Untitled

SPRAWOZDANIE NR 1209/2010 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 17 marca 2010 r. z wykonania budetu miasta Mielca za 2009 r.
SPIS TRECI: Stron y Cz I Wykonanie wedug dziaw - dochody Zacznik Nr 1 wykonanie budetu miasta Mielca za 2009 r. - dochody Cze II Wykonanie wedug dziaw i rozdziaw - wydatki Zacznik Nr 2 wykonanie budetu miasta Mielca za 2009 r. - wydatki Cz III Objanienia Zacznik Nr 3 cz opisowa sprawozdania: 1. Omwienie zmian dokonanych w budecie w cigu 2009 r. 2. Realizacja dochodw budetowych 3. Wykonanie wydatkw budetu miasta 4. Zestawienie stowarzysze i organizacji poytku publicznego ktre otrzymay dotacje w 2009 r. 5. Zadania, programy realizowane przy udziale rodkw z UE w 2009 r. 6. Realizacja inwestycji Cz IV Wykonanie dochodw i wydatkw - z zakresu administracji rzdowej i zada na podstawie porozumie Zacznik Nr 4 - wykonanie dochodw i wydatkw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami za 2009 r. Zacznik Nr 5 - wykonanie zada realizowanych na podstawie porozumie za 2009 r. Cz V Gospodarka pozabudetowa Zacznik Nr 6 - wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 r. Zacznik Nr 7 - wykonanie dochodw wasnych i wydatkw nimi sfinansowanych za 2009 r. 2 9 24 24 34 45 68 71 72
86 88 90 94
Prezydent Miasta Janusz Chodorowski
Id: PUTQI-UZCBG-OQIWP-PTZIA-TEFPK. Podpisany
Strona 1
Strona 2
Cze I Wykonanie wedug dziaw - dochody Zacznik Nr 1
WYKONANIE DOCHODW BUDETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU
Dzia
Nazwa dziau
1 2 010 ROLNICTWO I OWIECTWO Dochody biece Dotacje celowe na zad. zlecone Dochody majtkowe w tym: - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na wspfinasowanie projektu "Regulacja ciekw wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec" - rodki z budetu Unii Europejskiej na wspfinansowanie projektu "Regulacja ciekw wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec" 600 TRANSPORT I CZNO Dochody biece - opata za zajcie pasa drogowego, refundacja remont ul Chaubiskiego Dochody majtkowe - rodki z budetu Unii Europejskiej na wspfinansowanie projektuzwizanego z drogami powiatowymi 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody biece - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych gminy Dochody majatkowe - wpywy ze sprzeday wyrobw i skadnikw majtkowych (sprzeda mieszka, nieruchomoci gruntowych itp.)
DOCHODY Plan na Plan na % Wykonanie 01.01.2009 31.12.2009 5:4 za 2009 rok rok rok 3 4 5 6 3 364 687 3 372 175 2 339 590 99,99 7 488 7 487 99,99 92,76 248 388 248 388 230 401
67,44 3 116 299 3 116 299 2 101 702
1 650 508 -
1 325 799 80,33 100 331 74,25 74,25
1 650 508
1 225 468
6 873 574 628 000 628 000 5 823 125 5 823 125
7 573 574 628 000 628 000 6 523 125 6 523 125
9 521 455 125,72 126,23 792 704 126,23 7 780 082 119,27 7 780 082 119,27
Strona 3
Dochody biece - wpywy z opaty za wieczyste uytkowanie nieruchomoci gminy Dochody majtkowe - wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Dochody biece - wpywy z usug - zwrot nieruchomoci - opata za suebno gruntu - odsetki 710 DZIAALNO USUGOWA Dochody biece - wpywy za wykup miejsc na cmentarzu 750 ADMNISTRACJA PUBLICZNA Dochody biece a) dochody wasne w tym: - dochody z majtku gminy - wpywy z usug - wpywy z opat b) 5% z dochodw uzyskanych na rzecz budetu pastwa c) dotacje celowe na zad. zlecone d) grzwny i mandaty e) wpywy za koncesje i licencje, odsetki Dochody majtkowe - wpywy ze sprzeday wyrobw i skadnikw majtkowych 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Dochody biece Dotacje celowe na zad. zlec. 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Dochody biece Mandaty i grzywny 756 DOCHODY OD OSB PRAW. OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE
736 304 194,82 377 949 40 000 40 000 4 500 3 500 1 000 377 949 40 000 40 000 4 500 3 500 1 000 736 304 194,82 90 625 226,56 90 625 226,56 121 740 2705,33 17 349 495,69 30 402 3040,20 10 869 63 120 32 910 32 910 32 910 98,43 100,69 86,46 127,34 0,56 24,92 166,50
327 516 35 960 24 079 10 400 1 481 3 000 273 556 -
350 147 35 960 24 079 10 400 1 481 3 000 273 556 37 631
314 668 31 090 30 663 58 369 4 995
15 000
273 556 100,00 4 226 801 29 974 79,65 29 974 79,65
83 840 100,00 10 400 83 840 100,00 83 840 100,00 18 879 62,93 18 879 62,93 18 879 62,93 106,71
10 400 30 000 30 000
83 840 30 000 30 000
67 990 031 63 146 031 67 383 320
Strona 4
POSIADAJACYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM w tym : Dochody biece Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych - podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacanej w formie karty podatkowej - odsetki Dochody biece Wpywy z podatku roln., podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lok. od osb prawnych w tym: - podatek rolny - podatek leny - podatek od nieruchomoci - podatek od rodkw transportowych - podatek od czynnoci cywilnoprawnych - rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych - odsetki od zalegoci podatkowych Dochody biece Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych w tym: - podatek rolny - podatek leny - podatek od nieruchomoci - podatek od spadkw i darowizn - wpywy z opaty targowej - podatek od rodkw transportowych - podatek od czynnoci cywilnoprawnych - opata od posiadania psw - odsetki od zalegosci podatkowych Dochody biece Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: - wpywy z opaty skarbowej
200 000 200 000 -
200 000 200 000 23 250 546
204 935 204 677 258
102,47 102,47 102,34
108,21 108,21
24 030 546 23 250 546 25 158 581
2 700 2 700 2 214 6 500 6 500 7 423 22 717 000 21 937 000 23 825 858 480 000 480 000 489 530 600 000 600 000 289 491 224 346 6 570 000 6 570 000 6 406 000 7 578 668 224 346 458 333 85 732
82,00 114,20 108,61 101,99 48,25 204,30 118,31 118,31
136 300 700 3 696 000 290 000 800 000 447 000 1 200 000 2 121 000 2 121 000
136 300 700 3 532 000 290 000 800 000 447 000 1 200 000 2 121 000
140 256 890 4 324 480 311 065 792 790 505 481 1 358 911 467 144 328
102,90 127,14 122,44 107,26 99,10 113,08 113,24 96,08 96,08
2 037 876
1 000 000
1 000 000
901 869 90,19

Strona 5
- wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu - wpywy z opaty planistycznej - wpywy z opat za wpis do ewidencji dziaalnoci gopspodarczej oraz zezwolenia na przewz osb Dochody biece Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa - podatek dochodowy od osb fizycznych - podatek dochodowy od osb prawnych - podatek od czynnoci cywilnoprawnych 758 RNE ROZLICZENIA Dochody biece w tym : a) cz owiatowa subwencji oglnej b) cz rekompensujca subwencji oglnej c) odsetki od rodkw na rachunkach bankowych d) rozliczenia z Urzdem Skarbowym e) rodki z wydatkw niewygasajcych f) zwrot rodkw finasowych - likwidacja zakadu budetowego, zaliczenie wadium na poczet dochodw z tytuu odstpienia od kontraktu, zwrot dotacji nienalenie pobranych g) uzupenienie dochodw z budetu pastwa 801 OWIATA I WYCHOWANIE Dochody biece w tym: a) wpywy z usug b) wpywy z majtku, darowizny c) dotacje celowe na zad. zlecone d) dotacje celowe na zadania wasne e) dotacje z f. celowych f) dotacje na podstawie porozumie g) rodki na dofinasowanie wasnych zada pozyskane z innych rde h) odsetki 852 POMOC SPOECZNA Dochody biece w tym: a) wpywy z usug b) 5% z dochodw uzyskanych na rzecz budetu pastwa c) dotacje celowe na zad. zlecone
1 120 000 1 000
1 120 000 1 000 -
1 115 617
99,61 0,00 103,96 103,96
20 390
35 068 485
32 403 260
33 068 485 29 168 485 30 058 332 103,05 2 000 000 2 000 000 2 344 887 117,24 41 33 068 773 34 353 361 36 111 417 105,12 33 068 773 105,12 27 335 273 27 229 392 27 229 392 100,00 1 933 500 1 933 500 1 933 850 100,02 800 000 1 741 727 2 134 440 122,55 3 000 000 - 2 974 829 4 069 504 136,80 115,76 473 913 2 775 075 2 965 927 548 580 195 651 2 897 899 97,71 97,71 2 725 251 31 943 6 585 45 279 4 000 6 800 76 514 1 527 96,97 194,77 100,00 99,95 100,00 100,00 100,00 -
2 766 575 8 500 -
2 810 325 16 400 6 585 45 303 4 000 6 800 76 514 -
14 200 924 14 650 194 14 629 378 99,86 99,86 245 900 1 350 245 900 1 350 223 515 90,90 128,07 1 729
12 781 380 12 226 925 12 225 314 99,99

Strona 6
d) dotacje celowe na zadania wasne e) dotacja rozwojowa f) wpywy z tytuu zwrotu nienalenie pobranych wiadcze g) refundacja - prace spoecznie uyteczne h) 50% dochodw z zaliczki aliment. i 20% dochodw - fundusz alimentacyjny i) odsetki 853 POZOSTAE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOECZNEJ Dochody biece w tym: a) wpywy z usug b) dotacje na podstawie porozumie midzy jst. c) odsetki, wpywy z rnych dochodw 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody biece a) dotacje celowe na zad. zlecone b) dotacje celowe na zadania wasne c) dotacja rozwojowa d) odsetki 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Dochody biece w tym : a) wpywy z usug b) wpywy z majtku gminy 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody biece a) dotacje na podstawie porozumie b) dotacja z tytuu pomocy finansowej Dochody majtkowe a) rodki na dofinasowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody biece a) wpywy z usug b) inne dochody (zwrot podatku VAT) c) odsetki
1 128 500 43 794 398 326
1 750 825 303 951 104 544 16 699 379 935
1 744 693 99,65 254 770 83,82 59,79 62 508 24 294 145,48 81 845 10 710 111,82 111,82
256 295 142 031 39 900
281 295 98 640 529 971 3 000 243 890 283 081 39 900
325 796 115,82 98 640 100,00 425 510 665 96,36 96,36 3 000 100,00 227 426 93,25 280 236 98,99 3 18 438 46,21 46,21
30 000 9 900
30 000 9 900 2 837 317
18 438 186,24 2 837 318 100,00
983 900 983 900 -
35 000 25 000 2 777 317 5 283 900 983 900 3 000 000 -
100,00 35 000 100,00 25 000 100,00 100,00 2 777 318 4 532 789 85,78 86,17 702 088 71,36 2 312 514 77,08 1 519 Strona 7
d) dochody z majtku gminy Dochody majtkowe a) rodki na dofinasowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde OGEM DOCHODY
1 300 000 1 300 000
416 668 1 100 000 84,62 84,62 1 100 000
130.063.106 137.246.780 143.013.200 104,20
Strona 8
Cze II Wykonanie wedug dziaw i rozdziaw - wydatki Zacznik Nr 2
WYKONANIE WYDATKW BUDETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK
Dzia Rozdzia 1 010 2
Nazwa dziau, rozdziau
3 ROLNICTWO I OWIECTWO 01008 Budowa i utrzymanie urzdze melioracyjnych Wydatki biece Wydatki majtkowe w tym: - wydatki z dotacji z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na wspfinasowanie projektu "Regulacja ciekw wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec" - wydatki ze rodkw z budetu Unii Europejskiej na wspfinansowanie projektu "Regulacja ciekw wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec" 01030 Izby Rolnicze Wydatki biece 01095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece
WYDATKI Plan na Plan na Wykonanie % 01.01.2009 31.12.2009 za 2009 6:5 rok rok rok 4 5 6 7 3 845 018 4 044 386 3 958 132 97,87 97,86 3 842 238 3 947 580 100,00 92,76 248 388 248 388 230 401
100,00 3 116 299 3 116 299 3 116 299
2 780
3 066
3 065 99,97 99,97 7 487 99,99 99,99
7 488
600
TRANSPORT I CZNO 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki biece 60014 Drogi publiczne powiatowe Wydatki majtkowe 60016 Drogi publiczne gminne W tym : Wydatki biece
16 502 828 24 162 888 22 030 227 91,17 2 972 930 2 972 930 100,00 100,00 1 975 300 7 575 930 7 544 990 99,59 99,59
12 842 428 12 063 728 10 002 426 82,91 83,76

Strona 9
Wydatki majtkowe 60095 Pozstaa dziaalno Wydatki biece w tym: a) dotacje na podstawie porozumie Wydatki majtkowe 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami w tym : Wydatki biece W tym : a) wynagrodzenia b) pozostae wydatki biece Wydatki majtkowe 70095 Pozostaa dziaalno W tym : Wydatki biece Wydatki majtkowe 710 DZIAALNO USUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki biece W tym : a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze b) pozostae wydatki biece 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki biece 71035 Cmentarze Wydatki biece 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzdy wojewdzkie (zad. zlecone) Wydatki biece w tym: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze 1 685 100 1 550 300
82,67 1 509 881 97,39 99,31 6 631 98,97 97,38 1 499 633 71,01 61,27 719 479 56,13 5 000 219 298 6 750 217 548 5 750 85,19 120 158 55,23 62,48 83,21 94,20 75,90 456 585 293 476 566 585 253 476 409 153 72,21 59,79 151 560 59,79 10 000 283 476 64 000 24 110 265 229 101 214 000 22 290 92,45 223 84,15 129 047 56,33 159 677 74,62 74,62 99 109 99 109 97 916 98,80 98,80 7 352 896 95,41 273 556 100,00 100,00 232 720 100,00 40 836 100,00
Strona 10
15 000
6 700
1 885 820 1 174 298
2 111 820
711 522
937 522
7 663 768 273 556
273 556
232 720 40 836
232 720 40 836
75022 Rady gmin Wydatki biece w tym: a) wynagrodzenia b) pozostae wydatki 75023 Urzdy gmin Wydatki biece w tym: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) pozostae wydatki Wydatki majtkowe 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Promocjamiasta Wydatki biece w tym: a) wynagrodzenia b) pozostae wydatki Wydatki majtkowe 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki biece - zad. zlecone a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) pozostae wydatki 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Wydatki biece - zad. zlecone a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) pozostae wydatki 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 75404 Komendy Wojewdzkie Policji Wydatki biece
319 871
319 871
310 154 96,96 96,96 1 000 100,00 309 154 96,95 95,20 95,34 4 606 536 96,48 762 025 93,98 1 117 927 91,80 44,48 273 803 94,49
6 819 112
1 000 318 871 6 823 193
4 772 880 810 900 1 215 332
4 774 580 810 800 1 217 813
251 229 251 229
289 779 289 779
273 803 94,49 95,42 1 400 99,86 257 403 95,40 80,86 100,00
5 202 236 027 10 000
1 402 269 827
10 400
83 840
83 840 100,00 100,00
10 400 2 000 400 8 000
10 400 2 000 353 8 047 73 440
10 400
2 000 353 8 047 100,00 73 440 100,00 100,00 13 050 100,00 1 648 58 742 100,00 545 735 97,09
504 206
13 050 1 648 58 742
19 900 3 000
19 226 96,61 3 000 100,00

Strona 11
Wydatki majtkowe 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wydatki majtkowe 75412 Ochotnicze strae poarne Wydatki biece 75416 Stra Miejska Wydatki biece w tym: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) pozostae wydatki 75421 Zarzdzanie kryzysowe Wydatki biece w tym: a) pozostae wydatki Wydatki majtkowe 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wydatki biece w tym: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) pozostae wydatki RNE ROZLICZENIA 75814 Rne rozliczenia finansowe Wydatki biece w tym: a) wydatki biece na pokrycie kosztw prowizji bankowej b) podatek od towarw i usug (VAT) 75818 Rezerwy oglne i celowe
96,01 38 000 37 985 99,96 99,96 28 420 28 420 27 933 98,29 98,29 439 451 97,92 97,92 336 864 99,72 57 737 98,86 44 850 85,29 21 140 78,30 26,75 2 140 26,75 100,00 96,57 120 029
448 786
448 786
335 300 58 400 55 086 27 000
337 800 58 400 52 586 27 000
27 000 -
8 000
92 212
124 297
96,57 92 212 124 297 120 029 96,57 73 070 4 142 15 000 5 102 774 39 900 86 140 4 420 33 737 1 217 834 739 900 85 397 99,14 4 403 99,62 30 229 89,60 671 219 55,12 671 219 90,72 90,72 26 387 67,83
758
38 900 5 062 874
38 900 701 000 477 934
644 832 91,99 Strona 12
a) rezerwa oglna na wydatki nieprzewidziane b) rezerwy celowe: - rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarzdowych, podmiotw prowadzcych dziaalno poytku publicznego - rezerwa celowa na inwestycje wspfinansowane ze rodkw Unii Europejskiej - rezerwa celowa na odprawy emerytalne - rezerwa celowa na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego 801 OWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoy podstawowe Wydatki biece w tym : a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) pozostae wydatki Wydatki majtkowe 80104 Przedszkola Wydatki biece w tym: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) pozostae wydatki z tego: - remonty d) dotacja podmiotwa dla Niepublicznego Przedszkola Wydatki majtkowe 80110 Gimnazja Wydatki biece z tego: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) pozostae wydatki d) dotacja podmiotwa dla Niepublicznego Gimnazjum Wydatki majtkowe 80113 Dowoenie uczniw do szk
1 200 000 3 862 874
418 238 59 696
47 789 079 53 079 863 99,51 18 264 671 20 132 964 20 096 831 99,82 99,82 13 319 189 13 894 252 13 870 814 99,83 2 319 736 2 371 196 2 371 118 100,00 2 625 746 3 310 016 3 297 399 99,62 100,00 11 184 305 12 624 749 12 509 350 99,09 99,17 7 115 900 7 464 509 7 434 645 99,60 1 209 730 1 288 295 1 263 510 98,08 2 719 126 2 702 071 2 661 126 98,48 300 000 93 819 252 588 93 819 249 856 98,92 100,00 93 819 1 056 250 98,16 12 344 001 16 564 732 16 543 039 99,87 99,83 8 329 310 1 458 135 2 148 255 408 301 316 750 286 000 8 872 256 1 495 995 2 338 431 425 870 8 872 252 100,00 1 495 991 100,00 2 316 746 99,07 100,00 425 870 100,00 245 800 85,94
Strona 13
Wydatki biece w tym: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) pozostae wydatki 80120 Licea oglnoksztacce Wydatki biece w tym : a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) pozostae wydatki 80145 Komisje egzaminacyjne Wydatki biece w tym : a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze b) pozostae wydatki 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece w tym : a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) pozostae wydatki d) dotacje 80148 Stowki szkolne Wydatki biece w tym : a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) pozostae wydatki 80195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) pozostae wydatki z tego m.in.: - modzi nieprzecitni Wydatki majtkowe
85,94 15 500 1 750 299 500 1 352 711 15 500 1 750 268 750 1 407 775 13 460 86,84 1 313 75,03 231 027 85,96 1 407 768 100,00 100,00 1 131 005 100,00 196 889 100,00 79 874 99,99 327 19,24 327 0,00 27 90,00 300 100,00 228 306 98,04 98,04 64 219 11 297 145 716 7 074 100,00 99,97 96,96 99,99
1 085 982 192 900 73 829 1 700
1 131 006 196 890 79 879 1 700
1 400 300 188 974
1 370 30 300 232 880
188 974
64 221 11 300 150 284 7 075 1 349 410
1 453 236
1 325 536 98,23 98,23 375 133 99,71 63 829 96,52 886 574 97,74 722 906 97,72 98,57 410 476 98,91 68 290 96,28 142 374 98,70 12 536 93,69 92,83
Strona 14
374 178 64 675 1 014 383 2 682 731
376 229 66 128 907 053 739 793
409 830 69 900 815 938 23 370
414 987 70 932 144 252 13 380 109 622
851
OCHRONA ZDROWIA 85153 Zwalczanie narkomanii Wydatki biece w tym: a) wynagrodzenia b) pozostae wydatki biece 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wydatki biece w tym: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych oraz stowarzyszeniom d) pozostae wydatki biece Wydatki majtkowe
1 120 000
1 120 000
1 042 366 93,07 55 455 92,43 55 455 92,43 11 444 100,00 44 011 90,64 986 911 93,10 92,43 345 550 98,84 32 928 94,85 100,00 49 000
12 500 47 500 1 060 000
11 444 48 556 1 060 000
349 660 34 500
349 608 34 716
52 000
49 000
477 840
531 679
464 438 87,35 100,00
852
POMOC SPOECZNA 85202 Domy Pomocy Spoecznej Wydatki biece 85203 Orodki wsparcia rodowiskowy Dom Samopomocy (zad. zlec.) Wydatki biece w tym: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) pozostae wydatki Dom Dziennego Pobytu (zad. wasne) Wydatki biece w tym : a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) pozostae wydatki Wydatki majtkowe 85212 wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
19 344 981 19 886 251 19 381 141 97,46 550 000 531 000 452 729 85,26 85,26 805 531 407 100 812 251 413 820 805 826 99,21 99,98 413 752 99,98 304 300 54 300 48 500 398 431 282 896 50 014 80 910 398 431 282 896 100,00 50 008 99,99 80 848 99,92 392 074 98,40 98,29 199 479 33 810 131 214 27 571 99,82 99,09 95,86 99,89 99,99 11 303 239 11 301 590
204 045 34 120 160 266
199 837 34 120 136 874
11 789 289
Strona 15
Wydatki biece w tym : a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) pozostae wydatki biece 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej Wydatki biece: a) pochodne od wynagrodze b) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie spoeczne Wydatki biece: w tym: a) wydatki z dotacji na zadania zlecone b) wydatki z dotacji na zadania wasne c) wydatki ze rodkw wasnych miasta z tego : - pozostae wydatki - pochodne od wynagrodze d) pozostae wydatki 85215 Dodatki mieszkaniowe Wydatki biece 85219 Orodki pomocy spoecznej w tym: Wydatki na zadania wasne (UW) Wydatki biece w tym: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze Wydatki na zadania wasne Wydatki biece w tym: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) pozostae wydatki Wydatki majtkowe
11 789 289 11 303 239 11 301 590 99,99 232 980 232 835 232 811 99,99 131 250 111 142 111 051 99,92 11 425 059 10 959 262 10 957 728 99,99 99,26 50 180 49 427 49 062 99,26 48 591 99,72 67,29 471 93,84 93,84 389 500 234 100 320 000 317 200 2 800 5 605 1 450 000 277 333 606 860 318 125 315 325 2 800 13 605 1 469 000 277 332 100,00 600 863 99,01 250 431 78,72 250 431 79,42 12 426 91,33 1 458 405 99,28 99,28 3 077 510 92,33 709 265 100,00 100,00 709 144 100,00 121 2 113 475 91,10 97,91 1 367 144 97,92 347 676 97,46 343 729 98,30 25,26
Strona 16
50 180 -
48 727 700
949 205
1 215 923
1 141 052
3 027 420 707 400
3 333 236 709 265
707 400 2 320 020
709 144 121 2 320 020
1 408 090 361 736 351 844
1 396 164 356 736 349 675
Wydatki - Program Operacyjny Kapita Ludzki Wydatki biece w tym: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) pozostae wydatki 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wydatki biece w tym: a) wydatki z dotacji na zadania zlecone b) wydatki ze rodkw wasnych miasta 85278 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Wydatki biece 85295 Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym : a) wydatki z dotacji na zadania wasne b) wydatki ze rodkw wasnych miasta c) wydatki z dotacji na pomoc finasow d) dotacje - stowarzyszenia e) pozostae wydatki ze rodkwwasnych (prace spoecznie uyteczne) 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 85305 obki Wydatki biece w tym : a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) pozostae wydatki biece Wydatki majtkowe 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Wydatki biece (z dotacji na podstawie porozumie) w tym :
303 951
254 770
83,82 83,82
243 500
76 479 13 720 213 752 312 920
74 976 98,03 13 314 97,04 166 480 77,88 312 908 100,00 100,00
183 500 60 000
251 045 61 875 40 500
251 034 100,00 61 874 100,00 40 500 100,00 100,00 741 559 90,57 90,57 420 200 221 729 12 856 67 000 19 774 100,00 76,46 100,00 100,00 68,90
479 856
818 755
187 000 280 000 12 856 -
420 200 290 000 12 856 67 000 28 699
93,81 2 394 631 2 252 600 3 141 240 3 042 600 2 946 854 2 848 214 93,61 99,04 1 337 029 99,23 238 671 98,74 535 984 98,72 80,90 100,00 100,00
1 367 112 241 708 498 780
1 347 462 241 708 542 958
142 031
Strona 17
a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) pozostae wydatki 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 wietlice szkolne Wydatki biece w tym: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) pozostae wydatki 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego Wydatki biece 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Wydatki biece 85415 Pomoc materialna dla uczniw Wydatki biece 85418 Przeciwdziaanie i ograniczanie skutkw patologi spoecznej Wydatki biece 85495 Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) pozostae wydatki d) dotacje do stowarzysze 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki biece 90003 Oczyszczanie miasta i wsi Wydatki biece 90004 Utrzymanie zieleni w miastach
120 478 21 553 1 103 989 1 103 989
73 756 13 016 11 868 1 847 825 1 151 854
73 756 100,00 13 016 100,00 11 868 100,00 1 827 102 98,88
1 150 440 99,88 99,88 926 998 99,97 158 222 99,49 65 220 99,47 41 000 100,00 100,00 100,00
886 633 152 691 64 665 -
927 250 159 036 65 568 41 000
3 000 3 000 243 890
3 000 3 000 100,00 227 426 93,25 93,25 94 000 100,00 100,00
94 000
314 081
311 236 99,09 99,09 167 125 23 458 89 653 31 000 99,45 97,17 98,65 100,00 93,61 145 396 89,20 89,20 1 546 529 95,05 95,05 1 041 267 90,06
Strona 18
11 191 436 153 000
168 055 24 142 90 884 31 000 9 422 110 163 000 163 000 1 627 075
1 642 075
1 482 212
1 156 212
i gminach Wydatki biece a) pozostae wydatki biece 90013 Schroniska dla zwierzt Wydatki biece w tym: Koszty utrzymania schroniska dla zwierzt 90015 Owietlenie ulic, placw i drg Wydatki biece Wydatki majtkowe 90078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Wydatki biece w tym: a) wydatki z dotacji na pomoc finasow b) pozostae wydatki biece 90095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym : a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) dopata na kapita rezerwowy MKS Spka z.o.o. d) pozostae wydatki biece Wydatki majtkowe 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostae zadania z zakresu kultury Wydatki biece Centra kultury i sztuki Wydatki biece w tym : a) dotacja podmiotwa dla instytucji kultury Wydatki majtkowe 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92604 Instytucje kultury fizycznej Wydatki biece w tym :
1 482 212 72 828
1 156 212 132 855 132 855 72 603
90,06 1 041 267 90,06 99 053 74,56 74,56 72 603 100,00 91,16 98,53 58,90
2 328 104
28 304
25 000 88,33 88,33 25 000 100,00 3 512 053 96,84 83,58 72 948 95,36 9 613 83,59 408 268 81,77 99,41 5 010 000 99,80
5 513 217
25 000 3 304 3 626 560
72 498 11 500 2 972 930 539 289
76 498 11 500 499 262
4 880 000 4 880 000
5 020 000 70 000
70 000 100,00 100,00 4 940 000 4 940 000 100,00 4 940 000 100,00 89,22 88,94 96,83
4 950 000
4 880 000 -
4 940 000
9 301 150
Strona 19
a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodze c) pozostae wydatki Wydatki majtkowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki biece 92695 Pozostaa dziaalno Wydatki biece OGEM WYDATKI
1 165 070 175 350 1 953 430
1 224 770 182 260 2 086 820
1 216 643 99,34 163 177 89,53 2 003 123 95,99 86,61 93,25 93,25
398 110
1 025 110
100,00 100,00 133.586.987 150.677.048 143.338.095 95,13
7 000
Strona 20
Cz III Objanienia Zacznik Nr 3
1. OMWIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDECIE 2009 R. W CIAGU ROKU
Budet Miasta Mielca na 2009 r. zosta przyjty do realizacji Uchwa Rady Miejskiej w Mielcu Uchwaa Nr XXVI/257/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w kwotach: plan dochodw 130.063.106 .plan wydatkw 133.586.987.W trakcie realizacji budetu Rada Miejska oraz Prezydent Miasta w ramach swoich kompetencji podjli odpowiednio szereg uchwa i zarzdze w wyniku ktrych budet zosta zmieniony i przyjty na dzie 31.12.2009 r. w kwotach: plan dochodw 137.246.780.plan wydatkw 150.677.048.Powstay deficyt budetu gminy w wysokoci 13.430.268.- z, planowano pokry przychodami pochodzcymi z: nadwyki w kwocie 9.482.500.- z oraz zaciganych kredytw w kwocie 3.947.768.- z. Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzie 31.12.2009 r. w stosunku do zaoe uchway budetowej plan dochodw zwikszy si o 5,52 % a plan wydatkw o 12,79 %. Powodem wzrostu planu w stosunku do zaoe wyjciowych budetu gminy byy przede wszystkim korekty planu w zwizku z otrzymanymi decyzjami o dotacjach celowych w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej, zada wasnych dofinansowywanych ze rodkw z budetu pastwa oraz zwikszaniem deficytu budetu. Zestawienie uchwa Rady Miejskiej oraz zarzdze Prezydenta Miasta Mielca przedstawia ponisza tabela:
Lp. Zarzdzenie / uchwaa Zarzdzenie Nr 698a/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 707/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 716/2009 Prezydenta Miasta Mielca Uchwaa Nr XXVII/266/09 Rady Miejskiej w Mielcu Uchwaa Nr XXVII/267/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia w sprawie
28 stycznia w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta 2009 r. Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau
13 lutego 2009 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau
24 lutego 2009 r.
25 lutego 2009 r.
w sprawie zmian w budecie miasta Mielca na 2009r.
25 lutego 2009 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego
Strona 21
Uchwaa Nr XXVII/268/09 6 Rady Miejskiej w Mielcu Zarzdzenie Nr 721/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 726/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 729/2009 Prezydenta Miasta Mielca Uchwaa Nr XXVIII/296/2009 Rady Miejskiej w Mielcu
25 lutego 2009 r.
w sprawie zacignicia zobowizania na zadania inwestycyjne pn. Poprawa efektywnoci energetycznej budynkw uytecznoci publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksow termomodernizacj szk, obkw i hali sportowej na terenie miasta Mielca w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta Mielca na 2009 rok oraz rozdysponowania rezerwy budetowej w planie budetu miasta Mielca na 2009 rok w sprawie dokonania zmian w planie dochodw i wydatkw budetu miasta Mielca na 2009 rok w sprawie wprowadzenia do planu dochodw i wydatkw budetu miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau w sprawie zmian w budecie miasta Mielca na 2009 r. w sprawie zacignicia zobowiza na zadania inwestycyjne pn. Budowa ulicy nowoprojektowanej stanowicej dojazd do drogi powiatowej oraz modernizacja wybranych odcinkw drg gminnych w celu wyrwnania poziomu obsugi komunikacyjnej na obszarze Mielca, Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej czci Mielca i jego powizanie z modernizowanym ukadem drg wojewdzkich poprzez przebudow odcinkw drg powiatowych nr 1192 R, 1193 R i 1195 R w sprawie zmiany uchway wasnej Nr XXVII/268/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zacignicia zobowizania na zadania inwestycyjne pn. Poprawa efektywnoci energetycznej budynkw uytecznoci publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksow termomodernizacj szk, obkw i hali sportowej na terenie miasta Mielca w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau
3 marca 2009 r.
5 marca 2009 r.
10 marca 2009 r.
10
25 marca 2009 r.
Uchwaa Nr XXVIII/292/2009 11 Rady Miejskiej w Mielcu
25 marca 2009 r.
Uchwaa Nr XXVIII/293/09 12 Rady Miejskiej w Mielcu Zarzdzenie Nr 755/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 770/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 775/2009 Prezydenta Mielca Uchwaa Nr XXIX/306/09 Rady Miejskiej w Mielcu Uchwaa Nr XXIX/310/09
25 marca 2009 r.
13
27 marca 2009 r.
14
w sprawie wprowadzenia do planu dochodw i wydatkw budetu 16 kwietnia miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian 2009 r. w planie wydatkw budetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta 20 kwietnia Mielca na 2009 rok oraz rozdysponowania rezerwy budetowej 2009 r. w planie budetu miasta Mielca na 2009 rok 29 kwietnia w sprawie zmian w budecie miasta Mielca na 2009 r. 2009 r. 29 kwietnia w sprawie zacignicia zobowizania na zadania inwestycyjne pn. 2009 r. "Poprawa jakoci i atrakcyjnoci infrastruktury sportowo
Strona 22
15
16
17
18
19
20
21
22
Rady Miejskiej w Mielcu Zarzdzenie Nr 793/2009 Prezydenta Mielca Zarzdzenie Nr 798/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 813/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 818/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 860/2009 Prezydenta Miasta Mielca
rekreacyjnej poprzez rozbudow basenw odkrytych w sprawie zmiany zarzdzenia wasnego nr 775/2009 Prezydenta 29 kwietnia Miasta Mielca z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budecie 2009 r. miasta Mielca na 2009 r. w sprawie wprowadzenia do planu dochodw i wydatkw budetu 6 maja 2009 miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego r. samego dziau 18 maja 2009 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau
Uchwaa Nr XXX/313/09 23 Rady Miejskiej w Mielcu Uchwaa Nr XXX/314/09 Rady Miejskiej w Mielcu Uchwaa Nr XXX/312/09 Rady Miejskiej w Mielcu Zarzdzenie Nr 869/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 887/2009 Prezydenta Miasta Mielca Uchwaa Nr XXXI/323/09 Rady Miejskiej w Mielcu Uchwaa Nr XXXI/322/09 Rady Miejskiej w Mielcu Uchwaa Nr XXXI/321/09
w sprawie wprowadzenia do planu dochodw i wydatkw budetu miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy budetowej w planie budetu miasta Mielca na 2009 rok, oraz zwikszenie i zmniejszenia wydatkw w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta 4 czerwca Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau oraz wprowadzenie 2009 r. do planu dochodw i wydatkw budetu miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych w sprawie zmian w budecie miasta mielca na 2009 rok oraz zmiany uchway wasnej nr XXIX/310/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. 3 czerwca w sprawie zacignicia zobowizania na zadanie inwestycyjne pn. 2009 r. Poprawa jakoci i atrakcyjnoci infrastruktury sportowo- rekreacyjnej poprzez rozbudow basenw odkrytych 22 maja 2009 r. w sprawie zacignicia zobowizania na zadania inwestycyjne pn. 3 czerwca Budowa wielofunkcyjnej Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy 2009 r. Gimnazjum Nr 2 3 czerwca w sprawie objcia akcji W Agencji Rozwoju Regionalnego MARR 2009 r. S.A. w Mielcu w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta 10 czerwca Mielca na 2009 rok oraz rozdysponowania rezerwy budetowej 2009 r. w planie budetu miasta Mielca na 2009 rok w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta 26 czerwca Mielca na 2009 rok oraz rozdysponowania rezerwy budetowej 2009 r. w planie budetu miasta Mielca na 2009 rok 29 czerwca w sprawie zmian w budecie miasta Mielca na 2009 r. 2009 r. w sprawie zmiany a Gminnym Programie Profilaktyki 29 czerwca i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i Przeciwdziaania 2009r. Narkomanii na 2009 r. 29 czerwca w sprawie zacignicia zobowizania na zadanie inwestycyjne pn. 2009 r. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji stadionu
Strona 23
24
25
26
27
28
39
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Rady Miejskiej w Mielcu Zarzdzenie Nr 891/2009 Rady Miejskiej w Mielcu Zarzdzenie Nr 892/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 892a/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 912/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 918/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 920/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 923/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 924/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 927/2009 Prezydenta Miasta Zarzdzenie Nr 937/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 938/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 947/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 949/2009 Prezydenta
sportowego MOSIR w Mielcu w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta 29 czerwca Mielca na 2009 rok oraz rozdysponowania rezerwy budetowej 2009 r. w planie budetu miasta Mielca na 2009 rok 30 czerwca w sprawie wprowadzenia do planu dochodw i wydatkw budetu 2009 r. miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych
30 czerwca w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta 2009 r. Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau
13 lipca 2009 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodw i wydatkw budetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau oraz rozdysponowanie rezerwy budetowej w planie budetu miasta Mielca na 2009 rok w sprawie dokonania zmian w planie dochodw i wydatkw budetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau
21 lipca 2009 r.
22 lipca 2009 r.
22 lipca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia do planu dochodw i wydatkw budetu miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych
23 lipca 2009 r.
4 sierpnia w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta 2009 r. Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau
25 sierpnia w sprawie dokonania zmian w planie dochodw i wydatkw budetu 2009 r. miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau
31 sierpnia w sprawie dokonania zmian w planie dochodw i wydatkw budetu 2009 r. miasta Mielca na 2009 rok
10 wrzenia w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta 2009 r. Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau 10 wrzenia w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta 2009 r. Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau
Strona 24
44
45
46
47
48
49
50
51
Miasta Mielca Uchwaa Nr XXXII/331/09 Rady Miejskiej w Mielcu Uchwaa Nr XXXII/335/09 Rady Miejskiej w Mielcu Uchwaa Nr XXXII/334/09 Rady Miejskiej w Mielcu Zarzdzenie Nr 950/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 970/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 973/2009 Prezydenta Miasta Mielca Uchwaa Nr XXXIII/350/09 Rady Miejskiej W Mielcu Uchwaa Nr XXXII/347/09 Rady Miejskiej w Mielcu
9 wrzenia w sprawie zmian w budecie miasta Mielca na 2009 r. 2009 r. w sprawie zacignicia zobowizania na zadanie inwestycyjne pn. 9 wrzenia Przebudowa ulic: Kosmonautw, Szybowcowej i Orlej (na odcinku 2009 r. od Cyranowskiej do Szybowcowej) w Mielcu" w sprawie zacignicia zobowizania na zadanie inwestycyjne pn. 9 wrzenia Poprawa efektywnoci energetycznej budynkw uytecznoci 2009 r. publicznej Gminy Miejskiej Mielec remont SP Nr 6 wymiana stolarki zewntrznej wraz z ociepleniem dachu 10 wrzenia w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta 2009 r. Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau
24 wrzenia w sprawie dokonania zmian w planie dochodw i wydatkw budetu 2009r. miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau
25 wrzenia w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta 2009 r. Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau
30 wrzenia w sprawie zmian w budecie miasta Mielca na 2009 r. 2009 r. w sprawie zacignicia zobowizania na zadania inwestycyjne pn. 30 wrzenia "Przebudowa ulic: Kosmonautw (103725 R), Szybowcowej (103003 2009 r. R), Orlej (103006 R, na odcinku od Cyranowskiej do Szybowcowej), Pisarka (103044 R) i Krasickiego (103101 R) w Mielcu. w sprawie zabezpieczenia rodkw na pokrycie wkadu wasnego na realizacje zadania pn. Modernizacja i adaptacja Jadernwki historycznego zakadu fotograficznego w Mielcu, unikatowego 30 wrzenia Muzeum Fotografii w Polsce, stanowicego podstaw wniosku 2009 r. aplikacyjnego przygotowanego przez miejsk instytucje kultury Samorzdowe Centrum Kultury w Mielcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podkarpackiego na lata 20072013. w sprawie wprowadzenia do planu dochodw i wydatkw budetu 12 miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych, dokonania zmian padziernika w planie dochodw i wydatkw budetu miasta Mielca na 2009 rok 2009 r. oraz rozdysponowania rezerwy budetowej w planie budetu miasta Mielca na 2009 rok 15 w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta padziernika Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau 2009 r. 23 w sprawie dokonania zmian w planie dochodw i wydatkw budetu padziernika miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau 2009 r.
Strona 25
Uchwaa Nr XXXIII/349/09 52 Rady Miejskiej w Mielcu
Zarzdzenie Nr 989/2009 53 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 990/2009 54 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 55 994/2009 Prezydenta
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Miasta Mielec Uchwaa Nr XXXIV/357/09 Rady Miejskiej w Mielcu Uchwaa Nr XXXIV/355/09 Rady Miejskiej w Mielcu Uchwaa Nr XXXIV/354/09 Rady Miejskiej w Mielcu Uchwaa Nr XXXIV/356/09 Rady Miejskiej w Mielcu Zarzdzenie Nr 1004/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 1004a/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 1010/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 1011/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 1014/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 1030/2009 Prezydenta Miasta Mielca Uchwaa Nr XXXV/366/09 Rady Miejskiej w Mielcu Uchwaa Nr XXXV/367/09 Rady Miejskiej w Mielcu Uchwaa Nr XXXV/369/09 Rady Miejskiej w Mielcu
21 w sprawie zacignicia zobowizania na zadanie inwestycyjne pn. padziernika "Poprawa atrakcyjnoci infrastruktury sportowej poprzez budow 2009 r. Euroboiska w Mielcu 21 padziernika w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ropczyce 2009 r. 21 padziernika w sprawie zmian w budecie miasta Mielca na 2009 rok 2009 r. 21 w sprawie wyraenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie padziernik przedsiwzicia inwestycyjnego pn. "Budowa krytej pywalni 2009 r. w Mielcu ze rodkw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w sprawie wprowadzenia do planu dochodw i wydatkw budetu 30 miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian padziernika w planie dochodw i wydatkw budetu miasta Mielca na 2009 rok 2009 r. w ramach tego samego dziau 30 w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta padziernika Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau 2009 r. w sprawie wprowadzenia do planu dochodw i wydatkw budetu 6 listopada miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych, rozdysponowania 2009 r. rezerwy budetowej w planie budetu miasta Mielca na 2009 rok, oraz zwikszenie i zmniejszenia wydatkw 9 listopada w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta 2009 r. Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau
10 listopada w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta 2009 r. Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau w sprawie wprowadzenia do planu dochodw i wydatkw budetu 20 listopada miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych, oraz zwikszenie 2009 r. i zmniejszenia wydatkw 25 listopada w sprawie zmiany uchway budetowej miasta Mielca na 2009 rok 2009 r.
25 listopada w sprawie ustalenia wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku 2009 r. budetowego 2009 w sprawie zacignicia zobowizania na zadania inwestycyjne pn. 25 listopada Uzbrojenie terenw budownictwa mieszkaniowego os. Smoczka: ul. 2009 r. Kahla, Brata Alberta droga, Przeduenie ulicy Szarych Szeregw w Mielcu, Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia os.
Strona 26
MMR w Mielcu, Wniosek aplikacyjny do projektu pn.: System ogrzewania kolektorami sonecznymi krytej pywalni przy ul. Powstacw Warszawy w Mielcu, Budowa dworca autobusowego przy ul. K. Jagielloczyka 69 Uchwaa Nr XXXV/368/09 Rady Miejskiej w Mielcu Zarzdzenie Nr 1047/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 1048/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 1053/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 1061/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 1072/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 1082/2009 Prezydenta Miasta Mielca Uchwaa Nr XXXVI/391/09 Rady Miejskiej w Mielcu Uchwaa Nr XXXVI/388/09 Rady Miejskiej w Mielcu Uchwaa Nr XXXVI/390/09 Rady Miejskiej w Mielcu Uchwaa Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Mielcu Zarzdzenie Nr 1091/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 25 listopada w sprawie zmian w budecie miasta Mielca na 2009 rok 2009 r.
70
27 listopada w sprawie rozdysponowania rezerwy budetowej w planie budetu 2009 r. miasta Mielca na 2009 rok, oraz zwikszenie i zmniejszenia wydatkw w sprawie wprowadzenia do planu dochodw i wydatkw budetu 30 listopada miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian 2009 r. w planie dochodw i wydatkw budetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau 4 grudnia w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta 2009 r. Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau
71
72
73
10 grudnia w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta 2009 r. Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau w sprawie wprowadzenia do planu dochodw i wydatkw budetu 17 grudnia miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian 2009 r. w planie dochodw i wydatkw budetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau 24 grudnia w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta 2009 r. Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau
74
75
76
29 grudnia w sprawie planu finansowego wydatkw, ktre nie wygasaj 2009 r. z upywem roku budetowego 2009
77
29 grudnia w sprawie ustalenia wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku 2009 r. budetowego 2009
78
29 grudnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego 2009 r.
79
29 grudnia w sprawie zmian w budecie miasta Mielca na 2009 r. 2009 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta 29 grudnia Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau oraz 2009 r. rozdysponowania rezerwy budetowej w planie budetu miasta Mielca na 2009 rok. 29 grudnia w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta
Strona 27
80 81
1092/2009 Prezydenta Miasta Mielca Zarzdzenie Nr 1098/2069 82 Prezydenta Miasta Mielca
2009 r.
Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau
31 grudnia w sprawie dokonania zmian w planie wydatkw budetu miasta 2009 r. Mielca na 2009 rok w ramach tego samego dziau
W wyniku zmian plan dochodw budetowych miasta zwikszy si o kwot 7.182.674.- z Zmiany w planie dochodw nastpiy w dziaach:
1. Dzia 010 rolnictwo i owiectwo 2. Dzia 600 transport i czno + 7.488.+ 1.650.508. + 700.000.+ 22.631.+ 73.440.4.844.000. + 1.284.588. + 190.852.+ 449.270.- 18.391.+ 529.971.+ 2.837.317. + 4.300.000. -
3. Dzia 700 gospodarka mieszkaniowa 4. Dzia 750 administracja publiczna 5. Dzia 751 urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 6. Dzia 756 dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 7. Dzia 758 - rne rozliczenia
8. Dzia 801 - owiata i wychowanie 9. Dzia 852 pomoc spoeczna 10. Dzia 853 pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 11. Dzia 854 edukacyjna opieka wychowawcza 12. Dzia 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
13. Dzia 926 kultura fizyczna i sport
Rwnolegle ze zwikszeniem planowanych dochodw budetowych, zwikszono planowane wydatki; wprowadzono rwnie zmiany majce na celu racjonalne wykorzystanie rodkw finansowych. W cigu roku budetowego 2009 zwikszono planowane wydatki budetowe ogem o kwot 17.090.061.- z W stosunku do wielkoci przyjtych uchwa z dnia 30 grudnia 2008 r. w poszczeglnych dziaach wystpiy nastpujce zmiany:
1. Dzia 010 rolnictwo i owiectwo
+
Strona 28
2. Dzia 600 transport i czno
3. Dzia 700 gospodarka mieszkaniowa 4. Dzia 710 dziaalno usugowa 4. Dzia 750 administracja publiczna 5. Dzia 751 urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 6. Dzia 754 bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 7.Dzia 756 dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 8.Dzia 758 rne rozliczenia 9.Dzia 801 owiata i wychowanie 10.Dzia 852 pomoc spoeczna 11.Dzia 853 pozostae zadania z zakresu polityki spoecznej 12.Dzia 854 edukacyjna opieka wychowawcza 13.Dzia.900 gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 14.Dzia.921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15.Dzia.926 kultura fizyczna i sport
199.368.+ .7.660.060. + 226.000.+ 110.000.+ 42.631.+ 73.440.+ 57.900.+ 32.085.3.884.940.+ 5.550.924.+ 541.270 + 746.609.+ 743.836.1.769.326.+ 140.000.+ 6.620.204.-
Syntetyczne zestawienie dochodw i wydatkw budetu za 2009 rok

Lp. % BUDET 2009 ROKU wykonania planu Plan wg uchway Wykonanie 5:3 budetowej (po za 2009 rok zmianach) kwota struktura kwota struktura % % 3 4 5 6 7 137.246.780 100,00% 143.013.200 100,00% 104,20 28 832 200 21,01% 31 452 729 21,99% 109,09 2 921 000 2,13% 2 841 533 1,99% 97,28 7 657 084 5,58% 9 927 411 6,94% 129,65 4 365 320 3,18% 4 026 967 2,82% 92,25
Strona 29
TRE
1 I 1 2 3 4
2 DOCHODY OGEM Wpywy z podatkw Wpywy z opat Dochody z majtku Dochody z usug
5 Udzia w podatkach dochodowych od osb fizycznych i prawnych 6 Cz owiatowa subwencji oglnej 7 Cz rekompensujca subwencji oglnej 8 Uzupenienie subwencji oglnej 9 Dotacje celowe z budetu pastwa, z tego: a. Na zadania wasne b. Na zadania zlecone 10 Dotacja rozwojowa (Program Operacyjny Kapita Ludzki) 11 Dotacje celowe na zdania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 12 rodki na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 13 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 14 rodki pozyskane z innych rde 15 Pozostae dochody II WYDATKI OGEM (A+B), z tego kwota przypadajca na realizacj: A Wydatki biece, z tego kwota przypadajca na realizacj 1 zada wasnych 2 zada zleconych 3 zada z dotacji na zad. wasne 4 zada z dotacji rozwojowej B Wydatki majtkowe (udziay+inwestycje)
31 168 485 22,71% 27 229 392 19,84% 1 933 500 1,41% 0,00% 14 641 412 10,67% 2 040 018 12 601 394 587 032 382 028 1,49% 9,18% 0,43% 0,28%
32 403 219 22,66% 27 229 392 19,04% 1 933 850 1,35% 195 651 0,14% 14 617 189 10,22% 2 017 407 12 599 782 535 006 364 041 1,41% 8,81% 0,37% 0,26%
103,96 100,00 100,02 99,83 98,89 99,99 91,14 95,29
6 800
0,00%
6 800
0,00%
100,00
4 000 0,00% 4 000 0,00% 8 945 638 6,51% 7 306 001 5,11% 8 572 889 6,25% 10 169 411 7,11% 150 677 048 100,00% 143.338.095 100,00% 105 143 549 69,78% 102.181.266 71,29% 89 915 105 59,67% 12 601 394 8,36% 2 040 018 1,35% 587 032 0,39% 45 533 499 30,22% 87 029 071 60,72% 12 599 782 8,79% 2 017 407 1,41% 535 006 0,37% 41.156.829 28,71%
100,00 81,67 118,62 95,13 97,18 96,79 99,99 98,89 91,14 90,39
2. REALIZACJA DOCHODW W budecie Miasta na 2009 rok dochody zaplanowano w wysokoci 137.246.780.- z . Wykonanie dochodw wynioso 143.013.200.- z , czyli 104,20 % planu rocznego. Dochody generalne realizowane byy z nastpujcych tytuw: wpyww z podatkw, wpyww z opat, dochodw z majtku, dochodw z usug, udziau w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa, czci owiatowej subwencji oglnej, czci rekompensujcej subwencji oglnej, dotacji celowych z budetu pastwa, dotacji rozwojowych, dotacji celowych na zdania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami
Id: PUTQI-UZCBG-OQIWP-PTZIA-TEFPK. Podpisany Strona 30
samorzdu terytorialnego, rodkw na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji pastwowej, dotacji otrzymanych z funduszy celowych, rodkw pozyskanych z innych rde pozostaych dochodw, WPYWY Z PODATKW , zaplanowane w budecie Miasta w kwocie 28.832.200 z, zostay wykonane w wysokoci 31.452.729 z, tj. w 108,9 % planu rocznego. Do budetu Miasta wpyny dochody z nastpujcych podatkw: rolnego, od nieruchomoci, lenego, od rodkw transportowych, wpyww z podatku od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacanej w formie karty podatkowej, wpyww z podatku od spadkw i darowizn, wpyww z podatku od czynnoci cywilnoprawnych.
Strona 31
Podatek rolny Dzia 756
Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 139.000
Wykonanie za 2009 r. 142.470
% wyk. planu 102,5
Wysze ni planowano wykonanie dochodw z tego podatku wynika gwnie z wpat zalegoci z lat ubiegych.
Podatek od nieruchomoci Dzia 756 Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 25.469.000 Wykonanie za 2009 r. 28.150.338 % wyk. planu 110,52
Osignite za 2009 rok wpywy z podatku od nieruchomoci w stosunku do zaoonego planu, przy podziale na osoby fizyczne i prawne, przedstawia ponisza tabela: Wykonanie planu wpyww z podatku od nieruchomoci za 2009 rok z uwzgldnieniem typu podmiotu
Typ podmiotu Osoby fizyczne Osoby prawne Razem Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 3.532.000 21.937.000 25.469.000 Wykonanie za 2009 r. 4.324.480 23.825.858 28.150.338 % wyk. planu 122,43 108,61 110,52
Na zwikszenie wpyww z podatku od nieruchomoci od osb fizycznych w stosunku do planu wpyn przede wszystkim przyrost przedmiotw opodatkowania w trakcie roku oraz windykacja zalegoci podatkowych. Wiksze od zaplanowanych wpywy z podatku od nieruchomoci od osb prawnych s efektem wyganicia z kocem 2008 r. uchway Rady Miejskiej nr X/88/03 z 27 listopada 2003 r. dotyczcej programu pomocy regionalnej na lata 2004 2008. Zmiany przepisw o pomocy publicznej uniemoliwiy kontynuowanie programu w dotychczasowej formie. Wielko pomocy w ostatnim roku obowizywania programu wyniosa ok. 1,6 mln z. W miejsce wyganitego programu wprowadzono uchwa RM XXV/249/08 z 4 grudnia 2008 r. program zwolnie z podatku od nieruchomoci . Z uwagi na przyjt formu program ten jest neutralny dla budetu. Dlatego wyganicie poprzedniego programu spowodowao zwikszenie wpyww z podatku od nieruchomoci o 1,6 mln. z. Wpywy z podatku od nieruchomoci w podziale na biece i zalege.
Wpywy biece Typ podmiotu Osoby fizyczne Osoby prawne 4.052.977 23.587.778 Wpywy zalege 271.503 238.080
Dziaania podjte w celu windykacji nalenoci Miasta z tytuu podatku od nieruchomoci
Strona 32
Rodzaj czynnoci
Upomnienia w sprawie zalegego podatku od nieruchomoci (oraz rolnego i lenego) Tytuy wykonawcze
Osoby Osoby fizyczne prawne Ilo Kwota Ilo Kwota 2 149 847.867. 50 936.408 545 425.451. 24 252.520 -
Podatek od rodkw transportowych
Dzia 756
% wyk. planu 107,3
Wpywy z tytuu tego podatku pochodziy: - od osb prawnych - 489,530.- z (101,9 % planu) - od osb fizycznych - 505.481.- z (113,1 %planu) Przekroczenie planu w podatku od rodkw transportowych wynika z poprawy cigalnoci podatku oraz windykacji zalegoci podatkowych z lat ubiegych zarwno w przypadku osb prawnych jak i fizycznych. W celu windykacji nalenoci wystawiono:
Rodzaj czynnoci Upomnienia w sprawie zalegego podatku od rodkw transportowych Tytuy wykonawcze Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 200.000 Ilo 84 79 Wykonanie za 2009 r. 204.934 Kwota 174.551.-
Podatek z karty podatkowej
Dzia 756
% wyk. planu 102,47
Podatek z karty podatkowej jest pobierany przez urzdy skarbowe.

Podatek od spadkw i darowizn Dzia 756 Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 290.000 Wykonanie za 2009 r. 311.065 % wyk. planu 107,26
Na osignicie korzystnego wskanika wykonania dochodw z tego podatku miaa wpyw liczba oraz warto przedmiotw spadkw i darowizn. Stawki oraz grupy podatkowe okrela ustawa o podatku od spadkw i darowizn. Wymiaru i poboru tego podatku dokonuj urzdy skarbowe, ktre nastpnie przekazuj wykonane wpywy na rachunek budetu Miasta.
Strona 33
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Dzia 756
Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 1.800.000
Wykonanie za 2009 r. 1.648.443
% wyk. planu 91,57
Przyjcie wielkoci planu na poziomie 1,8 mln wynikao z szacunkw dokonanych przez Urzd Skarbowy. Wykonanie dochodw z tego tytuu byo nisze co wiadczy niewtpliwie o zmianach w sytuacji gospodarczej kraju w roku 2009. Do czynnoci objtych tym podatkiem nale m.in.: - umowy sprzeday zamiany rzeczy i praw majtkowych, - umowy poyczki, - umowy porczenia, - umowy darowizny, - umowy doywocia oraz ustanowienia odpatnej renty, - umowy o zniesienie wspwasnoci w w czci dotyczcej spat lub dopat, - umowy majtkowe maeskie, - ustanowienie hipoteki, - umowy spki (akty zaoycielskie) WPYWY Z OPAT zaplanowane na poziomie 2.921.000.- z, zostay wykonane w wysokoci 2.841.533.- z tj. w 97,27 % planu. Wpywy z opat obejmoway: opat skarbow, opat targow, opat za wydane zezwolenia na sprzeda alkoholu, inne opaty pobrane na podstawie odrbnych ustaw.
Dzia Opata skarbowa 756 Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 1.000.000 Wykonanie za 2009 r. 901.869 % wyk. planu 90,19
Realizacja dochodw z powyszego tytuu wynika z zapotrzebowania na czynnoci urzdowe, zawiadczenia, zezwolenia oraz skadanie dokumentw stwierdzajcych udzielenie penomocnictwa.
Dzia Opata targowa 756 Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 800.000.Wykonanie za 2009 r. 792.790.% wyk. Planu 99,10
Wpywy z tego tytuu zale od iloci handlujcych na placach targowych. Wykonanie jest praktycznie do wysokoci planu.
Opata za wydawanie zezwolenia na Dzia sprzeda alkoholu Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) Wykonanie za 2009 r. % wyk. Planu
Strona 34
756
1.120.000.-
1.115.617.-
99,61
Dochody z tytuu tej opaty pobiera si na podstawie ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi. Opat za zezwolenia wnosz podmioty gospodarcze prowadzce detaliczn dziaalno handlow i gastronomiczn.
Inne opaty pobierane na podstawie Dzia odrbnych ustaw 756 Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 1.000 Wykonanie za 2009 r. 31.259 % wyk. Planu
W kwocie 31.259.- z mieciy si wpywy uzyskane z opaty za wpis do ewidencji dziaalnoci gospodarczej oraz za dokonanie zmian we wpisie (20.390.- z). Ponadto uzyskano wpywy z opaty za zezwolenia na przewz osb w krajowym transporcie, opaty za suebno gruntu, medaliony dla psw DOCHODY Z MAJTKU zaplanowano w wysokoci 7.657.084.- z, zostay wykonane w kwocie 9.927.411.- z, czyli w 129,65. % planu rocznego. z wieczystego uytkowania, ze sprzeday skadnikw majtkowych gminy, z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych gminy, pozostae dochody z majtku gminy
Dzia Wieczyste uytkowanie 700 Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 377.949.Wykonanie za 2009 r. 736.304.% wyk. Planu 194,8
Rnica midzy planem a wykonaniem wynika z faktu dokonania aktualizacji opat z tytuu wieczystego uytkowania dla nieruchomoci przeznaczonych pod usugi, handel i przemys.
Sprzeda skadnikw majtkowych Dzia 700, 750 Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 6.600.756.Wykonanie za 2009 r. 7.900.681.% wyk. Planu 119,69
Dochody w tej pozycji obejmoway: 1) sprzeda nieruchomoci gruntowych 5.486.985.- z. Rnica midzy planem a wykonaniem dochodw wynika z faktu e dua cz dochodw jest uzyskiwana w wyniku przeprowadzonych postpowa przetargowych, a wyniki przetargw mona przewidzie jedynie szacunkowo. Zestawienie waniejszych transakcji sprzeday nieruchomoci gruntowych niezabudowanych w 2009 r . przeprowadzonych w trybie przetargowym i innym.
Lp. 1. 2. 3. 4. Pooenie Mielecki Park Przemysowy B Wojsaw(680.000 z) Rejon ul. Racawickiej (3.575.760.- z) Rejon ul. Warneczyka (481.886.- z) Rejon ul. Wolnoci bezprzetargowy przetarg przetarg przetarg
Strona 35
5. 6. 7. 8.
Rejon ul. Dugiej Przy ul. Hetmaskiej Rejon ul .Krlowej Jadwigi Rejon AL. Jana Pawa II
uzupenienie uzupenienie przetarg przetarg
2) I opata za wieczyste uytkowanie 770.386.- z m.in. za dziaki przy ul. Szarych Szeregw, ul. w. Kingi, 3) sprzeda lokali mieszkalnych i uytkowych 1.522.710.- z. Sprzedano 63 lokale mieszkalne. Osignito wysze wpywy od planowanych. Na taki stan rzeczy wpyw mia wzrost cen nieruchomoci na rynku. Przy wykupie obowizuj bonifikaty (85 % zniki wykup gotwkowy, 80 % wykup na raty). 4) przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci 90.625.- z (226,56 % planu). Rnica midzy planowanymi dochodami a wykonaniem wynika z faktu e zostay wydane w 2009 r. nowe decyzje o przeksztaceniu prawa wieczystego uytkowania w prawo wasnoci. 5) sprzeda pozostaych skadnikw majtkowych uzyskano 29.974.- z.
Dzierawy i najmu Dzia 700, 900, 926 Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 628.000.Wykonanie za 2009 r. 1.209.372.% wyk. Planu 192,58
Osignite z tego rda wpywy pochodziy z dzierawy gruntw komunalnych 280.649.- z i dzierawa nieruchomoci 372.877.- z. Ponadplanowe wykonanie tych dochodw byo efektem zawarcia nowych umw dzierawy oraz cignicia zalegoci . Ponadto osignito dochody z: - dzierawy stoisk na zielonym rynku 37.660.- za zarzdzanie cmentarzem komunalnym 97.000.- z. - dzierawa gruntw rolnych 4.518.- dochody z najmu - obiekty MOSIR - 416.668.Pozostae dochody z majtku gminy: uzyskano m.in. z tytuu: czynszu za obwody owieckie, refundacji z MZPi i MOPS za centralne ogrzewanie i wod, oraz za owietlenie (Hotel Polski, ANKOL) DOCHODY Z USUG , zaplanowane w uchwale budetowej w kwocie 4.365.320.- z, zostay osignite w wysokoci 4.026.967.- z, tj, 92,25 % planu rocznego. Na dochody z tego rda zoyy si: dochody z dziau owiata i wychowanie dochody z dziau pomoc spoeczna wpywy z opat za miejsca w obkach wpywy zwizane z gospodark komunaln wpywy z usug Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji dochody z pozostaych usug
Dochody z dziau owiata i wychowanie Dzia 801 Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 2.810.325 Wykonanie za 2009 r. 2.725.252 % wyk. Planu 107,0
Strona 36
Powysze dochody pochodziy z opat wnoszonych przez rodzicw za posiki dla dzieci korzystajcych ze stowek szkolnych przy szkoach podstawowych (701.544.-) oraz za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich (2.023.708.-)
Dochody z dziau pomoc spoeczna Dzia 852 Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 245.900 Wykonanie za 2009 r. 223.514 % wyk. Planu 90,89
Powysze dochody pochodziy z opat wnoszonych przez uczestnikw Domu Dziennego Pobytu wykonanie wynioso 54.663.- ( 82,9% planu) oraz z usug opiekuczych wiadczonych przez pracownikw opieki spoecznej u chorych w domu wykonanie wynioso 17.215.(172,15% planu). Kwota 151.636.- z (89,19%) pochodzi z wpat rodzin na pobyt osb w Domu Pomocy Spoecznej.
Wpywy z opat za miejsce w obkach Dzia 853 Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 281.295 Wykonanie za 2009 r. 325.796 % wyk. Planu 115,82
W dziale tym ujte s wpywy za pobyt dzieci w obkach. Wysze dochody w tym dziale wynikaj z wysokiej frekwencji dzieci w obkach
Wpywy zwizane z gospodark Dzia komunaln 710, 900 Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 30.000 Wykonanie za 2009 r. 32.910 % wyk. Planu 108,34
Na wpywy skadaj si: dochody za sprzeda miejsc na cmentarzu komunalnym w wysokoci - 32.910.- z
Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 983.900 Wykonanie za 2009 r. 702.088.% wyk. Planu 71,36
Wpywy z usug Miejskiego Orodka Dzia Sportu i Rekreacji 926
Wpywy tej jednostki pochodz: z wynajmu hali sportowej, za korzystanie z lodowiska, basenu krytego i otwartego, basenu na os. Smoczka oraz innych dochodw
Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 13.900 Wykonanie za 2009 r. 17.407 % wyk. Planu 125,23
Dzia Pozostae usugi 700, 750
Strona 37
Wykonanie tej pozycji dochodw obejmowao wpywy ze sprzeday kserokopii dokumentacji projektowych, ze sprzeday specyfikacji przetargowych, zwrot kosztw dokumentacji.
UDZIA W PODATKACH STANOWICYCH DOCHD BUDETU PASTWA

Udzia w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa , Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 31.168.485 Wykonanie za 2009 r. 32.403.219 % wyk. Planu 103,05
Dzia 756
Na kwot 32.403.260.- z zoyy si: udzia we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych i jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej CIT 2.344.887.- z (117,24% planu) Wskanik udziau Gminy we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych, wnoszonego do budetu pastwa przez podatnikw posiadajcych siedzib na terenie Gminy wynosi 6,71% . udzia we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych PIT - 30.058.332.- z (103,05% planu) Wskanik udziau Gminy we wpywach z podatku od osb fizycznych wynosi 36,72% Wykonanie dochodw z tytuu udziau Gminy we wpywach budetu pastwa z podatkw PIT i CIT zaley od koniunktury gospodarczej a co za tym idzie wysokoci wpyww odprowadzanych do budetu pastwa z powyszych podatkw przez podatnikw z terenu miasta Mielca. Przy wykonaniu wpyww z udziaw w podatku PIT naley pamita e w trakcie roku budetowego zosta obniony plan wpyww w tej pozycji o 3.900.000.- z SUBWENCJA OGLNA Zaplanowane w 2009 roku rodki z tytuu subwencji oglnej w kwocie 29.163.242.- z, zostay zrealizowane , w tym: cz owiatowa subwencji oglnej wyniosa 27.229.392.- z (100,0 % planu). Subwencja zostaa przekazana na finansowanie zada z zakresu owiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Cz rekompensujca subwencji oglnej wyniosa 1.933.850.- z. Gmina otrzymaa t cz subwencji z tytuu utraconych dochodw w podatku od nieruchomoci od niektrych gruntw, budowli i budynkw pooonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej zgodnie z ustaw z 2 padziernika 2003 roku ktra przywrcia zwolnienia z podatku od nieruchomoci dla niektrych przedsibiorcw dziaajcych w SSE w wysokoci zwolnie z 2000 r. Ponadto w ramach uzupenienia subwencji oglnej otrzymano 195.651.- z DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA Z planowanych na 2009 rok dotacji w wysokoci 14.641.412.- z, miasto otrzymao z budetu pastwa rodki w kwocie 14.617.189.- z , tj. w wysokoci 99,8 % planu rocznego. Kwota wykonania obejmowaa: dotacje celowe na zadania wasne 2.017.407.- z z tego z przeznaczeniem na: - owiat i wychowanie - opiek spoeczn
45.289.- (99,97 % planu) 1.744.692.- (99,65 % planu)

Strona 38
- edukacyjn opiek wychowawcz
227.426.- (93,25 % planu)
dotacje celowe na zadania zlecone 12.599.782.- z z tego z zakresu: - rolnictwo i owiectwo - administracji publicznej - urzdw naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i sdownictwa - owiaty i wychowania - pomocy spoecznej - edukacyjnej opieki wychowawczej 7.488.- (100,0 % planu) 273.556.- (100,0 % planu) 83.840.- (100,0 % planu)
6.585.- (100,0 % planu) - 12.225.313. (99,9 % - planu) 3.000.- (100,0 % planu)
Wykonanie tych dotacji miao bezporedni zwizek z realizowanymi zadaniami, ktre byy z tych dotacji finansowane i nie zawsze osigna 100,% planu. O niszym wskaniku realizacji powyszych dochodw zdecydowao niepene wykonanie dotacji na zadania z zakresu opieki spoecznej. W 2009 roku Miejski Orodek Pomocy Spoecznej wypaci mniej ni zakadano wiadcze rodzinnych i zasikw. Ponadto zwrcono rwnie cz dotacji w dziale owiata i wychowanie z przeznaczeniem na program Wyprawka szkolna. DOTACJE ROZWOJOWE W zwizku z realizacj projektw w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki miasto otrzymao z budetu pastwa oraz rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego dotacje rozwojow w wysokoci 535.006.- z z przeznaczeniem na realizacj czterech projektw: 1. Czas na aktywno w Gminie Miejskiej Mielec realizowanego przez MOPS 254.771.- z 2. Rwne szanse realizowanego przez Zesp Szk Nr 2 w Mielcu 150.075.- z 3. Rwny start wiksze moliwoci oraz Rwnaj do najlepszych realizowanych przez Gimnazjum Nr 2 w Mielcu 130.160.- z DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERUTORIALNEGO Miasto otrzymao dotacj w wysokoci 133.640.- z na podstawie porozumie zawartych pomidzy Powiatem Mieleckim a Gmin Miejsk Mielec z przeznaczeniem na realizacj zada biblioteki powiatowej, dofinansowanie Midzynarodowego Festiwalu Organowego oraz na funkcjonowanie Warsztatw Terapii Zajciowej. Cao dotacji zostaa wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem. Ponadto miasto otrzymao 230.401.- z na podstawie porozumienia z Gmin Mielec z przeznaczeniem na wspfinansowanie projektu Regulacja ciekw wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIE Z ORGANAMI ADMNISTRACJI PASTWOWEJ Uzyskana w ramach porozumienia z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotacja w wysokoci 6.800.- z przeznaczona bya na realizacje programu rzdowego na rzecz spoecznoci Romw realizowanego przez Szko Podstawow Nr 3 w Mielcu. Cao dotacji zostaa wykorzystana i rozliczona. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH Ponadto Gmina otrzymaa 4.000.- z z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mielcu. Cao rodkw zostaa wykorzystana. RODKI POZYSKANE Z INNYCH RDE W 2009 r Gmina otrzymaa rodki w kwocie 6.104.487.- z jako refundacja poniesionych wydatkw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach ktrego miasto realizowao zadanie pn. Regulacja ciekw wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec , zadanie Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej czci Mielca i jego powizanie z modernizowanym ukadem drg wojewdzkich poprzez przebudow odcinkw drg powiatowych - Al. Ducha witego, Mickiewicza od ul. Sienkiewicza do pomnika, ul. Jadernych , ul. Wolnoci od pomnika - wzdu Hali Targowej do poczenia z Wolnoci oraz zadanie zwizane z remontem w latach ubiegych budynku Samorzdowego Centrum Kultury. W ramach programu COMENIUS pozyskano rodki w wysokoci 76.514.- z. Ponadto otrzymano 1.100.000.- z z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie zadania Budowa wielofunkcyjnej krytej pywalni w Mielcu Kwota 25.000.- z w dziale - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, to rodki uzyskane w ramach pomocy finansowej z Powiatu Mieleckiego z przeznaczenie na dofinansowanie wydawnictwa Pamitnik Reyw oraz Dni Kultury Wgierskiej Cao rodkw zostaa wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. POZOSTAE DOCHODY , planowane w budecie na 2009 rok w wysokoci 8.572.889.- z, zostay zrealizowane w 120,35 %, czyli w kwocie 10.169.411.- z. Na dochody zoyy si: rodki z wydatkw nie wygasajcych, odsetki od rodkw na rachunkach bankowych rozliczenie podatku VAT rekompensata utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych dochody Stray Miejskiej zwrot rodkw finansowych rne wpywy
Dzia rodki z wydatkw niewygasajcych 758 Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 2.974.829 Wykonanie za 2009 r. 4.069.504 % wyk. Planu 136,7
Dochody te to m.in. rodki wprowadzone do budetu w wyniku rozliczenia zada realizowanych w ramach wydatkw nie wygasajcych z roku 2008 w tym: przebudowa
przepustu ul. K. Jadwigi, remont elewacji budynku Biernackiego, remont obka nr 3, budowa wielofunkcyjnej krytej pywalni, przebudowa owietlenia ul. Wolnoci.
Dzia Odsetki od rodkw na rachunkach bankowych 758
% wyk. Planu 122,55
Odsetki od przejciowo wolnych rodkw finansowych lokowanych przez Gmin na lokatach bankowych.
Dzia Rozliczenie podatku VAT 926
% wyk. Planu 77,08
W tej pozycji ujto zwrot podatku VAT w zwizku z realizacj zadania Budowa wielofunkcyjnej krytej pywalni w Mielcu - 2.196.075.- oraz innych wydatkw zwizacych z dziaalnoci Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji - 116.439.-
Rekompensata utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych
Dzia 756
% wyk. Planu 187,57
W ramach tej pozycji Gmina otrzymaa dotacj w wysokoci 458.333.- z z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych jako rekompensat dochodw utraconych z tytuu zwolnie w podatku od nieruchomoci, podatku rolnym i lenym zakadw pracy chronionej.
Dzia Dochody Stray Miejskiej 756
% wyk. Planu 62,93
Stra Miejska osiga dochody z tytuu mandatw karnych gotwkowych i kredytowych wystawionych za wykroczenia porzdkowe, dotyczce naruszenia bezpieczestwa, porzdku utrzymania czystoci w miecie.
Strona 41
Dzia Zwrot rodkw finansowych 758
% wyk. Planu 115,75
W tej pozycji naley wymieni zwrot rodkw finansowych z tytuu likwidacji zakadu budetowego, zaliczenie wadium na poczet dochodw z tytuu odstpienia od kontraktu
Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 128.074.Wykonanie za 2009 r. 627.161.% wyk. Planu 405,90
Dzia Rne wpywy 600, 700, 750, 756, 801, 852, 926
Z tych wpyww naley wymieni: - za zajcie pasa drogowego, refundacja za remont ul. Chaubiskiego, zaliczenie wadium na poczet dochodw 100.332.- z - 5 % dochodw budetu pastwa nalene gminie - 6.724.- z - 50 % dochodw z zaliczki alimentacyjnej i 20 % dochodw fundusz alimentacyjny 81.845.z - odsetki od zalegoci podatkowych 230.317.- z - zwrot nieruchomoci, dochody z tytuu zwrotu nienalenie pobranych zasikw, zwrot nieruchomoci, refundacja prace spoecznie uyteczne, pozostae odsetki 207.943.- z
3. WYKONANIE WYDATKW BUDETU MIASTA Ostateczny plan wydatkw po zmianach dokonywanych w cigu 2009 roku, w ramach zada wasnych i zada zleconych wynosi 150.677.048.- z. i zosta zrealizowany w wysokoci 143.338.095.- z czyli w 95,12 % . Wydatki realizowano w granicach kwot ustalonych w poszczeglnych dziaach, rozdziaach i paragrafach budetu w sposb celowy i oszczdny. Zadania Gminy byy finansowane w miar wielkoci osiganych dochodw, dla utrzymania rwnowagi budetowej. Okresowo wolne rodki finansowe byy lokowane w banku. Wydatki byy realizowane zgodnie z wymogami ustawy o zamwieniach publicznych. Wydatki biece miasta wyniosy 102.181.266.- z tj. 71,29% wydatkw ogem a wydatki majtkowe 41.156.829.- z tj. 28,71 % - wydatkw ogem. Struktura wydatkw w ramach zada wasnych i zada zleconych w 2009 r.
% Wykonanie wykon. Struktura (4:3) wydatkw 3 4 5 6 4.044.386 3.958.132 97,87 2,76 24.162.888 22.030.227 91,17 15,37 2.111.820 1.499.633 71,01 1,05 Plan
Strona 42
Dzia
Wyszczeglnienie
1 2 010 Rolnictwo i owiectwo 600 Transport i czno 700 Gospodarka mieszkaniowa

710 Dziaalno usugowa 750 Administracja publiczna 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli ochrony prawa oraz sdownictwa 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposia - dajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 758 Rne rozliczenia 801 Owiata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc spoeczna 853 Pozostae zadania z zakresu polityki spoecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport Razem
566.585 7.706.399 83.840 562.106 124.297
409.153 72,21 7.352.896 95,41 83.840 100,00 545.735 97,09 120.029 96,57
0,29 5,13 0,06 0,38 0,08
1.217.834 53.340.003 1.120.000 19.886.251 3.141.240 1.847.825 9.422.110 5.020.000 16.319.464 150.677.048
671.219 53 079.863 1 042.366 19.381.141 2.946.854 1.827.102 8.819.736 5.010.000 14.560.169 143.338.095
55,12 99,51 93,07 97,46 93,81 98,88 93,61 99,80 89,22 95,13
0,47 37,03 0,73 13,52 2,06 1,27 6,15 3,50 10,15 100,00
REALIZACJA WYDATKW BIECYCH

Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 374.492.Wykonanie za 2009 r. 288.238.% wyk. Planu 76,96
Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo
Wydatki biece poniesiono: - na rzecz izby rolniczej w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego w kwocie 3.065.- z., na budow i utrzymanie urzdze melioracyjnych w kwocie 277.686.- z w tym na: konserwacj roww melioracyjnych: Zotnicko-Mielecki Boczny (17.728.-), wiatowiec (15.486.-), Ryska (13.216.-), bieca konserwacja roww (42.403.-) ponadto wykonano remont przepustu pod ul. Krlowej Jadwigi (73.220.-) Kwota 7.487.- z pochodzia z dotacji przeznaczonej na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych oraz na pokrycie kosztw postpowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 5.693.408 Wykonanie za 2009 r. 5.249.785 % wyk. planu 92,20
Dzia 600 Transport i czno
Strona 43
Rozdzia 60004 wykonanie 2.972.930.- 100,0 % planu W tym rozdziale poniesiono wydatki na dopat na kapita rezerwowy MKS Spka z.o.o Rozdzia 60016 wykonanie 2.270.224.- 83,76 % planu
Remonty i modernizacje drg i ulic w 2009 r. warto dugo pow. jezdni pow. (km) (m2) chodnika (m2) Ul. Limanowskiego 359 470,56 0,28 1680 920 z MOSiR alejki 110 324,60 1200 z Ul. Gaczyskiego 253 510,27 0,26 1410 640 z Ul. Racawicka jezdnia 179 340,00 0,21 1800 z Ul. Wiosenna jezdnia 54 973,20 z 0,16 1100 Ul. Skargi 3 chodnik 8 800,00 z 0,08 120 Ul. Jodowa chodnik 65 715,30 z 479 Plac na terenie Przedszkola nr 1 32 005,48 z 510 Parking i chodniki na terenie NZOZ 43 381,98 z 120 220 Przysta Ul. Warneczyka 9 parking 37 641,27 z Remonty brukarskie 797 662,09 2226 5894 z Remonty biece (oznakowanie, 327 399,25 2,14 czstkowe, gruntowe) z Razem: 2.270.224.z 3,12 8336 9983
pow. parkingu (m2)
200 311 710
1221
Rozdzia 60095 wykonanie 9.881.- 98,9 % planu Wydatki zwizane z uczestnictwem gminy w Stowarzyszeniu Podkarpacka Sie Szerokopasmowa - program WIMAX
Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 598.820 Wykonanie za 2009 r. 478.721 % wyk. planu 79,94
Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa
Wydatkowane rodki zostay wykorzystane na realizacj zada z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomociami, zarzdzania zasobem mieszkaniowym oraz pozostaym zasobem komunalnym. Rozdzia 70005 wykonanie 125.908.- 56,13 % planu
W 2009 r. nie zlecono wykonania operatw szacunkowych, ktre miay by stanowi podstaw do aktualizacji opaty rocznej z tytuu wieczystego uytkowania dla nieruchomoci zabudowanych garaami. Ze wzgldu na duszy okres przygotowania dokumentacji podziaowych pod ukady drogowe (drogi gminne) na terenach na ktrych obowizuj miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Szafera, Michalina i Cyranka Poudnie, nie zlecono w 2009 r. wszystkich operatw szacunkowych dla wykupu dziaek pod te ukady drogowe, przesuwajc wykonanie pozostaych szacunkw na rok 2010. Rozdzia 70095 wykonanie 352.813.- 94,20 % planu W ramach tego rozdziau poniesiono wydatki zwizane z utrzymaniem budynku przy ul. Biernackiego 1 w tym energia 85.439.- z, koszty wywozu odpadw, odprowadzania ciekw 11.800, sprztanie, dozorca 27.500.- z administrowania 22.546.- z,. Na remonty elementw maej architektury wydatkowano 106.242. pozostae wydatki poniesiono m.in. na dekoracj witeczn miasta, drobne remonty w budynku Biernackiego 1.
Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 566.585.Wykonanie za 2009 r. 409.153.% wyk. planu 72,21
Dzia 710 Dziaalno usugowa
Rozdzia 71004 wykonanie 151.560.- 59,79 % planu Nisze wykonanie wydatkw w tym rozdziale wynika m.in. z tego e nie zapacono planowanych patnoci za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenw na rzek Wisoka oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Lelewela. Ponadto nie zapacono kolejnej z zaplanowanych rat patnoci za opracowanie projektu zmiany Studium oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mielec-Osiedle-Centrum dla terenw rekreacyjnosportowych w Mielcu . Rozdzia 71014 wykonanie 159.677.- 74,62 % planu Rnica midzy planem wydatkw a realizacj wynika m.in. z przesunicia patnoci za wykonanie dokumentacji podziaowej pod ukady drogowe na terenie objtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Cyranka Poudnie w Mielcu. Rozdzia 71035 wykonanie 97.916.- 98,80 % planu W ramach wydatkw zwizanych z utrzymaniem i remontami cmentarzy wykonano: - remont mogi zbiorowych onierzy na Cmentarzu Parafialnym 5.998.- z - renowacja tablic i blokw betonowych na Cmentarzu Armii Radzieckiej 29.156.- z - wykonanie sieci wodocigowej na Cmentarzu Komunalnym 24.763.- z - remont alejek 37.999.- z
Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 7.667.849 Wykonanie za 2009 r. 7.329.001 % wyk. planu 95,58
Dzia 750 Administracja publiczna
Strona 45
Rozdzia 75011 wykonanie 273.556.- 100 % planu Wydatki w tym rozdziale zostay sfinansowane z dotacji celowej na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej. Za ogln kwot 273.556.- z zrealizowano zadania biece, wynikajce z przepisw prawa o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludnoci i rejestracji dziaalnoci gospodarczej. Rozdzia 75022 wykonanie 310.154 .- 96,96 % planu rodki wydatkowano na diety dla radnych w kwocie 285.213.- z, pozostae wydatki to zakup materiaw biurowych, obsuga multimedialna Rady Miejskiej oraz opaty za szkolenia. Rozdzia 75023 wykonanie 6.486.488.- 98,93 % planu W Urzdzie Miejskim w ramach pozostaych wydatkw biecych rodki przeznaczono m.in. na: - materiay biurowe, wydawnictwa fachowe (w tym Monitor Polski i Dzienniki Ustaw), zakup sprztu i wyposaenia (tym sprzt komputerowy) - 197.352.- akcesoria komputerowe, programy i licencje, tonery - 77.113.- wod, energi elektryczn, co - 99.686.- zakup usug remontowych - 100.559.- opaty pocztowe - 90.432.- opaty za usugi telekomunikacyjne - 53.546.- szkolenia pracownikw Urzdu - 17.557.- usuga sprztania budynkw Urzdu - 101.128.- usugi serwisowe, konserwacje, naprawy sprztu biurowego, aktualizacja LEX - 165.406.- podre subowe krajowe (w tym ryczaty) - 42.779.- odpis na ZFS - 105.772.- ubezpieczenia majtkowe, skadka na Zwizek Miast Polskich - 23.459.- opaty za cze internetowe - 3.625.- Rady Osiedli - 39.514.Poczyniono szereg oszczdnoci w budecie administracji a wynikaj one m in. z zakupu po niszej cenie ni planowano programu antywirusowego, mniejszej iloci czci zamiennych do komputerw oraz wykorzystywania taszych zamiennikw materiaw eksploatacyjnych. Rozdzia 75075 wykonanie 258.803.- 95,4 % planu Promocja miasta z planowanej kwoty 271.229.- z wykonanie wynosi 258.803.- z rodki wydatkowano m.in. na: - materiay promocyjne (wydawnictwa, filmy VCD Mielec, proporczyki) 133.650.- z, - wsporganizowanie uroczystoci miejskich, imprez oraz konkursw promocyjnych i informacyjnych 129.133,- z - sprzt do kampanii promocyjno- informacyjnych 3.980.- z
Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli ochrony prawa oraz sdownictwa Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 10.400 Wykonanie za 2009 r. 10.400 % wyk. planu 100,0
W 2009 roku miasto otrzymao dotacj celow z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizacj staego rejestru wyborcw oraz przeprowadzenie wyborw do
Strona 46
Parlamentu Europejskiego.
Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 488.206 Wykonanie za 2009 r. 472.524 % wyk. planu 96,79
Rozdzia 75404 wykonanie 3.000.- z 100,0 % planu Wydatki przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie wypaty nagrd za zwalczanie narkomanii. Rozdzia 75412 wykonanie 27.933.- z 98,29 % planu Wydatki na dofinansowanie dziaalnoci ochotniczych stray poarnych wykorzystano w tym m.in. na zakup materiaw i wyposaenia 21.641.- (zakup umundurowania, paliwa, zakup wyposaenia, drobnego sprztu , ubezpieczenie samochodw straackich 1.024.-, opat energii, szkolenia straakw 5.268.Rozdzia 75416 wykonanie 439.451.- z 97,92 % Realizacja wydatkw zwizanych z funkcjonowaniem Stray Miejskiej w 2009 roku przebiegaa zgodnie z przyjtym planem. Wydatkowanie rodkw obejmowao zarwno wydatki stae wynikajce z umw wieloletnich tj. opat za dzieraw czy TP S.A. pod monitoring Miasta, opat za czstotliwo radiow i legalizacj alcosensora. Oprcz wydatkw staych wystpoway wydatki biece wynikajce z regulaminu zakupu sortw mundurowych oraz eksploatacji samochodu subowego i rodkw cznoci.
Rozdzia 75421 wykonanie 2.140.- z 26,75 % planu W ramach wydatkw biecych poniesiono koszty montau i uruchomienia syreny alarmowej w budynku ORW przy ul. Wojsawskiej
Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
Plan wg. uchway Wykonanie % budetowej za 2009 r. wyk. (po zmianach) planu 124.297 120.029 96,57
W tym dziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypacane dla inkasentw opaty targowej (61.277.- z), koszty zwizane z dorczaniem decyzji podatkowych (28.522.- z), wydatki na opaty sdowe i komornicze (24.967.- z). Pozostae wydatki poniesiono na materiay i sprzt biurowy.
Strona 47
Dzia 758 Rne rozliczenia
% wyk. Planu 55,12
Na koszty prowizji bankowej wydatkowano 26.387.- z, odprowadzony podatek VAT 644.832.- z. W budecie Miasta na 2009 rok utworzono rezerwy w cznej kwocie 5.062.874.- z, z przeznaczeniem na: - rezerw ogln, - rezerw celow na stowarzyszenia, kluby i inne organizacje poytku publicznego, - rezerw celow na inwestycje wspfinasowane ze rodkw UE, - rezerw celow na odprawy emerytalne, - rezerw celow na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego. W okresie dwunastu miesicy 2009 roku wykorzystano rodki finansowe w wysokoci 4.584.940 z i na dzie 31.12.2009 roku w budecie Miasta pozostaa rezerwa oglna w wysokoci 418.238 z. oraz rezerwa celowa w wysokoci 59.696.- z
Plan wg. uchway budetowej (po zmianach) 49.316.500.Wykonanie za 2009 r. 49.082.607.% wyk. planu 99,53
Dzia 801 Owiata i wychowanie (oraz wietlic szkolne)
W 2009 roku plan wydatkw budetowych z zakresu Owiaty i wychowania (Dzia 801 i 854) wykonano w 99,53% planu rocznego w wysokoci 49.082.607.-z. Jednostki owiatowe zakoczyy rok budetowych bez wymagalnych zobowiza. Wykonanie wydatkw biecych ogem w rozbiciu na rozdziay przedstawia tabela:
Rozdziay Szkoy podstawowe (80101) Przedszkola (80104) Gimnazja (80110) Dowoenie uczniw (80113) Liceum oglnoksztacce (80120) Komisje egzaminacyjne (80145) Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli (80146) Stowki szkolne (80148) Pozostaa dziaalno (80195) wietlice szkolne (85401) Razem Plan po zmianach Wykonanie za 2009 r. % wyk. planu 19 575 464 19 539 331 99,82 11 548 694 11 453 100 99,17 13 132 552 13 110 859 99,83 286 000 245 800 85,94 1 407 775 1 407 768 100,00 1 700 327 19,24 232 880 228 306 98,04 1 349 410 630 171 1 151 854 49 316 500 1 325 536 621 139 1 150 440 49 082 607 98,23 98,57 99,88 99,53
Z powyszej tabeli wynika, e najwiksze wydatki poniesione zostay w szkoach podstawowych

40% budetu rocznego dziau 801 i 854 (85401), gimnazjach (27%) i przedszkolach (23), pozostae 10 % wydatkowane byy przez Gmin Miejsk Mielec. Dysponentami wyej wymienionych rodkw w 2009 roku byo: - 7 szk podstawowych, - 2 gimnazja, - 2 zespoy szk, -12 przedszkoli, - Miejski Zarzd Przedszkoli i obkw - Gmina Miejska Mielec. Zadania jednostek owiatowych (szkoy podstawowe 80101, wietlice szkolne 85401, gimnazja 80110; liceum oglnoksztacce 80120 oraz stowki szkolne 80148) finansowane byy z: - subwencji owiatowej, - ze rodkw wasnych (tj. budetu gminy) W trakcie 2009 roku szkoy realizoway programy finansowane z zewntrznych dotacji: - rzdowy program na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce zakup podrcznikw, przyborw szkolnych i obuwia zastpczego (SP 3) - na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programu yjmy Ekologicznie realizowanego przez uczniw Szkoy Podstawowej Nr 1 - dotacja na realizacje rzdowego programu pomocy uczniom w 2009 roku Wyprawka szkolna dla klas I-III SP i I klasy Gimnazjum, - na realizacj programu Radosna Szkoa w zakresie pomocy dydaktycznych. (SP 1, SP 6, SP 9, SP 12) - na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych
Tabela: Wydatki biece szk:

Lp. 1 2 3 4 Jednostki Owiaty Szkoy Podstawowe (80101) Gimnazja (80110) Liceum Oglnoksztacce (80120) Razem: Plan po zmianach Wykonanieza 2009 r. % wyk. planu 19 281 420 19 246 820 99,82 12 552 657 12 530 965 99,83 1 405 756 1 405 749 100,00 33 239 833 33 183 534 99,83
Jednostki owiatowe Gminy Miejskiej Mielec za 2009 rok wykonay w sumie 99,83% zakadanego planu rocznego. Ogem plan szk wynosi 33.239.833.- z a wykonano 33.183.534.- Z caego budetu przeznaczonego na jednostki owiatowe a 58% zaangaowane zostay w szkoy podstawowe, 38% w gimnazja, najmniej bo 4% liceum oglnoksztacce. Rozdzia 80101
Plan po zmianach 19 281 420 Wykonanie za 2009 r. 19 246 820 % wyk. planu 99,82
Szkoy podstawowe GMM zrealizoway prawie w 100% plan na 2009 rok. W 2009 roku budet szk w 84% przeznaczony zosta na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze. Pozostaa cz rodkw zostaa przeznaczona na podstawowe potrzeby szk m.in. zakup
energii, usugi, materiay i wyposaenia remonty itp. Zesp Szk Nr 2 korzysta ze rodkw pozyskanych z programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS 74.514.Ponadto w tym rozdziale wydatkowano rodki bezporednio z budetu Urzdu: - 52.950.- -remont instalacji elektrycznej w SP 3 - 239.562.- z przeznaczeniem na odpis z funduszu socjalnego na emerytowanych nauczycieli Rozdzia 80110 Gmina Miejska w Mielcu swym patronatem obejmuje 4 gimnazja
Szkoy gimnazjalne podobnie jak szkoy podstawowe najwicej wydatkoway na sfinansowanie wynagrodze i pochodnych od wynagrodze (83%). Pozostaa cz rodkw zostaa przeznaczona za sfinansowanie podstawowych potrzeb szk m.in. zakup energii, zakup usug, materiaw i wyposaenia, remonty itp. W tym dziale wydatkowano rwnie rodki bezporednio z budetu Urzdu: - 425 870 - z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum - 131 817 - z przeznaczeniem na remont azienek w Gimnazjum Nr 2 - 22 207 - z przeznaczeniem na odpis z funduszu socjalnego na emerytowanych nauczycieli. Rozdzia 80120 Pod patronatem Gminy Miejskiej w Mielcu funkcjonuje jedna szkoa rednia V Liceum Oglnoksztacce w Zespole Szk Oglnoksztaccych NR 1.
Podobnie jak w innych placwkach owiatowych budet wykonany zosta prawie w100%. Budet szkoy w 94 % przeznaczony na pokrycie wynagrodze wraz z pochodnymi. Pozostae dokonane wydatki zapewniay funkcjonowanie szkoy. Liceum nie przeprowadzio w 2009 roku remontw, oraz adnych inwestycji. Wydatki poniesione przeznaczone zostay na biec dziaalno placwki. W tym rozdziale rwnie wydatkowano rodki z budetu Urzdu w kwiecie: - 2.019.- z przeznaczeniem na odpis z funduszu socjalnego na emerytowanych nauczycieli. Rozdzia 80148 Dysponentami tych rodkw byo 7 jednostek owiatowych Gminy Miejskiej Mielec: Szkoa Podstawowa Nr 1, Szkoa Podstawowa Nr 2, Szkoa Podstawowa Nr 3, Szkoa Podstawowa Nr 6, Szkoa Podstawowa Nr 9, Szkoa Podstawowa Nr 11, Zesp Szk Nr 2 Stowki funkcjonuj przy wietlicach szkolnych wyej wymienionych szk. Ponisza tabela przedstawia wydatki biece:
Plan po zmianach 1 349 410
Wykonanie za 2009 r. 1 325 536
% wyk. planu 98,23

Strona 50
Najwicej rodkw finansowych w stowkach wydatkowano na zakup rodkw ywnoci 50% oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 33%. Rozdzia 80146
Plan po zmianach 201 697 Wykonanie za 2009 r. 197 868 % wyk. planu 98,10
Powysza tabela przedstawia wydatki zrealizowane w 2009 roku w jednostkach owiatowych Gminy Miejskiej Mielec. 38% rodkw przeznaczone zostao na pokrycie wynagrodze i pochodnych od wynagrodze, natomiast 62 % wyej wymienionego budetu to zakup usug pozostaych. Szkoy jaki i przedszkola przeznaczyy te rodki na: dopat do doksztacania nauczycieli w szkoach i przedszkolach (studia podyplomowe, szkolenia dla nauczycieli w przedszkolach, szkolenia rady pedagogicznej w przedszkolach i szkoach, czesne, kursy). Ponadto w tym rozdziale wydatkowano rodki bezporednio z budetu Urzdu: - 7.074,44 - dotacja na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach nastpujcych projektw: 1) pierwszy nauczyciel 2) twrczy e-Nauczyciel w SP 3) jakociowy rozwj szk wsparty finansowymi rodkami unijnymi - 22.267,06 - warsztaty Doskonalenie umiejtnoci komunikacji i rozwizywania trudnoci w relacji z innymi - 500 - przeprowadzenie przeszkolenia dotyczcego przygotowania wzorw dokumentacji zwizanej z angaami nauczycieli i pracownikw niepedagogicznych - 596,30 - doksztacanie nauczycieli w przedszkolach Rozdzia 85401 wietlice szkolne finansowane s z subwencji owiatowej oraz z budetu Gminy Miejskiej Mielec. W Gminie Miejskiej Mielec funkcjonuje 7 wietlic szkolnych dziaajcych przy nastpujcych szkoach: Szkoa Podstawowa Nr 1, Szkoa Podstawowa Nr 2, Szkoa Podstawowa Nr 3, Szkoa Podstawowa Nr 6, Szkoa Podstawowa Nr 9, Szkoa Podstawowa Nr 11, Zesp Szk Nr 2
Najwicej wydatkw zapewniajce funkcjonowanie wietlic szkolnych to w gwnej mierze wypata wynagrodze, ktre stanowiy 80% budetu wietlic. Dziaalno jednostek owiatowych (szk podstawowych, gimnazjw i zespow szk) w 2009 r. finansowana bya z nastpujcych rde:
rdo wydatkw: Cz owiatowa subwencji oglnej dla gmin Kwota % 27 229 76,35% 392
Strona 51
rodki z budetu gminy Dotacja na program na rzecz spoecznoci romskiej rodki z dotacji na " wyprawk szkoln" rodki z dotacji - program "Radosna szkoa" rodki z dotacji z powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska na zakup pomocy dydaktycznych "yjmy ekologicznie" rodki z dotacji na matury (V LO) Razem
8 332 23,36% 497 16 385 0,05% 39 082 0,11% 38 154 0,11% 4 000 0,01%
6 215 0,02% 35 665 100,00% 725
Z budetu miasta na utrzymanie szk wydatkowano dodatkowo 874.425.-: - 52.950 - remont instalacji elektrycznej w SP 3 - 263.788 - z przeznaczeniem na odpis z funduszu socjalnego na emerytowanych nauczycieli - 425 870 -z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum - 131 817 - z przeznaczeniem na remont azienek - Gimnazjum Nr 2 Ponadto z budetu miasta poniesiono wydatki na: - Komisje egzaminacyjne - 327,15 - Dowoenie uczniw 245.800,09 Pozosta dziaalno: - pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytw 31.550.- modzi nieprzecitni 12.535,80 - sfinansowanie w ramach wdroenia reformy owiaty prac komisji egzaminacyjnych -910.- pozostae - 3.932.- pomoc stypendialna dla uczniw o charakterze socjalnym - 188.938,44 Rozdzia 80104
Przedszkola GMM zrealizoway w 99% plan na 2009r. 77% wydatkw przeznaczona zostaa na sfinansowanie wynagrodze i pochodnych od wynagrodze. Pozostaa cz rodkw budetu przedszkoli zostaa przeznaczona na sfinansowanie podstawowych potrzeb przedszkoli takich jak: zakup ywnoci, energii, usug, materiaw i wyposaenia. Ponadto w tym rozdziale wydatkowano rodki bezporednio z budetu Urzdu: - 93.819.- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sistr Karmelitanek - 9.661.- opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymagalnymi zacznikami, na realizacj projektu obejmujcego informatyzacje przedszkoli i obkw MIEJSKI ZARZAD PRZEDSZKOLI I OBKW Wydatki biece -552.611.- z z tego: - wynagrodzenia -404.283, Strona 52
- pochodne od wynagrodze - pozostae wydatki (wydatki rzeczowe media, zakup materiaw i wyposaenia, pomocy naukowych, pozostae usugi etc.)
- 65.358.- 82.970.-
Plan wg. uchway Wykonanie Dzia 851 budetowej za 2009 r. Rozdzia 85153 wykonanie 55.455.-zmianach)% planu Ochrona zdrowia (po z 92,43 W ramach programu Przeciwdziaania Narkomanii rodki wykorzystano na: 1.025.003 947.371
% wyk. planu 92,43
- dziaalno informacyjn - zakup narkotestw dla Komendy Powiatowej Policji - programy profilaktyki uzalenie - spektakle profilaktyczne - szkolenia profilaktyczne - materiay informacyjne - diagnoza i terapia osb uzalenionych i naraonych na uzalenienie od narkotykw i innych rodkw psychotropowych w programie terapeutycznym - programy profilaktyczne - szkolenia
- 2.700.- 5.885.-10.800. - 7.710.- 4.800.- 1.647.- 8.970.-11.444. - 1.500.-
Rozdzia 85154 wykonanie 891.916.- z 92,43 % planu Powysze rodki finansowe pozwoliy na realizacj zada zwizanych z profilaktyk i rozwizywaniem problemw alkoholowych, w szczeglnoci na: a) zakup materiaw i wyposaenia potrzebnego do prowadzenia grup terapeutycznych, obsugi pomieszcze w ktrych odbywaj si zajcia oraz organizacji zabaw profilaktycznych i festynw we wsppracy z Radami Osiedli i innymi podmiotami realizujcymi dziaania profilaktyczne w tym: - wsppraca z Radami Osiedli przy organizacji Dnia Dziecka, zabaw choinkowych, turniejw sportowych - wsppraca ze wietlicami oraz innymi podmiotami realizujcymi rne dziaania profilaktyczne, skierowane dla dzieci i modziey ( organizacja Dnia Dziecka, zabaw choinkowych, turniejw sportowych, nagrody w konkursach profilaktycznych - zakup rodkw czystoci, rolet, materiaw papierniczych, niezbdnych do funkcjonowania OPiRPU oraz Klubw Modzieowych na Cyrance i Rochowie - sprzt audiowizualny dla OPiTU w Mielcu - zakup mebli dla OPiTU - dziaania profilaktyczne podejmowane w ramach akcji Zima w miecie oraz Lato w miecie
-10.464.-10.377.-
-2.297,25 - 6.000.- 4.000.- 4.186.-
Strona 53
- Kampania Zachowaj Trzewy Umys - nagrody dla laureatw konkursu Modzi nieprzecitni - materiay edukacyjne dla programw i kampanii profilaktycznych - utworzenie Kawiarenki Internetowej (stanowiska komputerowe, komputery, krzesa) - zakup ksiek - zakup ksiek specjalistycznych o tematyce alkoholowej, prewencyjnej oraz smyczy reklamowych, dugopisw, brelokw metalowych dla Komendy Policji w Mielcu w ramach wsppracy b) usugi pozostae zwizane z profilaktyk: - spektakle profilaktyczne - obozy terapeutyczne dla dzieci i modziey
- 5.911.- 7.384.- 6.457.-17.543.- 2.925.-10.000.-
- 4.600.-49.000. - szkolenia i warsztaty dla wybranych grup zawodowych 18.392. - dziaania profilaktyczne podejmowane w ramach akcji Zima w miecie oraz Lato -31.886. w miecie - wsppraca z rnymi podmiotami realizujcymi dziaania profilaktyczne skierowane do -10.335. dzieci i modziey - bilety wstpu (basen, lodowisko) -45.694. - koszt utrzymania obiektw klub dla Modziey SMOCZKA oraz Orodek Profilaktyki - 1.767.i rozwizywania Problemw Alkoholowych - programy profilaktyczne -12.984. - transport -49.024. - programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osb uzalenionych i wspuzalenionych -21.158. - zajcia terapeutyczne, grupowe i indywidualne dla dzieci i modziey - 7.938.- dyury w Punkcie Konsultacyjnym -19.518. - zajcia sportowe dla dzieci ze wietlic - 6.270.- zakup namiotw dla ZHP w Mielcu -10.999. - prowadzenie zaj profilaktycznych, oglnorozwojowych dla dzieci i modziey ze - 5.517.wietlic profilaktyczno- wychowawczych c) prowadzenie zaj SKS w szkoach podstawowych i gimnazjach w kwocie 156.906.- z d) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93.459.- z w tym na realizacj: - programw profilaktycznych - badanie lekarzy biegych - szkole dla rodzicw - prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych
- prowadzenie zaj w trakcie pkolonii - festynw wakacyjnych - prowadzenie grup terapeutycznych, terapii indywidualnej - prowadzenie zaj opiekuczo-profilaktycznych - sprztanie pomieszcze wietlic profilaktycznych
Dzia 852 Opieka spoeczna
Wykonanie za 2009 r. 19.326.215
% wyk. planu 98,26
Realizacja dodatkw mieszkaniowych. - rozdzia 85215 Ogem wydano wypacono 9.192 dodatkw na kwot 1.458.405.- z. Struktura dodatkw mieszkaniowych wygldaa nastpujco w zasobie: - gminnym - 3.822 gospodarstw domowych - spdzielczym - 4.728 gospodarstw domowych - wsplnot mieszkaniowych - 636 gospodarstw domowych - innym - 6 gospodarstw domowych Na zadania pomocy spoecznej realizowane poprzez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej i Urzd Miesta (rozdziay 85202, 85203, 85212, 85213, 85214, 85219, 85228, 85295) wydatkowano kwot 17.840.239.- z z tego na:
- domy pomocy spoecznej - 452.729.- z - orodki wsparcia -778.255.-z - usugi opiekucze -312.908.- z - zasiki i pomoc w naturze-1.141.052.- z - orodki pomocy spoecznej- 3.022.584.- z - pozostaa dziaalno -741.559.- z - wiadczenia rodzinne -11.301.590.- z - skadki na ubezp. Spoeczne -49.062.- z - usuwanie skutkw klsk ywioowych 40.500.- z Wydatki ze rodkw wasnych - w tym: z dotacji 413.752.- z -tym: z dotacji 251.034.- z -w tym z dotacji - 878.195.- z - w tym z dotacji - 964.035.- z - w tym z dotacji -420.200.- z - w tym z dotacji 11.208.468.- z - w tym z dotacji 48.591.- z - w tym caoci z dotacji
Oglna kwota wydatkw na opiek spoeczn 17.840.239.- z pochodzi z: - dotacji na zadania zlecone i wasne 13.970.005.- z - rodkw wasnych miasta 3.615.464.- z - Program Operacyjny Kapita Ludzki 254.770.- z Ze rodkw finansowych pochodzcych z dotacji celowej na zadania zlecone wypacono: W ramach zadania - wiadczenia rodzinne oraz skadki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia spoecznego w wykonaniu ogem mieszcz si nastpujce wydatki: - zasiki rodzinne - 2.673.913,00 z. - dodatki do zasikw rodzinnych - 2.425.591,00 z. - jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia dziecka - 582.000,00 z. - zasiki pielgnacyjne - 3.138.183,00 z. - wiadczenia pielgnacyjne - 448.839,00 z. - zaliczka alimentacyjna - 1.213,00 z.
- wiadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.542.839,00 z. - skadki emerytalno rentowe - 70.904,00 z. - koszty obsugi 324.987,00 z. Narastajco od pocztku roku wypacono: - 41.748 - zasikw rodzinnych, - 17.485 - dodatkw do zasikw rodzinnych w tym z tytuu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiku dla bezrobotnych na skutek upywu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego, rozpoczcia roku szkolnego, podjcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, - 20.535 zasikw pielgnacyjnych, - 1.028- wiadcze pielgnacyjnych, - 582 jednorazowych zapomg z tytuu urodzenia dziecka, - 5.218 - wiadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ogem w cigu ubiegego roku wypacono 86.596 wiadcze, przelano 637 skadek na ubezpieczenia emerytalno rentowe . Pozostae wiadczenia finansowane z budetu Wojewody miay nastpujce formy pomocy: Zasiki stae - przyznano decyzjami 166 osobom dla 266 osb w rodzinach w tym dla 110 osb gospodarujcych samotnie i 56 osb pozostajcych w rodzinie. Niewykorzystana kwota w wysokoci 4.198,89 z wynika ze zmniejszenia w ostatnich miesicach roku liczby wiadczeniobiorcw Ponadto podwyka wiadcze rodzinnych oraz stypendiw szkolnych przy jednoczesnym braku podwyki kryterium dochodowego z pomocy spoecznej spowodowaa utrat uprawnie przez zasikobiorcw. Zasiki okresowe przyznano decyzjami 428 osobom dla 1.245 osb w rodzinach, gwnie z powodu bezrobocia, dugotrwaej choroby, niepenosprawnoci, moliwoci utrzymania lub nabycia uprawnie z innych systemw zabezpieczenia spoecznego /renta, emerytura w ZUS/. W ramach usug opiekuczych tzw. specjalistycznych przysugujcych niektrym mieszkacom naszego Miasta na podstawie przepisw ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, liczba wiadcze w 2009 r. wyniosa 14.961 dla 23 rodzin i 67 osb w rodzinach. Ze rodkw wasnych Miasta sfinansowano: - usugi opiekucze - 15 osobom w 16 rodzinach, 6.019 wiadcze - zasiki celowe w formie wypaty pieninej, zakupu ywnoci, opau, lekw, pokrycie wydatkw powstaych w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu. W ramach rozdziau 85202 domy pomocy spoecznej wydatkowano 452.728 z. W roku ubiegym wydano 22 decyzje kierujce do domw pomocy spoecznej, jeeli uwzgldnimy osoby skierowane przez MOPS do DPS-w w latach poprzednich to rzeczywista liczba osb skierowanych do domw pomocy spoecznej wyniosa 51 osb. Niewydatkowanie penej kwoty przewidzianej w planie finansowym na 2009 rok wynika z mniejszych dopat ni zakadano, kwalifikowania osb do korzystania z usug opiekuczych, kierowanie do zakadw pielgnacyjno opiekuczych, rezygnacji z pobytu w DPS a take ze zdarze losowych. Art.61 ustawy o pomocy spoecznej zobowizuje do wnoszenia opat za pobyt w domu pomocy spoecznej rwnie rodzin. Wpywy od rodzin, ktre MOPS przela na konto Urzdu Miasta jako dochody budetowe wyniosy 151.636,40 z. Tak wic faktyczne dofinansowanie UM do pobytu osb w DPS-ach wynioso 301.092,47 z. Ze rodkw w rozdziale 85295 pozostaa dziaalno finansowano doywianie osb objtych wieloletnim rzdowym programem Pomoc pastwa w zakresie doywiania oraz doposaono kilka punktw wydawania posikw. Program by realizowany w latach 2006 2009 r. Programem objci s: dzieci, modzie a take osoby dorose. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewod Podkarpackim oraz aneksem do porozumienia, UW przekaza dla MOPS kwot 420.200,00 z., ktr wykorzystano w 100%. Gmina przewidziaa na 2009 rok
kwot 280.000,00 z. z ktrej wydatkowano 214.200,37 z. tj. 76,5%. Na plan ogem 700.200,00 z. wykonanie wynioso 634.400,37 z. tj: 90,6% . Rzeczywista liczba osb objtych programem ogem wyniosa 1047 w tym: - dzieci od 0-7 lat - 144 - uczniowie do czasu ukoczenia szkoy ponadgimnazjalnej - 442 - pozostae osoby otrzymujce pomoc - 501 Doywianie realizowane byo w 33 placwkach tj. 13 szkach, 3 obkach, 11 przedszkolach, 6 innych / Caritas-2, DDP, OREW, OSzW-Smoczka, DPS/. Niezalenie od rodkw na doywianie w rozdziale tym w 2009 roku MOPS otrzyma z budetu miasta kwot 10.000,00 z z przeznaczeniem na zapacenie faktur za transport ywnoci ze Strzyowa i Krosna .Wykonanie wynioso 7.528,62z . Transportw byo 19 /Krosno -14, Strzyw 5/. W 2009 roku Prezydent Miasta Mielca zawar porozumienia z dwoma mieleckimi stowarzyszeniami /PCK i PKPS/ a realizacj zadania powierzy MOPS. Ponadto w tym rozdziale wydatkowano kwot 12.856.- jako pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie wypoyczalni sprztu rehabilitacyjnego, 67.000.- na dotacje dla stowarzysze poytku publicznego oraz 19.774.- na prace spoecznie uyteczne. Niezalenie od dziaalnoci omwionej powyej MOPS kontynuowa realizacj projektu systemowego p.t. Czas na aktywno w gminie miejskiej Mielec w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki . Cakowita warto projektu wynosia 339.610,00 z. Wykonanie ogem wynioso 290.429,26 z . w tym z dotacji EFS 254.770,21 z. Projekt realizowano od maja do grudnia 2009r. Uczestniczyo w nim 35 osb 25 kobiet i 10 mczyzn w wieku od 18 do 64 lat. W ramach projektu zawarto kontrakty socjalne ze wszystkimi uczestnikami, ktrzy korzystali z rnych instrumentw aktywnej integracji, jak: poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, treningi kompetencji i umiejtnoci spoecznych. Uczestnicy ukoczyli rnorodne kursy zawodowe, jak: obsugi komputera, kucharza maej gastronomii, sprzedawcy z obsug kas fiskalnych, opiekunki rodowiskowej, spawacza, obsugi wzka widowego, operatora koparko-adowarki, bukieciarza - florysty. Osignite zostay rwnie nastpujce rezultaty mikkie: - podniesienie poczucia wasnej wartoci, - wzrost umiejtnoci komunikowania si, - wzrost poczucia odpowiedzialnoci i obowizku, - efektywniejsze wykorzystywanie czasu, - wzrost umiejtnoci gospodarowania posiadanymi rodkami finansowymi, - wzrost zaufania we wasne siy, - wzrost motywacji, - rozbudzenie aspiracji zawodowych, - wzrost umiejtnoci poszukiwania pracy, - wzrost umiejtnoci w penieniu funkcji rodzicielskich
Dzia 853 Pozostae zadania z zakresu polityki spoecznej
% wyk. planu 99,05
Rozdzia 85305 wykonanie 2.111.685.- 99,04 % planu Wydatki w tym rozdziale zwizane s z utrzymaniem Zespou obkw Miejskich . Na terenie Miasta dziaa trzy obki stanowicych Zesp obkw Miejskich. Wydatki biece poniesiono na:
- wynagrodzenia osobowe - 1.337.029.- pochodne od wynagrodze - 238.671.- zakup materiaw i wyposaenia (naczynia, czasopisma, mat. biurowe) - 97.257.- zakup ywnoci - 101.395.- zakup pomocy naukowych - 8.998.- zakup energii - 115.250.- naprawy urzdze, sprztu - 89.705.- zakup usug pozostaych - 25.669.- odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - 62.228.- podatek od nieruchomoci - 15.555.- pozostae wydatki - 19.928.Rozdzia 85311 wykonanie 98.640.- 100,0 % planu W tym rozdziale cao wydatkw pochodzi z dotacji z Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatw Terapii Zajciowej.
Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (poza wietlicami szkolnymi)
% wyk. Planu 97,23
Poza utrzymaniem wietlic szkolnych, w dziale tym poniesiono wydatki rwnie na inne zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Rozdzia 85407 wykonanie 41.000.- 100,0 % planu W ramach pomocy finansowej przekazano rodki na dofinansowania wietlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Botanicznej i Warneczyka w Mielcu. Rozdzia 85412 wykonanie 3.000.- 100,0 % planu rodki otrzymane z dotacji celowej w ramach programu Romowie s wrd nas. Program ten realizowany by przez Szko Podstawow Nr 3 w Mielcu. Cao dotacji zostaa rozliczona Rozdzia 85415 wykonanie 227.426.- 93,3 % planu rodki otrzymane z dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialn dla uczniw ,w tym stypendia i zasiki szkolne. Ogem przyznano 772 stypendia oraz 18 zasikw szkolnych. Plan wydatkw nie zosta w peni zrealizowany. Pozostaa cz dotacji zostaa zwrcona do Urzdu Wojewdzkiego. Rozdzia 85418 wykonanie 94.000.- 100,0 % planu W tym rozdziale poniesiono wydatki na dotacje dla organizacji poytku publicznego wyonionych w ramach otwartego konkursu. Rozdzia 85495 wykonanie 311.236.- 99,45% planu W tym rozdziale poniesiono wydatki na dotacje dla organizacji poytku publicznego wyonionych w ramach otwartego konkursu. Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki realizowano w dwch szkoach
nastpujce projekty edukacyjne: 1. Rwne szanse realizowanego przez Zesp Szk Nr 2 w Mielcu 150.075.- z 2. Rwny start wiksze moliwoci oraz Rwnaj do najlepszych realizowanych przez Gimnazjum Nr 2 w Mielcu 130.160.- z. Celem projektw byo stworzenie rwnych szans edukacyjnych dla uczniw napotykajcych bariery w postaci, niewydolnego wychowawczo rodowiska rodzinnego poprzez podniesienie zakresu umiejtnoci i wiedzy, kluczowych dla ich rozwoju intelektualno-spoecznego, w obliczu zada stawianych przez szko i rodowisko lokalne.
Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Wykonanie za 2009 r. 5.504.028.-
% wyk. planu 93,56
Rozdzia 90001 wykonanie 145.396.- 89,2 % planu W ramach poniesionych wydatkw rodki wydatkowano na biece utrzymanie kanalizacji deszczowej tj. przegld sieci, czyszczenie osadnikw wpustw ulicznych i studzien rewizyjnych, wymian uszkodzonych elementw sieci oraz likwidowanie awarii. Rozdzia 90003 wykonanie 1.546.529.- 95,05 % planu W ramach tego rozdziau realizowane s zadania zwizane z zapewnieniem odpowiedniej estetyki Miasta. Obejmuj one m.in.: oczyszczanie jezdni, chodnikw, przystankw, parkingw, oprnianie koszy, a take likwidacj dzikich wysypisk. Gwne pozycje wydatkw to: - wywz kontenerw z odpadami z Hali Targowej - 73.833.- wywz kontenerw ze odpadami - cmentarze - 42.770.- wywz kontenerw z odpadami z Zielonego Rynku - 28.158.- dodatkowy wywz pojemnikw i kontenerw - 15.819.- oprnianie koszy ulicznych - 79.218.- utrzymanie zimowe chodnikw i ulic - 690.145.- jednorazowe oczyszczanie ulic po zimie - 39.838.- jednorazowe oczyszczanie chodnikw - 6.137.- sprztanie ulic - 384.220.- sprztanie chodnikw - 81.752.- likwidacja dzikich wysypisk - 2.882.- dodatkowe wywozy nieczystoci (1 XI, 31 XII) - 38.111.- zbirka i magazynowanie podych zwierzt - 13.664.- dodatkowe wywozy odpadw - 14.691.- dostawa koszy ulicznych - 6.637.Rozdzia 90004 wykonanie 1.041.267.- 97,65 % planu Wydatki poniesiono zgodnie z umowami staymi z Miejskim Przedsibiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. i Miejskim Zarzdem Budynkw Mieszkalnych Sp. z.o.o na utrzymanie zieleni na terenie miasta tj.: koszenie, nasadzenia, pielgnacja drzew, odnieanie alejek w parkach miejskich, wywoenie mieci z koszy w parkach oraz utrzymanie zieleni na terenach zarzdzanych przez MZBM na kwot 815.797.- z Ponadto dodatkowo poniesiono wydatki m.in. na: - koszenie boisk miejskich - 35.524.Id: PUTQI-UZCBG-OQIWP-PTZIA-TEFPK. Podpisany Strona 59
- koszenie dziaki - ul. Beniowskiego - Lachnita - 6.420.- roboty porzdkowe- koszenie trawy Szafera i Kracowa - 4.237.- wykonanie ci pielgnacyjnych - 6.400.- zakup materiaw na ul.Staszica /Rzeczna/ N.Rynek - 3.549.- uporzdkowanie terenw zielonych - MMR - 3.498.- utrzymanie zieleni ul. Kusociskiego, Rzeczna - 5.155.- utrzymanie zieleni- ul. Staszica, al. JPII - 6.602.- zabiegi pielgnacyjno-redukcyjne dbu - 2.950.- redukcja koron 3 lip i 1 dbu - 4.200.- badania gleby - 2.054.- oczyszczanie i uporzdkowanie parkingw - 2.888.- wycicie drzew na ul. Konopnickiej - 3.110.- utrzymanie zieleni-koszenie samosiejek - 17.646.- wycinka drzew przy ul. Wolnoci - 3.424.- wycinka drzew przy Pomniku Wolnoci - 9.910.- zakup awek i koszy (park za SCK) - 22.901.Rozdzia 90013 wykonanie 99.053.- 92,27 % planu W tym rozdziale ponoszone s wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierzt bezdomnych z terenu gminy oraz wyapywanie bezdomnych psw. Na ten cel wydatkowano 72.603. Pozosta cz rodkw wydatkowano na prace remontowe na terenie schroniska. Rozdzia 90015 wykonanie 2.155.954.- 98,5 % planu Wydatki poniesiono na: - opat za energi elektryczn do owietlania ulic 1.525.148.- z - konserwacj punktw wietlnych - 630.806.- z Rozdzia 90078 wykonanie 25.000.- 88,3 % planu Wydatki w tym rozdziale poniesiono na pomoc finansow dla Gminy Ropczyce na likwidacj skutkw powodzi. Rozdzia 90095 wykonanie 490.829.- 83,58 % planu w ramach pozostaej dziaalnoci wydatki poniesiono na: - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodze (obsuga szaletw miejskich) - 82.561.- opaty za wod i prd w szaletach miejskich, zdrojach ulicznych, fontannie na placu AK, energi - sygnalizacja wietlna - ul. Wolnoci i ul Cyranowska: - 46.247.- utrzymanie studni miejskich: - 35.790.- konserwacja placw zabaw: - 39.999.- utrzymanie fontann - 26.573.- monta opraw owietleniowych - ul. Cyranowska 66 - 4.270.- remont instalacji elektrycznej - budynek ul. Cyranowska 66 - 17.714.- konserwacja i naprawa kamer monitoringu - 14.518.- ekspertyza geotechniczna - ojczykwka - 3.050.- zakup supw ogoszeniowych - 9.150.- opracowanie "Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego" - 30.500.- wykonanie ogrodzenia przy boisku przy M. Konopnickiej - 13.792.- przygotow. ter. pod plac zabaw, przeniesienie urzdze - 12.860.- przygotowanie placw zabaw pod monta urzdze - 7.900.- transport ziemi - 45.994.- pozostae wydatki (w tym remonty, awarie) - 99.911.Id: PUTQI-UZCBG-OQIWP-PTZIA-TEFPK. Podpisany Strona 60
Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
% wyk. planu 100,0
rodki w tym dziale wykorzystano praktycznie do wysokoci planu. Wydatki poniesiono na dotacj dla Samorzdowego Centrum Kultury (4.940.000.-) oraz dotacje do stowarzysze kultury.
Strona 61
Lp.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22
Zestawienie kosztw z podziaem na Dom Kultury. Miejsk Bibliotek Publiczn, Muzeum Regionalne Koszty wg rodzajw Dom Miejska SCK razem: Muzeum Kultury Biblioteka Regionalne Publiczna amortyzacja rodkw trwaych 79 433,87 24 448,22 9 695,00 113 577,09 amortyzacja-dary ksikowe 8 893,21 2 572,00 11 465,21 zakup ksiek 194 224,38 1 499,80 195 724,18 materiay i wyposaenie 149 221,93 112 738,56 16 704,75 278 665,24 zuycie energii 131 085,17 76 001,03 25 637,32 232 723,52 wynajem filmw 327 857,98 - 327 857,98 usugi drukarskie 32 400,43 2 086,20 7 078,88 41 565,51 usugi transportowe 43 425,66 1 660,21 1 592,50 46 678,37 usugi remontowe 64 691,46 54 426,53 29 209,79 148 327,78 inne usugi obce 640 550,11 64 063,15 73 318,40 777 931,66 wynagrodzenia pracownikw 1 595 263,12 1 086 014,28 325 115,13 3 006 392,53 wynagrodzenia z tyt.umw 263 575,78 19 844,34 440,00 283 860,12 cywilnoprawnych ubezpieczenia spoeczne, Fundusz 275 121,94 189 232,36 57 070,82 521 425,12 Pracy odpis na ZFS 49 845,64 46 542,14 11 583,79 107 971,57 pozostae wiadczenia na rzecz 15 593,49 9 372,24 1 777,44 26 743,17 pracownikw podatek od nieruchomoci 12 528,00 1 772,00 14 300,00 podatek VAT 15 393,98 15 393,98 podre subowe 7 422,93 1 362,10 467,50 9 252,53 pozostae opaty i skadki 52 726,55 717,84 235,35 53 679,74 koszty finansowe 490,59 490,59 koszt wydanych towarw 10 007,16 10 007,16 rozliczenie programu "Czytanie 916,36 916,36 zblia pokolenia" Koszty ogem: 3.766.635,79 1.893.398,79 563.998,47 w tym: koszty pokryte z dotacji podmiotowej 4.940.000,00
Dzia 926 Kultura fizyczna i sport
% wyk. planu 96,02
W ramach pozostaych wydatkw biecych w tym dziale wydatki poniesiono na: - materiay i wyposaenie - 304.184.- w tym m.in. : BASENY ul. Solskiego - rodki uzdatniania wody - 35.023.- czci do suszarek - 1.257.Id: PUTQI-UZCBG-OQIWP-PTZIA-TEFPK. Podpisany Strona 62
- akcesoria do akwariw - 4.276.- materiay hydrauliczne i sanitarne - 8.105.- rodki czystoci - 18.428.- farby i materiay do malowania basenu - 11.102.- materiay do remontu szatni - 4.098.- pompy do uzdatniania wody - 2.167.- wymienniki ciepa typu JAD - 12.444.- zestaw do ratown. sprzt na pyw. 4.510.BASEN ul. Powstacw Warszawy - chemia basenowa - 3.671.- rodki czystoci - 522.STADION - trawa i materiay do nawoenia - 11.337.- materiay remontowe - 12.296.- natryski do szatni - 4.704.HALA - rodki czystoci i materiay do prac porzdkowych 24.375.- materiay do remontu szatni na hali - 19.427.- natryski do szatni - 2.108.- materiay do prac remontowych na hali - 3.290.POZOSTAE - materiay elektryczne - 15.991.- urzdzenia do nagonienia na hali - 6.500.- rczniki - 2.135.- paliwo - 12.300.- materiay biurowe - 4.651.- prenumerata czasopism, ksiek - 4.300.- sprzt sportowy - 17.595.- sprzt techniczny, narzdzia wyposaenie warsztatu - 11.673.- pozosta materiay - 45.899.- zakup energii - 1.033.393.- w tym : - gaz - 2.314.- co - 399.585.- energia elektryczna - 525.330.- woda - 106.164.- remonty - 54.783.- zakup usug pozostaych - 431.562.- w tym : - usugi transportowe - 29.751.- usugi komunalne - 220.439.- usugi BHP - 3.330.- monitoring p.po - 5.563.- organizacja imprez i zawodw sportowych - 53.765.- ochrona obiektw - 25.313.- usugi naprawcze - 6.689.- usugi elektryczne - 6.918.- usugi odnieania - 3.611.- administracja systemu EOSK - 7.320.- obsuga akustyczna Dni Mielca - 10.000.- wyywienie dla pkolonii - 5.535.- wykonanie wieszakw Basen - 7.930.- pozostae usugi - 45.398.-
Strona 63
Kwot 585.500.- z wydatkowano na dotacje dla organizacji poytku publicznego wyonionych w ramach otwartego konkursu na realizacj zada za zakresu kultury fizycznej i sportu zgodnie zestawieniem. Kwot 370.428.- z wydatkowano na stypendia sportowe. Analityczne wykonanie wydatkw budetowych w ramach zada wasnych i zada zleconych za 2009 rok ilustruje zacznik Nr 2. 4. ZESTAWIENIE STOWARZYSZE I ORGANIZACJI POYTKU PUBLICZNEGO KTRE OTRZYMAY DOTACJ w 2009r.
Dzia Rozdzia 1 851 2 Podmiot 3 Dotacja w 2009r. 4 49 000 33 000 3 000 13 000 67 000 2 500 2 500 58 000 1 000 1 500 1 500 166 000 41 000 16000 20 000 58 000 15 000 16000 70 000 12000 8 000 7 500 1 000 9 000 17 000 2 000 8 000 2 500 3 000 655 500 655 500
Strona 64
85154 Stowarzyszenie Trzewociowe Nowe ycie 85154 Poradnia Specjalistyczna ARKA przy parafii MBNP 85154 Caritas Diecezji Tarnowskiej 852 85295 85295 85295 85295 85295 Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego Towarzystwo Pomocy im. w. Brata Alberta Polskie Stowarzyszenie Diabetykw Koo Powiatowe Stowarzyszenie Rodzicw Osb Niepenosprawnych i Osb Wspierajcych przy WTZ w Mielcu 85295 Stowarzyszenie dla Was 854 85407 Towarzystwo Przyjaci Dzieci wietlica na osiedlu 85418 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy parafii MBNP 85418 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przyparafii Ducha w. w tym: - dziaalno owiatowo-kulturalna 85418 Towarzystwo Przyjaci Dzieci 85495 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przyparafii Ducha w. w tym: - wychowanie prorodzinne i szkoa rodzenia 85495 Katolickie Centrum Edukacji Modziey KANA 921 92105 92105 92105 92105 92105 92105 92105 92105 92105 92105 926 92605 Stowarzyszenia i organizacje kultury fizycznej w tym :
Towarzystwo Mionikw Ziemi Mieleckiej uniwersytet III wieku Stowarzyszenie Kulturalne JARTE Stowarzyszenie Twrcw Kultury Plastycznej Stowarzyszenie Seniorw Zespou Pieni i Taca Rzeszowiacy Mieleckie Towarzystwo Muzyczne Towarzystwo piewacze MELODIA Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistw O/Mielec Towarzystwo Mionikw Ziemi Mieleckiej Klub Inteligencji Katolickiej Stowarzyszenie ODEK
- Fabryczny Klub Sportowy StalMielec - Klub Piki Siatkowej Kobiet StalMielec - Mielecki Klub Piki Siatkowej Stal - Stowarzyszenie Piki Rcznej Stal Mielec" - Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec" - Mielecki Klub Sportowy Gryf - Towarzystwo Gimnastyczne Sok - Mieleckie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych - Klub Szachowy SDK-Lotnik - Klub Sportowy Smoczanka - Mielecki Klub Karate Tradycyjnego "KAMINARI" - Mielecki klub KYOKUSHIN Karate - KYOKUSHIN - Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - Uczniowski Klub Sportowy MUSTANG - Midzyszkolny Klub Sportowy IKAR - Uczniowski Klub Sportowy ORLIK - Midzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy GEPARD - Midzyszkolny Klub Sportowy MKS" Mielec - Klub eglarski ORKAN - Mielecki Klub Sportowy Tenisa Stoowego Mielec - Uczniowski Klub Sportowy ATLAS - Automobilklub Mielecki - Odrodzone Towarzystwo Gimnastyczne - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ODEK - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ODEK - Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" - Uczniowski Klub Sportowy VOLANT - Aeroklub Mielecki - Mielecki Klub Grski Carpatia" - Stowarzyszenie Kolarskie Stal Mielec - Bridge Club Hotel Polski RAZEM Ogem rozliczono przekazane datacje na kwot - 992.500
156 000 97 000 23 000 125 000 88 000 16 000 7 000 9 000 6 000 15 000 4 000 2 500 2 500 3 000 3 000 21 000 6 000 6 000 6 000 2 500 13 000 3 000 6 000 9 500 3 000 2 500 3 000 6 500 4 000 1 500 2 000 3 000 1 007 500
Strona 65
5. ZADANIA, PROGRAMY REALIZOWANE PRZY UDZIALE RODKW Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2009 R.

Termin Cao Otrzymane Pozostae zakoczenia rodkw refundacje rodki do programu w 2009 r. refundacji Uczenie si przez cae ycie Zesp Szk 2011 r. 97 024,00 74 514,00 22 510,00 COMENIUS Nr 2 POKL - Rwne szanse (w Zespo szk 2009 r. 267 365,48 150 562,32 2008 r. otrzymano 117.194,72) Nr 2 POKL - Rwny start Gimnazjum 2009 r. 107.635,00 62.655,00 wiksze moliwoci (w 2008 Nr 2 otrzymano 44.980.-) PKOL - Rwnaj do Gimnazjum 2010 r. 160.548,40 69.170,97 91.377,43 najlepszych Nr 2 PKOL - Czas na aktywno MOPS 2009 r. 303.950,95 254.770,21 w gminie miejskiej Mielec" Regulacja ciekw wodnych na Gmina 2010 r. 4.077.578,25 terenie miasta Mielca i gminy Miejska 6.179.279,75 2.101.701,50 Mielec Mielec Usprawnienie systemu Gmina 2009 r. 1.225.467,73 3.389.557,98 komunikacji w centralnej Miejska czesci mielca i jego powizanie Mielec z modernizowanym ukadem 4.615.025,71 drg wojewdzkich poprzez przebudow odcinkw drg powiatowych nr 1192 R, 1193 R i 1195 R Budowa ulicy Gmina 2009 r. 4.822.917,59 4.822.917,59 nowoprojektowanej, Miejska stanowicej dojazd do drogi Mielec powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinkw drg gminnych w celu wyrwnania poziomu obsugi komunikacyjnej na obszarze Mielca Poprawa atrakcyjnoci Samorzdowe 2008 r. 2 777 317,00 2.777.317,00 gospodarczej regionu poprzez Centrum modernizacj infrastruktury Kultury kulturalnej w Mielcu Razem 19.331.063,88 6.716.158,73 12.403.941,25 W 2009 roku planowano refundacj w wysokoci - 8.155.796,50 a otrzymano - 6.716.158,73. Nazwa programu Podmioty realizujce
Strona 66
6. REALIZACJA INWESTYCJI Planowane nakady inwestycyjne po zmianach na 2009 rok wyniosy ogem 45.533.499.. Wykonanie na koniec roku wynioso 41.156.829.-. Wydatki inwestycyjne stanowi 28,71% wydatkw ogem. Analityczne wykonanie inwestycji ilustruje ujcie tabelaryczne cznie z czci opisow.
Strona 67
WYDATKI MAJTKOWE MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK

Plan wydatkw w 2009 r. Wykonanie na Ogem z. z budetu Inne 31.12.2009 miasta W tym: uchwalone wydatki niewygasajce 9 800 000
Dzia Rozdz Lp. 1 2 3
Nazwa zadania
4 5 6 7 8 I. Plan zada inwestycyjnych miasta Mielca na 2009 rok 600 60016 1. Budowa i rozbudowa 4 838 533 3 481 784 ukadu drogowego na 4 838 533 terenie miasta Mielca w tym: Uzbrojenie terenw dla 798 828 budownictwa mieszk. o. Witosa s. w, k d, k s, drogi podbudowa Uzbrojenie terenw dla 483 228 bud. mieszk. O Smoczka ul. Khala , liwy i Brata Alberta-podbudowa ks, kd i sw Borowiczan Michalina- kd 217 813 + podbudowa Projekt -drogi czcej ul. 608 451 Szafera z przejciem przez rw Trze Maa wraz z 2 przepustami oraz wykonanie podbudowy drogi i jednego przepustu Projekt przeduenia ul. 28 487 Szarych Szeregw + podbudowa Koncepcja przebudowy ul. 8 500 Orlej Przebudowa ul. Staszica Dokoczenie cigu pieszego 138 333 -Os. Dziubkw Projekt i budowa cieek rowerowych przy ul. Jagielloczyka Projekty cieek rowerowych Cig pieszo-jezdny przy SP 111 201 11 - projekt i wykonanie podbudowy II etap zagospodarowania 224 000 terenu przy ZSO Nr 1 ul. Taskiego cigi piesze 60016 2. Przebudowa cigw 62 600 62 503
Strona 68
60016 3.
60016 4.
60016 5. 60016 6.
60095 7.
700 70005 8. 70095 9. 70095 10.
70095 11. 70095 12. 750 75023 13. 750 75075 14. 754 75404 15.
754 75411 16.
754 75421 17. 801 80101 18.
19. 80104 20.
pieszych - al. Niepodlegoci Przebudowa skrzyowania, budowa cigu pieszego i pieszo-rowerowego wraz 515 000 515 000 z budow zatok parkingowych przy ul. eromskiego-Parkowa Przebudowa rynku Starego Miasta wraz z przebudow 240 800 240 800 ul. Mickiewicza Modernizacja drg 155 000 155 000 Odbudowa drg miejskich w os. Wojsaw i os. 730 900 730 900 Rzochw Budowa dworca autobusowego przy ul. K. 1 500 000 Jagiellozyka projekt + stan surowy Wykupy gruntw 950 000 Budynki socjalne projekt 160 000 Projekt techniczny remontu kapitalnego budynku 100 000 100 000 Mickiewcza 2, 13 Remont elewacji budynku 200 000 200 000 przy ul. Biernackiego 1 Remont elewacji budynku 103 000 103 000 przy ul. P. Skargi 19 Zakupy inwestycyjne - UM 20 000 20 000 Samoloty do celw 18 550 18 550 ekspozycyjnych Zakup radarowych miernikw prdkoci 16 900 fundusz wsparcia dla Policji Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na zakup skokochronu dla 38 000 Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej Zakup syreny alarmowej 19 000 19 000 Poprawa efektywnoci energetycznej budynkw uytecznoci publicznej Gminy Miejskiej Mielec 550 000 550 000 remont SP Nr 6 - wymiana stolarki zewntrznej wraz z ociepleniem dachu Zakupy inwestycyjne 7 500 7 500 zakup traktorka - SP 9 Poprawa jakoci opieki 1 050 475 1 050 475 przedszkolnej nad dziemi
511 483
137 773 730 868
1 500 000
1 395 000
593 571 134 078 96 750 100 000 96 513 8 895 15 000 16 226
300 000 134 078
37 985
19 000 550 000 550 000
7 500 1 030 671
Strona 69
801 801
801 851
852
853
900
921
926
poprzez modernizacj obiektw przedszkoli w Mielcu - dotyczy Przedszkoli Miejskichnr 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16 80104 21. Zakupy inwestycyjne Przedszkola 80110 22. Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 2 80195 23. 85154 24. Monitoring SP 1 85154 25. Monitoring SP 3 85154 26. Monitoring SP 9 85154 27. Zabezpieczenie terenw przy ZS 2 przed przebywaniem osb niepodanych 85154 28. F przeciwalkoholowy zakupy inwestycyjne 85203 29. Modernizacja budynku DDP 85219 30. 85219 31. Modernizacja budynku MOPS 85305 32. Remont obka Nr 3 (w tym elewacja) 85305 33. Zakup suszarki i zmywarki - obek Nr 3 90015 34. Owietlenie ulic 35. Przebudowa owiatlenia cigu pieszego - od Ducha w do ul. Pisarka 90095 36. Modernizacja placw zabaw 90095 37. Place zabaw przy przedszkolach 90095 38. Przygotowanie inwestycji 90095 39. Zakup i monta wiat przystankowych 92113 40 Poprawa atrakcyjnoci gospodarczej regionu poprzez modernizacj infrastruktury kulturalnej w Mielcu (kontynuacja projektu) 92604 41. Projekt modernizacji konstrukcji dachu nad czci basenow - MOSiR
25 580
25 580
25 580 3 432 180 3 127 140
3 432 180 3 432 180 99 800 15 555 6 800 33 432 34 210 99 800 15 555 6 800 33 432 34 210 5 000 27 571 40 559 7 535 718 930 17 600 187 584 106 900 99 753 15 555 6 800 33 431 34 209
5 000 27 600 40 560 7 535 892 572 17 900 300 000
5 000 27 600 40 560 7 535 892 572 17 900 300 000 200 000
136 000 240 000 995 300
136 000 240 000 995 300 51 000 -
133 357 238 068 984 926 47 873 129 930
10 000
10 000
100 000 100 000
Strona 70
przy ul. Solskiego w Mielcu 92604 42. Poprawa jakoci 2 450 000 2 449 363 i atrakcyjnoci infrastruktury sportowo2 450 000 rekreacyjnej poprzez rozbudow basenw odkrytych 92604 43. Przebudowa pomieszcze 1 000 000 981 988 szatni basenu otkrytego wraz z budow kasy 1 000 000 kontenerowej i niezbednej infrastruktury na obiekcie MOSiR 92604 44. Opracowanie dokumentacji 36 850 36 845 i monta wymiennika ciepa, w celu przejcia z wysokich na niskie 36 850 parametry zasilania ciepem na hali sportowej MOSiR 92604 45. Baner informacyjny 50 000 50 000 MOSiR 46. Zakupy inwestycyjne 54 000 54 000 53 470 92604 MOSiR 47. Budowa wielofunkcyjnej 7 899 354 6 799 354 1 10 6 629 412 92604 krytej pywalni w Mielcu 0 MOSiR 000 II Inwestycje do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze rodkw unijnych 010 01008 48. Regulacja ciekw wodnych 3 669 894 3 36 na terenie miasta Mielca 3 669 894 305 207 4 i gminy Mielec (na 687 podstawie porozumienia) 600 60014 49. Usprawnienie systemu 7 544 990 komunikacji w centralnej czci Mielca i jego powizanie z modernizowanym ukadem drg wojewdzkich poprzez 4 53 przebudow odcinkw drg 7 575 930 3 037 127 8 powiatowych - Al. Ducha 803 witego, Mickiewicza od ul. Sienkiewicza do pomnika, ul. Jadernych, ul. Wolnoci od pomnikawzdu Hali Targowej do poczenia z Wolnoci przy Szpitalu. 60016 50. Budowa ulicy 1 2 807 792 nowoprojektowanej, 277 stanowicej dojazd do 311 2 810 367 1 533 056 drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinkw drg gminnychw
2 440 260
650 200
Strona 71
801
853 852
900
926
celu wyrwnania poziomu obsugi komunikacyjnej na obszarze Mielca - w tym m.in. ul. Staszica 60095 51. Radiowa sie 40 350 szerokopasmowa 40 350 wojewdztwa podkarpackiego-WiMAX 80195 52. Rozbudowa i modernizacja bazy owiatowej, w tym: Poprawa efektywnoci energetycznej budynkw uytecznoci publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksow termomodernizacj szk, 9 822 obkw i hali sportowej na terenie miasta Mielca dotyczy: 1. Szkoy Podstawowej nr 6, 9; ZSO nr 1; ZS nr 2 85305 2. obka Miejskiego nr 3, 7 85219 53. Rozwj infrastruktury pomocy spoecznej poprzez utworzenie Klubu 169 350 169 350 Integracji Spoecznej oraz modernizacj obiektu MOPS w Mielcu 90095 54. Budowa Inkubatora 1 617 000 1 617 000 Nowych Technologii INTech wraz z rozbudow Mieleckiego Parku Przemysowego 92604 55. Racjonalizacja gospodarki 203 300 cieplnej obiektw MOSiR w Mielcu poprzez 203 300 zastosowanie odnawialnych rde energii RAZEM INWESTYCJE 45.533.499 35.252.698
2 013
6 832
1 617 000
63 220
62 000
41.156.829
9.588.608
Realizacja wydatkw majtkowych miasta Mielca za 2009 rok 1) Budowa i rozbudowa ukadu drogowego na terenie miasta Mielca w tym: - uzbrojenie terenw dla budownictwa mieszkaniowego Os. Witosa sie wodocigowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, drogi podbudowa zadanie zakoczone. Wykonawca Przedsibiorstwo Robt Melioracyjnych i Inynieryjnych Sp. z o.o. Mielec.
Strona 72
- uzbrojenie terenw dla budownictwa mieszkaniowego Os. Smoczka ul. Khala, liwy i Brata Alberta drogi - podbudowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sie wodocigowa - Zadanie w trakcie realizacji planowane do zakoczenie w 2010 r. Wykonawcy: PRMiI Sp. z o.o. Mielec ( ks. k d i sie wodocigowa) i Firma Maszyny Budowlane Janusz Dziewit Pluty ulice (roboty ziemne i podbudowa). - ul. Borowiczan Michalina - kanalizacja deszczowa + droga podbudowa zadanie zakoczone. Wykonawca POLDIM Mielec. - projekt drogi czcej ul. Szafera z przejciem przez rw Trze Maa wraz z 2 przepustami oraz wykonanie podbudowy drogi i 1 przepustu zadanie zakoczone. Wykonawca PRMiI Sp. z o.o. Mielec. - projekt przeduenia ulicy Szarych Szeregw wykonano kanalizacj deszczow oraz roboty ziemne. W trakcie realizacji podbudowa. Wykonawca Firma Maszyny Budowlane J. Dziewit Pluty. - koncepcja przebudowy ul. Orlej opracowano koncepcj. - dokoczenie cigu pieszego Os. Dziubkw zadanie zakoczone. Wykonawca BRUK DAR Czermin. - projekt cieek rowerowych przy ul. K. Jagielloczyka opracowano projekt cieek rowerowych . - projekt cieek rowerowych od przejcia przez tory PKP- ul. Gowackiego, ul. Obr. Pokoju, Al. Niepodlegoci do skrzyowania z ul. Sienkiewicza Staszica, od ul. K. Wielkiego wzdu eromskiego do ul. Wyspiaskiego. Opracowano projekt. Projektant Zarzdzanie i Doradztwo Budownictwo Ldowe A. Klecha. - cig pieszo - jezdny przy Szkole Podstawowej Nr 11 projekt i wykonanie podbudowy zgodnie z umow wykonano roboty ziemne i podbudow. Wykonawca A.ZET KONKRET G.Saagaj Mielec. - II etap zagospodarowania terenu przy ZSO Nr 1 ul. Taskiego cigi piesze zakres robt ujty do wykonania ukoczono. Wykonawca Firma STAR Wierzchosawice. 2) Przebudowa cigw pieszych- Al. Niepodlegoci zadanie zakoczone. Wykonawca CZBUD na dzie dzisiejszy usun cz usterek wymienionych w protokole. Pozostae do usunicia. 3) Przebudowa skrzyowania, budowa cigu pieszego i pieszo rowerowego wraz z budow zatok parkingowych przy ul. eromskiego Parkowa zadanie zakoczone. Wykonawca MPGK Sp. z o.o. Mielec. 4) Przebudowa Rynku Starego Miasta wraz z przebudow ul. Mickiewicza opracowano projekty zgodnie z umow, uzyskano pozwolenie na budow . 5) Modernizacja drg w ramach zadania wykonano prac na ul. Dugiej (BRUKDAR Dariusz Skawiski), parking przy ul. Warneczyka (KALBRUK s.c.) oraz remont chodnika przy ul. Jodowej (Zakad Remontowo-Budowlany Roman Olszowy) 6) Odbudowa drg miejskich w Os. Wojsaw i Os. Rzochw wykonano peny zakres odbudowy ulic ujty w umowie takich jak: egoty, Biedronki, Rzochowska, Rynek, Kolejowa, Wandy. 7) Budowa dworca autobusowego przy ul. Jagielloczyka opracowano projekt. Projektant Vertical Studio ywiec. Rozstrzygnito przetarg, zawarto umow i przekazano plac budowy. Wykonawca Konsorcjum PPHU AGRO-BAZA Ota Lider Konsorcjum i Invest-Development Sp. z o.o. Mielec.
8) Wykupy gruntw rnica midzy zaplanowan kwot w 2009 roku a kwot wykonan wynika m.in. z braku podziaw pod ukady drogowe w terenach, w ktrych obowizuje Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego: Szafera, Michalina i Cyranka, oraz brakiem operatw szacunkowych dla wydzielonych dziaek pod drogi gminne w tych terenach, co spowodowao przesuniecie czci negocjacji w sprawie nabycia dziaek pod te ukady drogowe i patnoci z tytuu wykupu tych dziaek na rok 2010. Nabyto dziaki: - 4 dziaki o pow. cznej 649 mkw. na drodze dojazdowej do Mieleckiego Parku Przemysowego Wojsaw - 2 dziaek o pow. cznej 252 mkw. w celu regulacji ul. Powstacw Warszawy, - 2 dziaek o pow. cznej 43 mkw. w celu regulacji ul. Mieleckiego, - 8 dziaek o pow. 290 mkw. w celu regulacji ul. Brata Alberta, - 8 dziaek o pow. cznej 1341 mkw. na drodze KD 24 z planu Szafera - 1 dziaki o pow. 833 mkw. z przeznaczeniem na usugi sportu i rekreacji z planu Szafera - 5 dziaek p pow. 1929 mkw. na drodze KD 35 i 3 dziaek na drodze KD 21 publicznej z planu Michalina, - 2 dziaek o pow. 2807 mkw. parking przy ul. Rzecznej 9) Budynki socjalne projek t na podstawie przetargu nieograniczonego zawarto umow na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzbrojeniem. Projektant Vertical Studio ywiec. 10) Projekt techniczny remontu kapitalnego budynku Mickiewicza 2 zadanie zrealizowane. Wykonawca Firma PIAST Pawe Koodziej Tarnw 11) Remont elewacji budynku przy ul. Biernackiego 1 zadanie zrealizowane. Wykonawca Firma WIKI A. Guny Kosowy 12) Remont elewacji budynku przy ul. P. Skargi 19 zadanie zakoczono. Wykonawca Firma PUH PROFI Mielec . 13) Zakupy inwestycyjne - UM zakupiono kserokopiark. Planowany zakup urzdzenia UTM suce do izolacji sieci Urzdu od sieci Internet, zostanie dostarczone w ramach projektu PSeAP. 14) Samolot do celw ekspozycyjnych przygotowanie do ekspozycji samolotu (malowanie). 15) Zakup radarowych miernikw prdkoci - fundusz wsparcia dla Policji rodki na zakup radarowych miernikw prdkoci zostay przekazane na fundusz wsparcia dla Policji na podstawie podpisanego porozumienia. Zadanie zostao zrealizowane. 16) Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na zakup skokochronu dla Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej rodki na zakup skokochronu zostay przekazane dla Powiatu Mieleckiego. Zadanie zostao zrealizowane. 17) Zakup syreny alarmowej zakupion syren zamontowano na budynku ORW przy ul. Wojsawskiej 18) Poprawa efektywnoci energetycznej budynkw uytecznoci publicznej Gminy Miejskiej Mielec remont SP nr 6 wymiana stolarki zewntrznej wraz z dociepleniem dachu. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakoczenia caoci robt 31.07.2010. Wykonawca SAMSON Sp z o.o. Tarnw.
19) Zakupy inwestycyjne - zakup traktorka - SP nr 9 zakup zrealizowany ( traktor konieczny do utrzymania i konserwacji boiska ze sztuczn nawierzchni (ORLIK) 20) Poprawa jakoci opieki przedszkolnej nad dziemi poprzez modernizacj obiektw przedszkoli w Mielcu dotyczy Przedszkoli Miejskich nr 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16 zakoczono remont kapitalny przedszkola nr 13 przy ul. ukasiewicza oraz remont segmentu kuchennego z czciow wymian stolarki drzwiowej zewntrznej w Przedszkolu nr 12. Ponadto w przedszkolach wykonano: PM 6 wykonanie systemu monitoringu wizyjnego (4 kamery zewntrzne, 2 kamery wewntrzne) wykonawca PPHU ELEKTROPNIKI SATTOL Tomasz Lasota PM 7 - wykonanie systemu monitoringu (4 kamery, 2 kamery wewntrzne) wykonawca PPHU SECURITY PM 8 wykonanie systemu monitoringu wizyjnego ( 4 kamery zewntrzne, 1 kamera wewntrzna) wykonawca PPHU SECURITY Marek Kozak PM 9 dokonano remont ciany ( roboty rozbirkowe, docieplenie ciany, obrbka blacharska, odgromwka, zerwanie gzymsu, chodniki) wykonawca - "PAW-BUD Pawe Syper Ruda, wykonano system monitoringu wizyjnego (5 kamer zewntrznych, 1 kamera wewntrzna) wykonawca PPHU SECURITY Marek Kozak z Dbicy, PM 12 - dokonano wymiany i montau dwigu (rczny przerobiony na wcigark) w celu transportu produktw i posikw wykonawca Fabryka Urzdze Dwigowych Sp. z o.o. z Bolcina PM 13 wykonanie systemu monitoringu wizyjnego (4 kamery zewntrzne, 2 kamery wewntrzne) Wykonawca PPHU Elektroniki SATTOL Tomasz Lasota, dokonano wymiany i montau dwigu (rczny przerobiony na wcigark) w celu transportu produktw i posikw wykonawca Fabryka Urzdze Dwigowych Sp. z o.o. z Bolcina PM 16 wykonanie systemu monitoringu wizyjnego (4 kamery zewntrzne, 1 kamera wewntrzna Wykonawca PPHU SECURITY Marek Kozak 21) Zakupy inwestycyjne Przedszkola zakupiono piece konwekcyjno parowe (PM 6 i 13), zakup zmywarki do naczy (PM 2) 22) Budowa wielofunkcyjnej Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 2 w wyniku przetargu nieograniczonego wyoniono wykonawc REM-BUD II ze Stalowej Woli. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakoczenia caoci robt 30.06.2010 r. 23) Opracowanie dokumentacji projektowej remontu przedszkoli miejskich opracowano dokumentacj projektowo - kosztorysow z niezbdnymi uzgodnieniami na remont Przedszkoli Miejskich Nr 1, 3, 4, 12,13, 16. Wykonawca Pracownia Audytorska in. Jacek Stpie z Ostrowca witokrzyskiego, 24) Monitoring SP 1 rozbudowano monitoringu (10 kamer, monta, uruchomienie) Wykonawca Firma PPHU MASTER z Rzeszowa 25) Monitoring SP 3 wykonano rozbudow monitoringu obejmujcego cz budynku gwnego oraz pawilon szkoy (5 kamer wewntrznych wraz z okablowaniem) Firma PPHU SECURITY Marek Kozak z Dbicy 26) Monitoring SP 9 rozszerzenie monitoringu wizyjnego w szkole. Zainstalowano monitoring boisko Orlik 2010 (7 kamer wraz z nadajnikami) Wykonawca Firma PPHU SECURITY Marek Kozak z Dbicy
27) Zabezpieczenie terenw przy ZS 2 przed przebywaniem osb niepodanych bramka obrotowa w ramach zadania wykonano monta bramek obrotowych w wejciu do szkoy jako zabezpieczenie obiektu. Wykonawca firma RG Mielec 28) F. przeciwalkoholowy - zakupy inwestycyjne zakupiono alkomat dla Orodka Profilaktyki Terapii Uzalenie 29) Modernizacja budynku DDP wykonano projekt; dokonano wymiany drzwi balkonowych (obrbka i wykoczenie) Wykonawca Firma Remontowa Budowlana PROJEKT Jarosaw Mazur, wykonano schody przeciwpoarowe, Wykonawca - PUH Anna Bawo z Mielca 30) Wykonanie instalacji alarmowych, elektrycznych i telefonicznych w budynku MOPS przy ul. ukasiewicza zadanie zrealizowane. Wykonano sie komputerow, telefoniczn i alarmow w budynku MOPS. Wykonawca firma System DATA oraz Agencja Ochrony Osb i Mienia KOBRA. 31) Modernizacja budynku MOPS wykonano wylewki oraz monta wykadziny na parterze budynku przy ul. ukaszewicza. Wykonawca firma GRAND PROJEKT Rzeszw. 32) Remont obka nr 3 (w tym elewacja) roboty wewntrzne. Wykonawcy SAMSON Tarnw, ZETES Mielec, PROFI Mielec, WISMAR Mielec. Docieplenie budynku i elewacja Zakad Remontowo-Budowlany R. Olszowy Kosowy. Zadanie zakoczone. 33) Zakup suszarki i zmywarki - obek Nr 3 zadanie zrealizowane. 34) Owietlenie ulic wykonano owietlenie ul. Krpy i sygnalizacj Duga Szafera. 35) Przebudowa owietlenia cigu pieszego od Al. Ducha w. do ul. Pisarka wykonano przebudow owietlenia . 36) Modernizacja placw zabaw dostawa i monta urzdze placw zabaw przy ul. Wrblewskiego, Cyranowskiej, Broniewskiego, Kusociskiego. Wykonawca Firma SATERNUS Sp. Z o.o. Chorzw i Biuro Handlowe M. Karaszewskiego 37) Place zabaw przy przedszkolach wykonanie i zagospodarowanie placu zabaw przy przedszkolu nr 6, 7, 8. Wykonawca Przedsibiorstwo Wielobranowe Top Serwis Bk Mirosaw 38) Przygotowanie inwestycji opracowano: studium wykonalnoci dla projektu poprawa efektywnoci energetycznej budynkw uytecznoci publicznej Gminy Miejskiej Mielec, projekt na regulacj ciekw wodnych, projekt remontu pomieszcze szatni i azienek basenu odkrytego, projekt na remont odcinka ul. Jagielloczyka, dokumentacja projektowa oraz zagospodarowanie Rynku Starego Miasta i ul. Mickiewicza, aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta. Mielca, dokumentacja projektowa remontu obka nr 7, projekt Euroboiska przy ul. Warszawskiej, projekt remontu i przebudowy Szkoy Podstawowej Nr 6. 39) Zakup i monta wiat przystankowych dostawa i monta wiat przystankowych przy ul. Powstacw Warszawy, eromskiego, Kociuszki, Wyszyskiego oraz remont kapitalny wiaty ul. Rudnik. Wykonawca POLRESCO Robert Wojta Rzeszw 40) Poprawa atrakcyjnoci gospodarczej regionu poprzez modernizacj infrastruktury kulturalnej w Mielcu (kontynuacja projektu) zadanie nie byo realizowane. Nie pozyskano rodkw zewntrznych. 41) Projekt modernizacji konstrukcji dachu nad czci basenow - MOSiR przy ul. Solskiego w Mielcu opracowano szczegow inwentaryzacj stanu technicznego konstrukcji nad czci basenow przez Rzeczoznawc Budowlanego Hadkiego. Po
opracowaniu i zatwierdzeniu koncepcji rozbudowy hali zostanie zlecone opracowanie penej dokumentacji na remont i rozbudow hali, uwzgldniajcy etapow realizacj robt 42) Poprawa jakoci i atrakcyjnoci infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez rozbudow basenw odkrytych zakres zadania obejmuje: basen rekreacyjny, basen cichy, pawilon technologiczny, zjedalni, stacje uzdatniania wody basenowej, place chodniki owietlenie i zagospodarowanie terenu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca ABM SOLID Tarnw. Termin zakoczenia caoci robt na 31.05.2010 r. 43) Przebudowa pomieszcze szatni basenu odkrytego wraz z budow kasy kontenerowej i niezbdnej infrastruktury na obiekcie MOSiR wykonano roboty wewntrzne w szatni wydzielonej jako cz staego obiektu zarezerwowana na potrzeby szatni basenu odkrytego oraz w okresie zimowym na potrzeby lodowiska, roboty zwizane z dociepleniem oraz wymian stolarki okiennej, budowa kasy kontenerowej, remont pomieszcze technicznych (wymiennik ciepa) Wykonawca - Firma PROFI Anna Baw 44) Opracowanie dokumentacji i monta wymiennika ciepa, w celu przejcia z wysokich na niskie parametry zasilania ciepem na hali sportowej MOSiR opracowano projekt i dokonano montau wymiennika. Zadanie zakoczone. Wykonawca MPEC Tarnw 45) Baner informacyjny MOSiR inwestycja bdzie przewidziana do realizacji w 2010 r. 46) Zakupy inwestycyjne MOSiR zakupiono elektroniczny system obsugi kasowej lodowiska, sprzt do siowni, sprzt komputerowy 47) Budowa wielofunkcyjnej krytej pywalni w Mielcu MOSiR zadanie zakoczone i oddane do uytku. Wykonawca robt ABM SOLID Tarnw . Parametry techniczne i uytkowe obiektu pywalni: powierzchnia uytkowa 3.707,60 m2, kubatura 16.710 m3. W skad obiektu wchodz: basen pywacki - o wym. 25 x 12,5 x 1.2 - 1.8, basen rekreacyjny, zjedalnia rurowa 74 m, zesp odnowy biologicznej - 2 sauny suche, 1 sauna mokra, jakuzi, 4 prysznice schadzajce, solarium, zesp fitness (siownia i aerobik, krgielnia 4 tory, gastronomia - restauracja i bar szybkiej obsug i zagospodarowanie terenu - podjazdy, cigi piesze, parkingi, plac zabaw, owietlenie, ziele . 48) Regulacja ciekw wodnych ma terenie miasta (na podstawie porozumienia) rozstrzygnito przetarg na menadera kontraktu i wykonawc robt. Wykonawca PRMiI Mielec. Zadanie w trakcie realizacji. 49) Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej czci Mielca i jego powizanie z modernizowanym ukadem drg wojewdzkich poprzez przebudow odcinkw drg powiatowych Al. Ducha w., Mickiewicza od ul. Sienkiewicza do pomnika Wolnoci ,ul. Jadernych , ul. Wolnoci od pomnika wzdu Hali Targowej do poczenia z Wolnoci przy Szpitalu zadanie zakoczone. Wykonawca POLDiM Mielec 50) Budowa ulicy nowoprojektowanej stanowicej dojazd do drogi powiatowej oraz modernizacja wybranych odcinkw drg gminnych w celu wyrwnania poziomu obsugi komunikacyjnej na obszarze Mielca w tym ul. Staszica zadanie zakoczone. Wykonawca MPGK Sp. z o.o. Mielec. 51) Radiowa sie szerokopasmowa wojewdztwa podkarpackiego WiMAX projekt nie zakwalifikowa na list indykatywn.
Strona 77
52) Rozbudowa i modernizacja bazy owiatowej w tym: Poprawa efektywnoci energetycznej budynkw uytecznoci publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksow termomodernizacj szk, obkw i hali sportowej na terenie miasta Mielca dotyczy: Szkoy Podstawowej nr 6, 9, ZSO Nr 1, ZS nr 2, obek nr 3 i 7 poniesiono wydatki na inspektora nadzoru robt elektrycznych zwizanych z remontem obka nr 3 Wykonawca: Biuro Biuro Projektowo Inwestycyjne Budownictwa J.Baum. 53) Rozwj infrastruktury pomocy spoecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Spoecznej oraz modernizacj obiektu MOPS w Mielcu wykonano ogrodzenia wraz z bram przy budynku na osiedlu Mociska (u. Pogodna 2). Wykonawca Firma AWPOL Waldemar Olejniczak 54) Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudow Mieleckiego Parku Przemysowego nastpio objecie akcji w spce MARR ktra realizuje zadanie. 55) Racjonalizacja gospodarki cieplnej obiektw MOSiR w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych rde energii opracowano kompletne projekty budowlane na zastosowanie odnawialnych rde energii dla basenu krytego i otwartego przy ul. Solskiego 1 w zakresie instalacji solarnej wspomagajcej podgrzewanie wody basenowej za pomoc kolektorw sonecznych oraz basenu krytego przy ul. Powstacw Warszawy wraz z pompami ciepa.
Strona 78
Cze IV Wykonanie dochodw i wydatkw - z zakresu administracji rzdowej i zada na podstawie porozumie Zacznik Nr 4
WYKONANIE DOCHODW I WYDATKW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH ODRBNYMI USTAWAMI ZA 2009 ROK
Dzia 1 010 750 751 751 801 852 852 852 852 852 852 854
Rozdzia 2 01095 75011 75101 75113 80195 85203 85212 85213 85214 85228 85278 85412 Ogem
Plan dotacji na 2009 rok 3 7 488 273 556 10 400 73 440 6 585 413 820 11 210 000 34 227 277 333 251 045 40 500 3 000 12 601 394
Wykonanie za 2009 rok 4 7 487 273 556 10 400 73 440 6 585 413 752 11 208 468 34 227 277 332 251 034 40 500 3 000 12 599 782
Strona 79
Dzia Rozdzia
Wydatki ogem Plan na 2009 r. 3 7 488 273 556 10 400 73 440 6 585 413 820 11 210 000 34 227 277 333 251 045 40 500 3 000 12.601.394
1 2 010 01095 750 75011 751 75101 751 75113 801 80195 852 85203 852 85212 852 85213 852 85214 852 85228 852 85278 854 85412 Ogem
z tego: pochodne od wynagrodzenia pozostae wydatki wynagrodze Wykonanie Plan na Wykonanie Plan na Wykonanie Plan na Wykonanie za 2009 r. 2009 r. za 2009 r. 2009 r. za 2009 r. 2009 r. za 2009 r. 4 5 6 7 8 9 10 7 487 7 488 7 487 273 556 232 720 232 720 40 836 40 836 10 400 2 000 2 000 353 353 8 047 8 047 73 440 13 050 13 050 1 648 1 648 58 742 58 742 6 585 6 585 6 585 413 752 282 896 282 895 50 014 50 008 80 910 80 849 11 208 468 206 753 206 729 106 474 106 383 10 896 773 10 895 357 34 227 34 227 34 227 277 332 277 333 277 332 251 034 251 045 251 034 40 500 40 500 40 500 3 000 3 000 3 000 12.599.782 737.419 737.394 233.551 233.455 11.630.424 11.628.933
Strona 80
Zacznik Nr 5
WYKONANIE ZADA REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIE
DOCHODY a) z organami administracji rzdowej

Dzia TRE 1 2 801 OWIATA I WYCHOWANIE Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa Ogem Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok 3 6 800 6 800 6 800 4 % 4:3 5 6 800 100,00 100,00 6 800 6 800 100,00
b) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

Dzia 1 010 TRE 2 ROLNICTWO I OWIECTWO Dotacje celowa na inwestycje Plan na 2009 Wykonanie za 2009 % rok rok 4:3 3 4 5 248 388 230 401 92,76 248 388 230 401 92,76 35 000 35 000 283 388 35 000 100,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dotacje celowe Ogem
35 000 100,00 265 401 93,65
WYDATKI a) z organami administracji rzdowej

Dzia Rozdzia 1 801 2 80195 TRE 3 OWIATA I WYCHOWANIE Pozostaa dziaalno Wydatki biece Ogem Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok 4 6 800 6 800 6 800 6 800 5 % 5:4 6 6 800 100,00 6 800 100,00 6 800 100,00 100,00
b) midzy jednostkami samorzdu terytorialnemu

Dzia Rozdzia 1 010 2
TRE 3 ROLNICTWO I OWIECTWO Dotacje celowa na inwestycje
Plan na 2009 rok 4 248 388 248 388 6 700 6 700 6 700 35 000 35 000 35 000 290 088
Wykonanie za % 2009 rok 5:4 5 6 230 401 92,76 230 401 92,76 6 631 98,97 6 631 98,97 6 631 98,97 35 000 100,00
600
TRANSPORT I CZNO 60095 Pozostaa dziaalno Dotacja KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury Dotacja Ogem
921
35 000 100,00 35 000 100,00 272 032 93,78
Strona 82
Cz V Gospodarka pozabudetowa Zacznik Nr 6
WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK
Lp. 1. Stan rodkw na pocztek roku Razem wpywy: z tego : - rodki finansowe od Marszaka Wojewdztwa - wycinka drzew 2. Wydatki ogem z tego : 1) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2) gospodarka ciekowa i ochrona wd 3) gospodarka odpadami 4) inne cele suce ochronie rodowiska Stan rodkw na koniec roku
Wykonanie za 2009 rok 632.700.04 898.576,67 719.655,17 178.921,50 821.187,13 5.000,00 234.374,02 277.728.23 304.085,88 710.089,58
Na koniec roku 2009 stan przychodw GFO i GW wynis 1.531.276,71 z. z czego kwota 632.700,04 tj. 41,32% w/w przychodw to kwota rodkw niewydatkowanych w roku 2008.
Lp. 1. rda przychodw Wpywy z rnych dochodw Kwota 898.576,67
W cigu roku GFO i GW zasiliy wpywy wpat z: - Urzdu Marszakowskiego - 719.655,17 - wycinki drzew - 178.921,50 Wydatki GFO i GW w 2009 roku stanowi 67,59 % planowanych wydatkw. Wydatki poniesiono na zakup usug pozostaych, zakup materiaw, zakup usug remontowych oraz na inwestycje.
Strona 83
Lp. 1. 2. 3. 4.
Koszty i inne obcienia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne Razem:
Kwota 25.004,63 234.374,02 80.242,13 465.136,40 804.757,18
Rnica pomidzy wydatkami a kosztami wynika z odliczenia podatku VAT (14.630.-) i rodkw obrotowych (tzn. materiaw w magazynie - 1.799,95) W ramach zakupw materiaw i wyposaenia zakupiono: a) nagrody na konkursy ekologiczne dla uczniw szk mieleckich: - VI edycja Miejskiego Konkursu Ekologicznego Mnie ta ziemia od innych drosza, - XII edycja Midzyszkolnego Konkursu Edukacji rodowiskowej dla klas III Ja i moje rodowisko, - Midzyszkolny Plastyczny Konkurs Ekologiczny dla klas I-III Chromy nasz dom ziemi - Konkurs Ekologiczno-Sprawnociowy - na ciece ekologicznej Podrnik w os. Mociska - II Oglnopolski Konkurs Twrczoci Niepenosprwawnej Pory Roku Lato 2009 Plastycznej Dzieci i Modziey
- VIII Midzyszkolny Konkurs Nauk Przyrodniczych OMNIBUS 2009 - Konkurs wiedzy ekologiczno przyrodniczo owieckiej Pommy zwierztom przetrwa zim - Miejski Konkurs Plastyczny XII 2009 Ekologiczny Anio b) materiay i wyposaenie gospodarka odpadami: - zakup pojemnikw do selektywnej zbirki odpadw W ramach zakupu usug remontowych zrealizowano: a) gospodarka wodno ciekowa: - remont kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wandy (Szkoa podstawowa) - remont odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyowania ulic: Kazimierza Wielkiego i Parkowej na odcinku ok. 50 mb. - wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego Trze Maa w km 0+000-3+510 zlokalizowanego na terenie miasta Mielca, - konserwacja rowu melioracyjnego Trze zlokalizowanego na terenie miasta Mielca a) selektywna zbirka odpadw - dostawa pojemnikw do selektywnej zbirki, Gwna w km 0+000-3+830
W ramach zakupu usug pozostaych realizowano nastpujce zadania:
Strona 84
- badania i opracowanie charakterystyk odpadw w celu dopuszczenia odpadw do wykonania warstwy izolacyjnej na skadowisku oraz wykorzystania jako produkt do produkcji paliwa alternatywnego, - wykonanie i dostawa workw do selektywnej zbirki odpadw, - wykonanie i dostawa kalendarzyka Harmonogram odbioru workw z osiedli 2010. b) monitoring: - monitoring czystoci w SSE EURO PARK MIELEC, c) gospodarka odpadami: - wywz odpadw niebezpiecznych przeterminowane leki - usunicie odpadw niebezpiecznych zawierajcych azbest zgromadzonych na terenie dziaki przy ulicy Korczaka oraz ich transport i przekazanie do utylizacji z zachowaniem zasad BHP i ochrony rodowiska d) edukacja ekologiczna: - przewz uczniw Niepublicznego Gimnazjum w Mielcu w ramach wczenia si Urzdu w propagowanie treci ekologicznych przekazywanych podczas wyjazdu Biaej Szkoy w Krynicy; - przewz uczniw klasy II c Gimnazjum Nr 2 w Bieszczady w dniach 20-22.05.2009r. na wycieczk szkoln w ramach akcji zbieramy surowce wtrne w ramach edukacji ekologicznej; - przewz uczniw klasy II g Gimnazjum Nr 2 do Zakopanego w dniach 19-21.05.2009r. na wycieczk szkoln w ramach akcji zbieramy surowce wtrne w ramach edukacji ekologicznej; - przewz uczniw klasy III i Gimnazjum Nr 2 do Zakopanego w dniach 2527.05.2009r. na wycieczk szkoln w ramach akcji zbieramy surowce wtrne w ramach edukacji ekologicznej; - przewz uczniw klasy I i Gimnazjum Nr 2 w dniach 29.05.2009r. na wycieczk szkoln w ramach akcji zbieramy surowce wtrne w ramach edukacji ekologicznej; - przewz uczniw klasy V a Szkoy Podstawowej Nr 6 w dniu 17.06.2009r. na wycieczk szkoln do Ojcowa - jako nagroda za I miejsce w zbirce makulatury w ramach edukacji ekologicznej; - przewz uczniw Szkoy Podstawowej Nr 11 w ramach wczenia si Urzdu w propagowanie treci ekologicznych przekazywanych podczas wyjazdu Zielonej Szkoy w Zakopanem" - zorganizowanie i przeprowadzenie 2 spektakli pn. Historia zaginionego Papierka - organizacja wycieczki ekologiczno-plenerowej w ramach rehabilitacji spoecznej podopiecznych DP z zaburzeniami psychicznymi i niepenosprawnoci intelektualn Inwestycje finansowane w 2009 roku z GFO i GW to wydatki na: a) wiaty mietnikowe i kontener: - wykonanie i dostawa kontenerw do selektywnej zbirki odpadw wraz z plandek zwijana na bok - wykonanie wiat mietnikowych przy ul. Skargi 3, ul. Biernackiego 8, 9, ul. Staffa 1 b) cieki rowerowe:
- uoenie nawierzchni bitumicznej na ciece rowerowej od ul. Krlowej Jadwigi do ZUOK w Mielcu - wykonanie utwardzenia cieki rowerowej od ul. Pogodnej w kierunku Staww Cyranowskich w Mielcu c) zakup pojazdu do selektywnej zbirki odpadw: - zakup samochodu dostawczego VOLKSWAGEN VW LT39
Strona 86
Zaacznik Nr 7
WYKONANIE DOCHODW WASNYCH I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2009 ROK Jednostki budetowe mog gromadzi na wydzielonym rachunku dochodw wasnych dochody uzyskiwane z: - odpatnoci za wynajem skadnikw majtkowych, w tym rwnie pomieszcze, - dochodw ze zbirki surowcw wtrnych, - prowizji od ubezpiecze, - dziaalnoci usugowej Dochody wasne jednostek budetowych wraz z odsetkami s przeznaczone na sfinansowanie wydatkw biecych i inwestycyjnych. Utworzenie rachunku dochodw wasnych w jednostkach budetowych objtych patronatem przez Gmin Miejsk Mielec reguluje Uchwaa Nr XXVII/278/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 lutego 2009 roku w: - szkoach podstawowych - gimnazjach, - przedszkolach, - Miejskim Orodku Pomocy Spoecznej, - Zespole obkw Miejskich. Szkoy Podstawowe w 2009 roku uzyskay dochody w wysokoci 205.014,87 z oraz posiaday rodki z 2008 (dochody niewykorzystane w 2008 roku) w wysokoci 103.381,66 z.
Tabela: Zestawienie dochodw i wydatkw wykonanych w Szkoach Podstawowych w 2009 roku. Dochody Wydatki Lp. Nazwa jednostki otrzymane wykonane 1 Szkoa Podstawowa nr 1 5.212,41 7.333,17 2 Szkoa Podstawowa nr 2 37.149,88 49.206,04 3 Szkoa Podstawowa nr 3 16.010,55 22.369,39 4 Szkoa Podstawowa nr 6 13.544,98 18.114,58 5 Szkoa Podstawowa nr 9 54.124,38 55.811,07 6 Szkoa Podstawowa nr 11 48.279,85 52.831,24 7 Szkoa Podstawowa nr 12 10.942,82 5.919,13 8 Szkoa Podstawowa nr 13 19.750,00 19.615,15 9 Razem: 205.014,87 231.199,77 stan rodkw pieninych na pocztek/koniec okresu 10 103.381,66 77.796,76 sprawozdawczego 11 Razem: 308.996,53 308.996,53
Strona 87
Najwiksze dochody wasne uzyskay szkoy podstawowe nr 9 (54.124,38), nr 11 (48.279,85). Natomiast najmniejsze dochody uzyskaa szkoa podstawowe nr 1 (5.212,41). Szkoy konsumoway swoje dochody na biec dziaalno jednostki.
Dochody otrzymane 5.212,41 37.149,88 16.010,55 13.544,98 54.124,38 48.279,85 10.942,82 19.750,00 205.014,87 103.381,66 308.996,53 Wydatki wykonane 7.333,17 49.206,04 22.369,39 18.114,58 55.811,07 52.831,24 5.919,13 19.615,15 231.199,77 77.796,76 308.996,53
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nazwa jednostki
Szkoa Podstawowa nr 1 Szkoa Podstawowa nr 2 Szkoa Podstawowa nr 3 Szkoa Podstawowa nr 6 Szkoa Podstawowa nr 9 Szkoa Podstawowa nr 11 Szkoa Podstawowa nr 12 Szkoa Podstawowa nr 13 Razem: stan rodkw pieninych na pocztek/koniec okresu 10 sprawozdawczego 11 Razem:
66% dochodw ogem to tegoroczne wpywy do budetw szk a pozostae 34% to rodki pienine pozostae z ubiegego roku. Wpywy z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych stanowiy 59% dochodw ogem, natomiast z pozostaych rde dochodw otrzymano 33 %.
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tabela: Wydatki wykonane finansowane dochodami wasnymi szk podstawowych Kategorie wydatkw Wydatki skadki na ubezpieczenie spoeczne 1.541,94 skadki na Fundusz Pracy 252,41 wynagrodzenie bezosobowe 10.116,00 zakup materiaw i wyposaenia 88.499,52 zakup lekw, wyrobw medycznych 135,48 zakup pomocy dydaktycznych 22.906,62 zakup energii 33.793,70 zakup usug remontowych 38.366,10 zakup usug pozostaych 29.088,67 zakup usug dostpu do sieci Internet 805,98 zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 960,00 rne opaty i skadki 1.415.szkolenia pracownikw 2.000.zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 207,016 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 1.111,19 Razem: 231.199,77 stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego 77.796,76 Razem: 308.966,53
Strona 88
Szkoy wydatkoway 75% uzyskanych dochodw, a 25% pozostao na rachunkach bankowych szk. Najwicej wydatkw sfinansowanych pozyskanymi dochodami to zakup materiaw i wyposaenia dla szk (29%). Jak wida z powyszej tabeli szkoy pozyskane rodki wydatkoway na biec dziaalno szk. Najwaniejsze z nich to: - zakup materiaw i wyposaenia: SP1 (zakup krzese do klasy, termowentylatory), SP2 (zakup mebli, krzese, sprztu do sal, sceny), SP 3 (zakup materiaw do remontw, wyposaenia), SP6 (szafki odzieowe uczniw, krzesa), SP9 (rolety, materiay do remontu, rodki czystoci, nagrody na konkursy, rodki czystoci Orlik), SP11 (zakup przyborw szkolnych, drukw, wyposaenia apteczki szkolnej, tablice korkowe, rolety okienne), SP12 (zakup wyposaenia do kuchni), SP13 (wyposaenie do azienek, meble biurowe, materiay biurowe, czci do kserokopiarki, druki) - zakup pomocy dydaktycznych: SP9 (st sportowy pikarzyki, odtwarzacz, radiomagnetofon, telewizor, zegar sterujcy), SP11 (zestawy pomocy do logopedii, ksiki i publikacje edukacyjne, zestaw komputerowy do pracowni), SP13 (materiay do lekcji) - zakup usug remontowych: SP2 (remont wietlicy, i klasopracowni), SP3 (remont sal lekcyjnych, malowanie), SP9 (monta instalacji zegara), SP11 (wymiana kamer), SP 12 (usugi informatyczne, opaty bankowe), SP13 (remont posadzek w salach lekcyjnych) Gimnazja osigny dochody wasne w wysokoci 224.905,44 z czego 76% to dochody uzyskane w tym roku a pozostae 24% to rodki pienine z 2008 roku.
Lp. 1 2 3 4 5 Nazwa jednostki Wydatki wykonane 47.711,10 61.455,35 29.382,09 29.694,26 60.864,97 55.552,88 32.487,71 43.592,00 170.445,87 190.294,49 54.459,57 224.905,44 34.610,95 224.905,44
Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 2 Gimnazjum Nr 3 Gimnazjum Nr 4 Razem: stan rodkw pieninych na pocztek/koniec okresu 6 sprawozdawczego 7 Razem:
Najwiksze dochody uzyskay Gimnazjum Nr 3 (60.864,97), Gimnazjum Nr 1 (47.711.10), natomiast najmniejsze dochody uzyskao Gimnazjum Nr 2 (29.382,09). Gimnazja podobnie jak szkoy podstawowe pozyskiway swoje dochody z tych samych rde (najmu, dzierawy, usug itp.)
Lp. rda dochodw 1 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych 2 wpywy z usug 3 pozostae odsetki Dochody 146.459,73 2.700,00 6,55
Strona 89
4 5 6 7 8 9
otrzymane spadki i zapisy i darowizny w postaci pieninej wpywy z rnych opat wpywy z rnych dochodw Razem: stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego Razem:
9.251,13 622,00 11.406,46 170.445.87 54.459,57 224.905,44
65% wpyww pochodzio z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych, pozostae tytuy dochodw stanowiy 11% dochodw. Uzyskane dochody stanowiy rdo pokrycia wydatkw szk. Gimnazja najwicej wydatkoway na zakup usug remontowych (29%) i zakup materiaw i wyposaenia (24%), pozostae wydatki biece stanowiy 32%. Natomiast 15 % to zapasy szk na kolejne okresy budetowe.
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kategorie wydatkw skadki na ubezpieczenie spoeczne skadki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaw i wyposaenia zakup pomocy dydaktycznych zakup energii zakup usug remontowych zakup usug pozostaych zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego Razem: stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego Razem: Wydatki 355,53 57,33 2.340,50 54.535,52 8.447,14 23.161,00 65.486,99 35.410,48 500,00 190.294,49 34.610,95 224.905,44
Strona 90
Wydatki w gimnazjach sfinansowane dochodami wasnymi to m.in.: - zakup materiaw i wyposaenia: GIM 1 (meble, artykuy gospodarcze i ogrodnicze, laptop), GIM 2 (nagrody dla uczniw, obuwie taneczne, koszulki WOPR, okap kuchenny, meble szkolne, firany do klas, materiay biurowe, kamera zewntrzna do budynku), GIM 3 (wykaszarka, 2 odkurzacze, wentylator do kuchni, materiay do remontw, materiay gospodarcze i biurowe), GIM 4 (kosiarka spalinowa, nagrody w konkursie matematycznym, prenumeraty i publikacje identyfikatory dla uczniw do bramek, kamery do systemu monitoringu, teczki firmowe, rodki czystoci, materiay do remontw) - zakup usug remontowych: GIM 1 (remont holu, sali lekcyjnej, instalacji elektrycznej) GIM 3 (remont szatni, naprawa rejestratora telewizji dozorowej, remont ogrodzenia), GIM 4 (naprawa sprztu, remont posadzki w salach lekcyjnych) - zakup pomocy dydaktycznej: GIM 2 (DVD pierwsza pomoc, plansze, fantomy) GIM4 (zestaw nagonieniowy, radiomagnetofony), - zakup usug pozostaych: GIM 2 (remont instalacji elektrycznej, opaty, przewz uczniw na konkurs), GIM 3 (demonta ogrodzenia, wykonanie chodnika, monta i zakup aluzji, przewz uczniw na zawody sportowe, opaty bankowe, promocja i reklama szkoy), GIM 4 (wymiana kamer w systemie monitoringu, przewz uczniw na zawody, szkolenia pracownikw, usugi grawerskie, roczny abonament INFOR LEX) Przedszkola w 2009 roku uzyskay dochody w wysokoci 8.979,96 z oraz posiaday rodki z 2008 roku.
Dochody otrzymane 1.717,04 4.300,05 2.962,87 8.979,96 8.979,96 Wydatki wykonane 1.094,84 2.743,50 1.547,40 5.385,74 3.594,22 8.979,96
Lp.
Nazwa jednostki
1 Przedszkole Miejskie Nr 1 2 Przedszkole Miejskie Nr 6 3 Przedszkole Miejskie Nr 9 4 Razem: stan rodkw pieninych na pocztek/koniec okresu 5 sprawozdawczego 6 Razem:
Uzyskane dochody stanowiy rdo pokrycia wydatkw przedszkoli. Wydatki biece stanowiy 66%. Natomiast 34 % to zapasy przedszkoli na kolejne okresy budetowe.
Lp. 1 2 3 4 5 6
Kategorie wydatkw wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaw i wyposaenia zakup energii zakup usug pozostaych Razem: stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego
Wydatki 630,00 1.563,40 1.138,04 2.054,30 5.385,74 3.594,22

Strona 91
Razem:
8.979,96
Wydatki w przedszkolach sfinansowane dochodami wasnymi to m.in.: - zakup materiaw i wyposaenia: Organizacja Olimpiady Sportowej dla dziecipoczstunek, upominki, prenumerata czasopism) - zakup usug pozostaych: opaty i prowizje bankowe, wywz nieczystoci, opaty cieki) W roku 2009 Miejski Orodek Pomocy Spoecznej prowadzi rachunek dochodw wasnych w nastpujcych klasyfikacjach:
Klasyfikacja Dochody otrzymane Wydatki wykonane 85219 829,26 2.010,67 stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego 2.010,61 829,20 Razem: 2.839.87 2.839.87 85311 stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego Razem: 8.190,88 15.107,40 23.298,28 12.321,40 10.976,88 23.298,28
a) 85219 w tej klasyfikacji rodki pozyskane byy: z rnych dochodw (829,18), odsetek (0,08), oraz rodki niewykorzystane w 2008 roku w wysokoci (2.010,61). rodki byy wydatkowane na zakup materiaw i wyposaenia (2.010,67). b) 85311 dochody pozyskane przez Warsztat Terapii Zajciowej: - wpywy z usug - wpywy ze sprzeday wyrobw - odsetek na rachunkach bankowych - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 380,00 6.309,55 1,33 7.143,50
Pozyskane rodki wydatkowano na zakup rodkw ywnoci (3.933,74), zakup materiaw i wyposaenia (245,25), oraz na pozostae usugi prowizje bankowe, usugi gastronomiczne, dofinansowanie na wymian polsko - wgiersk (8.142,41). W 2009 roku Zesp obkw Miejskich pozyska dochody wasne z: - najmu i dzierawy skadnikw majtkowych - pozostae odsetki 7.003,86 0,17
Dochody otrzymane Wydatki wykonane 7.004,03 8.8089,98 stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego 1.323,60 237,65 Razem: 8.327,63 8.327,63
Zesp obkw Miejskich
Cz rodkw wykorzysta na zakup materiaw i wyposaenia (2 zestawy komputerowe obek Nr 3 i 7, zakup telefaksu) oraz zakup usug pozostaych.

Untitled

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Untitled

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

SPRAWOZDANIE NR 1209/2010 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 17 marca 2010 r. z wykonania budetu miasta Mielca za 2009 r.

Prezydent Miasta Janusz Chodorowski

Id: PUTQI-UZCBG-OQIWP-PTZIA-TEFPK. Podpisany

Id: PUTQI-UZCBG-OQIWP-PTZIA-TEFPK. Podpisany

Cze I Wykonanie wedug dziaw - dochody Zacznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODW BUDETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU

67,44 3 116 299 3 116 299 2 101 702

1 325 799 80,33 100 331 74,25 74,25

Id: PUTQI-UZCBG-OQIWP-PTZIA-TEFPK. Podpisany

327 516 35 960 24 079 10 400 1 481 3 000 273 556 -

314 668 31 090 30 663 58 369 4 995

273 556 100,00 4 226 801 29 974 79,65 29 974 79,65

10 400 30 000 30 000

83 840 30 000 30 000

67 990 031 63 146 031 67 383 320

200 000 200 000 -

200 000 200 000 23 250 546

204 935 204 677 258

102,47 102,47 102,34

24 030 546 23 250 546 25 158 581

82,00 114,20 108,61 101,99 48,25 204,30 118,31 118,31

102,90 127,14 122,44 107,26 99,10 113,08 113,24 96,08 96,08

901 869 90,19

1 120 000 1 000

1 120 000 1 000 -

99,61 0,00 103,96 103,96

2 766 575 8 500 -

2 810 325 16 400 6 585 45 303 4 000 6 800 76 514 -

12 781 380 12 226 925 12 225 314 99,99

1 128 500 43 794 398 326

1 750 825 303 951 104 544 16 699 379 935

256 295 142 031 39 900

30 000 9 900 2 837 317

18 438 186,24 2 837 318 100,00

983 900 983 900 -

1 300 000 1 300 000

416 668 1 100 000 84,62 84,62 1 100 000

130.063.106 137.246.780 143.013.200 104,20

Id: PUTQI-UZCBG-OQIWP-PTZIA-TEFPK. Podpisany

Cze II Wykonanie wedug dziaw i rozdziaw - wydatki Zacznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKW BUDETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK

Dzia Rozdzia 1 010 2

Nazwa dziau, rozdziau

100,00 3 116 299 3 116 299 3 116 299

3 065 99,97 99,97 7 487 99,99 99,99

12 842 428 12 063 728 10 002 426 82,91 83,76

Id: PUTQI-UZCBG-OQIWP-PTZIA-TEFPK. Podpisany

1 885 820 1 174 298

7 663 768 273 556

232 720 40 836

232 720 40 836

Id: PUTQI-UZCBG-OQIWP-PTZIA-TEFPK. Podpisany

1 000 318 871 6 823 193

4 772 880 810 900 1 215 332

4 774 580 810 800 1 217 813

251 229 251 229

289 779 289 779

5 202 236 027 10 000

1 402 269 827

83 840 100,00 100,00

10 400 2 000 400 8 000

10 400 2 000 353 8 047 73 440

13 050 1 648 58 742

19 226 96,61 3 000 100,00