ZARZDZENIE NR 2084/09 PREZYDENTA MIASTA BIAEGOSTOKU z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie przyjcia sprawozdania z wykonania budetu Miasta Biaegostoku za 2008 r. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) w zwizku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Dz. U. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104) zarzdzam, co nastpuje: 1. 1. Przyjmuj sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Biaegostoku za 2008 r., wedug ktrego: - plan dochodw po dokonanych zmianach wynis 909.476.910 z, - wykonanie 943.028.331 z, zgodnie z Zacznikiem Nr 1 do sprawozdania, - plan wydatkw po dokonanych zmianach wynis 1.009.044.572 z, - wykonanie 954.486.741 z, zgodnie z Zacznikiem Nr 2 do sprawozdania. 2. Sprawozdanie, o ktrym mowa w ust. 1, stanowi zacznik do niniejszego zarzdzenia. 2. Sprawozdanie, o ktrym mowa w 1, przedstawiam: 1) Radzie Miejskiej Biaegostoku, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Biaymstoku. 3. Wykonanie zarzdzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego. Prezydent Miasta Tadeusz Truskolaski

Zacznik do zarzdzenia Nr 2084/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku z dnia 20 marca 2009 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA BIAEGOSTOKU ZA 2008 ROK I. UWAGI OGLNE Uchwa Nr XXIII/238/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budetu Miasta Biaegostoku na 2008 rok ustalono plan dochodw budetu miasta w kwocie 904.628.693 z i wydatkw 1.031.012.208 z. Na koniec 2008 r. po zmianach wprowadzonych w cigu roku przez Rad Miejsk i Prezydenta Miasta, budet miasta zamkn si kwot: 909.476.910 z - po stronie planowanych dochodw, 1.009.044.572 z - po stronie planowanych wydatkw. Dochody budetu miasta zrealizowane zostay w 2008 r. w kwocie 943.028.331 z, co stanowi 103,69 % planu rocznego a wydatki w kwocie 954.486.741 z, co stanowi 94,59 % planu rocznego. Szczegowe dane dotyczce wykonania dochodw budetu miasta zawiera Zacznik Nr 1, a wykonania wydatkw - Zacznik Nr 2 do sprawozdania. Budet miasta na 2008 r. zamkn si deficytem w wysokoci 11.458.410 z. W 2008r. po raz pierwszy zostaa nadana Miastu ocena wiarygodnoci kredytowej (rating) przez agencj ratingow Fitch Polska S.A. Fitch nada Miastu ocen ratingow w walucie krajowej i midzynarodowej na poziomie BBB, perspektywa ratingw jest stabilna. Fitch podkresli dobre i poprawiajce si wyniki operacyjne, rosnce dochody operacyjne, umiarkowane zaduenie (wskanik zaduenia na koniec 2008r 21,37 %), mocne wskaniki spaty zaduenia oraz niskie ryzyko porednie zwizane z uwarunkowaniami spoecznoekonomicznymi Miasta. Dodatkowo finansowanie z UE powinno wpyn na popraw lokalnej gospodarki i wzmocni baz podatkow Biaegostoku. II. ZMIANY BUDETU W cigu 2008 r. Rada Miejska i Prezydent Miasta dokonali zwikszenia planu dochodw i wydatkw nastpujco: - plan dochodw zwikszono ogem z 904.628.693 z do kwoty 909.476.910 z, tj. o 4.848.217 z, co stanowi zwikszenie o 0,54 % planu pocztkowego,

- plan wydatkw zmniejszono ogem z 1.031.012.208 z do 1.009.044.572 z, tj. o 21.967.636 z, co stanowi zmniejszenie o 2,13 % planu pocztkowego. Zmiany planu dochodw i wydatkw budetu miasta w 2008 roku przedstawiaj ponisze tabele: A Dochody, B - Wydatki.
ZMIANY PLANU DOCHODW I WYDATKW BUDETU MIASTA BIAEGOSTOKU W 2008 ROKU A. DOCHODY

(w zotych)
DZ. 1 WYSZCZEGLNIENIE 2 Uchwaa Nr XXIII/238/07 Rady Miejskiej Biaegostoku z 20 grudnia 2007 roku Uchwaa Nr XXV/261/08 Rady Miejskiej Biaegostoku z 25 lutego 2008 r. DOCHODY GMINY DOCHODY WASNE ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA SUBWENCJE RNE ROZLICZENIA DOCHODY POWIATU DOCHODY WASNE TRANSPORT I CZNO OWIATA I WYCHOWANIE SUBWENCJE RNE ROZLICZENIA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zarzdzenie Nr 1214/08 Prezydenta Miasta Biaegostoku z 12 marca 2008 r. DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE OWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOECZNA DOCHODY POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA OCHRONA ZDROWIA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE POMOC SPOECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ ROLNICTWO I OWIECTWO Uchwaa Nr XXVI/292/08 Rady Miejskiej Biaegostoku z 31 marca 2008 r. DOCHODY GMINY DOCHODY WASNE OCHRONA ZDROWIA Plan na 2008 r. 3 904 628 693 904 628 693 630 010 886 260 689 727 3 700 000 0 114 095 909 114 095 909 274 617 807 64 364 634 55 549 235 384 085 131 534 901 131 534 901 18 438 000 846 000 923 434 558 636 423 584 55 983 010 47 010 16 031 000 95 000 15 936 000 287 010 974 18 448 000 110 000 15 836 000 141 000 480 000 5 794 000 5 794 000 1 199 000 10 000 922 683 694 635 311 608 260 689 727 0 19 305 865 6 912 698 500 000 0 500 000 6 412 698 6 412 698 12 393 167 6 261 1 222 5 039 12 376 906 12 376 906 10 000 10 000 517 362 142 250 0 0 142 250 0 142 250 375 112 315 112 225 330 8 000 0 81 782 60 000 60 000 0 0 381 797 381 504 8 277 110 500 000 500 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 923 434 558 636 423 584 260 689 727 3 200 000 500 000 120 508 607 120 508 607 287 010 974 64 370 895 55 550 457 389 124 143 911 807 143 911 807 18 448 000 856 000 Z M I A N Y zwikszenia zmniejszenia 4 5 Plan po zmianach 6

1 G 750 754 758 P 600 801 758 750 2 G 751

1 268 226 922 683 694 1 254 226 635 311 608 5 226 55 977 784 5 226 41 784 1 249 000 14 924 250 4 000 91 000 1 245 000 14 833 250 14 000 287 372 086 4 000 18 759 112 0 335 330 0 15 844 000 4 000 137 000 0 561 782 0 5 854 000 0 5 854 000 10 000 10 000 1 189 000 0

801 852 P 700 754 851 853 852

O10 3 G 851

9 560 200 913 505 291 0 635 693 112 0 260 698 004 0 110

DZ. 1 852 852

WYSZCZEGLNIENIE 2 POMOC SPOECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE POMOC SPOECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z J.S.T. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA DOCHODY POWIATU DOCHODY WASNE TRANSPORT I CZNO POMOC SPOECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Zarzdzenie Nr 1345/08 Prezydenta Miasta Biaegostoku z 30 kwietnia 2008 r. DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POMOC SPOECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE POMOC SPOECZNA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DOCHODY POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Uchwaa Nr XXVIII/314/08 Rady Miejskiej Biaegostoku z 26 maja 2008 r. DOCHODY GMINY DOCHODY WASNE DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM OWIATA I WYCHOWANIE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE OWIATA I WYCHOWANIE DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ADMINISTRACJ A PUBLICZNA DOCHODY POWIATU DOCHODY WASNE BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA OWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA

Plan na 2008 r. 3 1 787 227 14 924 250 14 833 250 4

Z M I A N Y zwikszenia 8 167 73 227 73 227 zmniejszenia 5 0 0 0

Plan po zmianach 6 1 795 394 14 997 477 14 906 477

924 550 0 287 372 086 64 370 895 55 550 457 3 208 864 18 759 112 15 844 000 913 505 291 635 693 112 55 977 784 54 720 000 14 997 477 14 906 477 0 277 812 179 18 714 912 335 330 15 799 800 283 000 561 782 5 854 000 0 916 366 856 638 326 918 260 698 004

300 000 300 000 293 293 0 293 0 0 2 861 565 2 633 806 3 500 3 500 2 630 306 865 300 1 765 006 227 759 219 759 17 667 181 000 13 000 8 092 8 000 8 000 1 390 261 1 213 210 502 850

0 0 9 560 200 9 516 000 9 516 000 0 44 200 44 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000

1 224 550 300 000 277 812 179 54 855 188 46 034 457 3 209 157 18 714 912 15 799 800 916 366 856 638 326 918 55 981 284 54 723 500 17 627 783 15 771 777 1 765 006 278 039 938 18 934 671 352 997 15 980 800 296 000 569 874 5 862 000 8 000 917 747 117 639 530 128 261 190 854

900 P 600 852 754 4 G 852 852 854 P 700 754 852 853 854 5 G 756

801 900 801 750 P 754 801 851

129 684 000 161 600 10 000 17 627 783 0 0 0 278 039 938 54 855 188 450 389 124 0

456 272 36 578 10 000 704 060 704 060 6 300 6 300 177 051 159 181 150 000 9 144 37

0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 140 272 198 178 10 000 18 331 843 704 060 6 300 6 300 278 216 989 55 014 369 150 450 398 268 37

DZ. 1 801

WYSZCZEGLNIENIE 2 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE OWIATA I WYCHOWANIE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z J.S.T. BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Zarzdzenie Nr 1414/08 Prezydenta Miasta Biaegostoku z 30 maja 2008 r. DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE ROLNICTWO I OWIECTWO GOSPODARKA MIESZKANIOWA OWIATA I WYCHOWANIE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE OWIATA I WYCHOWANIE DOCHODY POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Uchwaa Nr XXIX/355/08 Rady Miejskiej Biaegostoku z 19 czerwca 2008 r. DOCHODY GMINY DOCHODY WASNE TRANSPORT I CZNO POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z J.S.T. KULTURA FIZYCZNA I SPORT DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ADMINISTRACJ A PUBLICZNA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA DOCHODY POWIATU DOCHODY WASNE TRANSPORT I CZNO POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ SUBWENCJE RNE ROZLICZENIA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH OWIATA I WYCHOWANIE Zarzdzenie Nr 1483/08 Prezydenta Miasta Biaegostoku z 30 czerwca 2008 r. DOCHODY POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2008 r. 3 5 862 000 0 4

Z M I A N Y zwikszenia 9 870 9 870 zmniejszenia 5 0 0

Plan po zmianach 6 5 871 870 9 870

2 053 932 0 917 747 117 639 530 128 55 981 284 0 0 0 18 331 843 795 060 278 216 989 18 934 671 15 980 800 917 617 285 639 699 442 261 190 854 55 271 900 1 795 394 0

8 000 8 000 170 168 169 314 27 414 94 12 000 15 320 141 900 141 900 854 854 854 6 453 044 1 966 984 1 419 115 250 000 136 000 1 033 115

0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 300 000 300 000 300 000 61 132 0 0 0 0 0

2 061 932 8 000 917 617 285 639 699 442 56 008 698 94 12 000 15 320 18 473 743 936 960 277 917 843 18 635 525 15 681 654 924 009 197 641 666 426 262 609 969 55 521 900 1 931 394 1 033 115

754 6 G O10 700 801 801 P 754

7 G 600 852 853

926 750 900 P 600 852 853 758

1 224 550 0 6 300 6 300 0 277 917 843 55 014 369 46 034 457 3 209 157 150 000 143 911 807 143 911 807

333 000 333 000 214 869 14 869 200 000 4 486 060 62 422 61 132 1 220 70 3 500 000 3 500 000

0 0 0 0 0 61 132 61 132 61 132 0 0 0 0

1 557 550 333 000 221 169 21 169 200 000 282 342 771 55 015 659 46 034 457 3 210 377 150 070 147 411 807 147 411 807

1 189 000 0 600 000 600 000 924 009 197 282 342 771 18 635 525 352 997

518 750 518 750 404 888 404 888 333 012 333 012 328 012 318 206

0 0 0 0 0 0 0 0

1 707 750 518 750 1 004 888 1 004 888 924 342 209 282 675 783 18 963 537 671 203

921 801 8 P 700

DZ. 1 853 852 9 G 853

WYSZCZEGLNIENIE 2 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE POMOC SPOECZNA Zarzdzenie Nr 1555/08 Prezydenta Miasta Biaegostoku z 31 lipca 2008 r. DOCHODY GMINY DOCHODY WASNE POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ OWIATA I WYCHOWANIE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOCHODY POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE DZIAALNO USUGOWA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE POMOC SPOECZNA Zarzdzenie Nr 1582/08 Prezydenta Miasta Biaegostoku z 20 sierpnia 2008 r. DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POMOC SPOECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE POMOC SPOECZNA DOCHODY POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE POMOC SPOECZNA Uchwaa Nr XXXI/381/08 Rady Miejskiej Biaegostoku z 8 wrzenia 2008 r. DOCHODY GMINY DOCHODY WASNE DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM POMOC SPOECZNA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA SUBWENCJE RNE ROZLICZENIA DOCHODY POWIATU DOCHODY WASNE

Plan na 2008 r. 3 569 874 5 871 870 5 854 000 924 342 209 641 666 426 262 609 969 1 033 115 4

Z M I A N Y zwikszenia 9 806 5 000 5 000 305 993 208 901 110 501 110 501 zmniejszenia 5 0 0 0 115 451 110 501 110 501 110 501

Plan po zmianach 6 579 680 5 876 870 5 859 000 924 532 751 641 764 826 262 609 969 1 033 115

0 0 0 282 675 783 18 963 537 742 000 15 681 654 296 000 579 680 5 876 870 5 859 000 924 532 751 641 764 826 56 008 698 54 723 500 18 473 743 15 771 777 282 767 925 19 035 679 671 203 856 000 5 896 870 5 879 000 925 893 140 643 052 826 262 609 969

98 400 10 400 88 000 97 092 77 092 15 480 8 663 20 000 32 949 20 000 20 000 1 415 578 1 343 189 314 189 314 189 1 029 000 1 029 000 72 389 60 416 30 000 30 419 11 970 11 970 426 848 299 258 151 568

0 0 0 4 950 4 950 0 4 950 0 0 0 0 55 189 55 189 0 0 55 189 55 189 0 0 0 0 0 0 19 310 10 000 10 000

98 400 10 400 88 000 282 767 925 19 035 679 757 480 15 685 367 316 000 612 629 5 896 870 5 879 000 925 893 140 643 052 826 56 322 887 55 037 689 19 447 554 16 745 588 282 840 314 19 096 095 701 203 886 419 5 908 840 5 890 970 926 300 678 643 342 084 262 751 537

801 921 P 710 754 852 853 852 10 G 852 852 P 700 750 852 11 G 756

852 900 758 P

130 140 272 1 931 394 10 000 120 508 607 120 508 607 282 840 314 55 015 659

74 448 58 450 18 670 147 690 147 690 127 590 10 140

0 0 10 000 0 0 9 310 9 310

130 214 720 1 989 844 18 670 120 656 297 120 656 297 282 958 594 55 016 489

DZ. 1 600 853 758 12 G 801 900 921 758

WYSZCZEGLNIENIE 2 TRANSPORT I CZNO POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ SUBWENCJE RNE ROZLICZENIA Uchwaa Nr XXXII/388/08 Rady Miejskiej Biaegostoku z 29 wrzenia 2008 r. DOCHODY GMINY DOCHODY WASNE OWIATA I WYCHOWANIE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO SUBWENCJE RNE ROZLICZENIA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ POMOC SPOECZNA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOCHODY POWIATU DOCHODY WASNE BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA OWIATA I WYCHOWANIE SUBWENCJE RNE ROZLICZENIA Zarzdzenie Nr 1706/08 Prezydenta Miasta Biaegostoku z 30 wrzenia 2008 r. DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE OWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOECZNA DOCHODY POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAALNO USUGOWA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE OWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Zarzdzenie Nr 1743/08 Prezydenta Miasta Biaegostoku z 10 padziernika 2008 r. DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE POMOC SPOECZNA Uchwaa Nr XXXIII/409/08 Rady Miejskiej Biaegostoku z 27 padziernika 2008 r. DOCHODY GMINY DOCHODY WASNE GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na 2008 r. 3 46 034 457 150 070 147 411 807 147 411 807 926 300 678 643 342 084 262 751 537 198 178 18 670 0 120 656 297 120 656 297 4

Z M I A N Y zwikszenia 9 310 830 117 450 117 450 596 938 405 883 231 883 3 883 140 000 88 000 90 000 90 000 zmniejszenia 5 9 310 0 0 0 92 039 88 000 0 0 0 0 0 0

Plan po zmianach 6 46 034 457 150 900 147 529 257 147 529 257 926 805 577 643 659 967 262 983 420 202 061 158 670 88 000 120 746 297 120 746 297

98 400 0 88 000 282 958 594 55 016 489 150 450 398 268 147 529 257 147 529 257 926 805 577 643 659 967 19 447 554 936 960 16 745 588 283 145 610 19 096 098 701 203 757 480 15 685 367 612 629 5 908 840 9 870 8 000 926 224 480 642 773 958 18 561 545 15 812 881 925 877 880 642 427 358 262 983 420 70 075 000 3 200 000

84 000 84 000 0 191 055 161 055 150 000 11 055 30 000 30 000 441 610 46 698 46 698 46 698 0 394 912 160 913 118 708 30 128 5 040 7 037 233 999 223 499 10 500 0 0 0 0 10 068 433 9 962 522 9 057 088 7 600 000 700 000

88 000 0 88 000 4 039 4 039 0 4 039 0 0 1 022 707 932 707 932 707 0 932 707 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 346 600 346 600 346 600 346 600 30 524 420 8 659 000 8 326 000 8 300 000 0

94 400 84 000 0 283 145 610 55 173 505 300 450 405 284 147 559 257 147 559 257 926 224 480 642 773 958 18 561 545 983 658 15 812 881 283 450 522 19 167 011 819 911 697 608 15 690 407 619 666 6 142 839 233 369 18 500 925 877 880 642 427 358 18 214 945 15 466 281 905 421 893 643 730 880 263 714 508 69 375 000 3 900 000

852 921 P 754 801 758 13 G 801 852 P 700 710 754 853 801 854 14 G 852 15 G 700 750

DZ.

WYSZCZEGLNIENIE

Plan na 2008 r.

Z M I A N Y zwikszenia 4 zmniejszenia 5

Plan po zmianach 6

1 756

801 852 853 854 926

926 P 600 801 16 G 801 852 854 P 754 801 852 854 17 G 600 700 852 853 758 O10 P 801 852 853

2 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM OWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA KULTURA FIZYCZNA I SPORT DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z J.S.T. KULTURA FIZYCZNA I SPORT DOCHODY POWIATU DOCHODY WASNE TRANSPORT I CZNO OWIATA I WYCHOWANIE Zarzdzenie Nr 1785/08 Prezydenta Miasta Biaegostoku z 31 padziernika 2008 r. DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE OWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOECZNA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DOCHODY POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE OWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOECZNA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Uchwaa Nr XXXIV/421/08 Rady Miejskiej Biaegostoku z 24 listopada 2008 r. DOCHODY GMINY DOCHODY WASNE TRANSPORT I CZNO GOSPODARKA MIESZKANIOWA POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ SUBWENCJE RNE ROZLICZENIA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE ROLNICTWO I OWIECTWO DOCHODY POWIATU DOCHODY WASNE OWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ

130 214 720 202 061 1 989 844 1 033 115 18 214 945 1 765 006 0

465 420 169 457 1 620 120 591 572 434 239 434 333 000

0 0 26 000 0 0 0 0

130 680 140 371 518 1 965 464 1 153 706 18 787 379 2 004 440 333 000

1 557 550 333 000 283 450 522 55 173 505 46 034 457 405 284 905 421 893 643 730 880 18 787 379 983 658 15 466 281 2 004 440 261 691 013 19 167 011 15 690 407 6 142 839 233 369 5 890 970 18 500 907 605 739 645 713 114 263 714 508 55 521 900 69 375 000 1 965 464 1 153 706 120 746 297 120 746 297 56 322 887 94 261 892 625 33 413 996 511 195 3 210 377 150 900

333 000 333 000 105 911 105 911 0 105 911 2 687 990 2 486 378 2 486 378 3 564 688 750 1 794 064 201 612 10 000 10 000 191 612 2 691 17 900 171 021 5 984 722 1 108 587 44 151 1 800 0 28 000 14 351 1 063 662 1 063 662 774 774 4 876 135 256 802 3 804 133 000 119 998

333 000 333 000 21 865 420 21 865 420 21 865 420 0 504 144 504 144 504 144 0 504 144 0 0 0 0 0 0 0 0 7 372 291 7 372 291 6 358 617 0 6 306 673 0 51 944 1 013 674 1 013 674 0 0 0 0 0 0 0

1 557 550 333 000 261 691 013 33 413 996 24 169 037 511 195 907 605 739 645 713 114 20 769 613 987 222 15 650 887 3 798 504 261 892 625 19 177 011 15 700 407 6 334 451 236 060 5 908 870 189 521 906 218 170 639 449 410 257 400 042 55 523 700 63 068 327 1 993 464 1 116 113 120 796 285 120 796 285 56 323 661 868 266 768 760 33 670 798 514 999 3 343 377 270 898

DZ. 1 852 853 852

WYSZCZEGLNIENIE 2 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE POMOC SPOECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z J.S.T. BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH OWIATA I WYCHOWANIE Zarzdzenie Nr 1858/08 Prezydenta Miasta Biaegostoku z 28 listopada 2008 r. DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POMOC SPOECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE OWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOECZNA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DOCHODY POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE OWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOECZNA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Uchwaa Nr XXXVI/449/08 Rady Miejskiej Biaegostoku z 19 grudnia 2008 r. DOCHODY GMINY DOCHODY WASNE GOSPODARKA MIESZKANIOWA OWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ SUBWENCJE RNE ROZLICZENIA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z J.S.T. TRANSPORT I CZNO OWIATA I WYCHOWANIE DOCHODY POWIATU DOCHODY WASNE TRANSPORT I CZNO OWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ KULTURA FIZYCZNA I SPORT SUBWENCJE RNE ROZLICZENIA

Plan na 2008 r. 3 19 177 011 316 000 619 666 6 334 451 5 908 870

Z M I A N Y zwikszenia 4 430 344 428 472 1 872 3 965 500 3 965 500 zmniejszenia 5 0 0 0 0 0

Plan po zmianach 6 19 607 355 744 472 621 538 10 299 951 9 874 370

2 061 932 8 000 1 004 888 1 004 888 906 218 170 639 449 410 56 323 661 55 037 689 20 769 613 987 222 15 650 887 3 798 504 266 768 760 19 607 355 819 911 10 299 951 236 060 9 874 370 189 521 905 494 171 638 443 643 257 400 042 63 068 327 371 518 1 993 464 1 116 113 120 796 285 120 796 285 21 031 425 0

18 230 18 230 205 259 205 259 1 210 607 861 839 361 000 361 000 500 839 360 700 70 500 69 639 348 768 212 426 212 426 136 342 66 698 1 500 68 144 10 479 357 4 593 827 2 061 998 2 000 000 1 437 47 200 13 361 169 797 169 797 2 357 032 2 357 032

0 0 0 0 1 934 606 1 867 606 1 628 579 1 628 579 239 027 46 698 99 905 92 424 67 000 0 0 67 000 56 500 0 10 500 6 510 829 2 187 873 2 143 323 2 000 000 129 964 0 13 359 0 0 0 0

2 080 162 26 230 1 210 147 1 210 147 905 494 171 638 443 643 55 056 082 53 770 110 21 031 425 1 301 224 15 621 482 3 775 719 267 050 528 19 819 781 1 032 337 10 369 293 246 258 9 875 870 247 165 909 462 699 640 849 597 257 318 717 63 068 327 242 991 2 040 664 1 116 115 120 966 082 120 966 082 23 388 457 2 357 032

754 801 18 G 852 801 852 854 P 700 801 852 854 19 G 700 801 852 853 758 900

600 801 P 600 801 853 926 758

1 557 550 44 550 880 000 267 050 528 33 670 798 24 169 037 514 999 270 898 0 147 559 257 147 559 257

5 000 0 5 000 5 885 530 1 416 979 221 0 1 416 471 287 170 825 170 825

44 550 44 550 0 4 322 956 3 918 068 3 749 216 168 852 0 0 0 0

1 518 000 0 885 000 268 613 102 31 169 709 20 420 042 346 147 1 687 369 287 147 730 082 147 730 082

DZ. 1 600 801 926 20 G 854 P 700

WYSZCZEGLNIENIE 2 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE TRANSPORT I CZNO DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH OWIATA I WYCHOWANIE KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zarzdzenie Nr 1916/08 Prezydenta Miasta Biaegostoku z 29 grudnia 2008 r. DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DOCHODY POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY OGEM

Plan na 2008 r. 3 10 369 293 0 1 210 147 1 210 147 0 909 462 699 640 849 597 23 388 457 3 775 719 268 613 102 19 819 781 1 032 337 904 628 693

Z M I A N Y zwikszenia 4 3 492 838 3 492 838 804 888 400 000 404 888 14 531 0 0 0 14 531 14 531 14 531 65 045 681 zmniejszenia 5 0 0 404 888 404 888 0 320 320 320 320 0 0 0 60 197 464

Plan po zmianach 6 13 862 131 3 492 838 1 610 147 1 205 259 404 888 909 476 910 640 849 277 23 388 137 3 775 399 268 627 633 19 834 312 1 046 868 909 476 910

B. WYDATKI
Dz. 1 WYSZCZEGLNIENIE 2 Uchwaa Nr XXIII/238/07 Rady Miejskiej Biaegostoku z 20 grudnia 2007 roku Uchwaa Nr IX/63/07Rady Miejskiej Biaegostoku z 25 luty 2008 r. TRANSPORT I CZNO DZIAALNO USUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA OWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zarzdzenie Nr 1214/08 Prezydenta Miasta Biaegostoku z 12 marca 2008 r. ROLNICTWO I OWIECTWO TRANSPORT I CZNO GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAALNO USUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA OWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Uchwaa Nr XXVI/292/08 Rady Miejskiej Biaegostoku z 31marca 2008 r. LENICTWO TRANSPORT I CZNO GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAALNO USUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO OWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Plan na 2008 r. 3 1 031 012 208 1 031 012 208 258 639 249 17 743 000 65 953 335 54 144 834 18 611 149 5 200 000 1 708 800 35 338 969 22 231 000 5 200 000 1 708 800 1 049 818 073 255 019 398 17 743 000 65 953 335 0 46 107 25 685 790 348 017 116 12 201 980 149 545 539 11 447 416 26 766 993 18 075 813 18 931 000 1 049 818 073 13 718 255 019 398 21 660 000 17 743 000 65 953 335 903 379 355 19 927 332 1 070 000 3 426 000 208 000 1 527 565 335 730 1 750 000 2 197 064 0 50 050 225 330 100 000 80 000 0 179 355 1 928 405 50 000 2 907 821 33 000 588 0 1 100 000 2 947 928 10 000 50 050 0 100 000 80 000 47 010 25 885 790 366 016 043 13 221 980 150 063 718 11 622 416 28 293 970 18 411 543 19 581 000 1 049 067 209 3 718 255 019 398 21 885 330 17 743 000 65 953 335 4 Z M I A N Y zwikszenia zmniejszenia 5 Plan po zmianach 6

1 600 710 750 751

754 801 851 852 853 854 921 926 2 O10 600 700 710 750 751

47 010 25 885 790 366 016 043 13 221 980 150 063 718 11 622 416 37 319 814 1 049 067 209 35 000 255 019 398 21 885 330 17 743 000 65 953 335 25 893 790 12 025 000 366 012 043 13 217 980 149 020 968 11 704 198 28 293 970 37 319 714

0 8 000 30 3 300 1 610 724 113 226 6 404 17 330 703 31 11 083 595 473 911 40 000 47 000 100 000 8 200 656 403 41 402 300 640 370 000 243 545 2 748 876

5 226 0 4 030 7 300 2 653 474 31 444 6 404 26 173 230 31 20 043 895 318 281 40 000 1 070 800 44 200 8 200 2 109 801 41 292 1 398 953 0 242 777 0

41 784 25 893 790 366 012 043 13 217 980 149 020 968 11 704 198 37 319 814 1 040 224 682 35 000 246 059 098 22 040 960 17 743 000 64 929 535 25 949 590 12 025 000 364 558 645 13 218 090 147 922 655 12 074 198 28 294 738 40 068 590

754 801 851 852 853 900 3 O20 600 700 710 750 754 757 801 851 852 853 854 900

Dz. 1 921 926 4 600 700 710 750 754 756

WYSZCZEGLNIENIE 2 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zarzdzenie Nr 1345/08 Prezydenta Miasta Biaegostoku z 30 kwietnia 2008 r. TRANSPORT I CZNO GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAALNO USUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM RNE ROZLICZENIA OWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Uchwaa Nr XXVIII/314/08 Rady Miejskiej Biaegostoku z 26 maja 2008 r. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZN, GAZ I WOD TRANSPORT I CZNO GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAALNO USUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA OBRONA NARODOWA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA OWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zarzdzenie Nr 1414/08 Prezydenta Miasta Biaegostoku z 30 maja 2008 r. ROLNICTWO I OWIECTWO TRANSPORT I CZNO GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAALNO USUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA OBRONA NARODOWA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA OWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOECZNA

Plan na 2008 r. 3 18 411 543 19 581 000 1 040 224 682 246 059 098 22 040 960 17 743 000 64 929 535 25 949 590 4

Z M I A N Y zwikszenia 862 100 355 000 7 293 869 1 190 264 2 035 194 246 000 66 600 184 405 zmniejszenia 5 500 000 355 000 4 432 304 1 190 264 2 017 527 246 000 66 600 3 405

Plan po zmianach 6 18 773 643 19 581 000 1 043 086 247 246 059 098 22 058 627 17 743 000 64 929 535 26 130 590

1 800 000 3 779 288 364 558 645 13 218 090 147 922 655 12 074 198 28 294 738 1 043 086 247

48 000 0 682 100 9 295 1 037 612 18 092 1 776 307 24 415 842

48 000 22 000 660 100 9 295 155 812 10 000 3 301 23 035 581

1 800 000 3 757 288 364 580 645 13 218 090 148 804 455 12 082 290 30 067 744 1 044 466 508

758 801 851 852 853 854 5 400 600 700 710 750 752 754 801 851 852 853 854 900 921 926 6 O10 600 700 710 750 752 754 801 851 852

65 000 246 059 098 22 058 627 17 743 000 64 929 535 0 26 130 590 364 580 645 13 218 090 148 804 455 12 082 290 30 067 744 40 068 690 18 773 643 19 581 000 1 044 466 508 3 718 241 308 698 24 271 387 17 743 000 63 034 475 6 000 26 567 590 366 231 297 13 125 627 148 211 227

870 000 6 076 000 2 275 000 5 000 000 208 540 6 000 463 300 2 032 618 1 501 863 411 460 5 000 100 000 3 930 876 335 185 1 200 000 3 017 649 94 1 024 306 62 000 20 000 6 000 6 000 8 154 372 989 2 606 84 700

0 10 826 400 62 240 5 000 000 2 103 600 0 26 300 381 966 1 594 326 1 004 688 55 000 0 345 876 135 185 1 500 000 3 147 481 0 1 024 306 50 000 20 000 6 000 6 000 307 300 215 769 2 606 84 700

935 000 241 308 698 24 271 387 17 743 000 63 034 475 6 000 26 567 590 366 231 297 13 125 627 148 211 227 12 032 290 30 167 744 43 653 690 18 973 643 19 281 000 1 044 336 676 3 812 241 308 698 24 283 387 17 743 000 63 034 475 6 000 26 268 444 366 388 517 13 125 627 148 211 227

Dz. 1 853 854 900 7 600 700 710 750 754 757 758 801 851 852 853 854 900 921 926 8 600 700 710 750 754 758 801 851 852 853 900 9 400 600 758 801 851 900 926 10 600 710 750 754

WYSZCZEGLNIENIE 2 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Uchwaa Nr XXIX/355/08 Rady Miejskiej Biaegostoku z 19 czerwca 2008 r. TRANSPORT I CZNO GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAALNO USUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO RNE ROZLICZENIA OWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zarzdzenie Nr 1483/08 Prezydenta Miasta Biaegostoku z 30 czerwca 2008 r. TRANSPORT I CZNO GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAALNO USUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA RNE ROZLICZENIA OWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Uchwaa Nr XXX/369/08 Rady Miejskiej Biaegostoku z 11 lipca 2008 r. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZN, GAZ I WOD TRANSPORT I CZNO RNE ROZLICZENIA OWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zarzdzenie Nr 1555/08 Prezydenta Miasta Biaegostoku z 31 lipca 2008 r. TRANSPORT I CZNO DZIAALNO USUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA

Plan na 2008 r. 3 12 032 290 30 167 744 43 653 690 1 044 336 676 241 308 698 24 283 387 17 743 000 63 034 475 26 268 444 12 025 000 3 757 288 366 388 517 13 125 627 148 211 227 12 032 290 30 167 744 43 563 690 18 973 643 19 281 000 1 050 728 588 240 669 963 25 213 387 17 613 000 62 488 079 26 268 444 3 607 288 368 343 942 12 503 953 148 295 191 13 065 405 47 253 690 1 051 061 600 4

Z M I A N Y zwikszenia 15 000 5 800 1 410 000 21 661 640 8 230 000 930 000 70 000 1 504 604 5 191 1 023 276 0 2 325 488 180 703 901 882 1 098 215 371 031 3 600 000 738 250 683 000 2 787 634 420 027 651 413 78 200 70 000 30 000 0 641 505 16 833 57 600 14 606 807 450 33 986 997 zmniejszenia 5 15 000 5 800 1 410 000 15 269 728 8 868 735 0 200 000 2 051 000 5 191 1 023 276 150 000 370 063 802 377 817 918 65 100 46 568 0 219 500 650 000 2 454 622 420 027 333 207 78 200 70 000 30 000 650 000 191 505 16 833 52 600 4 800 607 450 33 986 997

Plan po zmianach 6 12 032 290 30 167 744 43 653 690 1 050 728 588 240 669 963 25 213 387 17 613 000 62 488 079 26 268 444 12 025 000 3 607 288 368 343 942 12 503 953 148 295 191 13 065 405 30 492 207 47 163 690 19 492 393 19 314 000 1 051 061 600 240 669 963 25 531 593 17 613 000 62 488 079 26 268 444 2 957 288 368 793 942 12 503 953 148 300 191 13 075 211 47 453 690 1 051 061 600

935 000 240 669 963 2 957 288 368 793 942 12 503 953 47 453 690 19 314 000 1 051 061 600 240 556 963 17 613 000 62 488 079 26 268 444

60 000 32 004 997 0 200 000 510 000 312 000 900 000 16 513 427 15 471 000 15 480 205 900 12 213

60 000 32 117 997 500 000 275 000 10 000 1 024 000 0 16 322 885 15 471 000 0 205 900 8 500

935 000 240 556 963 2 457 288 368 718 942 13 003 953 46 741 690 20 214 000 1 051 252 142 240 556 963 17 628 480 62 488 079 26 272 157

Dz. 1 801 852 853 854 900 921 11 700 710 750 754 801 852 926 12 600 750 754 801 851 852 853 854 900 921 926 13 600 710 750 754 801 851 852 900 921 925

WYSZCZEGLNIENIE 2 OWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zarzdzenie Nr 1582/08 Prezydenta Miasta Biaegostoku z 20 sierpnia 2008 r. GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAALNO USUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA OWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOECZNA KULTURA FIZYCZNA I SPORT Uchwaa Nr XXXI/381/08 Rady Miejskiej Biaegostoku z 8 wrzenia 2008 r. TRANSPORT I CZNO ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA OWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA I SPORT Uchwaa Nr XXXII/388/08 Rady Miejskiej Biaegostoku z 29 wrzenia 2008 r. TRANSPORT I CZNO DZIAALNO USUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA OWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOECZNA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Zarzdzenie Nr 1706/08 Prezydenta Miasta Biaegostoku z 30 wrzenia 2008 r. TRANSPORT I CZNO GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAALNO USUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA

Plan na 2008 r. 3 368 718 942 148 300 191 13 075 211 30 492 207 46 741 690 19 492 393 1 051 252 142 25 531 293 17 628 480 62 488 079 26 272 157 368 729 342 148 340 191 20 214 000 1 052 612 531 240 556 963 62 518 498 26 272 157 368 729 342 13 003 953 149 640 161 13 108 160 30 492 207 46 741 690 19 580 393 20 214 000 1 053 020 069 240 506 380 17 628 480 62 803 870 26 378 837 368 530 482 13 003 953 149 401 208 46 496 680 19 759 393

Z M I A N Y zwikszenia 4 382 400 50 251 168 950 79 233 40 000 88 000 2 541 170 30 000 1 000 970 519 56 000 22 000 1 459 151 2 500 25 218 214 21 401 301 335 938 184 180 1 342 190 90 808 318 950 31 730 28 247 305 870 179 000 1 000 000 4 894 789 80 000 0 65 000 150 000 2 060 539 0 1 308 600 1 230 650 0 zmniejszenia 5 372 000 10 251 136 001 79 233 40 000 0 1 180 781 0 1 000 940 100 56 000 22 000 159 181 2 500 24 810 676 21 451 884 50 566 77 500 1 541 050 90 808 557 903 45 900 18 247 550 880 0 425 938 4 389 890 30 000 53 600 65 000 0 2 159 640 300 000 264 600 676 000 80 000

Plan po zmianach 6 368 729 342 148 340 191 13 108 160 30 492 207 46 741 690 19 580 393 1 052 612 531 25 561 293 17 628 480 62 518 498 26 272 157 368 729 342 149 640 161 20 214 000 1 053 020 069 240 506 380 62 803 870 26 378 837 368 530 482 13 003 953 149 401 208 13 093 990 30 502 207 46 496 680 19 759 393 20 788 062 1 053 524 968 240 556 380 17 574 880 62 803 870 26 528 837 368 431 381 12 703 953 150 445 208 47 051 330 19 679 393

1 261 050 1 053 524 968 240 556 380 25 561 593 17 574 880 62 803 870 26 528 837

0 3 330 760 731 954 123 708 30 128 509 400 58 371

761 050 3 911 857 696 954 5 000 90 000 209 400 53 331

500 000 1 052 943 871 240 591 380 25 680 301 17 515 008 63 103 870 26 533 877

14 600 700 710 750 754

Dz. 1 758 801 851 852 853 854 900 921 15 600 750 754 851 852 853 900 16 600 700 710 750 752 754 801 851 852 853 854 900 921 17 600 710 750 754 801 851 852 853 854 900 926

WYSZCZEGLNIENIE 2 RNE ROZLICZENIA OWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zarzdzenie Nr 1743/08 Prezydenta Miasta Biaegostoku z 10 padziernika 2008 r. TRANSPORT I CZNO ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Uchwaa Nr XXXIII/409/08 Rady Miejskiej Biaegostoku z 27 padziernika 2008 r. TRANSPORT I CZNO GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAALNO USUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA OBRONA NARODOWA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA OWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zarzdzenie Nr 1785/08 Prezydenta Miasta Biaegostoku z 31 padziernika 2008 r. TRANSPORT I CZNO DZIAALNO USUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA OWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan na 2008 r. 3 2 457 288 368 431 381 12 663 953 150 485 208 13 093 990 30 502 207 47 051 330 19 679 393 1 052 943 871 240 591 380 63 103 870 26 533 877 12 663 953 149 552 501 13 101 027 47 051 330 1 052 597 271 240 591 380 25 680 301 17 515 008 63 103 870 6 000 26 533 877 368 701 578 12 663 953 149 205 901 13 101 027 30 512 707 47 051 330 19 679 393 1 032 141 284 220 230 160 16 205 008 63 361 817 26 489 377 370 519 474 12 885 488 149 053 294 13 322 555 30 752 141 46 911 330 20 788 062 4

Z M I A N Y zwikszenia 0 1 513 221 4 605 221 055 28 618 92 150 4 000 13 550 6 293 770 5 660 000 268 867 295 000 34 23 775 44 992 1 102 11 511 454 6 860 000 0 0 257 947 0 14 575 2 266 960 451 710 37 000 221 528 239 434 1 157 300 5 000 9 166 571 2 047 187 11 450 454 901 115 424 3 048 939 16 616 905 956 4 973 2 391 325 50 000 119 800 zmniejszenia 5 335 000 1 243 024 4 605 1 153 762 21 581 81 650 4 000 13 550 6 640 370 5 660 000 268 867 295 000 34 370 375 44 992 1 102 31 967 441 27 221 220 1 200 000 1 310 000 0 6 000 59 075 449 064 230 175 189 607 0 0 1 297 300 5 000 6 982 725 2 047 187 11 450 454 901 105 424 3 042 684 16 616 703 450 4 973 426 240 50 000 119 800

Plan po zmianach 6 2 122 288 368 701 578 12 663 953 149 552 501 13 101 027 30 512 707 47 051 330 19 679 393 1 052 597 271 240 591 380 63 103 870 26 533 877 12 663 953 149 205 901 13 101 027 47 051 330 1 032 141 284 220 230 160 24 480 301 16 205 008 63 361 817 0 26 489 377 370 519 474 12 885 488 149 053 294 13 322 555 30 752 141 46 911 330 19 679 393 1 034 325 130 220 230 160 16 205 008 63 361 817 26 499 377 370 525 729 12 885 488 149 255 800 13 322 555 32 717 226 46 911 330 20 788 062

Dz. 1 18 O10 600 700 710 750 754 801 851 852 853 854 900 921 926 19 600 700 710 750 751

WYSZCZEGLNIENIE 2 Uchwaa Nr XXXIV/421/08 Rady Miejskiej Biaegostoku z 24 listopada 2008 r. ROLNICTWO I OWIECTWO TRANSPORT I CZNO GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAALNO USUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA OWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zarzdzenie Nr 1858/08 Prezydenta Miasta Biaegostoku z 28 listopada 2008 r. TRANSPORT I CZNO GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAALNO USUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA OWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Uchwaa Nr XXXVI/449/08 Rady Miejskiej Biaegostoku z 19 grudnia 2008 r. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZN, GAZ I WOD TRANSPORT I CZNO GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAALNO USUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO OWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan na 2008 r. 3 1 034 325 130 3 812 220 230 160 24 480 301 16 205 008 63 361 817 26 499 377 370 525 729 12 885 488 149 255 800 13 322 555 32 717 226 46 911 330 19 679 393 20 788 062 1 032 937 561 216 582 238 30 463 449 9 468 288 62 610 417 4

Z M I A N Y zwikszenia zmniejszenia 5 37 743 715 0 19 710 066 936 999 6 846 148 1 230 000 596 000 371 685 120 000 5 548 831 151 494 556 233 1 040 000 83 259 553 000 5 103 734 853 511 2 398 97 000 135 269

Plan po zmianach 6 1 032 937 561 4 586 216 582 238 30 463 449 9 468 288 62 610 417 25 921 607 377 086 563 12 765 488 148 365 469 13 349 427 32 671 959 46 021 330 19 599 606 20 568 062 1 032 213 562 216 582 238 30 675 875 9 468 288 62 610 417

36 356 146 774 16 062 144 6 920 147 109 428 478 600 18 230 6 932 519 0 4 658 500 178 366 510 966 150 000 3 472 333 000 4 379 735 853 511 214 824 97 000 135 269

41 784 25 921 607 377 086 563 12 765 488 148 365 469 13 349 427 32 671 959 46 021 330 1 032 213 562

607 226 917 1 899 192 13 272 580 962 6 800 242 250 109 131 22 128 623

607 226 917 1 574 992 13 272 1 876 446 6 800 207 391 109 131 45 311 824

41 784 25 921 607 377 410 763 12 765 488 147 069 985 13 349 427 32 706 818 46 021 330 1 009 030 361

754 801 851 852 853 854 900 20 400 600 700 710 750 754 757 801 851 852 853 854 900 921 926

935 000 216 582 238 30 675 875 9 468 288 62 610 417 25 921 607 12 025 000 377 410 763 12 765 488 147 069 985 13 349 427 32 706 818 46 021 330 19 599 606 20 568 062

50 000 8 743 979 3 770 000 40 000 76 672 13 713 0 4 181 444 183 000 379 200 1 520 645 244 086 2 420 709 100 000 405 175

380 000 21 562 337 607 000 5 029 400 798 658 213 713 1 777 4 291 809 90 000 1 732 000 24 050 13 467 4 769 423 1 478 190 4 320 000

605 000 203 763 880 33 838 875 4 478 888 61 888 431 25 721 607 12 023 223 377 300 398 12 858 488 145 717 185 14 846 022 32 937 437 43 672 616 18 221 416 16 653 237

Dz. 1 21 600 700 710 750 754 801 851 852 853 854 900 926

WYSZCZEGLNIENIE 2 Zarzdzenie Nr 1916/08 Prezydenta Miasta Biaegostoku z 29 grudnia 2008 r. TRANSPORT I CZNO GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAALNO USUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA OWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA KULTURA FIZYCZNA I SPORT WYDATKI OGEM

Plan na 2008 r. 3 1 009 030 361 203 763 880 33 838 875 4 478 888 61 888 431 25 721 607 377 300 398 12 858 488 145 717 185 14 846 022 32 937 437 43 672 616 16 653 237 1 031 012 208 4

Z M I A N Y zwikszenia zmniejszenia 5 2 647 547 120 893 57 906 30 963 176 000 265 420 1 168 518 2 697 356 776 19 793 141 461 302 000 5 120 333 800 285

Plan po zmianach 6 1 009 044 572 203 763 880 33 853 406 4 478 888 61 888 431 25 721 607 377 300 398 12 858 488 145 717 185 14 846 022 32 937 117 43 672 616 16 653 237 1 009 044 572

2 661 758 120 893 72 437 30 963 176 000 265 420 1 168 518 2 697 356 776 19 793 141 141 302 000 5 120 311 832 649

III. DOCHODY 1. ZMIANY PLANU DOCHODW Plan dochodw budetu miasta na pocztek 2008 roku wynosi 904.628.693 z, po zmianach wprowadzonych w cigu roku budetowego plan dochodw zamkn si kwot 909.476.910 z. Ponisza tabela przedstawia zmiany w planie dochodw budetu miasta w poszczeglnych rdach dochodw:
Plan na 01.01.2008 r. 2. 630.010.886 260.689.727 170.286.690 12.000.000 114.095.909 55.983.010 16.031.000 924.550 0 0 Plan na 31.12.2008 r. 3. 640.849.277 257.318.717 170.286.690 12.000.000 120.966.082 55.056.082 23.388.137 1.518.000 94.400 221.169 % (3:2) 4. 101,72 98,71 100,00 100,00 106,02 98,34 145,89 164,19 x x

Wyszczeglnienie 1. DOCHODY GMINY Dochody wasne Udzia gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych Udzia gminy w podatku dochodowym od osb prawnych Subwencje Dotacje celowe na zadania zlecone Dotacje celowe na zadania wasne Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacje z funduszy celowych

Wyszczeglnienie 1. DOCHODY POWIATU Dochody wasne Udzia powiatu w podatku dochodowym od osb fizycznych Udzia powiatu w podatku dochodowym od osb prawnych Subwencje Dotacje celowe na zadania zlecone Dotacje celowe na zadania wasne Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacje z funduszy celowych DOCHODY MIASTA - CZNIE

Plan na 01.01.2008 r. 2. 274.617.807 64.364.634 47.833.340 2.800.000 131.534.901 18.438.000 5.794.000 2.053.932 1.199.000 600.000 904.628.693

Plan na 31.12.2008 r. 3. 268.627.633 31.169.709 47.833.340 2.800.000 147.730.082 19.834.312 13.862.131 2.080.162 1.707.750 1.610.147 909.476.910

% (3:2) 4. 97,82 48,43 100,00 100,00 112,31 107,57 239,25 101,28 142,43 268,36 100,54

Zmiany planu dochodw budetu wynikay z: - zwikszenia ogem dochodw gminy o kwot 10.838.391 z, - zmniejszenia ogem dochodw powiatu o kwot 5.990.174 z. 1) Ze zmniejszenia o kwot 3.371.010 z dochodw wasnych gminy realizowanych przez Urzd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i urzdy skarbowe w sposb nastpujcy: Zmniejszenia obejmoway nastpujce pozycje planu dochodw, z tytuu: - wpaty rodkw na dofinansowanie wasnych inwestycji pozyskanych z innych rde rodkw pochodzcych z UE - 129.964 z, - wpyww rodkw z dotacji rozwojowych, w tym: biecych - 169.483 z oraz majtkowych - 6.321 z, - wpyww z dochodw z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych jednostek samorzdu terytorialnego - 1.000.000 z, - wpyww z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci - 7.706.673 z, - wpyww ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci przez podopiecznych Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie - 26.000 z, - wpyww z rnych dochodw - 100.000 z. Zwikszenia obejmoway nastpujce pozycje planu dochodw, z tytuu: - wpyww z tytuu grzywien, mandatw i innych kar pieninych od osb fizycznych 250.000 z,

- wpyww ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - 14.437 z, - wpyww z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - 13.010 z, - wpyww z rnych dochodw - 184.307 z, - wpyww z pozostaych odsetek - 500 z, - wpyww za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci - 1.200.000z, - wpyww rodkw z dotacji rozwojowych, w tym: biecych - 1.220.602 z oraz majtkowych - 71.317 z, - wpyww z rnych opat - 203.200 z, - dochodw jednostek samorzdu terytorialnego zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami - 916.000 z, - rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych - 996.140 z, - wpyww z tytuu przeksztacenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo wasnoci 400.000 z, - wpyww dotacji dla uytkownikw zabytkw na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach - 88.000 z, - wpaty rodkw na dofinansowanie wasnych zada biecych pozyskanych z innych rde - 36.578 z, - wpaty rodkw na dofinansowanie wasnych zada biecych pozyskanych z innych rde - rodkw pochodzcych z UE - 173.340 z. 2) Dochodw wasnych powiatu, ktre zmniejszono o kwot 33.194.925 z, tj. z kwoty 64.364.634 z do kwoty 31.169.709 z. Zmniejszenia dochodw wasnych powiatu dotyczyy: - wpaty rodkw na dofinansowanie wasnych zada biecych pozyskanych z innych rde - rodkw pochodzcych z UE - 172.891 z, - wpaty rodkw na dofinansowanie wasnych inwestycji pozyskanych z innych rde rodkw pochodzcych z UE - 25.685.078 z, - wpaty rodkw na dofinansowanie wasnych inwestycji pozyskanych z innych rde 9.516.000 z. Zwikszenia dochodw wasnych powiatu dotyczyy: - wpaty rodkw na dofinansowanie wasnych zada biecych pozyskanych z innych rde - rodkw pochodzcych z UE - 196.472 z, - wpaty rodkw na dofinansowanie wasnych zada biecych pozyskanych z innych rde - 9.144 z, - wpaty rodkw na dofinansowanie wasnych inwestycji pozyskanych z innych rde 300.000 z, - wpyww z rnych dochodw - 2.413 z, - wpyww z pozostaych odsetek - 987 z, - wpyww rodkw z dotacji rozwojowych, w tym: biecych - 1.424.019 z oraz majtkowych - 112.450 z,

- wpyww z rnych rozlicze - 1.222 z, - wpyww ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - 37 z, - wpyww z usug - 125.000 z, - wpyww ze sprzeday skadnikw majtkowych - 7.300 z. 3) Ze zwikszenia subwencji oglnej z budetu pastwa o kwot 23.065.354 z, w tym: - zwikszono subwencj ogln dla gminy o kwot 6.870.173 z, w tym: zwikszono subwencj ogln w czci owiatowej o kwot 6.870.185 z oraz czci podstawowej o kwot 1.013.662 z, za zmniejszono w czci rwnowacej o kwot 1.013.674 z, - zwikszono subwencj dla powiatu o kwot 16.195.181 z w tym: zwikszono subwencj ogln w czci owiatowej o kwot 12.680.313 z oraz w czci rwnowacej o kwot 14.868 z jak i przyznano uzupenienie subwencji oglnej na utrzymanie i rozbudow drg w wysokoci 3.500.000 z. 4) Ze zwikszenia dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 469.384 z, w tym: - w gminie zmniejszono dotacje celowe na zadania zlecone o kwot 926.928 z, przy czym w poszczeglnych dziaach zmniejszenia wyniosy 1.633.805 z a zwikszenia 706.877 z, - w powiecie zwikszono dotacje celowe na zadania zlecone o kwot 1.396.312 z, przy czym w poszczeglnych dziaach zwikszenia wyniosy 1.839.462 z, a zmniejszenia 443.150 z. 5) Ze zwikszenia dotacji z budetu pastwa na zadania wasne gminy i powiatu o kwot 15.425.268 z, w tym: - w gminie zwikszenia planu wyniosy 10.569.617 z za zmniejszenia 3.212.480 z, - w powiecie zwikszenia planu wyniosy 8.068.131 z. 6) Ze zwikszenia dotacji celowych na zadania wsplne realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego o kwot 619.680 z, w tym: - w gminie zwikszenia planu wyniosy 638.000 z za zmniejszenia 44.550 z, - w powiecie zwikszenia planu wyniosy 26.230 z. 7) Ze zwikszenia dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej o kwot 603.150 z, w tym: - w gminie zwikszenia planu wyniosy 94.400 z, - w powiecie zwikszenia planu wyniosy 518.750 z za zmniejszenia 10.000 z. 8) Ze zwikszenia dotacji z funduszy celowych o kwot 1.231.316 z, w tym na zadania gminy 221.169 z, na zadania powiatu - 1.010.147 z.

Zmiany planu dochodw budetu miasta w 2008 roku:

Wyszczeglnienie 1. Dochody wasne Gmina Powiat Udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych Gmina Powiat Udzia w podatku dochodowym od osb prawnych Gmina Powiat Subwencje Gmina Powiat Dotacje celowe na zadania zlecone Gmina Powiat Dotacje celowe na zadania wasne Gmina Powiat Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie z j.s.t. Gmina Powiat Dotacje celowe na zadania powierzone Gmina Powiat Dotacje z funduszy celowych Gmina Powiat RAZEM Plan przed zmian 2. 325.054.361 260.689.727 64.364.634 218.120.030 170.286.690 47.833.340 14.800.000 12.000.000 2.800.000 245.630.810 114.095.909 131.534.901 74.421.010 55.983.010 18.438.000 21.825.000 16.031.000 5.794.000 2.978.482 924.550 2.053.932 1.199.000 0 1.199.000 600.000 0 600.000 904.628.693 Zwikszenia 3. 7.946.475 5.767.431 2.179.044 0 0 0 0 0 0 24.079.028 7.883.847 16.195.181 2.546.339 706.877 1.839.462 18.637.748 10.569.617 8.068.131 664.230 638.000 26.230 613.150 94.400 518.750 1.231.316 221.169 1.010.147 55.718.286 Zmniejszenia 4. 44.512.410 9.138.441 35.373.969 0 0 0 0 0 0 1.013.674 1.013.674 0 2.076.955 1.633.805 443.150 3.212.480 3.212.480 0 44.550 44.550 0 10.000 0 10.000 0 0 0 50.870.069 Per saldo 5. -36.565.935 -3.371.010 -33.194.925 0 0 0 0 0 0 23.065.354 6.870.173 16.195.181 469.384 -926.928 1.396.312 15.425.268 7.357.137 8.068.131 619.680 593.450 26.230 603.150 94.400 508.750 1.231.316 221.169 1.010.147 4.848.217 Plan po zmianie 6. 288.488.426 257.318.717 31.169.709 218.120.030 170.286.690 47.833.340 14.800.000 12.000.000 2.800.000 268.696.164 120.966.082 147.730.082 74.890.394 55.056.082 19.834.312 37.250.268 23.388.137 13.862.131 3.598.162 1.518.000 2.080.162 1.802.150 94.400 1.707.750 1.831.316 221.169 1.610.147 909.476.910

2. WYKONANIE DOCHODW BUDETU MIASTA Dochody miasta planowane na 2008 rok w wysokoci 909.476.910 z, zrealizowano w kwocie 943.028.331 z, co stanowi 103,69 % planu rocznego, z czego: - dochody gminy stanowiy kwot 669.446.485 z ( 104,46 % planu rocznego), - dochody powiatu - 273.581.846 z ( 101,84 % planu rocznego). Struktur zrealizowanych dochodw budetu miasta w 2008 r. wg gwnych rde przedstawia ponisze zestawienie:
Wyszczeglnienie 1. DOCHODY WASNE Gmina Powiat UDZIA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSB FIZYCZNYCH Gmina Powiat UDZIA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSB PRAWNYCH Gmina Powiat SUBWENCJE Gmina Powiat DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA Gmina Powiat DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH Gmina Powiat DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z J.S.T. Gmina Powiat DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADM. RZDOWEJ Gmina Powiat OGEM Wykonanie w 2008 r. 2. 302.463.296 271.889.997 30.573.299 241.921.727 188.868.718 53.053.009 19.700.193 16.298.598 3.401.595 268.696.164 120.966.082 147.730.082 102.939.215 69.617.053 33.322.162 1.831.135 220.989 1.610.146 3.759.545 1.491.552 2.267.993 1.717.056 93.496 1.623.560 943.028.331 Struktura % 3. 32,08 28,84 3,24 25,65 20,03 5,62 2,09 1,73 0,36 28,49 12,83 15,67 10,92 7,38 3,53 0,19 0,02 0,17 0,40 0,16 0,24 0,18 0,01 0,17 100,00

WYKONANIE DOCHODW GMINY Dochody wasne gminy Dochody wasne gminy zrealizowano w kwocie 271.889.997 z. Dochody te stanowi 40,61 % dochodw gminy ogem. Powyszy udzia w latach ubiegych wynosi: w 2007 r. - 39,45 %, w 2006 r. - 39,46 %, w 2005 r. - 39,86 %, w 2004 r. - 40,32 %, w 2003 r.- 38,77%, w 2002 r. 37,24 %, w 2001 r. - 37,25 %, w 2000 r. - 37,71 %, w 1999 r. - 40,23 %. Dochody wasne gminy zrealizoway: - urzdy skarbowe w kwocie 18.302.673 z, co stanowi 6,73 % dochodw wasnych gminy, - Urzd Miejski w kwocie 253.587.324 z, co stanowi 93,27 % dochodw wasnych gminy. Dynamik dochodw realizowanych przez urzdy skarbowe przedstawia ponisze zestawienie:
Wyszczeglnienie 1. Podatki i opaty od osb fizycznych - podatek od spadkw i darowizn - wpywy z karty podatkowej - opata skarbowa - odsetki od nieterminowych wpat, pozostae opaty Podatek od czynnoci cywilnoprawnych OGEM 2007 r. 2. 3.715.129 2.362.618 1.278.780 - 1.389 75.120 24.985.843 28.700.972 2008 r. 3. 3.122.048 1.920.183 1.121.139 0 80.726 15.180.625 18.302.673 % (3:2) 4. 84,04 81,27 87,67 x 107,46 60,76 63,77

Dochody zrealizowane przez urzdy skarbowe w 2008 r. w kwocie 18.302.673 z s nisze od wykonania roku ubiegego o 10.398.299 z. W latach ubiegych dochody realizowane przez Urzdy Skarbowe przedstawiay si nastpujco, w: - 2001 r. - 12.124.155 z, - 2002 r. - 9.683.472 z (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 20,13 %), - 2003 r. - 10.144.099 z (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 4,76 %), - 2004 r. - 12.200.411 z (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 20,27 %), - 2005 r. - 12.525.214 z (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 2,66 %), - 2006 r. - 14.541.884 z (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 16,10 %), - 2007 r. - 28.700.972 z (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 97,37 %), - 2008 r. - 18.302.673 z (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 36,23 % ). Dochody wasne gminy w kwocie 253.587.324 z zrealizowa Urzd Miejski i gminne jednostki budetowe. a) Najwiksz pozycj stanowi dochody zrealizowane w dziale 756 - Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej, ktre wykonano w kwocie 116.489.749 z, w tym:

Podatek od nieruchomoci W 2008 r. dochody budetu miasta z tytuu podatku od nieruchomoci wyniosy 96.663.885 z i stanowiy 38,12 % dochodw zrealizowanych przez Urzd Miejski. Dochody uzyskane od poszczeglnych grup podatnikw przedstawiaj si nastpujco: - od osb fizycznych - 17.415.126 z, co stanowi 18,02 % ogu wpyww z tytuu podatku od nieruchomoci, - od osb prawnych - 79.248.759 z, co stanowi 81,98 % ogu wpyww z tytuu podatku od nieruchomoci. W 2008 r. w drodze decyzji wydanych po rozpoznaniu indywidualnych wnioskw podatnikw zastosowano umorzenia, ulgi, odroczenia i rozoenie na raty podatku na czn kwot 131.085 z, (w tym odsetki - 12.136 z), wyglday one nastpujco: osoby fizyczne - 40.844 z, - umorzenia - nie wystpiy, - odroczenia, raty - 40.844 z. Nie zastosowano ulgi w postaci umorzenia podatku. Decyzje w sprawie odroczenia i rozoenia podatku lub zalegoci na raty wydano 8 podatnikom, z czego naleno gwna wynosia 40.491 z, a odsetki - 353 z. osoby prawne - 90.241 z, - umorzenia - 47.241 z, - odroczenia, raty - 43.000 z. Ulg w postaci umorzenia zastosowano w stosunku do 7 podatnikw na kwot nalenoci gwnej 35.496 z i odsetek w kwocie 11.745 z. Decyzje w sprawie odroczenia i rozoenia na raty patnoci podatku lub zalegoci podatkowej wydano wobec 3 podatnikw na kwot nalenoci gwnej 42.962 z i odsetek 38 z. Ponadto wobec 1 przedsibiorcy zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomoci na podstawie uchway Nr X/79/03 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zwolnie w podatku od nieruchomoci oraz uchway Nr XII/103/03 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 27 sierpnia 2003 r. zmieniajcej uchwa w sprawie zwolnie w podatku od nieruchomoci w latach 2003 - 2008 na kwot 142.522 z. Na podstawie uchway XXXII/339/04 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoci - zastosowano ulg w stosunku do nieruchomoci stanowicych wasno ( wspwasno ) Gminy Biaystok lub Skarbu Pastwa na kwot 694.899 z. W 2008 r. osobom fizycznym wystawiono 10 357 upomnie na kwot 1.914.033 z, 2 686 tytuw wykonawczych na kwot 750.159 z, oraz wystpiono z 6 wnioskami o ustanowienie hipotek przymusowych na kwot 8.337 z.

Podatnikom, osobom prawnym, zalegajcym w opacaniu podatku wystawiono 8 decyzji okrelajcych zalego podatkow na kwot 1.550.480 z, 1 608 upomnie na kwot 6.436.374 z, 264 tytuy wykonawcze na kwot 5.381.636 z oraz wystpiono z 6 wnioskami o ustanowienie hipotek przymusowych na kwot 5.896.926 z. W 2008 r. Miasto otrzymao rekompensat utraconych dochodw z tytuu zwolnie z podatku od nieruchomoci osb prawnych w kwocie 996.140 z. Podatek od rodkw transportowych Wpywy z podatku w 2008 r. wyniosy 7.021.767 z, w tym: - od osb prawnych - 5.459.694 z, - od osb fizycznych - 1.562.073 z. Opodatkowaniu podlegay: samochody ciarowe o dopuszczalnej masie cakowitej powyej 3,5 tony i poniej 12 ton oraz rwnej lub wyszej ni 12 ton; cigniki siodowe i balastowe o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw od 3,5 tony i poniej 12 ton oraz rwnej lub wyszej ni 12 ton; przyczepy i naczepy, ktre wraz z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit od 7 ton i poniej 12 ton oraz rwnej lub wyszej ni 12 ton z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, oraz autobusy. W 2008 r. w stosunku do podatnikw zalegajcych z opaceniem podatku wszczto postpowania podatkowe zmierzajce do wyegzekwowania nalenych kwot. W wyniku podjtych dziaa wystawiono osobom fizycznym 162 tytuy wykonawcze na kwot 225.962 z oraz 298 upomnie na kwot 450.647 z. W stosunku do osb prawnych wydano 16 tytuw wykonawczych na kwot 12.337 z oraz 46 upomnie na kwot 155.455 z. W 2008 r. na wniosek podatnikw stosownie do przepisw ordynacji podatkowej zastosowano ulgi w sprawie podatku na czn kwot 103.847 z (w tym 26.532 z odsetek) nastpujco: osoby fizyczne - 102.997 z, - umorzenia - nie wystpiy, - raty i odroczenia - 102.997 z. Nie zastosowano ulgi w postaci umorzenia podatku. Decyzj w sprawie odroczenia i rozoenia na raty patnoci podatku lub zalegoci podatkowej wydano wobec 12 podatnikw na kwot nalenoci gwnej 76.465 z i odsetek w kwocie 26.532 z. osoby prawne - 850 z, - umorzenia - 850 z, - raty i odroczenia - nie wystpiy.

Ulg w postaci umorzenia zastosowano wobec 1 podatnika na kwot nalenoci gwnej 850 z. Decyzje w sprawie odroczenia i rozoenia na raty nie wystpiy. Opata targowa W 2008 r. wpywy z opaty targowej wyniosy 918.218 z, co stanowi 91,82 % planu rocznego. Opata pobierana bya w drodze inkasa przez zarzdcw targowisk: Sportow Spk Akcyjn Jagiellonia - Wersal Podlaski, Spdzielni Mieszkaniow Zachta, Podlaskie Centrum RolnoTowarowe S.A., Przedsibiorstwo Usugowo-Handlowo-Produkcyjne Lech Sp. z o.o., Gied Samochodow sp.j., Przedsibiorstwo Budowy Maszyn Drogowych Madro oraz Klub Sportowy Wkniarz. Opata skarbowa Wpywy z tytuu opaty skarbowej w 2008 r. wyniosy 5.313.299 z, co stanowi 96,61 % planu rocznego. Opaty skarbowe wniesione zostay za: - dokonanie czynnoci urzdowych - 1.070.612 z, - wydawanie zawiadcze - 2.127.985 z, - wydawanie zezwole, pozwole i koncesji - 792.146 z, - zoenie dokumentw - 525.500 z, - pozostae czynnoci - 797.056 z. W zwizku z zaleganiem z wpatami z tytuu opaty skarbowej, dokonywanej przez interesantw, wystawiono: 13 upomnie na kwot 372 z oraz 5 tytuw wykonawczych na kwot 64 z. Pozostae podatki i opaty lokalne Pozostae wpywy podatkowe wyniosy 906.792 z i obejmoway: - wpywy z podatku rolnego - 152.898 z, - wpywy z podatku lenego - 23.833 z, - wpywy z opaty od posiadania psw - 624 z, - wpywy z tytuu odsetek od nieterminowego regulowania podatkw i opat - 358.836 z, - wpywy z zalegoci podatkw zniesionych - 297.745 z, - wpywy z rnych opat - 72.856 z. W przypadku podatku rolnego wobec 1 osoby fizycznej zastosowano ulg w postaci odroczenia i rozoenia na raty na kwot 1.076 z nalenoci gwnej. Ulg w postaci umorzenia wobec 1 osoby prawnej (Skarbu Pastwa) na kwot nalenoci gwnej 19 z zastosowano natomiast w przypadku podatku lenego.

Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Wpywy z tytuu opaty za zezwolenia na sprzeda alkoholu w 2008 r. wyniosy 4.669.648 z, co stanowi 111,18 % planu rocznego. b) dochody realizowane w dziale 600 - Transport i czno, ktre wykonano w kwocie 62.050.871 z, co stanowi 111,76 % planu rocznego. Dochody pochodziy z nastpujcych rde: w dziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy: - grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci - 2.033.016 z, - wpywy z usug - ze sprzeday biletw komunikacji miejskiej - 55.390.245 z, - wpywy z odsetek oraz pozostae - 115.102 z. w dziale 60016 - Drogi publiczne gminne: - wpywy z rnych opat, w tym za korzystanie ze strefy patnego parkowania oraz zajcie pasa drogowego - 3.813.840 z, - wpywy z odsetek - 4.179 z, - dofinansowanie wasnych inwestycji - partycypacja w kosztach - 694.489 z. c) dochody realizowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, ktre wykonano w kwocie 65.403.379 z co stanowi 103,70 % planu rocznego. Dochody pochodziy z nastpujcych rde: - wpyww z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci w kwocie 7.367.595 z, - wpyww z tytuu sprzeday nieruchomoci wyniosy 51.330.812 z, z czego: - ze sprzeday lokali uytkowych - 1.385 z, - gruntw i budynkw - 38.683.077 z, - mieszka komunalnych - 11.801.972 z, - zamiany nieruchomoci - 844.378 z. W 2008 roku sprzedano: - 544 lokale mieszkalne, w tym 540 za gotwk za 4 w systemie ratalnym, - 0 lokali uytkowych - wpywy dotyczyy rat za lokale zbyte w latach ubiegych. W roku 2008 zostao sprzedanych 8 nieruchomoci w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, ograniczonego lub w drodze rokowa oraz 32 nieruchomoci w trybie bezprzetargowym. 25 dziaek zbyto w drodze zamiany. - najmu i dzierawy skadnikw majtkowych - 4.174.800 z, W 2008 roku zawarto 242 umowy dzierawy, w tym 24 krtkoterminowe do 1 roku.

W trakcie 2008 roku sporzdzono 24 aneksy do istniejcych umw dzierawy oraz dokonano 113 rozwiza umw w zwizku ze sprzeda nakadw, nabyciem gruntw przez dzierawc, rezygnacj oraz w zwizku z zalegociami w patnociach lub przeznaczeniem gruntw na realizacj gminnych celw inwestycyjnych. Ponadto ujawniono 823 przypadki bezumownego korzystania z gruntw stanowicych wasno Gminy i w tych przypadkach wystosowano pisma naliczeniowe. Wedug stanu na dzie 31.12.2008 r. liczba obowizujcych umw dzierawy wyniosa 514, w tym: - 116 - pod garaami blaszanymi i murowanymi, - 123 - pod uprawami rolnymi, ogrodniczymi oraz na cele skadowo-magazynowe, - 86 - pod obiektami handlowymi, kioskami, straganami itp., - 127 - pod tymczasowymi obiektami handlowymi w Centrum Handlowym Park, - 10 - pod parkingami i autokomisami, - 8 - pod budynkami mieszkalnymi, - 11 - pod budynkami uytkowymi, - 10 - na cele budowlane, - 3 - pod budownictwo sakralne, - 15 - ze wsplnotami mieszkaniowymi, - 5 - pod stacje LPG. W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. sporzdzono 131 umw czasowego zajcia terenu w celu budowy, przebudowy i modernizacji urzdze infrastruktury technicznej. - wpyww z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci - 846.655 z, - wpyww z opaty adiacenckiej i opaty planistycznej - 501.639 z, W 2008 r. wydano 47 decyzji okrelajcych wysoko opaty planistycznej oraz 686 decyzji ustalajcych opat adiacenck. - wpaty nadwyki zakadu budetowego - Zarzdu Mienia Komunalnego - 268.399 z, - wpyww z innych opat i dochodw 913.479 z w tym: grzywien i innych kar pieninych - 464 z, z rnych opat - 377.777 z, rnych dochodw - 413.166 z oraz odsetek od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat - 122.072 z. d) pozostae dochody wasne gminy Pozostae dochody wasne gminy w cznej kwocie 9.643.325 z zrealizowa Urzd Miejski i jednostki organizacyjne miasta w nastpujcej wysokoci: 5.476.612 z - w dziale 750 - Administracja publiczna, w tym: - z tytuu opat za koncesje - 214.266 z, - dochody z tytuu gospodarowania nieruchomociami Skarbu Pastwa - 3.422.779 z,

- odsetki od rodkw na rachunkach bankowych - 689.762 z, - odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - 8.762 z, - zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - 149 z, - wpywy z rnych opat - 621.111 z, - wpywy z mandatw i grzywien - 280.956 z, - wpywy z usug - 10.915 z, - wpywy ze sprzeday wyrobw - 15.535 z, - wpywy z rnych dochodw - 145.936 z, - wpywy z otrzymanych spadkw, zapisw i darowizn w postaci pieninej - 66.441 z. 518.050 z - w dziale 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa, dochody realizowane przez Stra Miejsk, w tym: - wpywy z mandatw i grzywien - 513.619 z, - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych - 3.800 z, - odsetki - 631 z. 311 z - w dziale 758 - Rne rozliczenia, s to wpywy do wyjanienia. 352.401 z - w dziale 801 - Owiata i wychowanie, s to dochody pochodzce z: - wpyww z oprocentowania rachunkw bankowych szk podstawowych - 9 z, - wpyww z rnych dochodw - 118.593 z, - wpat z tytuu grzywien, mandatw i innych kar pieninych od ludnoci - 1.344 z, - rodkw na sfinansowanie programu piewajca Polska - 36.475 z, - oraz wpywy zwizane z realizacj projektw wspfinansowanych z UE w kwocie 195.980 z na realizacj programu Comenius. 27.357 z - w dziale 851 - Ochrona zdrowia, s to wpywy z: - rnych dochodw - 20.918 z, - rnych opat - 6.383 z, - oraz zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - 56 z. 1.912.162 z - w dziale 852 - Pomoc spoeczna, s to dochody realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Spoecznej i Miejski Orodek Pomocy Rodzinie z tytuu: - odpatnoci za wiadczone usugi opiekucze - 291.353 z, - rnych dochodw - 235.863 z, - rnych opat - 224.217 z, - najmu i dzierawy - 3.713 z, - wpyww z oprocentowania rachunkw bankowych - 1.052 z,

- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - 248.921 z (w tym 30.425 z odsetek), - 5 % dochodw jednostek samorzdu terytorialnego zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej, oraz innych zada zleconych ustawami - 361.042 z, - wpywu rodkw z UE w zwizku z realizacj projektu p.n. Modernizacja budynku wraz z otoczeniem, pooonego przy ul. Proletariackiej 21 w Biaymstoku - wydatek niewygasajcy 2007 r.- 546.001 z. 958.623 z - w dziale 853 - Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej, s to wpywy z dotacji rozwojowych - na zadania biece - 895.638 z i zadania inwestycyjne - 62.650 z oraz odsetek - 335 z. Wpywy dotycz realizacji nastpujcych projektw wspfinansowanych z UE: - Przedszkolna rodzinka, realizowany przez Przedszkole Samorzdowe Nr 32 w Biaymstoku - 69.500 z, - Rozwj szkolnictwa zawodowego w Biaymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy, realizowany przez Miejski Orodek Doradztwa Metodycznego w Biaymstoku 13.360 z, - 40+ Dojrzao, lojalno, stabilno, realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Biaymstoku - 875.763 z. 16.836 z - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, s to wpywy z rnych dochodw. 164.200 z - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska, w tym: - wpywy z udziau w opacie produktowej - 121.135 z, - wpywy z opaty eksploatacyjnej - 21.205 z, - wpywy ze spadkw i darowizn - 4.875 z, - wpywy z rnych dochodw - 8.700 z, - wpywy z rnych opat - 258 z, - odsetki - 8.027 z. 184.469 z - w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: - wpywy z rnych dochodw - 96.469 z, - wpywy z dotacji dla uytkownikw zabytkw na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach - 88.000 z. 32.304 z - w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, s to wpywy z rnych dochodw.

Dynamik dochodw wasnych gminy zrealizowanych przez Urzd Miejski przedstawia ponisza tabela.
Wyszczeglnienie 2007 r. 2008 r. 3. 62.050.871 65.403.379 4.174.800 52.177.467 7.367.595 357.342 1.326.175 116.489.749 96.663.885 7.021.767 918.218 5.313.299 6.572.580 5.476.612 513.619 3.653.094 253.587.324 % (3:2) 4. 105,74 211,98 99,47 306,62 121,65 76,60 42,55 103,01 107,61 108,80 79,39 102,96 62,70 115,22 101,67 71,92 119,36

1. 2. Zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod, 58.680.449 Transport i czno, Dziaalno usugowa Gospodarka mieszkaniowa 30.853.361 dochody z dzierawy 4.197.240 wpywy z odpatnego nabycia wasnoci nieruchomoci oraz 17.016.811 przeksztacenia wieczystego uytkowania w prawo wasnoci opata za wieczyste uytkowanie 6.056.324 wpywy z opat czynszowych za lokale wynajmowane przez 466.508 Urzd Miejski pozostae (m.in. zwrot nieruchomoci, nadwyka rodkw 3.116.478 obrotowych ) Dochody od osb prawnych, osb fizycznych i innych 113.082.941 jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej, w tym: podatek od nieruchomoci 89.829.623 podatek od rodkw transportowych 6.454.012 opata targowa 1.156.574 opata skarbowa 5.160.670 pozostae podatki lokalne i odsetki od nieterminowych wpat 10.482.062 Opaty administracyjne pobierane przez 4.753.259 Urzd Miejski Mandaty Stray Miejskiej * 505.177 Inne dochody 5.079.263 OGEM 212.449.273 * w 2007 r. kwota ta zawiera si w opatach administracyjnych ogem

Udzia gminy w podatku dochodowym od osb prawnych Udzia gminy w podatku dochodowym od osb prawnych za 2008 r. wynis na planowan kwot 12.000.000 z, co stanowi 135,82 % planu rocznego.

16.298.598 z,

Udzia gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych Udzia gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych za 2008 r. wynis 188.868.718 z, na planowan kwot 170.286.690 z, co stanowi 110,91 % planu rocznego. W 2007 r. dochody z powyszego tytuu wyniosy 171.470.544 z. Subwencje W 2008 r. do budetu miasta wpyna subwencja oglna w kwocie 120.966.082 z, ktrej czci skadowe stanowi: - cz owiatowa w kwocie 114.415.513 z, - cz rwnowaca w kwocie 5.536.907 z. - uzupenienie subwencji oglnej w kwocie 1.013.662 z.

Dotacje celowe na zadania zlecone W 2008 r. do budetu miasta wpyny dotacje w kwocie 50.528.490 z, w tym: - na wypat zwrotu czci podatku akcyzowego dla producentw rolnych - 868 z, - na administracj publiczn - 1.185.525 z, - na biece zadania naczelnych organw wadzy pastwowej - prowadzenie spisw wyborcw - 41.782 z, - na zadania opieki spoecznej - 49.247.976 z (w tym: wiadczenia rodzinne 43.380.990 z / w tym majtkowe - 76.080 z/, orodki wsparcia - 583.800 z / w tym majtkowe - 10.000 z /, zasiki i pomoc w naturze - 4.676.574 z, realizacj usug opiekuczych - 233.937 z oraz ubezpieczenia zdrowotne - 372.675 z), - na skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz pozosta dziaalno z zakresu ochrony zdrowia - 25.023 z, - na realizacj wieloletniego przedsiwzicia Program na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce (w tym: kursy jzykowe, opacenie pracy nauczycieli, dofinansowanie zaj kulturalnych, dofinansowanie wypoczynku integracyjnego, dojazd do szk oraz remonty mieszka dzieci romskich) - 27.316 z. Dotacje celowe na zadania wasne Do budetu miasta wpyny dotacje w kwocie 19.088.563 z, w tym: a) na zadania owiaty i wychowania, w tym: - wyprawk pierwszoklasisty - zakup podrcznikw - 86.860 z, - jzyk angielski w klasach pierwszych Szk Podstawowych - 388.303 z, - stypendia dla uczniw - 2.344.331 z, b) na dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw - 429.275 z, c) na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych rozpatrujcych wnioski o awans zawodowy nauczycieli - 2.640 z, d) na modernizacj i instalacj monitoringu wizyjnego w szkoach - 36.500 z, e) na aktywizacj jednostek samorzdu terytorialnego i organizacji pozarzdowych - pomoc materialna uczniom - 318.969 z, f) na wypat zasikw i pomoc w naturze - 5.414.076 z, g) na pokrycie kosztw funkcjonowania orodka pomocy spoecznej - 2.471.000 z, h) na realizacj programu Posiek dla potrzebujcych - 4.838.300 z, i) na dofinansowanie realizacji projektu p.n. Modernizacja budynku wraz z otoczeniem, pooonego przy ul. Proletariackiej 21 w Biaymstoku - wydatek niewygasajcy 2007 r.72.800 z, j) na dofinansowanie budowy sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniach: ul. Poleska-Jagienki oraz ul. eromskiego-Sawiskiego - 2.352.509 z, k) na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego na os. Bema w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 - 333.000 z.

Dotacje celowe na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego W 2008 r. do budetu miasta wpyny rodki w kwocie 1.491.552 z, z przeznaczeniem na: - utrzymanie dzieci z innych gmin w oddziaach klas 0 w przedszkolach i szkoach podstawowych - 1.158.552 z, - na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego na os. Bema w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 - 333.000 z. Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Miasto otrzymao w 2008 r. dotacje w kwocie 93.496 z. Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, Miasto otrzymao kwot 10.385 z na realizacj zada edukacyjnych w ramach Programu na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce. Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Pracy i Polityki Spoecznej, Miasto otrzymao kwot 83.111 z, na realizacj programu "Opieka nad dzieckiem i rodzin. Dotacje z funduszy celowych Do budetu miasta wpyny dotacje w kwocie 220.989 z, z przeznaczeniem na: - realizacj zadania p.n V Midzynarodowy Festiwal Filmw Przyrodniczych im. Braci Wagw z GFOiGW - 6.300 z, - zagospodarowanie terenw zielonych na posesji Urzdu Miejskiego z GFOiGW 14.689 z, - budow skweru miejskiego nad rzek Bia - przy ul. 1000-lecia PP i ul. Radzymiskiej z GFOiGW - 200.000 z.

WYKONANIE DOCHODW POWIATU Dochody wasne powiatu Dochody wasne powiatu planowane w wysokoci 31.169.709 z wykonano w kwocie 30.573.299 z, co stanowi 98,09 % planu rocznego. Dochody pochodz z nastpujcych rde: a) 19.240.130 z - w dziale 600 - Transport i czno, w tym: - wpywy z rnych opat w tym za zajcie pasa drogowego - 1.264.330 z, - wpywy z rnych rozlicze - 1.075 z, - z tytuu odsetek - 16.833 z, - dofinansowanie projektw realizowanych przy udziale rodkw z UE - 17.957.892 z, w tym: - realizacja projektu Przebudowy drogi krajowej nr 65 w cigu ulic Ciokowskiego i Baranowickiej w Biaymstoku - 7.457.405 z,

- realizacja projektu Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Biaegostoku - 1.700.286 z, w tym - 61.131 z stanowi dochody biece, - realizacja projektu Rozbudowa infrastruktury sucej rozwojowi aktywnych form turystyki w miecie Biaystok, gminie Supral i Wasilkw - 4.774.889 z, w tym 9.310 z stanowi dochody biece, - realizacja projektu Poprawa dostpnoci komunikacyjnej regionu przygranicznego budowa odcinka ul. Ks. J. Popieuszki w Biaymstoku - 4.025.312 z, w tym - 220 z stanowi dochd biecy. b) 1.970 z - w dziele 710 - Dziaalno usugowa, dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym: - odsetki - 1.230 z, - wpywy z rnych dochodw - 279 z, - oraz 5 % dochodw jednostek samorzdu terytorialnego zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej, oraz innych zada zleconych ustawami - 461 z. c) 5.288.632 z - w dziale 750 - Administracja Publiczna, w tym: - 5 % dochodw jednostek samorzdu terytorialnego zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej, oraz innych zada zleconych ustawami - 38.111 z, - z tytuu opat za wydane prawa jazdy, dowody rejestracyjne - 5.249.481 z, - z wpyww z rnych opat - 1.040 z. d) 300.857 z - w dziale 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa, z czego: Komendy Powiatowe Policji, w zwizku z podpisaniem porozumie ze spdzielniami mieszkaniowymi na zakup i monta monitoringu wizyjnego miasta na osiedlach - 300.000 z. Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej, w tym: - z tytuu odsetek - 55 z, - 5 % dochodw jednostek samorzdu terytorialnego zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej, oraz innych zada zleconych ustawami - 802 z. e) 388.827 z - w dziale 801 - Owiata i wychowanie, w tym: - wpywy z rnych dochodw - 77.747 z, - wpywy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego - 42.063 z, - dochody z najmu i dzierawy - 113.163 z, - rodkw na sfinansowanie programu piewajca Polska - 8.773 z, - wpywy zwizane z realizacj projektw wspfinansowanych z UE w kwocie 147.081 z, w tym na: - realizacj programu Comenius - 143.402 z, - realizacj programu Grundtving - 3.679 z. f) 3.708.253 z - w dziale 852 - Pomoc spoeczna, w tym: Dochody zrealizowane przez Placwki opiekuczo-wychowawcze, Rodziny zastpcze, Jednostki specjalistycznego poradnictwa oraz Orodki adopcyjno-opiekucze, z czego:

- wpywy z rnych dochodw - 62.160 z, - wpywy z rnych opat - 748 z, - wpywy od rodzicw za utrzymanie dzieci w placwkach - 20.003 z, - wpywy z usug - 23.542 z. Dochody zrealizowane przez Domy pomocy spoecznej, w tym: - ze sprzeday biletw na basen - 547.325 z, - z tytuu wpat pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy spoecznej - 2.844.967 z, - ze sprzeday skadnikw majtkowych - 7.302 z, - z tytuu odsetek od rodkw na rachunkach bankowych - 3.536 z, - wpywy z rnych dochodw - 13.299 z, - wpywy z rnych opat - 185.371 z. g) 1.643.865 z - w dziale 853 - Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej, w tym: - wpywy z rnych opat - 728 z, - wpywy z rnych dochodw, w tym za obsug czci powiatowej PFRON - 164.703 z, wpywy z dotacji rozwojowych - na zadania biece - 1.365.912 z i zadania inwestycyjne 111.583 z oraz odsetek - 939 z. Wpywy dotycz realizacji nastpujcych projektw wspfinansowanych z UE: - Wiedza szans na przyszo, realizowany przez XI LO - 248.078 z, - Aktywni, zaangaowani, wyedukowani- 35.658 z oraz wiadomy wybr pewny sukces - projekty rozwojowe dla szk zawodowych - 108.087 z, realizowane przez Centrum Ksztacenia Ustawicznego, - Podlasie turystyk silne, realizowany przez Zesp Szk Budowlano-Geodezyjnych 69.415 z, - Nowoczesne ksztacenie zawodowe - szansa na dobry start, realizowany przez Zesp Szk Handlowo-Ekonomicznych - 760.483 z, - Chc lata - utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Biaymstoku, realizowany przez Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 2 - 256.713 z. h) 478 z - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, s to wpywy z rnych dochodw. i) 287 z - w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, s to wpywy z odsetek. Udzia powiatu w podatku dochodowym od osb prawnych Udzia powiatu w podatku dochodowym od osb prawnych za 2008 r. wynis 3.401.595 z na planowan kwot 2.800.000 z, co stanowi 121,49 % planu rocznego. Udzia powiatu w podatku dochodowym od osb fizycznych Udzia powiatu w podatku dochodowym od osb fizycznych za 2008 r. wynis 53.053.009 z, co stanowi 110,91 % planu rocznego. Subwencje W 2008 r. do budetu miasta wpyna subwencja oglna w kwocie 147.730.082 z, ktrej czci skadowe stanowi:

- cz owiatowa w wysokoci - 135.227.496 z, - cz rwnowaca - 9.002.586 z, - uzupenienie - rodki na utrzymanie i budow drg - 3.500.000 z. Dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez powiat W 2008 r. do budetu miasta wpyny dotacje w kwocie 19.634.060 z, w tym: - na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomociami - 966.027 z, - na dziaalno usugow (opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz nadzr budowlany) - 684.294 z, - na zadania administracji publicznej - 800.419 z, - na utrzymanie stray poarnej - 15.700.175 z, (w tym 314.949 z na inwestycje i zakupy inwestycyjne), - na skadki na ubezpieczenia zdrowotne - 80.854 z, - na utrzymanie zespow do spraw orzekania o niepenosprawnoci - 480.000 z, - na dziaalno Komisji Poborowych - 84.867 z, - na realizacj programw korekcyjno-edukacyjnych dla sprawcw przemocy w rodzinie 33.000 z, - na pomoc dla uchodcw - 667.995 z, - na zwrot czci kosztw poniesionych na aktywizacj zawodowa repatriantw - 89.300 z oraz na pokrycie wydatkw zwizanych z pomoc repatriantom (zasiki: transportowy, szkolny, na zagospodarowanie i biece utrzymanie) - 47.129 z. Dotacje celowe na realizacj zada wasnych powiatu Do budetu miasta wpyny rodki w kwocie 13.688.102 z, w tym: a) - na zadania owiaty i wychowania, w tym: - jzyk angielski w klasach pierwszych Szk Podstawowych specjalnych - 7.018 z, - pomoc materialna dla uczniw o charakterze edukacyjnym - 120.140 z, - stypendia dla uczniw pochodzcych z rodzin byych pracownikw PGR - 7.722 z, b) na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych rozpatrujcych wnioski o awans zawodowy nauczycieli - 2.162 z, c) na wypat dla nauczycieli wynagrodze za przeprowadzenie - poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zaj - ustnego egzaminu maturalnego - 166.826 z, d) na modernizacj i instalacj monitoringu wizyjnego w szkoach i placwkach - 77.154 z, e) na utrzymanie domw pomocy spoecznej oraz placwek opiekuczo-wychowawczych 9.842.975 z, f) na realizacj programu opieki i terapii skierowanego na uczniw z niepynnoci mowy 5.000 z, g) na dofinansowanie dziaalnoci punktw konsultacyjnych organizowanych w szkoach przez publiczne poradnie pedagogiczne - 38.403 z, h) na dofinansowanie zakupu dla poradni, specjalistycznych zestaww do badania dzieci do 3 roku ycia - 7.455 z,

i) na doposaenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprzt i oprogramowanie do prowadzenia bada nad wczesnym wykrywaniem zaburze i dysharmonii wrd dzieci i modziey - 16.800 z, j) za zakup urzdzenia EEG BIOFEEDBACK sucego do treningu rnych zakresw czstotliwoci fal mzgowych oraz pokrycie szkole dla pracownikw Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie diagnozy i terapii - 14.012 z, k) na realizacj zadania Wspieranie programw edukacyjnych i profilaktycznowychowawczych realizowanych przez placwki wychowania pozaszkolnego - Bezpieczna i przyjazna szkoa - 26.777 z, l) na dofinansowanie budowy skrzyowania ulic: 27 lipca - Brzechwy - Dolistowskiej 3.355.658 z. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego Do budetu miasta wpyny rodki w kwocie 2.267.993 z, z czego: a) dotacja dla Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej na: - zakup samochodu specjalnego zaopatrzeniowego z funkcj do przewozu osb, s to rodki przekazane przez gmin Zabudw - 18.230 z, - dofinansowanie kosztw organizacji Modzieowych Zawodw Sportowo- Poarniczych w Dobrzyniewie Duym, rodki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Biaymstoku 8.000 z, b) na pokrycie kosztw kursw prowadzonych przez szkoy zawodowe - 30.250 z, c) na pokrycie kosztw doksztacania i doskonalenia nauczycieli - 5.834 z, d) na pokrycie kosztw utrzymania dzieci z innych gmin i powiatw w placwkach opiekuczo-wychowawczych i rodzinach zastpczych Miasta Biaegostoku - 2.193.755 z, e) na pokrycie kosztw udziau mieszkacw Powiatu Biaostockiego w warsztatach terapii zajciowej - 11.924 z. Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Miasto otrzymao rodki w kwocie 1.623.560 z z przeznaczeniem na: - remont ul. Wysockiego w ramach porozumienia z 2007 r. z Ministrem Transportu dotyczcym Projektu rehabilitacji Drg Priorytetowych II-A i B w ramach poprawy bezpieczestwa ruchu drogowego - wydatek niewygasajcy 2007 r. - 1.189.000 z, - na realizacj zadania p.n. II etap rozbudowy i modernizacji Biaostockiego Teatru Lalek w Biaymstoku - wejcie od strony ul. Odeskiej otrzymane w ramach porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 434.560 z.

Dotacje z Funduszy Celowych W 2008 r. do budetu miasta wpyny dotacje w wysokoci 1.610.146 z, z przeznaczeniem na: - dofinansowanie budowy hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szk BudowlanoGeodezyjnych - 905.258 z, - dofinansowanie budowy boiska ze sztuczn nawierzchni przy Zespole Szk Mechanicznych CKP 2- 300.000 z, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, - oraz na realizacj szkolenia modziey uzdolnionej sportowo przez Polski Zwizek Lekkiej Atletyki i Polski Zwizek ywiarstwa Szybkiego - 404.888 z. Kwoty rodkw pozyskanych z Unii Europejskiej
Lp. 1. 2. 3. 4. Dzia 600 801 852 853 Wyszczeglnienie Transport i czno Owiata i wychowanie Pomoc Spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Razem Wykonanie za 2008 r. 17.958.557 343.061 546.001 2.273.907 21.121.526

3. WYKONANIE DOCHODW BUDETU PASTWA W 2008 r. jednostki organizacyjne miasta realizoway i przekazyway do budetu miasta dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zleconych gminie i zada z zakresu administracji rzdowej. Pobrane dochody Urzd Miejski przekazywa do budetu Wojewody Podlaskiego. Dochody realizoway nastpujce jednostki: - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 9.217 z, - Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej - 16.030 z, - Miejski Orodek Pomocy Rodzinie - 765.496 z, - Urzd Miejski - 14.656.594 z, w tym w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Pastwa 13.976.992 z. W poszczeglnych dziaach planowane i zrealizowane dochody budetu pastwa przedstawiaj si nastpujco:
Dzia 1. Dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej 700 Gospodarka mieszkaniowa (gospodarka gruntami i nieruchomociami) 710 Dziaalno usugowa (Inspektoraty Nadzoru Budowlanego) 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Razem Dochody zwizane z realizacj zada zleconych gminie 750 Administracja publiczna 852 Pomoc spoeczna Razem OGEM Plan 2. 6.250.000 2.000 9.000 6.261.000 863.000 241.000 1.104.000 7.365.000 Wykonanie 3. 13.976.992 9.217 16.030 14.002.239 671.231 773.867 1.445.098 15.447.337 % 4. 223,63 460,85 178,11 223,64 77,78 321,11 130,90 209,74

Struktura wykonanych dochodw budetu MIASTA BIAEGOSTOKU ZA 2008 ROK

Lp. 1 2

Dochody Dochody gminy Dochody powiatu Dochody ogem

Wykonanie za 2008 r. 669 446 485 273 581 846 943 028 331

Wskanik udziau (%) 70,99 29,01 100,00

Struktura wykonanych dochodw budetu GMINY za 2008 rok

Lp. 1 2 3 4 5

Dochody Dochody wasne Subwencje Udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych Udzia w podatku dochodowym od osb prawnych Dotacje celowe Dochody ogem

Wykonanie za 2008 r. 271 889 997 120 966 082 188 868 718 16 298 598 71 423 090 669 446 485

Wskanik udziau (%) 40,62 18,07 28,21 2,43 10,67 100,00

Struktura wykonanych dochodw budetu POWIATU za 2008 rok

Lp. 1 2 3 4 5 Dochody wasne Subwencje

Dochody

Wykonanie za 2008 r. 30 573 299 147 730 082 53 053 009 3 401 595 38 823 861 Dochody ogem 273 581 846

Wskanik udziau (%) 11,18 54,00 19,39 1,24 14,19 100,00

Udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych Udzia w podatku dochodowym od osb prawnych Dotacje celowe

Struktura wykonania dochodw budetu MIASTA BIAEGOSTOKU za 2008 rok

Lp. Gmina: 1 2 3 4 5 Dochody wasne Subwencje

Dochody

Wykonanie za 2008 r

Wskanik udziau (%)

271 889 997 120 966 082 188 868 718 16 298 598 71 423 090

28,82 12,83 20,03 1,73 7,57

Udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych Udzia w podatku dochodowym od osb prawnych Dotacje celowe Powiat:

1 2 3 4 5

Dochody wasne Subwencje Udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych Udzia w podatku dochodowym od osb prawnych Dotacje celowe Dochody ogem

30 573 299 147 730 082 53 053 009 3 401 595 38 823 861 943 028 331

3,24 15,67 5,63 0,36 4,12 100,00

IV. WYDATKI Wydatki budetu miasta w 2008 r. planowane w kwocie 1.009.044.572 z wykonano w wysokoci 954.486.741 z, co stanowi 94,6 % planu rocznego. Struktura wydatkw wedug grup rodzajowych przedstawia si nastpujco: Wydatki biece 742.179.123 z, w tym: - wynagrodzenia 296.855.791 z, - pochodne 48.779.162 z, - dotacje 105.481.648 z, - wydatki na obsug dugu 10.414.244 z, - wydatki z tytuu porcze i gwarancji - 0 z, - pozostae biece 280.648.278 z, Wydatki majtkowe 212.307.618 z. Struktur wykonanych wydatkw budetu miasta obrazuje Tabela Nr 1, natomiast struktur wykonanych wydatkw w ujciu dziaowym przedstawia Tabela Nr 2. W 2008 roku w stosunku do roku ubiegego wydatki ogem budetu miasta wzrosy o 13,20 %, kwotowo o 111.357.055 z. W porwnaniu z rokiem 2007 w strukturze wydatkw ogem wzrs udzia wynagrodze i pochodnych (o 10,01 %), wydatkw biecych (o 8,64 %), dotacji (o 17,90 %), wydatkw majtkowych (o 32,69 %). Wydatki biece (Tabela Nr 3 - Wykonanie wydatkw biecych budetu miasta w ujciu dziaowym) w kwocie 742.179.123 z stanowi 77,8 % ogu wydatkw budetu miasta i obejmuj: a) wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe pracownikw wynikajce z umw o prac, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-stka). Wydatki na wynagrodzenia stanowi ok. 31,1 % ogu wydatkw budetowych i najwysze s w dziale 801 - Owiata i wychowanie. Szczegow struktur wynagrodze w ujciu dziaowym przedstawia Tabela Nr 4. b) pochodne Pochodne od wynagrodze osobowych pracownikw wynikajce ze skadek na ubezpieczenia spoeczne oraz skadek na Fundusz Pracy. Wydatki na pochodne od wynagrodzen stanowi ok. 5,1 % ogu wydatkw budetowych i najwysze s w dziale 801 - Owiata i wychowanie. Szczegow struktur pochodnych od wynagrodze w ujciu dziaowym przedstawia Tabela Nr 5. c) dotacje

Obejmuj one kwoty dotacji przekazywane zakadom budetowym, instytucjom kultury, szkoom niepublicznym, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych (stowarzyszeniom, instytucjom charytatywnym) i innym. Szczegow struktur dotacji w ujciu dziaowym przedstawia Tabela Nr 6. d) pozostae wydatki biece Obejmuj one midzy innymi wypat dodatkw mieszkaniowych, wypat zasikw i innych wiadcze socjalnych mieszkacom miasta, utrzymanie czystoci ulic, drg i posesji miejskich, owietlenie ulic, zakupy materiaw nie zaliczane do zakupw inwestycyjnych, opaty za media (energi elektryczn, ciepln, wod, itp.), usugi pocztowe, telefony, transport, pobr podatkw i opat lokalnych, inne koszty biece ponoszone przez jednostki budetowe miasta oraz inspekcje i strae. Szczegow struktur pozostaych wydatkw biecych w ujciu dziaowym przedstawia Tabela Nr 7. 2) Wydatki majtkowe obejmuj wydatki przeznaczone na inwestycje prowadzone przez Departamenty Urzdu Miejskiego oraz zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki organizacyjne miasta. Wydatki majtkowe stanowi 22,2 % ogu wydatkw budetu miasta. Struktura wydatkw majtkowych w ujciu dziaowym przedstawiona jest w Tabeli Nr 8.

Tabela Nr 1 STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKW BUDETU MIASTA BIAEGOSTOKU ZA 2008 ROK

wydatki majtkowe

wydatki majtkowe

wynagrodzenia

pozostae biece

wynagrodz enia i pochodne dotacje

pochodne

dotacje

(w zotych)
Lp. 1 Wydatki biece (w tym): Wynagrodzenia Pochodne Dotacje Pozostae biece 2 Wydatki majtkowe Wydatki ogem Wydatki Wykonanie za 2008 r. 742 179 123 296 855 791 48 779 162 105 481 648 291 062 522 212 307 618 954 486 741 Wskanik udziau (%) 77,757 31,101 5,111 11,051 30,494 22,243 100,00

Tabela Nr 2 Struktura wykonanych wydatkw budetu MIASTA BIAEGOSTOKU ZA 2008 ROK W UJCIU DZIAOWYM

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dzia 010 020 400 600 700 710 750 751 754 756 757 758 801 851 852 853 854 900 921 925 926

Nazwa dziau Rolnictwo i owiectwo Lenictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Obsuga dugu publicznego Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport Wydatki ogem

(w zotych) Wykonanie za Wskanik 2008 rok udziau (%) 3 790 0,001 25 703 0,003 417 540 0,044 184 138 662 19,292 29 031 655 3,042 3 607 919 0,378 57 157 820 5,988 41 782 25 572 727 1 423 643 10 414 244 679 288 374 560 661 12 337 791 136 043 557 14 174 621 31 891 139 38 206 877 18 014 501 340 222 16 402 599 954 486 741 0,004 2,679 0,149 1,091 0,071 39,242 1,293 14,253 1,485 3,341 4,003 1,887 0,036 1,718 100,000

Tabela Nr 3 Struktura wykonanych wydatkw biecych budetu MIASTA BIAEGOSTOKU ZA 2008 ROK W UJCIU DZIAOWYM

(w zotych)
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dzia 010 020 600 700 710 750 751 754 756 757 758 801 851 852 853 854 900 921 925 926 Nazwa dziau Rolnictwo i owiectwo Lenictwo Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Obsuga dugu publicznego Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport Wydatki biece ogem Wykonanie za 2008 rok 3 790 25 703 93 559 439 1 017 318 3 211 952 55 968 782 41 782 21 174 053 1 423 643 10 414 244 679 288 332 356 813 6 559 792 129 399 455 13 009 219 28 785 564 18 739 627 14 865 539 339 300 10 603 820 742 179 123 Wskanik udziau (%) 0,001 0,003 12,606 0,137 0,433 7,541 0,006 2,853 0,192 1,403 0,091 44,781 0,884 17,435 1,753 3,878 2,525 2,003 0,046 1,429 100,000

Tabela Nr 4 Struktura wykonanych wynagrodze budetu MIASTA BIAEGOSTOKU ZA 2008 ROK W UJCIU DZIAOWYM

(w zotych) Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dzia 020 600 710 750 751 754 756 801 851 852 853 854 900 921 926 Nazwa dziau Lenictwo Transport i czno Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Wynagrodzenia ogem Wykonanie za 2008 rok 760 38 468 679 367 34 170 856 35 490 15 507 119 151 956 196 460 581 1 897 252 28 097 602 1 422 593 17 717 141 463 726 210 380 2 500 296 855 791 Wskanik udziau (%) 0,000 0,013 0,229 11,511 0,012 5,224 0,051 66,181 0,639 9,465 0,479 5,968 0,156 0,071 0,001 100,000

Tabela Nr 5 Struktura wykonanych pochodnych budetu MIASTA BIAEGOSTOKU ZA 2008 ROK W UJCIU DZIAOWYM

(w zotych)
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dzia 710 750 751 754 756 801 851 852 853 854 900 926 Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura fizyczna i sport Pochodne ogem Nazwa dziau Wykonanie za 2008 rok 86 140 5 752 717 6 292 533 882 26 942 33 771 476 282 447 4 931 020 215 670 3 087 560 77 109 7 907 48 779 162 Wskanik udziau (%) 0,177 11,793 0,013 1,095 0,055 69,233 0,579 10,109 0,442 6,330 0,158 0,016 100,000

Tabela Nr 6 Struktura wykonanych dotacji MIASTA BIAEGOSTOKU ZA 2008 ROK W UJCIU DZIAOWYM

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dzia 010 754 801 851 852 853 854 921 926

Nazwa dziau Rolnictwo i owiectwo Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Dotacje ogem

(w zotych) Wykonanie za Wskanik 2008 rok udziau (%) 2 922 0,003 538 000 0,510 63 777 396 60,463 3 255 018 3,086 5 402 053 5,121 9 576 007 9,078 989 064 0,938 14 460 662 13,709 7 480 526 7,092 105 481 648 100,000

Tabela Nr 7 Struktura wykonanych pozostaych wydatkw biecych budetu MIASTA BIAEGOSTOKU ZA 2008 ROK W UJCIU DZIAOWYM

(w zotych) Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dzia 010 020 600 700 710 750 754 756 757 758 801 851 852 853 854 900 921 925 926 Nazwa dziau Rolnictwo i owiectwo Lenictwo Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Obsuga dugu publicznego Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport Pozostae wydatki biece ogem Wykonanie za Wskanik 2008 rok udziau (%) 868 0,000 24 943 0,009 93 520 971 32,131 1 017 318 0,350 2 446 445 0,840 16 045 209 5,513 4 595 052 1,579 1 244 745 10 414 244 679 288 38 347 360 1 125 075 90 968 780 1 794 949 6 991 799 18 198 792 194 497 339 300 3 112 887 291 062 522 0,428 3,578 0,233 13,175 0,386 31,254 0,617 2,402 6,252 0,067 0,117 1,069 100,000

Tabela Nr 8 Struktura wykonanych wydatkw majtkowych budetu MIASTA BIAEGOSTOKU ZA 2008 ROK W UJCIU DZIAOWYM

(w zotych) Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dzia 400 600 700 710 750 754 801 851 852 853 854 900 921 925 926 Nazwa dziau Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport Wydatki majtkowe ogem Wykonanie za Wskanik 2008 rok udziau (%) 417 540 0,197 90 579 223 42,664 28 014 337 13,195 395 967 0,187 1 189 038 0,560 4 398 674 2,072 42 203 848 19,879 5 777 999 2,722 6 644 102 3,129 1 165 402 0,549 3 105 575 1,463 19 467 250 9,169 3 148 962 1,483 922 5 798 779 212 307 618 0,000 2,731 100,000

DZIA 010 ROLNICTWO I OWIECTWO Zadania gminy Rozdzia 01030 Izby rolnicze Na planowan kwot 3.500 z wydatkowano 2.922 z, co stanowi 83,5 % planu rocznego. Powysz kwot wpacono na rzecz Izb Rolniczych w wysokoci 2 % uzyskanych wpyww z podatku rolnego. Rozdzia 01095 Pozostaa dziaalno Na planowan kwot 1.086 z wydatkowano 868 z, co stanowi 79,9 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych w formie dotacji dla Gospodarstwa Pomocniczego Zespou Szk Rolniczych Centrum Ksztacenia Praktycznego. DZIA 020 LENICTWO Zadania gminy Rozdzia 02095 Pozostaa dziaalno Na planowan kwot 20.000 z, wydatkowano 14.912 z (74,6 % planu rocznego) z przeznaczeniem na dostaw zapr lenych i sanitarn wycink drzew. Zadania powiatu Rozdzia 02002 Nadzr nad gospodark len Na planowan kwot 15.000 z wydatkowano 10.791 z, co stanowi 71,9 % planu rocznego. Powysz kwot przeznaczono na prace zwizane z nadzorem nad lasami niepastwowymi oraz wykonanie aneksu do Planu Urzdzania Lasw dla Miasta Biaystok. Dzia 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD Zadania gminy Rozdzia 40002 Dostarczanie wody Na planowan kwot 605.000 z wydatkowano 417.540 z, co stanowi 69 % planu rocznego. Szczegowy wykaz zada w ujciu rzeczowym i wartociowym zawieraj Zaczniki Nr 3 i 3a do sprawozdania. DZIA 600 TRANSPORT I CZNO Na planowan kwot 203.763.880 z wydatkowano 184.138.662 z, co stanowi 90,4 % planu rocznego. Departament Drg i Transportu sprawuje nadzr nad 34 liniami komunikacyjnymi o dugoci 495 km oraz drogami publicznymi o cznej dugoci 389,1 km, w tym: - nad drogami gminnymi o dugoci 257,2 km, - nad drogami powiatowymi o dugoci 86 km,

- nad drogami wojewdzkimi o dugoci 19,3 km, - nad drogami krajowymi o dugoci 26,6 km, Wydatki poniesione na budow, remonty i utrzymanie drg przyniosy nastpujce efekty rzeczowe: a) remonty nawierzchni asfaltowych: - remonty wybojw: mas na zimno 909 m2, mas na gorco 7.414 m2, - remonty czstkowe nawierzchni bitumicznych z uyciem grysw 5.142 m2, - frezowanie garbw i kolein 1.416 m2, - remonty nawierzchni o powierzchni ponad 100 m2 nakadki z masy mineralno-bitumicznej 65.262 m2, b) naprawy brukarskie: - remont nawierzchni z materiaw brukarskich 20.913 m2, c) na ulicach o nawierzchni gruntowej wykonano nastpujce roboty: - profilowanie nawierzchni gruntowych 454.946 m2, - wzmocnienie nawierzchni poprzez wbudowanie tucznia betonowego i pospki 3.231 m3, d) oznakowania: - oznakowanie pionowe obejmowao: monta 1.193 szt. nowych znakw i 2.190 szt. znakw odnowionych, monta 1.807 szt. nowych supkw podznakowych i acuchowych oraz 1.530 szt. supkw odnowionych, - oznakowanie poziome obejmowao: odnow 64.386,5 m2 oznakowania poziomego, wprowadzenie 5.933,3 m2 nowego oznakowania poziomego, usunicie 835 m2 elementw oznakowania, oznakowanie grubowarstwowe 22,6 m2 , e) progi zwalniajce: - monta progw zwalniajcych 20 szt., - naprawa progw 13 szt, f) wygrodzenia: - wymiana zniszczonych przse 91 szt., - monta nowych przse 111 szt., - monta supkw 177 szt., g) System Informacji Miasta Biaegostoku: - monta 537 szt. nowych tabliczek, monta supkw 102 szt., h) sygnalizacja wietlna, pylony. Prace polegay na staym utrzymaniu sygnalizacji wietlnych. Usuwano skutki wypadkw drogowych, dokonywano wymiany starych wyeksploatowanych elementw. Na trzech skrzyowaniach wymieniono stare latarnie sygnalizacyjne na nowe typu LED, wymieniono wyeksploatowane sterowniki i wdroono nowe bardziej efektywne programy sygnalizacji wietlnych.

Wymieniono 114 szt. pylonw oraz zamontowano 10 szt. nowych, prowadzono prace w zakresie konserwacji pylonw zniszczonych w wyniku kolizji drogowych bd aktw wandalizmu. Systematycznie dokonywano wymiany starych wyeksploatowanych elementw. 1) Bezpieczestwo i organizacja ruchu: - zatwierdzono 186 projektw staej organizacji ruchu, - zatwierdzono 696 projektw czasowej organizacji ruchu, - wprowadzono 41 zmian w organizacji ruchu, - opracowano 27 projektw organizacji ruchu, - opracowano dokumentacj techniczn na monta fotoradarw w niebezpiecznych miejscach Biaegostoku, - wydano 71 decyzji na budow lub przebudow zjazdw z drg publicznych, - zawarto 7 umw na wykonanie urzdze zwizanych z gospodark drogow przez inwestorw zewntrznych, - wydano 176 owiadcze o moliwoci podczenia dziaek do drg publicznych, - wydano 2 postanowienia opinie do decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji na terenie gmin ssiednich. 2) Urzdzenia dla ruchu drogowego: - monta 20 szt. stojakw rowerowych, - monta progw wyspowych - 1szt., - monta 6 szt. azyli dla pieszych, - monta 120 szt. elementw odblaskowych typu kocie oczka, - monta 64 szt. krawnikw najazdowych. Przeprowadzono rwnie remont mostu w Al. Jana Pawa II, prace polegay midzy innymi na uoeniu nowej izolacji, wymianie dylatacji, zamontowaniu nowych barier i pooeniu ywicy na chodnikach. W ramach utrzymania obiektw inynierskich wykonano: - czyszczenie roww i przepustw (ul. Piasta, ul. Augustowska), - malowanie i naprawy barier mostowych (ul. Poleska, Al. Jana Pawa II, ul. Gen. F. Kleberga, skrzyowanie ul. Piastowskiej i ul. J.K. Branickiego), - dokumentacje techniczne remontu mostw: w Al. Pisudskiego, dwch mostw w Al. Jana Pawa II, tunelu na ul. Produkcyjnej, - przegldy 5 letnie obiektw mostowych. Nadzr nad inwestycjami drogowymi realizowanymi w rozdziaach 60016 Drogi publiczne gminne oraz 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu sprawuje Departament Inwestycji. W roku sprawozdawczym prowadzono 74 inwestycje w zakresie drg powiatowych i gminnych. Szczegowy wykaz inwestycji przedstawia Zacznik Nr 3 i Nr 3a do sprawozdania.

Zadania gminy Rozdzia 60004 Lokalny transport zbiorowy Planowana kwota wydatkw na 2008 r. wynosia 82.449.690 z, wydatkowano 78.958.271 z, co stanowi 95,8 % planu rocznego. Nadzr nad lokalnym transportem zbiorowym w 2008 roku sprawowa Departament Drg i Transportu. W 2008 r. dzienna liczba wozw w ruchu w rozkadzie caorocznym wyniosa 239 szt., po wprowadzeniu letnich rozkadw jazdy 212 szt., w komunikacji nocnej kursowao 6 autobusw. W cigu caego roku przewieziono 98,5 mln pasaerw. W komunikacji dziennej przejechano 16.638,6 tys. km, za w komunikacji nocnej 43 tys. km. W 2008 roku 20.695 razy przewoono osoby niepenosprawne. Koszty zwizane z utrzymaniem samochodw do przewozu osb niepenosprawnych tj. zakupem paliwa, akcesoriw samochodowych, przegldami i remontami stanowiy kwot 187. 509 z. Wpywy ze sprzeday biletw z tytuu przewozu osb niepenosprawnych wyniosy 38.150 z (w 20,3 % pokrywaj koszty funkcjonowania komunikacji dla osb niepenosprawnych). W 2008 r. na 37.826 pasaerw naoono opaty dodatkowe za jazd bez biletu w autobusach komunikacji miejskiej. Wpywy z opat dodatkowych (gotwkowych, kredytowych i zasdzonych) wyniosy 2.718.215 z. W 2008 roku rozpatrzono pozytywnie 106 wnioskw o przyznanie bezpatnych przejazdw autobusami komunikacji miejskiej dla osb z rodzin wielodzietnych i wydano 461 biletw specjalnych. Udzielono 63 zezwolenia na bezpatne przejazdy dzieci i modziey, okresowo korzystajcych (w godzinach 900 1500) ze zorganizowanego, grupowego wypoczynku letniego i zimowego w Biaymstoku. Wydano 878 biletw specjalnych dla grup pracowniczych i 79 biletw dla emerytw i rencistw byego MPK. Wydano 95 biletw dla honorowych dawcw krwi. W 2008 roku ustawiono 10 nowych wiat przystankowych o wartoci 126,2 tys. z. Odnowiono 118 przystankw komunikacji miejskiej w zakresie czyszczenia i malowania. Wyremontowano 26 wiat przystankowych i 2 zmodernizowano. Zgodnie z Uchwa Nr XXV/266/08 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia mary handlowej dla hurtowej sprzeday biletw jednorazowych i wieloprzejazdowych biaostockiej komunikacji miejskiej, prowadzona jest hurtowa oglnodostpna sprzeda biletw jednorazowych i wieloprzejazdowych (24-godzinnych i 3-dniowych weekendowych) z rn prowizj w zalenoci od iloci zakupionych biletw. Z trzema firmami ( ZEFIR Sp. z o.o., Firma Handlowa ALFA M. Piotrowski i PB PHONE sp. z o.o.) zawarto umowy na czas okrelony. Sprzeda biletw odbywaa si w 23 punktach na terenie miasta. Rozdzia 60016 - Drogi publiczne gminne W tym rozdziale wydatki zwizane s z nadzorem nad drogami gminnymi o dugoci 257,2 km. Poniesione w 2008 r. wydatki stanowiy kwot 20.021.006 z i dotyczyy: - wydatkw biecych w kwocie 5.852.580 z, w tym wydatki na zakup usug remontowych stanowiy kwot 5.476.900 z. Wydatkowane rodki przeznaczone byy na: remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, profilowanie i wzmacnianie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania, modernizacj i utrzymanie sygnalizacji wietlnych, remonty obiektw inynierskich,

- wydatkw inwestycyjnych w kwocie 14.168.426 z. Szczegowy wykaz realizowanych zada inwestycyjnych zawiera Zacznik Nr 3 i 3a do sprawozdania. Zadania powiatu Rozdzia 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu W powyszym rozdziale wydatki zwizane s z nadzorem nad drogami powiatowymi o dugoci 86 km. Wydatki poniesione w 2008 r. stanowiy kwot 85.159.385 z i dotyczyy: - wydatkw biecych w kwocie 9.204.174 z, w tym na zakup usug remontowych 9.062.301 z. Poniesione rodki przeznaczone byy na remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, profilowanie i wzmacnianie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania, modernizacj i utrzymanie sygnalizacji wietlnych, remonty obiektw inynierskich, - wydatkw inwestycyjnych w kwocie 75.955.211 z. Szczegowy wykaz realizowanych zada inwestycyjnych zawiera Zacznik Nr 3 i 3a do sprawozdania. DZIA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zadania gminy Rozdzia 70001 Zakady gospodarki mieszkaniowej Planowana kwota wydatkw na 2008 r. wynosia 50.000 z, wydatkowano 31.474 z, co stanowi 62,9 % planu rocznego. Kwota zostaa przeznaczona na wykonanie malowida na budynku przy ul. Ludwika Zamenhofa 26. Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Planowana kwota wydatkw na 2008 r. wynosia 28.943.908 z, wydatkowano 24.393.621 z, co stanowi 84,3 % planu rocznego. Na wykup gruntw i lokali przeznaczono 23.418.836 z, w tym: - nabycie nieruchomoci wraz z kosztami notarialnymi, opatami sdowymi i kosztami szacunkw 17.326.053 z, - odszkodowania za grunty przejte pod drogi 5.181.131 z, - opracowania geodezyjne do zakupw 911.652 z (wypisy i wyrysy geodezyjne, koszty wykonania podziaw geodezyjnych). Ponadto poniesiono wydatki na: - pozostae odsetki 2.592 z, - zakup usug remontowych 34.105 z, - koszty sdowe 2.596 z, - opracowanie projektw podziaw na terenie miasta Biaegostoku 935.492 z.

Rozdzia 70021 Towarzystwa Budownictwa Spoecznego Wydatki planowane w kwocie 2.000.000 z wykonano w 100 %, z przeznaczeniem na podwyszenie kapitau zakadowego KTBS. Rozdzia 70095 Pozostaa dziaalno Wydatki planowane w kwocie 1.812.630 z wykonano w wysokoci 1.640.533 z, co stanowi 90,5 % planu rocznego. Na zakup materiaw i wyposaenia wydatkowano 11.998 z. Na zadania inwestycyjne gminy wydatkowano 1.628.535 z. Szczegowy wykaz zada inwestycyjnych zawiera Zacznik Nr 3 i 3a do sprawozdania. Zadania powiatu Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 966.027 z i zwizane byy z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej. Poniesione wydatki dotyczyy: a) zakupu usug 200.829 z, z czego: - szacowanie gruntw i budynkw 185.421 z, - ogoszenia prasowe dla potrzeb wywaszczenia i zbycia 617 z, - ogoszenia prasowe, radiowe, telewizyjne zwizane z realizacj ustawy 6.627 z, - wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntw 2.090z, - wyjanienia geodezyjne dla potrzeb zakadania ksig wieczystych 5.732 z, - pozostae - 342 z, b) kosztw postpowania sdowego 57.046 z (zwrot kosztw procesu, koszty sdowe, opaty sdowe, opinie biegego, druk ogosze w Monitorze Sdowym, druk Ksigi Wieczystej), c) odszkodowania za nieruchomoci zajte pod drogi publiczne 643.947 z, d) pozostae odsetki 61.353 z, e) zakup materiaw i wyposaenia 2.852 z. DZIA 710 DZIAALNO USUGOWA Wydatki ogem w dziale wyniosy 3.607.919 z, co stanowi 80,6 % planu rocznego. Zadania gminy Rozdzia 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne Na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 2.069.634 z, co stanowi 87,6 % planu rocznego. Wydatki zrealizowane w powyszym rozdziale dotyczyy:

- opracowa geodezyjnych do sprzeday nieruchomoci 63.193 z (wyrysy i wypisy geodezyjne, koszty wykonania podziaw geodezyjnych, opracowania geodezyjne do regulacji stanw prawnych), - szacunkw gruntw do zbycia i dozoru 705.121 z (wykonanie operatw szacunkowych nieruchomoci dla potrzeb aktualizacji opat za uytkowanie wieczyste i ustalania opat adiacenckich oraz lokali przeznaczonych do zbycia), - ogosze prasowych 104.036 z (ogosze o wywieszeniu wykazu nieruchomoci przeznaczonych do zbycia, ogosze o przetargach bd moliwoci nabywania nieruchomoci w drodze rokowa), - sporzdzania aktw notarialnych 5.063 z, - opat za uytkowanie wieczyste gruntw Skarbu Pastwa 53.191 z, - opat za uytkowanie wieczyste gruntw jednostek samorzdu terytorialnego 279 z, - opat sdowych 43.223 z, - kar i odszkodowa 566.128 z, - pozostaych odsetek 15.362 z, - rnych wydatkw na rzecz osb fizycznych (wynagrodze dla czonkw Komisji Inwentaryzacyjnej spoza Rady Miejskiej Biaegostoku) 37.139 z, - ochrony gruntw rolnych i lenych na terenie Miasta Biaegostoku 72.917 z, - pozostaych kosztw 403.982 z (opracowa projektw podziaw na terenie miasta, opat za dzieraw budynkw, interpretacji przepisw prawa podatkowego, bilbordw reklamowych na budynkach). Rozdzia 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 280.697 z, co stanowi 52,3 % planu rocznego. rodki w powyszym rozdziale przeznaczono na: - zakup materiaw i wyposaenia (materiay pomocnicze suce do realizacji planowanych opracowa) 11.096 z, - zakup usug pozostaych 59.443 z (opracowania geodezyjne, ekspertyzy, kopie mapy zasadniczej, mapy numerycznej, usugi kserograficzne, opracowania analityczne i studialne, koncepcje planistyczne), - szkolenia pracownikw 39.620 z, - wynagrodzenia bezosobowe 130.862 z, - nagrody o charakterze szczeglnym 37.200 z, - zakup programw komputerowych i licencji 2.235 z, - koszty postpowania sdowego 241 z. Rozdzia 71035 Cmentarze Wydatki w rozdziale planowane w wysokoci 489.400 z wykonano w wysokoci 381.120 z, co stanowi 77,9 % planu rocznego. Zwizane one byy z realizacj zada powierzonych, realizowanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej i dotyczyy: - zakupu usug remontowych 28.488 z, (bieca konserwacja obiektw na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim),

- zakupu usug remontowo-konserwatorskich 142.211 z (remont ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego i inne prace konserwatorskie na cmentarzach zabytkowych), - wynagrodze bezosobowych 5.200 z (wykonanie i zamontowanie tablicy pamitkowej na cmentarzu wojennym przy ul. 11 Listopada w Biaymstoku), - budowy Cmentarza Miejskiego 12.316 z, - budowy Cmentarza Farnego od strony Cmentarza ydowskiego 192.905 z. Szczegowy wykaz realizowanych zada inwestycyjnych zawiera Zacznik Nr 3 i 3a do sprawozdania. Rozdzia 71095 Pozostaa dziaalno Wydatki w rozdziale na kwot 190.746 z zostay przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej budowy Biaostockiego Parku Naukowo Technologicznego, jest to zadanie wspfinansowane ze rodkw Unii Europejskiej. Szczegowy wykaz zada inwestycyjnych zawiera zacznik 3 i 3a do sprawozdania. Zadania powiatu Rozdzia 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Na opracowania geodezyjne i kartograficzne z zakresu administracji rzdowej wydatkowano 610 z, co stanowi 6,1 % planu rocznego. Wydatki w powyszym rozdziale przeznaczone zostay na sprostowanie powierzchni dziaki przy ul. w. Rocha. Rozdzia 71015 Nadzr budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania z zakresu administracji rzdowej. Wydatki na funkcjonowanie Inspektoratu w wysokoci 685.112 z pokryte zostay w caoci dotacj z budetu pastwa i dotyczyy: - wynagrodze i pochodnych na kwot 592.306 z, - pozostaych wydatkw biecych 92.806 z. DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na planowan kwot wydatkw w wysokoci 61.888.431 z wydatki zrealizowano na kwot 57.157.820 z, co stanowi 92,4 % planu rocznego. Zadania gminy Rozdzia 75011 Urzdy Wojewdzkie Wydatki w kwocie 3.479.208 z poniesiono na utrzymanie administracji wykonujcej zadania zlecone gminie. Dopata z dochodw wasnych do zada zleconych gminie wyniosa 2.293.683 z. Wydatki rozdziau przedstawiay si nastpujco: - wynagrodzenia i pochodne 3.311.712 z,

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 6.485 z, - odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 25.503 z, - zakup materiaw i wyposaenia 33.160 z, - zakup energii 69.800 z, - usugi remontowe 3.029 z, - podre subowe krajowe 10.400 z, - zakup usug pozostaych 15.148 z, - opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 977 z, - pozostae 2.994 z. Rozdzia 75022 Rady gmin W 2008 r. wydatkowano ogem 974.897 z, co stanowi 89,9 % planu rocznego. Wydatki poniesione w rozdziale obejmoway: - wypat diet radnym 693.713 z, - zakup materiaw i wyposaenia 129.450 z, - zakup akcesoriw komputerowych (programw, licencji) 5.002 z, - zakup usug pozostaych (wynajcie sali na posiedzenia, opat, telefoniczne i inne) 114.269 z, - koszty podry subowych krajowych i zagranicznych 32.463 z. Rozdzia 75023 Urzdy gmin Poniesione wydatki w powyszym rozdziale dotyczyy kosztw rzeczowych i osobowych zwizanych z funkcjonowaniem Urzdu Miejskiego. Wydatki rozdziau zamkny si kwot 38.488.791 z, co stanowi 94,1 % planu rocznego. Poniesione wydatki biece dotyczyy: a) wynagrodze pracowniczych oraz pochodnych od wynagrodze 31.899.542 z, b) wydatkw na zakupy inwestycyjne 365.741 z, c) pozostaych wydatkw 6.223.508 z, w tym: - nagrd i wydatkw osobowych nie zaliczanych do wynagrodze (dodatkowe wynagrodzenie radcw prawnych z tyt. zastpstwa procesowego) 153.850 z, - odpisw na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 681.959 z, - wpat na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 401.731 z, - zakupu materiaw biurowych i wyposaenia 1.003.291 z, - zakupu energii 716.727 z, - usug remontowych 417.031 z, - podry krajowych subowych 293.000 z, - podry subowych zagranicznych 6.964 z, - szkole pracownikw 186.104 z, - rnych opat i skadek 54.396 z,

- zakupu usug pozostaych 1.633.565 z (usugi pocztowe, usugi informatyczne, czynsze za pomieszczenia biurowe, zakup materiaw do urzdze kserograficznych, opaty za ekspertyzy, analizy i opinie), - zakupu usug telekomunikacyjnych 457.728 z, - wpat na rzecz jednostek samorzdu terytorialnego 1.053 z, - kosztw postpowania sdowego 216.109 z. Rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki rozdziau w kwocie 3.246.971 z zwizane s z promocj krajow i zagraniczn miasta i przeznaczone byy na: a) Zakup usug pozostaych 2.629.267 z z czego: - zrealizowano dokumenty: Strategia promocji i komunikacji marketingowej, promocyjnej, turystycznej i wewntrznej miasta Biaystok, Raport Otwarcia Marki w ramach projektu Promocja Podlasia poprzez budow marki Miasta Biaegostoku oraz opracowanie System Identyfikacji Wizualnej Miasta Biaegostoku 179.462 z, - zorganizowano i przeprowadzono koncert pt. Hity na czasie, wsporganizowano V Midzynarodowy Festiwal Filmw Przyrodniczych im. Braci Wagw oraz koncert Solidarni z Polakami na Biaorusi 588.000 z, - zrealizowano wewntrzn kampani promocyjn Biaegostoku z wykorzystaniem m.in. billboardw i citylightw, telewizji lokalnej, portali internetowych 452.701 z, - prowadzono promocj Biaegostoku podczas imprezy Over The Top oraz wsporganizowanego koncertu Studio lato Radia Biaystok, a take w trakcie imprez rowerowych Podlasie MTB Tour oraz III-ego etapu Tour de Pologne, imprez balonowych II Midzynarodowe Mistrzostwa Podlasia Balonw na Ogrzane Powietrze oraz na Midzynarodowych Zawodach Balonowych w Sankt Petersburgu 172.335 z, - wydawano cykliczn publikacj pt. Biuletyn Miejski oraz przeprowadzono badania opinii mieszkacw Biaegostoku na temat 2 ostatnich lat pracy samorzdu 66.307 z, - prowadzono dziaania w zwizku z planowanym do realizacji w Biaymstoku w 2009 roku 94 wiatowym Kongresie Esperantystw, w tym: wykonano malowida na budynku przy ul. Zamenhofa, opracowano logo 94 wiatowego Kongresu Esperantystw, prowadzono prace przygotowawcze w zwizku z planami powoania Centrum im. L. Zamenhofa 325.750 z, - inne zrealizowane przedsiwzicia m.in.: prowadzenie caoksztatu spraw z zakresu wsppracy z zagranicznymi miastami partnerskimi oraz instytucjami i podmiotami zagranicznymi (w tym: przyjcia delegacji), realizacja i dystrybucja gadetw, zamieszczanie artykuw sponsorowanych w wydawnictwach okresowych (np.: Newsweek, Gazeta Wyborcza, PRESS), koszty zakup powierzchni i wykonania aranacji na turystycznych targach zagranicznych i krajowych (w tym w Berlinie, Poznaniu, Warszawie, Biaymstoku), prowadzenie informacji turystycznej, druk serii nowych teczek i notesw, prowadzenie sponsoringu programw (w tym Dzie dobry TVN), zamieszczanie spotw reklamowych na telebimie w centrum miasta, organizacja uroczystoci i imprez miejskich 844.712 z,

b) skadki w zwizku z czonkostwem Miasta w Unii Metropolii Polskich, Eurocities, Euroregionie Niemen oraz Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 219.641 z, c) pozostae wydatki 398.063 z (wynagrodzenia bezosobowe 76.852 z, zakup materiaw i wyposaenia 125.851 z, zakup energii - 924 z, zakup usug obejmujcych tumaczenia 11.900 z, podre subowe krajowe 20.001 z, podre subowe zagraniczne 162.535 z). Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno Wydatki rozdziau w wysokoci 3.000.514 z zrealizowane zostay przez: Departament Informatyki, Departament Organizacji i Nadzoru, Biuro Funduszy Europejskich, Biuro Obsugi Inwestorw, Departament Skarbu, Departament Prezydenta Miasta i przedstawiay si w sposb nastpujcy: 1) wydatki zrealizowane przez Departament Informatyki w kwocie 2.198.065 z, dotyczyy: a) wydatkw biecych 1.374.768 z, z czego: - zakup materiaw i wyposaenia 7.163 z, - wynagrodzenia i pochodne 34.059 z, - zakup usug remontowych 3.979 z, - zakup akcesoriw komputerowych (programw i licencji) 772.435 z, - zakup usug pozostaych 557.132 z (opaty za nadzr autorski nad oprogramowaniem, usugi serwisowe, abonament internetowy, dzierawa kanaw i utrzymanie czy). b) wydatkw majtkowych (zakup sprztu komputerowego, oprogramowania, rozbudowy okablowania) 823.297 z, z czego kwot 10.141 z przeznaczono na okablowanie strukturalne budynku Urzdu Miejskiego, zgodnie z Zacznikiem 3 do sprawozdania. 2) wydatki zrealizowane przez Biuro Obsugi Inwestorw wyniosy cznie 231.797 z, z czego: - udzia w Targach Nieruchomoci CEPiF w Warszawie, EXPO REAL w Monachium, REAL VIENNA w Wiedniu, CITYSCAPE ASIA w Singapurze, MIPIM w Cannes 129.805 z, - dziaania z zakresu promocji inwestycyjnej miasta: wykonanie prospektu inwestycyjnego, folderu statystycznego, zamieszczenie reklamy na stronach internetowych oferty inwestycyjnej 32.301 z - organizacja konferencji Via Carpatia szans rozwoju Polski Wschodniej w Biaymstoku 4.770 z, - zamieszczenie reklam na amach wydawnictw: Puls Biznesu, Polish Business Magazine, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Property Journal 57.640 z, - zakup materiaw i wydawnictw statystycznych, sownika i materiaw biurowych 1.805 z, - udzia w szkoleniach i konferencjach 3.057 z, - zakup dokumentacji dotyczcej terenw podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej 2.419 z.

3) wydatki zrealizowane przez Biuro Funduszy Europejskich w kwocie 208.494 z dotyczyy: - zakupu materiaw i wyposaenia 2.597 z, - zakupu usug pozostaych 193.319 z, z czego kwota 157.258 z dotyczya studium wykonalnoci do projektw unijnych dotyczcych przebudowy ulic: Proletariackiej, Gen. St. Maczka, Al. 1000-lecia Pastwa Polskiego, projektu REDIS, - podry subowych i szkole pracownikw 12.578 z, 4) wydatki zrealizowane przez Departament Prezydenta Miasta wyniosy 343.612 z. Wrd najwaniejszych przedsiwzi zrealizowanych w tym rozdziale mona wymieni: - wsporganizowano i prowadzono uroczystoci rodowisk kombatanckich, m.in. w zwizku z 64 rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego, VIII Midzynarodowym Marszem ywej Pamici Polskiego Sybiru, - udzielono pomocy w organizacji i prowadzono uroczystoci z okazji wit pastwowych, m.in. wita Konstytucji 3 Maja, wita Wojska Polskiego, wita Odzyskania Niepodlegoci, - prowadzono obsug spotka Prezydenta Miasta m.in. z dyplomatami, w tym ambasadorami: Austrii, Kanady, Finlandii, przedstawicielami ambasad: USA i Izraela, z uczestnikami zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Misji Dyplomatycznej, - zamieszczano ogoszenia w prasie lokalnej, 5) wydatki zrealizowane przez Departament Skarbu w kwocie 15.069 z dotyczyy wynagrodze i pochodnych, 6) wydatki Departament Organizacji i Nadzoru w kwocie 3.477 z dotyczyy zakupu usug pozostaych. Zadania powiatu Rozdzia 75011 Urzdy Wojewdzkie Wydatki w kwocie 1.705.893 z poniesiono na utrzymanie administracji wykonujcej zadania z zakresu administracji rzdowej. Dopata z dochodw wasnych do zada zleconych powiatu wyniosa 905.474 z. Wydatki biece rozdziau przedstawiay si nastpujco: - wynagrodzenia i pochodne 1.420.418 z, - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 2.900 z, - odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 70.900 z, - zakup materiaw i wyposaenia 8.678 z, - zakup energii 15.336 z, - usugi remontowe 168.044 z, - usugi pozostae 19.617 z. Rozdzia 75020 Starostwa powiatowe Na utrzymanie pracownikw realizujcych zadania powiatu wydatkowano 6.176.679 z, co stanowi 92,7 % planu rocznego. Koszty funkcjonowania przedstawiay si nastpujco:

- wynagrodzenia i pochodne 3.107.577 z, - odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 65.200 z, - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 3.194 z, - zakup materiaw i wyposaenia 242.146 z (wydatki zwizane byy z zakupem drukw komunikacyjnych: nalepek legalizacyjnych i pozwole czasowych), - zakup energii 67.340 z, - zakup usug pozostaych 2.649.445 z (zakup drukw praw jazdy, zakup dowodw rejestracyjnych UE, kart pojazdu i nalepek kontrolnych, zakup tablic rejestracyjnych, usugi pocztowe i inne), - zakup usug remontowych 2.968 z, - podre krajowe subowe 10.632z, - koszty postpowania prokuratorskiego 15.161 z, - zakup innych usug 13.016 z (zdrowotnych, dotyczcych tumacze, opaty czynszowe i pozostae odsetki). Rozdzia 75045 Komisje poborowe Wydatki rozdziau sfinansowano dotacj z budetu Pastwa w wysokoci 84.867 z. Wydatki dotyczyy gwnie wypaty wiadcze lekarzom i czonkom komisji poborowych, opat za wynajem pomieszcze, zakupu materiaw biurowych, zakupu dwch zestaww komputerowych oraz dwch klimatyzatorw. DZIA 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Planowane wydatki w kwocie 41.782 z wykonano w 100% planu rocznego. Zadania gminy Rozdzia 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie i finansowane jest dotacj z budetu pastwa. Kwot dotacji w wysokoci 41.782 z wydatkowano na aktualizacj rejestru wyborcw. DZIA 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Na planowan kwot 25.721.607 z wydatkowano 25.572.727 z, co stanowi 99,4 % planu rocznego. Zadania gminy Rozdzia 75416 Stra Miejska Na funkcjonowanie Stray Miejskiej wydatkowano kwot 5.080.097 z, co stanowi 98,5 % planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 3.883.007 z, natomiast na pozostae wydatki biece 940.142 z. Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokoci 256.948 z przeznaczono na zakup trzech samochodw subowych (156.800 z), sprztu komputerowego (61.551 z), routera (5.193 z), dwch skuterw (7.200 z), psa przygotowanego do pracy w Stray Miejskiej (4.000 z), projektora i alkotestu (6.356 z), kserokopiarki (15.848 z).

Rozdzia 75495 Pozostaa dziaalno W 2008 r. na pozosta dziaalno w budecie zaplanowano 399.500 z, zrealizowano wydatki na kwot 338.637 z, co stanowi 84,8 % planu. Zrealizowane przez Departament Prezydenta Miasta wydatki przeznaczono na: - zakup nagrd konkursowych i materiaw na potrzeby konkursw i programw realizowanych w ramach miejskiego programu zapobiegania przestpczoci oraz ochrony bezpieczestwa obywateli i porzdku publicznego, pod nazw Dramat zostaw teatrowi, Nasze bezpieczestwo, Bezpieczna droga do szkoy, Bezpieczestwo dziecka, Bezpieczny wypoczynek przepis na lato i zim, Studenckie punkty informacyjne, koszty zwizane z organizacj targw profilaktycznych Znajd czas dla swojego dziecka 33.825 z, - wydruk materiaw, wykonanie maskotek i smyczy na potrzeby konkursw oraz ustawienie sceny, nagonienie, wynajcie stolikw i krzese 31.109z, Wydatki Departamentu Drg i Transportu w wysokoci 273.703 z dotyczyy utrzymania systemu monitoringu wizyjnego miasta oraz budowy masztw do instalacji fotoradarw. Szczegowy wykaz zada inwestycyjnych przedstawia Zacznik Nr 3 do sprawozdania. Zadania powiatu Rozdzia 75405 Komendy powiatowe Policji Na planowan kwot 2.321.680 z wydatkowano 2.315.736 z, co stanowi 99,7 % planu. Wydatki w rozdziale realizowane byy przez Biuro Zarzdzania Kryzysowego oraz Departament Drg i Transportu, przeznaczono je na nastpujce cele: - na rekompensat pienin za ponadwymiarowy czas suby patroli pieszych 180.000 z, - na zakup sprztu komputerowego, wyposaenie indywidualne funkcjonariuszy, zakup wyposaenia stanowiska kierowania, zakup mebli i sprztu kwaterunkowego, remont parkingu 358.000 z, - zakup taboru transportowego, sprztu informatycznego, wyposaenia specjalistycznego pojazdu, zakup 17 kamer rejestrujcych, systemu monitoringu 659.701 z, - monta 28 nowych kamer monitoringu wizyjnego miasta 1.118.035 z. Rozdzia 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wydatki rozdziau zrealizowano w kwocie 17.721.604 z. Poniesione wydatki obejmoway: a) wynagrodzenia i pochodne 12.157.994 z, b) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 754.640 z, c) ekwiwalenty dla funkcjonariuszy 490.427 z, d) zakup materiaw i wyposaenia 732.011 z, e) zakup usug dostpu do sieci internetowej 4.946 z,

f) wydatki remontowe 351.190 z, g) zakup energii 429.883 z, h) zakup usug zdrowotnych 72.833 z, i) podre subowe krajowe i zagraniczne 6.312 z, j) rne opaty i skadki 18.600 z, k) odpisy na ZF 6.044 z, l) zakup usug pozostaych 208.625 z, m) podatek od nieruchomoci 75.951 z, n) podatki i opaty na rzecz jednostek samorzdu terytorialnego 9.929 z, o) pozostae wydatki biece 12.599 z, p) zakup usug telekomunikacyjnych 61.242 z, q) wydatki i zakupy inwestycyjne 2.328.378 z w tym: - kwot 1.595.198 z, ktr przeznaczono na dofinansowanie przebudowy budynku socjalnego JRG 1 przy ul. Warszawskiej oraz budowy zewntrznej kanalizacji sanitarnej w JRG 3 przy ul. Przdzalnianej w Biaymstoku, - kwot 733.180 z przeznaczono na zakup skanera dla potrzeb Elektronicznego Obiegu Dokumentw oraz 2 kompletw sprztu komputerowego. Wydatki byy finansowane: - dotacj z budetu pastwa w wysokoci 15.700.175 z z przeznaczeniem na biec dziaalno Jednostek Stray Poarnej oraz remonty w tym: remont nawierzchni placu manewrowego w JRG 3, pomieszcze garaowych, odnowa klatki schodowej w JRG 1 i 2, sal sypialnych oraz wykonanie przejcia z punktu alarmowego do garau w JRG 2, remont pomieszcze siowni, odnowa klatki schodowej i sypialni w JRG apy. - dotacj z budetu miasta Biaegostoku w wysokoci 1.995.199 z, ktr przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-ganiczego i specjalnego samochodu zaopatrzeniowego z funkcj przewozu osb oraz remontu kapitalnego budynku socjalnego stranicy JRG 1, - dotacj ze Starostwa Powiatowego w Biaymstoku w kwocie 8.000 z, na organizacj i zakup nagrd uczestnikom zawodw modzieowych druyn poarniczych, - dotacjami z Gminy Zabudw w kwocie 18.230 z, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu zaopatrzeniowego z funkcj przewozu osb. Rozdzia 75414 Obrona cywilna Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 65.501 z, co stanowi 99,8 % planu. Wydatki przedstawiaj si nastpujco: - zakup nagrd dla laureatw oglnopolskiego konkursu plastycznego 112 w trudnej sprawie nie uywaj przy zabawie, zakup 12 akumulatorw do syren alarmowych, zakup radiotelefonw, motopompy, nagrzewnicy i innych urzdze oraz rodkw czystoci 18.007 z,

- opacenie energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych na terenie miasta 14.041 z, - opata za udzia w szkoleniu z zakresu obrony cywilnej 465 z. - wydruk planszy sygnaw alarmowych, monta syreny alarmowej, instalacja urzdze alarmowych i ich konserwacja, drukowanie ulotek informacyjnych 11.089 z, - zakup urzdze do systemu alarmowego miasta syreny alarmowej (15.189 z) i wielosystemowej stacji bazowej (6.710 z) 21.899 z. Rozdzia 75421 Zarzdzanie kryzysowe Planowane wydatki w kwocie 51.152 z zostay zrealizowane w 100 % i dotyczyy: - wyposaenia osiedlowych punktw reagowania w meble, lampy, ka polowe, koce; zakupu wydawnictwa z zakresu zarzdzania kryzysowego, map aparatu i kamery cyfrowej (39.739 z), - przeprowadzenia wicze Miejskiego Zespou Zarzdzania Kryzysowego, wykonania identyfikatorw i napisw na kurtkach dla czonkw MZZK oraz opacenia udziau karetki pogotowia w wiczeniach (11.169 z), - opaty za szkolenia (244 z). DZIA 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Zadania gminy Rozdzia 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Na planowan kwot 1.800.000 z wydatkowano 1.423.643 z, co stanowi 79,1 % planu. Wydatki rozdziau dotyczyy: - wynagrodze i pochodnych 178.898 z, - zakupu materiaw i wyposaenia 1.746 z, - zakupu usug pozostaych 1.239.767 z (opaty pocztowe zwizane z wysyk decyzji podatkowych i upomnie, wynagrodzenie za pobr opaty targowej, obsuga programw komputerowych przez ZETO Biaystok, druk polece przeleww), - kosztw postpowania sdowego i prokuratorskiego 3.232 z. DZIA 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Zadania gminy Rozdzia 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego W 2008 r. opacono odsetki z tytuu kredytw zacignitych na inwestycje i wydatki biece w kwocie 10.414.244 z. Rozdzia 75704 - Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub j.s.t. Planowana na 2008 r. kwota 932.724 z stanowia wydatki z tytuu udzielonych porcze kredytw dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK oraz dla Komunalnego Zakadu Komunikacyjnego Sp. z o.o.. Konieczno planowania w danym roku wydatkw z tytuu porczonych przez miasto kredytw i poyczek, pomimo ich regularnego opacania przez kredytobiorcw, wynika z przepisw ustawowych.

Wszystkie podmioty systematycznie spacay nalene raty i odsetki od zaduenia, wykonanie wydatkw na koniec roku z tytuu porcze wynioso 0 z.
DZIA 758 RNE ROZLICZENIA

Zadania gminy Rozdzia 75818 Rezerwy oglne i celowe W budecie na 2008 r. zaplanowano rezerwy w cznej kwocie 3.100.000 z, w tym rezerw: - ogln budetu w kwocie 2.000.000 z, - celow na urzdzenie infrastruktury ogrodw dziakowych 100.000 z, - celow na remonty placwek owiatowych 500.000 z, - celow w zwizku z art. 26 ust 4 ustawy o zarzdzaniu kryzysowym 500.000 z, W cigu roku rozdysponowano rezerw w kwocie 1.657.000 z. Rezerwa oglna przeznaczona zostaa na nastpujce cele: - Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Biaegostoku Nr 1354/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmniejszono rezerw ogln o kwot 22.000 z (do kwoty 1.978.000 z) z przeznaczeniem na zakup usug remontowych w Szkole Podstawowej Nr 37, - Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Biaegostoku Nr 1483/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. zmniejszono rezerw ogln o kwot 200.000 z (do kwoty 1.778.000 z) z przeznaczeniem na organizacj uroczystoci w zwizku z beatyfikacj ks. M. Sopoki, - Uchwa Rady Miejskiej Biaegostoku Nr XXX/369/08 z dnia 11 lipca 2008 r. zmniejszono rezerw ogln o kwot 500.000 z (do kwoty 1.278.000 z), z przeznaczeniem na dotacj dla Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Biaymstoku na zakup angiokardiografu, - Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Biaegostoku Nr 1706/08 z dnia 30 wrzenia 2008r. zmniejszono rezerw ogln o kwot 335.000 z (do kwoty 943.000 z) z przeznaczeniem na uruchomienie dodatkowych 9 linii specjalnych komunikacji miejskiej w dniu uroczystoci beatyfikacji ks. M. Sopoko (35.000 z), na dziaania promocyjne w zwizku z beatyfikacj ks. M. Sopoki (100.000 z) oraz na wydatki Biura Promocji Miasta (200.000 z organizacja Tour de Pologne, beatyfikacja ks. Michaa Sopoki, dziaania zwizane ze wiatowym Kongresem Esperanto, organizacja koncertu Solidarni z Polakami na Biaorusi, targi turystyczne Tour Salon, gadety z nowym logo miasta). Rezerw celow na urzdzenie infrastruktury ogrodw dziakowych zaplanowan w wysokoci 100.000 z zmniejszono do zera Uchwa Rady Miejskiej Biaegostoku Nr XXIX/355/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. Rezerw celow na remonty placwek owiatowych zmniejszano w nastpujcych zmianach budetowych: - Uchwa Rady Miejskiej Biaegostoku Nr XXIX/355/08 z dnia 19 czerwca 2008 r., o kwot 50.000 z (do kwoty 450.000 z),

- Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Biaegostoku Nr 1483/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. o kwot 450.000 z (do zera). Zadania powiatu Rozdzia 75832 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw W 2008 r. poniesiono wydatki w wysokoci 679.288 z z tytuu wpaty do budetu pastwa z przeznaczeniem na cz rwnowac subwencji oglnej. DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE Ogem na realizacj zada owiatowych w 2008 roku wydatkowano kwot 406.451.800 z, co stanowi 99,08 % planu, w tym: - w dziale 801 - Owiata i wychowanie 374.560.661 z, - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 31.891.139 z. W poszczeglnych grupach wydatki przedstawiay si nastpujco: a) wydatki biece 361.142.377 z, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 251.036.758 z, - pozostae wydatki biece 45.339.150 z, - dotacje 64.766.460 z, b) wydatki majtkowe 45.309.423 z. Najwiksze wydatki w owiacie dotycz wynagrodze z pochodnymi i wynosz 61,76 % wydatkowanych rodkw, pozostae wydatki biece zwizane z utrzymaniem placwek wynosz 11,16 %, wydatki majtkowe stanowi 11,15 %, natomiast dotacje 15,93 % ogu wydatkw. W odniesieniu do roku 2007 zmniejszyy si wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 2,42 % i pozostae wydatki biece placwek o 0,56 %, a wzrosy dotacje o 0,29 % i wydatki majtkowe o 2,69 %. W 2008 roku dla placwek niepublicznych przekazano dotacje w wysokoci 21.239.448 z, co stanowi 5,23 % wydatkw owiaty. Dotacji dla niepublicznych szk i placwek owiatowych udziela si na podstawie art. 90 ustawy o systemie owiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). Miesiczne dotacje do poszczeglnych typw placwek niepublicznych w 2008 roku przedstawiaj si nastpujco: - przedszkola 316 z na 1 dziecko, - oddziay przedszkolne przy szkoach podstawowych 193 z na 1 dziecko, - szkoy podstawowe 315 z na 1 ucznia, - gimnazja 328 z na 1 ucznia,

- gimnazjum dla dorosych 221 z na 1 ucznia, - licea oglnoksztacce 332 z na 1 ucznia, - licea oglnoksztacce dla dorosych 108 z na 1 ucznia, - szkoy zawodowe dla modziey 378 z na 1 ucznia, - szkoy zawodowe dla dorosych i szkoy policealne 110 z na 1 ucznia. Zadania gminy Rozdzia 80101 Szkoy podstawowe W Biaymstoku funkcjonowao 31 szk podstawowych prowadzonych przez Miasto Biaystok. Do 637 oddziaw szk podstawowych uczszczao 14.951 dzieci, rednio na jeden oddzia przypadao 23,47 dzieci. W szkoach zorganizowano 95 oddziaw integracyjnych i 3 oddziay specjalne. W porwnaniu z ubiegym rokiem szkolnym 2007/2008 nastpi spadek liczby uczniw uczszczajcych do szk podstawowych o 381, co spowodowao spadek liczby oddziaw o 13, w tym o 4 oddziay integracyjne. W szkoach podstawowych zatrudnionych byo w przeliczeniu na etaty 1.501,36 nauczycieli, z czego 1.222,42 posiadao najwysze kwalifikacje nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, co stanowio 81,4 % ogu zatrudnionych nauczycieli. Pracownicy administracji i obsugi byli z kolei zatrudnieni na 633,43 etatach. W porwnaniu z rokiem szkolnym 2007/2008 przeliczeniowa liczba nauczycieli zmniejszya si o 3,69 etatu, za liczba pracownikw administracji i obsugi zwikszya si o 7,83 etatu. Do 10 szk podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne uczszczao 1.092 uczniw. Ogem na szkoy podstawowe wydatkowano 101.485.621 z, z tego na: a) szkoy podstawowe publiczne 97.352.428 z, b) na szkoy niepubliczne wydatkowano 4.133.193 z, z tego: - dotacja podmiotowa 4.108.408 z, - dotacja celowa na realizacj nauczania jzyka angielskiego w klasach I III 24.785 z, Wydatki w szkoach publicznych ksztatoway si nastpujco: a) wydatki biece 84.903.625 z, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 72.963.459 z, w tym 363.518 z - dotacja celowa na realizacj nauczania jzyka angielskiego w klasach I III oraz 26.631 z - realizacja programu rozwoju chrw szkolnych piewajca Polska przy wspudziale finansowym Narodowego Centrum Kultury, - odpisy na ZFS 4.160.024 z, - wpaty na PFRON 21.585 z, - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze 454.236 z,

- zakup materiaw i wyposaenia 765.122 z, - zakup pomocy naukowych 80.694 z, - zakup energii 4.137.582 z, - zakup usug remontowych 1.252.357 z, - zakup usug zdrowotnych 37.522 z, - zakup pozostaych usug 613.403 z, - zakup usug dostpu do sieci Internet 34.210 z, - zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 2.807 z, - zakup usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 175.076 z, - podre subowe krajowe 3.397 z, - szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 22.240 z, - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 26.802 z, - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 49.911 z, - realizacja unijnych programw Comenius 2007/2009 i Comenius 2008/2010 103.198 z, b) wydatki majtkowe 12.448.803 z, w tym: - zakupy inwestycyjne 37.088 z, - wydatki inwestycyjne 12.411.715 z, zgodnie z zacznikiem Nr 3 i 3a do sprawozdania. Rozdzia 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych W 28 szkoach podstawowych zorganizowano 45 oddziaw dla dzieci 6letnich, do ktrych uczszczao 935 dzieci. W porwnaniu z rokiem ubiegym nastpi wzrost liczby oddziaw o 3 i liczby dzieci o 29. W klasach 0 zatrudnionych byo 57,31 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Liczba etatw nauczycielskich zwikszya si o 6,4. Do klas 0 szk niepublicznych uczszczao 94 dzieci, tj. o 18 wicej ni w roku ubiegym. Wydatki w oddziaach przedszkolnych przy szkoach podstawowych wyniosy ogem 2.879.810 z, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.265.329 z, - odpisy na ZFS 126.109 z, - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze 5.162 z, - zakup materiaw i wyposaenia 51.904 z, - zakup pomocy naukowych 42.358 z, - zakup energii 37.900 z, - zakup usug zdrowotnych 923 z, - zakup usug pozostaych 17.200 z, - podre subowe krajowe 200 z, - dotacja dla oddziaw klas 0 przy niepublicznych szkoach podstawowych 332.725 z.

Rozdzia 80104 Przedszkola W Biaymstoku funkcjonoway 54 przedszkola samorzdowe z 287 oddziaami, do ktrych uczszczao 7.202 dzieci. W biecym roku, podobnie jak w ubiegym dzieci chtnych do przedszkoli byo znacznie wicej ni miejsc zapewnionych w placwkach. W wielu biaostockich przedszkolach pojawiy si listy rezerwowe. W stosunku do ubiegego roku szkolnego liczba dzieci uczszczajcych do przedszkoli samorzdowych zwikszya si o 261, a liczba oddziaw wzrosa o 14. Dwa oddziay przedszkolne: Przedszkola Samorzdowego Nr 21 i Przedszkola Samorzdowego Nr 64 funkcjonoway w budynkach szk podstawowych. W Przedszkolu Samorzdowym Nr 12 funkcjonoway 2 oddziay dla dzieci upoledzonych (z Zespoem Downa i z dziecicym poraeniem mzgowym), w Przedszkolu Samorzdowym Nr 14 2 oddziay z jzykiem biaoruskim i 1 oddzia mieszany, w Przedszkolach Nr 26, 41, 58, 55 - 24 oddziay integracyjne i 2 oddziay specjalne. Od 1 wrzenia 2007 roku 42 biaostockie przedszkola pracuj w wyduonym czasie. Siedem przedszkoli byo czynnych do godziny 19oo za 35 placwek o strukturze organizacyjnej 5-ciu i wicej oddziaw pracowao do godziny 18oo. Na mocy zawartych porozumie z Miastem Biaystok do biaostockich przedszkoli uczszczaj dzieci z gmin: Supral, Choroszcz, Wasilkw, Zabudw, Juchnowiec, Czarna Biaostocka i Dobrzyniewo. W 2008 roku uczszczao rednio 180 dzieci spoza gminy Biaystok. W przedszkolach zatrudnionych byo 692,26 nauczycieli w przeliczeniu na etaty, z tego 253,73 posiadao stopie zawodowy nauczyciela mianowanego, a 268,99 stopie nauczyciela dyplomowanego. Przedszkola zatrudniay ponadto pracownikw administracji i obsugi w wymiarze cznym 746,85 etatu. W porwnaniu z rokiem ubiegym liczba nauczycieli zwikszya si o 30,71 etatu, za administracji i obsugi o 32,37 etatu. Do 11 przedszkoli niepublicznych uczszczao 846 dzieci, tj. o 85 wicej w stosunku do roku ubiegego. Wydatki przedszkoli wynosiy ogem 52.573.613 z, w tym: - dotacje na utrzymanie przedszkoli samorzdowych 41.870.854 z, - dotacje na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy j.s.t. 10.240 z, - dotacje do przedszkoli niepublicznych 3.313.964 z, - wydatki majtkowe 7.378.555 z, zgodnie z Zacznikiem 3 i 3a do sprawozdania. -

Rozdzia 80110 Gimnazja W Biaymstoku funkcjonoway 23 publiczne gimnazja, w tym 1 gimnazjum integracyjne, 2 gimnazja sportowe, 5 z oddziaami integracyjnymi, 1 gimnazjum z oddziaami mistrzostwa sportowego, 5 z oddziaami sportowymi oraz 1 z oddziaami dwujzycznymi. W gimnazjach zorganizowano 49 oddziaw integracyjnych, tj. o 5 wicej ni w roku ubiegym. W 338 oddziaach uczyo si 8.687 uczniw. Na jeden oddzia przypadao rednio 25,96 uczniw. W porwnaniu z ubiegym rokiem szkolnym liczba uczniw zmniejszya si o 610, a liczba oddziaw o 24. W gimnazjach zatrudnionych byo 912,04 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 280,78 etatu pracownikw administracji i obsugi. W porwnaniu z ubiegym rokiem szkolnym liczba zatrudnionych nauczycieli zmniejszya si o 0,8 etatu, za liczba etatw administracyjno obsugowych zmniejszya si o 1,86 etatu. W 12 gimnazjach niepublicznych uczyo si 871 uczniw. W tym do gimnazjum dla dorosych prowadzonego przez OHP uczszczao 55 uczniw. Wydatki gimnazjw wyniosy ogem 60.203.186 z i ksztatoway si w sposb nastpujcy: - wynagrodzenia z pochodnymi 47.309.007 z, w tym: 30.400 z - realizacja programu rozwoju chrw szkolnych piewajca Polska przy wspudziale finansowym Narodowego Centrum Kultury, - odpisy na ZFS 2.918.301 z, - wpaty na PFRON 37.005 z, - nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodze 250.770 z, - zakup materiaw i wyposaenia 400.751 z, - zakup pomocy naukowych 50.001 z, - zakup energii 2.198.454 z, - zakup usug remontowych 371.870 z, - zakup usug zdrowotnych 25.434 z, - zakup usug pozostaych 480.272 z, - zakup usug internetowych 26.220 z, - zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 1.997 z, - zakup usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 105.437 z, - opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 7.027 z, - podre subowe krajowe 1.960 z, - rne opaty i skadki 150 z, - szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 21.742 z, - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 30.909 z, - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 49.805 z, - realizacja unijnych programw Comenius 2007-2009 i Comenius 2008-2010 83.787 z, - wydatki inwestycyjne 2.375.037 z z Zacznikiem 3 i 3a do sprawozdania.

Dotacje dla gimnazjw niepublicznych i prowadzonych przez organ inny ni jednostka samorzdu terytorialnego wyniosy 3.457.250 z. Rozdzia 80142 - Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr W 2008 roku przekazano dotacj dla Miejskiego Orodka Doradztwa Metodycznego w Biaymstoku, w kwocie 305.528 z. Szczegowy opis dziaalnoci MODM zawiera cz V. Zakady budetowe. Rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w budecie owiaty na rok 2008 wydzielono rodki na doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ustalone zostay priorytetowe kierunki ksztacenia midzy innymi w zakresie jzykw obcych tj.: niemiecki, francuski, hiszpaski, angielski i rosyjski (jedynie w przypadku kontynuacji nauki rozpocztej przed rokiem szkolnym 2007/2008), oraz w zakresie zarzdzania owiat. W ramach budetu miasta Biaegostoku sfinansowane zostao doradztwo metodyczne obejmujce midzy innymi szkolenie rad pedagogicznych, seminaria i konferencje szkoleniowe, pozwalajce nauczycielom na uzupenienie kwalifikacji do nauczania przedmiotw zawodowych, pracy z dziemi i modzie niepenosprawn, niedostosowan spoecznie i emocjonalnie, przygotowanie modziey do egzaminw zewntrznych oraz podnoszenie umiejtnoci w zakresie pozyskiwania rodkw z funduszy pozabudetowych z uwzgldnieniem funduszy strukturalnych. Wydatki w 2008 roku wynosiy 982.281 z, w tym: - wynagrodzenia doradcw metodycznych z pochodnymi 187.443 z, - wynagrodzenia bezosobowe 4.216 z, - odpisy na ZFS 7.601 z, - zakup materiaw i wyposaenia 167.844 z, - zakup usug pozostaych 123.563 z, - zakup pomocy naukowych 27.215 z, - szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 241.410 z, - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 2.535 z, - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 8.057 z, - podre subowe krajowe 6.325 z, - dotacja dla przedszkoli samorzdowych w kwocie 206.072 z, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli doradcw metodycznych oraz zakup materiaw szkoleniowych, opaty za czesne pobierane w szkoach wyszych, organizacj szkole, seminariw i konferencji.

Rozdzia 80147 Biblioteki pedagogiczne Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 2 czerwca 2008 roku pomidzy Ambasad Stanw Zjednoczonych w Polsce, a Miastem Biaystok, przy udziale Miejskiego Orodka Doradztwa Metodycznego w Biaymstoku w sprawie wsplnego prowadzenia Centrum Zasobw Dydaktycznych Jzyka Angielskiego, funkcjonuje Biblioteka pedagogiczna. Powysze centrum zostao utworzone w celu upowszechniania wiedzy wrd mieszkacw Polski na temat spoeczestwa Stanw Zjednoczonych Ameryki i wyznawanych przez nie wartoci poprzez programy edukacyjne i kulturalne oraz promowanie nauczania jzyka angielskiego na poziomie szkoy podstawowej. Na prowadzenie biblioteki w 2008 roku Miasto Biaystok ponioso wydatki w wysokoci 15.130 z. rodki te zostay przekazane do Miejskiego Orodka Doradztwa Metodycznego w formie dotacji. Zostay one przeznaczone na: - wynagrodzenia i pochodne 2.929 z, - pozostae koszty 12.201 z. Ambasada Stanw Zjednoczonych w Polsce wniosa wkad rzeczowy w postaci pomocy naukowych na kwot 25.315 z. Rozdzia 80148 Stowki szkolne Na podstawie ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty (Dz. U. Nr 181, poz. 1292) z dniem 1 stycznia 2008 roku w budecie Miasta Biaegostoku wyodrbniono rozdzia Stowki szkolne. Stowki szkolne funkcjonoway przy 45 placwkach owiatowych (31 szkoach podstawowych, 7 publicznych gimnazjach, 3 zespoach szk specjalnych, IV Liceum Oglnoksztaccym i 3 zespoach szk oglnoksztaccych). Zatrudnienie pracownikw administracji i obsugi w 2008 roku wynioso 232,25 etatw, a ywieniem objto 9.435 osb. Wydatki na prowadzenie stowek szkolnych wyniosy w 2008 roku ogem 5.178.870 z, w tym: a) wydatki biece 5.128.609 z i ksztatoway si w sposb nastpujcy : - wynagrodzenia z pochodnymi 4.516.786 z, - odpisy na ZFS 170.770 z, - nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodze 23.510 z, - zakup materiaw i wyposaenia 109.145 z, - zakup energii 205.173 z, - zakup usug remontowych 31.391 z, - zakup usug zdrowotnych 6.009 z, - zakup usug pozostaych 55.478 z, - szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 10.347 z;

b) wydatki na zakupy inwestycyjne wynosiy 50.261 z, z ktrych zakupiono i wyremontowano dwa koty warzelne, zakupiono piec gazowy konwekcyjno-parowy, trzy patelnie elektryczne, zmywark do naczy oraz szaf przelotow. Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno W rozdziale wydatkowano ogem 852.057 z, w tym: Departament Edukacji Kultury i Sportu realizowa zadania na kwot 826.354 z. Wydatki ksztatoway si nastpujco: a) wynagrodzenia bezosobowe 5.000 z, w tym dotacja na umowy o dzieo ekspertw komisji egzaminacyjnych powoanych w zwizku z awansem zawodowym nauczycieli 2.320 z, b) dotacje celowe 171.080 z; w tym: - na dofinansowanie uroczystoci i imprez szkolnych 31.566 z, - na realizacj projektw edukacyjnych i wychowawczych zlecanych do realizacji organizacjom pozarzdowym i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych - wydatkowano kwot 138.854 z, - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokoci 660 z, c) pozostae biece 626.764 z, w tym: - zakup materiaw i wyposaenia 101.232 z, w tym: dotacja na potrzeby komisji egzaminacyjnych, powoanych w zwizku z awansem zawodowym nauczycieli 272 z, dofinansowanie zakupu zestaww do monitoringu wizyjnego w szkoach na kwot 15.210 z, - zakup pomocy naukowych 269 z, - zakup usug pozostaych 490.958 z, w tym: dofinansowanie pracodawcom kosztw ksztacenia pracownikw modocianych 429.275 z oraz dotacja na monitoring wizyjny 9.535 z, - szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 30.681 z, w tym realizacja programu Grundtvig na kwot 1.908 z, - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 592 z, w tym: dotacja na potrzeby komisji egzaminacyjnych, powoanych w zwizku z awansem zawodowym nauczycieli 48 z, - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 1.261 z, - podre subowe zagraniczne 1.771 z w ramach programu Grundtvig, d) zakupy inwestycyjne 23.510 z w tym: dotacja na monitoring dla szk i placwek 11.755 z, e) realizacja Rzdowego Programu na rzecz spoecznoci romskiej Szansa Edukacja i Integracja Romw (dojazd dzieci do szk i kursy jzykowe) 25.703 z. Zadania powiatu Rozdzia 80102 Szkoy podstawowe specjalne Do szeciu szk podstawowych specjalnych uczszczao 510 uczniw, w porwnaniu z rokiem ubiegym nastpi wzrost o 3 uczniw. Dla uczniw tych zorganizowano 64 oddziay, w tym: dla dzieci z upoledzeniem lekkim 4 oddziay, dla dzieci z upoledzeniem umiarkowanym i znacznym 19 oddziaw, dla dzieci z upoledzeniem w stopniu gbokim 14 oddziaw, dla

dzieci niedostosowanych spoecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania 3 oddziay, dla dzieci przewlekle chorych - 24 oddziay, w tym 9 oddziaw przedszkolnych. Od roku szkolnego 2008/2009, w zwizku z likwidacj Szkoy Podstawowej Nr 39 przy Wojewdzkim Szpitalu Zespolonym im. J. niadeckiego w Biaymstoku, zadania przeja Szkoa Podstawowa Nr 40 przy Dziecicym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Biaymstoku. W 15 oddziaach Szkoy Podstawowej Nr 40 edukacj i wychowaniem zostao objtych 247 uczniw - pacjentw szpitala, natomiast wychowaniem przedszkolnym w 9 oddziaach objtych zostao 187 dzieci. W szkoach specjalnych zatrudnionych byo 136,41 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 56 etatw pracownikw administracji i obsugi. W porwnaniu z analogicznym okresem roku ubiegego liczba etatw pedagogicznych wzrosa o 6,73 etatu, natomiast niepedagogicznych wzrosa o 2 etaty. Liczba etatw pedagogicznych w 9 oddziaach przedszkolnych Szkoy Podstawowej Nr 40 przyszpitalnej wynosi 9 etatw. Funkcjonuje 1 szkoa niepubliczna specjalna dla dzieci i modziey z cechami autyzmu, do ktrej uczszcza 12 dzieci. Poniesione w 2008 roku wydatki w tych placwkach wyniosy ogem 8.916.506 z i ksztatoway si nastpujco: a) - wydatki szk publicznych 8.452.682 z, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 7.578.081 z, w tym: dotacja na zakoczenie realizacji dwuletniego programu pilotaowego nauczania jzyka angielskiego od pierwszej klasy szkoy podstawowej w okresie stycze-sierpie 7.018 z, - odpisy na ZFS 413.902 z, - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze 52.717 z, - zakup materiaw i wyposaenia 56.040 z, - zakup energii 135.386 z, - zakup pomocy naukowych 20.000 z, - zakup usug remontowych 75.386 z, - zakup usug zdrowotnych 5.340 z, - zakup usug pozostaych 75.576 z, - zakup usug internetowych 3.359 z, - zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 950 z, - zakup usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 17.582 z, - podre subowe krajowe 2.815 z, - szkolenia pracownikw niebdcych czonkami suby cywilnej 1.220 z, - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 3.724 z, - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 10.604 z, b) dotacje do szk niepublicznych 463.824 z.

Rozdzia 80111 Gimnazja specjalne W 6 gimnazjach specjalnych uczyo si 490 uczniw, dla ktrych zorganizowano 40 oddziaw. W porwnaniu z ubiegym rokiem szkolnym liczba oddziaw w gimnazjach specjalnych zmniejszya si o 2. W gimnazjach zatrudnionych byo 94,05 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 14,70 etatu pracownikw administracji i obsugi. W stosunku do roku ubiegego nastpio zmniejszenie o 7,16 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracownikw administracyjno-obsugowych wzrosa o 2. Wydatki biece gimnazjw specjalnych wyniosy ogem 6.092.888 z i ksztatoway si w sposb nastpujcy: - wynagrodzenia z pochodnymi 5.694.029 z, - odpisy na ZFS 254.030 z, - nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodze 17.639 z, - zakup materiaw i wyposaenia 15.999 z, - zakup pomocy naukowych 6.000 z, - zakup energii 58.500 z, - zakup usug remontowych 500 z, - zakup usug zdrowotnych 4.700 z, - zakup usug pozostaych 27.436 z, - zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 300 z, - zakup usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.047 z, - podre subowe krajowe 1.568 z, - szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 220 z, - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 2.250 z, - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6.670 z. Rozdzia 80120 Licea oglnoksztacce W Biaymstoku w roku 2008 funkcjonowao 17 licew oglnoksztaccych dla modziey, w tym liceum integracyjne utworzone z dniem 1 wrzenia 2008r. w Zespole Szk Technicznych i Oglnoksztaccych przy ul. Sienkiewicza 57 w Biaymstoku, 3 licea oglnoksztacce dla dorosych (stacjonarne i zaoczne) oraz 3 uzupeniajce licea oglnoksztacce dla dorosych (stacjonarne i zaoczne). Do licew dziennych uczszczao 9.274 uczniw, co w porwnaniu do roku szkolnego 2007/2008 stanowi zmniejszenie o 177 uczniw. Liczba oddziaw wynosia 313, w porwnaniu do roku ubiegego liczba oddziaw zmniejszya si o 8. rednia liczba uczniw na oddzia wynosia 29,6. W liceach dla dorosych nauk pobierao 648 suchaczy w 25 oddziaach. Licea oglnoksztacce zatrudniay 867,45 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 220,21 etatu pracownikw administracji i obsugi. W porwnaniu z rokiem ubiegym nastpi spadek o 5,18 etatu nauczycieli. Do 31 niepublicznych licew oglnoksztaccych uczszczao 2.330 uczniw. Do 5 licew dla modziey 368 uczniw a do 26 licew dla dorosych 1.962 uczniw.

Wydatki licew oglnoksztaccych w 2008 roku wyniosy ogem 57.221.462 z i ksztatoway si w sposb nastpujcy: a) wynagrodzenia i pochodne 40.454.285 z, b) dotacje do niepublicznych licew 3.715.046 z c) pozostae wydatki biece 5.618.726 z w tym: - odpisy na ZFS 2.342.185 z, - wpaty na PFRON 17.931 z, - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze 258.273 z, - inne formy pomocy dla uczniw 1.000 z, - zakup materiaw i wyposaenia 387.258 z, - zakup pomocy naukowych 42.373 z, - zakup energii 1.680.067 z, - zakup usug remontowych 342.249 z, - zakup usug zdrowotnych 21.973 z, - zakup usug pozostaych 285.400 z, - zakup usug internetowych 26.752 z, - zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 1.174 z, - zakup usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 86.791 z, - opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 15.000 z, - podre subowe krajowe 2.794 z, - rne opaty i skadki 4.151 z, - szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 13.862 z, - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 11.504 z, - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 20.261 z, - poniesione wydatki biece na realizacj unijnych programw Comenius 2007/2009 oraz Comenius 2008/2010 na kwot 57.728 z. d) wydatki majtkowe 7.433.405 z, w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne 6.000 z. - wydatki inwestycyjne 7.427.405 z, zgodnie z Zacznikiem 3 i 3a do sprawozdania. Rozdzia 80121 Licea oglnoksztacce specjalne Od 1 wrzenia 2008 roku funkcjonuje XVIII Liceum Oglnoksztacce, ktre zostao wczone w skad Zespou Szk Nr 15 w Biaymstoku, przy ulicy Waszyngtona 17. Do liceum uczszczao 71 uczniw do 8 oddziaw. Byo tam zatrudnionych 9,55 etatu pracownikw pedagogicznych. Wydatki biece liceum oglnoksztaccego specjalnego wyniosy ogem 128.751 z i ksztatoway si w sposb nastpujcy:

- wynagrodzenia z pochodnymi 114.751 z, - odpisy na ZFS 7.233 z, - nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodze 400 z, - zakup materiaw i wyposaenia 2.200 z, - zakup pomocy naukowych 3.697 z, - zakup usug zdrowotnych 170 z, - zakup usug pozostaych 300 z. Rozdzia 80123 Licea profilowane Do 9 licew profilowanych publicznych uczszczao 768 uczniw do 35 oddziaw. W porwnaniu do roku ubiegego liczba uczniw spada o 491, a liczba oddziaw o 17. Wszystkie licea profilowane wchodz w skad zespow szk zawodowych. Ogem wydatki w liceach profilowanych w 2008 r. wynosiy 5.793.980 z, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 5.283.851 z, - odpisy na ZFS 302.300 z, - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze 21.700 z, - zakup materiaw i wyposaenia 19.194 z, - zakup energii 129.500 z, - zakup usug zdrowotnych 2.526 z, - zakup usug pozostaych 18.957 z, - zakup usug internetowych 3.355 z, - zakup usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5.292 z, - szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 1.451 z, - zakup materiaw do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 2.880 z, - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 2.974 z. Rozdzia 80130 Szkoy zawodowe W 15 zespoach szk zawodowych uczyo si 9.363 uczniw, w tym w szkoach dla modziey uczyo si 7.895 uczniw w 318 oddziaach. rednia liczba uczniw w oddziale wynosia 24,83. W porwnaniu z ubiegym rokiem szkolnym liczba uczniw w szkoach dla modziey zmniejszya si o 486 a liczba oddziaw o 11. W szkoach wieczorowych i zaocznych nauk pobierao 1.468 suchaczy. Zorganizowano dla nich 57 oddziaw. W zespoach szk zawodowych, w skad ktrych wchodz rwnie licea profilowane, zatrudnionych byo 921,24 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z wyczeniem nauczycieli zatrudnionych w liceach oglnoksztaccych, internatach, CKU i ZS Nr 16). Zespoy zatrudniay 334,03 etatu pracownikw administracji i obsugi (z wyczeniem pracownikw zatrudnionych w liceach oglnoksztaccych, internatach, CKU i ZS Nr 16). Do 45 niepublicznych szk zawodowych uczszczao ogem 4.460 uczniw, w tym do 5 szk zawodowych dla modziey 208 uczniw, do 40 szk dla dorosych 4.252 uczniw. Wydatki w szkoach zawodowych w 2008 roku wyniosy ogem 61.736.810 z, w tym:

a) wydatki biece 49.835.948 z, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 36.248.537 z (bez wynagrodze dotyczcych programw unijnych), - odpisy na ZFS 2.312.373 z, - wpaty na PFRON 111.425 z, - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze 190.748 z, - zakup materiaw i wyposaenia 389.770 z, - zakup pomocy naukowych 78.474 z, - zakup energii 2.654.513 z, - zakup usug remontowych 640.761 z, - zakup usug zdrowotnych 32.110 z, - zakup usug pozostaych 511.327 z, - zakup usug dostpu do sieci internet 27.599 z, - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 11.046 z, - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 92.677 z, - opaty za administrowanie, czynsze za budynki i pomieszczenia garaowe 371.590 z, - podre subowe krajowe 8.207 z, - rne opaty i skadki 20.744 z, - pozostae odsetki 305.054 z, - koszty postpowania sdowego 40.026 z, - szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 25.455 z, - zakup materiaw do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 15.063 z - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 50.422 z, - dotacje 5.532.490 z, z czego: dotacje celowe przekazane dla powiatw z tytuu realizacji praktyk zawodowych 33.384 z, dotacje dla szk zawodowych niepublicznych 5.499.106 z, - programy unijne realizowane przez szkoy zawodowe Comenius 2007/2009, Comenius 2008/2010 i Leonardo da Vinci na kwot - 165.537 z. b) wydatki majtkowe 11.900.862 z , w tym: zakupy 10.000 z, wydatki inwestycyjne: 10.890.862 z zgodnie z Zacznikiem 3 i 3a do sprawozdania. Rozdzia 80134 Szkoy zawodowe specjalne W skad Zespou Szk Nr 16 wchodz - Zasadnicza Szkoa Zawodowa Specjalna oraz Szkoa Specjalna Przysposabiajca do Pracy. cznie w 2008 r. uczyo si w nich 203 uczniw w 24 oddziaach. Zatrudnionych byo 73,86 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 12 etatw administracji i obsugi. Poniesione w 2008 roku wydatki w tej placwce wyniosy 3.288.666 z i ksztatoway si nastpujco: - wynagrodzenia z pochodnymi 3.009.766 z,

- odpisy na ZFS 157.730 z, - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze 9.889 z, - zakup materiaw i wyposaenia 17.082 z, - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 3.000 z, - zakup energii 38.442 z, - zakup usug remontowych 33.600 z, - zakup usug zdrowotnych 1.000 z, - zakup usug pozostaych 7.011 z, - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.400 z, - podre subowe krajowe 1.000 z, - podre subowe zagraniczne 1.770 z, - pozostae wydatki 3.943 z (opaty i skadki, zakup usug internetowych, zakup materiaw i akcesoriw komputerowych,), - szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 2 033 z, W ramach wydatkw szkoy zawodowej specjalnej realizowano program unijny Comenius na kwot 3.552 z. Rozdzia 80140 Centra ksztacenia praktycznego i ustawicznego oraz orodki doksztacania zawodowego W Biaymstoku funkcjonuj 3 centra ksztacenia praktycznego, ktre organizuj i prowadz zajcia praktyczne dla uczniw szk ponadgimnazjalnych oraz Centrum Ksztacenia Ustawicznego. Ponadto funkcjonuje rwnie Centrum Ksztacenia Praktycznego (jako swoiste gospodarstwo pomocnicze) w strukturze Zespou Szk Rolniczych. Centra ksztacenia praktycznego zatrudniay 92,69 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w przeliczeniu na etaty. W Centrum Ksztacenia Ustawicznego przy ul. abiej 5 w Biaymstoku zatrudnionych byo 45,73 etatu pracownikw pedagogicznych oraz 13 etatw pracownikw administracyjno obsugowych. Wydatki w centrach ksztacenia praktycznego i ustawicznego za 2008 rok wyniosy ogem 5.203.058 z, w tym: a) Wydatki biece 4.639.404 z, z czego: - wynagrodzenia z pochodnymi 3.905.277 z, - odpisy na ZFS 224.354 z, - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze 11.400 z, - zakup materiaw i wyposaenia 66.604 z, - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 31.794 z, - zakup energii 252.675 z, - zakup usug remontowych 4.814 z, - zakup usug zdrowotnych 2.940 z,

- zakup usug pozostaych 75.611 z, - zakup usug internetowych 1.688 z, - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.732 z, - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 14.591 z, - podre subowe krajowe 1.400 z, - podre subowe zagraniczne 22.387 z, - rne opaty i skadki 101 z, - szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 6.968 z, - zakup materiaw do sprztu drukarskiego 2.240 z, - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 12.828 z. W ramach wydatkw CKU realizowao programy unijne Grundtvig 2007/2008 i Grundtvig 2008 na kwot 47.137 z. b) Wydatki majtkowe 563.654 z w tym: zakupy inwestycyjne 11.590 z, wydatki inwestycyjne 552.064 z zgodnie z Zacznikiem 3 i 3a do sprawozdania. Rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki za 2008 rok w rozdziale wyniosy 1.048.605 z, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi doradcw metodycznych 513.220 z, - wynagrodzenia bezosobowe 9.819 z, - odpisy na ZFS 23.493 z, - zakup materiaw i wyposaenia 125.685 z, - zakup pomocy naukowych 20.228 z, - zakup usug pozostaych 82.166 z, - szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 243.088 z, - zakup materiaw do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 2.691 z, - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 10.141 z, - podre subowe krajowe 16.494 z, - podre subowe zagraniczne 1.580 z. Poniesione wydatki dotyczyy opat za kursy: komputerowe, zarzdzania owiat, oligofrenopedagogiki i surdopedagogiki. Przekazano rodki do placwek na szkolenie rad pedagogicznych, przygotowanie materiaw szkoleniowych, opaty za czesne pobierane w szkoach wyszych, organizacj szkole, seminariw i konferencji. Ponadto w ramach budetu miasta Biaegostoku na doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli sfinansowane zostay wyjazdy zagraniczne dyrektorw szk i placwek owiatowych do Belgii i Holandii, na ktrych dyrektorzy mogli zapozna si z funkcjonowaniem placwek owiatowych w innych krajach. Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno W rozdziale wydatkowano kwot 403.839 z, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia z pochodnymi 168.741 z, w tym: - dotacja na sfinansowanie wypat wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzone czci ustnej egzaminu maturalnego (poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zaj) 166.826 z, - umowy o dzieo z ekspertami komisji egzaminacyjnych powoanych w zwizku z awansem zawodowym nauczycieli 1.915 z, b) zakup materiaw i wyposaenia 137.907 z, w tym: zakup materiaw na potrzeby komisji egzaminacyjnych, powoanych w zwizku z awansem zawodowym nauczycieli 152 z oraz dotacja na zakup zestaww do monitoringu wizyjnego 41.216 z, c) zakup usug pozostaych 61.720 z, w tym: dotacja na instalacj zestaww do monitoringu wizyjnego w szkoach 10.557 z, d) zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 4.052 z, e) pozostae wydatki 1.658 z (zakup pomocy naukowych, opaty i skadki, zakup materiaw do sprztu drukarskiego), f) zakupy inwestycyjne 29.761 z, w tym: dotacja na monitoring dla szk i placwek 14.881 z. Rozdzia 80197 Gospodarstwa pomocnicze Na terenie Miasta Biaegostoku w roku 2008 funkcjonowao Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szk Rolniczych CKP. W gospodarstwie zatrudnionych byo 7,75 etatu pracownikw administracyjno-obsugowych (w tym 1 etat na umow zlecenie). W roku 2008 przekazano dotacj z budetu Miasta do gospodarstwa pomocniczego w wysokoci 250.000 z. DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA Zadania gminy Rozdzia 85111 Szpitale oglne Wydatki planowane w kwocie 5.183.000 z, wykonano w wysokoci 5.113.299 z, co stanowi 98,7 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczyy: - zakupu aparatury i sprztu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK 845.000 z, (zakup aparatu USG 359.900 z, ucyfrowienie i doposaenie aparatu RTG 485.100 z), - dofinansowania Programu Dostosowawczego prowadzonego przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK 63.494 z, w tym: urzdzenie pomieszcze porzdkowych w Poradniach przy ul. Biawny 11 i ul. Sienkiewicza 79, remont i modernizacja pomieszcze w laboratorium, zakup pojemnikw do transportu endoskopw, instalacja natrysku oraz urzdzenie pokoju dla personelu Pracowni Endoskopii, - wydatkw inwestycyjnych 4.204.805 z na rozbudow Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK zgodnie z Zacznikiem Nr 3 i 3a do sprawozdania.

Rozdzia 85121 Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki planowane w kwocie 113.105 z, wykonano w 100% i dotyczyy one spaty zobowiza po zlikwidowanym SMZOZ. Rozdzia 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej Na programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 986.987 z, co stanowi 87,7 % planu rocznego. W 2008 r. realizowano nastpujce programy: 1) Opieka nad kobiet ciarn i noworodkiem, realizowana przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w ramach Szkoy Rodzenia 158.320 z, 2) Opieka nad dziemi i modzie, realizowana poprzez programy profilaktyczne realizowane w placwkach owiatowych 34.302 z, w tym: - kontynuacja profilaktyki wad cewy nerwowej 2.413 z, - kontynuacja programu profilaktycznego yj normalnie 19.981 z, - program I pomocy przedmedycznej Ratuj ycie 1.645 z, - pozostae programy profilaktyczne i edukacyjne 10.263 z, 3) Program profilaktyczny w kierunku wykrywania jaskry 81 z, 4) Program profilaktycznych szczepie ochronnych Biaegostoku powyej 65 roku ycia 73.514 z, przeciwko grypie dla mieszkacw

5) Program wsppracy z Podlaskim Oddziaem Narodowego Funduszu Zdrowia 74.493 z, 6) Prowadzenie profilaktyki chorb nowotworowych gruczou piersiowego 122.120 z, w tym: - zakup bada mammograficznych dla mieszkanek miasta Biaegostoku 100.041 z, - rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla kobiet po mastektomii 6.600 z, - realizacji programu Rowa wsteczka 15.479 z. 7) Rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla osb chorych na Stwardnienie Rozsiane 9.811 z, 8) Dziaania zmierzajce do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu 109.756 z, w tym: - punkt poradnictwa antynikotynowego 101.360 z, - kontynuacja programu Rzu palenie razem z nami 3.825 z, - przegld Dziecicej Twrczoci Teatralnej Bd zdrw 4.571 z, 9) Programy profilaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego 191.340 z, w tym: - dofinansowanie programu Powrt do Spoecznoci 150.000 z, - telefon zaufania 9.838 z, - program pomocy psychologicznej skierowany do dzieci i rodzicw ofiar przemocy Opiekun dziecka ofiary przestpstw 19.686 z, - pozostae programy edukacyjne i grupy wsparcia 11.816 z, 10) Program zwikszenia dostpnoci do wiadcze zdrowotnych dla chorych mieszkacw Biaegostoku w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej 120.000 z,

11) Program edukacyjny Bezpieczny przedszkolak 15.763 z, 12) Pozostae programy i dziaania 77.487 z w tym: - program da szans 10.000 z, - zakup materiaw edukacyjnych i pomocy dydaktycznych 9.212 z, - opracowanie socjologiczne z zakresu promocji zdrowia w Miecie Biaystok 7.816 z, - skadka czonkowska przynalenoci do stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich 8.360 z, - pozostae programy i dziaania 42.099 z Wykaz dotacji dla podmiotw zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj programw zawiera Zacznik Nr 11 do sprawozdania. Rozdzia 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS Wydatki rozdziau w wysokoci 28.823 z przeznaczono na: - konkurs na tekst i muzyk w zakresie tematyki HIV AIDS pt. MAT wygrywa Mio, Akceptacja, Tolerancja obchody wiatowego Dnia AIDS 12.997 z, - kampani edukacyjn z zakresu profilaktyki HIV/AIDS Wr bez HIV 4.994 z, - szkolenie nauczycieli biologii z zakresu profilaktyki HIV/AIDS Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drog pciow. Edukacja modziey szkolnej 2.906 z, - pozostae dziaania 7.926 z (Olimpiada Wiedzy o AIDS, konkurs wiedzy Radia Akadera, kampania Twoje ycie twj wybr) Rozdzia 85153 Zwalczanie narkomanii Wydatki rozdziau w wysokoci 469.352 z przeznaczono na: a) Umowy dotacyjne na realizacj zadania publicznego 400.000 z, w tym: - Wspieranie usug profilaktyczno terapeutycznych w zakresie pomocy uzalenionym, ich rodzinom i osobom zagroonym uzalenieniem z Punktem Konsultacyjnym Stowarzyszenia MONAR oraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie DROGA 300.000 z, - Wspieranie usug rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziaania narkomanii realizowanych w placwkach stacjonarnych i orodkach dziennego pobytu ze Stowarzyszeniem MONAR oraz Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie DROGA 100.000 z, b) Gminny Program Przeciwdziaania Narkomanii - 69.352 z w tym: - Targi profilaktyczne Znajd czas dla swojego dziecka 3.897 z, - Program korekcyjny Terapia przez sztuk 18.919 z, - obkow Akademi Rodzica 16.033 z, - Kampani edukacyjn Krajowego Biura Przeciwdziaania Narkomanii 4.372 z, - Akademi Profilaktykw Szkolnych 8.604 z,

- Program Rozwj umiejtnoci psychospoecznych alternatywa wobec autodestrukcyjnych zachowa modziey 8.000 z, - Inne projekty i programy 9.527 z. Rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi W 2008 roku na przeciwdziaanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w wysokoci 4.143.003 z, co stanowi 97,9 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale realizoway Miejska Komisja Rozwizywania Problemw Alkoholowych, Miejski Orodek Pomocy Rodzinie, Dzienny Dom Pomocy Spoecznej, Izba Wytrzewie oraz Departament Edukacji Kultury i Sportu. Przeznaczone one zostay na nastpujce dzialalnia: 1) Zwikszenie dostpnoci pomocy terapeutycznej dla osb uzalenionych od alkoholu i wspuzalenionych 140.743 z, w tym: - dotacja dla Szpitala Miejskiego w Biaymstoku na dofinansowanie dodatkowych zaj terapeutycznych, materiay i szkolenia kadry Poradni Terapii Uzalenie i Wspuzalenienia przy ul. Storczykowej 5 100.000 z, - zakup programu zdrowotnego Terapia pogbiona osb uzalenionych od alkoholu 10.000 z, - dofinansowanie szkole terapeutw podnoszcych kwalifikacje 30.743 z. 2) Pomoc psychospoeczn i prawn dla rodzin, w ktrych wystpuj problemy alkoholowe 1.584.799 z, w tym: - prowadzenie punktw informacyjnych o problemach alkoholowych 18.000 z, - prowadzenie Rodzinnego Telefonu Zaufania 6.000 z, - szkolenia osb pomagajcych ofiarom przemocy i rodzinom z problemem alkoholowym 64.536 z, - prowadzenie postpowania zmierzajcego do zobowizania do leczenia odwykowego 226.084 z, - prowadzenie wietlic socjoterapeutycznych dla dzieci 825.692 z, - organizowanie grup edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka 64.487 z, - prowadzenie Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny 60.000 z, - promowanie trzewego stylu ycia przez Kluby Abstynentw 265.000 z, - realizacja programu informacyjno - edukacyjnego w Izbie Wytrzewie 55.000 z. 3) Rozszerzanie zasigu dziaa profilaktycznych o charakterze informacyjnym i edukacyjnym 194.241 z, w tym: - prowadzenie cyklicznych audycji radiowych 130.000 z, - prowadzenie cyklicznych audycji telewizyjnych 16.000 z, - organizowanie akcji profilaktycznych wspierajcych zdrowie i trzewo 34.241 z, - zajcia edukacyjne dla rodzicw i wychowawcw 14.000 z. Dziaania w tym rozdziale prowadzi rwnie Departament Edukacji, Kultury i Sportu, ktry zrealizowa wydatki w wysokoci 916.627 z, w tym:

a) na realizacj zaj z zakresu edukacji 692.605 z Pul rodkw na zajcia pozalekcyjne w 2008 roku podzielono tak jak w roku poprzednim na dwie czci. W ramach pierwszej czci szkoy otrzymay rodki proporcjonalnie do stopnia organizacyjnego placwki tj. wedug liczby uczniw i wydatkoway kwot 487.418 z. Druga pula rodkw przeznaczona bya na oferty speniajce wymagania zawarte w ogoszonym konkursie ofert, w ramach ktrego szkoy skaday wnioski i wynosia 205.187 z. rodki te zostay wydatkowane nastpujco: - wynagrodzenia i pochodne 631.112 z, w tym umowy zlecenia z osobami realizujcymi programy profilaktyczne 78.616 z, - zakup materiaw i wyposaenia 26.561 z, - zakup pomocy naukowych i ksiek 14.959 z, - zakup usug pozostaych 8.683 z, - szkolenia pracownikw 150 z, - zakup materiaw papierniczych 6.878 z, - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 4.262 z, b) z zakresu kultury fizycznej i sportu 224.022 z W 2008 r. wydatki przeznaczono na zajcia sportowo-rekreacyjne poczone z realizacj programw profilaktycznych przeciwdziaania alkoholizmowi, w tym na organizacj Centrum Skatepark. Wydatki Dziennego Domu Pomocy Spoecznej w kwocie 760.593 z przeznaczone byy na prowadzenie Modzieowego Orodka Konsultacji i Terapii oraz dwch wietlic dziennego pobytu dla dzieci przy ul. Nowogrdzkiej 5/1 i ul. Barszczaskiej 18. W ramach rozdziau dofinansowane byy rwnie wynagrodzenia i pochodne pracownikw Orodka Interwencji Kryzysowej i Punktw konsultacyjnych przy zespoach Pracownikw Socjalnych w kwocie 546.000 z. Szczegowy wykaz dotacji dla podmiotw zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansw publicznych zawiera zacznik Nr 11 do sprawozdania. Rozdzia 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenie dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W rozdziale tym opacono skadki na ubezpieczenia zdrowotne uczniw w wysokoci 3.131 z, sfinansowane dotacj z budetu pastwa. Rozdzia 85158 Izby Wytrzewie Dotacja z budetu miasta dla Izby Wytrzewie wyniosa 712.500 z. Rozdzia 85195 Pozostaa dziaalno W rozdziale wydatkowano kwot 686.700 z, co stanowi 97,4 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na: - realizacj Rzdowego Programu na rzecz spoecznoci romskiej pt. Szansa, Edukacja i Integracja Romw w zakresie ochrony zdrowia (zakup podrcznikw i usug zdrowotnych) 22.000 z, - dofinansowanie zakupu angiokardiografu dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Biaymstoku 500.000 z, - opracowanie dokumentacji technicznej1 na rozbudow Modzieowego Orodka Terapii i Readaptacji Etap 64.700 z, zgodnie z Zacznikiem Nr 3 i 3a do sprawozdania. Zadania powiatu Rozdzia 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenie dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki w tym rozdziale zostay sfinansowane rodkami wasnymi miasta 70.270 z. oraz dotacj z budetu pastwa w kwocie 10.621 z. Na ubezpieczenia zdrowotne wydano 70.270 z, w tym na ubezpieczenie uczniw wydano kwot 4.762 z, na ubezpieczenie mieszkacw Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Baranowickiej 2.457 z, natomiast na skadki wychowankw przebywajcych w placwkach opiekuczo-wychowawczych 63.051 z. Ponadto udzielono dotacji celowej w kwocie 10.621 z na opacenie skadki zdrowotnej pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych. Niewykorzystan dotacj zwrcono w kwocie 37 z. DZIA 852 POMOC SPOECZNA Wydatki dziau wyniosy 136.043.557 z, co stanowio 93,4 % planu rocznego. Zadania gminy Rozdzia 85203 Orodki wsparcia W 2008 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.129.862 z, co stanowio 99,2 % planu rocznego. Zadania wasne gminy w tym rozdziale realizuje Dzienny Dom Pomocy Spoecznej. Dom obejmuje opiek i stwarza warunki do wielogodzinnego przebywania w nim osb starszych, emerytw i rencistw oraz modziey i dzieci zaniedbanych wychowawczo, ze rodowisk patologicznych. Podopieczni korzystali z rnych form pomocy takich jak: zapewnienie co najmniej jednego posiku dziennie, pomoc w rozwizywaniu problemw ycia codziennego, organizowanie terapii zajciowej, zaj rekreacyjnych i kulturalno owiatowych, wicze usprawniajcych i innych form spdzania wolnego czasu. rednio dziennie z usug Domu korzystay 593 osoby dorose i 139 dzieci. Wydatki na prowadzenie Domu ksztatoway si nastpujco: - wynagrodzenia z pochodnymi 941.016 z, - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze 2.000 z, - wpaty na PFRON 8.056 z,

- zakup materiaw i wyposaenia 31.200 z, - zakup rodkw ywnoci 131.401 z, - zakup energii 35.000 z, - zakup usug remontowych 1.466 z, - odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 23.799 z, - zakup usug pozostaych i zdrowotnych 18.800 z, - opaty za usugi telekomunikacyjne i internetowe 8.051 z, - opaty czynszowe 21.191 z, - pozostae wydatki (opaty i skadki, szkolenia pracownikw) 3.830 z, - zakup materiaw i akcesoriw komputerowych (programw i licencji) 6.284 z, - zakupy inwestycyjne 20.313 z. Ogem na prowadzenie Domu wydatkowano kwot 1.252.407 z. Zadania zlecone gminie realizuje rodowiskowy Dom Samopomocy. Dom przeznaczony jest dla osb z zaburzeniami psychicznymi. Celem dziaalnoci placwki jest rehabilitacja spoeczna zmierzajca do oglnego rozwoju i poprawy sprawnoci uczestnikw, przygotowanie do ycia w rodowisku lokalnym, popraw kondycji psychicznej. W 2008 roku z zaj w placwce korzystao 50 osb. Na utrzymanie, prowadzenie i inwestycje Domu wydatkowano kwot 877.455 z, z czego kwota dotacji 574.745 z, dopata z budetu gminy 302.710 z, w tym wydatki inwestycyjne 27.690 z. Wydatki przedstawiay si nastpujco: - wynagrodzenia z pochodnymi 657.364 z, - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze 562 z, - zakup materiaw i wyposaenia 41.977 z, - zakup rodkw ywnoci 15.564 z, - zakup energii 25.002 z, - zakup usug remontowych 683 z, - podre subowe krajowe 4.809 z, - zakup lekw, usug zdrowotnych i pozostaych 1.367 z, - opaty za usugi telekomunikacyjne i internetowe 5.060 z, - zakup usug pozostaych 78.710 z, - odpis na Zakadowy FS 15.110 z, - pozostae wydatki (szkolenia pracownikw, zakup materiaw papierniczych i akcesoriw komputerowych) 3.557 z, - wydatki inwestycyjne 27.690 z. Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Przyznawanie i wypacanie wiadcze rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budetu pastwa i realizuje je Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Biaymstoku. W 2008 r. wydatki poniesione w powyszym rozdziale w wysokoci 44.527.314 z zostay

sfinansowane dotacj z budetu pastwa w wysokoci 43.380.990 z oraz dochodami wasnymi miasta w wysokoci 1.146.324 z. W cigu roku wypacono 385.494 wiadczenia, w tym: - 218.027 zasikw rodzinnych na kwot 13.182.801 z, - 66.293 dodatkw do zasikw rodzinnych z tytuu urodzenia, opieki, samotnego wychowywania dziecka, ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego, podjcia nauki, wychowywania dzieci w wielodzietnej rodzinie na kwot 10.173.947 z, - 49.869 wiadcze opiekuczych na kwot 8.567.169 z, - 3.094 jednorazowych zapomg na kwot 3.093.607 z, - zaliczka alimentacyjna na kwot 4.683.406 z, - wiadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.857.815 z, - obsuga zadania na kwot 1.301.098 z, - skadka na ubezpieczenie spoeczne od wiadcze rodzinnych na kwot 256.251 z, - na wdroenie ustawy o funduszu alimentacyjnym 264.896 z. Kwota 1.146.324 z pochodzca ze rodkw wasnych miasta zostaa przeznaczona na wypat podwyszonego dodatku z tytuu urodzenia dziecka dla 1.252 osb oraz na biece utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie. Pozosta kwot dotacji pobranej w nadmiernej wysokoci wraz z odsetkami w kwocie 228.713 z zwrcono do budetu pastwa. Rozdzia 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Wykonanie wydatkw w 2008 r. wynioso 372.904 z, co stanowio 85,3 % planu rocznego. Jest to zadanie zlecone gminie i rodki na realizacj wydatkw pochodziy z dotacji z budetu pastwa w wysokoci 372.675 z. Otrzymane rodki wydatkowano na opat skadki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce wiadczenie z pomocy spoecznej oraz wiadczenie rodzinne. Pozostaa kwota 229 z przeznaczona bya na zwroty dotacji. Rozdzia 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W powyszym rozdziale realizowane s zadania zlecone gminie finansowane dotacj z budetu pastwa oraz zadania wasne gminy. Wydatki wykonano w tym rozdziale w kwocie 13.247.645 z i dotyczyy one: - zada wasnych gminy 8.571.071 z, - zada zleconych gminie 4.676.574 z. W 2008 r. ze rodkw wasnych i w ramach zada zleconych MOPR przyzna i wypaci: - zasiki okresowe 9.330 wiadcze,

- zasiki celowe na pokrycie wydatkw zwizanych ze zdarzeniem losowym (poar, kradzie) 24 wiadczenia, - sprawienie pogrzebu 27 wiadcze, - inne zasiki celowe i w naturze 12.377 wiadcze, - posiki w szkoach i przedszkolach 3.395 wiadcze, - zasiki celowe ywno 11.131 wiadcze, - zasiki stae wypacono 1.549 osobom. Rozdzia 85215 Dodatki mieszkaniowe Na wypat dodatkw mieszkaniowych wydano 12.327.256 z. Wydatki powysze sfinansowane zostay ze rodkw wasnych budetu miasta. Rozdzia 85219 Orodki pomocy spoecznej Wydatki w wysokoci 10.183.965 z poniesiono na utrzymanie Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie. Wydatki przedstawiay si nastpujco: - wynagrodzenia z pochodnymi 8.709.508 z, - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 51.096 z, - zakup materiaw i wyposaenia 228.924 z, - zakup energii 129.316 z, - zakup usug remontowych 122.344 z, - odpis na Zakadowy FS 189.935 z, - zakup usug pozostaych 234.477 z, - opaty za usugi telekomunikacyjne i internetowe 84.172 z, - opaty czynszowe 53.597 z, - zakup materiaw papierniczych i akcesoriw komputerowych 66.460 z, - podre subowe krajowe 85.314 z, - pozostae wydatki 22.106 z (zakup usug zdrowotnych, rne opaty i skadki, szkolenia pracownikw), - wydatki majtkowe 206.716 z. Rozdzia 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 1.816.411 z byy finansowane rodkami z budetu gminy w wysokoci 1.582.474 z oraz dotacj z budetu pastwa w wysokoci 233.937 z. W ramach zada zleconych opiek objte s osoby z zaburzeniami psychicznymi, natomiast w ramach zada wasnych opiek objte s wszystkie osoby, ktre takiej pomocy wymagaj. Usugi opiekucze finansowane z budetu wiadczone byy przez: Polski Czerwony Krzy, Polski Komitet Pomocy Spoecznej i Caritas.

Rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno Wydatki wykonano w kwocie 6.375.956 z, co stanowi 99,3 % planu rocznego. W ramach tego rozdziau MOPR i DDPS realizoway wieloletni program Pomoc pastwa w zakresie doywiania, na ktry wydatkowano 4.838.300 z, z czego MOPR 4.438.300 z, DDPS 400.000 z. Wydatki Departamentu Spraw Spoecznych zamkny si kwot 1.537.656 z i przeznaczone byy na: a) dotacje 1.189.947 z w tym: - pomoc rzeczow i ywnociow rodzinom w trudnych sytuacjach yciowych, dziaania pomocowe na rzecz osb bezdomnych, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin majcych trudnoci w rozwizywaniu problemw yciowych 216.400 z, - prowadzenie placwki zapewniajcej caodobow opiek osobom niepenosprawnym, przewlekle chorym i starszym, zapewnienie osobom bezdomnym miejsca schronienia posiku i niezbdnego ubrania 973.400 z, - zwrot dotacji 147 z, b) wiadczenia za wykonanie prac spoeczno uytecznych 293.563 z, c) wydatki zwizane z realizacj programu Opieka nad dzieckiem i rodzin 53.111 z, d) pozostae wydatki 1.035 z. Zadania powiatu Rozdzia 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze W Biaymstoku funkcjonuj nastpujce placwki: Wielofunkcyjna Placwka OpiekuczoWychowawcza Jedynka i Dwjka, Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 i Nr 2, Pogotowie Opiekucze. czna liczba wychowankw przebywajcych na dzie 31 grudnia w 2008 r. w placwkach opiekuczo-wychowawczych wyniosa 183 osoby na 205 miejsc, ponadto w WPOW Jedynka funkcjonowaa placwka wsparcia dziennego na 20 miejsc. rodki finansowe wydatkowane byy na biece utrzymanie i funkcjonowanie placwek tj. zakup ywnoci, lekw, odziey, rodkw czystoci, pomocy naukowych i dydaktycznych, opaty za energi elektryczn, gaz, wod, biece remonty i na wydatki inwestycyjne. Pogotowie Opiekucze otrzymao dotacj z budetu Wojewody Podlaskiego w wysokoci 5.000 z, na wyposaenie pokoju dla dzieci chorych oraz aneksu kuchennego. Wydatki poniesione w kwocie 11.127.237 z dotyczyy: a) wydatkw biecych 10.867.137 z, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 6.570.755 z, - pozostae wydatki biece (zakupy materiaw, energia, artykuy ywnociowe, leki, usugi remontowe, usugi pozostae i inne) 2.504.112 z,

- dotacje dla jednostek niepublicznych 1.792.270 z, zgodnie z Zacznikiem Nr 11 do sprawozdania, b) wydatkw majtkowych 260.100 z, zgodnie z Zacznikiem Nr 3 i 3a do sprawozdania. Rozdzia 85202 Domy pomocy spoecznej W Biaymstoku funkcjonuj 2 domy pomocy spoecznej. Zadaniem ich jest zapewnienie caodobowej opieki osobom, ktre z powodu wieku, choroby lub niepenosprawnoci nie mog samodzielnie funkcjonowa w codziennym yciu. czna liczba mieszkacw przebywajcych w domach pomocy spoecznej na dzie 31.12.2008 r. wyniosa 457 osb na 460 miejsc. Wykonanie wydatkw w kwocie 27.618.097 z dotyczyo: a) Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Baranowickiej. Dom jest jednostk koedukacyjn przeznaczon dla dzieci i modziey niepenosprawnej intelektualnie i dysponuje 300 miejscami. W 2008 r. opiek caodobow objtych byo 300 mieszkacw. W Domu funkcjonuj pracownie terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz basen. Wydatki w 2008 r. wyniosy 14.209.938 z, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 9.763.649 z, - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze 46.693 z, - zakup materiaw i wyposaenia 1.029.559 z, - zakup rodkw ywnoci 857.906 z, - zakup lekw i materiaw medycznych 116.733 z, - zakup energii 1.003.161 z, - usugi remontowe 531.096 z, - usugi pozostae 318.335 z, - odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 335.400 z, - opaty za usugi telekomunikacyjne i internetowe 31.757 z, - podatek od nieruchomoci 28.746 z, - zakup materiaw i akcesoriw komputerowych 41.130 z (programw i licencji), - wydatki na zakupy inwestycyjne 78.703 z, - pozostae usugi i wydatki 27.070 z. b) Domu Pomocy Spoecznej przy ul. wierkowej. DPS posiada 160 miejsc dla przewlekle somatycznie chorych, w 2008 r. opiek objto 157 osb. Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie caodobowej opieki oraz zaspokojenie potrzeb bytowych, zdrowotnych, spoecznych, kulturalno-owiatowych i religijnych mieszkacw. Poniesiono wydatki na utrzymanie jednostki w wysokoci 5.041.100 z, dotyczyy: - wynagrodze i pochodnych 3.480.879 z, - nagrd i wydatkw nie zaliczanych do wynagrodze 63.575 z, - zakupu materiaw i wyposaenia 274.348 z, - zakupu rodkw ywnoci 427.792 z, - zakupu lekw i materiaw medycznych 30.094 z,

- zakupu energii 398.014 z, - usug remontowych 13.673 z, - usug pozostaych 171.869 z, - odpisw na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 98.800 z, - opaty za usugi telekomunikacyjne 14.863 z, - zakup materiaw papierniczych i akcesoriw komputerowych 20.189 z, - zakupw inwestycyjnych 36.651 z, - pozostaych usug i wydatkw 10.353 z. Wydatkw poniesionych w zwizku z pobytem mieszkacw Biaegostoku w domach pomocy spoecznej pooonych na terenie powiatu 2.505.651 z. Wydatkw inwestycyjnych 5.861.408 z, szczegowy wykaz zada inwestycyjnych zawiera Zacznik Nr 3 i 3a do sprawozdania. Rozdzia 85203 Orodki wsparcia Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 33.000 z finansowane byy w caoci dotacj z budetu pastwa i przeznaczone zostay na prowadzenie i utrzymanie rodowiskowego Domu Samopomocy. W 2008 r. opiek objtych byo 50 osb. rodki finansowe wydatkowane byy na zakup materiaw i wyposaenia do pracowni plastycznej, technicznej, kulturalno-owiatowej, muzycznej i innych znajdujcych si na terenie Domu oraz biece utrzymanie i funkcjonowanie placwki (opaty za energi elektryczn, gaz, wod, telefony). Wydatki poniesione w kwocie 33.000 z dotyczyy: - wynagrodze z pochodnymi 6.219 z, - zakupw materiaw i wyposaenia 15.381 z, - pozostaych wydatkw biecych (podre subowe, szkolenia pracownikw, zakup materiaw papierniczych do drukarek, pozostae usugi) 11.400 z. Rozdzia 85204 Rodziny zastpcze W 2008 r. w rozdziale wydatkowano kwot 4.097.729 z. Zadanie powysze finansowano dochodami wasnymi budetu miasta. Na wypat wiadcze, skadek i wynagrodze przeznaczono rodki w wysokoci 3.745.422 z, w tym na: - czciowe pokrycie kosztw utrzymania dziecka w rodzinie zastpczej 2.558.891 z, - pokrycie niezbdnych wydatkw zwizanych z przyjciem dziecka do rodziny zastpczej 103.089 z, - kontynuacj nauki (160 osb) 669.295 z, - pomoc rzeczow (28 osb) 138.026 z, - pomoc pienin na usamodzielnienie (20 osb) 82.350 z,

- wynagrodzenie z tytuu prowadzenia Zawodowych Rodzin Zastpczych 193.771 z, Na pokrycie kosztw pobytu dzieci z miasta Biaystok, w rodzinach zastpczych, na terenie innych powiatw wydatkowano kwot 352.307 z. Rozdzia 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Wydatki w wysokoci 817.462 z przeznaczono na funkcjonowanie Orodka Interwencji Kryzysowej. Podstawowym zadaniem Orodka jest prowadzenie poradnictwa psychologicznego, socjalnego i prawnego oraz psychoterapii kryzysowej indywidualnej i rodzinnej dla ofiar przemocy psychicznej i fizycznej. W ramach zaplanowanych rodkw w tym rozdziale sfinansowano remonty dwch i utrzymanie trzech mieszka chronionych. Wydatki przedstawiay si nastpujco: - wynagrodzenia z pochodnymi 567.094 z, - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze 2.195 z, - zakup materiaw i wyposaenia 88.458 z, - zakup energii 28.715 z, - zakup usug remontowych 54.824 z, - opaty za usugi telekomunikacyjne i internetowe 9.702 z, - odpis na Zakadowy FS 21.456 z, - szkolenia pracownikw 12.000 z, - pozostae wydatki biece (zakup usug medycznych, lekw, opaty czynszowe, podre subowe usugi pozostae i inne) 27.552 z, Wydatki na zakupy inwestycyjne 5.466 z. Rozdzia 85226 Orodki adopcyjno-opiekucze Orodek Adopcyjno - Opiekuczy na swoje funkcjonowanie wydatkowa 362.003 z. Zadanie to w 2008 r. finansowane byo rodkami wasnymi budetu miasta. W ramach tego rozdziau sfinansowano: - wynagrodzenia z pochodnymi 322.746 z, - zakup materiaw i wyposaenia 5.868 z, - odpis na Zakadowy FS 9.524 z, - zakup usug pozostaych 5.539 z, - zakup materiaw papierniczych akcesoriw komputerowych 3.083 z, - zakup energii, usug remontowych 9.472 z, - pozostae wydatki 5.771 z. Rozdzia 85231 Pomoc dla uchodcw Jest to zadanie z zakresu administracji rzdowej finansowane dotacj z budetu pastwa. W 2008 r. wypacono 49 wiadcze dla 8 uchodcw oraz 668 wiadcze dla 181 osb z tytuu ochrony uzupeniajcej. Wydatki w rozdziale zamkny si kwot 667.996 z.

Rozdzia 85233 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli W rozdziale wydatkowano kwot 19.500 z. Wydatki przeznaczono na doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placwkach opiekuczo-wychowawczych. Rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno W 2008 r. wydatkowano kwot 319.220 z, ktr przeznaczono na finansowanie dziaalnoci Pogotowia Opiekuczego w ramach programu pomocy spoecznej p.n. Wychowawca Podwrkowy. W ramach rozdziau sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne 249.930 z, - zakup materiaw i wyposaenia 14.100 z, - zakup ywnoci, materiaw medycznych i lekw 5.400 z, - rne opaty i skadki 5.704 z, - zakup usug pozostaych 32.149 z, - opaty telekomunikacyjne i zakup materiaw papierniczych 437 z, - dotacje 11.500 z, szczegowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych inie zaliczanych do sektora finansw publicznych zawiera Zacznik Nr 11 do sprawozdania. DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Wydatki dziau wykonano w wysokoci 14.174.621 z, to jest 95,5 % planu rocznego. Zadania gminy Rozdzia 85305 obki Wydatki w kwocie 6.569.710 z poniesione w rozdziale dotyczyy dotacji przekazanej funkcjonujcym na terenie Miasta Biaystok 5 obkom miejskim oraz 2 filiom. W 2008 r. obki oferoway 530 miejsc statutowych w 22 grupach obkowych. W 2008 r. do obkw zapisanych byo 6.680 dzieci, co redniomiesicznie wynosio 607 dzieci na 530 miejsc. W porwnaniu do roku 2007 liczba dzieci wzrosa o 12,7%. Na koniec roku 2008 na miejsce w obku oczekiwao 1.121 dzieci na listach dodatkowych. Wydatki inwestycyjne w kwocie 970.345 z przeznaczono na termomodernizacje budynkw obkw Miejskich Nr 2 i 4, zgodnie z Zacznikiem 3 do sprawozdania. Rozdzia 85395 Pozostaa dziaalno W rozdziale wydatkowano kwot 1.047.758 z, co stanowi 79 % planu na rok 2008. Wydatki w rozdziale przeznaczone byy midzy innymi na dziaalno Centrum Wsppracy Organizacji Pozarzdowych oraz realizacj programw wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. W 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki placwki realizoway nastpujce projekty unijne: - Przedszkole Samorzdowe Nr 32 Przedszkolna rodzinka,

- Miejski Orodek Doradztwa Metodycznego Rozwj szkolnictwa zawodowego w Biaymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy, - Miejski Orodek Pomocy Rodzinie 40+ Dojrzao, lojalno, stabilno. Na realizacj projektw unijnych poniesiono wydatki w kwocie 965.760 z, w tym na: a) Przedszkole Samorzdowe Nr 32 69.500 z: - dotacja podmiotowa 63.605 z, - dotacja celowa na dofinansowanie kosztw realizacji zakupw inwestycyjnych 5.895 z, b) Miejski Orodek Doradztwa Metodycznego dotacja przedmiotowa w wysokoci 20.832 z., c) Miejski Orodek Pomocy Rodzinie 875.428 z. Koszt realizacji projektu unijnego pn. Przedszkolna rodzinka w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw EFS przez Przedszkole Samorzdowe Nr 32 w Biaymstoku wynis w 2008 roku 69.500 z, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 40.559 z, - zakup materiaw i wyposaenia 5.438 z, - zakup pomocy naukowych 6.830 z, - zakup usug pozostaych 9.979 z, - pozostae koszty 799 z, - zakupy inwestycyjne 5.895 z. Koszt realizacji projektu unijnego pn. Rozwj szkolnictwa zawodowego w Biaymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw EFS przez Miejski Orodek Doradztwa Metodycznego w Biaymstoku wynis w 2008 roku 20.832 z, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 10.113 z, - zakup pomocy naukowych 6.000 z, - pozostae koszty 4.719 z, Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Biaymstoku na realizacj projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 40+ Dojrzao, lojalno, stabilno w 2008 r. wydatkowa w tym rozdziale 875.428 z. W projekcie udzia wzio 107 osb (86 kobiet, 21 mczyzn). W ramach przeprowadzonych dziaa zorganizowano szereg kursw szkoleniowych majcych na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych beneficjentw projektu. Odbyy si warsztaty motywacyjne, warsztaty budowania poczucia wasnej wartoci, treningi zachowa asertywnych itp. Przeprowadzono indywidualne doradztwo zawodowe, konsultacje psychologa i prawnika. Dokonano zakupu niezbdnego sprztu do pracy przy realizacji projektu tj. zestawy komputerowe z oprogramowaniem, drukark, urzdzenie wielofunkcyjne, aparaty telefoniczne, aparaty cyfrowe, niszczarki, meble, kamer, itp. W celu zaprezentowania naszych dziaa poniesiono wydatki na promocj projektu poprzez wykonanie i rozpowszechnianie materiaw z logiem projektu i Unii Europejskiej.

Na dziaalno Centrum Wsppracy Organizacji Pozarzdowych wydatkowano kwot 81.998 z, z czego: - dotacja celowa na dofinansowanie dziaalnoci stowarzysze 50.000 z, (Prowadzenie systemowych dziaa aktywizujcych spoeczno lokaln na obszarze terenu caego miasta 47.000 z, Aktywno Tak! obudzenie aktywnoci wrd dzieci i modziey w ramach pracy edukacyjno-wychowawczej z modzie funduszu. 3.000 z.) - wynagrodzenia i pochodne 7.877 z, - pozostae wydatki biece 24.121 z (koordynacja prac Zespou Konsultacyjnego Organizacji Pozarzdowych, druk ulotki prezentujcej Centrum Wsppracy Organizacji Pozarzdowych, organizacja Samorzdowego Konkursu Nastolatkw Omiu Wspaniaych, konkursu pt. Spoeczna Dusza, organizacja szkole w ramach cyklu Biaystok Wsplna Sprawa, realizacja programw: Szkoa Pomagania, czyli o Szkolnych Klubach Wolontariusza i Szkoa Pomagania Szkoa Wychowawcw). Zadania powiatu Rozdzia 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych W rozdziale wydatkowano kwot 891.112 z, co stanowi 95,8 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na: - dotacje 631.689 z w tym midzy innymi na: prowadzenie Orodka dla dzieci z poraeniem mzgowym, wsparcie rodzin wychowujcych dzieci z dysfunkcj ruchu, prowadzenie rehabilitacji i cykl integracyjnych spotka dla osb niewidomych, zapewnienie osobom niepenosprawnym i obonie chorym opieki medycznej, rehabilitacj dzieci i modziey metod hipoterapii, dofinansowanie dziaalnoci warsztatw terapii zajciowej, - wynagrodzenia i pochodne 108.177 z, - zakup materiaw i wyposaenia 55.005 z, - zakup usug pozostaych 89.722 z, - rne opaty i skadki 1.476 z, - inne wydatki biece 848 z, - zakupy inwestycyjne 4.195 z. Rozdzia 85321 Zespoy ds. orzekania o niepenosprawnoci Zesp wykonuje zadania z zakresu administracji rzdowej w przedmiocie wydawania orzecze o niepenosprawnoci, postanowie w sprawie zasadnoci korzystania z zasiku staego przez osoby sprawujce opiek nad dziemi niepenosprawnymi. W 2008 r. wydano 7.222 orzeczenia i legitymacje osoby niepenosprawnej. Wydatkowano kwot 777.718 z. Wydatki byy finansowane dotacj z budetu pastwa w wysokoci 480.000 z oraz dopat z budetu miasta w wysokoci 297.718 z. rodki wykorzystano na wydatki biece zwizane z utrzymaniem Zespou (czynsz, energia, telefony, opaty pocztowe) oraz na wydawanie orzecze osobom niepenosprawnym.

Przedstawiay si one nastpujco: - wynagrodzenia z pochodnymi 636.257 z, - zakup materiaw i wyposaenia 9.611 z, - zakup usug pozostaych 71.799 z, - zakup energii 18.357 z, - odpis na Zakadowy FS 15.255 z, - pozostae wydatki 21.913 z, - wydatki inwestycyjne 4.526 z. Rozdzia 85333 Powiatowe urzdy pracy Wydatki w wysokoci 3.210.516 z byy wykonane w 100 % i zostay przekazane w formie dotacji celowej dla powiatu biaostockiego na funkcjonowanie Powiatowego Urzdu Pracy. Rozdzia 85334 Pomoc dla repatriantw Zadania w tym rozdziale s zadaniami z zakresu administracji rzdowej realizowanymi przez powiat i finansowane s dotacj z budetu pastwa w kwocie 136.429 z. W 2008 r. wypacono zasiki 5 repatriantom oraz czonkom ich rodzin w wysokoci 47.129 z, w tym: - zagospodarowanie i biece utrzymanie 33.002 z, - pokrycie kosztw przejazdu 5.147 z, - remont lokalu mieszkalnego 8.980 z. Kwot 89.300 z przeznaczono na zwrot czci kosztw poniesionych na aktywizacj zawodow repatriantw. Rozdzia 85395 Pozostaa dziaalno Wydatki w rozdziale przeznaczone byy na realizacj projektw unijnych przez licea oglnoksztacce i szkoy zawodowe w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki i wynosiy 1.541.378 z, w tym: - Centrum Ksztacenia Ustawicznego Aktywni, zaangaowani , wyedukowani oraz jako partner z WSAP projekt wiadomy wybr pewny sukces programy rozwojowe dla szk zawodowych 143.617 z, - Zesp Szk Handlowo-Ekonomicznych Nowoczesne ksztacenie zawodowe - szansa na dobry start 823.883 z, - Zesp Szk Budowlano-Geodezyjnych Podlasie turystyk silne 69.304 z, - XI Liceum Oglnoksztacce Wiedza szans na dobr przyszo 247.954 z, - Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 2 Chc lata - utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Biaymstoku 256.620 z. Wydatki biece w kwocie 1.417.692 z, przeznaczone byy na: - wynagrodzenia z pochodnymi 456.143 z,

- zakup materiaw i wyposaenia 91.948 z, - zakup pomocy naukowych 274.301 z, - zakup usug remontowych 20.000 z, - zakup usug zdrowotnych 4.000 z, - zakup usug pozostaych 440.473 z, - zakup usug dostpu do sieci Internet 62 z, - opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 1.655 z, - opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 556 z, - podre subowe krajowe 3.592 z - rne opaty i skadki 10.000 z, - zakup materia. papier. do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 5.773 z, - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 109.189 z. Wydatki majtkowe: - zakupy inwestycyjne 123.686 z. DZIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na planowan kwot wydatkw w 2008 r. w wysokoci 32.937.117 z wydatki zrealizowano w kwocie 31.891.139 z, co stanowi 96,8 % planu rocznego. Zadania gminy Rozdzia 85401 wietlice szkolne Przy szkoach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonowao 41 wietlic szkolnych, z ktrych korzystao ok. 7.190 uczniw. Wydatki na prowadzenie wietlic szkolnych wyniosy 6.885.554 z, z tego: - wynagrodzenia z pochodnymi 6.330.289 z, - odpisy na ZFS 424.911 z, - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze 15.460 z, - zakup materiaw i wyposaenia 53.001 z, - zakup pomocy naukowych 24.997 z, - zakup usug remontowych 8.000 z, - zakup usug zdrowotnych 5.472 z, - zakup pozostaych usug 23.309 z, - szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 115 z. Rozdzia 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey czne dofinansowanie wypoczynku dzieci i modziey szkolnej w 2008 roku wynioso 406.152 z, z czego dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansw publicznych wyniosy 228.324 z. W akcji Zima wzio udzia 5.014 uczestnikw, w tym:

- w akcji forma otwarta 2.869 uczestnikw, - w zimowiskach organizowanych na terenie miasta Biaegostoku 1.268 uczestnikw, - w formach wyjazdowych 877 uczestnikw. Na dofinansowanie wypoczynku zimowego przekazano cznie 97.004 z, w tym: - placwkom owiatowo - wychowawczym 37.366 z, - podmiotom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych 59.638 z. W akcji Lato wzio udzia cznie 4.799 uczestnikw, w tym: - w akcji forma otwarta 386 uczestnikw, - w pkoloniach organizowanych na terenie miasta Biaegostoku 513 uczestnikw, - w formach wyjazdowych 3.900 uczestnikw. Na dofinansowanie wypoczynku letniego przekazano cznie 309.148 z, w tym: - placwkom owiatowo wychowawczym 140.462 z, - podmiotom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych 168.686 z. Szczegowy wykaz dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansw publicznych zawiera Zacznik Nr 11 do sprawozdania. Rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw Obowizujca od 1 stycznia 2005 roku ustawa z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz o podatku dochodowym od osb fizycznych wprowadzia do ustawy o systemie owiaty Rozdzia 8a dotyczcy pomocy materialnej dla uczniw. Pomoc materialna ma na celu zmniejszenie rnic w dostpie do edukacji, umoliwienie pokonywania barier dostpu do edukacji wynikajcych z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniw zamieszkaych na terenie Miasta Biaegostoku realizowana bya w 2008 roku w postaci stypendium szkolnego i zasiku szkolnego. Stypendia szkolne przyznane zostay w formach: cakowitego lub czciowego pokrycia kosztw udziau w zajciach edukacyjnych, w tym wyrwnawczych, wykraczajcych poza zajcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a take udziau w zajciach edukacyjnych realizowanych poza szko oraz pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiki szkolne przyznane zostay w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Stypendium szkolne na rok szkolny 2007/2008 w okresie 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. przyznane zostao 2.714 uczniom zamieszkaym na terenie Miasta Biaegostoku. Najwysza miesiczna wysoko stypendium wynosia 128 z, najnisza 52 z. Stypendium szkolne na rok szkolny 2008/2009 w okresie 01.09.2008 r. do 31.12.2008 r. przyznane zostao 1.954 uczniom zamieszkaym na terenie Miasta Biaegostoku. Najwysza miesiczna wysoko stypendium wynosia 128 z, najnisza 77 z.

W 2008 roku zostao przyznanych 24 zasikw szkolnych w wysokoci po 300 z. Na realizacj pomocy materialnej w 2008 roku wydatkowano ogem kwot 2.853.988 z, w tym: - stypendia szkolne 2.337.152 z, - zasiki szkolne 7.180 z, - stypendia motywacyjne 48.799 z, - stypendia artystyczne 16.700 z, - na realizacj rzdowego programu Dofinansowanie zakupu podrcznikw dla dzieci Wyprawka szkolna 86.861 z, - na realizacj rzdowego programu wyrwnywania szans edukacyjnych dzieci i modziey w 2008 roku Aktywizacja i wspieranie jednostek samorzdu terytorialnego i organizacji pozarzdowych 355.920 zotych, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 254.220 z, na pozostae wydatki biece - 101.700 z, - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 1.376 z. Rozdzia 85495 Pozostaa dziaalno W rozdziale wydatkowano kwot 202.988 z z przeznaczeniem na nastpujce zadania: - wykonanie zadania publicznego w zakresie uspoeczniania dzieci i modziey w ramach programu probacji alternatywnej EXODUS 25.000 z, - zakup materiaw i wyposaenia 10.283 z, - zakup usug pozostaych 7.437 z, - rne opaty i skadki (ubezpieczenie mienia placwek owiatowych) 64.549 z, - koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 70 z - szkolenie ksigowych placwek owiatowych Miasta Biaegostoku 18.000 z, - zakup materiaw do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 33 z, - wydatki na zakupy inwestycyjne 77.616 z (zakup oprogramowania do przeprowadzenia elektronicznej rekrutacji do przedszkoli, oddziaw zerowych prowadzonych przez szkoy podstawowe, szk podstawowych , gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych). Zadania powiatu Rozdzia 85403 Specjalne orodki szkolno-wychowawcze Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Biaymstoku przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do ksztacenia specjalnego, upoledzonych umysowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i gbokim. W strukturze Orodka znajduje si szkoa podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, internat z blokiem ywieniowym oraz grupy dziennego pobytu dla dzieci upoledzonych w stopniu gbokim. Gwnym zadaniem placwki jest przygotowanie dzieci w miar ich moliwoci do samodzielnego ycia w spoeczestwie. W internacie mieszkao 75 wychowankw, w porwnaniu do roku ubiegego nastpio zwikszenie liczby wychowankw o 3. W internacie zatrudnionych byo 19 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 16,75 etatu pracownikw administracji i obsugi.

W 2008 roku na funkcjonowanie Orodka poniesiono wydatki w wysokoci 5.064.186 z, z czego: - wynagrodzenia z pochodnymi 1.352.657 z, - odpisy na ZFS 67.800 z, - nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodze 2.500 z, - zakup materiaw i wyposaenia 164.368 z, - zakup pomocy naukowych 59.113 z, - zakup energii 103.116 z, - zakup usug zdrowotnych 495 z, - zakup usug pozostaych 34.500 z, - opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 2.416 z, - opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.584 z, - rne opaty i skadki 4.178 z, - zakup materiaw do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 2.000 z, - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 3.000 z, - wydatki inwestycyjne 3.015.459 z, zgodnie z zaacznikiem Nr 3 i 3a do sprawozdania, - dotacja w kwocie 250.000 z przeznaczona zostaa na dofinansowanie wydatkw zwizanych z prowadzeniem Orodka dla Dzieci z Autyzmem przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddzia w Biaymstoku. W ramach powyszych wydatkw znajduj si rodki finansowe w wysokoci 427.521 z przeznaczone na realizacj projektw w ramach programu Edukacja program pomocy w dostpie do nauki dzieci i modziey niepenosprawnych w zwizku z umow zawart pomidzy Miastem Biaystok a Pastwowym Funduszem Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych. Rozdzia 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne W Biaymstoku funkcjonuj dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Modziey z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Placwki te zaspokajaj potrzeby spoecznoci lokalnej w zakresie pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej. W poradniach powoane s zespoy orzekajce, wydajce opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie ksztacenia specjalnego bd indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zaj rewalidacyjno wychowawczych. Orzeczenia o potrzebie ksztacenia specjalnego okrelaj zalecone formy ksztacenia specjalnego, z uwzgldnieniem rodzaju niepenosprawnoci, w tym stopnia upoledzenia. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Modziey z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placwk zajmujc si prowadzeniem terapii dla dzieci, modziey oraz rodzicw. Poradnie zatrudniay 85 pracownikw pedagogicznych w przeliczeniu na pene etaty oraz 24,5 etatw pracownikw administracji i obsugi.

Wydatki placwek wyniosy ogem 5.041.256 z, z czego: - wynagrodzenia z pochodnymi 4.509.725 z, - odpisy na ZFS 224.553 z, - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 8.563 z, - wpaty na PFRON 48.203 z, - zakup materiaw i wyposaenia 17.900 z, - zakup pomocy naukowych 66.115 z, - zakup energii 70.448 z, - zakup usug remontowych 42.738 z, - zakup usug zdrowotnych 1.831 z, - zakup usug pozostaych 12.144 z, - zakup usug internetowych 2.084 z, - opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9.687 z, - podre subowe krajowe 250 z, - rne opaty i skadki 301 z, - szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 6.340 z, - zakup materiaw do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 1.815 z, - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 18.559 z. W ramach wydatkw realizowane byy nastpujce zadania finansowane dotacj z Ministerstwa Edukacji Narodowej: - program opieki i terapii skierowany na uczniw z niepynnoci mowy - 5.000 z, - dziaalno punktw konsultacyjnych organizowanych w szkoach przez publiczne poradnie psychologiczno- konsultacyjne 38.403 z, - zakup specjalistycznych zestaww do badania dzieci do 3 roku ycia 7.455 z, - programy edukacyjne i profilaktyczno- wychowawcze w ramach Rzdowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoa w wysokoci 26.777 z, - wyposaenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprzt i oprogramowanie do prowadzenia bada nad wczesnym wykrywaniem zaburze i dysharmonii wrd dzieci i modziey 16.800 z, - zakup urzdzenia EEG BIOFEEDBACK sucego do treningu rnych zakresw czstotliwoci fal mzgowych oraz pokrycie szkole dla pracownikw Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie diagnozy i terapii 14.012 z. Rozdzia 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego W Biaymstoku funkcjonuj 3 placwki owiatowo-wychowawcze: Modzieowy Dom Kultury, Szkolne Schronisko Modzieowe, Midzyszkolny Orodek Sportowy oraz jedna o charakterze artystycznym, tj. Samorzdowe Ognisko Baletowe. Celem dziaania placwek pozaszkolnych jest pogbianie i rozszerzanie wiedzy wykraczajcej poza obowizujce programy, aktywne spdzanie wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowa i uzdolnie oraz ksztatowanie osobowoci modego czowieka. W placwkach (z wyczeniem Szkolnego Schroniska Modzieowego) zatrudnionych byo 52,79 etatu nauczycieli i 32,5 pracownikw administracji i obsugi w przeliczeniu na etaty.

Modzieowy Dom Kultury prowadzi: dzia artystyczny obejmujcy pracowni poezji i literatury, taneczn, plastyczn, teatraln i muzyczn, dzia techniczny obejmujcy pracowni fotograficzn, modelarsk, krawieck, szachow, informatyczn, kinezjologii i angielskiego oraz dzia imprez masowych obejmujcy edukacj teatraln, organizacj konkursw i przegldw, organizacj imprez tanecznych, opraw graficzn i edytorsk imprez. Samorzdowe Ognisko Baletowe rozwija przede wszystkim w dzieciach umiejtnoci taneczne, ruchowe i choreograficzne. Przygotowuje kandydatw do odpowiednich szk zawodowych z dziedziny baletu i choreografii. Midzyszkolny Orodek Sportowy jest organizatorem masowych imprez sportowo rekreacyjnych. Zadaniem placwki jest podnoszenie sprawnoci fizycznej, stwarzanie moliwoci uprawiania sportu pywackiego. Wykonanie wydatkw biecych w rozdziale wynioso ogem 3.638.913 z, z czego: - wynagrodzenia z pochodnymi 2.907.008 z, - odpisy na ZFS 154.425 z, - wpaty na PFRON 10.153 z, - nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodze 3.000 z, - zakup materiaw i wyposaenia 29.653 z, - zakup pomocy naukowych 7.380 z, - zakup energii 275.359 z, - zakup usug remontowych 1.336 z, - zakup usug zdrowotnych 1.482 z, - zakup usug pozostaych 107.267 z, - zakup usug internetowych 2.399 z, - opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9.910 z, - opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 117.600 z, - podre subowe krajowe 500 z, - rne opaty i skadki 2.837 z, - szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 1.525 z, - zakup materiaw do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 2.849 z, - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 4.230 z. Rozdzia 85410 Internaty i bursy szkolne Zgodnie z ustaw o owiacie do zada wasnych powiatu naley prowadzenie placwek zapewniajcych opiek i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem staego zamieszkania. Obowizek ten miasto realizuje poprzez prowadzenie internatw dla uczniw szk ponadgimnazjalnych. Modzie zamiejscowa uczca si w Biaymstoku mieszkaa w 9 internatach i bursie szkolnej. Ogem internaty i bursa posiaday 1.259 miejsc, w ktrych mieszkao 1.148 wychowankw (co stanowio 91,2 % wypenienia). W internatach zatrudnionych byo 53,6 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 80 etatw pracownikw administracji i obsugi, za w bursie zatrudnionych byo 12 etatw pracownikw pedagogicznych oraz 17,5 etatu pracownikw administracyjno obsugowych.

Wydatki na dziaalno internatw w 2008 r. wyniosy ogem 6.777.199 z, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 5.148.353 z, - odpisy na ZFS 263.402 z, - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 17.362 z, - zakup materiaw i wyposaenia 76.930 z, - zakup energii 1.127.627 z, - zakup usug remontowych 31.000 z, - zakup usug zdrowotnych 1.140 z, - zakup usug pozostaych 76.473 z, - zakup usug dostpu do sieci internet 4.664z, - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 17.984 z, - podre subowe krajowe 968 z, - szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 2.520 z, - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego 3.576 z, - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 200 z, - wydatki na zakupy inwestycyjne 5.000 z. Rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw Na pomoc materialn dla uczniw w 2008 roku wydatkowano kwot 328.818 z. Pomoc materialna dla uczniw w roku 2008 obejmowaa: - stypendia dla uczniw pochodzcych z rodzin byych pracownikw pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej; stypendia zostay przyznane dziesiciu uczniom na okres od stycznia do kwietnia na kwot 7.722 z, - stypendia Prezydenta Miasta Biaegostoku za wysokie osignicia i wyniki w nauce 101.600 z, w okresie od stycznia do czerwca 2008 roku stypendia otrzymao 45 szczeglnie uzdolnionych uczniw i studentw pierwszego roku studiw, w okresie od wrzenia do grudnia 2008 roku stypendia otrzymao 62 uczniw oraz studentw pierwszego roku studiw w wysokoci po 200 z miesicznie; - stypendia motywacyjne 50.000 z; - stypendia artystyczne 34.853 z; - program wyrwnywania szans edukacyjnych dzieci i modziey w 2008 roku Aktywizacja i wspieranie jednostek samorzdu terytorialnego i organizacji pozarzdowych 134.643 z, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 99.176 z oraz pozostae wydatki biece - 35.467 z. Rozdzia 85417 Szkolne schroniska modzieowe Szkolne Schronisko Modzieowe Podlasie w Biaymstoku dysponuje 45 miejscami noclegowymi. Schronisko czynne jest przez cay rok. Prawo korzystania ze schroniska przysuguje modziey szkolnej i studenckiej oraz czonkom PTSM, jak rwnie obcokrajowcom zrzeszonym w organizacjach modzieowych. W Schronisku w roku 2008 zatrudnionych byo 5,75 pracownikw w przeliczeniu na etaty, w tym 1 pracownik pedagogiczny.

Wydatki w schronisku w 2008 roku wyniosy 222.358 z, z czego: - wynagrodzenia z pochodnymi 213.111 z, - odpisy na ZFS 8.536 z, - nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodze 411 z, - zakup usug pozostaych 300 z. Rozdzia 85421 Modzieowe orodki socjoterapii Od dnia 1 wrzenia 2007 roku funkcjonuje niepubliczny Katolicki Modzieowy Orodek Socjoterapii Exodus. W 2008 roku opiek w tym orodku objtych byo 16 wychowankw, dotacja na jednego wychowanka miesicznie wynosia 1.995 z. Dotacja udzielona dla w/w orodka w 2008 roku wyniosa 349.125 z . Rozdzia 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki w 2008 roku w rozdziale wyniosy ogem 79.161 z, w tym: - wynagrodzenie z pochodnymi doradcy metodycznego 28.414 z, - wydatki na zakup usug pozostaych w kwocie 10.890 z, tj. na przygotowanie materiaw szkoleniowych, opat za czesne pobierane w szkoach wyszych, organizacj szkole, seminariw i konferencji, - zakup materiaw i wyposaenia 8.153 z, - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 7.811 z, - podre subowe krajowe 2.592 z, - szkolenie pracownikw pedagogicznych 19.981 z, - odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 1.320 z. Rozdzia 85495 Pozostaa dziaalno W rozdziale wydatkowano kwot 41.441 z, z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia bezosobowe 1.496 z, - zakup materiaw i wyposaenia 24.776 z, - zakup usug pozostaych 6.469 z, - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 400 z, - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 800 z, - zakupy inwestycyjne 7.500 z. W ramach wydatkw sfinansowano zakup i instalacj zestawu do monitoringu wizyjnego w Bursie Szkolnej na kwot 10.500 z.

DZIA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Planowane wydatki w wysokoci 43.672.616 z zostay wykonane w kwocie 38.206.877 z, co stanowi 87,5 % planu. Zadania Gminy Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd W 2008 r. zrealizowano 10 zada inwestycyjnych z zakresu kanalizacji sanitarnej, wodocigowej i deszczowej na kwot 11.973.484 z. Szczegowy wykaz zada inwestycyjnych w ujciu wartociowym i rzeczowym zawieraj Zaczniki Nr 3 i Nr 3a do sprawozdania. Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami Wydatki w tym rozdziale wyniosy 88.528 z i byy przeznaczone na: - wydatki biece 62.542 z (na zakup nagrd dla laureatw konkursu Baterie zagroenie dla rodowiska i ludzi oraz organizacj Dni Recyklingu 25.942 z, na opracowanie programu konsultacji spoecznych projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji biaostockiej 36.600 z. - wydatki majtkowe 25.986 z, szczegowy wykaz zada zawiera Zacznik nr 3 do sprawozdania. Rozdzia 90003 Oczyszczanie miast i wsi Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwot 2.356.865 z. Prace dotyczyy oczyszczania dziaek gminnych, utrzymania czystoci pasw drogowych, zimowego i letniego utrzymania jezdni, chodnikw, przystankw i mietniczek. Rozdzia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Na utrzymanie i pielgnacj zieleni miejskiej wydatkowano kwot 4.352.173 z, co stanowi 91,6 % planu rocznego. Wykonano nastpujce prace: - konserwacj systemw nawadniania 1.220 z, - zakup materiaw i wyposaenia 28.338 z, - zakup usug remontowych (elementw wyposaenia placw zabaw, awek i mietniczek, remonty infrastruktury technicznej alejek, schodw itp.) 172.898 z, - zakup usug remontowo - konserwatorskich dotyczcych obiektw zabytkowych 58.061 z, - utrzymanie zieleni komunalnej 384.283 z, - konserwacj i pielgnacj zieleni w pasach drogowych (koszenie i grabienie trawnikw i poboczy, pielgnacja kwiatw w rabatach, cicia pielgnacyjne drzew i krzeww, wycinka drzew bdcych w zym stanie i prowadzenie nowych nasadze) oraz caodobowa ochrona Parku Branickich 593.204 z, - rne opaty i skadki (ubezpieczenie parkw i skwerw) 11.000 z,

- pozostae wydatki biece 2.416 z, - wydatki majtkowe 3.100.753 z, z czego 20.252 z przeznaczono na zakup budek wartowniczych do Parku Branickich, szczegowy wykaz zada inwestycyjnych zawiera Zacznik Nr 3 i 3a do sprawozdania. Rozdzia 90013 Schroniska dla zwierzt Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierzt w Biaymstoku wydatkowano 670.740 z, z czego: - wynagrodzenia i pochodne 523.899 z, - odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 12.149 z, - zakup materiaw i wyposaenia 62.714 z, - zakup usug remontowych 10.000 z, - zakup usug pozostaych 29.785 z, - zakup energii 20.203 z, - zakup usug telekomunikacyjnych 6.432 z, - pozostae wydatki biece 5.558 z. Rozdzia 90015 Owietlenie ulic, placw i drg W 2008 r. wydatki rozdziau wyniosy 11.503.719 z, co stanowi 88,4 % planu rocznego, z czego na zakup energii elektrycznej wykorzystano 5.984.167 z, konserwacje i remonty biece owietlenia 1.526.047 z, usugi 101.467 z, opaty za internet i usugi telekomunikacyjne 22.439 z, pozostae wydatki 1.318 z, inwestycje 3.868.281 z. Wykonano prace zwizane z konserwacj owietlenia ulicznego, parkw, skwerw, przej podziemnych, pomnikw, obiektw architektonicznych oraz witeczn dekoracj miasta. Prace polegay na wymianie przepalonych rde wiata, przepalonych bezpiecznikw, zniszczonych supw owietlenia ulicznego, usuwaniu awarii linii kablowych. Wykonano prace zwizane z przebudow urzdze owietleniowych w zwizku ze zmian geometrii zatoki autobusowej przy ul. Pisudskiego. Wykonano remont owietlenia przy ulicach: 27 Lipca, 1-Armi Wojska Polskiego, Stefana eromskiego oraz estakadzie wjazdowej przy ul. J.H. Dbrowskiego. Zamontowano nowe lampy owietleniowe na ulicach: J. Zamoyskiego, Gwiazdkowej, Straackiej, Kocowej. Krzywej, Plutona, Lawendowej, Wrocawskiej, w. Rocha, Radzymiskiej, Mohylowskiej, Witebskiej i Kochanowskiego. Owietlono przejcie midzy ul. Warszawsk i Ogrodow. Zakupiono i zamontowano dekoracje na 2 choinki na Placu przed Teatrem Dramatycznym oraz na Rynku Miejskim. Wyremontowano 20 sztuk girland z wykonaniem nowego oplotu z wa wietlnego typu neolight. Zakupiono i zamontowano omioramienne lampiony na 38 supach owietleniowych. W zakresie owietlenia miasta realizowano 10 zada inwestycyjnych. Szczegowy wykaz zada inwestycyjnych w ujciu wartociowym i rzeczowym zawieraj Zaczniki Nr 3 i Nr 3a do sprawozdania.

Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno Planowane wydatki na kwot 2.727.800 z wykonano w wysokoci 2.324.238 z, co stanowi 85,2 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na nastpujce zadania: - utrzymanie i remonty fontann miejskich 191.584 z, - utrzymanie szaletw miejskich oraz obsug sanitarn festynw 26.630 z, - dekoracje miasta 192.167 z, - utrzymanie miejsc pamici narodowej 122.401 z, - konserwacj kanalizacji deszczowej 883.393 z, - konserwacj rzek, roww i staww 306.450 z, - inne wydatki 102.867 z (zakup materiaw i wyposaenia, zakup energii, opaty, skadki). Wydatki inwestycyjne 498.746 z, szczegowy wykaz zada inwestycyjnych zawieraj Zaczniki Nr 3 i 3a do sprawozdania. Zadania Powiatu Rozdzia 90003 Oczyszczanie miast i wsi Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwot 4.908.452 z. Prace dotyczyy utrzymania czystoci pasw drogowych, ulic, zimowego i letniego utrzymania chodnikw i przystankw autobusowych. Rozdzia 90007 Zmniejszenie haasu i wibracji Wydatki w rozdziale w kwocie 28.678 z przeznaczone byy na zakup kopii z mapy zasadniczej na potrzeby opracowania mapy akustycznej dla aglomeracji biaostockiej. Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwot 2.000 z nie zostay zrealizowane. Nie wystpiy sytuacje losowe, na ktre wydatki byy przeznaczone. DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki dziau w wysokoci 18.014.501 z wykonano w 98,9 % w stosunku do planowanych. Zadania gminy Rozdzia 92109 - Domy i orodki kultury, wietlice i kluby W 2008 r. w powyszym rozdziale przekazano instytucjom kultury dotacje w cznej kwocie 4.082.730 z, w tym: a) dla Domu Kultury rdmiecie na kwot 395.000 z, b) dla Biaostockiego Orodka Kultury na kwot 3.687.730 z, w tym: - na dziaalno- statutow 3.287.730 z, - na inwestycje 400.000 z.

Rozdzia 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych W 2008 r. Galerii im. Sledziskich przekazano dotacj w kwocie 472.000 z. Rozdzia 92114 Pozostae instytucje kultury Zaplanowane wydatki w kwocie 800.000 z wykonano w 94,7 %. Kwota 757.543 z, przeznaczona zostaa na budow Centrum im. L. Zamenhofa, szczegowy wykaz zada inwestycyjnych zawieraj Zaczniki Nr 3 do sprawozdania. Rozdzia 92120 - Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami W roku 2008 r. wydatkowano kwot 1.242.122 z, co stanowi 95,3 % planu rocznego. Dotacj w kwocie 295.000 z, przeznaczono na remonty szeciu obiektw zabytkowych, (remonty elewacji budynkw przy ulicach: Ciepej 1, Nowowarszawskiej 20, Waszyngtona 9 i 11, remont dachu Paacu Lubomirskich przy ul. Dojlidy Fabryczne 26 oraz wykonano konserwacj i prace malarskie dwch otarzy bocznych w kociele rzymskokatolickim w. A. Boboli). Szczegowy wykaz dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansw publicznych zawiera Zacznik Nr 11. Na pozostae prace i usugi wydatkowano kwot 947.122 z, w tym: - konserwacja rzeby Praczki z 1946 r. 6.000 z, - renowacja i konserwacja 8 rzeb z Ogrodu Branickich 176.450 z, (w tym dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 88.000 z) - bieca konserwacja zegara w Bramie Wielkiej 2.000 z, - wykonanie i monta tabliczek Zabytek 8.953 z, - inwentaryzacj architektoniczno-konserwatorsk budynku przy ul. Czstochowskiej 14/2 30.000 z, - nadzr autorski przy remoncie dwch XVIII wiecznych pawilonw (studni) w ogrodzeniu dziedzica Paacu Branickich 4.880 z, - aktualizacja kosztorysu rewaloryzacji dziedzica wstpnego Paacu Branickich 5.880 z, - koszty remontu Paacyku Gocinnego 6.100 z, - wydatki inwestycyjne 706.859 z, zgodnie z Zacznikiem Nr 3 do sprawozdania. Rozdzia 92195 Pozostaa dziaalno Wydatki na pozosta dziaalno wyniosy 1.279.546 z i przedstawiay si nastpujco: a) nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczane do wynagrodze 40.000 z, w tym: - dwie Nagrody Literackie Prezydenta Miasta Biaegostoku im. Wiesawa Kazaneckiego 15.000 z, - dwie Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta Biaegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury 15.000 z, - siedem Nagrd Przewodniczcego Rady Miejskiej nauczycielom w dziedzinie kultury 10.000 z,

b) stypendia artystyczne 35.000 z, c) wynagrodzenia bezosobowe 25.930 z w tym: - honoraria czonkw kapituy nagrody literackiej 3.930 z, - wykonanie programu artystycznego na noworoczne spotkanie Prezydenta Miasta z biaostockim rodowiskiem artystycznym 1.800 z, - honorarium za wykonanie dwch tablic z popiersiem Ks. Michaa Sopoki na uroczysto beatyfikacji 18.400 z, - honorarium za udzia w XV Oglnopolskim Przegldzie Hejnaw Miejskich w Lublinie 600 z, - opacono autorski wybr i udostpnienie materiaw z rodzinnego archiwum na temat Wiesawa Kozaneckiego 1.200 z, d) na zakup materiaw i wyposaenia wydatkowano 7.196 z w tym: - zakup ksiek i innych wydawnictw 5.736 z, - zakup kwiatw na uroczystoci miejskie 1.460 z, e) na zakup energii elektrycznej - opacono dostawy energii elektrycznej do Bramy Wielkiej oraz pawilonw studni w ogrodzeniu na kwot 1.900 z, f) na zakup usug pozostaych wydatkowano kwot 54.588 z, w tym na: - wydanie Informatora o zasobie archiwalnym 4.000 z, - wydanie Kalendarium imprez na 2009 rok 7.808 z, - konsumpcj w trakcie uroczystoci miejskich 2.600 z, - wydanie pocztwek jubileuszowych z okazji 30-lecia pracy aktorw Biaostockiego Teatru Lalek 1.800 z, z, - opacenie ogosze o konkursie na stanowisko Dyrektora Galerii im. Sledziskich oraz monta tabliczek na zabytkach 6.330 z, - wykonanie tymczasowej kadki dojcia do starej elektrowni na wystaw Polka Palace 12.554 z, - wykonanie banerw reklamowych prezentujcych zmiany na Rynku Kociuszki (XX XXI w) 2.500 z, - wykonanie strony internetowej 7.686 z, - wykonanie pyty inskrypcyjnej na nagrobku S. Kasprzyckiego 2.452 z, - wykonanie tablicy pamitkowej 2.538 z, - inne usugi (opieka nad programem Partinet, wynajcie Sali na Festiwal Kultury ydowskiej) 4.320 z, g) dotacja przekazana podmiotom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych wyniosa 1.114.932 z. Szczegowy wykaz zawiera Zacznik Nr 11 do sprawozdania. Zadania powiatu Rozdzia 92106 Teatry W 2008 r. przekazano dotacj dla Biaostockiego Teatru Lalek w wysokoci 5.234.560 z. Kwot 3.950.000 z przeznaczono na dziaalno statutow, natomiast kwot 1.284.560 z na wydatki inwestycyjne.

Rozdzia 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych W 2008 r. Galerii Arsena przekazano dotacj w wysokoci 1.350.000 z. Rozdzia 92116 Biblioteki W 2008 r. Ksinicy Podlaskiej im. L. Grnickiego w Biaymstoku przekazano dotacj w kwocie 2.169.000 z, z przeznaczeniem na wspfinansowanie filii bibliotecznych na terenie Miasta Biaegostoku. Rozdzia 92118 Muzea Wydatki w rozdziale wyniosy 1.427.000 z i zostay przekazane w formie dotacji dla Muzeum Wojska w Biaymstoku. DZIA 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Zadania gminy Rozdzia 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne Planowane wydatki 500.000 z wykonano w kwocie 340.222 z, co stanowi 68 % planu rocznego Powysz kwot przeznaczono na prace remontowe i biece utrzymanie Akcentu ZOO. DZIA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki planowane w kwocie 16.653.237 z wykonano w wysokoci 16.402.599 z, co stanowi 98,5 % planu rocznego. Zadania gminy Rozdzia 92601 Obiekty sportowe W 2008 r. wydatki w rozdziale zamkny si kwot 1.602.674 z i przeznaczone byy na budow kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 20012 na osiedlu Bema oraz budow skateparku przy ul. Cz. Miosza, szczegowy wykaz zada inwestycyjnych zawiera zacznik Nr 3 do sprawozdania. Rozdzia 92604 Instytucje kultury fizycznej W 2008 r. dla Miejskiego Orodka Sportu i rekreacji przekazano dotacje w wysokoci 8.057.105 z, z czego: - 3.861.000 z na dziaalno podstawow oraz na organizacj wspzawodnictwa sportowego dzieci i modziey, - 4.196.105 z na inwestycje zwizane z modernizacj stadionu miejskiego przy ulicy Sonecznej 1, pywalni miejskiej przy ul. Wkienniczej, lodowiska przy ul. 11 Listopada 28 oraz Orodka Sportw Wodnych Dojlidy. Rozdzia 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu W 2008 roku wydatki wyniosy 6.289.270 z, z tego: przekazano dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansw publicznych w wysokoci 3.619.526 z, zgodnie z Zacznikiem Nr 11 do sprawozdania.

Pozostae wydatki biece w kwocie 2.669.744 z. przeznaczono na: - nagrody Prezydenta Miasta Biaegostoku w dziedzinie kultury fizycznej - 64.000 z, - stypendia sportowe Prezydenta Miasta Biaegostoku 1.131.682 z, - zakup usug promocyjnych od Sportowej Spki Akcyjnej Jagiellonia Biaystok 1.000.000 z, - zorganizowanie na terenie Biaegostoku zakoczenia III etapu 65 Tour de Pologne 374.062 z, - zorganizowanie Gali boksu zawodowego o tytu mistrza wiata wagi lekkiej federacji UBC 100.000 z. Rozdzia 92695 Pozostaa dziaalno z zakresu kultury fizycznej i sportu W 2008 roku wydatki wyniosy 48.375 z. rodki przeznaczono na zakup materiaw (nagrd i pucharw), usug zwizanych z organizacj imprez sportowo rekreacyjnych oraz nagrd Prezydenta Miasta Biaegostoku. Zadania powiatu Rozdzia 92695 Pozostaa dziaalno z zakresu kultury fizycznej i sportu W ramach pozostaej dziaalnoci Zesp Szk Mistrzostwa Sportowego i Zesp Szk Rolniczych w Biaymstoku realizoway w 2008 roku szkolenie modziey uzdolnionej sportowo w ywiarstwie szybkim na torze krtkim (short trock) oraz w lekkiej atletyce na podstawie zawartych porozumie ze Zwizkiem Lekkiej Atletyki i Zwizkiem ywiarstwa Szybkiego w Warszawie na kwot 405.175 z. Poniesione wydatki przedstawiay si nastpujco: zakup materiaw i wyposaenia 107.725 z, zakup rodkw ywnoci 11.306 z, zakup usug zdrowotnych 5.490 z, zakup usug pozostaych 270.467 z, zakup usug dostpu do sieci Internet 1.248 z, opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 3.403 z, opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.616 z, podre subowe krajowe 144 z, podre subowe zagraniczne 1.087 z, rne opaty i skadki 2.689 z.

V. ZAKADY BUDETOWE W 2008 r. zadania gminy realizowao 65 zakadw budetowych. Zakady osigny przychody ogem w kwocie 144.907.783 z, z czego dotacje z budetu miasta wyniosy 57.110.165 z. Wydatki wykonano w wysokoci 144.905.783 z. Dzia 700 Rozdzia 70001 Zakady gospodarki mieszkaniowej Zarzd Mienia Komunalnego w 2008 r. ostatni rok funkcjonowa jako zakad budetowy (od 1 stycznia 2009 roku zosta przeksztacony w jednostk budetow) i osign przychody w wysokoci 60.972.733 z, z czego dotacja z budetu miasta wyniosa 31.474 z, przychody z lokali mieszkalnych i uytkowych wyniosy 47.658.890 z, zarzdzanie wsplnotami mieszkaniowymi (140 wsplnot) 10.361.315 z, przychody pozostae 485.796 z, amortyzacja 2.435.258 z. Stan rodkw obrotowych na pocztek okresu sprawozdawczego wynis 133.045 z. Koszty Zarzdu Mienia Komunalnego wyniosy 60.379.101 z i dotyczyy: - wynagrodze i pochodnych 5.599.290 z, - nagrd i wydatkw nie zaliczanych do wynagrodze 20.251 z, - podry subowych krajowych 83.336 z, - zakupu materiaw i wyposaenia 193.301 z, - zakupu energii 22.327.229 z, - zakupu usug remontowych 7.213.203 z, - zakupu usug pozostaych 12.952.103 z, - pozostaych opat, podatkw, odszkodowa 1.482.221 z, - odpisw na ZFS 95.194 z, - podatku dochodowego 1.198.119 z, - amortyzacji i innych zmniejsze 9.214.854 z, Zarzd Mienia Komunalnego dotacj z budetu miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykorzysta w wysokoci 31.474 z. Zostaa ona przeznaczona na ocieplenie ciany budynku przy ul. Zamenhofa 26. Stan rodkw obrotowych na koniec roku wynis 695.203 z. Dzia 710 Rozdzia 71035 Cmentarze Zakad budetowy Cmentarz Miejski w 2008 r. osign przychody w wysokoci 1.277.951 z, na ktre zoyy si : - wpywy z usug 1.188.141 z, - wpywy z odsetek i inne 45.652 z, - pokrycie amortyzacji 44.158 z.

Stan rodkw obrotowych na pocztek okresu sprawozdawczego wynis 28.727 z. Koszty zakadu budetowego wyniosy 1.262.228 z i dotyczyy: - wynagrodze i pochodnych 743.976 z, - nagrd i wydatkw nie zaliczanych do wynagrodze 27.061 z, - zakupu materiaw i wyposaenia 30.141 z, - zakupu energii 26.014 z, - zakupu usug remontowych 11.330 z, - zakupu usug pozostaych 220.295 z, - podry subowych krajowych 2.307 z, - odpisw na ZFS 14.128 z, - rnych opat i skadek 5.894 z, - podatku od nieruchomoci 18.414 z, - amortyzacji 44.158 z, - podatku dochodowego 6.527 z, - szkolenia pracownikw 2.815 z, - wydatkw inwestycyjnych 4.820 z (opracowano projekt budowlano-wykonawczy na budow kolejnego muru z niszami na urny kolumbarium III), - rodki wasne zarezerwowane na inwestycje 94.977 z (na budow kolumbarium III nawizujcego materiaowo i gabarytowo do ju istniejcego, skadajcego si z dwch elementw powtarzalnych), - pozostaych opat i zakupw 9.372 z. Stan rodkw obrotowych w Zakadzie na koniec roku wynis 44.449 z. Dzia 801 Rozdzia 80104 Przedszkola W 2008 r. przedszkola samorzdowe osigny przychody w wysokoci 60.560.539 z, w tym: a) dotacja z budetu 42.309.631z, z czego: - dopata do kosztw biecego utrzymania 41.870.854 z, - dotacja na doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 206.072 z, - dotacja na dofinansowanie imprez i uroczystoci 27.966 z, - dotacja na realizacj projektu Przedszkolna Rodzinka 69.500 z, - dotacja na realizacje programu Aktywizacja j.s.t. i organizacji pozarzdowych w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebujcym szczeglnego wsparcia 132.150 z, - dotacja na zakup podrcznikw dla szeciolatkw 3.089 z, b) przychody wasne 17.775.135 z, c) amortyzacja 475.773 z.

Na przychody wasne zoyy si wpywy: - z opaty staej 11.994.025 z, - odpatno rodzicw za wyywienie 4.993.089 z, - z odsetek bankowych 33.670 z, - z darowizn 397.381 z, - z najmu i dzierawy 12.874 z, - z rnych dochodw 344.096 z. Stan rodkw obrotowych na pocztek okresu sprawozdawczego wynis minus 3.916.833 z. Pene koszty prowadzenia przedszkoli samorzdowych wyniosy 59.779.200 z, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 44.411.555 z, - wpaty na PFRON 55.559 z, - odpisy na ZFS 2.431.501 z, - zakup materiaw i wyposaenia 1.892.600 z, - zakup energii 2.697.414 z, - zakup usug remontowych 1.491.602 z, - zakup usug zdrowotnych 38.043 z, - zakup pomocy naukowych 230.006 z, - zakup rodkw ywnoci 4.121.996 z, - amortyzacja 475.773 z, - zakup usug pozostaych 1.249.628 z, - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 170.969 z, - wydatki na zakupy inwestycyjne 68.669 z, - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 142.792 z, - zakup materiaw papierniczych i akcesoriw komputerowych 107.511 z, - szkolenia pracownikw 92.475 z, - inne zmniejszenia 106 z, - podre subowe 29.291 z, - inne wydatki 71.710 z (rne opaty i skadki, dostp do sieci Internet, opaty za administrowanie). Stan rodkw obrotowych na koniec roku wynis minus 3.135.494 z. Rozdzia 80142 Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr Miejski Orodek Doradztwa Metodycznego jest samorzdow placwk doskonalenia nauczycieli. Celem Orodka jest organizowanie i prowadzenie dziaalnoci w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szk i placwek owiatowych miasta Biaegostoku poprzez inicjowanie i wspieranie nowatorskich dziaa edukacyjnych, prowadzenie doradztwa

metodycznego oraz ksztacenie kadry kierowniczej owiaty. Skupia doradcw metodycznych miasta Biaegostoku, organizuje spotkania, szkolenia, kursy pozwalajce kadrze pedagogicznej naszego regionu pogbia swoj wiedz i umiejtnoci zawodowe. Jednoczenie jednoczy lokalne rodowisko nauczycielskie w celu wymiany dowiadcze zawodowych. Miejski Orodek Doradztwa Metodycznego w 2008 r. osign przychody w wysokoci 785.178 z, z czego: - dotacje z budetu miasta 345.090 z, w tym 20.832 z na realizacje projektu unijnego Rozwj szkolnictwa zawodowego w Biaymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy, - przychody wasne 440.088 z. Na przychody wasne zoyy si nastpujce wpywy: - ze sprzeday usug 376.949 z, - odsetki bankowe 1.035 z, - darowizny 1.500 z, - wpywy z rnych dochodw 17.033 z, - inne zwikszenia 35.715 z ( wkad rzeczowy: ksiki do nauki jzyka angielskiego otrzymane z ambasady amerykaskiej; artykuy papiernicze, tonery i projektor multimedialny otrzymany z Centrum Promocji Podlasia; wkad niepieniny w zwizku z przeznaczeniem sali komputerowej na obserwatorium podczas realizacji projektu unijnego), - amortyzacja 7.856 z. Stan rodkw obrotowych na pocztek okresu sprawozdawczego wynis minus 6.057 z. Koszty Orodka w 2008 r. wyniosy 787.228 z i dotyczyy : - wydatkw osobowych nie zaliczanych do wynagrodze 852 z, - wynagrodze i pochodnych 396.014 z, - podry subowych krajowych 2.072 z, - zakupu materiaw i wyposaenia 48.454 z, - zakupu pomocy naukowych 45.043 z, - zakupu usug pozostaych 163.452 z, - zakup usug remontowych 58.588 z, - odpisw na ZFS 8.995 z, - zakupu materiaw papierniczych i akcesoriw komputerowych 17.267 z, - zakupw inwestycyjnych 26.692 z, - innych zmniejsze 5.600 z, - amortyzacji 7.856 z, - pozostaych kosztw 6.343 z.

Stan rodkw obrotowych na koniec roku wynis minus 8.107 z. Dzia 851 Rozdzia 85158 Izby Wytrzewie Izba Wytrzewie uzyskaa przychody w 2008 r. w wysokoci 3.558.806 z, w tym: - dotacja z budetu miasta - 767.500 z, - przychody wasne 2.791.306 z. Na przychody wasne Izby zoyy si: - nalenoci za pobyt osb nietrzewych w Izbie 2.385.066 z, - odsetki bankowe 5.889 z, - inne dochody 342.744 z, - amortyzacja 41.423 z. Przychody wasne z tytuu opat za pobyt pacjentw w Izbie s nalenociami bardzo trudno cigalnymi. Po zastosowaniu rodkw egzekucyjnych z lat ubiegych wpyno na rachunek Izby 16.184 z. Stan rodkw obrotowych na pocztek roku wynosi 183.561 z. Koszty Izby w 2008 r. roku wynosiy 3.501.145 z, na ktre zoyy si: - wynagrodzenia i pochodne 1.357.085 z, - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 2.168 z, - wpaty na PFRON 17.474 z, - odpisy na ZFS 33.545 z, - zakupy materiaw i wyposaenia 93.352 z, - zakupy energii 87.655 z, - zakupy usug remontowych 12.952 z, - zakupy lekw, materiaw medycznych 5.160 z, - koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 32.966 z, - zakupy usug pozostaych 95.419 z, - zakupy materiaw papierniczych i akcesoriw komputerowych 13.016 z, - zakupy inwestycyjne 8.560 z, - inne koszty 36.235 z, - pokrycie amortyzacji 41.423 z, - inne zmniejszenia 1.664.135 z. Stan rodkw obrotowych na koniec roku wynis 241.222 z.

Dzia 853 Rozdzia 85305 obki czne przychody uzyskane przez obki miejskie w 2008 r. wyniosy 6.704.479 z, skadaj si na nie: - dotacje 5.599.365 z, - przychody wasne 1.105.114 z. Na przychody wasne zoyy si: - odpatno rodzicw za ywienie 421.452 z, - opata staa 526.007 z, - darowizny 8.719 z, - odsetki 7.510 z, - wpywy z rnych dochodw 62.877 z, - amortyzacja 77.663 z, - inne 886 z. Stan rodkw obrotowych na pocztek roku wynis minus 258.821 z. Koszty obkw w 2008 r. roku wyniosy 6.728.080 z, na ktre zoyy si: - wynagrodzenia i pochodne 4.610.613 z, - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 20.104 z, - odpisy na ZFS 156.027 z, - zakup materiaw i wyposaenia 275.165 z, - zakup energii 353.750 z, - zakup ywnoci 339.309 z, - zakup pomocy naukowych 121.064 z, - zakup usug remontowych 535.831 z, - zakup usug zdrowotnych i lekw 23.640 z, - zakup usug pozostaych 158.787 z, - inne 56.127 z - amortyzacja 77.663 z. Stan rodkw obrotowych na koniec roku wynis minus 282.422 z. Dzia 926 Rozdzia 92604 Instytucje kultury fizycznej W 2008 r. MOSiR osign przychody w wysokoci 15.083.188 z, z tego: a) dotacje z budetu miasta na pokrycie kosztw utrzymania 3.861.000 z, w tym: - dotacje z budetu na organizacj wspzawodnictwa sportowego dzieci i modziey 107.000 z,

b) dotacja na dofinansowanie kosztw inwestycji 4.196.105 z, c) przychody wasne 7.026.083 z. Stan rodkw obrotowych na pocztek okresu sprawozdawczego minus 198.713 z. Na przychody wasne zoyy si wpywy z: - pywalni 3.239.095 z, - wynajmu lokali i powierzchni uytkowej firmom prowadzcym dziaalno 330.863 z, - wynajmu stadionu na treningi i zawody 32.403 z, - dziaalnoci hotelarskiej 784.711 z, - biletw wstpu na pla i wypoyczalni sprztu 120.643 z, - dziaalnoci i lodowiska lizgawki miejskiej 879.415 z, - dziaalnoci stadionw przy ul. Elewatorskiej i ul. Sonecznej 250.842 z, - organizowanych pkolonii i pzimowisk 30.377 z, - odsetek 21.271 z, - rnych dochodw 45.303 z, - amortyzacji 1.291.160 z. Koszty wyniosy 10.254.756 z i dotyczyy: - wynagrodze z pochodnymi 4.830.306 z, - nagrd i wydatkw nie zaliczanych do wynagrodze 16.380 z, - zakupu materiaw i wyposaenia 503.095 z, - zakupu energii 1.601.761 z, - zakupu usug zdrowotnych 4.067 z, - zakupu usug remontowych 107.506 z, - zakupu usug pozostaych 818.336 z, - podry subowych 27.445 z, - usug internetowych i telekomunikacyjnych 37.356 z, - rnych opat i skadek 23.765 z, - odpisw na ZFS 113.251 z, - podatku od nieruchomoci 684.005 z, - opat na rzecz budetw samorzdw terytorialnych 69.741 z, - zakupu materiaw papierniczych i akcesoriw komputerowych 18.278 z, - podatku dochodowego od osb prawnych 722 z, - pozostaych kosztw 28.589 z, - amortyzacji 1.291.160 z, - zakupw inwestycyjnych 68.441 z, - innych zmniejsze 10.552 z.

MOSiR dotacj z budetu miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykorzysta w wysokoci 4.196.105 z, co stanowi 97,13 % planu i zostaa ona wydatkowana na: - modernizacj stadionu pikarskiego przy ul. Sonecznej (dokumentacja projektowa, raport o oddziaywaniu na rodowisko, roboty rozbirkowe (etap I), tymczasowe zadaszenie trybuny zachodniej, zadaszenie trybuny wschodniej) 3.160.787 z, - modernizacj pomieszcze i zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu na pywalni przy ul. Wkienniczej 528.845 z, - napraw pomostu gwnego w Orodku Sportw Wodnych przy ul. Plaowej 46.730 z, - modernizacj pywalni przy ul. Stromej 18.126 z, - dokumentacj projektow na rozbudow lodowiska o bienie rozgrzewkow i zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu na lodowisku przy ul. 11 Listopada 39.277 z, - zakupy inwestycyjne 402.340 z (sprzt do pielgnacji i murawy boiska pikarskiego, cignik wielofunkcyjny na pywalni, dwa wzki akumulatorowe, drukarka do elektronicznego pomiaru czasu, maszyny do utrzymania czystoci na basenach, instalacja wentylacji w kuchni Hotelu MOSiR przy ul. Woodyjowskiego). Stan rodkw obrotowych na koniec roku wynis 433.614 z. VI. RACHUNEK DOCHODW WASNYCH W 2008 r. rachunek dochodw wasnych funkcjonowa w 5 dziaach klasyfikacji budetowej. rodki gromadzone na rachunkach dochodw wasnych suyy wspieraniu dziaalnoci podstawowej jednostek budetowych, w ktrych rachunki funkcjonoway. W 2008 r. dochody wasne ogem wyniosy 16.364.555 z, a wydatki ogem 16.364.555 z. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody wasne wyniosy w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 23.099 z i pochodziy z odsetek oraz spadkw i darowizn. Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego wynis 7.423 z. Ogem wydatki stanowiy kwot 23.099 z. Dzia 801 Owiata i wychowanie Dochody wasne w dziale wyniosy ogem 10.596.054 z, w tym: - rozdzia 80101 Szkoy podstawowe 368.545 z, - rozdzia 80102 Szkoy podstawowe specjalne 50.281 z, - rozdzia 80110 Gimnazja 304.983 z, - rozdzia 80120 Licea oglnoksztacce 405.163 z, - rozdzia 80130 Szkoy zawodowe 1.512.160 z,

- rozdzia 80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego 1.435.543 z, - rozdzia 80148 Stowki szkolne 4.897.709 z, - rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno 1.621.670 z. Na dochody wasne dziau zoyy si midzy innymi: wpywy z rnych opat, z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych, ze wiadczenia usug, wpywy ze sprzeday wyrobw, z otrzymanych spadkw i darowizn oraz odsetek. Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego wynis 1.152.375 z. Ogem wydatki wyniosy 10.596.054 z. Dzia 852 - Pomoc spoeczna Dochody wasne dziau wyniosy ogem 1.232.880 z, w tym: - rozdzia 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze 400.139 z, - rozdzia 85202 Domy pomocy spoecznej 786.130 z, - rozdzia 85219 Orodki pomocy spoecznej 46.610 z. Na dochody wasne zoyy si midzy innymi: grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci, dochody z najmu i dzierawy, odsetek, usug i spadkw i darowizn. Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego wynis 895.669 z. Ogem wydatki wyniosy kwot 1.232.880 z. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody wasne dziau wyniosy ogem 4.359.840 z, w tym: - rozdzia 85403 Specjalne orodki szkolno-wychowawcze 135.838 z, - rozdzia 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 36.634 z, - rozdzia 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego 853.271 z, - rozdzia 85410 Internaty i bursy szkolne 3.103.513 z, - rozdzia 85417 Szkolne schroniska modzieowe 230.585 z. Na dochody wasne zoyy si midzy innymi: wpywy z opat i usug, otrzymane spadki i darowizny w postaci pieninej, dochody z najmu i dzierawy, odsetki. Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego wynis 622.249 z. Ogem wydatki stanowiy kwot 4.359.840 z. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Dochody wasne w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierzt wyniosy 152.682 z i pochodziy ze sprzeday psw, usug na rzecz innych gmin, odsetek oraz otrzymanych spadkw i darowizn w postaci pieninej.

Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego wynis 10.457 z. Ogem wydatki stanowiy kwot 152.682 z. Informacj o realizacji planw finansowych dochodw wasnych jednostek budetowych przedstawia Zacznik Nr 8 do sprawozdania. VII. GOSPODARSTWA POMOCNICZE Dzia 801 Rozdzia 80197 Gospodarstwa pomocnicze W 2008 roku funkcjonoway warsztaty szkolne przy Zespole Szk Zawodowych Nr 2 (ktre zostay zlikwidowane dnia 31.12.2008 r.) oraz jedno gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szk Rolniczych CKP w Biaymstoku. cznie przychody warsztatw szkolnych w 2008 r. wyniosy 639.831 z, w tym dotacja z gminy dla Gospodarstwa Pomocniczego ZSR CKP 250.000 z. Wydatki wyniosy 595.311 z, tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 271.556 z, - zakup materiaw i wyposaenia 153.911 z, - zakup energii 32.942 z, - zakup usug remontowych 21.493 z, - zakup usug pozostaych 56.946 z, - odpisy na ZFS 6.693 z, - rne opaty i skadki 3.646 z, - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 2.333 z - inne wydatki 4.258 z, - amortyzacja 37.756 z, - inne zmniejszenia 3.777 z. Wpata do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego wyniosa 42.063 z. Informacj o przychodach i wydatkach gospodarstw pomocniczych zawiera Zacznik Nr 8 do sprawozdania. VIII. INSTYTUCJE KULTURY Jednostki kultury posiadaj osobowo prawn w zakresie gospodarki finansowej, w peni odpowiadaj za zacignite zobowizania, prowadz pen sprawozdawczo finansow. Na swoj dziaalno podstawow otrzymuj dotacj z budetu miasta. W 2008 r. otrzymay dotacj w wysokoci 12.566.290 z.

Sytuacja finansowa poszczeglnych jednostek przedstawiaa si nastpujco: Muzeum Wojska W 2008 r. Muzeum Wojska uzyskao przychody w wysokoci 1.472.735 z z nastpujcych tytuw: - z dotacji z budetu miasta 1.427.000 z, - ze sprzeday biletw wstpu 13.205 z, - z wydawnictw 11.527 z, - inne 3.388 z (zdjcia i ksero dokumentw historycznych, monety gryf, opaty za przewodnika, dofinansowanie do wystpw grup historycznych na Nocy Muzew), - z darowizn 3.060 z, - zwrotw i nadpat 2.143 z, - dofinansowania z Urzdu do spraw Kombatantw wystawy pt. Niemieckie obozy w oczach jecw i winiw 4.000 z, - odsetek 8.412 z. Muzeum Wojska ponioso koszty w wysokoci 1.310.694 z w tym: - wynagrodzenia 869.206 z, - pochodne od wynagrodze 147.474 z, - pozostae wiadczenia pracownikom 2.764 z, - odpisy na ZFS 25.536 z, - amortyzacja 18.629 z, - zuycie materiaw 17.574 z, - energia 52.063 z, - zakup usug 143.428 z, - podatek od nieruchomoci 5.347 z, - podre subowe 7.561 z, - pozostae koszty 21.112 z. Muzeum Wojska zakoczyo rok bilansowy zyskiem w wysokosci 162.041 z. Biaostocki Teatr Lalek Biaostocki Teatr Lalek osign przychody w wysokoci 6.223.009 z, w tym: a) dotacja z budetu miasta 4.800.000 z, b) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 434.560 z, c) wpywy za bilety za spektakle, zwiedzanie Piwnicy Lalek oraz teatralia 592.803 z, d) wynajem pomieszcze teatralnych 127.400 z, e) odsetki bankowe 5.930 z, f) wpywy z reklam 4.234 z, g) pozostae przychody 258.082 z.

Dotacja z budetu miasta zamkna si kwot 4.800.000 z, w tym: - 3.950.000 z na dziaalno statutow, - 850.000 z na inwestycje. Koszty dziaalnoci ogem wyniosy 5.026.802 z i przedstawiay si nastpujco: - amortyzacja 202.154 z, - zuycie materiaw 157.441 z, - usugi obce 270.444 z, - energia 121.048 z, - wynagrodzenia (w tym umowy o dzieo i honoraria) 3.260.368 z, - ubezpieczenia spoeczne 589.736 z, - podatki i opaty 148.025 z, - pozostae koszty (podre subowe zagraniczne, ubezpieczenie majtku, usugi artystyczne obce z prawami autorskimi) 277.586 z. W roku 2008 na przebudow Biaostockiego Teatru Lalek wydatkowano kwot 1.284.560 z, w tym z dotacji budetu miasta 850.000 z oraz 434.560 z - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wyniku przeprowadzonych prac inwestycyjnych wykonano stan surowy zamknity dodatkowo dobudowanych pomieszcze (powierzchnie magazynowe w piwnicy, na poziomie parteru hol, pokj biurowy i cigi komunikacyjne, za na pitrze sala prb, garderoba, pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia biurowe). Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dom Kultury rdmiecie W 2008 r. z budetu miasto przekazao dotacj w wysokoci 395.000 z na dziaalno statutow. Przychody wasne Dom Kultury zrealizowa w wysokoci 206.594 z, w tym: - przychody ze sprzeday usug wasnych 206.053 z, - pozostae przychody 541 z. Ogem przychody zrealizowa na kwot 601.594 z. Koszty placwki wg rodzajw ksztatoway si nastpujco: - wynagrodzenia osobowe, umowy o dzieo i zlecenia 368.612 z, - pochodne od wynagrodze 51.109 z, - zakup materiaw (materiay biurowe, czasopisma, art. plastyczne i rekwizytw) 40.189 z, - usugi telekomunikacyjne, pocztowe, opata czynszu za lokale i inne 90.659 z, - amortyzacja 25.629 z, - energia 6.181 z, - pozostae koszty 10.208 z, Ogem koszty funkcjonowania Domu Kultury wyniosy 592.587 z.

Dom Kultury rdmiecie zakoczy rok bilansowy zyskiem w wysokoci 9.007 z/ Biaostocki Orodek Kultury W 2008 r. BOK uzyska przychody: - dotacje z budetu miasta 3.687.730 z, - dotacje celowe z innych rde 78.104 z, - przychody wasne 515.889 z. Dotacja z budetu miasta w kwocie 3.687.730 z zostaa przeznaczona na: - dziaalno statutow 2.287.730 z, - na inwestycje 400.000 z. Przychody wasne wypracowane przez BOK ksztatoway si nastpujco i dotyczyy wpyww: - ze sprzeday biletw kinowych 141.891 z, - ze sprzeday biletw na imprezy 165.414 z, - z wynajmu 83.190 z, - z usug reklamowych 43.907 z, - z przychodw finansowych 41.454 z, - z nagonienia i owietlenia 6.365 z, - z partycypacji w kosztach 33.017 z, - pozostaych 651 z. Ogem przychody zrealizowano w wysokoci 4.281.723 z. Koszty Biaostockiego Orodka Kultury w 2008 r. wyniosy ogem 3.508.932 z. W skad kosztw wchodz: - amortyzacja 224.367 z, - zuycie materiaw 62.533 z, - zuycie energii 151.097 z, - usugi obce 1.479.546 z, - podatki i opaty 30.780 z, - wynagrodzenia (w tym: z tyt. umw zlece i dzieo oraz nagrody pienine) 1.261.749 z, - ubezpieczenia i inne wiadczenia na rzecz pracownikw 196.405 z, - pozostae koszty (delegacje, skadki Zaiks, ubezpieczenie budynku, OC i NW samochodu, koszty reklamy, koszty reprezentacji ) 102.455 z. W 2008 r. dotacja celowa: a) z Urzdu Miejskiego w kwocie 400.000 z zostaa przeznaczona na sfinansowanie dostawy sprztu nagonieniowego dla BOK,

b) z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Podlaskiego w kwocie 16.000 z zostaa przeznaczona na realizacj zadnia: - Podlaskie Spotkania z Ksik 10.000 z, - III Podlaski Festiwal Krtkich Filmw Niezalenych ubr Ofuka 6.000 z, c) z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 40.000 z na festiwal Kultur Inny wymiar ssiedzi, d) z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na dofinansowanie przedsiwzicia pn. Filmowe Podlasie Atakuje w kwocie 10.000 z, e) z Ambasady Krlestwa Norwegii w kwocie 2.103 z na prezentacje zespou Cikada String Quartet w ramach Festiwalu XXII Dni Sztuki Wspczesnej. Ponadto BOK dokona zakupu i modernizacji rodkw trwaych na kwot 123.672 z. Galerie i biura wystaw artystycznych W powyszym rozdziale wydatkowano z budetu miasta kwot 1.822.000 z z przeznaczeniem na dotacje dla Galerii im. Sledziskich i Galerii Arsena. Galeria im. Sledziskich Galeria uzyskaa przychody w kwocie 559.465 z, w tym: - dotacja z budetu miasta 472.000 z, - dotacje celowe z innych rde 49.938 z, w tym : 44.938 z z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt Przyszo Tradycji i 5.000 z z Urzdu Marszakowskiego na projekt Barokowy Biaystok, - przychody wasne 37.527 z. Na przychody wasne skadaj si wpywy ze sprzeday: biletw 27.263 z, katalogw, biuletynw i ksiek 2.134 z oraz pozostae przychody 8.130 z. Koszty wg rodzajw ksztatoway si nastpujco: - wynagrodzenia osobowe i honoraria 267.207 z, - pochodne od wynagrodze 41.052 z, - materiay i usugi 172.168 z, - amortyzacja 1.846 z, - podatek od nieruchomoci i prowizje bankowe 1.857 z, - pozostae 29.877 z. Ogem koszty funkcjonowania Galerii wynosiy 514.007 z. Galeria zakoczya rok bilansowy zyskiem w wysokoci 45.458 z. Galeria Arsena Galeria zrealizowaa przychody na kwot 1.499.896 z, z tego: - dotacja z budetu miasta 1.350.000 z,

- dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 78.300 z (28.300 z - Program Edukacyjny 2008; 25.000 z wystawa Miejsce w sercu; 25.000 z wystawa Biaoruskie Perspektywy ), - usugi zwizane z organizacja wystaw 39.909 z, - sprzeda biletw wstpu i wydawnictw 8.437 z, - inne usugi (transportowe, wykonywanie zdj) 8.688 z, - pozostae przychody 14.562 z. Poniesione koszty w kwocie 1.489.127 z, dotyczyy: - wynagrodze (w tym honoraria autorskie i umowy zlecenie) 747.840 z, - wiadcze na rzecz pracownikw 146.334 z, - zakupu energii 48.349 z, - zakupu materiaw 107.907 z, - pozostaych usug (internet, usugi telefoniczne, ubezpieczenia, usugi transportowe, remonty oraz naprawy i konserwacje) 296.838 z, - delegacji subowych 30.500 z, - podatkw i opat 6.964 z, - amortyzacji 46.394 z, - wydatkw majtkowych (zakup: kamery, kserokopiarki, netebook) 25.000 z, - zakupu dzie sztuki 33.000 z ( H.uczk Przerwa, A.Perigot Reanimacja ) Galeria zakoczya rok bilansowy zyskiem w wysokoci 10.769 z. IX. FUNDUSZE CELOWE W 2008 r. zadania miejskie finansowane byy z nastpujcych funduszy: Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. W Biaymstoku funkcjonuj dwa Fundusze Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej: Powiatowy oraz Gminny. W 2008 r. czne przychody Funduszy wyniosy 2.260.939 z. Wydatki ogem z obu funduszy wyniosy 2.389.899 z. Informacje o realizacji przychodw i wydatkw Funduszu zawiera Zacznik Nr 12 i 13 do sprawozdania. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Przychody Funduszu wyniosy 1.444.181 z, a wydatki 1.084.999 z. Informacje o realizacji przychodw i wydatkw Funduszu zawiera Zacznik Nr 14 do sprawozdania. Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych. rodki Funduszu przekazywane s gminie Biaystok na wyodrbniony rachunek bankowy i s wydatkowane zgodnie z zasadami sprawozdawczoci Funduszu.

W 2008 r. ze rodkw PFRON wydatkowano cznie kwot 6.568.955 z, w tym: Na rehabilitacj zawodow osb niepenosprawnych 1.890.519 z, z czego: - na jednorazowe dofinansowanie rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej 406.920 z, - na pokrycie kosztw szkolenia osb niepenosprawnych 59.104 z, - na zwrot kosztw wynagrodzenia oraz skadek na ubezpieczenia spoeczne 9.936 z, - na refundacj dla pracodawcy kosztw wyposaenia stanowisk pracy 1.414.559 z, Na rehabilitacj spoeczn osb niepenosprawnych kwot 4.518.218 z, z czego: - na dofinansowanie turnusw rehabilitacyjnych 865.531 z , - na dofinansowanie kosztw dziaalnoci warsztatw terapii zajciowej - 1.561.021 z, - na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych 578.420 z, - na dofinansowanie zakupu sprztu rehabilitacyjnego i przedmiotw ortopedycznych 1.359.879 z, - na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji, turystyki osb niepenosprawnych 153.367 z. Na koszty obsugi realizowanych zada 160.218 z. X. INFORMACJA DOTYCZCA REALIZACJI INWESTYCJI WSPFINANSOWANYCH ZE RODKW UNIJNYCH 1) Przebudowa drogi krajowej Nr 65 w cigu ulic Ciokowskiego i Baranowickiej w Biaymstoku projekt numer SPOT/2.2/123/05 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006, w ramach Priorytetu 2 Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa - wspfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warto projektu - 19.830.508,08 z. Dofinansowanie ze rodkw EFRR 9.607.828,45 z. Aneks wprowadzajcy wydatki warunkowe 4 963 827,27 z (finansowanie uzalenione jest od wystpienia oszczdnoci w ramach programu). Roboty rozpoczto w listopadzie 2006 roku. W 2008 roku otrzymano rodki finansowe z EFRR w wysokoci 931.996 z. Zadanie tj. nawierzchni ulic Ciokowskiego i Baranowickiej o dugoci 1.764 mb, przekazano do uytkowania 30 kwietnia 2008 r. 2) Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap II. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej 2007-2013. Priorytet III: Wojewdzkie orodki wzrostu. Dziaanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego. Warto projektu 128.578.080 z.

Planowane dofinansowanie 86.375.436 z. W dniu 21 maja 2008 r. podpisano umow dotyczc przygotowania do realizacji projektu zakwalifikowanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektw Kluczowych. Modernizacja ul. Produkcyjnej (odc. od ul. Swobodnej do Gen. St. Maczka) Warto projektu 22.841.773,72 z. Planowane dofinansowanie 19.133.116,56 z. Przebudowano nawierzchni ulicy Produkcyjnej o dugoci 1095 mb, wykonano obustronne chodniki z polbruku oraz ciek rowerow o dugoci 905 mb. Zadanie przekazano do uytkowania 15 grudnia 2008 r. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc. od ul. Swobodnej do ul. Antoniukowskiej), ul. Antoniukowskiej oraz ul. Knyszyskiej. Warto projektu 38.735.196,63 z. Planowane dofinansowanie 33.033.802,13 z. Wszczto postpowanie w sprawie wyonienia wykonawcy. Dokoczenie budowy obwodnicy rdmiejskiej na odc. od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza. Warto projektu 30.887.303,44 z. Planowane dofinansowanie 26.254.207,92 z. W miesicu grudniu 2008 r. rozpoczto roboty budowlane, planowane zakoczenie lipiec 2009 r. 3) Przebudowa ul. Gen. St. Maczka Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej 2007-2013. Priorytet IV: Infrastruktura transportowa. Dziaanie IV.1 Infrastruktura drogowa Szacowany koszt cakowity projektu 138.878.000 z. Planowane dofinansowanie 106.623.048 z. W dniu 29 kwietnia 2008 r. podpisano umow dotyczc przygotowania do realizacji projektu zakwalifikowanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektw Kluczowych. Opracowano dokumentacj projektow.

4) Przebudowa ulic w centrum miasta I etap (ul. K. Kalinowskiego, Mazowiecka ze skrzyowaniem ulic: Mazowiecka Zwierzyniecka Wiejska M. Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyskiego, Mynowa, Wiejska) Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013. O Priorytetowa II: Rozwj infrastruktury transportowej. Dziaanie 2.1: Rozwj transportu drogowego. Szacowany koszt cakowity projektu 64.040.000 z. Planowane dofinansowanie 41.626.000 z. W dniu 29 lipca 2008 r. podpisano wstpn umow nr PRO.IV.0191-141-1/08 w sprawie przygotowania do realizacji projektu zakwalifikowanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektw Kluczowych. Dokumentacja techniczna jest w trakcie opracowywania. 5) Budowa przeduenia ul. Baranowickiej ul. Gen. W. Andersa (odc. od ul. Wasilkowskiej do

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej 2007-2013. Priorytet IV: Infrastruktura transportowa. Dziaanie IV.1 Infrastruktura drogowa Szacowany koszt cakowity projektu 95.300.000 z. Planowane dofinansowanie 71.789.428 z. W dniu 28 maja 2008 r. podpisano umow dotyczc przygotowania do realizacji projektu zakwalifikowanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektw Kluczowych. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. 6) Budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej 2007-2013. O Priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa. Dziaanie IV.1 Infrastruktura drogowa. Szacowany koszt cakowity projektu 60.044.000 z. Planowane dofinansowanie 45.244.276 z. W dniu 28 maja 2008 r. podpisano umow dotyczc przygotowania do realizacji projektu zakwalifikowanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektw Kluczowych. Dokumentacja techniczna jest w trakcie opracowywania. 7) Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biaymstoku poprzez budow infrastruktury i nawierzchni ulic.

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013. O Priorytetowa I: Wzrost innowacyjnoci i wspieranie przedsibiorczoci w regionie. Dziaanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom. Szacowany koszt cakowity projektu 55.000.000 z. Planowane dofinansowanie 38.500.000 z. W dniu 24 wrzenia 2008 r. podpisano umow wstpn nr RPO.II.0190/2/2/08 w sprawie przygotowania do realizacji projektu zakwalifikowanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektw Kluczowych. Rozpoczto roboty budowlane w lipcu 2008 roku. Zakoczenie prac planowane jest na listopad 2009 roku. Budowa Biaostockiego Parku Naukowo Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych PNT Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej 2007-2013. O Priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka. Dziaanie I.3: Wspieranie innowacji. Szacowany koszt cakowity projektu 140.000.000 z. Planowane dofinansowanie 113.822.400,71 z. W dniu 31 marca 2008 r. podpisano umow dotyczc przygotowania do realizacji projektu zakwalifikowanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektw Kluczowych. Dokumentacja techniczna jest w trakcie opracowywania. XI. RDA POKRYCIA DEFICYTU BUDETU I DUG GMINY rda pokrycia deficytu budetu Zgodnie z ustaw o finansach publicznych rnica midzy dochodami a wydatkami budetu stanowi odpowiednio nadwyk budetu lub deficyt. Budet miasta na dzie 31 grudnia 2008r. zamkn si deficytem budetowym w wysokoci 11.458.410 z, ktry wynika z rnicy pomidzy zrealizowanymi dochodami w kwocie 943.028.331 z, a wykonanymi wydatkami w kwocie 954.486.741 z. Defcyt budetowy zosta pokryty kredytami oraz przychodami z innych rde. Zestawienie dochodw i wydatkw oraz planowanej i wykonanej kwoty deficytu zawiera ponisza tabela:

(w zotych)
WYSZCZEGLNIENIE DOCHODY OGEM Dochody gminy Dochody miasta na prawach powiatu WYDATKI OGEM Wydatki biece Wydatki majtkowe DEFICYT Plan na 2008 r. 909.476.910 640.849.277 268.627.633 1.009.044.572 771.511.682 237.532.890 - 99.567.662 Wykonanie za 2008 r. 943.028.331 669.446.485 273.581.846 954.486.741 742.179.123 212.307.618 - 11.458.410 % wykonania 103,69 104,46 101,84 94,59 96,20 89,38 11,51

Zaduenie Miasta Na pocztek 2008 r. narastajce zaduenie Miasta Biaegostoku wynosio 199.418.178 z, w tym z tytuu poyczek na prefinansowanie w wys. 562.202 z. W 2008 r. zrealizowano: - przychody z tytuu zacignitych kredytw w cznej wysokoci 52.636.530 z, - rozchody z tytuu spat kredytw i poyczek w cznej wysokoci 47.872.264 z, w tym z tytuu spaty poyczki na prefinansowanie w wys. 562.202 z. W 2008r. zaduenie Miasta zostao pomniejszone o kwot 2.654.892 z, z tytuu: - wpywu premii termomodernizacyjnej uzyskanej z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokoci 1.771.794 z, przeznaczonej na spat kredytw termomodernizacyjnych, - grantw uzyskanych z Banku Pekao S.A w wysokoci 385.241 z, przeznaczonych na spat kredytw, - dodatnich rnic kursowych z tytuu obsugi kredytu w walucie Euro w wysokoci 497.857 z. Na koniec 2008 r. narastajce zaduenie Miasta Biaegostoku wynioso 201.527.552 z, w tym zaduenie krtkoterminowe w wys. 40.000.000 z. Wskanik zaduenia wynis 21,37 %. Porczenia W 2008 r. Prezydent Miasta, zgodnie z upowanieniem zawartym w Uchwale Nr XXIII/238/07 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 20 grudnia 2007 r. udzieli porczenia kredytu w wysokoci 300.000 z dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Biaymstoku z terminem obowizywania do dnia 31 grudnia 2008 r. XII. SKUTKI FINANSOWE REFORMY USTROJOWEJ PASTWA DLA BUDETU MIASTA Rok 2008 by kolejnym rokiem, w ktrym do realizacji zada powiatu, ktre w caoci powinny by finansowane rodkami z Budetu Pastwa, Miasto dopacio z dochodw wasnych kwot 15.010.062 z. Rwnie zadania wasne i zlecone gminie finansowane czci owiatow subwencji oglnej i dotacjami zostay dofinansowane dochodami wasnymi na kwot 55.377.972 z.

Dopata do zada wasnych i zleconych Miasta Biaystok finansowanych rodkami z budetu pastwa w 2008 roku
Rozdz. 1. Wyszczeglnienie 2. ZADANIA GMINY Zadania wasne gminy Zadania owiaty i wychowania - dzia 801 i dzia 854 - dochody wasne - subwencje Zadania zlecone gminie Urzdy wojewdzkie - dotacja z budetu pastwa Orodki wsparcia - dotacje z budetu pastwa ZADANIA POWIATU Zadania wasne powiatu Zadania owiaty i wychowania - dzia 801 i dzia 854 - dochody wasne - subwencje Zadania z zakresu administracji rzdowej Nadzr budowlany - dotacje z budetu pastwa Urzdy wojewdzkie - dotacje z budetu pastwa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej - dotacje z budetu pastwa - dotacje otrzymane na podstawie porozumie z j.s.t. Zespoy ds. orzekania o niepenosprawnoci - dotacje z budetu pastwa Razem: Dochody na sfinansowanie wydatkw 3. 116.554.075 114.784.750 114.784.750 369.237 114.415.513 1.769.325 1.185.525 1.185.525 583.800 583.800 153.307.309 135.616.801 135.616.801 389.305 135.227.496 17.690.508 683.684 683.684 800.419 800.419 15.726.405 15.700.175 26.230 480.000 480.000 269.861.384 777.718 340.249.418 297.718 70.388.034 20.890.327 685.112 1.705.893 17.721.604 3.199.819 1.428 905.474 1.995.199 Wydatki 4. 171.932.047 167.575.384 167.575.384 Dopata z dochodw budetu miasta 5. 55.377.972 52.790.634 52.790.634

75801 75011 85203

4.356.663 3.479.208 877.455 168.317.371 147.427.044 147.427.044

2.587.338 2.293.683 293.655 15.010.062 11.810.243 11.810.243

75801

71015 75011 75411

85321

Ogem do penego sfinansowania zada z zakresu administracji rzdowej i zada wasnych powiatu, zada wasnych i zleconych gminie finansowanych rodkami z budetu pastwa, z budetu Miasta dopacono kwot 70.388.034 z. Niedobr rodkw z budetu pastwa w poszczeglnych latach wynosi odpowiednio: w 1999 r. 28.399.147 z, w 2000 r. 49.275.508 z, w 2001 r. 47.382.024 z, w 2002 r. - 52.305.486 z, w 2003 r. 58.324.279 z, w 2004 r. 58.235.600 z, w 2005 r. 58.307.529 z, w 2006 r. 56.211.293 z, w 2007 r. 55.291.555 z, w 2008 r. 70.388.034 z.

Zacznik Nr 1
DOCHODY
Wykonanie dochodw biecych 8. Wykonanie dochodw majtkowych 9.

DZIA

ROZDZ.

WYSZCZEGLNIENIE

Plan na 2008 r. 5.

Wykonanie za 2008 r. 6.

% ( 6:5 ) 7.

1.

2.

3.

4.

DOCHODY GMINY DOCHODY WASNE

600 60004 60016 700 70001
2370

640 849 277 669 446 485 104,46 612 572 934 56 873 551 257 318 717 271 889 997 105,66 218 405 590 53 484 407
55 523 700 51 450 000 4 073 700 63 068 327 0
0

TRANSPORT I CZNO Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakady gospodarki mieszkaniowej
wpywy do budetu nadwyki rodkw obrotowych zakadu budetowego

62 050 871 57 538 363 4 512 508 65 403 379 268 399
268 399

111,76 111,83 110,77 103,70 x

x

61 356 382 57 538 363 3 818 019 13 225 912 268 399
268 399

694 489 0 694 489 52 177 467 0

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i 0470 uytkowanie wieczyste nieruchomoci wpywy z innych lokalnych opat pobieranych 0490 przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw grzywny i inne kary pienine od osb 0580 prawnych i inych jednostek organizacyjnych 0690 wpywy z rnych opat dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek 0750 samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze wpywy z tytuu przeksztacenia prawa 0760 uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa 0770 wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci mieszka komunalnych lokali uytkowych gruntw i budynkw zamiana nieruchomoci odsetki od nieterminowych wpat z tytuu 0910 podatkw i opat 0970 wpywy z rnych dochodw

62 668 327
6 800 000 200 000 0 250 000

64 777 638
7 367 595 501 639 464 377 777

103,37
108,35 250,82 x 151,11

12 600 171
7 367 595 501 639 464 377 777

52 177 467

3 800 000

4 174 800

109,86

4 174 800

650 000

846 655

130,25

846 655

50 743 327 11 000 000 50 000 38 893 327 800 000 200 000 25 000

51 330 812 11 801 972 1 385 38 683 077 844 378 122 072 55 824

101,16 107,29 2,77 99,46 105,55 61,04 223,30 122 072 55 824

51 330 812 11 801 972 1 385 38 683 077 844 378

70095

Pozostaa dziaalno
0970 wpywy z rnych dochodw

400 000
400 000

357 342
357 342

89,34
89,34

357 342
357 342

750 75023
0570

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych

3 900 000 3 800 000

0 100 000 350 000 30 000 0 200 000 0

5 476 612 5 092 785

5 185 214 266 621 111 10 915 15 535 689 754 66 441

140,43 134,02
x 214,27 177,46 36,38 x 344,88 x

5 476 612 5 092 785

5 185 214 266 621 111 10 915 15 535 689 754 66 441

0 0

0590 wpywy z opat za koncesje i licencje 0690 wpywy z rnych opat 0830 wpywy z usug 0840 wpywy ze sprzeday wyrobw 0920 pozostae odsetki 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej

DZIA

ROZDZ.

WYSZCZEGLNIENIE

Plan na 2008 r. 5. 120 000 3 000 000 100 000 500 000 500 000

Wykonanie za 2008 r. 6. 46 799 3 422 779 383 827 518 050 518 050

% ( 6:5 ) 7. 39,00 114,09 383,83 103,61 103,61

Wykonanie dochodw biecych 8. 46 799 3 422 779 383 827 514 250 514 250

Wykonanie dochodw majtkowych 9.

1.

2.

75095 754 75416

756

75601

75615

75616

75618

3. 4. 0970 wpywy z rnych dochodw dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z real. zada z 2360 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Pozostaa dziaalno BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Stra Miejska DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych podatek od dziaalnoci gospodarczej osb 0350 fizycznych, opacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpat z tytuu 0910 podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomoci 0320 podatek rolny 0330 podatek leny 0340 podatek od rodkw transportowych 0500 podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0560 zalegoci z podatkw zniesionych 0690 wpywy z rnych opat odsetki od nieterminowych wpat z tytuu 0910 podatkw i opat rekompensaty utraconych dochodw w 2680 podatkach i opatach lokalnych Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatkw od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 0310 podatek od nieruchomoci 0320 podatek rolny 0330 podatek leny 0340 podatek od rodkw transportowych 0360 podatek od spadkw i darowizn 0370 opata od posiadania psw 0430 wpywy z opaty targowej 0500 podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0560 zalegoci z podatkw zniesionych 0690 wpywy z rnych opat odsetki od nieterminowych wpat z tytuu 0910 podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 wpywy z opaty skarbowej wpywy z opat za wydawanie zezwole na 0480 sprzeda alkoholu

0 3 800 3 800

130 680 140

134 792 422

103,15

134 792 422

1 250 000 1 200 000 50 000

1 147 802 1 121 140 26 662

91,82 93,43 53,32

1 147 802 1 121 140 26 662

84 216 140

87 646 395

104,07

87 646 395

77 300 000 4 000 16 000 4 200 000 1 200 000 0 0 500 000 996 140

79 248 759 6 376 21 910 5 459 694 1 511 910 228 279 22 909 150 418 996 140

102,52 159,40 136,94 129,99 125,99 x x 30,08 100,00

79 248 759 6 376 21 910 5 459 694 1 511 910 228 279 22 909 150 418 996 140

35 514 000

36 013 941

101,41

36 013 941

17 000 000 110 000 4 000 1 800 000 2 200 000 0 1 000 000 13 000 000 0 0 400 000 9 700 000 5 500 000 4 200 000

17 415 126 146 522 1 923 1 562 073 1 920 183 624 918 218 13 668 715 69 466 48 610 262 481 9 982 947 5 313 299 4 669 648

102,44 133,20 48,08 86,78 87,28 x 91,82 105,14 x x 65,62 102,92 96,61 111,18

17 415 126 146 522 1 923 1 562 073 1 920 183 624 918 218 13 668 715 69 466 48 610 262 481 9 982 947 5 313 299 4 669 648 0

DZIA

ROZDZ.

WYSZCZEGLNIENIE

Plan na 2008 r. 5. 0 0 0 242 991 143 016 2 286 87 806 9 883 110 0 0 110 0 2 040 664 101 950 558 900

Wykonanie za 2008 r. 6. 1 337 311 311 352 401 158 544 2 276 186 558 5 023 27 357 18 556 1 466 56 7 279 1 912 162 95 947 607 210

% ( 6:5 ) 7. x x x 145,03 110,86 99,56 212,47 50,82 24 870,00 x x 50,91 x 93,70 94,11 108,64

Wykonanie dochodw biecych 8. 1 337 311 311 352 401 158 544 2 276 186 558 5 023 27 357 18 556 1 466 56 7 279 1 366 161 95 947 607 210

Wykonanie dochodw majtkowych 9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546 001 0 0

1.

2. 75647

3.

758 75815 801 80101 80104 80110 80195 851 85111 85149 85156 85195 852 85203 85212

85213

85214 85219 85228 85295 853 85395 854 85412 900 90001 90002 90013 90095 921 92109 92120 92195

4. Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych RNE ROZLICZENIA Wpywy do wyjanienia OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe Przedszkola Gimnazja Pozostaa dziaalno OCHRONA ZDROWIA Szpitale oglne Programy polityki zdrowotnej Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objetych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostaa dziaalno POMOC SPOECZNA Orodki wsparcia wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Orodki pomocy spoecznej Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Pozostaa dziaalno POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Pozostaa dziaalno EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka ciekowa i ochrona wd Gospodarka odpadami Schroniska dla zwierzt Pozostaa dziaalno KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Pozostaa dziaalno

3 000

229

7,63

229

20 300 31 420 204 477 1 120 617 1 116 115 1 116 115 0 0 158 670 0 150 000 8 670 0 88 000 0 88 000 0

13 088 31 506 223 336 940 846 958 623 958 623 16 836 16 836 164 200 4 875 129 162 8 700 21 463 184 469 85 730 88 000 10 739

64,47 100,27 109,22 83,96 85,89 85,89 x x 103,49 x 86,11 100,35 x 209,62 x 100,00 x

13 088 31 506 223 336 394 845 895 973 895 973 16 836 16 836 164 200 4 875 129 162 8 700 21 463 184 469 85 730 88 000 10 739

0 0 0 546 001 62 650 62 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DZIA ROZDZ.

WYSZCZEGLNIENIE

Plan na 2008 r. 5. 0 0 12 000 000

Wykonanie za 2008 r. 6. 32 304 32 304 16 298 598

% ( 6:5 ) 7. x x 135,82

Wykonanie dochodw biecych 8. 32 304 32 304 16 298 598

Wykonanie dochodw majtkowych 9. 0 0 0

1. 926

2. 92605

3.

4. KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu UDZIA GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSB PRAWNYCH DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa UDZIA GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSB FIZYCZNYCH DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa SUBWENCJE

756

12 000 000

16 298 598

135,82

16 298 598

75621

12 000 000 170 286 690

16 298 598 188 868 718

135,82 110,91

16 298 598 188 868 718

0 0

756

170 286 690

188 868 718

110,91

188 868 718

75621

170 286 690 120 966 082 120 966 082 114 415 513 1 013 662 5 536 907 55 056 082 868 868 12 000 12 000 1 186 000 1 186 000 41 784

188 868 718 120 966 082 120 966 082 114 415 513 1 013 662 5 536 907 50 528 490 868 868 11 998 11 998 1 185 525 1 185 525 41 782

110,91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 91,78 100,00 100,00 99,98 99,98 99,96 99,96 100,00

188 868 718 120 966 082 120 966 082 114 415 513 1 013 662 5 536 907 50 442 410 868 868 11 998 11 998 1 185 525 1 185 525 41 782

0 0 0 0 0 0 86 080 0 0 0 0 0 0 0

758 75801 75802 75831

RNE ROZLICZENIA Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE ROLNICTWO I OWIECTWO 01095 Pozostaa dziaalno GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70095 Pozostaa dziaalno ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzdy wojewdzkie URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa OWIATA I WYCHOWANIE 80195 Pozostaa dziaalno OCHRONA ZDROWIA Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostaa dziaalno POMOC SPOECZNA 85203 Orodki wsparcia

010

700

750

751

75101 801

41 784 15 320 15 320 30 000 8 000 22 000 53 770 110 583 800

41 782 15 318 15 318 25 023 3 023 22 000 49 247 976 583 800

100,00 99,99 99,99 83,41 37,79 100,00 91,59 100,00

41 782 15 318 15 318 25 023 3 023 22 000 49 161 896 573 800

0 0 0 0 0 0 86 080 10 000

851 85156 85195 852

DZIA ROZDZ.

WYSZCZEGLNIENIE

Plan na 2008 r. 5. 47 713 440

Wykonanie za 2008 r. 6. 43 380 990

% ( 6:5 ) 7. 90,92

Wykonanie dochodw biecych 8. 43 304 910

Wykonanie dochodw majtkowych 9. 76 080

1.

2. 85212

3.

85213

85214 85228

4. wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE OWIATA I WYCHOWANIE

434 370

372 675

85,80

372 675

4 803 500 235 000 23 388 137 1 301 224 704 060 597 164 15 621 482 8 221 455 2 488 500 4 911 527 3 775 399 3 775 399 2 357 032 2 357 032 333 000 333 000 1 518 000 885 000 6 000 850 000 5 000 24 000 300 000 300 000 333 000 333 000

4 676 574 233 937 19 088 563 856 718 388 303 468 415 12 796 176 5 414 076 2 471 000 4 911 100 2 750 160 2 750 160 2 352 509 2 352 509 333 000 333 000 1 491 552 1 158 552 0 1 158 552 0 0 0 0 333 000 333 000

97,36 99,55 81,62 65,84 55,15 78,44 81,91 65,85 99,30 99,99 72,84 72,84 99,81 99,81 100,00 100,00 98,26 130,91 0,00 136,30 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

4 676 574 233 937 16 318 499 844 963 388 303 456 660 12 723 376 5 414 076 2 471 000 4 838 300 2 750 160 2 750 160 0 0 0 0 1 158 552 1 158 552 0 1 158 552 0 0 0 0 0 0

0 0 2 770 064 11 755 0 11 755 72 800 0 0 72 800 0 0 2 352 509 2 352 509 333 000 333 000 333 000 0 0 0 0 0 0 0 333 000 333 000

801 80101 80195 852 85214 85219 85295 854 85415 900 90015 926 92601

Szkoy podstawowe Pozostaa dziaalno POMOC SPOECZNA Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Orodki pomocy spoecznej Pozostaa dziaalno EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniw GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Owietlanie ulic, placw i drg KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPLNE REALIZ. NA PODSTAWIE POROZUMIE Z J.S.T.

801 80103 80104 80110 80142 900 90001 926 92601

OWIATA I WYCHOWANIE Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Przedszkola Gimnazja Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka ciekowa i ochrona wd KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ

94 400

93 496

99,04

93 496

DZIA

ROZDZ.

WYSZCZEGLNIENIE

Plan na 2008 r. 5. 10 400 10 400 84 000 84 000 221 169 21 169 14 869 6 300 200 000 200 000 268 627 633 31 169 709 20 420 042 20 420 042 2 000 2 000 5 070 000 60 000 5 010 000 300 450 300 000 450 346 147 21 600 174 360 3 804 4 383 142 000 37 37 3 343 377 61 413 3 271 914 5 540 4 510

Wykonanie za 2008 r. 6. 10 385 10 385 83 111 83 111 220 989 20 989 14 689 6 300 200 000 200 000 273 581 846 30 573 299 19 240 130 19 240 130 1 970 1 970 5 288 632 38 111 5 250 521 300 857 300 000 857 388 827 52 076 174 042 3 804 3 679 155 226 0 0 3 708 253 100 595 3 601 800 2 459 3 399

% ( 6:5 ) 7. 99,86 99,86 98,94 98,94 99,92 99,15 98,79 100,00 100,00 100,00 101,84 98,09 94,22 94,22 98,50 98,50 104,31 63,52 104,80 100,14 100,00 190,44 112,33 241,09 99,82 100,00 83,94 109,31 0,00 0,00 110,91 163,80 110,08 44,39 75,37

Wykonanie dochodw biecych 8. 10 385 10 385 83 111 83 111 20 989 20 989 14 689 6 300 0 0 248 728 444 12 267 183 1 352 899 1 352 899 1 970 1 970 5 288 632 38 111 5 250 521 857 0 857 388 827 52 076 174 042 3 804 3 679 155 226 0 0 3 700 951 100 595 3 594 498 2 459 3 399

Wykonanie dochodw majtkowych 9. 0 0 0 0 200 000 0 0 0 200 000 200 000 24 853 402 18 306 116 17 887 231 17 887 231 0 0 0 0 0 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 302 0 7 302 0 0

1. 801 852

2. 80195 85295

3.

750 75023 75095 900 90004

600 60015 710 71015 750 75011 75020 754 75405 75411 801 80120 80130 80134 80140 80197 851 85156 852 85201 85202 85204 85220

853

4. OWIATA I WYCHOWANIE Pozostaa dziaalno POMOC SPOECZNA Pozostaa dziaalno DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostaa dziaalno GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DOCHODY WASNE TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu DZIAALNO USUGOWA Nadzr budowlany ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Starostwa powiatowe BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej OWIATA I WYCHOWANIE Licea oglnoksztacce Szkoy zawodowe Szkoy zawodowe specjalne Centara ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego Gospodarstwa pomocnicze OCHRONA ZDROWIA Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objetych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego POMOC SPOECZNA Placwki opiekuczowychowawcze Domy pomocy spoecznej Rodziny zastpcze Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ

1 687 369

1 643 865

97,42

1 532 282

111 583

DZIA ROZDZ.

WYSZCZEGLNIENIE

Plan na 2008 r. 5. 0 900 150 000 0 1 536 469 0 0 0 287 287 2 800 000

Wykonanie za 2008 r. 6. 729 897 160 218 3 587 1 478 434 478 173 305 287 287 3 401 595

% ( 6:5 ) 7. x 99,67 106,81 x 96,22 x x x 100,00 100,00 121,49

Wykonanie dochodw biecych 8. 729 897 160 218 3 587 1 366 851 478 173 305 287 287 3 401 595

Wykonanie dochodw majtkowych 9. 0 0 0 0 111 583 0 0 0 0 0 0

1.

2. 85311 85321 85324 85333 85395

3.

4. Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Powiatowe urzdy pracy Pozostaa dziaalno EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placwki wychowania pozaszkolnego Pomoc materialna dla uczniw KULTURA FIZYCZNA I SPORT

854 85407 85415 926 92695

756

75622

756

75622

Pozostaa dziaalno UDZIA POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSB PRAWNYCH DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa UDZIA POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSB FIZYCZNYCH DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa SUBWENCJE

2 800 000

3 401 595

121,49

3 401 595

2 800 000 47 833 340

3 401 595 53 053 009

121,49 110,91

3 401 595 53 053 009

0 0

47 833 340

53 053 009

110,91

53 053 009

47 833 340 147 730 082 147 730 082 135 227 496 3 500 000 9 002 586 19 834 312 1 046 868 1 046 868 697 608 10 000 687 608 886 419 800 419 86 000

53 053 009 147 730 082 147 730 082 135 227 496 3 500 000 9 002 586 19 634 060 966 027 966 027 684 294 610 683 684 885 286 800 419 84 867

110,91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,99 92,28 92,28 98,09 6,10 99,43 99,87 100,00 98,68

53 053 009 147 730 082 147 730 082 135 227 496 3 500 000 9 002 586 19 319 111 966 027 966 027 684 294 610 683 684 885 286 800 419 84 867

0 0 0 0 0 0 314 949 0 0 0 0 0 0 0 0

758 75801 75802 75832

RNE ROZLICZENIA Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami DZIAALNO USUGOWA 71014 71015 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzr budowlany ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 75045 Urzdy wojewdzkie Komisje poborowe

700 70005 710

750

DZIA ROZDZ.

WYSZCZEGLNIENIE

Plan na 2008 r. 5. 15 700 407 15 700 407 137 000 137 000 744 472 7 500 33 000 5 000 500 698 472 621 538 480 000 141 538 13 862 131 3 492 838 3 492 838 246 258 9 870 236 388 9 875 870 22 400 9 829 500 23 970 247 165 108 505 128 160 10 500 2 080 162

Wykonanie za 2008 r. 6. 15 700 175 15 700 175 80 854 80 854 700 995 0 33 000 0 0 667 995 616 429 480 000 136 429 13 688 102 3 355 658 3 355 658 242 660 7 018 235 642 9 842 975 22 208 9 796 797 23 970 246 809 108 447 127 862 10 500 2 267 993

% ( 6:5 ) 7. 100,00 100,00 59,02 59,02 94,16 0,00 100,00 0,00 0,00 95,64 99,18 100,00 96,39 98,74 96,07 96,07 98,54 71,10 99,68 99,67 99,14 99,67 100,00 99,86 99,95 99,77 100,00 109,03

Wykonanie dochodw biecych 8. 15 385 226 15 385 226 80 854 80 854 700 995 0 33 000 0 0 667 995 616 429 480 000 136 429 10 302 813 0 0 227 779 7 018 220 761 9 831 975 22 208 9 785 797 23 970 243 059 108 447 127 862 6 750 2 249 763

Wykonanie dochodw majtkowych 9. 314 949 314 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 385 289 3 355 658 3 355 658 14 881 0 14 881 11 000 0 11 000 0 3 750 0 0 3 750 18 230

1. 754

2.

3.

75411 851 85156 852 85201 85203 85204 85220 85231 853 85321 85334

4. BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej OCHRONA ZDROWIA Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego POMOC SPOECZNA Placwki opiekuczo-wychowawcze Orodki wsparcia Rodziny zastpcze Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Pomoc dla uchodcw POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci Pomoc dla repatriantw DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE

600 60015 801 80102 80195 852 85201 85202 85220 854 85406 85415 85495

TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe specjalne Pozostaa dziaalno POMOC SPOECZNA Placwki opiekuczo-wychowawcze Domy pomocy spoecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Pomoc materialna dla uczniw Pozostaa dziaalno DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z J.S.T.

754 75411 801 80130 80146

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy zawodowe Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

26 230 26 230 22 000 22 000 0

26 230 26 230 36 084 30 250 5 834

100,00 100,00 164,02 137,50 x

8 000 8 000 36 084 30 250 5 834

18 230 18 230 0 0 0

DZIA ROZDZ.

WYSZCZEGLNIENIE

Plan na 2008 r. 5. 2 021 200 1 831 200 190 000 10 732

Wykonanie za 2008 r.

% ( 6:5 )

Wykonanie dochodw biecych 8. 2 193 755 1 899 097 294 658 11 924

Wykonanie dochodw majtkowych 9. 0 0 0 0

1. 852

2. 85201 85204

3.

853

85311

600 60015

921

92106

801 80130 926 92695

4. POMOC SPOECZNA Placwki opiekuczowychowawcze Rodziny zastpcze POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry dramatyczne i lalkowe DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy zawodowe KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostaa dziaalno DOCHODY OGEM

6. 7. 2 193 755 108,54 1 899 097 103,71 294 658 155,08 11 924 111,11

10 732

11 924 111,11

11 924

1 707 750

1 623 560

95,07

1 623 560

1 189 000 1 189 000

1 189 000 100,00 1 189 000 100,00

0 0

1 189 000 1 189 000

518 750

434 560

83,77

434 560

518 750 1 610 147 1 205 259 1 205 259 404 888 404 888

434 560

83,77

0 404 888 0 0 404 888 404 888

434 560 1 205 258 1 205 258 1 205 258 0 0 81 726 953

1 610 146 100,00 1 205 258 100,00 1 205 258 100,00 404 888 100,00 404 888 100,00

909 476 910 943 028 331 103,69 861 301 378

Zacznik Nr 2
REALIZACJA WYDATKW
WYDATKI BIECE Pochodne Wykonanie za 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Dotacje Wydatki na obsug dugu W TYM: Wynagrodzenia Wykonanie za 2008 r. WYDATKI MAJTKOWE Wykonanie za 2008 r.

DZ.

ROZ.

WYSZCZEGLNIENIE

WYDATKI OGEM

Plan na 2008r.

Wykonanie za 2008 r.

% (5:4)

Wykonanie za 2008 r.

1. 010 3 790 3 790 2 922 868 73,4 74,6 74,6 71,9 71,9 69,0 0 0 0 0 0 0 0 10 791 760 0 0 0 0 0 10 791 760 0 0 0 0 0 0 0 0 14 912 0 0 0 0 0 0 0 0 14 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 703 760 0 0 0 0 0 0 0 79,9 868 0 0 0 0 0 0 0 0 83,5 2 922 0 0 0 0 2 922 0 0 0 82,6 3 790 0 0 0 0 2 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 790 0 0 2 922 0

2.

3. ROLNICTWO I OWIECTWO

4. 4 586

5.

6. 82,6

8.

Plan na 2008 r. 9. 0 10. 12. 14. 16. 0 0 0 0 0 0 0 0 605 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Plan na 2008 r. 11. 0

Plan na 2008 r. 15. 0

Wydatki z tyt. porcze i gwarancji Plan Wykonanie za na 2008 r. 2008 r. 17. 18. 0 0 Plan na 2008 r. 19. 0

20. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 540

ZADANIA GMINY

4 586

O1030

Izby rolnicze

3 500

O1095

Pozostaa dziaalno

1 086

Plan na 2008 r. 13. 3 500 3 500 3 500 0

020

LENICTWO

35 000

25 703

ZADANIA GMINY

20 000

14 912

4 969 0

O2095

Pozostaa dziaalno

20 000

14 912

ZADANIA POWIATU

15 000

10 791

O2002

Nadzr nad gospodark len

15 000

10 791

400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD ZADANIA GMINY 69,0 69,0 90,4 93 559 439 128 736 14 000 14 000 0 0 0 0 0 12 718 0 0 0 12 718 0 0 0 38 468 5 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

605 000

417 540

Plan na 2008 r. 7. 4 586 4 586 3 500 1 086 35 000 20 000 20 000 15 000 15 000 0 4 969 4 969 0

605 000

417 540

417 540 417 540 90 579 223

40002

Dostarczanie wody

605 000

417 540

600

TRANSPORT I CZNO

203 763 880 94,2 84 355 265

184 138 662

ZADANIA GMINY

105 037 624 95,8 78 502 685

98 979 277

14 624 012

60004

Lokalny transport zbiorowy

82 449 690 88,6 5 852 580

78 958 271

605 000 605 000 105 645 278 16 854 915 856 265 0 0 0 0 0

455 586

60016

Drogi publiczne gminne

22 587 934 86,3 9 204 174 114 736 114 736 0 0 0 25 750 5 264 25 750 5 264 0

20 021 006

14 168 426

ZADANIA POWIATU

98 726 256 86,3 9 204 174

85 159 385

75 955 211

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 85,8 1 017 318

98 726 256

85 159 385

75 955 211

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

33 853 406 85,5 51 291 0 0

29 031 655

28 014 337

ZADANIA GMINY

32 806 538 62,9 84,3 60 760 0 0 0 39 293 0 0 0 0 0 0

28 065 628

98 118 602 88 182 709 81 593 425 6 589 284 9 935 893 9 935 893 1 119 628 72 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 014 337

70001

Zakady gospodarki mieszkaniowej

50 000

31 474

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

31 474 24 354 328

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami 100,0

28 943 908

24 393 621

70021

Towarzystwa budownictwa spoecznego

2 000 000 90,5 12 000 11 998

2 000 000

2 000 000

70095

Pozostaa dziaalno

1 812 630

1 640 533

15 998 650 88 790 363 88 790 363 32 733 778 32 733 778 50 000 28 883 148 2 000 000 1 800 630

1 628 535

W TYM: WYDATKI BIECE Wynagrodzenia Wykonanie za 2008 r. 10. 0 0 679 367 173 201 37 139 130 862 5 200 0 506 166 0 506 166 34 170 856 30 266 479 2 838 983 0 27 310 646 76 852 39 998 3 904 377 1 195 909 2 652 818 55 650 2 694 454 759 224 509 0 0 0 681 962 0 13 520 9 130 0 0 0 8 000 5 202 524 4 588 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 070 755 8 000 0 0 5 752 717 8 000 0 0 86 721 86 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 721 86 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 87 721 86 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 14. 16. 20. 0 0 395 967 395 967 0 50 000 0 0 205 221 190 746 0 0 0 0 0 0 1 189 038 1 189 038 0 0 852 940 0 1 104 000 0 0 0 0 0 0 365 741 0 823 297 0 0 0 0 Wykonanie za 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Pochodne Dotacje Wydatki na obsug dugu WYDATKI MAJTKOWE

WYDATKI OGEM

DZ. % (5:4) 6. 92,3 92,3 80,6 77,3 87,6 52,3 77,9 48,8 98,1 6,1 99,4 92,4 92,2 90,0 89,9 94,1 90,4 77,1 93,3 95,1 92,7 98,7 84 867 6 176 679 1 705 893 7 967 439 2 177 217 56 692 3 246 971 90 000 38 123 050 27 918 476 974 897 0 3 479 208 48 001 343 55 968 782 685 112 10 000 610 0 699 036 685 722 509 469 0 0 0 175 899 5 200 280 697 148 000 2 069 634 40 690 2 526 230 3 211 952 1 046 868 966 027 0 966 027 0 8. Wykonanie za 2008 r.

ROZ.

WYSZCZEGLNIENIE

Plan na 2008r.

Wykonanie za 2008 r.

1.

2.

3.

4.

5.

Plan na 2008 r. 9.

Plan na 2008 r. 11.

Plan na 2008 r. 13.

Plan na 2008 r. 15.

Wydatki z tyt. porcze i gwarancji Plan Wykonanie za na 2008 r. 2008 r. 17. 18. Plan na 2008 r. 19.

ZADANIA POWIATU

1 046 868

966 027

Plan na 2008 r. 7. 1 046 868

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami - zadanie z zakresu administracji rzdowej

1 046 868

966 027

710

DZIAALNO USUGOWA

4 478 888

3 607 919

ZADANIA GMINY

3 779 852

2 922 197

703 359 193 890

733 600 733 600

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne

2 362 852

2 069 634

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

537 000

280 697

71035

Cmentarze

489 400

381 120

3 745 288 3 046 252 2 362 852 487 000 196 400

71095

Pozostaa dziaalno

390 600

190 746

293 000 390 600

ZADANIA POWIATU 610

699 036

685 722

71014

10 000

71015

Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadanie z zakresu administracji rzdowej Nadzr budowlany - zadanie z zakresu administracji rzdowej

689 036

685 112

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

57 157 820

ZADANIA GMINY

61 888 431 53 345 212

49 190 381

1 956 940 1 956 940

75011

Urzdy wojewdzkie

3 866 500

3 479 208

509 469 35 306 217 31 187 668 3 122 500 6 525 258 5 762 044 546 000

75022

1 085 000

974 897

75023

40 910 719

38 488 791

75075

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu ) Urzdy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

3 592 438

3 246 971

75095

Pozostaa dziaalno

3 890 555

3 000 514

ZADANIA POWIATU

8 543 219

7 967 439

75011

Urzdy wojewdzkie

1 793 219

1 705 893

75020

Starostwa powiatowe

6 664 000

6 176 679

75045

86 000

84 867

689 036 59 931 491 51 388 272 3 866 500 1 085 000 40 057 779 3 592 438 2 786 555 8 543 219 1 793 219 6 664 000 86 000 4 118 549 1 195 909 2 866 990 55 650 763 214 224 510 536 010 2 694

751

41 784

41 782

100,0

41 784

41 782

35 491

35 490

6 293

6 292

41 784 100,0 41 784 41 782 35 491 35 490 6 293

41 782

100,0

41 784

41 782

35 491

35 490

6 293

6 292 6 292

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

75101

Komisje poborowe URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA ZADANIA GMINY Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa - zadnia zlecone

41 784

41 782

W TYM: WYDATKI BIECE Wynagrodzenia % (5:4) 6. 99,4 97,5 98,5 84,8 99,9 99,7 100,0 99,8 100,0 51 170 51 152 0 0 0 0 0 0 0 0 43 720 43 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 393 457 15 393 226 12 116 779 12 116 774 41 221 41 220 0 0 0 0 0 538 000 538 000 0 0 0 0 538 000 538 000 0 0 0 16 026 347 16 025 980 12 116 779 12 116 774 41 221 41 220 538 000 538 000 0 0 0 0 0 0 0 385 787 324 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 900 051 4 823 149 3 411 893 3 390 345 505 750 492 662 0 0 0 0 0 0 5 285 838 5 148 073 3 411 893 3 390 345 505 750 492 662 0 0 0 0 0 0 270 662 256 949 13 713 4 138 760 1 783 680 2 333 180 21 900 0 21 312 185 21 174 053 15 528 672 15 507 119 546 971 533 882 538 000 538 000 0 0 0 0 4 409 422 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 4 398 674 270 661 256 948 13 713 4 128 013 1 777 736 2 328 378 21 899 0 Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Pochodne Dotacje Wydatki na obsug dugu WYDATKI MAJTKOWE

WYDATKI OGEM

DZ.

ROZ.

WYSZCZEGLNIENIE

Plan na 2008r.

Wykonanie za 2008 r.

Wydatki z tyt. porcze i gwarancji Plan na 2008 Wykonanie r. za 2008 r.

1.

2.

3.

4.

5.

754

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA

25 721 607

25 572 727

ZADANIA GMINY

5 556 500

5 418 734

75416

Stra Miejska

5 157 000

5 080 097

75495

Pozostaa dziaalno

399 500

338 637

ZADANIA POWIATU

20 165 107

20 153 993

75405

Komendy powiatowe Policji

2 321 680

2 315 736

75411

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej - zadanie z zakresu administracji rzdowej

17 726 637

17 721 604

75414

Obrona cywilna

65 620

65 501

75421

Zarzdzanie kryzysowe

51 170

51 152

756

DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM 79,1 1 800 000 1 423 643 152 000 151 956 27 200 26 942 0 0 0 79,1 1 800 000 1 423 643 152 000 151 956 27 200 26 942 0 0 0

1 800 000

1 423 643

ZADANIA GMINY

1 800 000

1 423 643

75647

Pobr podatkw, opat i nieopodatkowanych nalenoci budetowych 79,1 1 800 000 1 423 643 152 000 151 956 27 200 26 942 0 0 86,6 86,6 93,9 11 090 499 10 414 244 0 0 0 0 0 12 023 223 10 414 244 0 0 0 0 0 12 023 223 10 414 244 0 0 0 0 0 0 0 0

1 800 000

1 423 643

757

OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

12 023 223

10 414 244

11 090 499 11 090 499 11 090 499

10 414 244 10 414 244 10 414 244

932 724 932 724 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ZADANIA GMINY

12 023 223

10 414 244

75702

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek j.s.t. 0 0,0 932 724 0 0 0 0 0

11 090 499

10 414 244

75704

Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub j.s.t. 32,0 0,0 0,0 100,0 100,0 679 288 679 288 0 0 679 288 679 288 0 0 1 443 000 0 0 0 0 0 0 1 443 000 0 0 0 0 2 122 288 679 288 0 0 0 0 0 0 0 0

932 724

932 724

758 0 0

RNE ROZLICZENIA

2 122 288

679 288

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

ZADANIA GMINY

1 443 000

75818

Rezerwy oglne i celowe

1 443 000

ZADANIA POWIATU

679 288

679 288

75832

Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw

679 288

679 288

W TYM: WYDATKI BIECE Wynagrodzenia % (5:4) 6. 99,3 99,5 99,6 99,9 99,8 99,2 100,0 98,8 100,0 100,0 86,5 99,0 99,9 99,9 98,2 100,0 99,9 99,6 100,0 3 289 667 3 288 666 2 576 786 2 575 786 433 980 433 980 0 49 844 211 49 835 948 30 941 690 30 939 719 5 310 796 5 309 278 5 533 106 5 800 015 5 793 980 4 514 742 4 509 740 774 806 774 111 0 128 751 128 751 100 385 100 385 14 366 14 366 0 0 0 5 532 490 0 49 793 857 49 788 057 34 489 245 34 486 485 5 968 159 5 967 800 3 715 046 3 715 046 6 097 535 6 092 888 4 860 000 4 856 206 837 873 837 823 0 0 8 922 700 8 916 506 6 476 778 6 473 946 1 106 713 1 104 135 463 824 463 824 0 0 0 0 0 0 0 130 229 664 130 156 883 87 900 369 87 864 852 15 127 202 15 115 965 9 961 976 9 961 360 0 961 444 828 547 5 812 5 000 0 0 172 763 171 080 0 5 128 780 5 128 609 3 874 699 3 874 529 642 260 642 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 130 15 130 0 0 0 0 15 130 15 130 0 0 993 862 982 281 166 743 163 335 30 051 28 324 206 072 206 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 528 305 528 0 0 0 0 305 528 305 528 0 0 0 57 837 848 57 828 149 40 338 884 40 332 184 6 979 148 6 976 823 3 457 250 3 457 250 0 0 0 45 195 068 45 195 058 0 0 0 0 45 195 068 45 195 058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 881 680 2 879 810 1 931 513 1 931 512 333 833 333 817 334 557 332 725 0 0 0 0 89 387 022 89 036 818 62 556 804 62 289 169 10 721 221 10 674 290 4 152 378 4 133 193 0 0 0 0 202 706 362 202 199 930 108 874 455 108 595 729 18 706 513 18 655 511 53 838 746 53 816 036 0 0 0 0 22 958 193 12 531 152 0 7 497 000 2 856 270 0 0 0 50 261 23 510 21 406 179 0 0 8 453 181 0 0 12 115 258 0 332 936 026 332 356 813 196 774 824 196 460 581 33 833 715 33 771 476 63 800 722 63 777 396 0 0 0 0 44 364 372 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 42 203 848 22 276 166 12 448 803 0 7 378 555 2 375 037 0 0 0 50 261 23 510 19 927 682 0 0 7 433 405 0 0 11 900 862 0 Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Pochodne Dotacje Wydatki na obsug dugu WYDATKI MAJTKOWE

WYDATKI OGEM

DZ.

ROZ.

WYSZCZEGLNIENIE

Plan na 2008r.

Wykonanie za 2008 r.

Wydatki z tyt. porcze i gwarancji Plan na 2008 Wykonanie r. za 2008 r.

1.

2.

3.

4.

5.

801

OWIATA I WYCHOWANIE

377 300 398

374 560 661

ZADANIA GMINY

225 664 555

224 476 096

80101

Szkoy podstawowe

101 918 174

101 485 621

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

2 881 680

2 879 810

80104

Przedszkola

52 692 068

52 573 613

80110

Gimnazja

60 694 118

60 203 186

80142

Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr

305 528

305 528

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

993 862

982 281

80147

Biblioteki publiczne

15 130

15 130

80148

Stowki szkolne

5 179 041

5 178 870

80195

Pozostaa dziaalno

984 954

852 057

ZADANIA POWIATU

151 635 843

150 084 565

80102

Szkoy podstawowe specjalne

8 922 700

8 916 506

80111

Gimnazja specjalne

6 097 535

6 092 888

80120

Licea oglnoksztacce

58 247 038

57 221 462

80121

Licea oglnoksztacce specjalne

128 751

128 751

80123

Licea profilowane

5 800 015

5 793 980

80130

Szkoy zawodowe

61 959 469

61 736 810

80134

Szkoy zawodowe specjalne

3 289 667

3 288 666

80140

Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego 95,4 4 643 333 4 639 404 3 336 448 3 335 448 570 130 569 829 97,0 98,8 100,0 96,0 96,3 98,7 100,0 87,7 72,1 93,1 504 000 469 352 40 000 28 823 1 124 910 986 987 156 914 15 000 36 950 113 105 113 105 0 0 0 0 6 855 451 6 478 901 1 974 822 1 897 252 0 0 132 591 9 506 30 266 6 992 488 6 559 792 1 974 822 1 897 252 250 000 250 000 0 0 0 287 712 287 712 0 0 10 459 0 539 379 092 374 078 143 990 143 490 25 428 1 080 503 1 048 605 460 305 443 647 84 951 79 392 25 251 0 282 447 282 447 0 0 8 244 0 0

5 451 223

5 203 058

807 890

563 654

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

1 080 503

1 048 605

0 0 250 000 3 386 985 3 369 448 0 0 438 320 0 422 000

0 0 250 000 3 255 018 3 244 397 0 0 438 320 0 400 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 29 850 0 5 866 000 5 866 000 5 183 000 0 0 0 0

0 29 761 0 5 777 999 5 777 999 5 113 299 0 0 0 0

80195

Pozostaa dziaalno

408 942

403 839

80197

Gospodarstwa pomocnicze

250 000

250 000

851

OCHRONA ZDROWIA

12 858 488

12 337 791

ZADANIA GMINY

12 721 451

12 256 900

85111

Szpitale oglne

5 183 000

5 113 299

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

113 105

113 105

85149

Programy polityki zdrowotnej

1 124 910

986 987

85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

40 000

28 823

85153

Zwalczanie narkomanii

504 000

469 352

W TYM: WYDATKI BIECE Wynagrodzenia % (5:4) 6. 97,9 4 233 326 4 143 003 1 755 958 1 714 889 275 014 272 503 1 697 018 1 692 714 0 0 0 0 0 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 0 Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Pochodne Dotacje Wydatki na obsug dugu WYDATKI MAJTKOWE

WYDATKI OGEM

DZ.

ROZ.

WYSZCZEGLNIENIE

Plan na 2008r.

Wykonanie za 2008 r.

Wydatki z tyt. porcze i gwarancji Plan na 2008 Wykonanie r. za 2008 r.

1.

2.

3.

4.

5.

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

4 233 326

4 143 003

85156

Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie zlecone 38,6 8 110 3 131 0 0 0 0 2 110 863 0 0 0 0 88,0 97,4 59,0 137 037 80 891 0 0 0 0 17 537 10 621 0 0 0 22 000 22 000 10 000 10 000 1 700 1 700 0 0 0 0 0 0 0 810 000 712 500 0 0 0 0 810 000 712 500 0 0 0 0

8 110

3 131

85158

Izby wytrzewie

810 000

712 500

0 683 000 0

0 664 700 0

85195

Pozostaa dziaalno

705 000

686 700

ZADANIA POWIATU

137 037

80 891

85156

Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie z zakresu administracji rzdowej 59,0 137 037 80 891 0 0 0 0 17 537 10 621 0 0

137 037

80 891

852 91,5 99,2 99,4 99,0 858 820 849 765 564 200 563 683 94 900 93 681 0 0 1 237 100 1 232 094 851 400 847 078 94 600 93 938 0 0 2 095 920 2 081 859 1 415 600 1 410 761 189 500 187 619 0 0 0 0 0 99 001 226 90 579 539 10 057 195 9 946 553 2 110 355 1 927 026 3 533 827 3 245 976 0

POMOC SPOECZNA

145 717 185

136 043 557

93,4

139 011 515

129 399 455

28 293 646

28 097 602

5 319 700

4 931 020

5 897 388

5 402 053

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6 705 670 405 070 50 990 23 300 27 690

6 644 102 401 774 48 003 20 313 27 690

ZADANIA GMINY

99 406 296

90 981 313

85203

Orodki wsparcia

2 146 910

2 129 862

01 - zadania wasne gminy (DDPS)

1 260 400

1 252 407

02 - zadania zlecone gminie (MOPR)

886 510

877 455

85212

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego -zadanie zlecone 91,1 48 715 088 44 380 259 1 195 795 1 107 678 622 505 442 013 230 000

48 862 168

44 527 314

228 713

147 080

147 055

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne - zadanie zlecone 85,3 437 370 372 904 0 0 0 0

437 370

372 904

3 000

229

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 81,8 16 189 955 13 247 645 0 0 0 75,3 97,4 94,8 99,3 86,9 85,3 99,5 99,3 6 422 460 6 375 956 235 000 233 937 1 854 177 1 582 474 0 0 16 000 2 089 177 1 816 411 0 10 051 256 9 977 249 7 429 800 13 000 000 12 327 256 0 0 7 412 114 0 0 0 16 000 4 803 500 4 676 574 0 0 11 386 455 8 571 071 0 0 0 0 0 1 298 350 0 0 0 0

16 189 955

13 247 645

13 500

10 676

01 - zadania wasne gminy

11 386 455

8 571 071

0 0 0 1 297 394 0 0 0 0

13 500 0 0 0 2 089 177 1 854 177 235 000 1 198 150

10 676 0 0 0 1 816 411 1 582 474 233 937 1 189 947

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 207 000 0 0 0 0

0 0 0 206 716 0 0 0 0

02 - zadania zlecone gminie

4 803 500

4 676 574

85215

Dodatki mieszkaniowe

13 000 000

12 327 256

85219

Orodki pomocy spoecznej

10 258 256

10 183 965

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

2 089 177

1 816 411

01 - zadania wasne gminy

1 854 177

1 582 474

02 - zadania zlecone gminie

235 000

233 937

85295

Pozostaa dziaalno

6 422 460

6 375 956

W TYM: WYDATKI BIECE Wynagrodzenia % (5:4) 6. 97,3 97,5 97,7 100,0 95,3 4 298 620 4 097 729 189 500 166 004 31 750 27 767 409 000 352 307 0 0 0 0 33 000 33 000 5 278 5 278 941 941 0 0 0 0 0 0 22 231 048 21 641 335 11 304 473 11 294 491 2 114 477 1 950 037 0 0 0 0 0 0 11 150 799 10 867 137 5 718 023 5 672 699 931 493 898 056 1 890 661 1 792 270 0 0 0 0 260 100 6 035 000 0 0 40 010 289 38 819 916 18 236 451 18 151 049 3 209 345 3 003 994 2 363 561 2 156 077 0 0 0 0 6 300 600 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 6 242 328 260 100 5 976 762 0 0 Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Pochodne Dotacje Wydatki na obsug dugu WYDATKI MAJTKOWE

WYDATKI OGEM

DZ.

ROZ.

WYSZCZEGLNIENIE

Plan na 2008r.

Wykonanie za 2008 r.

Wydatki z tyt. porcze i gwarancji Plan na 2008 Wykonanie r. za 2008 r.

1.

2.

3.

4.

5.

ZADANIA POWIATU

46 310 889

45 062 244

85201

Placwki opiekuczo-wychowawcze

11 410 899

11 127 237

85202

Domy pomocy spoecznej

28 266 048

27 618 097

85203

Orodki wsparcia

33 000

33 000

85204

Rodziny zastpcze

4 298 620

4 097 729

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej 98,1 828 206 811 996 495 300 495 247 72 280 71 847 0 0 0 0 0 100,0 95,6 100,0 82,2 388 574 319 220 250 583 244 036 8 891 5 894 63 900 11 500 0 19 500 19 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 698 472 667 996 0 0 0 0 0 0 0 0 362 070 362 003 273 294 273 294 49 513 49 452 0 0 0 0 0 0 0 0

833 706

817 462

5 500

5 466

85226

Orodki adopcyjno-opiekucze

362 070

362 003

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

85231

Pomoc dla uchodcw - zadanie z zakresu administracji rzdowej

698 472

667 996

85233

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

19 500

19 500

85295

Pozostaa dziaalno

388 574

319 220

853

POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 95,5 13 391 944 13 009 219 1 481 690 1 422 593 230 274 215 670 9 601 163 9 576 007 93,1 95,9 79,0 98,4 6 530 988 6 424 746 1 070 532 1 043 719 162 830 156 858 3 842 222 1 261 591 985 108 411 158 378 874 67 444 58 812 159 576 5 599 365 5 599 365 0 0 0 0 5 599 365 5 599 365 134 437 3 842 205 6 860 956 6 584 473 411 158 378 874 67 444 58 812 5 758 941 5 733 802

14 846 022

14 174 621

1 454 078

1 165 402

ZADANIA GMINY

8 178 952

7 617 468

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 317 996 1 253 000 64 996 136 082

1 032 995 970 345 62 650 132 407

85305

obki

6 852 365

6 569 710

85395

Pozostaa dziaalno

1 326 587

1 047 758

ZADANIA POWIATU

6 667 070

6 557 153

85311

Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych 95,8 925 800 886 917 117 800 105 489 5 500 2 688

930 000

891 112

631 706

631 689

4 200

4 195

85321 100,0 96,4 96,1 96,8 90,9 100,0 6 885 567 6 885 554 5 374 705 11 303 506 10 271 066 5 556 790 5 556 785 5 374 701 29 830 724 28 785 564 17 699 364 17 717 141 1 476 831 1 417 692 410 294 396 758 62 271 3 087 691 987 984 955 594 141 538 136 429 0 0 0 3 210 516 3 210 516 0 0 0 0 0 59 385 3 087 560 987 976 955 588

Zespoy ds. orzekania o niepenosprawnoci - zadania z zakresu administracji rzdowej 99,6 776 303 773 192 542 438 541 472 95 059 94 785

780 830

777 718

0 3 210 516 0 0 995 871 396 746 0

0 3 210 516 0 0 989 064 389 939 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 527 0 0 127 355 3 106 393 77 616 0

4 526 0 0 123 686 3 105 575 77 616 0

85333

Powiatowe urzdy pracy

3 210 516

3 210 516

85334

Pomoc dla repatriantw - zadanie z zakresu administracji rzdowej

141 538

136 429

85395

Pozostaa dziaalno

1 604 186

1 541 378

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

32 937 117

31 891 139

ZADANIA GMINY

11 381 122

10 348 682

85401

wietlice szkolne

6 885 567

6 885 554

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey 98,3 413 129 406 152 43 963 73,6 99,9 125 577 125 372 3 879 233 2 853 988 138 122 0

413 129

406 152

43 963

6 539

6 539

235 000

228 324

85415

Pomoc materialna dla uczniw

3 879 233

2 853 988

138 121 0

25 851 0

25 849 0

136 746 25 000

136 615 25 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 77 616

0 77 616

85495

Pozostaa dziaalno

203 193

202 988

W TYM: WYDATKI BIECE Wynagrodzenia % (5:4) 6. 99,9 99,8 2 056 778 2 048 727 1 153 654 1 151 654 201 005 201 003 250 000 250 000 0 0 0 0 3 016 277 18 527 218 18 514 498 12 142 574 12 160 356 2 099 707 2 099 584 599 125 599 125 0 0 0 0 3 028 777 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 3 027 959 3 015 459 Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Pochodne Dotacje Wydatki na obsug dugu WYDATKI MAJTKOWE

WYDATKI OGEM

DZ.

ROZ.

WYSZCZEGLNIENIE

Plan na 2008r.

Wykonanie za 2008 r.

Wydatki z tyt. porcze i gwarancji Plan na 2008 Wykonanie r. za 2008 r.

1.

2.

3.

4.

5.

ZADANIA POWIATU

21 555 995

21 542 457

85403

Specjalne orodki szkolnowychowawcze 100,0 5 042 412 5 041 256 3 847 501 3 847 502 662 223 662 223 0 0 0 0 0 0 0

5 073 055

5 064 186

85406

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 98,6 98,4 87,5 88,3 94,2 14,6 73,6 91,6 97,4 88,4 85,2 82,5 82,7 0,0 0,0 98,9 98,5 100,0 100,0 94,7 95,3 535 383 535 263 0 0 0 184 450 472 000 472 000 0 3 682 730 3 682 730 0 5 989 043 5 969 539 210 380 210 380 0 0 0 184 450 14 885 043 14 865 539 210 380 210 380 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 000 28 678 0 0 0 5 938 270 4 908 452 0 0 0 5 983 270 4 937 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 213 400 1 825 492 26 404 16 404 0 0 8 845 320 7 635 438 0 0 0 0 688 584 670 740 457 240 446 790 81 953 77 109 0 0 0 0 0 0 0 14 470 730 5 574 730 3 682 730 472 000 0 295 000 1 625 000 1 251 420 7 800 532 0 0 0 3 202 180 2 356 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 460 662 5 564 662 3 682 730 472 000 0 295 000 581 876 62 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 156 360 13 802 497 491 444 463 726 81 953 77 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 139 630 18 739 627 491 444 463 726 81 953 77 109 0 0 0 34 600 33 941 1 496 1 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 273 79 161 24 169 24 169 4 245 4 245 0 0 0 0 349 125 349 125 0 0 0 0 349 125 349 125 0 0 222 358 222 358 179 996 179 996 33 115 33 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 190 328 818 79 282 79 280 19 899 19 896 0 0 0 0 0 6 773 569 6 772 199 4 399 097 4 398 540 749 927 749 813 0 0 0 0 0 3 638 913 3 638 913 2 457 379 2 477 719 429 293 429 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 042 412

5 041 256

85407

Placwki wychowania pozaszkolnego

3 638 913

3 638 913

0 5 000 0 0 0 0 7 500 20 532 986 20 532 986 12 705 000 25 986 0 3 124 000 0 4 163 600 514 400 0 0 0 0 3 336 373 1 967 623 400 000 0 800 000 767 623

0 5 000 0 0 0 0 7 500 19 467 250 19 467 250 11 973 484 25 986 0 3 100 753 0 3 868 281 498 746 0 0 0 0 3 148 962 1 864 402 400 000 0 757 543 706 859

85410

Internaty i bursy szkolne

6 778 569

6 777 199

85415

Pomoc materialna dla uczniw

329 190

328 818

85417

Szkolne schroniska modzieowe

222 358

222 358

85421

Modzieowe orodki socjoterapii

349 125

349 125

85446

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

80 273

79 161

85495

Pozostaa dziaalno

42 100

41 441

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA

43 672 616

38 206 877

ZADANIA GMINY

37 689 346

33 269 747

90001

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

12 705 000

11 973 484

90002

Gospodarka odpadami

607 862

88 528

90003

Oczyszczanie miast i wsi

3 202 180

2 356 865

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4 749 000

4 352 173

90013

Schroniska dla zwierzt

688 584

670 740

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

13 008 920

11 503 719

90095

Pozostaa dziaalno

2 727 800

2 324 238

ZADANIA POWIATU

5 983 270

4 937 130

90003

Oczyszczanie miast i wsi

5 938 270

4 908 452

90007 0

Zmniejszenie haasu i wibracji

43 000

28 678

90095

Pozostaa dziaalno

2 000

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

18 221 416

18 014 501

ZADANIA GMINY

7 956 666

7 833 941

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

4 082 730

4 082 730

92110

Galerie i biura wystaw artystycznych

472 000

472 000

92114

Pozostae instytucje kultury

800 000

757 543

92120

Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

1 303 006

1 242 122

W TYM: WYDATKI BIECE Wynagrodzenia % (5:4) 6. 98,5 99,2 98,4 100,0 100,0 100,0 1 427 000 1 427 000 0 0 0 0 1 427 000 1 427 000 0 0 0 2 169 000 2 169 000 0 0 0 0 2 169 000 2 169 000 0 0 0 0 0 1 350 000 1 350 000 0 0 0 0 1 350 000 1 350 000 0 0 0 0 3 950 000 3 950 000 0 0 0 0 3 950 000 3 950 000 0 0 0 0 1 368 750 0 0 0 8 896 000 8 896 000 0 0 0 0 8 896 000 8 896 000 0 0 0 0 1 368 750 1 298 930 1 279 546 25 930 25 930 0 0 1 125 000 1 114 932 0 0 0 0 0 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 0 1 284 560 1 284 560 0 0 0 Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. Pochodne Dotacje Wydatki na obsug dugu WYDATKI MAJTKOWE

WYDATKI OGEM

DZ.

ROZ.

WYSZCZEGLNIENIE

Plan na 2008r.

Wykonanie za 2008 r.

Wydatki z tyt. porcze i gwarancji Plan na 2008 Wykonanie r. za 2008 r.

1.

2.

3.

4.

5.

92195

Pozostaa dziaalno

1 298 930

1 279 546

ZADANIA POWIATU

10 264 750

10 180 560

92106

Teatry

5 318 750

5 234 560

92110

Galerie i biura wystaw artystycznych

1 350 000

1 350 000

92116

Biblioteki

2 169 000

2 169 000

92118

Muzea ( Muzeum Wojska)

1 427 000

1 427 000

925 68,0 380 000 339 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 68,0 68,0 98,5 98,5 97,5 98,5 99,5 47,9 100,0 100,0 94,6 94,3 95,1 247 665 292 243 774 660 136 214 428 135 773 803 21 495 504 21 185 723 523 846 390 498 404 463 162 573 686 161 081 988 28 555 048 27 593 439 771 511 682 742 179 123 298 788 114 296 855 791 50 050 552 48 779 162 405 175 405 175 0 0 0 0 0 106 213 359 79 994 938 26 218 421 405 175 405 175 0 0 0 0 0 101 000 48 375 0 0 0 0 0 0 0 0 105 481 648 79 478 260 26 003 388 6 323 062 6 289 270 2 500 2 500 10 800 7 907 3 650 000 3 619 526 3 861 000 3 861 000 0 0 0 0 3 861 000 3 861 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 090 499 11 090 499 0 10 285 062 10 198 645 2 500 2 500 10 800 7 907 7 511 000 7 480 526 0 10 690 237 10 603 820 2 500 2 500 10 800 7 907 7 511 000 7 480 526 0 380 000 339 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 414 244 10 414 244 0 380 000 339 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 932 724 932 724 0

500 000

340 222

120 000

922

ZADANIA GMINY

500 000

340 222

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 000 120 000 5 963 000 5 963 000 1 643 000 4 320 000 0 0 0 0 237 532 890 112 363 379 125 169 511

922 922 5 798 779 5 798 779 1 602 674 4 196 105 0 0 0 0 212 307 618 101 609 458 110 698 160

92504

Ogrody botaniczne i zoologiczne

500 000

340 222

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

16 653 237

16 402 599

ZADANIA GMINY

16 248 062

15 997 424

92601

Obiekty sportowe

1 643 000

1 602 674

92604

Instytucje kultury fizycznej

8 181 000

8 057 105

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

6 323 062

6 289 270

92695

Pozostaa dziaalno

101 000

48 375

ZADANIA POWIATU

405 175

405 175

92695

Pozostaa dziaalno

405 175

405 175

WYDATKI

OGEM

1 009 044 572

954 486 741

ZADANIA GMINY

636 209 769

600 013 921

ZADANIA POWIATU

372 834 803

354 472 820

Zacznik Nr 3
w zotych
Wykonanie budetu z tego rda finansowania Rok budetowy 2008 (11+12+13+14) Uwagi zaawansowanie rzeczowe dochody wasne jst 9 10 11 12 13 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

REALIZACJA ZADA INWESTYCYJNYCH W ROKU 2008

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Plan - Rok budetowy 2008

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14

400

40002

6050

Budowa wodocigu z przeciskiem w ul. Gen. Andersa /2007-2008/ 125 015 125 000 124 603 124 603

A B C A B C A

DIn

400

40002

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodocigowej na osiedlu Zagrki /2008-2010/ 4 300 000 60 000 58 601 58 601

Opracowano dokumentacj techniczn.

DIn

3 B C 4 845 015 605 000 417 540 417 540 0 0 0

400

40002

6050

Budowa wodocigu magistralnego w ul. Brzoskwiniowej od ul. Mickiewicza do ul. Dojlidy Grne /2008/ 420 000 420 000 234 336 234 336

Zaawansowanie robt 40%.

DIn

RAZEM

600

60004

6050

Budowa 12 wiat przystankowych /2008/ 170 000 170 000 106 850 106 850 0 170 000 170 000 106 850 106 850 0 A 9 825 793 2 729 544 2 721 168 2 721 168 B C A 328 343 180 000 104 000 104 000 B C A 3 543 984 3 520 000 3 514 602 158 944 B C 0

A B C 0

Zrealizowano budow 10 wiat przystankowych.

DT

RAZEM

600

60015

6050

Budowa skrzyowania ul.Ciokowskiego z ul.Baranowick z fragmentami ul. Baranowickiej i ul.Ciokowskiego /2006-2008/

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

600

60015

6050

ul.Produkcyjna od granic miasta w kierunku oczyszczalni ciekw opracowanie dokumentacji technicznej /2006-2008/

Opracowano dokumentacj projektow - w tym wpata gm. Dobrzyniewo Due - 69.000,00.

DIn

3 355 658 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

600

60015

6050

Przebudowa skrzyowania ulic 27-go Lipca - Brzechwy - Dolistowska /20072008/

DIn

Lp. Rok budetowy 2008 (11+12+13+14) dochody wasne jst kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* 11 A B C 24 071 947 B C 54 085 773 B C 18 093 12 668 12 668 A 23 844 195 23 826 583 23 826 583 A DIn / BFE rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12 13 Zaawansowanie robt 40%. 14 DIn z tego rda finansowania

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Plan - Rok budetowy 2008

Wykonanie budetu

Uwagi zaawansowanie rzeczowe

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

1 4

2 600

3 60015

4 6050

6 24 391 474

7 4 777 000

8 3 030 763

9 3 030 763

10

600

60015

6059/ 6050

5 Modernizacja ul.Wasilkowskiej( odc.od ul.Andersa do ul.Towarowej) oraz ul.Sienkiewicza od ul.Wasilkowskiej do ul.Ogrodowej /2004-2009/ "Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap II. Modernizacja ul.Produkcyjnej (odc. od ul.Swobodnej do ul.Gen.St.Maczka) /2004-2008/ BFE - opracowano studium wykonalnoci. Zawarto preumow na wspfinansowanie ze rodkw Programu Operacynego Rozwj Polski Wschodniej. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. BFE - opracowano studium wykonalnoci. Zawarto preumow na wspfinansowanie ze rodkw Programu Operacynego Rozwj Polski Wschodniej. Wszczto postpowanie w sprawie wyonienia wykonawcy. 931 996

600

60015

6059/ 6050

DIn / BFE

7 B C 149 700 000 955 000 415 152 415 152 A B C 35 737 000 203 500 771 771 A B C 64 691 462 1 598 440 1 594 517 1 594 517 A B C

600

60015

6058/ 6059

"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul. Antoniukowskiej oraz ul.Knyszyskiej /2005-2010/ Przebudowa drogi krajowej Nr 65 w cigu ulic Ciokowskiego i ul. Baranowickiej w Biaymstoku /2004-2008/ 20 727 129 4 484 316 4 484 315 3 552 319 A

DIn

600

60015

6059/ 6050

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2010/

DIn

600

60015

6050

Przebudowa Al. 1000-lecia PP (odc. od ul. Gen. St. Maczka do granic miasta) /2008-2010/

Inwestycja wspfinansowana ze rodkw EFRR w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego TRANSPORT. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Zawarto preumow na wspfinansowanie ze rodkw Programu Operacynego Rozwj Polski Wschodniej. Opracowano dokumentacj techniczn. Opracowano dokumentacj techniczn

DIn

10

600

60015

6050/ 6059

Przebudowa ulic w centrum miasta - I etap (ul. K. Kalinowskiego, Mazowiecka ze skrzyowaniem ulic: Mazowiecka - Zwierzyniecka - Wiejska - M. Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyskiego, Mynowa, Wiejska) /1998-2010/

Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. Zoono wnioski o decyzje rodowiskowe, wniosek o decyzje lokalizacji drogi (ul. Wiejska + skrzyowanie z ul. Kopernika, ul.Mazowiecka).

DIn

Wykonanie budetu z tego rda finansowania Rok budetowy 2008 (11+12+13+14) Uwagi zaawansowanie rzeczowe dochody wasne jst 9 A 33 553 309 B C A 20 525 000 C A 3 500 000 C A 8 120 000 B C A 1 530 000 B C A 6 500 000 5 500 000 3 759 754 3 759 754 B C A B 1 241 447 BFE - opracowano studium wykonalnosci. Zaawansowanie robt 70%. DIn 138 710 42 602 42 602 Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. DIn 320 000 294 674 294 674 Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. DIn 908 265 908 264 908 264 B 1 725 000 1 715 380 1 715 380 B 2 318 092 2 310 092 2 310 092 10 11 14 kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* 8

Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Plan - Rok budetowy 2008

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12

11

600

60015

6050/ 6059

5 "Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap II.Dokoczenie budowy obwodnicy rdmiejskiej na odc. od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza /2005-2009/

DIn / BFE

12

600

60015

6050

Remont wza drogowego ul. J.H. Dbrowskiego - Al. Solidarnoci /2006-2011/

DT

13

600

60015

6050

Remont mostw na ul. Soklskiej, Radzymiskiej, Biaostoczek /20072010/

13 BFE - opracowanie studium wykonalnosci zadanie wykonane Zawarto preumow na wspfinansowanie ze rodkw Programu Operacynego Rozwj Polski Wschodniej. Zaawansowanie robt 10%. Wykonano: beton - 60m3, krawniki mostowe- 149m, nawierzchnio-izolacja158m2, urzdzenia dylatacyjne - 1szt., barieroporcze - 180,0m, izolacja - 527m2, deski gzymsowe - 179 szt., odwodnienie 65mb Wykonano: beton - 103m3, izolacja - 164m2, urzdzenia dylatacyjne - 2szt (26mb), barieroporcze - 32mb, wzmocnienie konstrukcji paskownikami - 1,3t, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - 107m2, umocnienie skarp - 169m2

DT

14

600

60015

6050

Budowa przeduenia ul. Czstochowskiej do ul. Sitarskiej ze skrzyowaniem ulic: Poleska, Sitarska, Czstochowska /2007-2009/

15

600

60015

6050

Opracowanie koncepcji i przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacj techniczn budowy cieki rowerowej i chodnika oraz owietlenia /20072009/

16

600

60015

6050

Budowa nawierzchni wschodniej czci rynku miejskiego /2007-2009/

17

600

60015

6050/ 6059 91 789 563 1 242 523 1 241 447

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przeduenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2011/

DIn / BFE C A

Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. Zlecono raport oddziaywania na rodowisko, kontynuowane bdzie postpowanie w sprawie wydania decyzji rodowiskowej. Trwa wykonanie map podziaw dziaek. BFE - opracowano studium wykonalnosci.

18

600

60015

6050/ 6059 58 564 283 395 283

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2011/

391 283

391 283

B C

Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.

DIn / BFE

Wykonanie budetu z tego rda finansowania Rok budetowy 2008 (11+12+13+14) Uwagi zaawansowanie rzeczowe dochody wasne jst 9 A 3 921 840 C A 1 319 140 B C A 500 000 C A 94 780 000 B C A 7 780 000 B C A 87 000 000 5 000 0 0 B Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. DIn 7 780 000 7 713 818 4 213 818 3 500 000 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. DIn 7 785 000 7 713 818 4 213 818 3 500 000 DIn 98 000 97 600 97 600 B Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. DIn 722 140 722 011 722 011 Wykonano: nawierzchnia bitumiczna 2934m2, chodniki - 2123m2, DT 2 621 840 2 615 556 1 426 556 B 1 189 000 10 11 kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* 14 8

Lp.

Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Plan - Rok budetowy 2008

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12

19

600

60015

6050

Remont ul. Wysockiego /2007-2008/

13 Wykonano: nawierzchnia bitumiczna 16.263,5m2, chodniki - 398 m2, supy owietleniowe - 57szt., modernizacja sygnalizacji wietlnej - 1szt., budowa sygnalizacji wietlnej - 1szt.

DT

20

600

60015

6050

Remont ul. Gajowej na odc. od ul. Gen. Z. Berlinga do skrzyowania z ul. Palmowa-Jarzbinowa /2006-2008/

21

600

60015

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na budow ul. witokrzyskiej od ul. Gen. Maczka do ul. Gen. Z. Berlinga i ul. Gen. Z. Berlinga od ul. witokrzyskiej do ul. Dziesiciny /2008-2009/

23

600

60015

6050

Budowa drg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego na Krywlanach - ul. Ciokowskiego /2008-2011/ w tym:

23a

600

60015

6050

Przebudowa skrzyowania ul. Ciokowskiego z ul. Mickiewicza /2008/

23b

600

60015

6050

Budowa drg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego na Krywlanach - ul. Ciokowskiego /2008-2011/ 80 000 80 000 64 184 64 184 C A B C A 63 201 588 9 958 422 9 779 681 9 779 681 B C A 25 301 588 9 818 000 9 639 259 9 639 259 B C

24

600

60015

6050

Przygotowanie wnioskw na decyzje lokalizacji drg /2008/

Zadanie zakoczone.

DIn

25

600

60015

6059/ 6050

Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biaymstoku poprzez budow infrastruktury i nawierzchni ulic /2008-2009/ w tym:

Zawarto preumow na wspfinansowanie ze rodkw Regionalnego Programu Operacynego Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

DIn

25a

600

60015

6059/ 6050

Przebudowa ul. Mickiwicza /20082009/

Zaawansowanie robt 50%.

DIn

Wykonanie budetu z tego rda finansowania Rok budetowy 2008 (11+12+13+14) Uwagi zaawansowanie rzeczowe dochody wasne jst 9 A 6 200 000 B C A 31 700 000 B C A 10 000 000 B C A 600 000 C A 8 000 000 B C A 989 000 B C A 950 000 110 000 103 480 103 480 B C A 25 650 000 10 000 0 0 B C 821 176 628 88 790 363 75 955 212 66 760 318 218 240 8 044 658 931 996 Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. DIn Zaawansowanie robt 50%. DIn 989 000 973 796 973 796 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. DIn 1 500 000 178 925 178 925 Zaawansowanie robt 10%. DIn 200 000 146 142 146 142 B Wykonano ciek rowerow - ul. Branickiego. Zaawansowanie robt 40%. DIn 9 858 000 3 191 984 2 973 744 218 240 Zaawansowanie robt 40%. DIn 67 710 67 710 67 710 Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. DIn 72 712 72 712 72 712 Opracowano dokumentacj techniczn DIn 10 11 12 13 14 kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 8

Lp.

Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Plan - Rok budetowy 2008

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

25b

600

60015

6059

Budowa przeduenia ul. urawiej do ul. Borsuczej i ul. Borsuczej do przeduenia ul. urawiej /2008-2009/

25c

600

60015

6059

Budowa ulic: Borsuczej, przeduenia ul. Myliwskiej przeduenia Solnickiej, KD-7L /2008-2009/

26

600

60015

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa ul. Legionowej na odcinku od ul. M.C. Skodowskiej do ul. Paacowej (20082009)

28

600

60015

6050

Dokoczenie budowy cieki rowerowej w ul. Raginisa (ul. Jutrzenki-ul. Baniowa) oraz w ul. Branickiego (do ul. Baranowickiej) /2008-2009/

30

600

60015

6050

Przebudowa rynku miejskiego od ul. Sienkiewicza do ul. Legionowej /2008-2009/

31

600

60015

6050

Budowa chodnika granitowego na ul. Mickiewicza na odcinku do Bramy Wielkiej Paacu Branickich do Parku Planty od strony Galerii Arsena /2008/

32

600

60015

6050

Dokumentacja projektowa przebudowy nawierzchni i owietlenia w cigu ulic: Nowowarszawska (od ul. Ciokowskiego) - Zabudowska /2008 -2009/

33

600

60015

6050

Przebudowa ul. Wiadukt od ul. Kawaleryjskiej do granicy miasta wraz z budow nowego wiaduktu i przebudow istniejcego wiaduktu nad lini kolejow relacji Biaystok Bialsk Podlaski /2008-2012/

RAZEM

Wykonanie budetu z tego rda finansowania Rok budetowy 2008 (11+12+13+14) Uwagi zaawansowanie rzeczowe dochody wasne jst 9 116 016 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. 10 11 12 13 14 DIn kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 8 116 016

Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Plan - Rok budetowy 2008

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

1 2 423 881 122 000

600

60016

6050

Przebicie ul.Obrbowej do ul.Ciokowskiego /2006-2008/

600

60016

6050

Budowa ul.Obokw /2007-2009/

350 078

10 000

Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.

DIn

600

60016

6050

Budowa ul.wirki i Wigury /20062008/ 1 767 560 1 377 000 1 245 892 1 245 892

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

4 A 1 846 000 C 337 744 1 846 000 1 816 117 1 478 373 B

600

60016

6050

Modernizacja ul. M. Dbrowskiej /2007-2009/ 770 000 30 000 27 288 27 288

A B C A B C A B C A B C Opracowano dokumentacj techniczn

DIn

600

60016

6050

Budowa ul. odziskiego (od ul. Transportowej do ul. Cementowej) oraz ulica 015L od ul. Ekologicznej do ul. odziskiego oraz fragm. ul. Ekologicznej wraz z infrastruktur /2007-2008/ 620 000 28 000 12 296 12 296

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

600

60016

6050

Budowa ul.Polowej na przedueniu ul. Francuskiej wraz z infrastruktur /2007-2009/ 850 211 620 000 619 106 608 007

Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.

DIn

600

60016

6050

Budowa ul. Jaminowej z fragmentem ul. Cisowej i z fragmentem ul. Jaowcowej /2006-2008/ 1 231 726 1 231 690 1 222 686 1 048 390

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. 11 099 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. 174 296 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

600

60016

6050

Budowa ul. Komunalnej wraz z infrastruktur /2007-2008/

DIn

600

60016

6050

Budowa ul. Komarowa (dojazd) wraz z infrastruktur /2007-2008/ 136 060 136 060 127 560

127 560

DIn

10

600

60016

6050

Budowa ul. Radosnej wraz z infrastruktur /2007-2008/ 1 115 074 1 115 000 958 572

926 518

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. 32 054 149 587 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

11

600

60016

6050

Budowa ul. Partyzantw wraz z infrastruktur /2007-2008/ 149 642 149 600

149 587

A B C A B C A B C A B C A B C A B C

DIn

Wykonanie budetu z tego rda finansowania Rok budetowy 2008 (11+12+13+14) Uwagi zaawansowanie rzeczowe dochody wasne jst 9 175 494 2 130 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. 4 893 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. 5 300 DIn DIn Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. 10 11 12 13 14 DIn kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 8 177 624

Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Plan - Rok budetowy 2008

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

1 210 000 210 000

12

600

60016

6050

Budowa ul. Norwida wraz z infrastruktur /2007-2008/

13 920 036 920 000 563 975 559 082

600

60016

6050

Budowa ul. Bagnowskiej wraz z infrastruktur /2007-2008/

14 A 1 030 036 B C 410 400 10 720 A 924 415 B C 1 900 078 115 000 113 484 113 484 A B C A B 19 233 C A B C A 150 000 150 000 131 816 131 816 B C 700 000 550 831 550 831 410 400 383 615 372 895 A B C 27 794 690 000 676 189 648 395

600

60016

6050

Budowa ul. Strzeleckiej wraz z infrastruktur /2007-2008/ 670 046 670 000 641 148 635 848

A B C A B C A B C

15

600

60016

6050

Budowa ul. Wsplnej na odc. od Puaskiego do Zachodniej oraz ul. Kruczej na odc. od Wsplnej do eromskiego wraz z uzbrojeniem terenu /2007-2009/

Wykonano kanalizacj sanitarn, kanalizacj deszczow w ul. Wsplnej i ul. Kruczej. Zaawansowanie robt 60%

DIn

16

600

60016

6050

Budowa ul. Braskiej wraz z infrastruktur /2007-2008/

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

17

600

60016

6050

Budowa ptli ul. Herberta, zatoki autobusowej przy ul. KEN oraz parkingu przy ul. Z. Herberta i ul. H.Kotaja os Bacieczki /2007-2009/

Zaawansowanie robt 50%.

DIn

18

600

60016

6050

Przebudowa ul. Owsianej i ul. Ukonej /2007-2009/

Opracowano dokumentacj techniczn

DIn

19

600

60016

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ul. Glinianej wraz z infrastruktur /2007-2008/ 433 978 428 000 421 947 402 714 400 000 3 500 3 416 3 416

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

20

600

60016

6050

Budowa drogi dojazdowej z parkingami od ul. Pogodnej /20082009/

Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.

DIn

21

600

60016

6050

Budowa fragmentu ul. Pietkuna na odc. pomidzy ul. J. Mackiewicza a Z. Herberta wraz z budow parkingw przy ul. Pietkiewicza przy budynkach 4, 4a, 4b /2008/

Wybudowano parkingi przy ul. Pietkiewicza przy budynkach 4, 4a, 4b.

DIn

Wykonanie budetu z tego rda finansowania Rok budetowy 2008 (11+12+13+14) Uwagi zaawansowanie rzeczowe dochody wasne jst 9 A 295 000 B C A 7 300 000 B 200 000 165 849 165 849 Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. DIn 115 000 113 606 113 606 Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. DIn 10 11 12 13 14 kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 8

Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Plan - Rok budetowy 2008

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

22

600

60016

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na budow ulic: Lodowej, Kocowej, Dolnej, Jesionowej z dojazdem oraz Oliwkowej z dojazdami /2008-2009/

23

600

60016

6050

Dokoczenie budowy nawierzchni ulic w os. Bacieczki wraz z uzbrojeniem i budow parkingu /2008-2011/ 750 000 750 000 729 305 729 305 C A B C A B C A 451 000 B C 535 000 1 000 0 0 104 600 88 572 88 572

24

600

60016

6050

Budowa ul. Wadysawa okietka /2008/

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

25

600

60016

6050

Budowa ul. Pionierskiej wraz z infrastruktur /2008-2009/ 380 000 76 000 61 082 61 082

Zaawansowanie robt 40%.

DIn

26

600

60016

6050

Budowa ul. rodkowej wraz z infrastruktur /2008-2009/

Zaawansowanie robt 35%.

DIn

27

600

60016

6050

Budowa dojazdu do ul. Zaciaskiej od ul. Pomorskiej wraz z infrastruktur /2008-2009/ 240 000 800 0 0

Dokumentacja w trakcie opracowywania.

DIn

28

600

60016

6050

Budowa ul. Stepowej wraz z infrastruktur /2008-2009/

Dokumentacja w trakcie opracowywania.

DIn

29

600

60016

6050

Budowa dojazdu do ul. Sobolewskiej /2008/ 130 000 130 000 119 732 108 145

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. 11 587 Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.

DIn

30

600

60016

6050

Budowa ul. Dolnej wraz z infrastruktur /2008-2009/ 1 263 000 113 000 6 710 6 710

DIn

31

600

60016

6050

Budowa ul. Wrblewskiego wraz z infrastruktur /2008-2009/ 950 000 250 000 203 252

203 252

Zaawansowanie robt 40%.

DIn

32 290 000 290 000

600

60016

6050

Budowa cznika WilanaDiamentowa (cig pieszo-jezdny) /2008/

23 790

23 790

A B C A B C A B C A B C A B C A B C

Zawarta umow na roboty budowlane.

DIn

Wykonanie budetu z tego rda finansowania Rok budetowy 2008 (11+12+13+14) Uwagi zaawansowanie rzeczowe dochody wasne jst 9 344 080 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. 10 11 13 14 DIn kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* 8 344 080

Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Plan - Rok budetowy 2008

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

1 350 000 350 000

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12

33

600

60016

6050

Budowa przeduenia ul. Czarnej Haczy /2008/

34 A 200 000 B C A 1 550 000 B C A 2 320 000 B C A 80 000 B 80 000 21 204 21 204 62 514 1 770 000 1 585 518 1 523 004 0 0 0 1 000 0 0

600

60016

6050

Budowa ul. Jutrzenki wraz z infrastruktur /2008-2009/ 2 800 000 155 000 98 408 98 408

A B C A B C Opracowano dokumentacj techniczn Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.

DIn

36

600

60016

6050

Budowa ul. Uaskiej wraz z infrastruktur /2008-2009/

DIn

37

600

60016

6050

Remont mostu w ul. Paacowej /20082009/

Przetarg na dokumentacj w 2009r.

DT

38

600

60016

6050

Budowa ul. w. Kingi i Cementowej /2008-2009/

Zaawansowanie robt 90%. Wykonano nawierzchni ulic.

DIn

39

600

60016

6050

Przygotowanie wnioskw na decyzje lokalizacji drg /2008/

Zadanie zakoczone.

DIn

41

600

60016

6050

Przebudowa ul. Dzielnej /2008/

650 000

650 000

648 154

648 154

C A B C 0 A 699 364 0

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

RAZEM

38 843 221

15 998 650

14 168 427

13 469 063

1 19 440 000 0 0 0

700

70095

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja mieszka komunalnych /2008-2010/

B C A

Rozpoczcie realizacji przesunito na rok 2009.

Sk

700

70095

6050

2 007 380

1 650 000

1 481 254

1 481 254

B C A

Adaptacja budynku przy ul. Knyszyskiej 12A na potrzeby Warsztatw Terapii Zajciowej /2007-2009/ 139 556 105 630 104 684

Zaawansowanie robt 85%.

DIn

700

70095

6050

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Antoniuk Fabryczny 18 /2007-2008/

104 684

B C

Zadanie zakoczone.

Sk

Wykonanie budetu z tego rda finansowania Rok budetowy 2008 (11+12+13+14) Uwagi zaawansowanie rzeczowe dochody wasne jst 9 A 45 000 B C 21 631 936 A 2 000 000 C A 418 600 B C 2 418 600 A 140 000 000 B C 140 000 000 390 600 190 746 190 746 0 A 7 030 000 440 0 0 B C A 1 534 000 10 000 0 0 B C 8 564 000 10 440 0 0 0 0 0 Przygotowanie inwestycji wstrzymane do decyzji Departamentu Obsugi Urzdu DIn Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. DIn 0 0 390 600 190 746 190 746 293 000 205 221 205 221 0 0 0 BFE - opracowano profile. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. DIn / BFE 193 000 192 905 192 905 100 000 12 316 12 316 B 1 800 630 1 630 560 1 630 560 0 0 0 45 000 44 622 44 622 Zadanie zakoczone. Sk 10 11 13 14 kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* 8

Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Plan - Rok budetowy 2008

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12

700

70095

6050

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jarzbinowej /2008/

RAZEM

710

71035

6050

Budowa Cmentarza Miejskiego /20062010/

Opacono podatek dochodowy wynikajcy z rachunkw wystawionych w 2007 r. Zlecono wykonanie bada oraz pozyskano opini o przydatnoci terenu pooonego we wsi Karakule (gmina Supral) pod urzdzenie cmentarza grzebalnego. W trakcie realizacji s kolejne e Wykonano II etap odtworzenia ogrodzenia Cmentarza Farnego przy ul. Raginisa (od strony Cmentarza ydowskiego).

OSGK

710

71035

6050

Budowa ogrodzenia Cmentarza Farnego od strony Cmentarza ydowskiego /2006-2008/

OSGK

RAZEM

710

71095

6050/ 6059

Budowa Biaostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych PNT /2008-2013/

RAZEM

750

75023

6050

Rozbirka budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5 oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu Obsugi Mieszkacw /2007-2010/

750

75023

6050

Termomodernizacj budynku przy ul. Skadowej 11 /2007-2009/

RAZEM

Wykonanie budetu z tego rda finansowania Rok budetowy 2008 (11+12+13+14) Uwagi zaawansowanie rzeczowe dochody wasne jst 9 A 65 000 B C 65 000 A 1 369 000 B C 1 369 000 A 3 183 499 B C 3 262 824 C 2 078 532 A 1 255 000 1 255 000 1 240 594 916 944 323 650 B 1 744 370 1 743 378 1 168 804 574 574 A B C Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. DIn 3 215 000 3 208 423 2 139 583 1 068 840 A B Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. DIn 3 125 290 3 122 806 1 975 338 1.147.468 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. DIn 13 713 13 713 13 713 0 0 0 13 713 13 713 13 713 Opracowano dokumentacj techniczn montau 5 szt. masztw fotoradarw DT 65 000 10 141 10 141 0 0 0 65 000 10 141 10 141 10 11 14 kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* 8

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Plan - Rok budetowy 2008

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12

750

75095

6050

Okablowanie strukturalne budynku C Urzdu Miejskiego przy ul. Sonimskiej 1 /2008/

13 Wykonane zostao przycze wiatowodowe. Dalsze prace (okablowanie strukturalne) nie mog by realizowane ze wzgldu na brak planw zagospodarowania obiektu

Inf

RAZEM

754

75495

6050

Budowa masztw do instalacji fotoradarw /2007-2013/

RAZEM

801

80101

6050

Termomodernizacja, remont sanitariatw i monitoring Zespou Szk Integracyjnych Nr 1 ul.agodna 10 /2006-2008/

801

80101

6050

Termomodernizacja, remont sanitariatw i monitoring Szkoy Podstawowej Nr 37 ul.Jaworowa 8 /2006-2008/

801

80101

6050

Termomodernizacja i monitoring Szkoy Podstawowej Nr 47 ul.Palmowa 21 /2006-2008/

801

80101

6050

Termomodernizacja Szkoy Podstawowej Nr 7 ul. Wiatrakowa 18 /2008/ 12 000 000 300 000 271 167 271 167

Termomodernizacja obiektu zakoczona. Przebudowa sanitariatw zaplanowana jest na 2009. C A B C A 752 368 B C A Opracowano dokumentacj techniczn.

DIn

801

80101

6050

Budowa Szkoy Podstawowej na os. Bacieczki /2008-2010/

DIn

801

80101

6050

Termomodernizacja, remont sanitariatw i monitoring Szkoy Podstawowej Nr 19 ul. Mieszka I 18 /2007-2008/ 2 680 060 2 530 000 2 517 546 18 300 18 300 18 300

1 765 178

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

801

80101

6050

Budowa boiska sportowego ze sztuczn nawierzchni przy Zespole Szk Nr 5, ul. Kamienna 15 /2008/

18 300

B C

Opracowano dokumentacj techniczn.

EKS

Wykonanie budetu z tego rda finansowania Rok budetowy 2008 (11+12+13+14) Uwagi zaawansowanie rzeczowe dochody wasne jst 9 A 750 000 B C A 290 000 B C 100 000 5 490 5 490 5 490 A B C 3 866 900 A 991 418 B C A 5 450 238 B C A 950 000 950 000 933 769 687 669 246 100 B C A 650 000 50 000 12 210 12 210 B C 205 000 205 000 203 886 203 886 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. DIn Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. DIn Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. DIn 5 340 000 5 304 384 5 304 384 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. DIn 951 000 924 306 683 706 240 600 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. DIn 0 0 Wykonano czciowe zabezpieczenie dachu sali gimnastycznej. Uzupeniono brakujce czniki pyt dachowych. EKS 290 000 273 398 273 398 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. DIn 10 614 10 614 10 614 Opracowano dokumentacj techniczn na budow boiska. EKS 10 11 12 13 14 kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 8

Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Plan - Rok budetowy 2008

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

801

80101

6050

5 Budowa boiska sportowego ze sztuczn nawierzchni i ogrodzeniem przy Szkole Podstwowej Nr 37 ul. Jaworowa 8 /2008-2009/

801

80101

6050

Budowa ogrodzenia oraz monitoringu zewntrznego przy Zespole Szk Nr 11 (Szkoa Podstawowa nr 17) ul. Rzemielnicza 16 /2008/

10

801

80101

6050

Zmiana pokrycia dachu Szkoy Podstawowej Nr 50 ul. Puaskiego 96 /2008-2009/ 25 618 215 12 494 064 12 411 716 8 544 816

RAZEM

801

80104

6050

Termomodernizacja i monitoring Przedszkola Samorzdowego Nr 4 ul. Soklska 2 /2007-2008/

801

80104

6050

Budowa Przedszkola Samorzdowego przy ulicy Z. Herberta 63 na os. Bacieczki /2007-2008/

801

80104

6050

Termomodernizacja Przedszkola Samorzdowego Nr 23 ul. Konopnickiej 1 wraz z remontem sanitariatw /2007-2008/

801

80104

6050

Termomodernizacja Przedszkola Samorzdowego Nr 14 ul. Pisudskiego 20/4 - opracowanie dokumentacji technicznej i audytu /2008-2009/

801

80104

6050

Budowa muru oporowego przy Przedszkolu Samorzdowym Nr 21 ul. Staszica 16/18 /2008/ 700 000 1 000 0 0

801

80104

6050

Termomodernizacja Przedszkola Samorzdowego Nr 49 przy ul. Pogodnej 8 /2008-2009/ 8 946 656 7 497 000 7 378 555

A B C A B C 6 891 855 486 700 0 0

Przygotowywany jest przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej.

DIn

RAZEM

Wykonanie budetu z tego rda finansowania Rok budetowy 2008 (11+12+13+14) Uwagi zaawansowanie rzeczowe dochody wasne jst 9 53 455 A 800 000 B C A 184 164 B C A 350 000 B C A 350 000 B C A 620 008 B C 700 000 365 000 363 013 363 013 A B C A 18 070 18 070 18 069 18 069 B C A 19 036 19 036 19 035 19 035 B C 4 441 278 2 856 270 2 375 037 2 075 899 299 138 0 0 Wykonano dodatkowe przsa oraz wyremontowano istniejcy pikochwyt. EKS Wykonano chodnik z polbruku do nowo wybudowanego wiatroapu. EKS Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. DIn 470 000 354 646 354 646 Zaawansowanie robt 80%. DIn 350 000 349 889 349 889 350 000 349 896 349 896 Wykonano boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz cz ogrodzenia. EKS 184 164 184 164 184 164 Wykonano podoe betonowe pod boisko z odwodnieniem oraz pikochwyt. EKS 600 000 383 732 383 732 Zaawansowanie robt 70 %. DIn 299 138 A B C Zaawansowanie robt 50 %. 10 11 12 13 14 DIn kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 8 352 593

Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Plan - Rok budetowy 2008

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

1 1 400 000 500 000

801

80110

6050

Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 3 ul. Spacerowa 4 /2007-2009/

801

80110

6050

Budowa boiska sportowego ze sztuczn nawierzchni przy Publicznym Gimnazjum nr 5 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Puaskiego 25 /2008-2009/

801

80110

6050

Budowa boiska sportowego ze sztuczn nawierzchni przy Publicznym Gimnazjum Nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2008/

801

80110

6050

Budowa boiska sportowego ze sztuczn nawierzchni przy Zespole Szk Nr 2 ul. Gdaska 25 /2008/

801

80110

6050

Budowa boiska sportowego ze sztuczn nawierzchni przy Publicznym Gimnazjum Nr 15 ul.Porzeczkowa 11 /2008/

Wykionano boisko wielofunkcyjne ze sztuczn nawierzchni, odwodnieniem oraz pikochwyt.

EKS

801

80110

6050

Budowa boiska sportowego przy Zespole Szk Sportowych Nr 1 przy ul.Promiennej 13A /2007-2009/

801

80110

6050

Budowa boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum Nr 12 ul.Pietrasze /2007-2008/

801

80110

6050

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przed wejciem do budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 ul. Jesienna 8 /2008/

801

80110

6050

Powikszenie istniejacego ogrodzenia przy Publicznym Gimnazjum Nr 12 ul. Pietrasze 29 /2008/

RAZEM

Wykonanie budetu z tego rda finansowania Rok budetowy 2008 (11+12+13+14) Uwagi zaawansowanie rzeczowe dochody wasne jst 9 2 159 063 Zaawansowanie robt 35%. A B C A 826 658 B C A 1 700 018 B C A 2 600 000 B C A 2 650 000 B C A 1 087 000 B C 18 579 939 A 10 482 541 9 170 000 9 135 221 3 729 963 4 500 000 B C A 1 000 000 800 000 708 444 708 444 B C A 1 310 000 470 000 392 888 392 887 B C Zaawansowanie robt 30 %. DIn Zaawansowanie robt 90 %. DIn 8 447 181 7 427 406 4 956 730 2 470 676 0 905 258 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. DIn 0 266 181 265 553 265 553 Zaadaptowano star sal gimnastyczn na multimedialn sal wykadow. EKS 880 000 878 328 75 310 803 018 Zaawansowanie robt 35%. DIn 1 980 000 1 964 148 1 123 148 841 000 90 000 77 024 77 024 Opracowano dokumentacj techniczn. Przygotowywany jest przetarg na wykonanie robt. DIn Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. 10 11 12 13 14 DIn kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 8 2 159 063

Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Plan - Rok budetowy 2008

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

1 8 099 883 3 142 000

801

80120

6050

Budowa sali gimnastycznej przy VI LO ul.Warszawska 8 /2006-2009/

801

80120

6050

Termomodernizacja, remont sanitariatw i monitoring I Liceum Oglnoksztaccego (dawniej ZSO Nr 4) ul.Brukowa 2 /2006-2008/ 2 443 038 2 089 000 2 083 290 1 256 632

DIn

801

80120

6050

Termomodernizacja, remont sanitariatw i monitoring XI Liceum Oglnoksztaccego ul. Grottgera 9 /2007-2009/

801

80120

6050

Termomodernizacja, dobudowa szatni, remont sanitariatw, monitoring w VIII Liceum Oglnoksztaccego ul. Piastowska 5 /2007-2009/

Wykonano termomodernizacj i monitoring. Dobudowa szatni w trakcie realizacji. Zaawansowanie robt 85%.

DIn

801

80120

6050

Termomodernizacja, remont sanitariatw, monitoring w Zespole Szk Oglnoksztaccych Nr 10 ul. Soklska 1 /2008-2009/

801

80120

6050

Przebudowa sali gimnastycznej na multimedialn sal wykadow I Liceum Ogolnoksztaccego ul.Brukowa 2 /2007-2008/

RAZEM

801

80130

6050

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szk BudowlanoGeodezyjnych ul.Sonimska 47 /20052008/

801

80130

6050

Uoenie sztucznej nawierzchni na istniejcym boisku asfaltowym oraz budowa parkingu przy Zespole Szk Rolniczych ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2008-2009/

801

80130

6050

Budowa boiska sportowego ze sztuczn nawierzchni przy Zespole Szk Budowlano-Geodezyjnych ul. Sonimska 47/1 /2008 - 2009/

Wykonanie budetu z tego rda finansowania Rok budetowy 2008 (11+12+13+14) Uwagi zaawansowanie rzeczowe dochody wasne jst 9 B C A 1 220 000 B C A 400 000 B C A 35 258 B C 16 028 531 A 750 000 B C A 846 300 96 300 96 300 96 300 B C A 350 000 350 000 306 712 306 712 B C A 5 000 000 200 000 0 0 B C 6 946 300 796 300 552 064 552 064 0 0 0 Rozpoczcie realizacji przesunito na rok 2009. EKS Opracowano dokumentacj techniczn EKS Wykonano malowanie pomieszcze. EKS 150 000 149 052 149 052 Wykonano elewacj z ociepleniem cian oraz monitoring . EKS 12 105 258 11 890 862 6 185 603 4 500 000 1 205 258 0 35 258 35 258 35 258 Wykonano wind przyschodow w budynku dydaktycznym. EKS 100 000 99 675 99 675 Wykonano dokumentacj techniczn na budow boiska EKS 120 000 109 376 109 376 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. DIn 10 11 A 300 000 Wybudowano boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz ogrodzenie i oswietlenie. 13 14 kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* 8

Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Plan - Rok budetowy 2008

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12

5 1 580 732 1 410 000 1 410 000 1 110 000

801

80130

6050

EKS

801

80130

6050

5 Budowa boiska sportowego ze sztuczn nawierzchni wraz z owietleniem przy Zespole Szk Mechanicznych ul. Broniewskiego 14 /2007-2008/ Termomodernizacja Zespou Szk Mechanicznych (internat - ul. Broniewskiego) oraz modernizacja sanitariatw /2007-2008/

801

80130

6050

Budowa boiska sportowego przy Zespole Szk Odzieowych ul. Sienkiewicza 57 /2008-2009/

801

80130

6050

Monta dwigu przyschodowego przy Zespole Szk Technicznych i Oglnoksztaccych ul. Sienkiewicza 57 /2008/

RAZEM

801

80140

6050

Modernizacja budynku Centrum Ksztacenia Praktycznego Nr 1 w Zespole Szk Elektrycznych ul.1000lecia Pastwa Polskiego /2005-2008/

801

80140

6050

Modernizacja budynku Centrum Ksztacenia Praktycznego Nr 3 w Zespole Szk Gastronomicznych ul.Knyszyska 12 /2005-2008/

801

80140

6050

Budowa Orodka Nowoczesnych Technologii i Ksztacenia Praktycznego przy Zespole Szk Elektrycznych - opracowanie dokumentacji projektowej /2008/

801

80140

6050

"Rozbudowa Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Biaymstoku szans rozwoju regionu" (etap I) /2008-2009/

RAZEM

Wykonanie budetu z tego rda finansowania Rok budetowy 2008 (11+12+13+14) Uwagi zaawansowanie rzeczowe dochody wasne jst 9 A 4 501 780 B C 4 501 780 4 257 000 4 204 805 4 204 805 0 0 0 4 257 000 4 204 805 4 204 805 Zadanie zostao zakoczone. DIn 10 11 12 13 14 kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 8

Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Plan - Rok budetowy 2008

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

851

85111

6050

5 Rozbudowa-Samodzielny Szpital Miejski im.PCK przy ul.Sienkiewicza 79 - II etap, oraz zakres robt zwizanych ze zniesieniem barier architektonicznych /2006-2008/

RAZEM

851

85195

6050

Rozbudowa N.Z.O.Z. Modzieowy Orodek Terapii i Readaptacji "Etap" w Biaymstoku /2008-2010/ 6 400 000 183 000 164 700 164 700 6 400 000 183 000 164 700 164 700 0 0 0

A B C

Opracowano dokumentacj techniczn.

DIn / BFE

RAZEM

852

85201

6050

WPOW "Dwjka - remont grupy niemowlcej /2008/ 260 000 260 100 260 100 260 100 260 000 A 5 949 410 B C 5 949 410 5 900 000 5 861 408 5 861 408 0 0 0 5 900 000 5 861 408 5 861 408 260 100 260 100 260 100 0 0 0

A B C

Zadanie zostao wykonane.

WPOW 2

RAZEM

852

85202

6050

Modernizacja budynkw zgodnie z wymogami standaryzacji w Domu Pomocy Spoecznej przy ul. wierkowej /2007-2008/

Zadanie zakoczone.

DIn

RAZEM

1 17 690 17 690 17 690 17 690

852

85203

6050

Wykonanie parkingu i chodnika przy budynku przy ul. Biaej 13/33 oraz urzdzenie terenw zielonych /2008/ 17 690 17 690 17 690 17 690

A B C 0 A 0 0

Zadanie zostao wykonane.

MOPR

RAZEM

853

85305

6050

629 114

600 200

598 622

434 203

164 419

B C A B

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

853

85305

6050

580 494

552 800

371 698

201 698

170 000

Zaawansowanie robt 80%. C

Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu do budynku i remont tarasw - obek Miejski Nr 2 ul. Rumiankowa 12 /2007-2008/ Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu do budynku i remont tarasw - Filia obka Miejskiego Nr 2 ul. Upalna 58 /20072009/

DIn

Wykonanie budetu z tego rda finansowania Rok budetowy 2008 (11+12+13+14) Uwagi zaawansowanie rzeczowe dochody wasne jst 9 A 490 000 B C A 465 000 B C 2 164 608 A 2 901 333 B C A 244 524 B C 3 145 857 A 1 286 954 B 1 280 000 1 275 426 1 275 426 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. DIn 3 016 277 3 015 462 2 815 462 0 200 000 200 000 0 244 524 244 524 44 524 Wybudowano szyb i zamontowano wind. EKS 2 771 753 2 770 938 2 770 938 Zadanie zakoczone. DIn 1 253 000 970 345 635 926 334 419 0 0 50 000 0 0 Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. DIn 50 000 25 25 Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. DIn 10 11 12 13 14 kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 8

Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Plan - Rok budetowy 2008

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

853

85305

6050

5 Termomodernizacja- obek Miejski Nr 3 ul. Wasilkowska 4 - opracowanie dokumentacji technicznej i audytu /2008-2009/

853

85305

6050

Termomodernizacja - Filia obka Miejskiego Nr 3 ul. Warszawska 75a opracowanie dokumentacji technicznej i audytu /2008-2009/

RAZEM

854

85403

6050

Termomodernizacja, rozbudowa oraz przebudowa piwnic Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2006-2008/

854

85403

6050

Budowa szybu windy i monta dwigu w Specjalnym Orodku SzkolnoWychowawczym ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2008/

RAZEM

900

90001

6050

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Saturna i kanalizacja sanitarna w ul. Wenus /2007-2008/ 250 000 185 000 182 643 182 643 C A B C A B C A 23 965 729 9 930 000 9 543 509 9 543 509 B C A 14 355 729 320 000 281 289 281 289 B C

900

90001

6050

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

900

90001

6050

1 428 914

947 000

640 488

640 488

Zaawansowanie robt 70%.

DIn

900

90001

6050

DIn

4a

900

90001

6050

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (dublera) w ul. Odrzaskiej /2007-2008/ Budowa kanau sanitarnego, grawitacyjnego i tocznego z przepompowni ciekw os. cianka /2007-2009/ "Rozbudowa i modernizacja systemu wodocigowo-kanalizacyjnego w Biaymstoku i Gminie Wasilkw" udzia wasny Miasta Biaystok /20042011/ w tym: Opracowanie dokumentacji technicznej "Rozbudowa i modernizacja systemu wodocigowokanalizacyjnego w Biaymstoku i Gminie Wasilkw" - udzia wasny Miasta Biaystok /2004-2011/

Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.

DIn

Wykonanie budetu z tego rda finansowania Rok budetowy 2008 (11+12+13+14) Uwagi zaawansowanie rzeczowe dochody wasne jst 9 4 849 632 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. 10 11 12 13 14 DIn kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 8 4 849 632

Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Plan - Rok budetowy 2008

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

1 4 935 000 4 935 000

4b

900

90001

6050

Przebudowa ul. Malmeda i ul. Biawny /2008/ 1 760 000 1 760 000 1 573 218 1 573 218

4c

900

90001

6050

Odbudowa nawierzchni ul. Zamenhofa i ul. Biaej /2008/ 1 880 000 1 880 000 1 868 674 1 868 674

DIn

4d

900

90001

6050

Przebudowa ul. Suraskiej /2008/

A B C A B C A B C A B C Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

4e

900

90001

6050

486 000

486 000

425 830

425 830

DIn

4f 549 000 549 000 544 866 544 866

900

90001

6050

Budowa kanau deszczowego oraz przebudowa kanau sanitarnego i wodocigowego w ul. Marczukowskiej (od ul. Stromej do torw PKP) /2008/ Chodnik w centrum miasta od ul. Suraskiej w kierunku ul. Legionowej /2008/ 80 000 80 000 74 930 74 930

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

900

90001

6050

Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Ubocze /2008/ 40 000 A 100 000 100 000 91 116 91 116 B C 73 000 73 000 72 224 72 224 A B C A B C 30 424 597 12 705 000 11 973 484 11 973 484 0 0 40 000 30 794 30 794

DIn

900

90001

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Portugalskiej /2008/

A B C A B C A B C

DIn

900

90001

6050

Budowa kanalizacji deszczowa w ul. Sonimskiej na odcinku od ul. Przygodnej do ul. Szczyglej /2008/

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

900

90001

6050

Budowa obejcia seperatora przy ul. Elewatorskiej /2008/

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

10

900

90001

6050

Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlach Dojlidy, kol. Dojlidy, Dojlidy Grne, Halickie, Zagrki /2008-2010/ 3 200 000 70 000 62 354

62 354

Opracowano dokumentacj techniczn

DIn

RAZEM

1 25 986 25 986

900

90002

6059

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji biaostockiej /2004-2015/

25 986

25 986

A B C

badanie ilociowe - zadanie wykonane

BFE

Wykonanie budetu z tego rda finansowania Rok budetowy 2008 (11+12+13+14) Uwagi zaawansowanie rzeczowe dochody wasne jst 9 25 986 A 1 300 000 B C A 2 776 000 B C A 8 760 000 B C 4 076 000 A 771 124 B C 771 124 A 2 120 729 800 000 612 256 612 256 B 1 734 994 Zaawansowanie robt 55 %. DIn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 102 000 3 080 501 2 880 501 0 200 000 0 0 0 0 Rozpoczcie realizacji przesunito na rok 2009. DIn 200 000 2 726 000 2 705 627 2 505 627 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. DIn 376 000 374 874 374 874 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. DIn 0 0 0 10 11 13 kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* 14 8 25 986

Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Plan - Rok budetowy 2008

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

1 25 986 25 986

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12

RAZEM

900

90004

6050

Urzdzenie terenw zielonych wraz z alejkami, owietleniem i kadk nad rzek Bia - park w rejonie ul. Augustowskiej /2007-2008/

900

90004

6050

Budowa skweru miejskiego nad rzek Bia u zbiegu Al. 1000-lecia Pastwa Polskiego z ul. Radzymisk Etap I /2007-2008/

900

90004

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzek Bia (od ul. Poleskiej do ul. Piastowskiej) /2008-2010/

RAZEM

900

90007

6050

Wykonanie mapy akustycznej /20082009/

Mapa akustyczna zostaa wykonana zgodnie z zawart umow. Od listopada 2008 r. trwa proces konsultacji oraz opiniowania jakoci opracowania.

OSGK

RAZEM

900

90015

6050

Budowa owietlenia w osiedlach Dojlidy, kol.Dojlidy Grne i Zagrki /2007-2009/ 1 790 810 1 755 000 1 738 177 3 183

900

90015

6050

Budowa sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu ul. S. eromskiego - ul. W. Sawiskiego /2007-2008/

C A B C A

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

900

90015

6050

170 000

170 000

144 166

144 166

B C

Budowa sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu ul. Handlowa - ul. Skadowa oraz przebudowa sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu ulic: Pogodnej, Skadowej, Transportowej i eromskiego /2007-2008/

Opracowano dokumentacj techniczn

DIn

Wykonanie budetu z tego rda finansowania Rok budetowy 2008 (11+12+13+14) Uwagi zaawansowanie rzeczowe dochody wasne jst 9 24 024 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. 10 11 617 514 12 13 14 DIn kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 8 641 538

Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Plan - Rok budetowy 2008

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

1 645 000 645 000

900

90015

6050

Budowa sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu ul. Poleska - ul. Jagienki /2007-2008/ 565 000 A 1 000 000 C A 65 000 B C A 262 309 B C 37 691 37 691 37 690 37 690 A B C 0 2 352 508 0 262 309 241 222 241 222 Wykonano: rozdzielnia owietleniowa - 1szt., uoenie kabla - 1604mb, projektory owietleniowe - 54szt, Wykonano: rozdzielnia owietleniowa - 1szt., kabel - 180m, projektory - 12szt. 65 000 64 660 64 660 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. 300 000 297 377 297 377 B 128 600 91 195 91 195 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

900

90015

6050

Owietlenie ulic w osiedlu Zawady /2007-2008/

A B C A B C

DIn

900

90015

6050

Modernizacja owietlenia ulicznego /2007-2009/

Wykonano: szafka owietlenia ulicznego 1szt, oprawy owietleniowe- 142szt., linia owietleniowa - 5341mb; modernizacja owietlenia na ulicach: Lenej, Serwitutowej, Liciastej, Sowlaska, Sobolewska, Piaskowej, Pionowej, Plaowej, Grdeckiej, Ceramiczne

DT

900

90015

6050

Budowa owietlenia w ul. Kisiela od ul. Zachodniej do dublera w ul. Pogodnej /2008/

DIn

900

90015

6050

Iluminacja Kocioa p.w. Ducha witego i Pomnika - Grobu Nieznanego Sybiraka /2008/

DT

10

900

90015

6050

Iluminacja Cerkwi p.w. Wszystkich witych /2008/ 6 656 539 4 163 600 3 868 281 1 515 773

DT

RAZEM

900

90095

6050

Budowa studni na os. Wygoda /20082009/ 115 000 5 000 4 280 4 280

A B C A

Wykonano projekt prac geologicznych.

OSGK

900

90095

6050

Likwidacja barier architektonicznych w Parku Planty /2008/ 112 200 112 200 106 404 106 404

B C A

Pochylnia dla osb niepenosprawnych o parametrach: opory boczne kamienne- 90,2 m, nawierzchnia z kostki betonowej- 54,4 m2, balustrady ze stali nierdzewnej- 88,2 m.

OSGK

900

90095

6050

Zagospodarowanie terenu przy ul. Bema /2008-2009/ 337 500 177 200 174 269

174 269

B C

Wykonano roboty od pozycji nr 1.1.1 do 1.3.5 kosztorysu ofertowego tj. prace przygotowawcze oraz chodniki z kostki betonowej POLBRUK w iloci 1 185,89 m2 i nawierzchni z kostki granitowej Szwed w iloci 139,09 m2.

OSGK

Wykonanie budetu z tego rda finansowania Rok budetowy 2008 (11+12+13+14) Uwagi zaawansowanie rzeczowe dochody wasne jst 9 A 750 000 C 1 314 700 494 400 482 963 482 963 0 0 0 200 000 198 010 198 010 B 10 11 14 kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* 8

Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Plan - Rok budetowy 2008

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12

900

90095

6050

Rewaloryzacja pomnika "Obrocom Biaegostoku w 1939 r." /2008-2009/

13 Wykonano roboty od pozycji nr 1.d.1 do 14.d.4 kosztorysu ofertowego tj. murki oporowe, siedziska; mycie, spoinowanie i uzupenianie kostki granitowej; akcenty drzew (elementy z betonu lekkiego, elbetowe pyty stropowe).

OSGK

RAZEM

921

92114

6050

Budowa Centrum im. L. Zamenhofa /2007-2009/ 6 700 000 800 000 757 543 757 543 6 700 000 800 000 757 543 757 543 0 0 0

A B C

Zaawansowanie robt 20%.

DIn

RAZEM

921

92120

6050

Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich Etap I - Salon Ogrodowy /2006-2010/ 17 896 972 46 623 1 859 1 859 1 500 000 705 000 705 000 705 000

Wykonano aktualizacj kosztorysw inwestorskich.

OSGK

921

92120

6050

Rewaloryzacja dziedzica Paacu Branickich pawilony studni /20082009/ 19 396 972 A 6 550 000 120 000 922 922 B C 751 623 706 859 706 859 0 0

A B C A B C 0

Wykorzystano 100 % kwoty na I etap renowacji 2 pawilonw studni.

EKS

RAZEM

925

92504

6050

Przebudowa i remont kapitalny obiektw wraz z towarzyszc infrastruktur w Akcencie ZOO /20072010/

Zawarto umow o przyczenie sieci, urzdze oraz instalacji elektrycznych obiektu Akcent ZOO w Biaymstoku. W zwizku faktem, e projekt przebudowy opracowany przez Biuro Projektw CSS Sp. z o.o. nie odpowiada wymogom okrelonym w umowie podjto czynnoc 0 A 0 0

OSGK

RAZEM

6 550 000

120 000

922

922

926

92601

6058/ 6059/ 6050 0 0 0

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Biaymstoku /2008-2010/

B C A 333 000

Zadanie przekazano do ralizacji do MOSIR-u.

DIn

926

92601

6050

1 633 000

1 633 000

1 598 226

932 226

B C

Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" - boisko pikarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem i infrastruktur na osiedlu Bema w ssiedztwie Zespou Szk Handlowo - Ekonomicznych /2008/

333 000

Zaawansowanie robt 90%. Dokoczenie robt w 2009 roku.

DIn

Wykonanie budetu z tego rda finansowania Rok budetowy 2008 (11+12+13+14) Uwagi zaawansowanie rzeczowe dochody wasne jst 9 4 448 936 674 145 251 916 12 176 073 13 367 788 931 996 0 666 000 0 x A B C Uniewaniono postpowanie przetargowe. 10 11 13 14 DIn kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* 8 4 448 1 602 674 171 727 772

Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Plan - Rok budetowy 2008

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

1 900 000 2 533 000 1 220 532 582 191 026 145 1 643 000 10 000

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12

926

92601

6050

Budowa skateparku przy ul. Cz. Miosza /2008-2009/

RAZEM

OGEM

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

ZacznikNr 3a WYKAZ ZADA PRZEKAZANYCH W RAMACH INWESTYCJI W 2008 ROKU

1. SIE WODOCIGOWA LP. Nazwa zadania 1 w ul. Czarnej Haczy 2 w ul. Gen. Andersa 3 w ul. Marczukowskiej - przebudowa 4 w ul. Wenus 5 w ul. KD - 13D 6 w ul. odziskiego 7 w ul. w. Kingi 8 w ul. Baranowickiej - przebudowa 9 w ul. Ciokowskiego - przebudowa 10 w skrzyowaniu ulic: Ciokowskiego - Baranowicka - przebudowa Razem 1a. przycza wodocigowe LP. Nazwa zadania 1 w ul. Marczukowskiej - przebudowa 2 w ul. Wenus 3 w ul. KD - 13D 4 w skrzyowaniu ulic: Ciokowskiego - Baranowicka - przebudowa 5 w ul. Baranowickiej - przebudowa 6 w ul. Ciokowskiego - przebudowa Razem 2. DROGI 2a. Drogi o znaczeniu oglnomiejskim LP. Nazwa zadania 1 ul. Biawny - przebudowa 2 ul. Malmeda - przebudowa 3 Al. Pisudskiego - przebudowa 4 ul. Produkcyjna - przebudowa 5 ul. Antoniuk Fabryczny - przebudowa 6 ul. Baranowicka - przebudowa 7 ul. Ciokowskiego - przebudowa Razem 2b. Drogi w zabudowie wielorodzinnej LP. 1 ul. odziskiego 2 ul. Ekologiczna 3 ul. KD - 13D 4 ul. Komunalna

Zakres rzeczowy w mb 100,0 38,0 52,0 486,0 143,0 272,0 280,0 2 623,0 316,5 670,5 4 310,5

Zakres rzeczowy w mb 5,5 7,0 7,0 106,5 1 363,0 240,5 1 729,5

Zakres rzeczowy w mb 294,0 435,0 250,0 1 095,0 226,0 1 887,0 286,0 4 473,0

Nazwa zadania

Razem

Zakres rzeczowy w mb 265,0 176,0 313,0 410,8 1 164,8

2c. Drogi w zabudowie jednorodzinnej LP. Nazwa zadania 1 ul. wirki i Wigury 2 ul. Cementowa 3 ul. w. Kingi 4 dojazd do ul. Komarowej 5 ul. Partyzantw 6 ul. Radosna 7 ul. Bagnowska 8 dojazdy do ul. Sobolewskiej 9 ul. Jaminowa i ul. Jaowcowa 10 ul. Gliniana 11 ul. Norwida 12 ul. Strzelecka 13 ul. Braska 14 ul. Wadysawa okietka 15 ul. Czarnej Haczy 16 ul. Dzielna 17 ul. Straacka Razem 2d. Parkingi, place, chodniki i skrzyowania LP. Nazwa zadania 1 skrzyowanie ulic: Ciokowskiego - Baranowicka - przebudowa 2 skrzyowanie ulic: Ciokowskiego - Obrbowa - przebudowa 3 skrzyowanie ulic: 27 - go Lipca - Brzechwy - Dolistowska 4 skrzyowanie ulic: Ciokowskiego - Mickiewicza - przebudowa 5 parking przy ul. Pietkiewicza 6 Park w rejonie ulicy Augustowskiej (nawierzchnia) 7 Park w rejonie ulicy Augustowskiej (trawniki) Skwer Miejski u zbiegu ulic: Al. 1000 - lecia Pastwa Polskiego z ul. 8 Radzymisk (ziele) Skwer Miejski u zbiegu ulic: Al. 1000 - lecia Pastwa Polskiego z ul. 9 Radzymisk (ziele) 10 parking przy ul. Herberta i Kotaja 11 parking przy ul. Obrbowej 12 cig pieszy pomidzy ul. Surask a ul. Legionow 13 cig pieszy ul. Suraska - przebudowa 14 cig pieszo - jezdny ul. Zamenhofa - przebudowa 15 ul. Zamenhofa i Biaa - zatoki postojowe, wjazdy, chodniki 16 Rynek Kociuszki - przebudowa 17 ul. Mickiewicza (chodnik) - przebudowa 18 skrzyowanie ulic: eromskiego - Sawiskiego - przebudowa Razem 2e. cieki rowerowe LP. 1 ul. Baranowicka 2 ul. Ciokowskiego 3 ul. Produkcyjna 4 ul. Antoniuk Fabryczny 5 ul. Branickiego 6 ul. Kotaja

Zakres rzeczowy w mb 695,0 297,0 199,0 64,5 96,6 534,0 505,0 131,0 519,0 213,7 126,9 469,0 143,5 167,7 95,5 278,0 282,0 4 817,4 Zakres rzeczowy w m2 6 453,0 2 241,6 8 480,6 8 094,0 429,0 1 713,0 8 683,0 3 403,0 5 421,0 623,0 528,6 1 744,7 2 535,6 510,0 2 683,6 2 535,6 1 797,0 2 488,2 60 364,5

Nazwa zadania

Razem

Zakres rzeczowy w mb 1 385,0 342,0 905,0 191,0 140,8 100,0 3 063,8

3. KANALIZACJA DESZCZOWA LP. Nazwa zadania 1 w skrzyowaniu ulic: 27 - go Lipca - Brzechwy - Dolistowska 2 w skrzyowaniu ulic: Ciokowskiego - Obrbowa - przebudowa 3 w ul. Suraskiej - przebudowa 4 w ul. wirki i Wigury 5 w ul. Jaminowej 6 w ul. Komunalnej 7 w dojedzie ul. Komarowej 8 w ul. Jaowcowej 9 w ul. Radosnej 10 w ul. Partyzantw 11 w ul. Norwida 12 w ul. Braskiej 13 w ul. Glinianej 14 w ul. Bagnowskiej 15 w ul. Strzeleckiej 16 w ul. Wsplnej 17 w ul. Kruczej 18 w ul. Wadysawa okietka - przebudowa 19 w ul. Czarnej Haczy 20 w ul. Dzielnej 21 w ul. Saturna 22 w ul. Odrzaskiej 23 w ul. Marczukowskiej - przebudowa 24 od ul. Suraskiej w kierunku ul. Legionowej 25 w ul. Ubocze 26 w ul. Sonimskiej 27 w ul. Elewatorskiej 28 w ul. Produkcyjnej 29 w ul. Antoniuk Fabryczny 30 w ul. Straackiej 31 w ul. Ekologicznej 32 w ul. KD - 13D 33 w ul. w. Kingi 34 w ul. odziskiego 35 w ul. Cementowej 36 w ul. Pod Krzyw 37 w skrzyowaniu ulic: Ciokowskiego - Baranowicka 38 w ul. Baranowickiej 39 w ul. Ciokowskiego Razem 3a. separatory LP. Nazwa zadania 1 w ul. Ciokowskiego 2 w ul. Pod Krzyw 3 w ul. Antoniuk Fabryczny Razem

Zakres rzeczowy w mb 373,0 47,0 117,0 672,0 48,0 361,0 68,7 145,0 442,0 66,0 112,0 142,0 31,0 419,0 409,8 286,9 126,6 172,0 57,0 301,1 967,5 62,0 144,5 117,0 99,0 110,0 32,0 89,0 515,0 183,5 172,0 229,0 339,0 192,0 269,0 43,5 187,5 1 012,5 147,0 9 308,1

Zakres rzeczowy w szt. 1,0 1,0 1,0 3,00

3b. przykanaliki deszczowe LP. Nazwa zadania 1 w skrzyowaniu ulic: 27 - go Lipca - Brzechwy - Dolistowska 2 w skrzyowaniu ulic: Ciokowskiego - Obrbowa - przebudowa 3 w ul. wirki i Wigury 4 w ul. Jaminowej 5 w ul. Komunalnej 6 w dojedzie ul. Komarowej 7 w ul. Jaowcowej 8 w ul. Braskiej 9 w ul. Glinianej 10 w ul. Radosnej 11 w ul. Partyzantw 12 w ul. Norwida 13 w ul. Bagnowskiej 14 w ul. Strzeleckiej 15 w ul. Wsplnej 16 w ul. Kruczej 17 w ul. Wadysawa okietka 18 w ul. Czarnej Haczy 19 w ul. Sobolewskiej 20 w ul. Dzielnej 21 w ul. Saturna 22 w ul. Wenus 23 w ul. Marczukowskiej - przebudowa 24 od ul. Suraskiej w kierunku ul. Legionowej 25 w ul. Produkcyjnej 26 w ul. Antoniuk Fabryczny 27 w ul. Straackiej 28 w ul. Ekologicznej 29 w ul. KD - 13D 30 w ul. w. Kingi 31 w ul. odziskiego 32 w ul. Cementowej 33 w ul. Suraskiej 34 w ul. Baranowickiej 35 w skrzyowaniu ulic: Ciokowskiego - Baranowicka 36 w ul. Ciokowskiego Razem 3c. przepompownie ciekw LP. 1 2 3 ul. wirki i Wigury ul. Gliniana ul. Baranowicka Razem 4. KANALIZACJA SANITARNA LP. 1 2 3 4 w ul. wirki i Wigury w ul. Wsplnej w ul. Kruczej w ul. Wenus Nazwa zadania Nazwa zadania

Zakres rzeczowy w mb 224,0 21,5 120,5 33,0 87,0 10,6 66,0 8,0 17,0 32,0 9,0 15,0 10,0 42,0 14,0 7,0 30,0 25,0 50,2 21,5 67,0 7,0 9,5 37,0 325,0 159,5 29,5 26,0 43,0 55,0 50,0 32,0 37,0 599,0 237,5 81,0 2 638,3

Zakres rzeczowy w szt. 1,0 1,0 1,0 3,00

Zakres rzeczowy w mb 279,0 223,5 137,0 450,0

LP. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nazwa zadania w ul. Marczukowskiej - przebudowa w ul. Czarnej Haczy w ul. Ubocze w ul. Portugalskiej w ul. KD - 13D w ul. w. Kingi w ul. odziskiego w ul. Cementowej w ul. Nowowarszawskiej w ul. Glinianej w ul. Baranowickiej w skrzyowaniu ulic: Ciokowskiego - Baranowicka w skrzyowaniu ulic: Ciokowskiego - Obrbowa w ul. Ciokowskiego Razem

Zakres rzeczowy w mb 38,5 80,5 136,0 69,0 171,0 357,0 56,0 259,0 419,0 126,0 2 170,6 553,5 137,0 359,5 6 022,1

4a. przycza kanalizacji sanitarnej LP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nazwa zadania w ul. Wenus w ul. KD - 13D w ul. Glinianej w ul. w. Kingi w ul. Cementowej w ul. Baranowickiej w ul. Ciokowskiego w skrzyowaniu ulic: Ciokowskiego - Baranowicka w skrzyowaniu ulic: Ciokowskiego - Obrbowa Razem Zakres rzeczowy w mb 4,0 11,0 8,0 28,0 54,0 437,5 325,0 132,0 22,0 1 021,5

5. ENERGETYKA 5a. Owietlenie LP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 Nazwa zadania w skrzyowaniu ulic: 27 - go Lipca - Brzechwy - Dolistowska w skrzyowaniu ulic: Ciokowskiego - Mickiewicza w ul. wirki i Wigury w ul. w. Kingi w ul. Komunalnej w dojedzie ul. Komarowej w ul. Wadysawa okietka w ul. Czarnej Haczy w ul. Dzielnej ul. Suraskiej - przebudowa w ul. Biaej i Zamenhofa w Parku w rejonie ulicy Augustowskiej w Skwerze Miejskim u zbiegu ulic: Al. 1000 - lecia Pastwa Polskiego z ul. Radzymisk w ul. Pagrkowej w ul. Halickiej w ul. Ananasowej w skrzyowaniu ulic: eromskiego - Sawiskiego Zakres rzeczowy (oprawy owietleniowe i punkty wietlne) szt. 24 14 22 8 14 2 6 3 4 7 20 29 26 5 14 11 11

LP. 19 20 21 22 23 24 25

Nazwa zadania w ul. Lodowej w ul. Kisiela w ul. Produkcyjnej - przebudowa w ul. Antoniuk Fabryczny - przebudowa w ul. Baranowickiej - przebudowa w skrzyowaniu ulic: Ciokowskiego - Baranowicka - przebudowa w ul. Ciokowskiego - przebudowa Razem

Zakres rzeczowy (oprawy owietleniowe i punkty wietlne) szt. 5 6 21 7 52 17 12 340

5b. Sie energetyczna LP. Nazwa zadania 1 w skrzyowaniu ulic: 27 - go Lipca - Brzechwy - Dolistowska 2 w ul. wirki i Wigury 3 w dojedzie ul. Komarowej 4 w ul. okietka 5 w ul. Czarnej Haczy 6 w ul. Dzielnej 7 w ul. Suraskiej - przebudowa 8 w ul. Biaej i ul. Zamenhofa - przebudowa 9 w ul. Pagrkowej 10 w ul. Halickiej 11 w ul. Milowej 12 w ul. Ananasowej 13 w ul. Porannej 14 w skrzyowaniu ulic: eromskiego - Sawiskiego 15 w ul. Lodowej 16 w ul. Kisiela 17 w ul. Produkcyjnej - przebudowa 18 w ul. Antoniuk Fabryczny - przebudowa 19 w ul. Suraskiej - przebudowa 20 w ul. Baranowickiej - przebudowa 21 w skrzyowaniu ulic: Ciokowskiego - Baranowicka - przebudowa 22 w ul. Ciokowskiego - przebudowa Razem 6. SYGNALIZACJA WIETLNA LP. Nazwa zadania 1 skrzyowanie ulic: Ciokowskiego - Mickiewicza 2 skrzyowanie ulic: eromskiego - Sawiskiego 3 skrzyowanie ulic: Poleska - Jagienki 4 skrzyowanie ulic: Malmeda - Pisudskiego 5 skrzyowanie ulic: Malmeda - Lipowa 6 skrzyowanie ulic: Malmeda - Biawny 7 skrzyowanie ulic: Produkcyjna - Straacka 8 skrzyowanie ulic: Antoniuk Fabryczny - Swobodna 9 skrzyowanie ulic: Baranowicka - Obrbowa - Lena - Sowlaska Razem

Zakres rzeczowy w mb 1 013,0 818,0 66,0 270,0 142,0 1 528,0 1 254,0 1 400,0 270,0 1 016,0 597,0 437,0 16,0 411,0 219,0 282,0 2 380,0 170,0 2 624,0 3 128,0 1 369,0 666,0 20 076,0

Zakres rzeczowy w szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

7. INWESTYCJE POZOSTAE LP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nazwa zadania Termomodernizacja Zespou Szk Integracyjnych Nr 1 ul. agodna 10 Termomodernizacja Szkoy Podstawowej Nr 37 ul. Jaworowa 8 Termomodernizacja Szkoy Podstawowej Nr 47 ul. Palmowa 21 Termomodernizacja Szkoy Podstawowej Nr 7 ul. Wiatrakowa 18 Termomodernizacja Szkoy Podstawowej Nr 19 ul. Mieszka I 18 Termomodernizacja Przedszkola Samorzdowego nr 4 ul. Soklska 2 Budowa Przedszkola Samorzdowego przy ul. Z. Herberta 63 na os. Bacieczki Termomodernizacja Przedszkola Samorzdowego Nr 23 ul. Konopnickiej 1 Budowa muru oporowego Przedszkola Samorzdowego nr 21 ul. Staszica 16/18 Budowa boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum nr 12 ul. Pietrasze Termomodernizacja I Liceum Oglnoksztaccego ul. Brukowa 2 Modernizacja sanitariatw I Liceum Oglnoksztaccego ul. Brukowa 2 Termomodernizacja VIII Liceum Oglnoksztaccego ul. Piastowska 5 Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szk Budowlano Geodezyjnych ul. Sonimska 47 Remont sanitariatw Zespou Szk Mechanicznych - internat ul. Broniewskiego Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK przy ul. Sienkiewicza 79 Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej przy ul. wierkowej Termomodernizacja obka Miejskiego nr 2 ul. Rumiankowa 12 Termomodernizacja Specjalnego Orodka Szkolno Wychowawczego ul. Antoniuk Fabryczny 40 Zesp Szk Nr 11 (Szkoa Podstawowa nr 17) ul. Rzemielnicza 16 (ogrodzenie) Skwer Miejski u zbiegu ulic: Al. 1000 - lecia Pastwa Polskiego z ul. Radzymisk (kadka dla pieszych) Zakres rzeczowy 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 szt.

Zacznik Nr 4

REALIZACJA WYDATKW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE RODKW POCHODZCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPJNOCI W 2008 R.
w tym: Wydatki poniesione na projekt w 2008 r. z tego: rodki z budetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) poyczki i kredyty obligacje 11 0 0 0 0 39 464 240 940 472 0 236 745 0 0 pozostae2) 10 Wydatki razem (14+15+16+17) rodki z budetu krajowego2) z tego, rda finansowania:

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych rodki z budetu krajowego

Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7)

pozostae

1 1.0 596 381 039 752 712 549 233 765 180 518 947 369 40 404 712 39 464 240 130 194 310 466 186 729 236 745 236 745

2 Wydatki majtkowe razem,

5 1 349 093 588

6 363 959 490

7 985 134 098

8 40 641 457

9 39 700 985

12 39 700 985

13 940 472

rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: poyczki na prefinansowanie poyczki obligacje z budetu i kredyty pastwa 14 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 940 472 0 940 472

z tego: gmina

1.1 Przebudowa drogi krajowej nr 65 w cigu ulic: Ciokowskiego i Baranowickiej w Biaymstoku 20 783 763 4 495 918 3 555 446 940 472 4 495 917 3 555 445 3 555 445 11 171 254 9 612 509

powiat Program: SPOT Priorytet: 2 Dziaanie: 2.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 940 472

600,60015 6058;6059;4308;4309

940 472

1.4 169 819 560 24 959 487 24 959 487 0 24 959 487 24 959 487 83 444 124 86 375 436

Program:PORPW Priorytet:3 Dziaanie:3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki:

Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Biaegostoku - Etap II 24 959 487 0 0

600, 60004

600, 60015

1.8 140 226 148 0 0 21 049 476 0 119 176 672 0

Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Biaegostoku - Etap III 0 0 0

600, 60015 6058;6059

1.9 138 878 000 0 32 254 952 0 106 623 048 0

z tego: 2008 r. Program:PORPW Priorytet:3 Dziaanie:3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. Program:PORPW Priorytet:4 Dziaanie:4.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 0 0

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Biaymstoku 0 0 0

600, 60015 6058;6059

w tym:

Wydatki poniesione na projekt w 2008 r. z tego: rodki z budetu krajowego2) rodki z budetu UE Wydatki razem (14+15+16+17) 13 rodki z budetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) poyczki i kredyty obligacje 11 12 pozostae2) 10 9 z tego, rda finansowania:

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych rodki z budetu krajowego pozostae 17

Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) 5 6 7 8 z tego, rda finansowania: poyczki na prefinansowanie poyczki obligacje i kredyty z budetu pastwa 14 15 16

1.10 Budowa przeduenia ul. Piastowskiej w Biaymstoku 60 486 159 386 283 386 283 386 283 386 283 0 15 241 883 386 283 45 244 276 0

600, 60015 6058;6059

1.11 Budowa przeduenia ul. Gen. W. Andersa w Biaymstoku 95 300 000 742 523 742 523 742 523 742 523 23 510 572 742 523 71 789 428 0 0

600, 60015 6058;6059

1.12 65 387 256 1 588 440 1 588 440 0 1 588 440 1 588 440 23 761 256 41 626 000 1 588 440

Program:PORPW Priorytet:4 Dziaanie:4.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. Program:PORPW Priorytet:4 Dziaanie:4.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. Program:RPOWP Priorytet:2 Dziaanie:2.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 0

Przebudowa ulic w centrum miasta - I etap (ul. Kalinowskiego, Mazowiecka ze skrzyowaniem ulic: Mazowiecka - Zwierzyniecka - Wiejska - M. Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyskiego, Mynowa, Wiejska) 0

600, 60015

6059

1.13 61 831 663 8 232 063 8 232 062 8 232 062 23 331 663 8 232 063 38 500 000 0

Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biaymstoku poprzez budow infrastruktury i nawierzchni ulic 8 232 062 0 0

600, 60015 6058;6059

1.14 23 000 000 0 0 11 500 000 0 11 500 000 0

Stworzenie dostpnoci do terenw inwestycyjnych poprzez przebudow ulicy Wglowej wraz z infrastruktur techniczn 0 0 0 0

600, 60016 6058;6059

1.15 26 177 599 190 600 0 113 822 401

z tego: 2008 r. Program:RPOWP Priorytet:1 Dziaanie:1.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. Program:RPOWP Priorytet:1 Dziaanie:1.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. Program:PORPW Priorytet:1 Dziaanie:1.3 Nazwa projektu: Razem wydatki: Biaostocki Park Naukowo-Technologiczny 190 600 190 600 190 600

710, 71095

140 000 000

z tego: 2008 r.

6059

190 600

w tym: w 2008 r. z tego: rodki z budetu krajowego Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) poyczki i kredyty obligacje 11 12 13 pozostae2) 10 9 Wydatki razem (14+15+16+17) rodki z budetu UE rodki z budetu krajowego2) z tego, rda finansowania: pozostae 17

Wydatki poniesione na projekt

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) 5 6 7 8 rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: poyczki na prefinansowanie poyczki obligacje z budetu i kredyty pastwa 14 15 16

1.16 Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Biaymstoku - Etap I 19 490 039 64 923 20 159 20 159 20 159 0 9 738 511 54 858 9 751 528 10 065

921, 92120

1.17 Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji biaostockiej 413 891 000 25 986 25 986 3 145 517 1 330 158 1 815 359 177 170 0 0 177 170 182 424 0 0 182 424 359 594 0 0 359 594 25 986 25 986 0 2 785 923 1 147 734 1 638 189 9 251 958 1 949 463 7 302 495 1 370 192 5 932 303 252 445 1 697 018 1 622 637 7 629 321 82 778 200 25 986 331 112 800 0

Program:RPOWP Priorytet:1 Dziaanie:1.3 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. Program:POIi Priorytet:2 Dziaanie:2.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 0 0 0 0 0 0

900, 90002

0 0 0 0 2 785 923 1 147 734 1 638 189

2.0

Wydatki biece razem,

z tego: gmina

powiat Program: Lifelong Learning Programme

2.1 48 142 48 142 48 138 15 15 15 48 127 48 127

Program: Uczenie si przez cae ycie Edukacja i Kultura Leonardo da Vinci 15 48 123 48 123

Priorytet:Leonardo da Vinci Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r.

801, 80130

Program: Lifelong Learning Programme

2.2

Program: Uczenie si przez cae ycie Edukacja i Kultura Grundtvig - edycja 2007 63 630 43 200 43 200 63 630 43 200 43 200 43 200

Priorytet:Grundtving Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r.

801, 80140

Program: Lifelong Learning Programme

2.3 523 677 298 477 42 42 523 635 298 435

Priorytet:Comenius Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r.

Program: Uczenie si przez cae ycie Edukacja i Kultura Comenius - edycja 2007 298 428 42 42 298 386 298 386

801 80101,80110

w tym: w 2008 r. z tego: rodki z budetu krajowego Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) poyczki i kredyty obligacje 11 12 13 pozostae2) 10 9 Wydatki razem (14+15+16+17) rodki z budetu UE rodki z budetu krajowego2) z tego, rda finansowania: pozostae 17

Wydatki poniesione na projekt

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) 5 6 7 8 rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: poyczki na prefinansowanie poyczki obligacje z budetu i kredyty pastwa 14 15 16

2.4 REDIS - restructuring districts into science quaters - faza I (Restrukturyzacja wydzielonych czci miasta w obszary naukowe) 41 172 41 172 41 172 8 345 8 345 32 827 8 345 8 345 32 827 32 827

750, 75095

32 827

2.5 "+40" Dojrzao, lojalno, stabilno 1 163 115 1 163 115 1 002 077 164 330 164 330 837 747 174 467 174 467 988 648 988 648

Program:URBACT Priorytet:1 Dziaanie:1.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. Program:POKL Priorytet:7 Dziaanie:7.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r.

85395, 85214

837 747

Program: Lifelong Learning Programme

2.7 Program: Uczenie si przez cae ycie Edukacja i Kultura Grundtvig - edycja 2008 7 890 7 890 7 889 531 532 532 7 358 7 358 531

Priorytet:Grundtving Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r.

801, 80140 80195

7 358

7 358

Program: Lifelong Learning Programme

2.8

Priorytet:Comenius Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 371 469 82 091 67 252 0 371 469 82 091

Program: Uczenie si przez cae ycie Edukacja i Kultura Comenius - edycja 2008 0 67 252 67 252

801, 80101

80110, 80120,

2.9

z tego: 2008 r. Program:POKL Priorytet:9 Dziaanie:9.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 154 080 69 640 69 500 22 897 9 238 131 183 60 402 9 237

Przedszkolna rodzinka 9 237 60 263 60 263

853, 85395

z tego: 2008 r.

w tym: w 2008 r. z tego: rodki z budetu krajowego Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) poyczki i kredyty obligacje 11 12 13 pozostae2) 10 9 Wydatki razem (14+15+16+17) rodki z budetu UE rodki z budetu krajowego2) z tego, rda finansowania: pozostae 17

Wydatki poniesione na projekt

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) 5 6 7 8 rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: poyczki na prefinansowanie poyczki obligacje z budetu i kredyty pastwa 14 15 16

2.10 Rozwj szkolnictwa zawodowego w Biaymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy 78 576 20 832 20 832 9 476 9 476 11 356 46 721 9 476 * ** 31 855 11 356

853, 85395

11 356

2.11 Aktywni, zaangaowani, wyedukowani 49 998 37 593 35 615 5 342 5 342 30 273 7 500 5 639 42 498 31 954

853, 85395

30 273

2.12 Podlasie turystyk silne 376 956 70 000 69 304 2 363 56 543 2 386 320 413 67 614 2 363

Program:POKL Priorytet:9 Dziaanie:9.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. Program:POKL Priorytet:9 Dziaanie:9.5 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. Program:POKL Priorytet:9 Dziaanie:9.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: 66 941

853, 85395

66 941

2.13 1 571 402 840 122 823 883 89 792 354 976 106 031 1 216 426 734 091

Nowoczesne ksztacenie zawodowe - szansa na dobry start 89 792 734 091 734 091

853, 85395

2.14 2 615 860 256 620 256 620 392 379 38 493 2 223 481 218 127

Chc lataUtworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Biaymstoku 38 493 38 493 218 127 218 127

853, 85395

2.15

z tego: 2008 r. Program:POKL Priorytet:9 Dziaanie:9.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. Program:POKL Priorytet:9 Dziaanie:9.1.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. Program:POKL Priorytet:9 Dziaanie:9.1.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: Wiedza szans na dobr przyszo 655 581 256 635 98 337 38 495 557 244 218 140 247 954 37 193

853, 85395

z tego: 2008 r.

37 193

210 761

210 761

w tym: w 2008 r. z tego: rodki z budetu krajowego Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) poyczki i kredyty obligacje 11 12 13 pozostae2) 10 9 17 Wydatki razem (14+15+16+17) pozostae rodki z budetu UE rodki z budetu krajowego2) z tego, rda finansowania:

Wydatki poniesione na projekt

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) 5 6 7 8 rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: poyczki na prefinansowanie poyczki obligacje z budetu i kredyty pastwa 14 15 16

2.16 wiadomy wybr pewny sukces - projekty rozwojowe dla szk zawodowych 1 541 995 143 216 108 002 43 786 974 40 060 579 0 0 40 060 579 3 726 395 0 3 672 3 672 104 330 365 582 127 992 763 419 467 915 4 870 1 074 080 138 346

Program:POKL Priorytet:9 Dziaanie:9.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 0

853, 85395

104 330 0 3 726 395

Ogem (1.0+2.0)

1 358 345 546

1)

2)

wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym) rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne * do kwoty 46.721 z naley doda aport rzeczowy w wysokoci 30.800 z **do kwoty 9.476 z naley doda aport rzeczowy w wysokoci 5.600 z

Zacznik Nr 5 PRZYCHODY I ROZCHODY W 2008 ROKU

Lp. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tre 2 Przychody ogem: Kredyty Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwyka budetu z lat ubiegych Papiery wartociowe (obligacje) Inne rda Rozchody ogem: Spaty kredytw Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych (obligacji) Rozchody z tytuu innych rozlicze

Klasyfikacja 3 952 952 903 951 944 957 931 955 992 992 963 991 994 982 995

Kwota 2008 r. 4 59 330 674 52 636 530 0 0 0 0 0 0 6 694 144 47 872 264 47 310 062 0 562 202 0 0 0 0

Zacznik Nr 6

WYKONANIE DOCHODW I WYDATKW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH ODRBNYMI USTAWAMI W 2008 R.
(w zotych)
Wydatki ogem Wydatki biece plan na 2008 r. % plan na 2008 r. plan na 2008 r. 11 12 13 wykonanie za 2008 r. plan na 2008 r. 9 10 14 wykonanie za 2008 r. wykonanie za 2008 r.

Dotacje ogem

Dz. Rozdz.

plan na 2008 r.

wykonanie za 2008 r.

z tego: w tym: wynagrodzenia i wiadczenia spoeczne pochodne wykonanie za 2008 r.

Wydatki majtkowe

plan wykonanie na za 2008 r. 2008 r. 15 16

010 700 750 751 801 851

01095 70095 75011 75101 80195 85156 85195 852 85203 85212 85213 85214 85228 RAZEM

4 GMINA 2010 / 6310 868 868 12 000 11 998 1 186 000 1 185 525 41 784 41 782 15 320 15 318 8 000 3 023 22 000 22 000 583 800 583 800 47 713 440 43 380 990 434 370 372 675 4 803 500 4 676 574 235 000 233 937 55 056 082 50 528 490 100,00 868 99,98 12 000 99,96 1 186 000 100,00 41 784 99,99 15 320 37,79 8 000 100,00 22 000 100,00 573 800 90,92 47 637 360 85,80 434 370 97,36 4 803 500 99,55 235 000 91,78 54 970 002 868 0 11 998 0 1 185 525 1 099 717 41 782 41 784 15 318 0 3 023 0 22 000 11 700 573 800 428 000 43 304 910 1 713 900 372 675 0 4 676 574 0 233 937 0 50 442 410 3 295 101 0 0 0 0 1 099 242 0 41 782 0 0 0 0 8 000 11 700 0 428 000 0 1 445 290 45 379 051 0 434 370 0 4 803 500 0 235 000 3 026 014 50 859 921

100,00 868 868 99,98 12 000 11 998 99,96 1 186 000 1 185 525 100,00 41 784 41 782 99,99 15 320 15 318 37,79 8 000 3 023 100,00 22 000 22 000 100,00 583 800 583 800 90,92 47 713 440 43 380 990 85,80 434 370 372 675 97,36 4 803 500 4 676 574 99,55 235 000 233 937 91,78 55 056 082 50 528 490

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 023 0 0 0 0 10 000 41 558 745 76 080 372 675 0 4 676 574 0 233 937 0 46 844 954 86 080

0 0 0 0 0 0 0 10 000 76 080 0 0 0 86 080

Dotacje ogem Wydatki biece plan na 2008 r. % plan na 2008 r. 9 10 plan na 2008 r. 13 wykonanie za 2008 r. 14 plan na 2008 r. 15 wykonanie za 2008 r. wiadczenia spoeczne 6 7 8 wykonanie za 2008 r. Wydatki majtkowe

Wydatki ogem

z tego: w tym:

Dz. Rozdz.

plan na 2008 r.

wykonanie za 2008 r.

wynagrodzenia i pochodne plan na wykonanie 2008 r. za 2008 r. 11 12 wykonanie za 2008 r. 16

POWIAT

2110 / 6410 1 046 868 10 000 687 608 800 419 86 000 12 157 994 0 0 6 219 0 0 0 372 000 0 0 372 000 0 13 915 980 137 000 7 500 33 000 5 000 500 698 472 480 000 141 538 136 429 96,39 141 538 136 429 480 000 100,00 480 000 480 000 667 995 95,64 698 472 667 995 0 0,00 500 0 0 0 0,00 5 000 0 0 33 000 100,00 33 000 33 000 6 219 0 0,00 7 500 0 0 80 854 59,02 137 000 80 854 0 84 867 98,68 86 000 84 867 58 344 58 344 0 0 137 000 0 0 5 000 0 698 472 0 141 538 982 010 16 941 994 51 841 931 800 419 100,00 800 419 800 419 729 117 729 117 0 683 684 99,43 687 608 683 684 596 190 592 306 0 610 6,10 10 000 610 0 0 0 966 027 92,28 1 046 868 966 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 854 0 0 0 0 667 995 0 136 429 885 278 47 730 232 0 0 314 950 0 0 0 0 0 0 0 0 314 950 401 030 0 0 314 949 0 0 0 0 0 0 0 0 314 949 401 029 0 0 0 0

700 70005

1 046 868

966 027

92,28

710 71014

10 000

610

6,10

71015

687 608

683 684

99,43

750 75011

800 419

800 419 100,00

75045

86 000

84 867

98,68

754 75411

15 700 407

15 700 175 100,00 15 700 407 15 700 175 100,00 15 385 457 15 385 226 12 157 999

851 85156

137 000

80 854

59,02

852 85201

7 500

0,00

85203

33 000

33 000 100,00

85204

5 000

0,00

85220

500

0,00

85231

698 472

667 995

95,64

853 85321

480 000

480 000 100,00

85334

141 538

136 429

96,39

RAZEM

19 834 312

19 634 060

98,99 19 834 312 19 634 060

98,99 19 519 362 19 319 111 13 919 869 93,69 74 489 364 69 761 521 17 214 970

OGEM

74 890 394

70 162 550

93,69 74 890 394 70 162 550

Dzia % 6 2 3 5

Rozdzia

Realizacja Dochodw Skarbu Pastwa

Plan Dochodw Skarbu Pastwa 4

GMINA

750

75011 85203

852

85212

85228 RAZEM

0690 0830 0920 0970 0830

863 000 10 000 0 228 000 3 000 1 104 000

671 231 10 473 1 838 753 185 8 371 1 445 098

77,78 104,73 x 330,34 279,03 130,90

POWIAT

700

70005

710

71015

754

75411

0470 0570 0690 0750 0760 0770 0910 0970 0570 0580 0690 0580 0830 0870 0970

RAZEM OGEM

5 040 000 0 0 28 000 132 000 1 050 000 0 0 1 000 500 500 0 5 000 1 000 3 000 6 261 000 7 365 000

11 299 410 20 300 6 840 32 366 335 144 2 086 118 139 304 57 510 8 281 94 842 26 13 463 1 857 684 14 002 239 15 447 337

224,19 x x 115,59 253,90 198,68 x x 828,10 18,80 168,40 x 269,26 185,70 22,80 223,64 209,74

Zacznik Nr 7

WYKONANIE DOCHODW I WYDATKW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ W 2008 R.
(w zotych ) Wydatki ogem Wydatki biece wykonanie za 2008 r. % plan na 2008 r. 9 10 plan na 2008 r. 13 wykonanie za 2008 r. 14 wykonanie za 2008 r. wiadczenia spoeczne 7 8 z tego: w tym:

Plan dotacji ogem

Dz. Rozdz.

plan na 2008 r. 6

wykonanie za 2008 r.

plan na 2008 r.

Wydatki majtkowe

wynagrodzenia i pochodne plan na wykonanie za 2008 r. 2008 r. 11 12

plan na 2008 r. 15

wykonanie za 2008 r. 16

GMINA 10 400 84 000 94 400 93 495 99,04 94 400 93 495 16 000 16 000 83 111 98,94 84 000 83 111 16 000 16 000 30 000 30 000 10 384 99,86 10 400 10 384 0 0 0 0 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0

801 80195

10 400

10 384

99,86

852 85295

84 000

83 111

98,94

RAZEM

94 400

93 495

99,04

POWIAT 1 189 000 100,00 434 560 1 623 560 1 717 055 95,28 94 400 95,07 0 0 83,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000 0 0 0 30 000 0 0 0 30 000 1 189 000 518 750 1 707 750 1 707 750 1 189 000 434 560 1 623 560 1 623 560

600 60015 1 189 000 518 750

1 189 000 100,00 1 189 000

921 92106

518 750

434 560

83,77

RAZEM

1 707 750

1 623 560

95,07 1 707 750

OGEM

1 802 150

1 717 055

95,28 1 802 150

93 495 16 000

Zacznik Nr 8

WYKONANIE PRZYCHODW I WYDATKW ZAKADW BUDETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ DOCHODW I WYDATKW DOCHODW WASNYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH W 2008 R.
(w zotych ) Plan przychodw * Plan wydatkw Wykonanie wydatkw za 2008 r.

Lp. ogem

Wyszczeglnienie

ogem

dotacje z budetu** w tym: wpata do budetu 12 0 0 61 124 304 0 0 0 0 0 0 506 221 666 675 552 795 579 227 1 311 859 952 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 283 953 947 828 213 875 130 1 210 529 1 803 567 743 117 278 143 663 114 608 916 647 625 873 954 1 619 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 795 692 1 636 952 0 0 0 0 0 0 0 0 1 318 727 1 318 727 56 828 947 647 736 1 008 796 1 031 299 725 189 890 575 789 345 799 249 1 639 959 969 919 390 382 975 042 825 877 875 339 1 211 620 1 808 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ogem

w tym: wpata do budetu 13 144 905 783 61 105 778 61 105 778 1 306 678 1 306 678 56 641 706 646 750 1 005 605 1 016 005 720 122 890 797 783 775 795 692 1 636 952 952 562 392 283 953 947 828 213 873 130 1 210 529 1 803 567 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 I. 50 000 50 000 0 0 42 309 912 499 790 714 106 733 701 506 224 666 685 552 795 579 227 1 311 859 743 117 278 143 663 114 608 916 647 625 873 960 1 619 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 783 775 0 0 890 797 0 0 720 122 0 0 1 016 005 0 0 1 005 605 714 106 733 701 0 0 646 750 499 782 0 0 56 643 706 42 309 631 0 0 1 306 678 0 0 0 0 1 306 678 0 0 0 50 000 61 105 778 31 474 0 0 50 000 61 105 778 31 474 0 31 474 31 474

2 Zakady budetowe

3 145 560 199

4 57 350 367

w tym: dotacja przedmiot. z budetu na otrzym. inwestycje przez zakad budetowy 5 6 10 670 455 4 370 000 11 145 560 199 61 124 304

Wykonanie przychodw * w tym: dotacja przedmiot. dotacje z budetu z ogem na otrzym. budetu** inwestycje przez zakad budetowy 7 8 9 10 144 907 783 57 110 165 10 572 955 4 227 579

z tego:

70001 Zakady gospodarki mieszkaniowej

61 124 304

1. Zarzd Mienia Komunalnego

61 124 304

71035 Cmentarze

1 318 727

1. Cmentarz Miejski

1 318 727

80104 Przedszkola

56 828 947

1. Przedszkole Samorzdowe Nr 1

647 736

2. Przedszkole Samorzdowe Nr 2

1 008 796

3. Przedszkole Samorzdowe Nr 4

1 031 299

4. Przedszkole Samorzdowe Nr 5

725 189

5. Przedszkole Samorzdowe Nr 7

890 575

6. Przedszkole Samorzdowe Nr 8

789 345

7. Przedszkole Samorzdowe Nr 10

799 249

8. Przedszkole Samorzdowe Nr 12

1 639 959

9. Przedszkole Samorzdowe Nr 14

969 919

10. Przedszkole Samorzdowe Nr 20

390 382

11. Przedszkole Samorzdowe Nr 21

975 042

12. Przedszkole Samorzdowe Nr 22

825 877

13. Przedszkole Samorzdowe Nr 23

875 339

14. Przedszkole Samorzdowe Nr 25

1 211 620

15. Przedszkole Samorzdowe Nr 26

1 808 052

Plan wydatkw

Wykonanie wydatkw za 2008 r. ogem w tym: wpata do budetu 14 0 0 968 518 0 0 0 1 115 261 0 1 488 287 0 1 014 182 0 1 092 194 0 1 490 301 0 751 665 0 0 0 0 0 0

Lp. na inwestycje ogem 11 0 961 352 0 0 1 013 108 0 973 143 0 1 139 418 0 1 120 005 0 1 486 695 0 1 017 068 0 1 096 535 0 1 485 872 0 755 201 0 1 539 384 0 1 090 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 789 849 581 800 1 042 210 655 503 1 919 972 456 484 1 073 290 854 092 0 1 486 208 0 1 186 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 970 251 950 018 998 279 912 202 0 1 051 670 0 1 003 654 0 0 0 680 768 985 191 572 850 0 0 1 004 497 0 1 133 650 12 6 0 951 968 668 058 684 058 851 066 857 735 1 129 147 692 817 788 761 1 104 525 559 011 1 322 753 779 447 675 120 686 904 702 366 649 058 773 613 741 423 730 355 397 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 679 117 0 0 1 004 497 0 968 518 0 1 133 650 0 1 115 261 0 1 488 287 0 1 014 182 0 1 092 194 0 1 490 301 0 751 665 0 1 539 020 0 1 089 615 0 963 932 949 070 997 939 917 472 0 0 0 0 1 044 502 0 1 000 435 0 979 287 567 804 0 0 945 122 0 1 061 774 0 777 238 0 1 393 018 0 963 172 0 2 229 743 0 619 005 7 10 13 951 968 ogem na inwestycje w tym: wpata do budetu

Wyszczeglnienie

ogem

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 16. Przedszkole Samorzdowe Nr 27

Plan przychodw * w tym: dotacje dotacja przedmiot. z z budetu otrzym. budetu** przez zakad budetowy 4 5

Wykonanie przychodw * w tym: dotacje dotacja przedmiot. z z budetu otrzym. budetu** przez zakad budetowy 8 9

961 352

679 117

17. Przedszkole Samorzdowe Nr 28 1 013 108 18. Przedszkole Samorzdowe Nr 29 973 143

668 058

684 060

19. Przedszkole Samorzdowe Nr 30 1 139 418 20. Przedszkole Samorzdowe Nr 31 1 120 005

851 066

857 735

21. Przedszkole Samorzdowe Nr 32 1 486 695 22. Przedszkole Samorzdowe Nr 35 1 017 068

1 129 287

692 817

23. Przedszkole Samorzdowe Nr 36 1 096 535 24. Przedszkole Samorzdowe Nr 39 1 485 872

788 831

1 104 525

25. Przedszkole Samorzdowe Nr 40

755 201

559 017

1 322 753

0 1 539 020 0 1 089 615 0 0 0 0 963 932 949 070 997 939 917 472 0 1 044 502 0 1 000 435 0 0 0 944 481 0 1 072 893 0 783 587 0 1 395 511 0 967 293 0 2 233 801 0 618 799 0 1 479 293 0 1 189 592 0 0 0 979 287 567 804 945 122 0 1 061 774 777 238 0 1 393 018 963 172 0 2 229 743 619 005 0 1 486 208 0 1 186 508

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26. Przedszkole Samorzdowe Nr 41 1 539 384 27. Przedszkole Samorzdowe Nr 42 1 090 237

779 447

28. Przedszkole Samorzdowe Nr 43

970 251

675 120

29. Przedszkole Samorzdowe Nr 44

950 018

686 904

30. Przedszkole Samorzdowe Nr 45

998 279

702 366

31. Przedszkole Samorzdowe Nr 46

912 202

649 058

32. Przedszkole Samorzdowe Nr 47 1 051 670 33. Przedszkole Samorzdowe Nr 48 1 003 654

773 613

741 423

34. Przedszkole Samorzdowe Nr 49

985 191

730 362

35. Przedszkole Samorzdowe Nr 50

572 850

397 534

36. Przedszkole Samorzdowe Nr 51

680 768

944 481 37. Przedszkole Samorzdowe Nr 52 1 072 893 38. Przedszkole Samorzdowe Nr 53 783 587

789 850

581 800

39. Przedszkole Samorzdowe Nr 55 1 395 511 40. Przedszkole Samorzdowe Nr 56 967 293

1 042 213

655 503

41. Przedszkole Samorzdowe Nr 58 2 233 801 42. Przedszkole Samorzdowe Nr 60 618 799

1 919 972

456 484

43. Przedszkole Samorzdowe Nr 64 1 479 293 44. Przedszkole Samorzdowe Nr 65 1 189 592

1 073 290

854 092

Wykonanie przychodw * w tym: Plan wydatkw Wykonanie wydatkw za 2008 r. ogem ogem ogem dotacje dotacja przedmiot. z z budetu otrzym. na budetu** inwestycje przez zakad budetowy w tym: wpata do budetu 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 454 231 1 249 444 0 0 0 0 0 767 500 5 599 365 1 064 218 1 426 860 1 579 730 738 322 790 235 8 057 105 8 057 105 738 322 790 235 3 861 000 3 861 000 0 0 0 0 0 0 0 424 195 60 222 786 537 786 537 4 268 000 4 268 000 6 451 398 1 203 924 1 726 430 1 784 530 831 214 905 300 4 196 105 14 782 286 4 196 105 14 782 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 902 972 436 555 748 752 620 239 811 636 807 702 1 034 399 1 129 957 902 002 329 458 60 222 345 090 345 090 767 500 767 500 5 599 365 1 064 218 1 426 860 1 579 730 345 090 767 500 345 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 075 308 1 384 343 0 0 1 097 928 0 0 905 384 0 0 976 501 0 0 575 657 0 0 1 229 972 9 10 11 13 1 225 109 574 364 979 063 902 196 1 094 829 1 070 956 1 390 816 1 448 694 1 247 954 416 133 60 276 779 121 779 121 3 742 367 3 742 367 6 445 658 1 203 924 1 725 730 1 784 135 829 224 902 645 0 14 884 475 0 14 884 475 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: wpata do budetu

Lp.

Wyszczeglnienie

1 1 225 109 574 364 979 063 902 196 1 094 829 1 070 956 1 390 816 1 448 694 1 247 954 416 133 60 276 779 121 779 121 3 742 367 3 742 367 6 445 658 1 203 924 1 725 730 1 784 135 829 224 902 645

2 45. Przedszkole Samorzdowe Nr 68 748 752 620 264 811 636 807 702 1 034 399 1 129 957 902 002 329 458 60 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 090 345 090 865 000 865 000 5 599 365 1 064 218 1 426 860 1 579 730 738 322 790 235 8 181 000 8 181 000 3 861 000 3 861 000 790 235 738 322 1 579 730 1 426 860 1 064 218 5 599 365 865 000 865 000 345 090 345 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46. Przedszkole Samorzdowe Nr 69

Plan przychodw * w tym: dotacja dotacje przedmiot. z ogem z na budetu otrzym. budetu** inwestycje przez zakad budetowy 3 4 5 6 0 1 229 972 902 972 0 0 575 657 436 555 0

47. Przedszkole Samorzdowe Nr 71

976 501

48. Przedszkole Samorzdowe Nr 73

905 384

49. Przedszkole Samorzdowe Nr 76

1 097 928

50. Przedszkole Samorzdowe Nr 77

1 075 308

51. Przedszkole Samorzdowe Nr 78

1 384 343

52. Przedszkole Samorzdowe Nr 79

1 454 231

53. Przedszkole Samorzdowe Nr 80

1 249 444

54. Przedszkole Samorzdowe Nr 81

424 195 60 222

55. Przedszkole Samorzdowe Nr 82 Or.szkolenia, dokszt. i 80142 doskonal.kadr

786 537

1.Miejski Orodek Doradzt.Metodycznego

786 537

85158 Izby wytrzewie

4 268 000

1. Izba Wytrzewie

4 268 000

85305 obki

6 451 398

1. obek Miejski Nr 1

1 203 924

2. obek Miejski Nr 2

1 726 430

3. obek Miejski Nr 3

1 784 530

4. obek Miejski Nr 4

831 214

5. obek Miejski Nr 5

905 300

14 782 286

4 320 000 14 884 475 4 320 000 14 884 475

92604 Instytucje kultury fizycznej 1. Miejski Orodek Sportu i Rekreacji

14 782 286

Plan przychodw * Plan wydatkw

Wykonanie wydatkw za 2008 r.

Lp. ogem w tym: wpata do budetu ogem 12 x 13 595 311 14 x

Wyszczeglnienie

ogem

dotacje z budetu** w tym: wpata do budetu

1 II.

2 Gospodarstwa pomocnicze

3 680 000

4 250 000

w tym: dotacja przedmiot. z na budetu otrzym. przez inwestycje zakad budetowy 5 6 0 0 11 680 000

Wykonanie przychodw * w tym: dotacja dotacje przedmiot. z ogem z na budetu budetu** otrzym. przez inwestycje zakad budetowy 7 8 9 10 639 831 250 000 0 0

0 250 000 x 0 639 776 250 000 x 0 680 000

55

x x

11 595 300

x x

80197 z tego: 1. Warsztaty Szkol. ZS Zawodowych Nr 2 2. Gospodarstwo Pomocnicze Zespou Szk Zawodowych CKP 0 x x 16 364 555 0 x x 17 987 852 x

680 000

III.

Dochody wasne jednostek budetowych

17 987 852

16 364 555

z tego: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x 50 281 19 325 16 307 14 649 304 983 26 152 x x 51 699 x x 81 380 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 76 115 0 x x 86 156 0 x x 31 146 0 x x x x x x x x x x x x x 42 048 0 x x x 368 545 0 x x x 23 099 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 099 0 x x 23 099 23 099 407 658 54 000 35 880 96 916 81 163 88 000 51 699 63 460 19 900 22 983 20 577 345 394 22 523 x x x x x x x x x x x x x x x 23 099 23 099 368 545 42 048 31 146 86 156 76 115 81 380 51 699 50 281 19 325 16 307 14 649 304 983 26 152 x x x x x x x x x x x x x x

75411

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

23 099

1. Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej

23 099

80101 Szkoy podstawowe

407 658

1. Szkoa Podstawowa Nr 11

54 000

2. Szkoa Podstawowa Nr 12

35 880

3. Szkoa Podstawowa Nr 14

96 916

4. Szkoa Podstawowa Nr 21

81 163

88 000

51 699

63 460

19 900

22 983

5.Szkoa Podstawowa Nr 49 6. Zesp Szk Integracyjnych Nr 1 (SP Nr 45, PG Nr 17) 80102 Szkoy podstawowe specjalne 1. Zesp Szk Nr 11 - (SP Specjalna Nr 17) 2. Zesp Szk Nr 12 - (SP Specjalna Nr 35) 3. Zesp Szk Nr 13 - (SP Specjalna Nr 46) 80110 Gimnazja

20 577

345 394

1. Publiczne Gimnazjum Nr 3

22 523

Plan przychodw * Plan wydatkw Wykonanie wydatkw za 2008 r.

Lp. ogem ogem ogem w tym: wpata do budetu 12 x x x x x x 13 69 779 48 584 55 890 58 306 5 162 14 865

Wyszczeglnienie

ogem

w tym: wpata do budetu 14 x x x x x x

1 0 0 0 0 0 x x 14 865 0 x x 15 284 x x 5 162 0 x x 5 162 x x 58 306 0 x x 67 297 x x 55 890 0 x x 59 670 x x 48 584 0 x x 43 391

2 2. Publiczne Gimnazjum Nr 6

3 83 812

w tym: dotacja dotacje przedmiot. z z na budetu otrzym. budetu** inwestycje przez zakad budetowy 4 5 6 0 x x 7 69 779 11 83 812

Wykonanie przychodw * w tym: dotacja dotacje przedmiot. z z na budetu otrzym. budetu** inwestycje przez zakad budetowy 8 9 10 0 x x

3. Publiczne Gimnazjum Nr 7

43 391

4. Publiczne Gimnazjum Nr 15

59 670

5. Publiczne Gimnazjum Nr 18

67 297

5 162

15 284

6. Publiczne Gimnazjum Nr 19 7. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 8 - (PG Nr 11) 8. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 10 - (PG Nr 16) 0 x x 26 246 0 x x 48 255 0 0 0 0 0 0 x x 61 565 0 x x 87 286 0 x x x x 76 590 0 x x x 77 488 0 x x x 102 235 0 x x x 405 163 0 x x x x x x x 482 648 140 553 83 976 93 354 93 285 71 480

48 255

26 246

80120 Licea oglnoksztacce

482 648

x x x x x x

405 163 102 235 77 488 76 590 87 286 61 565

x x x x x x

1. IV Liceum Oglnoksztacce

140 553

2. VI Liceum Oglnoksztacce

83 976

3. VIII Liceum Oglnoksztacce

93 354

4. XI Liceum Oglnoksztacce

93 285

5. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 9 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x 20 097 103 162 29 041 46 952 21 679 x x 66 688 x x 1 512 160 0 0 0 0 0 0 0

71 480

1 738 575

x x x x x x x

x x x x x x x

1 738 575 67 992 31 872 106 500 31 066 47 580 26 282

x x x x x x x

1 512 160 66 688 20 097 103 162 29 041 46 952 21 679

x x x x x x x

67 992

31 872

106 500

31 066

47 580

80130 Szkoy zawodowe 1. Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1 2. Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 2 3. Zesp Szk Zawodowych Nr 2 4. Zesp Szk Zawodowych Nr 4 5. Zesp Szk Zawodowych Nr 5 6. Zesp Szk Zawodowych Nr 6

26 282

Plan przychodw * Plan wydatkw

Wykonanie wydatkw za 2008 r.

Lp. ogem ogem ogem w tym: wpata do budetu 12 x x x x x x x 186 280 x 113 421 x x 69 014 160 479 74 666 179 841 138 136 228 423 121 749 141 612 110 621 13 14 x x x x x x x x x

Wyszczeglnienie

ogem

dotacje z budetu** w tym: wpata do budetu 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 110 621 0 x x x 141 612 0 x x x x 121 749 0 x x x x 228 423 0 x x 298 213 150 633 x x 138 136 0 x x 139 092 x x 179 841 0 x x 207 649 x x 74 666 0 x x 100 607 x x 160 479 0 x x 161 678 x x 69 014 0 x x 69 710 7 11

w tym: dotacja przedmiot. z na budetu otrzym. inwestycje przez zakad budetowy 5 6

Wykonanie przychodw * w tym: dotacja dotacje przedmiot. z z na budetu otrzym. budetu** inwestycje przez zakad budetowy 8 9 10

69 710

161 678

100 607

207 649

139 092

298 213

150 633

186 280

2 7. Zesp Szk Budowlano Geodezyjnych 8. Zesp Szk Elektrycznych 9. Zesp Szk Gastronomicznych 10. Zesp Szk Handlowo Ekonomicznych 11. Zesp Szk Mechanicznych CKP Nr 2 12. Zesp Szk Metalowo Drzewnych 13. Zesp Szk Oglnoksztaccych i Technicznych 14. Zesp Szk Rolniczych CKP 15. Zesp Szk Technicznych i Oglnoksztaccych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 4 897 709 98 352 138 567 77 862 108 761 67 076 58 346 89 010 x x 779 143 x x 501 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 67 486 0 x x 87 012 0 x x x x x x x x x x x x x x 1 435 543 0 x x x x x x x x x x x x x x 1 677 196 108 102 69 828 556 500 942 766 5 319 767 101 050 155 777 77 862 111 192 67 303 58 347 92 772 x x x x x x x x x x x x x 1 435 543 87 012 67 486 501 902 779 143 4 897 709 98 352 138 567 77 862 108 761 67 076 58 346 89 010

113 421

80140

Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego

1 677 196

x x x x x x x x x x x x x

108 102

69 828

1. Centrum Ksztacenia Ustawicznego 2. Zesp Szk Elektrycznych 3. Zesp Szk Gastronomicznych 4. Zesp Szk Mechanicznych

556 500

942 766

80148 Stowki szkolne

5 319 767

1. Szkoa Podstawowa Nr 2

101 050

2. Szkoa Podstawowa Nr 4

155 777

3. Szkoa Podstawowa Nr 5

77 862

4. Szkoa Podstawowa Nr 6

111 192

5. Szkoa Podstawowa Nr 7

67 303

6. Szkoa Podstawowa Nr 8

58 347

7. Szkoa Podstawowa Nr 11

92 772

Plan przychodw * Plan wydatkw

Wykonanie wydatkw za 2008 r

Lp. ogem ogem ogem w tym: wpata do budetu 12 x x x x x x x x x 130 000 136 000 97 560 149 337 x x x x x x 0 0 0 0 0 89 066 144 200 43 735 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 217 000 227 676 237 331 122 157 14 644 40 940 69 768 51 466 69 193 51 271 69 003 116 790 149 042 46 928 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 176 066 89 195 151 466 216 048 134 856 162 031 113 640 224 112 112 393 124 419 95 884 145 316 203 770 216 298 216 231 108 120 14 644 38 208 72 038 51 746 63 591 49 489 69 727 89 066 144 200 43 735 13 75 292 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Wyszczeglnienie

ogem

w tym: wpata do budetu

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x 49 489 69 727 x x 63 591 x x 51 746 x x 72 038 x x 38 208 0 x x 14 644 0 x x 108 120 0 x x x 216 231 0 x x x 216 298 0 x x x 203 770 0 x x x 145 316 0 x x x x 95 884 0 x x x x 124 419 0 x x x x 112 393 0 x x x x 224 112 0 x x x x 113 640 0 x x 121 159 228 549 x x 162 031 0 x x 164 000 x x 134 856 0 x x 138 397 x x 216 048 0 x x 245 760 x x 151 466 0 x x 159 951 x x 89 195 0 x x 106 500 x x 176 066 0 x x 191 662

2 8. Szkoa Podstawowa Nr 12

3 77 874

w tym: dotacja dotacje przedmiot. z z na budetu otrzym. budetu** inwestycje przez zakad budetowy 4 5 6 0 x x 7 75 292 11 77 874

Wykonanie przychodw * w tym: dotacja dotacje przedmiot. z z na budetu otrzym. budetu** inwestycje przez zakad budetowy 8 9 10 0 x x

9. Szkoa Podstawowa Nr 14

191 662

10. Szkoa Podstawowa Nr 15

106 500

11. Szkoa Podstawowa Nr 16

159 951

12. Szkoa Podstawowa Nr 19

245 760

13. Szkoa Podstawowa Nr 21

138 397

14. Szkoa Podstawowa Nr 26

164 000

15. Szkoa Podstawowa Nr 28

121 159

16. Szkoa Podstawowa Nr 32

228 549

17. Szkoa Podstawowa Nr 34

130 000

18. Szkoa Podstawowa Nr 37

136 000

19. Szkoa Podstawowa Nr 43

97 560

20. Szkoa Podstawowa Nr 44

149 337

21. Szkoa Podstawowa Nr 47

217 000

22. Szkoa Podstawowa Nr 49

227 676

23. Szkoa Podstawowa Nr 50

237 331

24. Szkoa Podstawowa Nr 51

122 157

25. Szkoa Podstawowa Nr 52

14 644

26. Publiczne Gimnazjum Nr 2

40 940

27. Publiczne Gimnazjum Nr 3

69 768

28. Publiczne Gimnazjum Nr 4

51 466

29. Publiczne Gimnazjum Nr 7

69 193

30. Publiczne Gimnazjum Nr 9

51 271

31. Publiczne Gimnazjum Nr 15

69 003

32. Publiczne Gimnazjum Nr 18

116 790

149 042

46 928

33. IV Liceum Oglnoksztacce 34. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 5 - PG Nr 10, VII LO 35. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 8 - SP Nr 31, PG Nr 11, XV LO 0 x x

87 310

63 062

87 310

63 062

Plan przychodw * Plan wydatkw

Wykonanie wydatkw za 2008 r

Lp. ogem ogem ogem w tym: wpata do budetu 12 x 66 547 13 14 x

Wyszczeglnienie

ogem

dotacje z budetu** w tym: wpata do budetu 4 0 x x 66 547 0 x x 76 820 7 11

w tym: dotacja przedmiot. z na budetu otrzym. inwestycje przez zakad budetowy 5 6

Wykonanie przychodw * w tym: dotacja dotacje przedmiot. z z na budetu otrzym. budetu** inwestycje przez zakad budetowy 8 9 10

76 820

91 554

58 352

91 554

58 352

189 913

175 113

189 913

175 113

87 912 0 0 0 0 0 x x 37 936 0 x x x 77 241 0 x x x 26 073 0 x x x x x x 46 840 0 x x x x 64 718 0 x x

73 268

87 912 75 804 51 700 30 000 78 000 38 580

x x x x x x

73 268 64 718 46 840 26 073 77 241 37 936

x x x x x x

75 804

51 700

30 000

78 000

38 580

41 293

37 116

41 293

37 116

49 855 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 184 572 111 948 1 621 670 97 521 48 974 21 751 34 083 20 621

35 371

0 0 0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

49 855 201 232 125 533 1 851 301 101 881 66 034 21 752 36 492 22 996

x x x x x x x x x

35 371 184 572 111 948 1 621 670 97 521 48 974 21 751 34 083 20 621

x x x x x x x x x

201 232

2 36. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 9 - PG Nr 14, XIV LO 37. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 10 - PG Nr 16, XVI LO 38. Zesp Szk Oglnoksztacych Mistrzostwa Sportowego - SP Nr 1, PG Nr 8, XIII LO 39. Zesp Szk Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30 40. Zesp Szk Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29 41. Zesp Szk Nr 3 - SP Nr 8, PG Nr 1 42. Zesp Szk Nr 4 - SP Nr 52, PG Nr 31 43. Zesp Szk Nr 5 - SP Nr 5, PG Nr 19 44. Zesp Szk Nr 11 - SP Nr 17 Specjalna, PG Nr 21 Specjalne 45. Zesp Szk Nr 12 - SP Nr 35 Specjalna, PG Nr 26 Specjalne 46. Zesp Szk Nr 13 - SP Nr 46 Specjalna, PG Nr 22 Specjalne 47. Zesp Szk Integracyjnych Nr 1 - SP Nr 45, PG Nr 17 48. Zesp Szk Sportowych Nr 1 - SP Nr 29, PG Nr 20

125 533

80195 Pozostaa dziaalno

1 851 301

1. Szkoa Podstawowa Nr 2

101 881

2. Szkoa Podstawowa Nr 4

66 034

3. Szkoa Podstawowa Nr 5

21 752

4. Szkoa Podstawowa Nr 6

36 492

5. Szkoa Podstawowa Nr 7

22 996

Plan przychodw * Plan wydatkw

Wykonanie wydatkw za 2008 r

Lp. ogem ogem ogem w tym: wpata do budetu 12 x x x x x x x x x 35 113 30 915 100 000 x x x x x x x 0 0 0 0 65 954 64 723 30 205 x 37 496 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 130 583 24 262 8 722 6 054 86 581 23 969 27 454 25 944 21 136 107 199 3 927 66 903 79 816 33 898 43 922 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 55 958 42 969 68 375 57 486 33 328 11 749 47 822 54 102 29 927 30 575 70 509 103 869 24 381 8 721 6 053 72 708 23 215 17 446 25 806 20 564 105 704 3 927 65 954 64 723 30 205 37 496 13 9 711 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Wyszczeglnienie

ogem

w tym: wpata do budetu

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x 105 704 3 927 x x 20 564 x x 25 806 x x 17 446 0 x x 23 215 0 x x 72 708 0 x x 6 053 0 x x x 8 721 0 x x x 24 381 0 x x x 103 869 0 x x x 70 509 0 x x x x 30 575 0 x x x x 29 927 0 x x x x 54 102 0 x x x x 47 822 0 x x 60 000 57 572 x x 11 749 0 x x 12 172 x x 33 328 0 x x 43 805 x x 57 486 0 x x 57 728 x x 68 375 0 x x 83 199 x x 42 969 0 x x 42 000 x x 55 958 0 x x 68 203

2 6. Szkoa Podstawowa Nr 8

3 9 711

w tym: dotacja dotacje przedmiot. z z na budetu otrzym. budetu** inwestycje przez zakad budetowy 4 5 6 0 x x 7 9 711 11 9 711

Wykonanie przychodw * w tym: dotacja dotacje przedmiot. z z na budetu otrzym. budetu** inwestycje przez zakad budetowy 8 9 10 0 x x

7. Szkoa Podstawowa Nr 15

68 203

8. Szkoa Podstawowa Nr 16

42 000

9. Szkoa Podstawowa Nr 19

83 199

10. Szkoa Podstawowa Nr 26

57 728

11. Szkoa Podstawowa Nr 28

43 805

12. Szkoa Podstawowa Nr 32

12 172

13. Szkoa Podstawowa Nr 34

60 000

14. Szkoa Podstawowa Nr 37

57 572

15. Szkoa Podstawowa Nr 43

35 113

16. Szkoa Podstawowa Nr 44

30 915

17. Szkoa Podstawowa Nr 47

100 000

18. Szkoa Podstawowa Nr 50

130 583

19. Szkoa Podstawowa Nr 51

24 262

20. Szkoa Podstawowa Nr 52

8 722

21. Publiczne Gimnazjum Nr 1

6 054

22. Publiczne Gimnazjum Nr 2

86 581

23. Publiczne Gimnazjum Nr 4

23 969

24. Publiczne Gimnazjum Nr 5

27 454

25. Publiczne Gimnazjum Nr 9

25 944

26. Publiczne Gimnazjum Nr 12

21 136

27. Publiczne Gimnazjum Nr 13

107 199

3 927

66 903

79 816

33 898

28. Publiczne Gimnazjum Nr 31 29. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 2 30. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 3 31. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 5 32. Zesp Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego

43 922

Plan przychodw * Plan wydatkw

Wykonanie wydatkw za 2008 r

Lp. ogem ogem ogem w tym: wpata do budetu 12 x x x x x x 37 957 26 275 485 221 x 156 735 x x x x 10 584 20 984 13 564 8 178 21 579 150 663 30 205 19 679 400 139 92 727 13 14 x x x x x x x x x x

Wyszczeglnienie

ogem

dotacje z budetu** w tym: wpata do budetu 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 92 727 0 x x x 400 139 0 x x x x 19 679 0 x x x x 30 205 0 x x x x 150 663 0 x x 148 137 x x 21 579 0 x x 26 000 x x 8 178 0 x x 19 131 x x 13 564 0 x x 20 300 x x 20 984 0 x x 21 466 x x 10 584 0 x x 12 092 7 11

w tym: dotacja przedmiot. z na budetu otrzym. inwestycje przez zakad budetowy 5 6

Wykonanie przychodw * w tym: dotacja dotacje przedmiot. z z na budetu otrzym. budetu** inwestycje przez zakad budetowy 8 9 10

12 092

21 466

20 300

19 131

2 33. Zesp Szk Nr 1 SP Nr 20, PG Nr 30 34. Zesp Szk Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29 35. Zesp Szk Nr 3 - SP Nr 8, PG Nr 1 36. Zesp Szk Nr 4 - SP Nr 52, PG Nr 31 37. Zesp Szk Nr 5 - SP Nr 5, PG Nr 19 38. I Liceum Oglnoksztacce

26 000

148 137

37 957

26 275

485 221

156 735

39. V Liceum Oglnoksztacce 40. Zesp Szk Sportowych Nr 1 Placwki opiekuczo85201 wychowawcze 1. Wielofunkcyjna Placwka Opiekuczo-Wychowawcza "Jedynka" 2. Wielofunkcyjna Placwka Opiekuczo-Wychowawcza "Dwjka" 3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x 30 052 756 078 46 610 46 610 x x 786 130 x x 71 150 x x 10 104 0 0 0 0 0 0 0 x x 9 921 0 x x 216 237 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

231 419

231 419 10 000 10 172 76 895 836 910 82 522 754 388 50 361 50 361

x x x x x x x x x

216 237 9 921 10 104 71 150 786 130 30 052 756 078 46 610 46 610

x x x x x x x x x

10 000

4. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2

10 172

5. Pogotowie Opiekucze

76 895

836 910

82 522

754 388

50 361

85202 Domy pomocy spoecznej 1. Dom Pomocy Spoecznej ul.Baranowicka 2. Dom Pomocy Spoecznej ul. wierkowa 85219 Orodki pomocy spoecznej 1. Miejski Orodek Pomocy Rodzinie

50 361

Plan przychodw * Plan wydatkw

Wykonanie wydatkw za 2008 r

Lp. ogem ogem ogem w tym: wpata do budetu 12 x x 135 838 135 838 13 14 x x

Wyszczeglnienie

ogem

dotacje z budetu** w tym: wpata do budetu 4 0 0 x x 135 838 0 x x 138 026 x x 135 838 0 x x 138 026 7 11

w tym: dotacja przedmiot. z na budetu otrzym. inwestycje przez zakad budetowy 5 6

Wykonanie przychodw * w tym: dotacja dotacje przedmiot. z z na budetu otrzym. budetu** inwestycje przez zakad budetowy 8 9 10

85403

Specjalne orodki szkolnowychowawcze

138 026

1. Specjalny Orodek SzkolnoWychowawczy 0 0 0 0 x x 11 202 0 x x x x 22 470 0 x x x x 2 962 0 x x 2 964 26 095 11 312 x x 36 634 0 x x 40 371 x x x x

138 026

85406

Poradnie psychologicznopedagogiczne

40 371

36 634 2 962 22 470 11 202

x x x x

2 964

26 095

1. Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Nr 1 2. Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Nr 2 3. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x 103 387 120 451 510 732 154 846 x x 441 000 x x 619 962 x x 214 776 0 0 0 0 0 0 0 x x 3 103 513 0 x x 0 0 x x x x x x x x x x x 795 160 0 x x x 58 111 0 x x x 853 271 0 x x x x x x x x x x x x x 933 099 58 104 874 995 0 3 259 704 220 556 624 073 445 018 130 856 125 044 538 676 185 916

11 312

85407

933 099

x x x x x x x x x x x x

853 271 58 111 795 160 0 3 103 513 214 776 619 962 441 000 103 387 120 451 510 732 154 846

x x x x x x x x x x x x

58 104

874 995

Placwki wychowania pozaszkolnego 1. Modzieowy Dom Kultury 2. Midzyszkolny Orodek Sportowy 3. Samorzdowe Ognisko Baletowe

85410 Internaty i bursy szkolne

3 259 704

1. VIII Liceum Oglnoksztacce

220 556

624 073

445 018

130 856

125 044

538 676

2. Bursa Szkolna 3. Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1 4. Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 2 5. Zesp Szk Zawodowych Nr 2 6. Zesp Szk Handlowo Ekonomicznych 7. Zesp Szk Mechanicznych CKP Nr 2

185 916

Plan przychodw * Plan wydatkw

Wykonanie wydatkw za 2008 r

Lp. ogem ogem ogem w tym: wpata do budetu 12 x x x x x 269 020 559 008 110 332 230 585 230 585 13 14 x x x x x

Wyszczeglnienie

ogem

dotacje z budetu** w tym: wpata do budetu 4 0 0 0 0 0 x x 230 585 0 x x 250 728 x x 230 585 0 x x 250 728 x x 110 332 0 x x 118 831 x x 559 008 0 x x 571 933 x x 269 020 0 x x 298 801 7 11

w tym: dotacja przedmiot. z na budetu otrzym. inwestycje przez zakad budetowy 5 6

Wykonanie przychodw * w tym: dotacja dotacje przedmiot. z z na budetu otrzym. budetu** inwestycje przez zakad budetowy 8 9 10

2 8. Zesp Szk Oglnoksztaccych i Technicznych 9. Zesp Szk Rolniczych CKP

298 801

571 933

10. Zesp Szk Nr 16

118 831

250 728

85417 Szkolne schroniska modzieowe 1. Szkolne Schronisko Modzieowe 0 0 x x 152 682 0 x x x x 152 682 0 x x 84 334 84 334

250 728

90013 Schroniska dla zwierzt

84 334

x x

152 682 152 682

x x

1. Schronisko dla Zwierzt

84 334

Ogem

164 228 051 57 600 367

10 670 455

4 370 000 161 912 169 57 360 165

10 572 955

4 227 579 164 228 051

0 161 865 649

W odniesieniu do dochodw wasnych jednostek budetowych: * dochody ** rda dochodw wskazanych przez Rad

Zacznik Nr 9 DOTACJE PRZEDMIOTOWE UDZIELONE W 2008 R.

Lp. 6 dotacja na wydatki majtkowe dotacja do kosztw utrzymania dotacja na powoanie i prowadzenie Centrum Zasobw Dydaktycznych Jzyka Angielskiego dotacja na organizacje uroczystoci szkolnych

Dzia

Rozdzia

Nazwa jednostki otrzymujcej dotacj Zakres

Ogem kwota dotacji 7 31 474 305 528 15 130 3 600 250 000 55 000 712 500 5 599 365 11 356

1 1.

2 700

3 70001

4 6210

2.

801

80142

2650

3.

801

80147

2650

4.

801

80195

2650

5.

801

80197

2660

5 Zarzd Mienia Komunalnego Miejski Orodek Doradztwa Metodycznego Miejski Orodek Doradztwa Metodycznego Miejski Orodek Doradztwa Metodycznego Zesp Szk Rolniczych CKP

6.

851

85154

2650

Izba Wytrzewie

7. 8.

851 853

85158 85305

2650 2650

Izba Wytrzewie obki

9.

853

85395

2658

Miejski Orodek Doradztwa Metodycznego

10. OGEM

926

92604

2659 2650 6210

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji

dotacja do kosztw utrzymania dotacja na realizacj zada z zakresu profilaktyki przeciwdziaania alkoholizmowi dotacja do kosztw utrzymania dotacja do utrzymania 1 miejsca statutowego dotacja na program Rozwj szkolnictwa zawodowego w Biaymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy dotacja do kosztw utrzymania dotacja na wydatki majtkowe

9 476 3 861 000 4 196 105 15 050 534

Zacznik Nr 10 DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE W 2008 R.

(w zotych) Nazwa instytucji 5 GMINA Szkoy podstawowe Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Przedszkola Przedszkola Gimnazja Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Pozostaa dziaalno Pozostaa dziaalno Pomoc materialna dla uczniw Biaostocki Orodek Kultury Kwota dotacji 6

Lp. 1

Dzia 2

Rozdzia 3

** 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

801 801 801 801 801 801 801

80101 80103 80104 80104 80110 80146 80195

8.

853

85395

9.

854

85415

10.

921

92109

11. 12.

921 921

92109 92110

2540 2540 2510 2540 2540 2510 2510 2518/2519 6218/6219 2510 2480 6220 2480 2480 Dom Kultury "rdmiecie" Galeria im. Sledziskich POWIAT Szkoy podstawowe specjalne Licea oglnoksztacce Szkoy zawodowe Modzieowe orodki socjoterapii Biaostocki Teatr Lalek Galeria Arsena - BWA Muzeum Wojska OGEM

1. 2. 3. 4.

801 801 801 854

80102 80120 80130 85421

5.

921

92106

6. 7.

921 921

92110 92118

2540 2540 2540 2540 2480 6220 2480 2480

58 076 708 4 108 408 332 725 41 870 854 3 313 964 3 457 250 206 072 27 966 63 605 5 895 135 239 3 287 730 400 000 395 000 472 000 18 038 661 463 824 3 715 046 5 499 106 349 125 3 950 000 1 284 560 1 350 000 1 427 000 76 115 369

Zacznik Nr 11

INFORMACJA O DOTACJACH CELOWYCH NA ZADANIA WASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALECE I NIENALECE DO SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH W 2008 ROKU
Kwota udzielonej dotacji (w zotych) 4. 163.639 12.000 10 783 5 118 6 616 10.000 10.400 3.000 6.000 24.937 26.08.2008r. 01.12.2008r. 30.07.2008r. 23.01.2009r. 22.01.2009r. 22.01.2009r. 22.01.2009r. 22.01.2009r. 08.01.2009r. Data zoenia rozliczenia 5.

Lp. Okrelenie zadania 3. RAZEM

Podmiot dotowany

1.

2.

801

OWIATA I WYCHOWANIE

1.

Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarzd Gwny Warszawa, ul. Reja 9

Zwizek Harcerstwa Polskiego Chorgiew Biaostocka Biaystok, ul. Paacowa 3/1

2.

Stowarzyszenie Klub Dobrej Nowiny Biaystok, ul. Kujawska 22

3.

Polski Zwizek Niewidomych Okrg Podlaski Biaystok, ul. Biaa 13/33

4.

Stowarzyszenie Wolontariatu Midzypokoleniowego Biaystok, ul. abia 5

5.

Fundacja Edukacji i Twrczoci Biaystok, ul. w. Mikoaja 9

18.000 10.000 10.000 6.000 6.000 6.580 6.015 12.190

02.02..2009r. 21.01.2009r. 03.02.2009r. 21.01.2009r. 30.07.2008r. 30.09.2008r. 23.09.2008r. 31.12.2008r.

6.

7.

8.

9.

Programy edukacyjne ukierunkowane na integracj spoeczn i dobr edukacj dzieci Imigrantw w biaostockich szkoach / placwkach Programy edukacyjno-wychowawcze rozwijajce umiejtnoci modziey, suchaczy biorcych udzia w dziaaniach na rzecz osb potrzebujcych: np. dzieci, osb niepenosprawnych, starszych Programy edukacyjno-wychowawcze rozwijajce umiejtnoci spoeczne midzypokoleniowe, realizowane w formie warsztatw Programy edukacyjno-wychowawcze rozwijajce umiejtnoci modziey, suchaczy biorcych udzia w dziaaniach na rzecz osb potrzebujcych: np. dzieci, osb niepenosprawnych, starszych Programy edukacyjno-wychowawcze rozwijajce umiejtnoci spoeczne midzypokoleniowe, realizowane w formie warsztatw Programy edukacyjno-wychowawcze rozwijajce umiejtnoci modziey, suchaczy biorcych udzia w dziaaniach na rzecz osb potrzebujcych: np. dzieci, osb niepenosprawnych, starszych Innowacyjne programy wspierajce aktywno dzieci, modziey, suchaczy w otoczeniu szk / placwek np. realizowanie dziaa na rzecz rodowiska metod projektw Projekty wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w spoecznych dziaaniach midzypokoleniowych Programy edukacyjno-wychowawcze rozwijajce umiejtnoci modziey, suchaczy biorcych udzia w dziaaniach na rzecz osb potrzebujcych: np. dzieci, osb niepenosprawnych, starszych Programy edukacyjno-wychowawcze rozwijajce umiejtnoci modziey, suchaczy biorcych udzia w dziaaniach na rzecz osb potrzebujcych: np. dzieci, osb niepenosprawnych, starszych Wspieranie innowacyjnych projektw edukacyjnych i wychowawczych realizowanych w szkoach / placwkach Innowacyjne programy wychowawcze wczajce uczniw, suchaczy w rozwizywaniu konfliktw np. programy negocjacji i mediacji rwieniczej Innowacyjne programy wspierajce aktywno dzieci, modziey, suchaczy w otoczeniu szk / placwek np. realizowanie dziaa na rzecz rodowiska metod projektw Wspieranie innowacyjnych projektw edukacyjnych i wychowawczych realizowanych w szkoach / placwkach Nauczanie jzyka angielskiego w klasie I i II Nauczanie jzyka angielskiego w klasie I i II Nauczanie jzyka angielskiego w klasie I i II

10.

11.

12.

Towarzystwo Amicus Biaystok, ul. Lipowa 14 Stowarzyszenie Dziea Nieustajcej Pomocy Biaystok, ul. Wysockiego 29 Midzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Volley 16 Biaystok, ul. Straacka 25 Stowarzyszenie FAROS Biaystok, ul. Pietkiewicza 1 lok. 1 Spoeczna Szkoa Podstawowa Nr 2 Biaystok, ul. Narewska 13 Spoeczna Szkoa Podstawowa Nr 3 Biaystok, ul. Kalinowa 5 Szkoa Podstawowa Zgromadzenia SS Misjonarek w. Rodziny Biaystok, ul. Dobra 1a

Lp. Okrelenie zadania 3. RAZEM 302 453 453 151 227 982 1.362 113.000 12.000 5.972 50.200 140.000 4 000 4 000 4.500 3.200 42.000 160.000 55.000 1.437 10.000 2.487.373 09.01.2009r. 09.01.2009r. 30.12.2008r. 18.12.2008r. 12.01.2009r. 19.12.2008r. 28.01.2009r. 28.01.2009r. 28.01.2009r. 29.01.2009r. 29.01.2009r. 05.01.2009r 21.01.2009r. 21.01.2009r. 09.09.2008r. 19.01.2009r. 16.01.2009r. 13.01.2009r. 13.01.2009r. 29.01.2009r. 14.01.2009 r. 4. 5.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

851

OCHRONA ZDROWIA

1.

2.

3.

4. Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne wychowankw niepublicznych caodobowych placwek opiekuczo-wychowawczych Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczeglnoci z problemem alkoholowym Prowadzenie punkt informacyjnego o problemach alkoholowych Skadki na ubezpieczenie zdrowotne wychowankw niepublicznych caodobowych placwek opiekuczo-wychowawczych Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczeglnoci z problemem alkoholowym Wspieranie usug profilaktyczno terapeutycznych w zakresie pomocy uzalenionym, ich rodzinom i osobom zagroonym uzalenieniem. Halowy turniej pikarski Orlikw wita na sportowo Baw si z Piastem Mikoajkowy turniej pikarski Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczeglnoci z problemem alkoholowym Wspieranie usug profilaktyczno terapeutycznych, w zakresie pomocy uzalenionym, ich rodzinom i osobom zagroonym uzalenieniem . Wspieranie usug rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziaania narkomanii realizowanych w placwkach stacjonarnych i orodkach dziennego pobytu

Katolickie Gimnazjum SPSK Biaystok, ul. Kocielna 3 Katolickie LO SPSK Biaystok, ul. Kocielna 3 Prywatna Szkoa Podstawowa Nr. 6 Biaystok, ul. A.Boboli 76 Liceum Oglnoksztacce WIG Biaystok, ul. Ciepa 40

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego

5.

Zasadnicza Szkoa Zawodowa ZDZ Biaystok, ul Sienkiewicza 77

6.

Studium Techniki dentystycznej AKADEMIA STARTU Biaystok, ul. Sobieskiego 3

7.

Caritas Archidiecezji Biaostockiej Biaystok, ul. Warszawska 32

8.

Nasz Dom Dobry Pasterz Biaystok, ul. Mickiewicza 13

9.

Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny ul. Berlinga 8 15-950 Biaystok

10.

Katolicki Klub Sportowy "PIAST" Biaystok, ul. Elewatorska 6A

11.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "DROGA" Modzieowy Orodek Terapii i Readaptacji ETAP Biaystok, ul. Proletariacka 21

12.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "DROGA" Biaystok , ul. Proletariacka 21

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne wychowankw niepublicznych caodobowych placwek opiekuczo-wychowawczych Prowadzenie zaj edukacyjnych dla rodzicw i wychowawcw w zakresie obejmujcym w szczeglnoci profilaktyk zachowa ryzykownych

Lp. Okrelenie zadania 3. Prowadzenie zaj profilaktycznych dla dzieci z grup podwyszonego ryzyka Wspieranie usug rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziaania narkomanii realizowanych w placwkach stacjonarnych i orodkach dziennego pobytu. 45.000 22.692 158.320 100.000 10 000 120 000 150.000 6 000 9.800 6.500 6.000 2.330 12.000 8.000 8.000 6.000 5.000 12.000 2.500 203.000 6.000 8.000 50.000 Organizacja zaj sportowo- rekreacyjnych dla uczniw klas o profilu koszykwki dziewczt i chopcw, poczonych z organizacj zaj profilaktyki przeciw uzalenieniom na podstawie programu Wicej wiem- sam decyduj 12.000 Modzieowe centrum Skatepark Opieka nad kobiet ciarn i noworodkiem w 2008 roku 26.400 26.01.2009r. 30.01.2009r. 30.07.2008r. 12.01.2009r. 02.02.2009r. 20.01.2009r. 03.01.2009r. 29.12.2008r. 14.01.2009r. 14.01.2009r. 15.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 25.09.2008r. 04.02.2009r. 26.02.2009r. 27.01.2009r. 27.01.2009r. 27.01.2009r. 22.01.2009r. 22.01.2009r. 23.01.2009r. 4. 5.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

13.

14.

Stowarzyszenie Dziea Nieustajcej Pomocy Katolicki Orodek Probacji Alternatywnej EXODUS Biaystok, ul. Wysockiego 79 Stowarzyszenie Rowerowy Biaystok Biaystok, ul. witojaska 13 lok. 1

15.

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Biaystok, ul. Sienkiewicza 79

16.

Uniwersytet Medyczny w Biaymstoku, Biaystok ul. J. Kiliskiego 1

17.

Towarzystwo Przyjaci Chorych Hospicjum Biaystok, ul. Sobieskiego 1

18. Sport tak- alkohol nie

Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej Biaystok, ul. Grottgera 8

Dofinansowanie dodatkowych zaj terapeutycznych, materiay i szkolenia kadry Poradni Terapii Uzalenie i Wspuzalenienia przy ul. Storczykowej 5 Program Da Szans prowadzony przez Samodzielny Publiczny Dziecicy Szpital Kliniczny w Biaymstoku, siedziba przy ul. Waszyngtona 17 Zwikszenie dostpnoci do wiadcze zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej w 2008r.oku Prowadzenie orodka wsparcia i rehabilitacji psychospoecznej dla osb z zaburzeniami psychicznymi Klub Pacjenta Przysta

19.

Prawosawny Klub Sportowy Dynamis Biaystok, ul. Wgierska 15

20.

MUKS Stoczek 45 Biaystok, ul. agodna 10

21. I Oglnopolska Gimnazjada Strzelecka Studenckie strzelanie promocja zdrowego stylu ycia Rodzinne strzelanie z Kalibrem Wakacyjny turniej strzelecki Naogi wrzu do kosza

MUKS Volley 16 Biaystok, ul. Straacka 25

Turniej tenisa stoowego, turniej gry w pikarzyki, turniej bilardowy poczone z profilaktyk przeciwalkoholow. Organizacja zaj oraz imprez sportowo- rekreacyjnych o charakterze oglnodostpnym poczonych z realizacj programw profilaktyki przeciwalkoholowej Organizacja zaj oraz imprez sportowo- rekreacyjnych o charakterze oglnodostpnym poczonych z realizacj programw profilaktyki przeciwalkoholowej Zajcia sportowo- rekreacyjne poczone z realizacj programu profilaktyki przeciwalkoholowej.

22.

Uczniowski Klub Sportowy Kaliber Biaystok, ul. Stoeczna 21

23.

Podlaski Klub Koszykwki UBRY Biaystok, ul. Narewska 11

Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i modziey miasta Biaegostoku Mdry wolontariusz- zdrowe dzieci program profilaktyczno-sportowy prowadzony w wietlicach socjoterapeutycznych dziaajcych przy ELEOS Prowadzenie wietlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym przy ul. w. Mikoaja 5, ul. Kruczej 5/2 i ul. Warszawskiej 47 Prowadzenie punkt informacyjnego o problemach alkoholowych Akcja bez procentw w grudniu 2008r. Dziaania antyalkoholowe poczone z zajciami piki nonej, dzieci i modziey.

24.

ELEOS Prawosawny Orodek Miosierdzia Diecezji Biaostocko-Gdaskiej Biaystok, ul. w. Mikoaja 5

25.

Prawosawny Orodek Miosierdzia Diecezji Biaostocko-Gdaskiej Biaystok, ul. w. Mikoaja 5

26.

MOSP JAGIELLONIA Biaystok, ul. Fabryczna 1

27.

UKS GIMBASKET 15 Biaystok, ul. Porzeczkowa 11

Lp. Okrelenie zadania 4. 8.000 10.000 3.500 10.000 50.516 49.800 55.096 61.200 65.000 50.680 54.000 6.000 102.000 64.000 85.200 60.000 18.600 25.000 55.000 4.000 45.000 RAZEM Dziaania o charakterze pomocowym i aktywizujcym nakierowane na przywrcenie aktywnoci spoeczno-zawodowej osb bezdomnych i zagroonym bezdomnoci 4.575.723 67.000 29.01.2009r. 30.01.2009r. 30.10.2008r. 30.01.2009r. 28.01.2009r. 23.01.2009r. 12.01.2009r. 29.01.2009r. 30.01.2009r. 29.01.2009r. 26.01.2009r. 29.01.2009r. 30.01.2009r. 02.02..2009r. 06.02.2009r. 29.01.2009r. 29.01.2009r. 30.01.2009r. 03.02.2009r. 09.01.2009r. 19.01.2009r. 06.02.2009r. 3. I Biaostocka Grand Prix Scrabble 2008 cykl imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach programw profilaktyki przeciwalkoholowej 5.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

28.

Towarzystwo Sportowo- Rekreacyjne Genticus Biaystok, ul. Wkiennicza 4

29.

30.

31.

32.

33.

34. Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczeglnoci z problemem alkoholowym

MOKS SONECZNY STOK Biaystok, ul. Armii Krajowej 7 Zgromadzenie Sistr Misjonarek w. Rodziny Biaystok, ul. Stoeczna 5 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha w. Biaystok, ul. Piastowska 2 Stowarzyszenie Integracji Kulturalno-Ekologicznej "GNIAZDOZBIR" Biaystok, ul. Szarych Szeregw 8/3 Stowarzyszenie Czcicieli Miosierdzia Boego im. Ks. M Sopoki Biaystok, ul. Radzymiska 1 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA Biaystok, ul. Orla 2

XI Biaostocki Mundial 08- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poczone z realizacj programw profilaktyki przeciwalkoholowej XXVI Sportowo- Rekreacyjna Grand Prix 2008 cykl imprez w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej Organizacja zaj oraz imprez sportowo- rekreacyjnych o charakterze oglnodostpnym poczonych z realizacj programw profilaktyki przeciwalkoholowej Soneczna liga Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczeglnoci z problemem alkoholowym Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych a w szczeglnoci z problemem alkoholowym Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczeglnoci z problemem alkoholowym Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczeglnoci z problemem alkoholowym Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczeglnoci z problemem alkoholowym

35.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Modziey "PRZYJACIELE" Biaystok, ul. w. Kazimierza 2

36.

37.

38.

39.

Stowarzyszenie Abstynentw Klub Abstynentw "ARKA" Biaystok, ul. w. A. Boboli 5 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Biaostockiej Biaystok, ul. Rynek Kociuszki 2 Biaostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentw "KROKUS" Biaystok, ul. Warszawska 2 Biaostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentw "TCZA" Biaystok, ul. Antoniukowska 60

40.

Polskie Stowarzyszenie Pedagogw i Animatorw "KLANZA" Biaystok, ul. Czstochowska 6a

Promowanie trzewego stylu ycia poczone z dziaaniami pomocowymi skierowanymi do osb i rodzin z problemem alkoholowym Prowadzenie poradnictwa telefonicznego w zakresie rozwizywania problemw alkoholowych i przemocy domowej Promowanie trzewego stylu ycia poczone z dziaaniami pomocowymi skierowanymi do osb i rodzin z problemem alkoholowym Promowanie trzewego stylu ycia poczone z dziaaniami pomocowymi skierowanymi do osb i rodzin z problemem alkoholowym Prowadzenie wietlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczeglnoci z problemem alkoholowym Prowadzenie Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny w zakresie ochrony dzieci przed przemoc Prowadzenie zaj profilaktycznych dla dzieci z grup podwyszonego ryzyka

41.

42.

43.

Prowadzenie profilaktycznej dziaalnoci informacyjnej i edukacyjnej spoeczestwa za porednictwem lokalnych mediw Prowadzenie profilaktycznej dziaalnoci informacyjnej i edukacyjnej spoeczestwa za porednictwem lokalnych mediw Prowadzenie zaj edukacyjnych dla rodzicw i wychowawcw w zakresie obejmujcym w szczeglnoci profilaktyk zachowa ryzykownych Promowanie trzewego stylu ycia poczone z dziaaniami pomocowymi skierowanymi do osb i rodzin z problemem alkoholowym

44.

45.

Stowarzyszenie Dziea Nieustajcej Pomocy Biaystok, ul. Wysockiego 79 Radio Prawosawnej Diecezji Biaostocko-Gdaskiej "ORTHODOXIA" Biaystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13 Radio VOX FM Biaystok Biaystok, ul. Ks. Abramowicza 1a Stowarzyszenie Przyjaci Szk Katolickich Czstochowa, ul. Oklna 113 Podlaska Szkoa dla Rodzicw i Wychowawcw w B- stoku ul. Kocielna 3 Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Przymierze Biaystok, ul. Wasilkowska 32

852

POMOC SPOECZNA

1.

Prawosawny Orodek Miosierdzia Diecezji Biaostocko.-GdaskiejELEOS Biaystok, ul. w. Mikoaja 5

Lp. Okrelenie zadania 3. Prowadzenie specjalistycznej placwki opiekuczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 20 dzieci i modziey w wieku od 15 roku ycia pochodzcych z rodzin dysfunkcyjnych 50.400 4.000 307.500 50.000 111.000 26.000 162.793 5.000 11.818 4.600 33.000 26.000 701.744 140.937 6.400 13.000 17.000 513.900 40.000 765.553 93.000 35.000 16.800 Wsparcie najuboszych mieszkacw Biaegostoku w okresie 01 grudnia-31 grudnia 2008r. 31.12.2008r. 29.01.2009r 28.01.2009r. 28.01.2009r. 28.01.2009r. 28.04.2008r. 28.01.2009r. 30.01.2009r. 14.01.2009r. 20.01.2009r. 29.01.2009r. 23.01.2009r. 06.01.2009r. 06.01.2009r. 05.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 23.01.2009r. 19.01.2009r. 19.01.2009r. 13.01.2009r. 28.04.2008r. 4. 5.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

Wspieranie dziaa pomocowych na rzecz osb bezdomnych poprzez zapewnienie schronienia, miejsc noclegowych, wyywienia Zapewnienie osobom bezdomnym miejsca caodobowego schronienia, posiku i niezbdnego ubrania wiadczenie usug opiekuczych Zapewnienie gorcego posiku osobom ubogim i bezdomnym w okresie zimowym Utworzenie i prowadzenie placwki opiekuczo- wychowawczej typu rodzinnego dla omiorga dzieci Wsparcie najuboszych mieszkacw Biaegostoku w okresie 01 grudnia-31 grudnia 2008r.

2.

CARITAS Archidiecezji Biaostockiej Biaystok, ul. Warszawska 32

3.

4.

Stowarzyszenie Samopomocowe Rady Seniorw Dzielnicy Antonik Biaystok, ul. Broniewskiego 4 Stowarzyszenie Samopomocowe Orchidea Biaystok, ul. Dobra 12

5. wiadczenie usug opiekuczych wiadczenie specjalistycznych usug opiekuczych

Polski Komitet Pomocy Spoecznej Zarzd Okrgowy w Biaymstoku Biaystok, ul. K. Branickiego 25

Prowadzenie dziaa na rzecz aktywizacji spoecznej osb starszych- Letni wypoczynek niepenosprawnych seniorw Prowadzenie dziaa na rzecz aktywizacji spoecznej osb starszych-wycieczka integracyjnoturystyczna- wito Ziemniaka Dziaania o charakterze pomocowym i aktywizujcym nakierowane na przywrcenie aktywnoci spoeczno-zawodowej osb bezdomnych i zagroonym bezdomnoci Pomoc rzeczowa i ywnociowa majca na celu umoliwienie osobom i rodzinom przezwycienie trudnych sytuacji yciowych- Pomoc rodzinom i osobom ubogim

6.

Polski Zwizek Niewidomych Okrg Podlaski Biaystok, ul. Biaa 13

7.

8.

9.

10.

Towarzystwo Przyjaci Dzieci Biaystok, ul. W. Liniarskiego 1 A Chrzecijaskie Centrum Edukacyjne DIAMENT Biaystok, ul. Jurowiecka 33 Zgromadzenie Sistr Franciszkanek od Cierpicych Biaystok, ul. Proletariacka 8 Zgromadzenie Sistr Misjonarek w. Rodziny Biaystok, ul. Stoeczna5 wiadczenie usug opiekuczych

Pomoc rzeczowa i ywnociowa majca na celu umoliwienie osobom i rodzinom przezwycienie trudnych sytuacji yciowych- zakup paczek ywnociowych dla najuboszych osb niewidzcych i sabo widzcych Prowadzenie opiekuczej placwki opiekuczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i modziey z rodzin dysfunkcyjnych Prowadzenie opiekuczej placwki opiekuczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i modziey z rodzin dysfunkcyjnych Prowadzenie placwki zapewniajcej caodobow opiek mieszkacom Biaegostoku osobom niepenosprawnym, przewlekle chorym oraz starszym Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej dla modziey z rodzin ubogich, wielodzietnych, dysfunkcyjnych pod nazw Klub Gimnazjalisty

11.

Podlaski Zarzd Okrgowy PCK Biaystok, ul. Warszawska 29

wiadczenie specjalistycznych usug opiekuczych Pomoc rzeczowa i ywnociowa majca na celu umoliwienie osobom i rodzinom przezwycienie trudnych sytuacji yciowych Zapewnienie gorcego posiku osobom ubogim i bezdomnym w okresie zimowym

Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat Oddzia Biaystok

12.

Biaystok ul. witojaska 2A

Lp. Okrelenie zadania 3. 4. 5.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

Stowarzyszenie Bank ywnoci Pomoc rzeczowa i ywnociowa majca na celu umoliwienie osobom i rodzinom przezwycienie trudnych sytuacji yciowych 16.000

13.

03.02..2009r.

Suwaki ul. Kowieska 3m18 Zapewnienie gorcego posiku osobom ubogim i bezdomnym w okresie zimowym Wsparcie najuboszych mieszkacw Biaegostoku w okresie 01 grudnia-31 grudnia 2008r. Prowadzenie placwki wielofunkcyjnej opiekuczo-wychowawczej dla dzieci z hotelem Wsparcie najuboszych mieszkacw Biaegostoku w okresie 01 grudnia-31 grudnia 2008r. Prowadzenie opiekuczej placwki opiekuczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i modziey z rodzin dysfunkcyjnych Prowadzenie placwki opiekuczo-wychowawczej dla 24 dziewczt Prowadzenie dziaa za rzecz aktywizacji spoecznej osb starszych Wsparcie najuboszych mieszkacw Biaegostoku w okresie 01 grudnia-31 grudnia 2008r. 777.036 9.000 30.000 471.960 13.582 2.500 4.500 7.200

07.05.2008r. 30.01.2009r. 29.01.2009r. 23.01.2009r. 29.01.2009r. 29.01.2009r. 13.01.2009r. 29.01.2009r.

14.

Stowarzyszenie Czcicieli Miosierdzia Boego Archidiecezji Biaostockiej Biaystok, ul. Radzymiska 1

15.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA Biaystok, ul. Proletariacka 21

16.

Nasz Dom: Dobry Pasterz Biaystok, ul. Mickiewicza 13

17.

Stowarzyszenie Samopomocowe Rado Dzielnicy Dziesiciny II Biaystok, ul. Gajowa 68

18.

Polskie Stowarzyszenie Pedagogw i Animatorw Klauza Oddzia Biaostocki, ul. Czstochowska 6 A

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w szczeglnoci prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego na rzecz mieszkacw Biaegostoku- osb i rodzin majcych trudnoci lub wykazujcych potrzeb wsparcia w rozwizywaniu swoich problemw yciowych. Program opieki nad dzieckiem i rodzin RAZEM Wspieranie dzieci i rodzin wychowujcych dzieci z dysfunkcj ruchu Prowadzenie orodka dla dzieci z poraeniem mzgowym Prowadzenie rehabilitacji dzieci i modziey niewidomej i sabowidzcej oraz indywidualnych szkole z zakresu rehabilitacji podstawowej dla osb niepenosprawnych wzrokowo z miasta Biaystok Organizowanie indywidualnej pomocy psychologicznej, grup wsparcia dla osb nowoociemniaych i traccych wzrok z miasta Biaegostoku Cykl integracyjnych spotka dla osb niewidomych i sabowidzcych Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji spoecznej, zawodowej oraz poradnictwo i dziaania wspierajce funkcjonowanie w otoczeniu osb niedosyszcych oraz rodzin z osob niesyszc w formie zaj indywidualnych i grupowych

11.500

29.01.2009r.

30.000 660.822 40.000 200.000 17.000 5.860 5.080 25.000

29.01.2009r.

853

POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ

31.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 31.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r.

1.

Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Poraeniem Mzgowym JASNY CEL Biaystok, ul. Wasilkowska 12/31

2.

Polski Zwizek Niewidomych Okrg Podlaski Biaystok, ul. Biaa 13/33

3.

Polski Zwizek Guchych Biaystok, ul. Dziesiciny 59

Lp. Okrelenie zadania 3. 4. 5.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

Stowarzyszenie Wspierania Aktywnoci Niepenosprawnych Teatr Ruchu-- jako formy rehabilitacji osb niepenosprawnych 13.600 30.01.2009r.

4.

Intelektualnie Aktywni

Biaystok ul. Antonik Fabryczny 40

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dziaalnoci Muzycznej Koncerty charytatywne na rzecz dzieci niepenosprawnych z okazji Midzynarodowego Dnia Dziecka 3.000

5.

30.01.2009r.

Biaystok, ul. Podlena 2

6. Dofinansowanie dziaalnoci warsztatu terapii zajciowej Dofinansowanie dziaalnoci warsztatu terapii zajciowej Dofinansowanie dziaalnoci warsztatu terapii zajciowej Propagowanie wiedzy o chorobie Alzhaimera Dziaalno samopomocowa, organizacja terapeutycznych grup wsparcia dla osb niepenosprawnych i ich rodzin Dziaalno w zakresie aktywizacji spoecznej, aktywizacji integrujcej rodowisko osb niepenosprawnych Rozwijanie umiejtnoci przez aktywne dziaania osb niepenosprawnych i ich rodzin, a take integracja rodowisk osb niepenosprawnych i penosprawnych Prowadzenie klubu dla osb niepenosprawnych Rehabilitacja dzieci i modziey metod hipoterapii Impreza sportowo- integracyjna dla dzieci niepenosprawnych Dziaalno integracyjna na rzecz osb niepenosprawnych i starszych Prowadzenie integracyjnego Klubu dla osb niepenosprawnych w stopniu lekkim i umiarkowanym Dofinansowanie dziaalnoci warsztatu terapii zajciowej Prowadzenie Systemowych dziaa aktywizujcych spoeczno lokaln na obszarze terenu caego miasta Aktywno Tak!- obudzenie aktywnoci wrd dzieci i modziey w ramach pracy edukacyjno- wychowawczej z modzie funduszu.

CARITAS Archidiecezji Biaostockiej, Biaystok, ul. Warszawska 32

Zapewnienie osobom niepenosprawnym i obonie chorym opieki medycznej, pielgnacyjnej i rehabilitacyjnej, domowej i stacjonarnej

25.000

30.01.2009r.

44.714 44.714 52.167 4.600 7.400 7.810 16.920 4.000 15.340 2.840 3.000 40.000 32.777 47.000 3.000

30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 18.08.2008r. 26.08.2008r.

7.

Przedsibiorstwo Wielobranowe Jard J. Dziemian Biaystok, ul. Transportowa 4

8.

AC spka akcyjna Biaystok, ul. 27 Lipca 64

9.

Biaostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorob Alzhaimera Biaystok, ul. w. Mikoaja 1 lok.38

10.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Modziey Specjalnej Troski Jeden wiat Biaystok, ul. Konwaliowa3 lok. A

11.

Towarzystwo Amicis Biaystok, ul. Lipowa 14

12.

Stowarzyszenie My dla innych Biaystok, ul. Rumiankowa 13

13.

Polskie Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Zarzd Oddziau w Biaymstoku Biaystok, ul. Rynek Kociuszki 13

14.

Zwizek Harcerstwa Polskiego Chorgiew Biaostocka Biaystok, ul. Paacowa 3/1

15.

STOWARZYSZENIE Samopomocowe Rado Dzielnicy Dziesiciny II Biaystok, ul. Gajowa 68

16.

Towarzystwo Wspierania inicjatyw Spoecznych ALPI Biaystok, ul. Piastowska 3b lok. 79

17.

Spdzielnia SNB Biaystok, ul. Kraszewskiego 26/2

18.

Orodek Wspierania Organizacji pozarzdowych w Biaymstoku

19.

Fundusz Biaystok Ojcu witemu

Lp. Okrelenie zadania 3. RAZEM Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Akcja Zimowa Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Wakacje 2008 Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Akcja Zimowa Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Wakacje 2008 Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Akcja Zimowa Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Akcja Zimowa Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Akcja Zimowa Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Akcja Zimowa Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Wakacje 2008 Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Wakacje 2008 Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Akcja Zimowa Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Wakacje 2008 Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Akcja Zimowa Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Akcja Zimowa Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Wakacje 2008 Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Akcja Zimowa Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Wakacje 2008 Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Akcja Zimowa Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Akcja Zimowa Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Wakacje 2008 Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Wakacje 2008 Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Akcja Zimowa Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Wakacje 2008 Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Akcja Zimowa Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Wakacje 2008 Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Akcja Zimowa Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Wakacje 2008 Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Akcja Zimowa Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Wakacje 2008 1.914 1.100 540 1.200 1.440 840 1.680 2.098 1.410 400 900 10.756 1.044 800 2.150 5.180 1.440 2.400 5.050 5.280 19.502 62.036 1.000 1.034 3.000 5.600 3.000 1.300 1.050 503.324 12.03.2008r. 25.09.2008r. 11.02.2008r. 03.09.2008r. 26.02.2008r. 26.02.2008r. 05.02.2008r. 14.02.2008r. 22.09.2008r. 21.08.2008r. 19.02.2008r. 30.09.2008r. 26.02.2008r. 12.02.2008r. 26.09.2008r. 03.03.2008r. 30.09.2008r. 04.03.2008r. 04.03.2008r. 29.09.2008r. 29.09.2008r. 25.02.2008r. 06.08.2008r. 29.02.2008r. 01.10.2008r. 03.03.2008r. 30.09.2008r. 04.03.2008r. 30.09.2008r. 4. 5.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.

Klub Sportowy Podlasie Biaystok, ul. Fabryczna1

2.

Towarzystwo Przyjaci Dzieci oddzia Miejski Biaystok, ul.W. Liniarskiego 1A

3.

Zesp Szk Katolickich im. Matki Boej Miosierdzia Biaystok, ul. Kocielna 3

4.

Uczniowski Klub Sportowy Czwrka Biaystok, ul. Zwierzyniecka 9 A

5.

Zgromadzenie Sistr Misjonarek w. Rodziny Biaystok, ul. Stoeczna 5

6.

Zgromadzenie Sistr Misjonarek w. Rodziny Biaystok, ul. Zielna 16

7.

Kaisho Karate Klub Biaystok, ul. Dubois 19/26

8.

Midzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy Soneczny Stok Biaystok, ul. Armii Krajowej 7

9.

Uczniowski Klub Sportowy PIETRASZE Biaystok, ul. Pietrasze 29

10.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Modziey Specjalnej Troski Jeden wiat Biaystok, ul. Konwaliowa3 lok.A

11.

Uczniowski Klub Sportowy Kaliber Biaystok, ul. Stoeczna 21

12.

Katolicki Klub Sportowy Piast Biaystok, ul. Elewatorska 6A

13.

Midzyszkolny Klub Sportowy Juvenia Biaystok, ul. Kocielna 9

14.

Zwizek Harcerstwa Chorgiew Biaostocka Biaystok, ul. Paacowa 3/1

15.

Stowarzyszenie Czcicieli Miosierdzia Boego Archidiecezji Biaostockiej Biaystok, ul. Radzymiska 1

Lp. Okrelenie zadania 3. Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Akcja Zimowa Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Akcja Zimowa Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Wakacje 2008 Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Akcja Zimowa Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Akcja Zimowa Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Akcja Zimowa Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Akcja Zimowa Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Wakacje 2009 Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Wakacje 2008 Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Wakacje 2008 Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Wakacje 2008 4.120 2.100 2.288 600 30.000 2.970 330 1.000 7.560 4.200 3.200 29.02.2008r. 29.02.2008r. 30.09.2008r. 15.02.2008r. 03.03.2008r. 03.03.2008r. 14.02.2008r. 01.09.2008r. 17.09.2008r. 29.09.2008r. 30.09.2008r. 4. 5.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

16.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA Biaystok, ul. Proletariacka21

17.

Polski Zwizek Niewidomych Okrg Podlaski Biaystok, ul. Biaa 13/33

18.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich Otwrzmy Bramy Biaystok, ul. witojaska 22 lok. 1

19.

ELEOS prawosawny Orodek Miosierdzia Diecezji Biaostocko-Gdaskiej Biaystok, ul. w. Mikoaja5

20.

21.

22.

23. Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Wakacje 2008 Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Wakacje 2008 Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Wakacje 2008

Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Wakacje 2008

2.688 1.904 2.000 9.464 25.000 250.000 6.980 1.776

30.09.2008r. 11.09.2008r. 07.10.2008r. 30.09.2008r. 30.07.2008r. 09.01.2009r. 06.10.2008r. 01.10.2008r.

24.

25.

26.

27.

Midzyszkolny Uczniowski klub Sportowy Stoszek 45 Biaystok, ul. agodna 10 Wsplnota KAIROS Biaystok, ul. Lipowa 2 Organizacja rodowiskowa Akademickiego Zwizku Sportowego Wojewdztwa podlaskiego w Biaymstoku Biaystok, ul. Kiliskiego 1 Towarzystwo Wspierania Inicjatyw na Rzecz Dzieci i Modziey przy Modzieowym Domu Kultury Biaystok, ul. Warszawska 79 A Biaostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Biaystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23 Fundusz Biaystok Ojcu witemu Biaystok. Ul. Mickiewicza 54A CARITAS Archidiecezji Biaostockiej Biaystok, ul. Warszawska 32 Stowarzyszenie Dziea Nieustajcej Pomocy Biaystok, ul. Wysockiego 79 Realizacja zadania publicznego w zakresie, porzdku i bezpieczestwa publicznego oraz przeciwdziaania patologiom spoecznym Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji i edukacji dzieci i modziey z autyzmem w ramach Orodka Szkolno- Terapeutyczno- opiekuczego dla Dzieci i Modziey z Cechami Autyzmu w Biaymstoku Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Wakacje 2008 Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 2008 Wakacje 2008 RAZEM IV Midzynarodowy Festiwal Szk Lalkarskich XXIV Festiwal Piosenki eglarskiej "Kopy2008" XX Festiwal Pieni Liturgicznej i Piosenki Religijnej Koncert Muzyki Cerkiewnej w ramach Dni Miasta Biaegostoku

28.

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddzia w Biaymstoku Biaystok, ul. Puaskiego 96

29.

30.

Bractwo Modziey Prawosawnej w Polsce Biaystok, ul. w. Mikoaja 3 Podlaski Klub koszykwki ubry Biaystok Biaystok, ul. Wkiennicza 4

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3.578.932 200.000 18.550 5.500 2.000 28.07.2008r. 09.05.2008r. 27.06.2008r. 07.07.2008r.

1.

2.

3.

4.

Akademia Teatralna Biaystok, ul. Sienkiewicza 14 Akademicki Yacht Club Biaystok, ul. Biaostoczek 23/1 Akcja Katolicka Archidiecezji Biaostockiej Biaystok, ul. Jana Pawa II 1 Bractwo Modziey Prawosawnej Biaystok, ul. w. Mikoaja 5

Lp. Okrelenie zadania 3. VIII Moniuszkowski Festiwal Podlasia w Biaymstoku II etap VIII Moniuszkowskiego Festiwalu Podlasia w Biaymstoku XIII Katedralne Koncerty Organowe 100-cie organw Koncert jubileuszowy z okazji XX- lecia dziaalnoci katedralnego chru Carmen Remont elewacji budynku przy ul. Nowowarszawskiej 20 Biaystok- Miasto wiatowego Kongresu Esperanta 2009 IX Biaostockie Dni Zamenhofa Biaoruskie Zeszyty Historyczne nr 29 i 30 Ksika A. Mironowicza Pt. Kupiatycka Ikona Matki Boej Uzupenienie zbiorw biblioteki BTH Wystawa Rd Ostrogskich Obchody jubileuszu 25-lecia chru Akson Bylimy ssiadami- stosunki polsko-ydowskie w dawnym Biaymstoku Festiwal Sztuki Filmowej Jidysz Impreza plenerowa majwka integracyjna XXVII Midzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnwka 2008 w Biaymstoku Festiwal Kalejdoskop Hip Hop Groove Festiwal 2008 Teraz Muzyka- W salonie Izabeli Branickiej Dni hiszpaskie w Biaymstoku Co nas czy, co nas rni? Biaystok i jego mieszkacy w oczach obcokrajowcw Festyn rodzinny Biaystok Ojcu witemu Nasi Mistrzowie Spektakl Wiwisekcja- Miron Biaoszewski Realizacja spektaklu pod tytuem roboczym Motyl na pite urodziny Teatru K3 3.400 2.000 2.000 3.013 2.000 2.500 5.800 990 5.000 1.000 30.000 8.000 4.000 5.000 4.450 5.000 27.000 3.000 4.000 5.000 15.000 6.000 14.000 10.000 5.500 25.07.2008r. 02.01.2009r. 26.09.2008r. 07.07.2008r. 17.07.2008r. 16.01.2009r. 16.01.2009r. 24.12.2008r. 28.01.2009r. 28.01.2009r. 30.11.2009r. 31.07.2008r. 28.11.2008r. 12.11.2008r. 16.06.2008r. 16.01.2009r. 05.05.2008r. 03.07.2008r. 18.07.2008r. 21.05.2008r. 29.07.2008r. 10.06.2008r. 27.06.2008r. 29.02.2008r. 15.12.2008r. 4. 5.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

5.

Biaostockie Towarzystwo piewacze im. St. Moniuszki Biaystok, ul. Kiliskiego 8

6.

Biaostockie Stowarzyszenie Musica Sacra Biaystok, ul. Kocielna 2

7.

Boena Ratyska- o Biaystok, ul. Nowowarszawska 20

8.

Biaostockie Towarzystwo Esperantystw Biaystok, ul. Pikna 3

9.

Biaoruskie Towarzystwo Historyczne Biaystok, ul. Proletariacka 11

10.

Fundacja im. Ksicia K. Ostrogskiego Biaystok, ul. Skadowa 9

11.

Fundacja Oikonomos Biaystok, ul. w. Mikoaja 5

12.

13.

14.

Fundacja Ochrony Kultury ydw d, ul. Pomorska 18 Fundacja Dr. Clown Warszawa, ul. Goszczyskiego 9 Fundacja Muzyka Cerkiewna Hajnwka, ul. Tamary Sooniewicz 2

15.

Fundacja Kino Taca Warszawa, ul. Samarytaska 18

16.

17.

18.

19.

20.

Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej Teraz Muzyka Biaystok, ul. Orzeszkowej 14 lok.70 Fundacja Gran Via Centrum Jzyka i Kultury Hiszpaskiej Biaystok, ul. Lipowa 6 Fundacja Uniwersytetu w Biaymstoku Biaystok, ul. M. Skodowskiej-Curie 14 Fundusz Biaystok Ojcu witemu Biaystok, ul. Mickiewicza 54 A Fundacja Podlaskie Centrum Sztuki Biaystok, ul. Podlena 3/11

Lp. Okrelenie zadania 3. Biaostoczanie swemu miastu Wycieczka kulturoznawcza Na progu religii i kultury Leksykon Biaostockiego Bluesa Parada na dworze Branickich XXVI Dni kultury Chrzecijaskiej IV Oglnopolski Festiwal Dotykajc nieba Tomik poezji te kwiaty Agnieszka Krotke Ksika Wielkie zudzenie Anna Gniewkowska Wydanie i promocja rocznika literackiego Epea nr 7 Dotacje celowe na dofinansowanie filii bibliotecznych II Podlaskie Dni Bajramowe Wydanie kalendarza tatarskiego muzumanw Podlaskie Zeszyty Archeologiczne Wydruki. do wystawy plenerowej Wielokulturowo Podlasia Izabela Branicka. W 200-n rocznic Pani Krakowskiej Festyn artystyczny w ramach XVI Finau WOP Kameralistyka w kawiarni letnie divertimento 2008 Jazzowe inspiracje dziedzictwem kultury ydowskiej Jan Pawe II- Papie nadziei Uroczysta inauguracja 54 sezonu artystycznego 2008/2009 Opery i Filharmonii Podlaskiej XV Midzynarodowy Festiwal Laboratorium Muzyki Wspczesnej Dni Kultury Studenckiej Juwenalia 2008 Biaystok Tworzenie kolekcji Znaki Czasu Graficzny Biaystok Pobyt twrczy Fabryki Sztuki Renowacja freskw w cerkwi w. Mikoaja 3.200 1.875 3.690 1.000 2.169.000 6.000 3.000 7.000 4.950 20.000 20.000 9.870 26.000 5.000 15.000 20.000 100.000 80.000 8.000 4.200 27.000 04.11.2008r. 28.11.2008r. 16.01.2009r. 22.10.2008r. 23.04.2008r. 06.03.2008r. 29.09.2008r. 24.11.2008r. 03.12.2008r. 02.10.2008r. 06.01.2009r. 09.06.2008r. 18.12.2008r. 26.01.2009r. 30.01.2009r. 19.01.2009r. 3.000 5.000 4.000 1.122 5.000 27.06.2008r. 10.12.2008r. 12.01.2009r. 28.07.2008r. 28.11.2008r. 22.12.2008r. 12.12.2008r. 12.12.2008r. 30.01.2009r. 4. 5.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

21.

22.

23.

24.

25.

Fundacja Edukacji i Twrczoci Biaystok, ul. Lipowa 41 D Fundacja M.I.A.S.T.O Biaystok, ul. E. Orzeszkowej 5A/38 Gminny Orodek Kultury w Jasionwce, Jasionwka, ul. Rynek 19 Klub Integracji Katolickiej Biaystok, ul. Warszawska 46 A Koci Zielonowitkowy Zbr Dobra Nowina Biaystok, ul. J.I. Kraszewskiego 37

26.

Ksinica Podlaska Biaystok ul. J. Kiliskiego 16

27.

Muzumaski Zwizek Religijny w RP Biaystok, ul. Grzybowa 42

28.

Muzeum Podlaskie Biaystok, ul. Rynek Kociuszki 10

29.

Niezaleny Orodek Kultury NOKaut Biaystok, ul. Bema 62B lok. 12

30.

Opera i Filharmonia Biaostocka Biaystok, ul. Podlena 2

31.

32.

33.

34.

Pogotowie Kulturalno-Spoeczne Biaystok, ul. Kraszewskiego 23/22 Podlaskie Towarzystwo Zachty Sztuk Piknych Biaystok, ul. Mickiewicza 2 Politechnika Biaostocka, Biaystok, ul. Wiejska 45A Podlaskie Stowarzyszenie Axis Mundi Biaystok, ul. Elektryczna 8/4

35.

Parafia Prawosawna p.w. w. Mikoaja Cudotwrcy, Biaystok, ul. Lipowa 15

Lp. Okrelenie zadania 3. XXVI Przegld kold prawosawnych 5.000 08.02.2008r. 4. 5.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

36.

Prawosawna Diecezja B-stocko -Gdaska Biaystok, ul. w. Mikoaja 3 Warsztaty edukacyjne dla dzieci, modziey i osb niepenosprawnych Mj wielokulturowy 4.000 15.07.2008r.

37.

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Biaystok, ul. Waryskiego30/5 Konserwacja otarzy bocznych T3-Teatr-Terapia- Taniec Promowanie osigni artystycznych osb niewidomych i sabowidzcych z miasta XVII Konkurs recytatorski dla Polakw Kresy 2008 Midzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej Opowiadania Powracajce konie E. Marroucha Wydanie czasopisma Biuletyn Informacyjny V Podlaski Festiwal Wielkanocny VIII koncerty przed hejnaem VII Podlaskie Muzyczne Spotkania z Natur Franciszkiada, czyli granie na byle czym IX Koncert Pamici- Modlitwa Ludzi Wolnych Ciekawi Sztuki- benefis Jerzego Plutowicza Projekt teatralny Mewa/Die Mowe Biaysztuk VIII- Midzynarodowe Prezentacje Inicjatyw Teatralnych Realizacja telewizyjnej wersji spektaklu Murdas. Bajka Prezentacja Baldandersa na Midzynarodowym Festiwalu teatralnym w Edynburgu Rozmowy wieczorne Biaystok -Taneczne wakacje Over The Top 3 Lekcja Esperanto Biaystok w Edynburgu- realizacja filmu Przegld pieni patriotyczno-religijnej z okazji w. Jerzego-patrona harcerzy 1.250 10.000 10.000 2.900 3.000 5.000 4.500 7.000 5.000 2.500 9.500 20.000 7.000 15.000 6.300 8.000 10.000 4.000 2.000 1.000 3.900 46.000

38.

Parafia Rzymskokatolicka w. A. Boboli Biaystok, ul. w. A. Boboli 49A

13.08.2008r. 22.01.2009r. 22.01.2009r. 13.01.2009r. 14.08.2008r. 10.11.2008r. 12.01.2009r. 09.05.2008r. 13.08.2008r. 13.08.2008r. 13.10.2008r. 27.06.2008r. 19.12.2008r. 05.11.2008r. 30.01.2009r. 24.09.2008r. 27.10.2008r. 04.08.2008r. 06.10.2008r. 19.09.2008r. 13.01.2009r. 15.05.2008r.

39.

Polski Zwizek Niewidomych Okrg Podlaski Biaystok, ul. Biaa 13/33

40.

41.

42.

43.

Podlaski Oddzia Stowarzyszenia Wsplna Polska Biaystok, ul. Kiliskiego 13 Stowarzyszenie Mionikw Muzyki Cerkiewnej, Hajnwka, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15 Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok Biaystok, ul Mazowiecka 37 F m 13 Stowarzyszenie Bractwo Prawosawne w. Cyryla i Metodego Biaystok, ul. w. Mikoaja 5

44.

Stowarzyszenie Mionikw Muzyki Musica Sacra Biaystok, ul. Wociaska 79

45.

Stowarzyszenie Dorzecze Biaystok, ul. Podlena 17A/27

46.

Stowarzyszenie Promocji Artystycznej Biaystok, ul. Palmowa 80

47.

Stowarzyszenie Teatr Okno Biaystok, ul. Zagrna 25/9

48.

Stowarzyszenie Mionikw Kultury Ulicznej Engram Biaystok ,ul. Soklska 11/37

49.

Stowarzyszenie Szukamy Polski Biaystok, ul. Szarych Szeregw 14/13

50.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich Otwrzmy bramy Biaystok, ul. witojaska 22

Lp. Okrelenie zadania 4. 12.000 3.500 3.500 2.000 2.500 1.900 5.000 2.000 1.900 2.500 9.200 3.300 8.000 6.000 3.000 6.000 6.000 5.000 5.000 5.000 1.500 10.000 2.000 3.000 10.000 IV Midzynarodowy Konkurs Duetw Fortepianowych 11.272 11.07.2008r. 02.02.2009r. 28.11.2008r. 30.01.2009r. 17.12.2008r. 28.01.2009r. 17.12.2008r. 30.12.2008r. 22.07.2008r. 02.02.2009r. 02.02.2009r. 29.01.2009r. 29.01.2009r. 02.02.2009r. 29.04.2008r. 19.06.2008r. 27.06.2008r. 30.01.2009r. 01.12.2008r. 29.09.2008r. 29.07.2008r. 05.05.2008r. 26.02.2008r. 29.01.2009r. 04.07.2008r. 30.12.2008r. 5.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

51. XV Midzynarodowy festiwal Modzi w piosence, koldzie i pastorace XII Midzynarodowy Festiwal Sing, Jazz, Blues Spotkanie z twrczym yciem osb niepenosprawnych Plener twrcw niepenosprawnych Przyroda, integracja, Sztuka Zajcia art.- terapii dla osb niepenosprawnych Wydanie kalendarza Nike 2009 Integracyjne pismo spoeczno- kulturalne- internetowe Biaystok Sztuk wygra ycie Sztuk wygra ycie Sztuk wygrajmy ycie XIV edycja konkursu na najadniejsz szopk podlask Nasza nadzieja w Betlejem Ksizka Krzysztofa Raua Wyznania autolustracyjne krla lalek Czasopismo Goniec Kresowy Nr 54-57 IX Dni Kultury Kresowej w 2008r. Eksploatacja spektaklu Wolny w niewoli. Z. Wyspiaskiego prba generalna Trzy razy ko- Konkurs Maych Form Dramaturgicznych Gra w klasy- Komnata cieni Sezon teatralny 1938/1948/2008 wito Kultury Biaoruskiej Konkurs recytatorski "Ojczyste sowo" Oglnopolski Festiwal "Piosenka Biaoruska 2008" Prezentacja zespow koldniczych Gwiazda i kolda Prezentacja zespow obrzdowych Koncerty Muzyka w Starym Kociele

Stowarzyszenie Prba Parkietu Biaystok, ul. Wiadukt 8

3. Wyjazd grup tanecznych ze studia taca Sza do Niemiec na Mistrzostwa wiata IDO Word Hip- Hop Championship 2008-Bremen

52.

Stowarzyszenie Ogrd Estrady Sztuki Biaystok, ul. Piastowska

53.

Stowarzyszenie na Rzecz Twrcw Niepenosprawnych NIKE Biaystok, ul. Baranowicza 203

54.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Modziey Specjalnej Troski Jeden wiat Biaystok, ul. Konwaliowa3

55.

56.

Stowarzyszenie Rodzin katolickich Biaystok, ul. Warszawska 46A Spoeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze Stopka oma, ul. Al. Pisudskiego 83

57.

Towarzystwo Przyjaci Grodna i Wilna Biaystok, ul. Kiliskiego 7/1

58.

Teatr Improwizacje Biaystok, ul. Waszyngtona 11/5

59.

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Wgierki Biaystok, ul. Elektryczna 12

60.

Towarzystwo Kultury Biaoruskiej Biaystok, ul. Warszawska 11

61.

Towarzystwo Przyjaci Akademii Medycznej Biaystok, ul. Kawaleryjska 5

Lp. Okrelenie zadania 3. II Festiwal muzyki Ludowej Dawne pieni- mode gosy Przewodnik po cmentarzu ewangelickim Folder informacja o budynku Paacu Branickich POM-PA 2008 Midzynarodowe Prezentacje Maroretek, Tamburmajorek, Cheerleaderek Midzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru Zakoczenie remontu elewacji kamienicy przy ul. Ciepej 1 Remont elewacji kamienicy przy ul Waszyngtona 9 Remont elewacji kamienicy przy ul Waszyngtona 11 Remont dachu Paacu Lubomirskich przy ul. Dojlidy fabryczne 26 Album Polska Sztuka Uytkowa-Artyci Podlasia XII Festiwal Kultury Ukraiskiej na Podlasiu Podlaska Jesie VIII Marsz ywej Pamici Polskiego Sybiru Publikacja Z dziejw harcerstwa biaostockiego w latach 1944- 1975 RAZEM XIII Oglnopolski Turniej Piki Koszykowej Modziey Prawosawnej oraz XII Midzynarodowy Turniej Piki Koszykowej Modziey Prawosawnej Szkolenie sportowe dzieci i modziey - pika siatkowa II liga w pice siatkowej kobiet Szkolenie sportowe dzieci i modziey - pika siatkowa Szkolenie sportowe dzieci i modziey- lekkiej atletyki Turniej Asw Piki Siatkowej 101.240 57.290 48.570 26.900 15.000 8.000 7.400 4.000 3 619 526 6.000 3.000 21.11.2008r. 14.01.2009r. 15.000 4.000 1.000 12.000 2.000 18.09.2008r. 28.01.2009r. 14.08.2008r. 25.07.2008r. 07.10.2008r. 30.05.2008r. 19.01.2009r. 19.01.2009r. 30.09.2008r. 16.07.2008r. 30.12.2008r. 13.10.2008r. 29.01.2009r. 4. 5.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

62.

Towarzystwo Muzyczne Slopiewnie Biaystok, u. Kiliskiego 8

63.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Biaystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

64.

Uniwersytet medyczny w Biaymstoku Biaystok, ul. J. Kiliskiego 1

65.

Wojewdzki Orodek Animacji Kultury Biaystok, ul. Kiliskiego 8

66.

Wsplnota Lokali Uytkowych Nr 1 Biaystok, ul. Ciepa 1

67.

Wsplnota Mieszkaniowa Biaystok, ul. Waszyngtona 9 - 11

68.

69.

70.

71.

72.

Wysza Szkoa Administracji Publicznej Biaystok, ul. Dojlidy Fabryczne 26 Zwizek Polskich Artystw Plastykw Sztuka Uytkowa Biaystok, ul. Kiliskiego 1 Zwizek Ukraicw Podlasia, Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 13 Zwizek Sybirakw Biaystok, ul. Legionowa 7 Zwizek Harcerstwa Polskiego Biaystok, ul. Paacowa 3/1

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1.

Prawosawny Klub Sportowy Dynamis Biaystok, ul. Wgierska 15

2.

Biaostockie Towarzystwo Piki Siatkowej Biaystok, ul. Narewska 11

3.

MUKS STOCZEK 45 Biaystok, ul. agodna 10

20.000 20.000 6.000 6.000 1.500 3.000 6.000

15.07.2008r. 14.01.2009r. 30.07.2008r. 19.01.2009r. 19.01.2009r. 19.01.2009r. 30.07.2008r. 6.000 4.500 19.01.2009r. 30.07.2008r. 5.000 19.01.2009r.

Szkolenie sportowe dzieci i modziey w dyscyplinie wschodnie sztuki walki taekwon-do

Szkolenie sportowe dzieci i modziey w dyscyplinie szachy

Szkolenie sportowe dzieci i modziey - pika koszykowa

2.000

30.07.2008r.

Lp. Okrelenie zadania 3. 2.500 Upowszechnianie sportu masowego przez organizacj imprez oraz zaj sportowo rekreacyjnych, promujcych zdrowy styl ycia oraz sport amatorski 2.000 10.000 Szkolenie dzieci i modziey - badminton 15.000 7.000 Szkolenie dzieci i modziey - narciarstwo 8.000 2.500 Szkolenie sportowe dzieci i modziey - biegi na orientacj w narciarstwie 3.500 Szkolenie sportowe dzieci i modziey taniec nowoczesny 1.500 3.000 Szkolenie dzieci i modziey - ucznictwo 3.000 Oglnopolski indywidualny Turniej UKS w Badmintonie XIII Midzynarodowy Turniej Asw MTA 2008 w Badmintonie IV Modzieowe Mistrzostwa Polski w Biegach Narciarskich 27 May Memoria Bronisawa Malinowskiego w Biegach Przeajowych II Puchar Polski Nauczycieli w Pice Siatkowej Ekstraklasa badmintona sezon 2007/2008 Puchar Podlasia w Badmintonie II Grand Prix Podlasia na Nartorolkach Oglnopolski Krajowy turniej juniorw w Badmintonie Ekstraklasa badmintona sezon 2008/2009, Indywidualne Mistrzostwa polski Szkolenie sportowe dzieci i modziey - strzelectwo 1.000 1.000 1.500 1.000 0 20.000 1.800 1.800 1.800 35.000 25.000 25.000 30.01.2009r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 30.072008r. 30.07.2008r. 15.07.2008r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.07.2008r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.07.2008r. 30.01.2009r. 30.07.2008r. 30.01.2009r. 30.07.2008r. 19.01.2009r. 30.07.2007r. 30.07.2008r. 4. 5.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

4.

UKS HUBAL Biaystok, ul. Pietrasze 29

5.

UKS KALIBER Biaystok, ul. Stoeczna 21 Zesp Szk Metalowo- Drzewnych

Lp. Okrelenie zadania 3. Zoty Godzik2008 Strzelanie na wielkanocne niadanie Ustrzel serce na Walentynki Wystrzaowe powitanie wiosny Oglnopolski Zawody Grupy Amatorskiej w strzelectwie sportowym o Puchar Prezydenta Biaegostoku 6.000 4.700 6.700 1.000 1.500 12.000 5.500 2.000 7.500 9.500 3.000 8.000 1.500 Szkolenie sportowe dzieci i modziey w sekcji koszykwka 1.500 2.000 Szkolenie sportowe dzieci w sekcji karate 2.000 2.000 500 15.000 2.000 6.000 9.000 Szkolenie Sportowe w sekcji trjboju siowego Udzia zawodnikw UKS Kaliber w Mistrzostwach Polski seniorw Wrocaw Udzia modzieowcw- zawodnikw UKS Kaliber w Rundach Pucharu Polski /Wrocaw, Zielona Gra, Bydgoszcz/ Dzie Dziecka na strzelnicy Turniej Niepodlegociowy Polish Open Kaliber 1.000 1.000 1.000 1.000 30.05.2008r. 30.05.2008r. 30.05.2008r. 30.05.2008r. 30.05.2008r. 14.07.2008r. 15.07.2008r. 30.05.2008r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 20.06.2008r. 30.07.2008r. 19.01.2009r. 13.01.2009r. 30.01.2009r. 30.07.2008r. 30.01.2009r. 30.07.2008r. 30.01.2009r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 30.01.2009r. 4. 5.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

Turniej strzelecki dla modziey szk rednich Puchar Polski Seniorw w odzi, Mistrzostwa Polski Seniorw w remie, Mistrzostwa Polski Seniorw w Katowicach Szkolenie sportowe dzieci i modziey w sekcji szermierczej UKS 13 Biaystok, zajcia specjalistyczne, udzia w zawodach sportowych. 1. 2. Szkolenie dzieci i modziey- pika siatkowa Puchar Polski Seniorw- Konin Puchar Polski Seniorw- Pozna

6.

UKS TRZYNASTKA Biaystok, ul. Ciepa 32

7.

8.

MUKS Pitnastka Biaystok, ul. Broniewskiego 1 UKS Osiedla Banieczki Biaystok, Pietkiewicza 1/1

Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizacj imprezy sportowo-rekreacyjnych promujcej zdrowy styl ycia, oraz sport amatorski.-V Pmaraton Upowszechnienie zaj sportowo-rekreacyjnych promujcej zdrowy styl ycia, oraz sport amatorski. Organizacja Mistrzostw Polski Juniorw w Trjboju Siowym Organizacja. Imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i modziey IV Minimaraton

Lp. Okrelenie zadania 4. 5.500 4.000 3.500 500 500 1.000 1.500 30.000 32.000 Szkolenie sportowe dzieci i modziey w sekcjach piki siatkowej dziewczt i chopcw 13.500 14.000 Szkolenie sportowe dzieci i modziey, organizacja imprez wasnych w dyscyplinach sportowych: MTB, przeaj, tor, szosa, bmx. 8.000 12.000 15.07.2008r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 20.06.2008r. 06.06.2008r. 30.07.2008r. 21.11.2008r. 27.06.2008r. 23.01.2009r. 30.07.2008r. 09.01.2009r. 30.07.2008r. 30.01.2009r. 3. Mistrzostwa Polski w Trjboju Siowym Mistrzostwa Polski Wyciskaniu Lecym Mistrzostwa Europy Seniorw w Trjboju Siowym VIII Bieg Niepodlegoci Organizacja zaj sportowo- rekreacyjnych promujcych zdrowy styl ycia oraz sport amatorski Organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnej dla dzieci i modziey -V Turnieju Tenisowego o Puchar UKS Kola 44 XIV Biegi Przeajowe z okazji Dnia Ziemi i Dni Olimpijczyka Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizacj imprez oraz zaj sportoworekreacyjnych, promujcych zdrowy styl ycia oraz sport amatorski 5.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

9.

UKS KOLA-44 Biaystok, ul. Rumiankowa 13

10.

UKS GIMBASKET 15 Biaystok, ul. Porzeczkowa 11 Szkolenie sportowe dzieci i modziey w zakresie koszykwki dziewczt i chopcw

11.

UKS OCZKO Biaystok, ul. Polowa 7/1

10.000

30.06.2008r.

12.

UKS WYGODA Biaystok, ul. Jesienna 8

Puchar Polski GP Lang 28-29.03.2008r. Puchar Polski- Chojnice Puchar Polski w maratonie-Wrocaw Puchar Polski GP Lang- Szczawno Puchar Polski- Naczw Mistrzostwa Europy 14-15.06.2008r. Puchar Polski w Maratonie14-15.06.2008r

1. Puchar Polski w maratonie: Wabrzych, Nidzica, Jelenia gra, krynica Zdrj, Polanica Zdrj,2. Mistrzostwa Polski Cross Country MTB Kielce.3. Grand Prix pucharu Polski Lang Jelenia gra.4. Obz przygotowawczy Duszniki Zdrj Szkolenie dzieci i modziey poprzez starty w wycigach przeajowych

10.000 1.000 18.000 18.000 800 1.500 1.500 4.500 8.000

30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.07.2008r. 13.01.2009r. 27.06.2008r. 15.01.2009r. 20.01.2009r. 27.06.2008r. 19.01.2009r.

13.

UKS 19 BOJARY Biaystok, ul. Kamienna 15

Szkolenie sportowe dzieci i modziey, organizacja obozw sportowych, udzia w zawodach na szczeblu wojewdzkim, midzywojewdzkim i oglnopolskim oraz przygotowanie zawodnika do kadry wojewdzkiej Szkolenie sportowe dzieci i modziey- pika koszykowa Szkolenie sportowe dzieci i modziey- pika siatkowa juniorzy Szkolenie sportowe dzieci i modziey- pika siatkowa kadetki Upowszechnianie kultury i sportu- kajakarstwo juniorzy Ekstraklasa tenis stoowego

14.

UKS DOJLIDY Biaystok, ul. Ks. St. Suchowolca 26

75.009

27.06.2008r.

Lp. Okrelenie zadania 3. 9.000 10.000 Organizacja Mistrzostw Polski w Tenisie Stoowy Turniej tenisa stoowego dla dzieci i modziey I Liga tenisa stoowego 25.000 1.000 30.000 27.06.2008r. 15.01.2009r. 27.06.2008r. 15.01.2009r. 15.01.2009r. 4. 100.000 5. 15.01.2009r.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

Upowszechnianie kultury i sportu- tenis stoowy juniorzy

1. Zgrupowanie przygotowawcze przed Mistrzostwami Polski Seniorw w kajakarstwie, 2. Mistrzostwa Polski Seniorw w kajakarstwie, 3. Obz przygotowawczy przed oglnopolsk konsultacj seniorw ( eliminacja kadry), 4. Oglnopolskie konsultacje seniorw, 5. Zgrupowanie kondycyjne w3 grach Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -szkolenie sportowe dzieci i modziey w szermierce

8.000 4.500 5.500 2.025 3.020 600 7.442 10.000

13.01.2009r. 30.07.2008r. 14.01.2009r. 23.06.2008r. 14.01.2009r. 25.06.2008r. 30.07.2008r. 29.01.2009r. 2.000 5.000 5.900 6.500 1.820 110.000 27.05.2008r. 16.01.2009r. 30.07.2008r. 13.01.2009r. 30.07.2008 r. 10.07.2008r. 130.000 8.297 02.02.2009r. 30.07.2008r. 20.000 30.01.2009r. 5.000 9.000 8.000 2.500 04.02.2009r. 30.07.2008r. 04.02.2009r. 30.07.2008r.

15.

Klub Sportowy Podlaskie Towarzystwo Szermiercze Jagielloczyk Biaystok, ul. Mickiewicza 95 D Udzia w zawodach szermierczych seniorw: 1. Puchar polski Seniorw Pozna, 2. Puchar Polski Seniorw- Konin Festyn Bawmy si razem Szkolenie dzieci i modziey 2008r. Dugodystansowe Mistrzostwa Polski Warszawa Mistrzostwa Polski Seniorw w kajakarstwie

Udzia w zawodach szermierczych seniorw Puchar Polski Seniorw- d, Mistrzostwa Polski Seniorw- remPuchar wiat Seniorw- Warszawa, Puchar Polski Seniorw Katowice

16.

UKS RUSZAJ 51 Biaystok, ul. Kluka 11 A

17.

Spdzielczy Klub Sportowy Cresovia Biaystok, ul. Plaowa 99

18.

UKSCZWRKA Biaystok, ul. Zwierzyniecka 9 a

Organizacja szkolenia sportowego modziey oraz udzia w zawodach i zgrupowaniach (obozy), jak rwnie w zakresie rekreacji ruchowej Obz szkoleniowy grup modzieowych- V klasy szkoy podstawowej Rozgrywki I ligi koszykwki mskiej

19.

Podlaski Klub Koszykwki UBRY Biaystok, ul. Narewska 11

Biaostocka Liga Sportu- Pika Koszykowa Szkolenie dzieci 4 klasy szkoy podstawowej i gimnazjum. Szkolenie dzieci i modziey szkoy podstawowej i gimnazjum Midzynarodowy Turniej Piki Koszykowej Chopcw o Puchar ubrw Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu szkolenie sportowe dzieci i modziey wynajem sal sportowych, wyjazdy na turnieje i obozy sportowe, organizacja turniejw i obozw,

20.

Podlaskie Stowarzyszenie SHIDOKAN KARATE Biaystok, ul. Porzeczkowa 19/93

Lp. Okrelenie zadania 4. 4.000 1.700 2.500 15.000 8.000 13.500 12.000 2.000 1.700 1.500 500 8.650 20.000 1.500 2.000 14.991 Szkolenie oraz starty w zawodach dzieci i modziey w boksie 18.000 1.500 Szkolenie dzieci i modziey w gimnastyce artystycznej 2.000 2.500 Szkolenie sportowe dzieci i modziey w karate kyokushin Zawody sportowo-rekreacyjne dla dzieci (Dzie Dziecka) Mistrzostwa Polski-Zawiercie, Mistrzostwa Europy- Hiszpania, Mistrzostwa Ameryk- USA, Mistrzostwa wiata- Japonia Zawody sportowo- rekreacyjne dla dzieci i modziey Udzia Zawodniokw z Biaostockiego klubu karate Kyokushin KANKU w: 1. Midzynarodowy obz przygotowawczy, 2. Mistrzostwa Polski Seniorw Open, 3. Mistrzostwa Europy Open, 4. Mistrzostwa Ameryk Open, 5. Puchar Polski Szkolenie sportowe dzieci i modziey w sekcji lekkiej atletyki 3.500 500 10.000 900 10.000 12.000 12.000 22.01.2009r. 20.05.2008r. 30.07.2008r. 22.01.2009r. 29.01.2009r. 30.07.2008r. 20.01.2009r. 30.07.2008r. 20.01.2009r. 15.01.2009r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 09.02.2009r. 30.07.2008r. 29.01.2009r. 30.07.2008r. 27.01.2009r. 30.07.2008r. 28.01.2009r. 30.07.2008r. 28.01.2009r. 30.07.2008r. 07.07.2008r. 28.01.2009r. 23.01.2009r. 30.07.2008r. 30.01.2009r. 3. organizacja seminariw i egzaminw na stopie szkoleniowej KYU, zakup sprztu sportowego do treningw Midzynarodowa gala Shidokai karate- Nicea- Puchar Dubai Puchar wiata Midzynarodowy turniej Open Shidokan-Egipt Puchar wiata III Midzynarodowy Turniej Shidokan Karate Dzieci II Mistrzostwa Europy w Shindokai Karate 1. Midzynarodowa Konferencja i Turniej Shindokai karate- Budapeszt,2. Midzynarodowy Puchar Europy KEMPO- Budapeszt,3. Midzynarodowy Turniej Shindokai karate Puchar wiata Rosja Realizacja zada publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu wrd mieszkacw Biaegostoku. Szkolenie sportowe dzieci i modziey. Organizacja imprezy sportowej- regaty w klasie Optimist, Omega, Laser OK. Dinghy Organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i modziey Mistrzostwa Polski seniorw w klasie OK. Dingh Giycko Organizacja IV Edycji Turnieju o Puchar Prezydenta miasta w ramach obchodw Dnia Miasta Biaegostoku w 2008r. Rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkwki w ramach Biaostockiej Ligi Sportu- VI edycja Rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkwki w ramach Biaostockiej Ligi Sportu- VI edycja Szkolenie sportowe dzieci i modziey 5.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

21.

Uczniowski Klub eglarski Sidemka Biaystok, u. Warszawska 78

22.

Stowarzyszenie Amatorskiej Siatkwki Biaystok, ul. Nowogrdzka 2B/7

23.

Klub Jedziecki Biaystok Biaystok, ul B. Chrobrego 12A/38

24.

KS CRISTAL Biaystok, ul. Lipowa 3

25.

Biaostocki Klub Karate Kyokushin KANKU Biaystok, ul. Poleska 21/32

26.

MKS JUVENIA Biaystok, ul. Kocielna 9

Lp. Okrelenie zadania 3. Szkolenie sportowe dzieci i modziey w sekcji pywania 25.000 40.000 42.000 Szkolenie sportowe dzieci i modziey w sekcji koszykwki 1.500 Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski Seniorw: Halowe Mistrzostwa Polski Seniorw, Mistrzostwa Polski Seniorw w biegach przeajowych, Mistrzostwa Polski K i M w maratonie, Mistrzostwa polski w biegu 24-godzinnym, Mistrzostwa Polski za 10 000m Organizacja Mistrzostw Polski w short tracku Organizacja Memoriau im. Stanisawa Baszenia w lekkiej atletyce Organizacja Mistrzostw Biaegostoku w pywaniu Organizacja Otwartych Mistrzostw Miasta Biaegostoku w pywaniu Organizacja XXV Biegu Sylwestrowego Organizacja X Biegu Godzinnego, Coopera i 6 minutowego Puchar Polski w short tracku: 1. Nowy Targ, 2. Sanok, 3. Opole, 4. Elblg 1. Lekkoatletyczne mistrzostwa Polski Seniorw w lekkiej atletyce- Szczecin, 2. Mistrzostwa Polski K i M w pmaratonie Zimowe Mistrzostwa Polski seniorw w pywaniu Szkolenie sportowe dzieci i modziey lekka atletyka 7.000 7.500 Szkolenie sportowe dzieci i modziey tenis stoowy 8.000 20.000 I liga tenisa stoowego mczyzn 25.000 8.000 10.000 Szkolenie sportowe dzieci i modziey pika rczna 14.000 20.000 Rozgrywki II ligi piki rcznej mczyzn 20.000 28.01.2009r. 30.05.2008r. 14.01.2009r. 14.01.2009r. 30.07.2008r. 28.01.2009r. 15.07.2008r. 14.01.2009r. 28.01.2009r. 30.07.2008r. 2.600 15.000 2.000 500 1.800 2.000 1.800 5.000 550 1.800 5.000 1.500 30.01.2009r. 30.07.2008r. 30.01.2009r. 30.07.2008r. 30.01.2009r. 15.07.2008r. 30.03.2008r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.07.2008r. 4. 17.000 5. 30.07.2008r.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

Szkolenie sportowe dzieci i modziey w sekcji short track

27.

MOKS SONECZNY STOK Biaystok, ul. Armii Krajowej 7

II liga tenisa stoowego mczyzn

Lp. Okrelenie zadania 4. 2.000 1.000 1.500 15.000 1.500 10.000 20.000 15.000 Prowadzenie szkolenia wrd modziey w sekcjach judo Udzia w turniejach i rozgrywkach 15.000 Prowadzenie szkolenia wrd modziey w pice nonej. Udzia w turniejach i rozgrywkach 27.000 35.000 Prowadzenie szkolenia wrd modziey w brydu sportowym . Udzia modziey w turniejach i rozgrywkach 2.000 2.500 7.000 Prowadzenie szkolenia wrd modziey w sekcjach boksu Udzia w turniejach i rozgrywkach 9.000 29.01.2009r. 29.01.2009r. 30.07.2008r. 29.01.2009r. 30.07.2008r. 29.01.2009r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 14.01.2009r. 28.01.2009r. 30.07.2008r. 30.01.2009r. 30.07.2008r. 3. Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizacj zaj sportowo rekreacyjnych, promujcych zdrowy styl ycia w tym sport amatorski . Rozgrywki p.n. Soneczna Liga koszykowa Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizacj imprez oraz zaj sportowo rekreacyjnych, promujcych zdrowy styl ycia oraz sport amatorski Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizacj zaj sportowo rekreacyjnych, promujcych zdrowy styl ycia w tym sport amatorski . Rozgrywki p.n. Soneczna Liga futsal ( halowa pika nona) II liga futsalu Grand Prix 2008 w tenisie stoowym Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu- Szkolenie sportowe dzieci i modziey w sekcji pika nona w okresie od 28 stycznia do 30 czerwca 2008r. 5.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

28.

Klub Sportowy WKNIARZ Biaystok, ul. Antoniukowska 60

29.

Biaostocki Klub Sportowy HETMAN Biaystok, ul. J.K. Branickiego 3

Udzia w rozgrywkach ligowych o Druynowe Mistrzostwa Polski Seniorw w Boksie-10 spotka ligowych, Grand Prix o Puchar Polskiego zwizku Bokserskiego, Udzia w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorw w Boksie, Udzia w turniejach Midzynarodowych i Igrzyskach Olimpijskich Udzia w turniejach Grand Prix o Puchar Polskiego Zwizku Bokserskiego Udzia w rozgrywkach ligowych o Druynowe Mistrzostwo Polski Seniorw w Boksie Szkolenie sportowe dzieci i modziey w sekcji Rozgrywki II ligi koszykwki mskiej Szkolenie sportowe dzieci i modziey w sekcji pika nona w 2008r. Grudzie 2008 z pika non Organizacja Obozw Szkoleniowych, wynajem obiektw treningowych, zakup sprztu sportowego na potrzeby stowarzyszenia

65.384

08.07.2008r.

20.000 50.000 4.000 20.000 42.000 80.000 15.000 5.000 5.000

13.01.2009r. 30.12.2008r. 13.01.2009r. 30.05.2008r. 30.07.2008r. 22.01.2009r. 22.01.2009r. 30.07.2008r. 28.01.2009r.

30.

Zakadowy Klub Sportowy INSTAL Biaystok, ul. Raginisa 3/1

31.

MOSP JAGIELLONIA Biaystok, ul. Fabryczna 1

32.

Biaostocka Szkka Pikarska JAGIELLONIA Biaystok, ul. Jurowiecka 21

33.

KS PODLASIE Biaystok, ul. Fabryczna 1

Szkolenie sportowe dzieci i modziey lekka atletyka

55.000 80.000

30.07.2008r. 26.01.2009r.

Lp. Okrelenie zadania 3. 4. 5.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

Udzia zawodnikw KS Podlasie w cyklu imprez : I Puchar Polski Seniorw w zapasach styl wolny, I Puchar Polski Seniorw w obsadzie midzynarodowej w zapasach styl klasyczny, II puchar polski Seniorw w obsadzie midzynarodowej w zapasach styl wolny, Grand Prix Herning (Dania), II Puchar Seniorw w obsadzie midzynarodowej w zapasach styl klasyczny, Akademickie mistrzostwa polski w zapasach 20.000 20.000 Szkolenie sportowe dzieci i modziey w zapasach KS Podlasie Biaystok 25.000

15.07.2008r.

30.07.2008r. 26.01.2009r.

Halowe Mistrzostwa Polski Seniorw, Mistrzostwa Polski Seniorw w biegach Przeajowych, I Liga Seniorw, II Liga Seniorw, Lekkoatletyczny Puchar Polski-Grand Prix PLAZA, Mistrzostwa polski w biegu na 10 000 Puchar polski w biegach przeajowych XX Jubileuszowy midzynarodowy Memoria im. Antoniego i Jerzego Dbrowskich w zapasach styl klasyczny 4.000

49.430

13.07.2008r.

19.01.2009r.

Udzia zawodnikw KS Podlasie w cyklu imprez: 1. Zgrupowanie szkoleniowe- Paanga, 2. Midzynarodowy Turniej im. I. Poddubnego Czernobaj, 3. Zgrupowanie szkoleniowe Oczakiv, 4. 61 Mistrzostwa Polski Seniorw w stylu wolnym- Kranik, 5. 78 Mistrzostwa Polski Seniorw w zapasach styl klasyczny- Wrocaw, 6. Druynowe Mistrzostwa Polski Seniorw w zapasach styl klasyczny- Racibrz, 7. Midzynarodowy Turniej Zapaniczy Seniorw w Puchar R. Bagdonasa- Wilno, 8. Zgrupowanie szkoleniowe- Kowno

20.000

15.01.2009r.

1. Mistrzostwa Polski Seniorw- Szczecin, 2.Puchar Polski LA (10spotka), 3. Puchar Polski w biegach przeajowych,4. Mistrzostwa Polski w pmaratonie,5. Druynowe Mistrzostwa Polski Seniorw- I Liga Seniorw,6. Druynowe Mistrzostwa Polski Seniorw- II Liga Seniorw, 7. Memoria im. Aleksandra Wojny, 8. Zgrupowanie sportowe Szkolenie zawodnikw UKS TROPS w zakresie rowerowej jazdy na orientacj

90.000 1.500 2.500 600 750 24.000 35.000

15.01.2009r. 17.06.2008r. 02.12.2008r. 17.06.2008r. 02.12.2008r. 30.07.2008r. 21.01.2009r. 2.000 500 1.700 1.500 4.000 14.04.2008r. 30.07.2008r. 06.10.2008r. 16.01.2009r. 19.01.2009r.

34.

UKS TROPS Biaystok, ul. Grottgera 9

Udzia Grzegorza Zalewskiego w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski w Rowerowej Jedzie na Orientacj

Szkolenie sportowe dzieci i modziey- pika nona Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i modziey Halowy Turniej Piki Nonej Chopcw 8-10 lat Turniej Pikarski Dzikich Druyn Chopcw urodzonych w 2000r. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i modziey Z pik na wesoo Halowy Turniej Pikarski Chopcw urodzonych w 2001r. Halowy Turniej Pikarski witeczny halowy Turniej Pikarski Gimnazjalistw

35.

KKS PIAST Biaystok, ul. Elewatorska 6A

4.500

19.01.2009r.

Lp. Okrelenie zadania 3. 7.000 Zajcia sportowe w sekcji lekkiej atletyki 3.500 Zgrupowania sportowe w sekcji lekkiej atletyki Zajcia sportowe w sekcji pywania 1.500 Zgrupowania sportowe w sekcji pywania 7.900 3.420 2.400 2.000 4.500 7.880 2.100 0 8.000 3.000 3.000 2.500 Szkolenie sportowe dzieci i modziey Organizacja i udzia w zawodach sportowych 3.700 Udzia zawodnikw w zawodach oglnopolskich Karate WKF Puchar polski- Kalisz, Mistrzostwa Polski Seniorw- Elblg, druynowe Mistrzostwa Polski- d, Akademickie Mistrzostwa Polski Wrocaw, Mistrzostwa Europy- Talin XXXIX Mistrzostwa Modzi Modelarze Lotnicy na start Mistrzostwa Polski Modeli Elektroszybowcw Zdalnie Sterowanych Mistrzostwa Polski Modeli migowcw Zdalnie Sterowanych Udzia w zawodach balonowych Zag Klubu Balonowego Biaystok II Midzynarodowe Mistrzostwa Balonw na Ogrzane Powietrze 3.000 800 500 1.000 4.500 10.000 27.01.2009r. 07.07.2008r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 19.09.2008r. Zajcia sportowe w sekcji strzelectwa sportowego Mityng Lekkoatletyczny im. Waldemara Kikolskiego III Finaowy Turniej Mistrzostw Polski Niewidomych w Goalball Sportowe wakacje dzieci i modziey niepenosprawnej Zawody integracyjne w pywaniu Spyw kajakowy osb niepenosprawnych rzek Czarn Hacz Uczestnictwo w Turniejach Oglnopolskich Szkolenie dzieci i modziey w tenisie ziemnym Szkolenie modziey szczeglnie uzdolnionej w szachach 4.500 2.500 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 30.01.2009r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 15.07.2008r. 23.01.2009r. 02.07.2008r. 27.01.2009r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 4. 5.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

36.

Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osb Niepenosprawnych START Biaystok, ul. Wkiennicza 4

37.

UKS Sok-Asy Biaystok ul. Sobieskiego 26/57

38.

Biaostockie Towarzystwo Szachowe Biaystok, ul. agodna 10

39.

Modzieowy Klub Sportw Walki SHOGUN Biaystok, ul. Stoeczna 14C/36

40.

AEROKLUB BIALOSTOCKI Biaystok, ul. Ciokowskiego 2

41.

Stowarzyszenie Klub Balonowy Biaystok, ul. Sosnowa 64

Lp. Okrelenie zadania 4. 5.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

3. Puchar Polski: 1. IX Zawody Balonowe o Puchar Prezydenta Miasta Wocawka i Prezesa Anwilu S>A.2. III Midzynarodowe Zawody Balonowe o Puchar SPA Naczw 3. XXIII Balonowe Mistrzostwa Polski Zawody Midzynarodowe:1. I Biaoruskie Mistrzostwa Balonowe Misk2. XXVIII Mistrzostwa Wgier Debreczyn 3. XXX VII Midzynarodowe zawody balonowe na ogrzane powietrze4. Midzynarodowe zawody balonowe i Mistrzostwa Japonii 15.000 13.01.2009r. Szkolenie sportowe dzieci i modziey- bieg na orientacje Turniej o Zot Pik Turniej Niepodlegociowy w Halowej Pice nonej Zimowe marsze na orientacj Szkolenie z zakresu tenisa stoowego. Udzia w Wojewdzkich i Oglnopolskich turniejach klasyfikacyjnych. Udzia w Oglnopolskiej Olimpiadzie Modziey Szkolenie sportowe, udzia w rozgrywkach II Ligii kobiet PZTS, start w oglnopolskich turniejach kwalifikacyjnych w kat. Modziczek, kadetek, juniorek Organizacja zaj sportowych hokeja na lodzie Amatorskiej Druyny Hokejowej Biaystok w roku 2008 Organizacja imprezy6 masowej Pt. IV mecz hokeja na lodzie w Biaymstoku Organizacja zaj sportowych hokeja na lodzie Amatorskiej Druyny Hokejowej Biaystok w roku 2008 Udzia w I rundzie mazowieckiej Ligi Hokeja na lodzie Modzieowej Amatorskiej Druyny Hokejowej Biaystok Organizacja imprezy masowej pt. Mecz hokeja na lodzie w Biaymstoku Liga Siatkwki Kobiet 2.000 2.148 3.500 4.000 4.000 1.400 5.000 5.000 0 340.000 340.000 13.500 Szkolenie sportowe dzieci i modziey 13.500 4.500 Szkolenie sportowe dzieci i modziey 5.000 4.000 4.200 2.200 15-01-2009r. 30.07.2008r. 30.01.2009r. 30.07.2008r. 26.01.2009r. 15.07.2008r. 0 1.500 30.07.2008r. 30.07.2008r. 30.01.2009r. 30.01.2009r. 30.07.2008r. 22.01.2009r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 03.02.2009r. 03.02.2009r. 03.02.2009r. 15.07.2008r. 15.01.2009r. 30.07.2008r.

42.

Zwizek Harcerstwa Polskiego Chorgiew Biaostocka Biaystok, ul. Paacowa 3/1

43.

UKS SEMKA Biaystok, ul. urawia 12

44.

Stowarzyszenie Sportowe Biaostocki Krek Biaystok, ul. Kalinowa 13/45

45.

AZS Biaystok, ul. Kiliskiego 1

46.

Miejski Biaostocki Klub Brydowy Biaystok, ul. Lawendowa 77 A/26

Szkolenie dzieci i modziey w sekcji Karate

47.

KAISHO KARATE KLUB Biaystok, ul. Dubois 19/26

Udzia zawodnikw w zawodach oglnopolskich Mistrzostwa Polski Seniorw Elblg Druynowe Mistrzostwa Polski - d Akademickie Mistrzostwa Polski Wrocaw Otwarty puchar Podlasie w Karate WKF Udzia zawodnikw w zawodach oglnopolskich: 1. Mistrzostwa Polski Seniorw w Karate Shokotan,2. Grand Prix Polski,3. Obz szkoleniowy

1.800 2.200

26.01.2009r. 26.01.2009r.

Lp. Okrelenie zadania 3. Pomoc w rozwoju kariery sportowej Bogumia Klimiuka Puchar polski-Rajd Mazowiecki, Puchar polski Rajd Agapid, Puchar polski Rajd widnicki 6.000 1.500 1.500 XVII Rajd Niepodlegoci XXIII Impreza Samochodowa Barbrka 15.07.2008r. 29.01.2009r. 29.12.2008r. 4. 5.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

48. 6.000

Automobilklub Podlaski Biaystok, ul. Branickiego 19

Starty zaogi ukasza Sobocina i Cezarego Niewiarowskiego w Rajdowym Pucharze Polski Polskiego Zwizku Motorowego:1. Rajd Lotos Balic Cup,2. Rajd Rzeszowski,3. Rajd Wisy,4. Rajd Tyski-Mera,5. Rajd Barbrka cieszyska,6. Rajd Barbrka Warszawska

29.12.2008r.

Starty zaogi Kamil Butruk i Maciej Wilk w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski : 1. Rajd Subaru w Krakowie, 2. Rajd Rzeszowski,3. Rajd Karkonoski,4. Rajd Orlen Pock,5. Rajd Dolnolski,6. Rajd Barbrka Warszawska Pomoc w rozwoju kariery sportowej Bogumia Klimiuka 1. Puchar Polski Rajd Rzeszowski,2.Puchar Polski Rajd Wisy Mistrzostwa lekkoatletyczne szk ponadgimnazjalnych Fina Krajowy Gimnazjady w Lidze Lekkoatletycznej o IX Puchar Prezydenta Miasta Biaegostoku Oglnopolska Inauguracja Tygodnia Sportu Szkolnego Fina Krajowej Gimnazjady w pice nonej Midzynarodowy wycig Kolarski Niemnem w kategorii juniora Midzynarodowy Turniej Bokserski Modziey o Puchar prezydenta miasta Biaegostoku Mikoajkowy Midzynarodowy Turniej Bokserski Zawody sportowe- miasto Przyjaci- III Piknik Agality Miasto Przyjaci- Grudniowe Agality V Podlaski Mityng Jazdy na Wrotkach Olimpiad Specjalnych

10.000

15.01.2009r.

5.872 2.000 5.000 2.000 4.500 4.000 6.850 4.840 2.500 10.850 1.000 2.000 5.000 2.000

30.12.2008r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 06.11.2008r. 30.12.2008r. 30.07.2008r. 23.01.2009r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 3.600 5.000 7.000 15.000 30.000 29.01.2009r. 29.01.2009r. 30.07.2008r. 30.07.2008r. 30.01.2009r.

49.

Podlaski Wojewdzki Szkolny Zwizek Sportowy Biaystok, ul. Kocielna 9

50.

Podlaska Federacja Sportu Biaystok, ul. Fabryczna 1

51.

Towarzystwo Amikus Biaystok, ul. Lipowa 14

52.

Oddzia Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlasie Biaystok, ul. Baranowicza 203

VIII Europejski Tydzie Piki Nonej Olimpiad Specjalnych 08-15.05.2008r. VII Oglnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 27-30.03-2008r. Zajcia sportowo-rekreacyjne dla zawodnikw Oddziau Podlaskiego Olimpiad Specjalnych III Podlaski Mityng Lekkoatletyczny olimpiad Specjalnych Biaostocka Liga Sportu w amatorskiej halowej pice nonej Biaostocka Liga Sportu w amatorskiej pice nonej II Biaostocka liga Sportu w amatorskiej pice nonej, III Biaostocka Liga Sportu w amatorskiej halowej pice nonej

53.

Towarzystwo sportowo-rekreacyjne Genticus Biaystok, ul. Wkiennicza 4

Lp. Okrelenie zadania 3. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i modziey Razem weselej Organizacja Midzynarodowego Turnieju Piki Nonej Oldbojw Organizacja dwch pokazowych meczy futbolu amerykaskiego Rozgrywki II dywizji Polskiej Ligi Futbolu Amerykaskiego Wspieranie dziaa z zakresu ratownictwa, zapewniajcych bezpieczestwo osb przebywajcych na akwenach. Przeprowadzanie szkolenia na stopie modszego ratownika WOPR dla kandydatw z Biaegostoku. witeczny Turniej Piki Siatkowej Chopcw OGEM 2.000 1.798 15.589.339 18.000 5.000 6.000 1.000 19.01.2009r. 05.02.2009r. 09.02.2009r. 15.01.2009r. 14.01.2009r. 15.01.2009r. 4. 5.

Podmiot dotowany

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

54.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha witego Biaystok, ul. Sybirakw

55.

Stowarzyszenie Weteranw i Mionikw Piki Nonej Oldboje Biaystok Biaystok, ul. Elewatorska 29

56.

DFA Lowlanders Biaystok, u. Kopernika 7/54

57.

Biaostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie ratunkowe Biaystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

58.

MUKS Volley 16 Biaystok, ul. Straacka 25

ZacznikNr 12
REALIZACJA PRZYCHODW I WYDATKW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK

(w zotych)

Lp.

Wyszczeglnienie

% 100,00 98,10 726.634 96,88

I II 750.000

Plan na Wykonanie za 2008 2008 rok r. 1.762.137 1.762.137 1.930.000 1.893.241

III 1.

1.100.000 80.000 2.992.137 2.792.137 42.137 1.797.000 250.000 700.000 3.000 200.000 200.000 700.000

1.104.019 62.588 2.099.307 1.899.307 22.645 1.208.770 54.476 610.699 2.717 200.000 200.000 1.556.071

100,37 78,24 70,16 68,02 53,74 67,27 21,79 87,24 90,57 100,00 100,00

2.

IV

Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody 1) wpywy z tytuu opat za korzystanie ze rodowiska i administracyjnych kar pieninych pobieranych na podstawie Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska oraz przepisw szczeglnych 2) wpywy z tytuu opat i kar pobieranych za usuwanie drzew i krzeww 3) inne wpywy Wydatki Wydatki biece 1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie dziaa proekologicznych i zasady zrwnowaonego rozwoju 2) przedsiwzicia zwizane z ochron przyrody, w tym urzdzanie i utrzymanie terenw zieleni, zadrzewie, zakrzewie oraz parkw. 3) przedsiwzicia zwizane z gospodark odpadami i ochron powierzchni ziemi 4) przedsiwzicia zwizane z ochron wd 5) inne zdania ustalone przez rad gminy, suce ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, wynikajce z zasady zrwnowaonego rozwoju, w tym na programy ochrony rodowiska Wydatki majtkowe 1) przedsiwzicia zwizane z ochron przyrody, w tym urzdzanie i utrzymanie terenw zieleni, zadrzewie, zakrzewie oraz parkw. Stan rodkw obrotowych na koniec roku ( I + II - III )

Zacznik Nr 13
REALIZACJA PRZYCHODW I WYDATKW

POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK

(w zotych)
Wyszczeglnienie % 99,99 96,51 363.317 99,27

Lp.

I II 366.000

Plan na 2008 rok 85.444 381.000

Wykonanie za 2008 r. 85.443 367.698

III 1.

15.000 432.000 432.000 30.000 300.000 50.000 50.000 2.000 0 34.444

4.381 290.592 290.592 14.923 264.499 0 10.640 530 0 162.549

29,21 67,27 67,27 49,74 88,17 0,00 21,28 26,50 x

2. IV

Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody 1) wpywy z tytuu opat za korzystanie ze rodowiska i administracyjnych kar pieninych pobieranych na podstawie Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony rodowiska oraz przepisw szczeglnych 2) inne wpywy Wydatki Wydatki biece 1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie dziaa proekologicznych i zasady zrwnowaonego rozwoju 2) realizowanie zada modernizacyjnych i inwestycyjnych, sucych ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urzdze ochrony przeciwpowodziowej i obiektw maej retencji wodnej 3) przedsiwzicia zwizane z ochron przyrody, w tym urzdzanie i utrzymanie terenw zieleni, zadrzewie, zakrzewie oraz parkw 4) przedsiwzicia zwizane z gospodark odpadami i ochron powierzchni ziemi 5) inne zadania ustalone przez rad powiatu (gminy), suce ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, wynikajce z zasady zrwnowaonego rozwoju, w tym na programy ochrony rodowiska Wydatki majtkowe Stan rodkw obrotowych na koniec roku ( I + II - III )

Zacznik Nr 14

REALIZACJA PRZYCHODW I WYDATKW

POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2008 ROK

(w zotych)
Wyszczeglnienie %

Lp.

I II

III 1.

2.

100,00 137,54 137,54 129,14 570,08 35,81 33,67 22,40 94,86 94,86 39,57 39,57

IV

Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody Wpywy wasne ( w tym ) - opaty rne - odsetki bankowe i inne Wydatki Wydatki biece 6) zakup materiaw i usug 7) przelew na CFGZGiK 8) przelew na WFGZGiK Wydatki majtkowe 1) wydatki inwestycyjne Stan rodkw obrotowych na koniec roku ( I + II - III )

Plan na 2008 rok 2.216.790 1.050.000 1.050.000 1.030.000 20.000 3.030.000 1.930.000 1.630.000 150.000 150.000 1.100.000 1.100.000 236.790

Wykonanie za 2008 r. 2.216.790 1.444.181 1.444.181 1.330.166 114.015 1.084.999 649.751 365.177 142.287 142.287 435.248 435.248 2.575.972

Zacznik Nr 15 (w zotych)
Liczba dunikw 4. 3 234 517 517 206 10 216 85 1 86 54 54 11 9 766 1 101 8 133 1 101 11 1 101 1 101 4 946 9 766 4 946 8 133 18 247 4 658 288 18 247 4 658 288 111 802 17 476 771 11 802 17 476 771 5. 2 660 361 111 802 6. 1 680 431 11 802 7. 9. Kwota wierzytelnoci Kwota umorzenia, odroczenia, rozoenia na raty Liczba rat Podstawa prawna powstaej wierzytelnoci Termin odroczenia / rozoenia na raty 8. Organ umarzajcy lub udzielajcy ulgi 10.

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZE WIERZYTELNOCI ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA 2008 ROK

Lp.

Wyszczeglnienie

Nazwa dunika Symbol dunika

1. 1

2. UMORZENIA

Urzd Miejski w Biaymstoku

3. OGEM A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.

Razem

Prawo przewozowe ( Dz.U. z 200 r. Nr 50, poz. 601)

Prezydent Miasta

Urzd Miejski w Biaymstoku

A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.

Prezydent Miasta

Razem

Urzd Miejski w Biaymstoku

A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.

Prezydent Miasta

Razem

Urzd Miejski w Biaymstoku

A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.

Prezydent Miasta

Razem

Urzd Miejski w Biaymstoku

A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.

Razem

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) Uchwaa RM Biaegostoku Nr XXX/317/04 dot. stawek za zajcie pasa drogowego Ustawa o gospodarce nieruchomociami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz.2603) Uchwaa RM Biaegostoku Nr XXV/265/08 dot. opat za przewz osb, zwierzt i bagau rodkami komunikacji miejskiej Uchwaa RM Biaegostoku Nr XVI/158/03 dot. opat za postj w strefie patnego parkowania

Prezydent Miasta

Lp. 4. 93 2 226 546 6 318 Umowa / bezumowne 232 864 1 326 2 1 1 2 250 2 250 2 2 8 4 3 7 37 507 2 974 34 533 2 974 34 533 37 507 42 470 42 470 1 238 1 238 2 271 750 1 238 1 400 612 1 238 162 2 271 750 162 1 400 612 1 326 162 1 326 162 95 2 240 023 1 326 5. 233 705 6 318 6. 7. 9.

Wyszczeglnienie

Nazwa dunika Symbol dunika

Liczba dunikw

Kwota wierzytelnoci

Kwota umorzenia, odroczenia, rozoenia na raty Liczba rat Podstawa prawna powstaej wierzytelnoci

1.

2.

Termin odroczenia / rozoenia na raty 8. Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta Dyrektor MOPR

Organ umarzajcy lub udzielajcy ulgi 10.

Ustawa o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593)

Dyrektor DDPS

3. A osoby fizyczne Zarzd Mienia Komunalnego B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p. Razem A osoby fizyczne Miejski Orodek Pomocy B osoby prawne Rodzinie C jedn. n. p. osob. p. Razem A osoby fizyczne Dzienny Dom Pomocy B osoby prawne Spoecznej C jedn. n. p. osob. p. Razem A osoby fizyczne Izba Wytrzewie B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p. Uchwaa RM Biaegostoku Nr XXVI/250/04 dot. zasad ponoszenia odpatnoci za pobyt w orodkach wsparcia Rozporzdzenie Ministra Zdrowia dot. organizacji i dziaania izb wytrzewie (Dz.U. z 2004 r. Nr 20, poz. 192) Ustawa o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593)

Dyrektor IW

A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.

Prezydent Miasta

Razem Wielofunkcyjna Placwka Opiekuczo-Wychowawcza "Dwjka" Razem ODROCZENIE BEZ ROZOENIA NA RATY -

OGEM

Urzd Miejski w Biaymstoku

A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.

09.2008

Razem

Ustawa o gospodarce nieruchomociami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz.2603)

Prezydent Miasta

Lp. 4. 1 4 963 1 0 1 640 1 036 2-24 1 036 115 24 115 7 2-24 7 137 5 142 38 289 896 21 439 289 896 21 439 2-6 38 21 439 21 439 04.2009 31 128 238 488 51 408 31 128 238 488 51 408 49 376 31 128 49 376 31 128 06.2010 09.2010 192 694 49 376 192 694 49 376 12.2010 1 119 109 192 694 1 119 109 192 694 0 0 4 963 4 963 10.2008 4 963 5. 6. 7.

Wyszczeglnienie

Nazwa dunika Symbol dunika Podstawa prawna powstaej wierzytelnoci

Liczba dunikw

Kwota wierzytelnoci

Kwota umorzenia, odroczenia, rozoenia na raty Liczba rat

1.

2.

Termin odroczenia / rozoenia na raty 8.

Organ umarzajcy lub udzielajcy ulgi 10.

Urzd Miejski w Biaymstoku

3. A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.

9. Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) Uchwaa RM Biaegostoku Nr XXX/317/04 dot. stawek za zajcie pasa drogowego

Prezydent Miasta

OGEM

Razem ODROCZENIE Z ROZOENIEM NA RATY ROZOENIE NA RATY

Urzd Miejski w Biaymstoku

OGEM A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.

Zastpca Prezydent Miasta

Razem

Uchwaa RM Biaegostoku Nr XXV/265/08 dot. opat za przewz osb, zwierzt i bagau rodkami komunikacji miejskiej Prawo przewozowe ( Dz.U. z 200 r. Nr 50, poz. 601)

Urzd Miejski w Biaymstoku

A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.

Prezydent Miasta

Razem

Urzd Miejski w Biaymstoku

A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.

Prezydent Miasta

Razem

Urzd Miejski w Biaymstoku

A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.

12-24

11.2010

Prezydent Miasta

Razem

Urzd Miejski w Biaymstoku

A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.

Razem

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) Uchwaa RM Biaegostoku Nr XXX/317/04 dot. stawek za zajcie pasa drogowego Ustawa o gospodarce nieruchomociami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz.2603) Uchwaa RM Biaegostoku Nr XVI/158/03 dot. opat za postj w strefie patnego parkowania

Prezydent Miasta

Lp.

Wyszczeglnienie

Nazwa dunika Symbol dunika 4. 200 496 035 24 01.2011 Umowa 5. 8. 9. 10.

Liczba dunikw

Kwota wierzytelnoci

Termin odroczenia / rozoenia na raty Podstawa prawna powstaej wierzytelnoci Organ umarzajcy lub udzielajcy ulgi

1.

2.

3. A osoby fizyczne

Kwota umorzenia, odroczenia, Liczba rat rozoenia na raty 6. 7. 496 035 Dyrektor ZMK

Zarzd Mienia Komunalnego

B osoby prawne

C jedn. n. p. osob. p. 200 3 12-22 05.2010 496 035 1 649 496 035 1 649

Razem

A osoby fizyczne

Pogotowie Opiekucze

B osoby prawne

C jedn. n. p. osob. p. 3 96 2-11 05.2009 1 649 34 340 1 649 34 340

Razem

Ustawa o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593)

Prezydent Miasta

A osoby fizyczne

Izba Wytrzewie

B osoby prawne

C jedn. n. p. osob. p.

Dyrektor IW

Razem

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia dot. organizacji i dziaania izb wytrzewie (Dz.U. z 2004 r. Nr 20, poz. 192)

A osoby fizyczne 12

96 2

34 340 689

34 340 689 01.2009

Dom Pomocy Spoecznej B osoby prawne wierkowa C jedn. n. p. osob. p. 2 1 689 1 863 689 1 863

Ustawa o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593)

Dyrektor DPS

A osoby fizyczne

B osoby prawne 1 4 882 3 821 940 1 863 1 863 2 842 010

Razem Wielofunkcyjna Placwka OpiekuczoWychowawcza "Jedynka"

C jedn. n. p. osob. p.

19

07.2010

Razem

Ustawa o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593)

Prezydent Miasta

CZNIE