programu Rozwizywania Problemw Alkoholowych. Przeprowadzono selekcj literatury piknej oraz literatury dla dzieci i modziey. W jej wyniku wycofano z ksigozbioru 726 pozycji zaczytanych i zniszczonych. Na ksikach z kategorii beletrystyki (prawie 5 tys. pozycji) umieszczono sygnatury zgodne z now klasyfikacj UKD UDC-P058 dla bibliografii narodowej i bibliotek publicznych. Przy okazji tej pracy odkurzono wszystkie ksiki z literatury piknej oraz wymieniono wiele zniszczonych okadek na nowe. Przeprowadzono reklasyfikacj literatury piknej dla dzieci i modziey wydzielajc 4. poziom dla nastolatkw. Oznaczono ksiki z tej kategorii (2 500 woluminw) poprzez naklejenie na grzbietach odpowiednich kolorowych oznacze. Przeprowadzono uzgodnienie ksig rachunkowych z rejestrami bibliotecznymi, dotyczce wartoci ksigozbioru. W tym celu zarzdzono i przeprowadzono m.in. inwentaryzacj darw i ubytkw za lata 20042008. Przeprowadzono inwentaryzacj pozostaych rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych. Stworzono stron internetow biblioteki dostpn pod adresem www.biblioteka-przystajn.pl. W tym celu opracowano ukad graficzny strony oraz materiay przeznaczone do umieszczenia na stronie m.in. bibliografi literatury regionalnej, przechowywanej przez bibliotek. Na bieco umieszczane s na stronie informacje o nowociach i konkursach w naszej bibliotece. Kontynuowano prace nad prowadzeniem Albumu fotograficznego Gminy Przystaj oraz Kroniki Gminy i Kroniki Biblioteki. Biblioteka gromadzi i archiwizuje artykuy prasowe dotyczce gminy. Sporzdzono rozliczenie dotacji celowej na zakup nowoci wydawniczych otrzymanej w 2008 roku. Rozliczenie zostao przyjte przez Bibliotek Narodow i tym samym zamknito realizacj umowy dotacji. W pierwszym proczu w dniu Midzynarodowego Dnia Ksiki i Praw Autorskich 23 kwietnia zorganizowano lekcj biblioteczn, w ktrej wziy udzia dzieci przedszkolne w grupie 6-latkw z Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni. 3 czerwca br. zorganizowano spotkanie autorskie z pisarzem dziecicym Wiesawem Drabikiem. Z moliwoci osobistego poznania pisarza oraz otrzymania od niego autografu skorzystao ok.150 osb: tj. dzieci przedszkolne w grupie starszakw z przedszkola w Przystajni, klasy I-III ze szkoy Podstawowe w Przystajni oraz klasy I-wsze ze Szkoy Podstawowej w Borze Zajaciskim. O naszym spotkaniu autorskim napisay Dziennik Zachodni w Dodatku kobuckim oraz Gazeta Kobucka. 2 wrzenia, dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu II wojny wiatowej, biblioteka zorganizowaa wykad historyczny, ktry wygosi prof. Damian Tomczyk. Z wykadu skorzystao ok. 170 osb: modzie gimnazjalna klas II i III oraz mieszkacy. Wykad by zapowiadany oraz opisany w Gazecie Kobuckiej oraz Dzienniku Zachodnim Dodatku kobuckim. Oprcz tego zorganizowano 7 wystaw nowoci wydawniczych oraz wiele gazetek tematycznych . Biblioteka ogosia 3 konkursy czytelnicze we wsppracy z wydawnictwami. Biblioteka w Przystajni wzia udzia w programie ksigarni Gandalf pod hasem Wesprzyj swoj bibliotek. Ide tej akcji jest zaopatrzenie
Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany Strona 22

biblioteki w nowe ksiki. Biblioteka otrzymuje punkty, ktre wymienia na ksiki, jeli kto dokona zakupu w tej ksigarni i przekae przyznane za to punkty swojej bibliotece. Biblioteka zoya 3 wnioski o przyznanie dotacji lub innych form pomocy do instytucji zewntrznych. Biblioteka zoya wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie dotacji na zakup nowoci wydawniczych. Bibliotece przyznano kwot 2 000 z. Drugi wniosek zoono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do programu Infrastruktura bibliotek o przyznanie kwoty 20 000 z na remont i zakup wyposaenia dla biblioteki. Wniosek, cho formalnie poprawny, nie otrzyma dofinansowania z powodu zbyt maej puli pienidzy przewidzianej na ten program. Trzeci wniosek zoono do Programu Rozwoju Bibliotek, realizowanego przez Fundacj Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego. W Programie Rozwoju Bibliotek mona otrzyma aparat fotograficzny, oprogramowanie Windows do komputerw z czytelni internetowej, ktre pracuj w tej chwili na Linuksie oraz szereg szkole dla pracownikw biblioteki. Wzicie udziau w tym programie byo moliwe pod warunkiem zawizania wsppracy midzybibliotecznej, tj. utworzenia koalicji minimum 4 bibliotek. Biblioteka w Przystajni wsppracuje w tym projekcie z bibliotekami we Wrczycy Wielkiej, Kobucku i Janowie. Do programu aplikowao 959 bibliotek z caej Polski. Zawizanie koalicji oraz zoenie wniosku okazao si sukcesem i biblioteka w Przystajni zostaa przyjta do wyej opisanego Programu Rozwoju Bibliotek. Udzia w tym programie zapewnia bibliotece promocj, poniewa towarzyszy mu szeroka kampania medialna w prasie, radiu i telewizji. Oprcz powyszych wnioskw przygotowano wiele innych dokumentw, m.in. 19 sprawozda(w tym7GUSowskich, 10 budetowych i inne), niezbdne zarzdzenia, plany itp. Wykonano zalecenia pokontrolne z dwch kontroli. Opracowano instrukcje: kasow, ewidencji, rozliczania i kontroli drukw cisego zarachowania oraz nowy plan kont. W bibliotece zorganizowano take sta dla jednej osoby bezrobotnej. Wyduono oraz ujednolicono czas pracy biblioteki z 30 do 40 godz. tygodniowo. Biblioteka jest te czynna w pierwsze soboty miesica. W tym : 3.2. WYDATKI MAJTKOWE DZIA 010 - ROLNICTWO I OWIECTWO Rozdzia 01010- Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi W rozdziale tym na plan 4 880.00 wykonanie 100,0 % planu. Przekazano rodki na rzecz Zwizku Midzygminnego Panki-Przystaj ds. Ochrony Wd .rodki powysze zostay przeznaczone na zapat studium wykonalnoci dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oczyszczalni ciekw w Pankach dla gmin Panki i Przystaj. DZIA 600 - TRANSPORT I CZNO Wydatki zrealizowano w cznej wysokoci 215 103,38 z, co stanowio 73,87 % planu rocznego. Rozdzia 60014- Drogi publiczne powiatowe Udzielono pomocy finansowej w kwocie 30 000.00 z. Powiatowi Kobuckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztw remontu drogi powiatowej Przystaj-Brzeziny na odcinku 735 mb. Rozdzia 60016 - Drogi publiczne gminne Wydatki w kwocie 13 840,34 dotycz zakupu map , wypisw i wyrysw ,dokumentacji projektowokosztorysowej drogi w Siekierowizinie. Rozdzia 60095 - Pozostaa dziaalno Poniesione wydatki w kwocie 171 263,04 dotycz sprawowania nadzoru i uzupenienia dokumentacji w kwocie 4 600,00 z oraz wykonania drogi dojazdowej do p w miejscowoci Stany o d 0,8 km. DZIA 630 - TYRYSTYKA Rozdzia 63095 Pozostaa dziaalno W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego Programu Rozwoju Subregionu Pnocnego, Priorytet III Turystyka Dziaania 3.2 Infrastruktura okooturystyczna, Poddziaanie 3.2.2 Infrastruktura okooturystyczna /podmioty publiczne zawarto umow o realizacji wsplnego projektu pn. Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminach: Panki i Przystaj w dniu 4 kwietnia 2008r. pomidzy Gmin Panki a Gmin Przystaj.

Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany

Strona 23

Celem umowy jest przygotowanie, zrealizowanie i eksploatacja Projektu bdcego przedmiotem wniosku o dofinansowanie projektu ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego. Zgodnie z zawart umow liderem projektu jest Gmina Panki, w zwizku z czym w 2008 roku zostaa przekazana kwota 2 500,00 z na wykonanie wstpnego Studium Wykonalnoci stanowicego zacznik do fiszki projektowej zgoszonej w ramach przedmiotowego programu. W 2009 roku przekazano kwot 35 500,00 z . W ramach tej kwoty zapacono studium wykonalnoci w kwocie 5 000,00 z i dokumentacj projektow w kwocie 30 500,00 z / stanowi to 50% kosztw /. DZIA 801 - OWIATA I WYCHOWANIE Rozdzia 80114 - Zespoy ekonomiczno- administracyjne szk. Zgodnie z uchwa budetow i zacznikiem WPI Gminny Zesp Owiaty Samorzdowej w Przystajni realizuje zadanie inwestycyjne pod nazw Poprawa warunkw ksztacenia w gminie Przystaj poprzez rozbudow gimnazjum i budow hali sportowej. Warto cakowita zadania to 12 308 247,92 z, koszt obejmuje prace budowlane, nadzr inwestorski, nadzr autorski, wyposaenie obiektu. W 2009 r. zostao zrealizowane, zgodnie z harmonogramem robt, wykonanie w wysokoci 7 523 591,37 z z czego ze rodkw wasnych (w tym kredyt) wydano 6 523 591,37 z oraz ze rodkw pochodzcych z dotacji celowej Ministerstwa Sportu na budow Sali sportowej wydano 1 000 000,00 z. W ramach wydanych rodkw w 2009 r. zapacono 7 396 809,41 z za roboty budowlane, 118 363, 96 z za nadzr inwestorski, 8 418,00 za nadzr autorski. Zaawansowanie robt budowlanych na koniec grudnia 2009 r. wynosia 65,84 %. DZIA 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Rozdzia 90095 - Pozostaa dziaalno W okresie 2009 roku wydatkowano w tym dziale kwot czn w wysokoci 19 608,44 z, realizujc plan roczny w 5,51 %. - Na zadanie pn. Zagospodarowanie centrum wsi Przystaj na plac parkingowy wraz z terenem zieleni i miejscem wypoczynku wydatkowano kwot 5 428,44 z tj. zapacono za mapy do projektu 914,44 z. i dokumentacj projektow w kwocie 4 514,00 z - Na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej etap V z programu RPO wydatkowano kwot 14 180,00 z tj. zapacono za opracowanie wniosku o dofinansowanie kwot 8 540,00 z, za aktualizacj kosztorysw 5.490,00 z i 150,00 za kserokopi map. 4. ROZCHODY BUDETOWE Za okres sprawozdawczy rozchody budetowe wykonano w wysokoci 363 200,00 z, co stanowio 100,00 % planu rocznego. Rozdzia 992 Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw W omawianym okresie rozchody w tym rozdziale wyniosy kwot 363 200,00 z i dotyczyy : - spat zacignitych poyczek i kredytw przez Gmin Przystaj . Dotycz: 1)Poyczki z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 26.000.z 2)Kredytu z Banku Ochrony rodowiska w kwocie 66.400,00 z. 3)Kredytw z ING Banku lskiego w kwocie 270.800,00 z. 5. INFORMACJE 5. 1. Informacja o wykonaniu planu Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Wpywy Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku zamkny si kwot 7 405,62 z, co stanowi 52,89% zaoonego planu przychodw GFOi GW, a po uwzgldnieniu stanu rodkw obrotowych na pocztek roku kwota do dyspozycji bya kwota 19 234,96 z. Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku zrealizowano w nastpujcych wielkociach.
Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany Strona 24

- zakup drzewek dla dzieci komunijnych 612.00 z. - zakup karmy dla bezdomnych psw 208,68z - zakupiono nagrody na konkurs zbirka baterii 283,59 z - dofinansowanie 4 szt. przydomowych oczyszczalni ciekw 2,800.00 z - zakup materiaw dotyczcych akcji sprztania wiata w kwocie 1 519,69z - materiay do pielgnacji rolin na kwot 265,70z. - zakupiono krzewy na plac zabaw jako ogrodzenie (plac Pisudskiego) na kwot 654,00 z. - wykonanie przycza kanalizacyjnego do kolektora na ul. Powstacw na kwot 2 739,18 z. Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zamkny si kwot 9.034,15z. Stan rodkw na koniec 2009 roku wynosi 10 197,81z. 5. 2. Informacja w zakresie dokonanych umorze wierzytelnoci oraz o udzielonych ulgach Zgodnie z uchwa Nr XXVII/166/05 Rady Gminy Przystaj z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie szczegowych zasad i trybach umarzania ,odroczenia lub rozkadania na raty spat nalenoci Gminy, do ktrych nie stosuje si przepisw ustawy Ordynacja podatkowa przedkada si informacj w tym zakresie. Z przedoonych danych wynika , e w 2009 roku brak wykonania. 6. P O D S U M O W A N I E Przedstawiajc szczegow analiz poszczeglnych dochodw budetowych Gminy Przystaj w 2009 roku i osignite ich wielkoci w stosunku do obowizujcego planu, naley stwierdzi, e uzyskano 96,22 % zaplanowanych dochodw.. Mimo prawidowego wykonania dochodw budetowych ogem, wystpuj pozycje, w ktrych odnotowano nisze ich wykonanie . Analizujc poszczeglne pozycje wydatkw budetowych Gminy Przystaj w 2009 rok pod ktem zrealizowanych wielkoci w stosunku do obowizujcego planu, naley stwierdzi e, wydatkowano rodki finansowe cznie 93,81 % planu rocznego, co w kontekcie uzyskanych wielkoci dochodw, wskazuje na prawidowe relacje. . Gmina Przystaj na dzie 31 grudnia 2009 r roku posiada zobowizania z tytuu poyczek i kredytw w kwocie 5 702 860,43 z. Na dzie 31 grudnia 2009 roku Gmina nie posiada zobowiza wymagalnych.. Gmina Przystaj w 2009 roku nie posiada i nie udzielaa porcze .

Wjt Gminy mgr in. Andrzej Kucharczyk

Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany

Strona 25

Zacznik Nr 1 do Informacji Wjta Gminy Przystaj z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik1.ods Sprawozdanie z wykonania planu dochodw budetowych za 2009 rok Zacznik Nr 2 do Informacji Wjta Gminy Przystaj z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik2.ods Sprawozdanie z wykonania planu wydatkw budetowych za 2009 rok

Id: COBVR-RYSUL-JNCWC-JLMXD-NHMXU. Podpisany

Strona 26