Zacznik Nr 1

do uchway Nr 9/32/11
Zarzdu Powiatu Kolneskiego
z dnia 22 marca 2011r.

ZESTAWIENIE DOCHODW

Dzia

Wyszczeglnienie

010
020
600
700
710
750

Rolnictwo i owiectwo
Lenictwo
Transport i czno
Gospodarka mieszkaniowa
Dziaalno usugowa
Administracja publiczna
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sdownictwa
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i
od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
Rne rozliczenia
Owiata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc spoeczna
Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza

751
754
756

758
801
851
852
853
854

OGEM DOCHODY

Klasyfikacja
budetowa
rozdz.
paragraf
3
4

Plan
(po zmianach)

Wykonanie na
31.12.2010r.

26,000.00
163,100.00
3,367,756.00
113,040.00
353,700.00
971,707.00

26,000.00
153,412.64
3,380,161.44
121,506.61
476,425.73
1,015,896.03

14,739.00
2,621,600.00
2,118,550.00

14,736.56
2,621,677.53
2,140,364.53

13,374,515.00
505,700.00
1,585,000.00
503,350.00
1,267,937.00
38,000.00

13,374,515.00
503,129.40
1,585,000.00
502,652.75
1,246,005.09
40,585.74

27,024,694.00

27,202,069.05

Dzia
1
010

Wyszczeglnienie
2

Klasyfikacja
budetowa
rozdz.
paragraf
3
4

01005

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania

biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Razem rozdzia

2110

OGEM DZIA

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

163,100.00

153,412.64

Lenictwo

Gospodarka lena

02001

rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora

finansw publicznych na realizacj zada biecych jednostek
zaliczanych do sektora finansw publicznych
Razem rozdzia

2460

163,100.00

153,412.64

163,100.00

153,412.64

0690
0750

52,655.00
15,000.00

50,552.42
13,834.80

0910
0920
0970
6208
6300

55.00
1,000.00
164,000.00
594,652.00
921,300.00

56.41
1,015.25
179,656.97
594,651.59
921,300.00

6430

992,586.00

992,586.00

OGEM DZIA
600

Wykonanie na
31.12.2010

Rolnictwo i owiectwo

Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa

020

Plan
(po zmianach)

Transport i czno

Drogi publiczne powiatowe

Wpywy z rnych opat
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu
Pastwa , jednostek samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
oraz innych umw o podobnym charakterze
Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat
Pozostae odsetki
Wpywy z rnych dochodw
Dotacje rozwojowe
Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada
inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj
inwestycji i zakupw inwstycyjnych wasnych powiatu

60014

Razem rozdzia

2,741,248.00

2,753,653.44

Usuwanie skutkw klsk ywioowych

60078

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

na realizacj biecych zada wasnych powiatu
Razem rozdzia

2130

626,508.00

626,508.00

3,380,161.44

0470

2,790.00

2,791.53

0750

75,000.00

80,892.22

2110

11,250.00

11,214.25

2360

24,000.00

26,608.61

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

70005

Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i

uytkowanie wieczyste nieruchomoci
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu
Pastwa , jednostek samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
oraz innych umw o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania
biece z zakresu administracji rzdowej oraz zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
Dochody jednostek samorzdu terytorialnego
zwizane z realizacj zada z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
Razem rozdzia

OGEM DZIA
710

626,508.00

3,367,756.00

OGEM DZIA
700

626,508.00

113,040.00

121,506.61

113,040.00

121,506.61

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

Dziaalno usugowa

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania
biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Razem rozdzia
Opracowania geodezyjne i kartograficzne

71013
2110

71014

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania

biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Razem rozdzia

Nadzr budowlany

2110

71015

Pozostae odsetki

0920

200.00

73.17

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania

biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Dochody jednostek samorzdu terytorialnego
zwizane z realizacj zada z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
Razem rozdzia
Pozostaa dziaalno

2110

284,200.00

284,169.32

2360

300.00

1.69

284,700.00

284,244.18

0.00
0.00

123,181.55
123,181.55

353,700.00

476,425.73

164,207.00

164,207.00

164,207.00

164,207.00

0420
0920
0970

760,000.00
20,500.00
5,000.00
785,500.00

803,254.25
21,190.15
5,244.63
829,689.03

2110

22,000.00

22,000.00

71095

Wpywy z rnych dochodw

Razem rozdzia

0970

OGEM DZIA
750

Administracja publiczna

Urzdy wojewdzkie

75011

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania

biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Razem rozdzia

Starostwa powiatowe

2110

75020

Wpywy z opaty komunikacyjnej

Pozostae odsetki
Wpywy z rnych dochodw
Razem rozdzia

Kwalifikacja wojskowa

75045

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania

biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Razem rozdzia

OGEM DZIA
751

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania
biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Razem rozdzia

22,000.00

22,000.00

971,707.00

1,015,896.03

14,739.00

14,736.56

14,739.00

14,736.56

75109

2110

OGEM DZIA

14,739.00

14,736.56

754

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

756

Pozostae odsetki
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania
biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Dochody jednostek samorzdu terytorialnego
zwizane z realizacj zada z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
Razem rozdzia
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania
biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Razem rozdzia
OGEM DZIA
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych
i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
Wpywy z rnych opat stanowicych dochody jednostek
samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw

0.00
2,615,800.00

62.28
2,615,781.75

2360

0.00

33.50

2,615,800.00

2,615,877.53

5,800.00

5,800.00

5,800.00
2,621,600.00

5,800.00
2,621,677.53

0690
0920

125,000.00
50.00
125,050.00

123,648.80
0.00
123,648.80

0010
0020

1,948,500.00
45,000.00
1,993,500.00

1,965,265.00
51,450.73
2,016,715.73

2,118,550.00

2,140,364.53

6,958,959.00

6,958,959.00

75478
2110

75618

Wpywy z rnych opat

Pozostae odsetki
Razem rozdzia

Udziay powiatw w podatkach stanowicych

dochd budetu pastwa

0920
2110

75622

Podatek dochodowy od osb fizycznych

Podatek dochodowy od osb prawnych
Razem rozdzia

OGEM DZIA
758

Rne rozliczenia

Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek

samorzdu terytorialnego
Subwencje oglne z budetu pastwa

75801
2920

Razem rozdzia

6,958,959.00

6,958,959.00

Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla powiatw

75803

Subwencje oglne z budetu pastwa

Razem rozdzia

Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw

2920

4,752,269.00
4,752,269.00

4,752,269.00
4,752,269.00

2920

1,663,287.00
1,663,287.00

1,663,287.00
1,663,287.00

13,374,515.00

13,374,515.00

0750

258,000.00

266,384.01

0870
0920
0970

580.00
1,000.00
83,000.00
342,580.00

1,043.60
1,681.97
82,795.38
351,904.96

0750

1,200.00

2,314.00

0870
2708

700.00
740.00

625.00
739.03

2,640.00

3,678.03

0750

82,000.00

61,514.64

0870
0970

1,650.00
76,500.00

2,440.56
83,261.21

75832

Subwencje oglne z budetu pastwa

Razem rozdzia

OGEM DZIA
801

Owiata i wychowanie

Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk

80114

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu

Pastwa , jednostek samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
oraz innych umw o podobnym charakterze
Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych
Pozostae odsetki
Wpywy z rnych dochodw
Razem rozdzia

Licea oglnoksztacce

80120

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu

Pastwa , jednostek samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
oraz innych umw o podobnym charakterze
Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych
rodki na dofinsowanie wasych zada biecych gmin
(zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde
Razem rozdzia

Szkoy zawodowe
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu
Pastwa , jednostek samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
oraz innych umw o podobnym charakterze
Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych
Wpywy z rnych dochodw

80130

Razem rozdzia

160,150.00

147,216.41

Pozostaa dziaalno

80195

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj

biecych zada wasnych powiatu
Razem rozdzia
OGEM DZIA
851

Ochrona zdrowia
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla
osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2130

330.00

330.00
505,700.00

330.00
503,129.40

1,585,000.00

1,585,000.00

1,585,000.00
1,585,000.00

1,585,000.00
1,585,000.00

0690

66,300.00
66,300.00

69,430.44
69,430.44

2110

400,300.00

397,185.39

400,300.00

397,185.39

0750

31,000.00

31,001.80

0920
2130

350.00
3,000.00

435.12
3,000.00

34,350.00

34,436.92

80156

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania

biece z zakresu administracji rzdowej oraz zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
Razem rozdzia
OGEM DZIA
852

330.00

2110

Pomoc spoeczna
Rodziny zastpcze
Wpywy z rnych opat
Razem rozdzia
Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie

85204

85205

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania

biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Razem rozdzia

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu
Pastwa , jednostek samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
oraz innych umw o podobnym charakterze
Pozostae odsetki
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj
biecych zada wasnych powiatu
Razem rozdzia

85218

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i orodki interwencji kryzysowej

85220

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu

Pastwa , jednostek samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
oraz innych umw o podobnym charakterze
Razem rozdzia

0750

2,400.00

1,600.00

2,400.00

1,600.00

503,350.00

502,652.75

54,000.00

54,000.00

54,000.00

54,000.00

0970

17,000.00
17,000.00

13,000.00
13,000.00

0750

6,900.00

7,025.00

0870
0920
0970
2007

3,300.00
500.00
11,500.00
109,569.00

3,304.40
657.47
11,446.89
108,437.52

2690

354,600.00

354,600.00

OGEM DZIA
853

Pozostae zadania w zakresie polityki

spoecznej

Zespoy do spraw orzekania o stopniu niepenosprawnoci

85321

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania

biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Razem rozdzia

Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

2110

85324

Wpywy z rnych dochodw

Razem rozdzia

Powiatowe urzdy pracy

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu
Pastwa , jednostek samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
oraz innych umw o podobnym charakterze
Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych
Pozostae odsetki
Wpywy z rnych dochodw
Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem
srodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich
rodki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat
z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wynagrodzenia
i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowego

85333

urzdu pracy
Razem rozdzia

486,369.00

485,471.28

Pozostaa dziaalno

85395

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem

srodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich
Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem
srodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada
biecych jednostek sektora finansw publicznych
Razem rozdzia

2007

654,626.00

638,065.22

2009

51,122.00

50,662.68

2440

4,820.00

4,805.91

710,568.00

693,533.81

1,267,937.00

1,246,005.09

0970

7,900.00
7,900.00

6,722.66
6,722.66

0750

17,000.00

17,702.00

0870
0970

200.00
12,900.00
30,100.00

216.00
15,945.08
33,863.08

38,000.00

40,585.74

OGEM DZIA
854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne

85406

Wpywy z rnych dochodw

Razem rozdzia

Internaty i bursy szkolne

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu
Pastwa , jednostek samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
oraz innych umw o podobnym charakterze
Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych
Wpywy z rnych dochodw
Razem rozdzia

OGEM DZIA

85410

do uchway Nr 9/32/11
Zarzdu Powiatu Kolneskiego
z dnia 22 marca 2011r.

Procent
wykonania
7

100.00%
94.06%
100.37%
107.49%
134.70%
104.55%
99.98%
100.00%
101.03%

100.00%
99.49%
100.00%
99.86%
98.27%
106.80%

100.66%

Procent
wykonania
7

100.00%

100.00%

100.00%

94.06%

94.06%
94.06%

96.01%
92.23%

102.56%
101.53%
109.55%
100.00%
100.00%

100.00%

100.45%

100.00%
100.00%

100.37%

100.05%
107.86%

99.68%

110.87%

107.49%

107.49%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

36.59%

99.99%

0.56%

99.84%

0.00%
0.00%

134.70%

100.00%

100.00%

105.69%
103.37%
104.89%
105.63%
100.00%

100.00%

104.55%

99.98%

99.98%

99.98%

0.00%
100.00%

0.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

98.92%
0.00%
98.88%

100.86%
114.33%
101.16%

101.03%

100.00%

100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

100.00%

103.25%

179.93%
168.20%
99.75%
102.72%
192.83%

89.29%
99.87%

139.32%

75.02%

147.91%
108.84%

91.92%

100.00%
100.00%
99.49%

100.00%

100.00%
100.00%

104.72%
104.72%

99.22%

99.22%

100.01%

124.32%
100.00%
100.25%

66.67%

66.67%

99.86%

100.00%

100.00%

76.47%
76.47%

101.81%

100.13%
131.49%
99.54%
98.97%

100.00%

99.82%

97.47%

99.10%

99.71%
99.71%

98.27%

85.10%
85.10%

104.13%

108.00%
123.61%
112.50%

106.80%