Zestawienie nr 2

WYKONANIE WYDATKW ZA 2010 ROK

Z tego

z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia Rozdzia

1
010

Nazwa

4
Rolnictwo i owiectwo

01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

01030 Izby rolnicze
01095 Pozostaa dziaalno
020

Lenictwo
02095 Pozostaa dziaalno

600

Transport i czno
60014 Drogi publiczne powiatowe
60016 Drogi publiczne gminne

700

Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami

710

Dziaalno usugowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

750

Administracja publiczna
75011 Urzdy wojewdzkie
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Urzdy gmin (miast i miast na prawach
75023
powiatu)

Wykonanie
w%

Wydatki
biece

wydatki
wydatki
wynagrodzen
zwizane z
jednostek
ia i skadki
realizacj ich
budetowych,
od nich
statutowych
naliczane
zada;

10

11

2,543,898.91

2,275,057.01

7
89.43%

2,202,810.51

1,946,555.45

88.37%

6,111.95

6,111.95

6,111.95

16,000.00

12,840.79

80.25%

12,840.79

12,840.79

12,840.79

325,088.40

315,660.77

97.10%

315,660.77

315,660.77

986.99

980.00

99.29%

980.00

980.00

980.00

986.99

980.00

99.29%

980.00

980.00

980.00

2,252,481.37

2,201,981.37

97.76%

216,373.32

216,373.32

15,247.67

201,125.65

34,762.00

34,762.00

100.00%

2,217,719.37

2,167,219.37

97.72%

216,373.32

216,373.32

15,247.67

201,125.65

16,500.00

15,543.80

94.20%

15,543.80

15,543.80

15,543.80

15,543.80

15,543.80

114,517.37

114,517.37

114,517.37

114,517.37

114,517.37

334,613.51

334,613.51

16,500.00

15,543.80

94.20%

130,000.00

114,517.37

88.09%

130,000.00

114,517.37

88.09%

114,517.37

2,363,319.85

2,241,217.68

94.83%

2,224,129.75

51,237.00

51,237.00

100.00%

51,237.00

51,237.00

146,940.00

136,135.04

92.65%

136,135.04

23,170.56

1,780,998.65

2903.49

2,903.49

dotacje
na
zadania
biece

12

wydatki na
programy
finansowane
wiadczenia
z udziaem
na rzecz
rodkw, o
osb
ktrych
fizycznych;
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2
i3

13

331710.02

2,076,620.87 1,638,295.30

438,325.57

147,508.88

23,170.56

112,964.48

352,036.77

11,005.32

27,955.00

100.00%

27,955.00

5,415.92

1,460.39

3,955.53

22,539.08

75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

53,400.00

51,496.10

96.43%

51,496.10

51,496.10

4,300.00

47,196.10

176,307.96

92.97%

176,307.96

175,307.96

163,341.35

11,966.61

1,000.00

30,148.92

16,258.92

9,889.91

6,369.01

13,890.00

922.00

922.00

922.00

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

30,148.92

100.00%

1,769,993.33 1,417,956.56

922.00

922.00

7,362.00

7,361.92

100.00%

7,361.92

3,401.92

2,690.73

711.19

3,960.00

8,540.00

100.00%

8,540.00

4,580.00

2,583.72

1,996.28

3,960.00

8,540.00

17
18
19
1,940,443.5 1,940,443.5 1,590,527.4
0
0
6
1,940,443.5 1,940,443.5 1,590,527.4
0
0
6

17,087.93

17,087.93

17,087.93

17,087.93

51,237.00

1,798,086.58

40,728.00

16

15,543.80

27,955.00

74.03%

15

na programy
finansowane
inwestycje i z udziaem
zakupy
rodkw, o
inwestycyjne
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt
2 i 3,

1,950,846.0 1,950,846.0
5
5

1,894,148.84

189,639.01

obsuga
dugu

Wydatki
majtkowe

1,985,608.0 1,950,846.0
5
5
34,762.00

75056 Spis powszechny i inne

Urzdy naczelnych organw wadzy

pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy
75101
pastwowej, kontroli i ochrony prawa

14

wypat
yz
tytuu
porc
ze i
gwara
ncji

312,757.28

94.93%

75095 Pozostaa dziaalno

751

Plan

Wykonanie
wydatkw

zakup i
objcie
akcji i
udziaw
oraz
wniesien
ie
wkadw
do
spek
prawa
handlow
ego.

20

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw

wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i
prezydentw miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewdzkie
Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa

754

75404 Komendy wojewdzkie Policji

228,563.67

1,500.00

1,500.00

13,325.00

7,355.00

3,693.46

3,661.54

5,970.00

228,563.67

203,851.67

65,817.64

138,034.03

24,712.00

100.00%

1,500.00

1,500.00

84.28%

1,500.00

206,855.00

167,075.42

167,075.42

154,531.42

20,920.23

133,611.19

48,997.84

46,145.25

94.18%

46,145.25

46,145.25

44,897.41

1,247.84

75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych

Dochody od osb prawnych, od osb
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich poborem
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych
75647
nalenoci budetowych

13,843.00

13,843.00

100.00%

13,843.00

1,675.00

38,561.46

38,561.46

37,768.96

792.50

38,561.46

38,561.46

37,768.96

792.50

Obsuga dugu publicznego

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i
75702
poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

801

Owiata i wychowanie
80101 Szkoy podstawowe
80103

Oddziay przedszkolne w szkoach

podstawowych

80104 Przedszkola
80110 Gimnazja
80113 Dowoenie uczniw do szk
80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
80148 Stowki szkolne i przedszkolne
851

Ochrona zdrowia
85153 Zwalczanie narkomanii
85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi
85195 Pozostaa dziaalno

852

Pomoc spoeczna
85202 Domy pomocy spoecznej

85212

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane

za osoby pobierajce niektre wiadczenia z
85213 pomocy spoecznej, niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczce w
zajciach w centrum integracji spoecznej.
85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85216 Zasiki stae

85219 Orodki pomocy spoecznej
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi
85228
opiekucze
85295 Pozostaa dziaalno
Pozostae zadania w zakresie polityki
spoecznej
85395 Pozostaa dziaalno
854

271,195.84

55.74%

75421 Zarzdzanie kryzysowe

757

853

13,325.00

80.77%

75412 Ochotnicze strae poarne

756

23,904.00

Edukacyjna opieka wychowawcza

1,675.00

12,544.00

12,168.00

78.70%
49,000.00

38,561.46

49,000.00

38,561.46

90,843.18

82,104.95

78.70%
90.38%
90.38%

82,104.95

82,104.95

82,104.95

82,104.95

90,843.18

82,104.95

8,501,697.12

7,975,736.59

93.81%

7,129,954.79

6,880,568.19 5,358,306.66

1,522,261.53

249,386.60

845,781.80

845,781.80

523,284.61

5,515,989.59

5,111,649.75

92.67%

4,271,828.99

4,122,884.59 3,170,802.60

839,820.76

839,820.76

523,284.61

296,524.49

268,955.10

90.70%

268,955.10

259,593.59

241,528.45

93.04%

241,528.45

1,724,308.21

1,698,787.03

98.52%

1,698,787.03

347,947.84

309,075.50

88.83%

309,075.50

309,075.50

20,739.12

18,699.80

90.17%

18,699.80

18,699.80

336,594.28

327,040.96

97.16%

321,079.92

5,961.04

5,961.04

84,653.09

63,077.05

74.51%

500.00

500.00

100.00%

82,856.72
1,296.37

952,081.99

148,944.40

255,345.50

226,862.53

28,482.97

13,609.60

234,717.85

172,233.24

62,484.61

6,810.60

1,618,765.03 1,532,612.65

86,152.38

80,022.00

77,381.41

231,694.09

321,079.92

178,414.23

142,665.69

63,077.05

63,077.05

48,135.41

14,941.64

500.00

500.00

62,037.05

74.87%

62,037.05

62,037.05

47,643.71

14,393.34

540.00

41.65%

540.00

540.00

491.70

48.30

2,127,236.84

2,104,841.25

98.95%

2,104,841.25

410,590.97

324,562.52

86,028.45

47,000.00

44,376.07

94.42%

44,376.07

44,376.07

1,565,673.00

1,565,672.41

100.00%

1,565,672.41

51,027.21

45,132.93

6,005.00

6,004.01

99.98%

6,004.01

6,004.01

6,004.01

82,928.05

78,122.89

78,122.89

0.00

94.21%

53,170.00

53,169.29

100.00%

257,477.79

243,739.84

94.66%

58,483.00

57,256.74

97.90%

18,699.80

500.00

53,169.29
243,426.94

216,168.84
57,256.74

57,256.74

56,500.00

8,500.00

79,582.57

56,500.00

92,935.51

79,582.57

85.63%

92,935.51

79,582.57

85.63%

79,582.57

119,482.87

113,120.37

94.67%

113,120.37

9,336.50

1,514,645.20

9,336.50

53,169.29

57,256.74

56,500.00

5,894.28

68,786.39

243,739.84

100.00%

1,684,913.78

44,376.07

27,258.10

312.90

8,500.00

48,000.00
79,582.57
79,582.57

70,495.77

62,586.88

7,908.89

42,624.60

85401 wietlice szkolne

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
85412 dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia
modziey
85415 Pomoc materialna dla uczniw
900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

90003 Oczyszczanie miast i wsi
90015 Owietlenie ulic, placw i drg
90095 Pozostaa dziaalno

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 Biblioteki

926

Kultura fizyczna i sport

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki razem:

73,192.27

68,030.25

92.95%

68,030.25

64,280.45

59,346.88

4,933.57

6,215.32

6,215.32

3,240.00

2,975.32

3,749.80

92.90%
6,690.00

6,215.32

39,600.60

38,874.80

98.17%

38,874.80

0.00

278,936.42

257,815.62

92.43%

257,815.62

257,815.62

257,815.62

30,000.00

26,221.39

87.40%

26,221.39

26,221.39

26,221.39

235,654.37

223,306.37

94.76%

223,306.37

223,306.37

223,306.37

13,282.05

8,287.86

62.40%

8,287.86

8,287.86

8,287.86

105,000.00

74,906.16

71.34%

74,906.16

105,000.00

74,906.16

71.34%

74,906.16

45,621.33

36,058.86

79.04%

36,058.86

21,218.87

9,111.18

45,621.33

36,058.86

79.04%

36,058.86

21,218.87

9,111.18

19,114,517.32

17,933,814.70

93.82%

38,874.80

74,906.16
74,906.16

13,144,893.42 10,721,087.39 7,572,625.62

12,107.69

14,839.99

12,107.69

14,839.99

3,148,461.77 74,906.16 2,163,035.86

103,759.06

Wjt Gminy Zauski

Romuald Woniak

0.00

82,104.95

4,788,921.2 4,754,159.2 2,113,812.0

8
87

0,00
0,00