CONTRAPARTIDA EN EFECTIVO Y ESPECIE DE ODB ASOCIACIN EC Actividad Rubros Presupuestales

No.

Actividad

Cd.

Rubro
Otras actividades pertinentes a la generacin de ingresos y fortalecimiento de la organizacin debidamente justificada Mano de obra, jornales Costos de administracin y/o funcionamiento de la ODB Otras actividades pertinentes a la generacin de ingresos y fortalecimiento de la organizacin debidamente justificada Costos de actividades para publicidad, comercializacin y ventas

1.3 1.4 1.4

Produccion de plantas Nativas y ornamentales con tecnologia mejorada Estipendio para movilidad de trabajadores Estipendio para movilidad de trabajadores

CL11
CL05 CL06

SUB TOTAL 1
3.5 3.5
comercializacion de bienes y servcios comercializacion de bienes y servcios

CL11
CL07

SUB TOTAL 3

TOTAL

E ODB ASOCIACIN ECOREC Contrapartida ODB (US$) Detalle

Efectivo Especies

Presupuestales

Maquinaria y equipos que tiene la ODB Mano de obra de 2 operarios Mano de obra (Viverista y vigilante)

1500.00 2911.64 3168.00

0.00
Maquinaria y equipos que tiene la ODB Elaboracin e impresin de tripticos

7,579.64
1500.00

206.00

206.00 206.00

1,500.00 9,079.64

IV.PRESUPUESTO GENERAL
Viene del Documento en Word, Proyecto. Diligencie EL PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO. (no es obligacion hacer copia al documento en Word, lo importante es diligenciarlo aqu.) COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO
No .
1 2 3 (el valor del proyecto no podr ser superior a US$125.000, ni menor de US$30.000). APORTE EN ESPECIE cuantificado en US$

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (indique las fuentes de financiamientos del proyecto)

TOTAL (US$)

APORTE EN DINERO (US$)

BID[1] (No supere el 50% del valor total del Proyecto) 30,000 Entidad Acompaante (mnimo el 35% del valor total del 21,480 proyecto) ODB (Mnimo 15% del valor total del proyecto en efectivo o en 9,286
especie)

49% 35% 15%

21,480 206

9,080 521

OTROS APORTES LOCALES (relacione en los campos en

blanco los otros aportes locales destinados al proyecto) 4

521 1%

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

(el valor del proyecto no podr ser superior a US$125.000, ni menor de US$30.000). APORTES LOCALES EN EFECTIVO (25% del total de proyecto).

61,287 100% 21,686

35%

21,686 35%

9,601 16%

[1] Revisar listas de exclusin de actividades a financiar con cada fuente.

NOTA: no escriba en los campos sombreados de negro

Codificacin por Fuentes / Rubros

FONDOS BID
CODIGO

FONDOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL EN EFECTIVO Y/O ESPECIE (EA, ODB, OTROS APORTES)
CODIGO

RUBROS
Servicios de consultora, asesora y asistencia tcnica especializada, a travs de firmas consultoras o profesionales expertos con nacionalidad de pases miembros del BID (a contratar por concurso Compra de material agricola, insumos, materia competitivo). prima directamente relacionada a ls produccion y/o comercializacin de productos o servicios. Compra de maquinaria y equipos; muebles y enseres y/o vehculos que justifique directamente la actividad de generacin de ingresos del proyecto. Inversin en mejoras locativas y de infraestructura relacionados de manera directa al proyecto de hastajornales directamente relacionados Mano de obra, el 30% del total del proyecto. en la actividad de generacin de ingresos (produccin, comercializacin o prestacin del servicio). Costos de administracin y/o funcionamiento de la ODB, para los tres primeros meses y/o hasta el 50% de estos gastos en el primer ao, debidamente justificados y relacionados directamente a la actividad financiada por el proyecto. Costos de actividades para publicidad, comercializacin y ventas, directamente relacionados con la actividad del proyecto de generacin de ingresos. Desarrollo de materiales tcnicos para capacitacin. de fortalecimiento organizacional Actividades que incrementen capacidades y competencias en la ODB. Y relacionados con diagnostico y plan de fortalecimiento. intercambios, participacin en Pasantias e eventos, vinculacin a redes directamente relacionados con el objeto del proyecto y/o el fortalecimiento de lapertinentes a la generacin de Otras actividades organizacin. ingresos y fortalecimiento de la organizacin debidamente justificada y acorde con los objetivos de la presente convocatoria y del programa.

FB01 FB02 FB03 FB04 FB05

Servicios de consultora, asesora y asistencia tcnica especializada, a travs de firmas consultoras o profesionales expertos con nacionalidad de pases miembros del BID (a contratar por concurso Capacitadores, expositores o facilitadores competitivo). expertos para realizar seminarios y/o talleres a la medida de las necesidades de los beneficiarios (contratados por concurso competitivo). Desarrollo de materiales tcnicos para capacitacin. Compra de licencias, software (hasta un 10%). Se estudiar de acuerdo al objetivo y naturaleza del proyecto. que el BID/FOMIN puede cubrir la compra A pesar de de equipo de computacin, estos costos debern representar un mximo 20% del total de la operacin.

CL01 CL02 CL03 CL04 CL05

CL06

CL07 CL08 CL09 CL10

CL11

1. Presupuesto General: Por RESULTADOS /ACTIVIDADES Y CONTRAPARTIDAS. En dlares

NODO FECHA DE ENVIO CODIGO DEL PROYECTO

Peru 14 agosto del 2010

NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE OBD

Fortalecimiento Organizacional y productivo de la Asociacion Ecologica Recuperar - ECOREC,para mejorar los ingresos de los productores de plantas nativas y ornamentales del distrito de Villa El Salvador Asociacion Ecologica Recuperar - ECOREC

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA Filadelfio Mendoza Alcantara

Actividad No . Resultados

Rubros Presupuestales
Aporte solicitado Fondo BID (US$) %

Contrapartida ODB (US$)

Efectivo Especie

No.

Actividad

Cd. CLO6
FBO1

Rubro
Costos de administracion y/o funcionamiento de la ODB Servicios de consultoria,asesoria y asistencia tecnica especializada Compra de material agricuola,insumos,materia prima Alquiler de herramientas y equipos Movilidad

Detalle
gastos de movilidad de materias primas e insumos para mejorar tanto la calidad como la productividad de la produccion de las plantas para la produccion de las plantas nativas y ornamentales para usarlo en el proceso productivo Desplazamiento de socios de la ODB que participara directa,ente en la produccion de las plantas

1.1

Acondicionar el ambiente,adquisicion de materiales e insumos para la propagacion

Asistencia tecnica en todo el proceso productivo de las plantas

Total Contrapartida ODB (US$) (mnimo el 15% del total del proyecto)

Valor por fuente US$ Contrapartida de la EA (US$)

% Efectivo Especie

Total Contrapartida ODB (US$) (mnimo el 35% del total del proyecto)

Otros Aportes Locales (US$)

% Efectivo Especie Total Otros Aportes Locales %

Total Aportes Locales en Efectivo (Minimo el 25% del Valor Total del proyecto)

Valor Total

0% 7250.00 100% 0% 0% 0% #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! 7250.00 35% 1,500.00 6,079.64

0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1,500.00 100% 6,079.64 88% #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! 7,579.64 37% 0.00 0%

500.00

500.00 100% 0.00 0% 520.80

0.00 0% 0.00 0% 520.80 12% 0.00 0% 0.00 0% #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! 520.80 3% 0.00 0%

500.00 100% 0.00 0% 3,865.15 88% 0.00 0% 806.84 12% #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! 5,171.99 25% 0.00 0%

500.00 100% 7,250.00 100% 4,385.95 100% 1,500.00 100% 6,886.48 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

1.2

1.3

Produccion de plantas nativas y ornamentales

CLO2 CLO11

3,865.15

3,865.15 88% 0.00 0%

1.4

Estipendio para movilidad de trabajadores

CLO11

806.84

806.84 12% #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! 5,171.99 25% 0.00 0%

La calidad y la productividad 1. de plantas Nativas y Ornamentales ha mejorado

SUBTOTAL RESULTADO 1
2.1 Capacitacion en dieo de Jardines FBO2 Capacitadores,expositores o Para aprender ha disear y facilitadores para realizar seminarios mantener adecuadamentes las y/o talleres areas verdes y asi Capacitadores,expositores o facilitadores para realizar seminarios Para aprender a disear paisajes y/o talleres adquisicion de vehiculo para Compra de maquinaria y utilizarlo en las diferentes equipos,muebles y enseres y/o actividades comerciales y de vehiculos acarreo de la asociacion Capacitadores,expositores o para darle valor agregado a la facilitadores para realizar seminarios produccion de plantas y/o talleres ornamentales

0.00

7,579.64

5,171.99

0.00

0.00

520.80

20,522.43 ### 1,500.00 100% 2,500.00 100%

1500.00 100% 2500.00 100% 0%

2.2

Capacitacin en diseo del Paisaje Implementacion de equipos y herramientas para brindar servicios de diseo y mantenimiento de Jardines y areas verdes Capacitacion en Arreglos florales y bonsai

FBO2

2.3

CLO3

0.00 0%

13,000.00

13,000.00 100%

0.00 0%

13,000.00 100%

13,000.00 100%

2.4

FBO2

5000.00 100% #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0.00 0.00

0.00 0% #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! 0.00 0% 0.00 0%

0.00

0%

0.00 0% #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! 0.00 0% 0.00 0%

0.00 0% #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! 13,000.00 59% 0.00 0% 0%

5,000.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

2.

Se ha incorporado los servicios de diseo mantenimiento de areas verdes y productos con valor agregado a la actividad productiva de la Asociacion Ecologica Recuperar

SUBTOTAL RESULTADO 2
3.1 3.2 Elaboracion de plan de Marketing y estrategias de comercializacion Asistencia tcnica para el diseo de herramientas de publicidad Asistencia Tecnica para la implementacion de un sistema de Administracion y control gerencial Capacitacion en Tecnicas de Ventas y comercializacion Asistencia Tecnica para la articulacion comercial
Venta de Bienes y Servicios

0! 9000.00 41%

13,000.00

0.00

#DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! 13,000.00 59% 0.00 0%

0.00

0.00

22,000.00 ### 2,000.00 100% 2,000.00 100% 1,000.00 100% 1,000.00 100% 4,000.00 100% 500.00 100% 1,500.00 100% 206.00 100% 500.00 100% 1,000.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### ### ### ### ### ###

FBO1 FBO1 FBO1 FBO2 FBO1 CLO6 CLO11 CLO7

Servicios de consultoria,Asesoria y Asistencia tecnica especializada Servicios de consultoria,Asesoria y Asistencia tecnica especializada Servicios de cosultoria,Asesoria y Asistencia tecnica especializada Capacitadores,Expositores o Facilitadores expertos para realizar seminarios y/o talleres Servicios de cosultoria,Asesoria y Asistencia tecnica especializada

Plan de Marketing y diseo de las estrategias de comercializacion Para disear las estrategias de publicidad Para disear los formatos para un mejor control del proceso productivo y administrativo del vivero para la capacitacion en ventas y asi poder motivar mejor al ciente potencial para contar con un guia comercial

2000.00 100% 2000.00 100% 1000.00 100% 1000.00 100% 4000.00 100% 0% 0% 0% 500.00 100% 1000.00 100% #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 206.00 1,500.00 206.00 1,500.00

3.3

0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1,500.00 100% 206.00 100% 0.00 0% 0.00 0% #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! 1,706.00 12% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! 0.00 0% #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV 0.00 /0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV 0.00 /0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV 0.00 /0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV 0.00 /0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV 0.00 /0! 9,285.64 15% 500.00 2,308.01 500.00

0.00 0.00 0.00

0% 0% 0%

0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! 0.00 0% #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV 0.00 /0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV 0.00 /0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV 0.00 /0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV 0.00 /0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV 0.00 /0! 520.80 1%

0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 500.00 100% 0.00 0% 206.00 100% 0.00 0% 0.00 0% #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! 706.00 5% 0.00 0% 0.00 0% 500.00 100% 2,308.01 100% #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! 2,808.01 56% #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV 0.00 /0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV 0.00 /0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV 0.00 /0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV 0.00 /0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV 0.00 /0! #DIV 21,686.00 /0!

3.4 3.5

Los asociados de la Asociacion ecologica Recuperar conocen las Herramientas y los medios 3. necesaios para lograr la articulacion comercial en el mercado local

3.6

En la comercializacion de Costos de administracion y/o plantas ,arreglos florales , bonsai y funcionamiento de la ODB servicios de mantenimiento y jardineria Alquilerm de herramientas y otras actividades equipos Costos de actividades para Material publitario para publicidad, comercializacin promocionar los productos

500.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0%

3.7 3.8

Capacitacion en Gestion Empresarial

FBO2 FBO2

Capacitacion en computacion e informatica

y ventas, Capacitadores,Expositores o Facilitadores expertos para realizar seminarios y/o talleres Capacitadores,Expositores o Facilitadores expertos para realizar seminarios y/o talleres

SUBTOTAL RESULTADO 3
4.1 4.20 4.30 actualizacion del Diagnostico de la ODB,elaboracion del plan estrategico y el plan anual Talleres de fortalecimiento organizacional y plan de mejoras Pasantias

0! 11500.00 84%

500.00

0.00

0% #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! 500.00 4% 0.00 0.00 0% 0%

0.00

0.00

13,706.00 ### 1,250.00 100% 1,000.00 100% 500.00 100% 2,308.01 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,058.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

FBO1 FBO2 CLO10 CLO6

Servicios de consultoria,asesoria y asistencia tecnica especializada Capacitadores,Expositores o Facilitadores expertos para realizar seminarios y/o talleres Pasantias e intercambios,participacion en eventos,vinvulacion ha redes Costos de administracion y/o funcionamiento de la ODB

para establecer nuestro paln estrategico y plan anual para el fortalecimiento de nuestra organizacin visita a otras experincias productivas lpara cubri los gastos de funcionameinto de los 3 primeros meses

1250.00 100% 1000.00 100% 0% 0% #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0.00 0.00

500.00 100% 2,308.01 100% #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! 2,808.01 56% #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV 0.00 /0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV 0.00 /0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV 0.00 /0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV 0.00 /0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV/ 0.00 0! #DIV 0.00 /0! 21,480.00 35%

4.40 4.50

Apoyo a la gestion institucional Sistematizacion de la Experiencia

Fortalecimiento organizacional de la organizacin

SUBTOTAL RESULTADO 4

SUBTOTAL RESULTADO 5
6.1

0! 2250.00 44% #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV 0.00 /0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0.00 #DIV /0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV /0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV /0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV 0!

2,808.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SUBTOTAL RESULTADO 6
7.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 ###

SUBTOTAL RESULTADO 7
8.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SUBTOTAL RESULTADO 8
9.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SUBTOTAL RESULTADO 9

TOTAL

0.00 /0! 30,000.00 49%

0.00 206.00

0.00 9,079.64

0.00 21,480.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 520.80

61,286.44

0.00 ### 0.00 ### 100 %

2. Presupuesto por Rubro

NODO FECHA DE ENVIO NOMBRE OBD

Peru 14 agosto del 2010 Asociacion Ecologica Recuperar - ECOREC

NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO DEL PROYECTO NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA

Fortalecimiento organizacional y productivo de asociacion ecologica Recuperar ECOREC,para mejorar los ingresos de los productos de plantas nativas y ornamentales del distrito de Villa el salvador 0 Filadelfio Mendoza Alcantara

2. PRESUPUESTO TOTAL EN EFECTIVO (Porcentaje calculados sobre el total de cada rubro) Aporte solicitado al fondo BID (US$) 17,250.00 12,750.00 TOTAL CONTRAPARTIDA ODB % Contrapartida de Contrapartida de la ODB en la ODB en ESPECIE EFECTIVO US$ US$ TOTAL CONTRAPARTIDA ENTIDAD ACOMPAANTE Contrapartida Contrapartida Entidad Entidad Acompaante en Acompaante en % EFECTIVO ESPECIE US$ US$ 0% 0% #DIV /0! #DIV /0! #DIV /0! #DIV /0! 3,865.15 13,000.00 88% 100 % #DIV /0! 806.84 3,308.01 22% 51% 0% #DIV /0! #DIV /0! 500.00 100 % 0% 21,480.00 0.00 0.35 0.00 TOTAL CONTRAPARTIDA LOCAL Contrapartida Contrapartida Local en EFECTIVO Local en ESPECIE US$ US$ Total Contrapart ida Local % Total / Total del Proyecto %

Cod.

RUBRO

FB01 FB02 FB03 FB04 FB05 CL01 CL02 CL03 CL04 CL05 CL06 CL07 CL08 CL09 CL10 CL11

Servicios de consultora, asesora y asistencia tcnica especializada Capacitadores, expositores o facilitadores expertos para realizar seminarios y/o talleres Desarrollo de materiales tcnicos para capacitacin. Compra de licencias, software (hasta un 10%) compra de equipo de computacin, estos costos debern representar un mximo 20% del total de la operacin Servicios de consultora, asesora y asistencia tcnica especializada Compra de material agricola, insumos, materia prima Compra de maquinaria y equipos; muebles y enseres y/o vehculos Inversin en mejoras locativas y de infraestructura relacionados Mano de obra, jornales Costos de administracin y/o funcionamiento de la ODB Costos de actividades para publicidad, comercializacin y ventas Desarrollo de materiales tcnicos para capacitacin Actividades de fortalecimiento organizacional Pasantias e intercambios, participacin en eventos, vinculacin a redes Otras actividades pertinentes a la generacin de ingresos y fortalecimiento de la organizacin debidamente justificada Total

100 % 100 % #DIV /0! #DIV /0! #DIV /0! #DIV /0! 0% 0% #DIV /0! 0% 0% 0% #DIV /0! #DIV /0! 0% 0% 3,000.00 206.00 206.00

0% 0% #DIV /0! #DIV /0! #DIV /0! #DIV /0! 0% 0% #DIV /0! 2,911.64 78% 3,168.00 49% 100 % #DIV /0! #DIV /0! 0% 100 %

0% 0% #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! 520.80 12% 0% #DIV/ 0! 0% 0% 0% #DIV/ 0! #DIV/ 0! 0% 0%

0 0% #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0!

17,250.00 100% 12,750.00 100% #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0!

4,385.95 100% 4,385.95 100% 13,000.00 100% 13,000.00 100% #DIV/ 0! #DIV/ 0!

3,718.48 100% 3,718.48 100% 6,476.01 100% 6,476.01 100% 206.00 100% #DIV/ 0! #DIV/ 0! 206.00 100% #DIV/ 0! #DIV/ 0!

500.00 100%

500.00 100%

3,000.00 100% 3,000.00 100% 1

30,000.00 0.49

9,079.64 0.15

520.80 0.01 31,286.44 51% 61,286.4 4

3. Programacin de Gastos y Plan de desembolsos

NODO

Peru

NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento Organizacional y Productivo de la Asociacion Ecologica Recuperar-ECOREC,para mejorar los ingresos de los prod CODIGO DEL PROYECTO

Nmero de meses del proyecto (duracin) 18 meses

NOMBRE OBD

PRODUCCI NOMBRE DE Asociacion Ecologica Recuperar -ECOREC QUIEN DILIGENCIA Filadelfio Mendoza Alcantara ON
Actividad No.
Acondicionar ambiente,adquisicion de 1.1 Materiales e insumos para la propagacion de plantas 1.2 asistencia tecnica en todo el proceso productivo

No. Componente

Resultado No.

AO 1 (US$)
Trimestre 01 Trimestre 02 Trimestre 03 Trimestre 04
500.00

Subtotal Ao 1
500.00

AO 2 (US$)
Trimestre 01 Trimestre 02 Trimestre 03 Trimestre 04

Subtotal Ao 2
0.00

Total
500.00

2,796.43

1,822.67

2,630.90

7,250.00

0.00

7,250.00

1.

PRODUCCION

La calidad y la productividad de plantas nativas y ornamentales Estipendio para movilidad de 1.4 ha mejorado trabajadores 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 Capacitacion en diseo de Jardines Capacitacion en diseo del paisaje

Produccion de plantas 1.3 Nativas y ornamentales con tecnologia mejorada

3,157.69

2,207.46

5,365.15

520.80

520.80

5,885.95

1,300.00

1,300.00

1,206.84

1,000.00

4,806.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,000.00

1,079.64

2,079.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,886.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 2,500.00

1,500.00 1,500.00 1,000.00

1,500.00 2,500.00

Implementar con equipos y 2.3 herramientas para brindar servcios complem,entarios

13,000.00

13,000.00

0.00

13,000.00

2.

SERViCIOS

Se ha Incorporado los servicios de diseo,mantenimiento de areas verdes y productos con valor agregado a al actividad productiva de la ODB

2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

Capacitacion en arreglos florales y bonsai

2,000.00

3,000.00

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

Elaboracion de Plan de 3.1 Marketing y estrategias de comercializacion Asistencia tcnica para el 3.2 diseo de herramientas de publicidad Asistencia Tecnica para la implementacion de un 3.3 sistema de administracion y control gerencial Los asociados de la Asociacion 3.4 Capacitacion en tecnicas de venta Ecologica Recuperar conocen las herramientas y los medios para asistencia tecnica para la 3.5 lograr la articulacion comercial articulacion comercial en el mercado local e comercializacion de bienes y incrementar las ventas 3.6 servcios Capacitacion en gestion 3.7 empresarial 3.8 3.8 3.9 3.10 actualizacion del diagnostico 4.1 de la ODB,Elaboracion plan estrategico y plan anual Capacitacion en computacion e informatica

2,000.00

2,000.00

666.00

1,334.00

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

500.00 1,334.00 1,106.00 500.00 500.00 500.00

500.00 1,334.00 1,106.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

500.00 2,666.00 550.00 550.00

500.00 2,666.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,000.00 4,000.00 2,206.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00

3.

VENTAS

1,250.00

1,250.00

4.

FORTALECIMIENT O INSTITUCIONAL

R.4: Fortalecimiento Organizacional de la Organizacin

Talleres de fortalecimiento organizacional e implementacin de plan de mejoras Pasantias a otras 4.3 organizaciones de la zona y externa 4.2 apoyo a la gestrion del 4.4 proyecto 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 Sistematizacion de la Experiencia 2,308.01

250.00

250.00

500.00

250.00

250.00

500.00

1,000.00

0.00 2,308.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

500.00

500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

500.00 2,308.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.

6.

7.

8.

9.

Subtotal Aporte Solicitado Trimestre Sutotal Recursos Fondo BID Subtotal Contrapartida de la ODB Subtotal Contrapartida Fuentes de contrapartida Totales del proyecto (Efectivo Entidad(es) Acompaante(s) y Especie) Subtotal Otras Contrapartidas Locales TOTAL

15,478.13 8,212.43 1,993.16

6,591.46 3,084.00 1,300.00

19,779.51 5,572.67 1,206.84

10,570.90 8,464.90 1,606.00

52,420.00 25,334.00 6,106.00

6,986.80 4,416.00 1,550.00

1,879.64 250.00 1,629.64

0.00

0.00

8,866.44 4,666.00 3,179.64

61,286.44 30,000.00 9,285.64

5,272.54

2,207.46

13,000.00

500.00

20,980.00

500.00

500.00

21,480.00

0.00 15,478.13 6,591.46 19,779.51 10,570.90 52,420.00

520.80 6,986.80 1,879.64 0.00 0.00

520.80 8,866.44

520.80 61,286.44

1000 400 206 1606

4. Cronograma del Proyecto por Resultados / Actividades

NODO Nmero de meses del proyecto (duracin) NOMBRE OBD
No .

Peru 18 meses

NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO DEL PROYECTO

Fortalecimiento Organizacional y productivo de la Asociacion Ecologi 0

NOMBRE Asociacion Ecologica Recuperar - ECOREC DE QUIEN DILIGENCIA Filadelfio Mendoza Alcantara
CRONOGRAMA MENSUAL AO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 CRONOGRAMA MENSUAL AO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Componente

Resultados

Actividad de cada uno de los resultados Acondicionar ambiente,adquisicion de 1.1 materiales e insumos para la propagacion de plantas Asistencia tecnica en todo el proceso 1.2 productivo de las plantas 1.3 Produccion de plantas nativas y ornamentales con tecnologia mejorada

PRODUCCION

R.1: La calidad y la productividad de plantas nativas i ornamentales ha mejorado

1.4 Estipendio para movilidad de trabajadores 2.1 Capacitacion en diseo de Jardines R.2: se ha Incorporado los servicios de diseo mantenimiento de areas verdes y productos con valor agregado a la actividad productiva de la ODB

2.2 Capacitacion en diseo del paisaje Implementar con equipos y herramientas para brindar servicios complementarios

SERVICIOS

2.3

2.4 Capacitacion en arreglos Florales y Bonsai 3.1 3.2 R.3: Los asociados de la asociacion ecologica Recuperar conocen las herramientas y los medios necesarios para lograr la articulacion comerial en el mercado local Elaboracion de Plan de Marketing y estrategias de comercializacion Asistencia tcnica para el diseo de herramientas de publicidad

Asistencia tecnica para la implementacion de 3.3 un sistema de administraciony control gerencial 3.4 Capacitacion en Tecnicas de Ventas 3.5 Asistencia Tecnica para Articulacion Comercial

VENTAS

3.6 Venta de Bienes y servicios 3.7 Capacitacion en Gestion Empresarial 3.8 Capacitacion en computacion e informatica 4.1 R.4: Fortalecimiento FORTALECIMIENTO Organizacional de la INSTITUCIONAL Asociacion 4.2 Actualizacion del diagnostico de la ODB, Elaboracion plan estrategico y plan anual Talleres de fortalecimiento Organizacional e implementacion de plan de mejoras

4.3 Pasantias 4.4 Apoyo a la gestrion del proyecto 4.5 Sistematizacion de la Experiencia

5. Inversiones: Contratacin y Adquisiciones

REQUERIMIENTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (Liste las materias primas e insumos requeridos y planteados en el proyecto y las unidades que se pueden producir con estas por ciclo mensual)
Nmero Nmero Cdigo de de del Resulta Activida Rubro do d Producto caracteristicas del producto
Son plantas que se adaptan muy bien al clima de la costa necesitan poco agua ademas son plantas con propiedades medecinales por ejemplo el molle y particularmente la tara tiene multiples usos en la industria alimentaria en la medecina

Nombre

Unidades producidas Requerimiento de Materia prima e Unidad de Cantidade ciclo insumos en los procesos medida s productivo (UNITARIO) mensual Semillas Material Vegetativo Arena de rio 12,500 Tierra de Chacra Musgo Humus Bolsas Almacigueras Fertilizantes y repelentes Agua mano de obra Semillas Kg Millar M3 M3 Bolsa Saco Millar Global M3 Salario Kg Unidad M3 M3 Bolsa Saco Millar Global M3 Salario Sobre Unidad M3 0.40 0.00 0.00 0.08 0.01 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.05 0.02

Costo Unitario

Costo Total / Mes

Margen Utilidad Bruta Unitario

Precio de venta Unitario Producto

Producto Nmero Nmero de de Actividad Resultado Cdigo del Rubro caracteristicas del producto

Nombre

Unidades producidas Requerimiento de ciclo Materia prima e insumos productivo en los procesos mensual

Unidad de medida

Cantidades

Costo Unitario

Margen Costo Total / Utilidad Mes Bruta Unitario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Precio de venta Unitario Producto

17.54 27.1 17.54 17.54 1.75 5.26 7.11 514.97 0.7 8.77 0.38

35.08 279.13 245.56 87.70 399.00 118.35 88.88 514.97 397.60 2,639.77 4,806.04 0.00 648.00 45.60 30.69 199.50 49.97 35.33 13.32 56.00 640.21 1,718.62 35.08 526.00 0.00 Subtotal Producto 5 0.00 118% 2.50 1.3 CLO2 ANTURIO 307% 1.56 1 1.3 CLO2

1.3

CLO2

plantas nativas

0.00 0.00 0.00 0.00 Subtotal Producto 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80%

Subtotal Producto 1
estas plantas como la Gardenia y begonia son muy requeridas por el publico especialmente la gardenia que tiene un aroma muy agradable considerado como un ambientador natural y las begonias por el colorido de sus flores y la variedad que existen

Material Vegetativo Arena de rio Tierra de Chacra 1,500 Musgo Humus Bolsas Almacigueras Fertilizantes y repelentes Agua mano de obra Semillas Material Vegetativo Arena de rio

1.08 17.54 17.54 1.75 5.26 23.55 13.32 0.7 8.77 1.15 35.08 5.26

1.3

CLO2

Plantas Ornamentales semisombra

Subtotal Producto 2

0.00 Tierra de Chacra M3 Plantas 0.21 1.75 369.25 Musgo Bolsa ao el anturio lo hace especialmente en primavera ornamentales de y el ciclamen en invierno por ejemplo el anturio se utiliza mucho en los arreglos florales por el colorido de su flores son muy sugestivas para los clientes 1000 0.02 5.26 110.46 1 1.3 CLO2 153% Humus Saco Sombra 0.00 22.29 22.29 Bolsas Almacigueras Millar 0.00 11.50 11.50 Fertilizantes y repelentes Global Agua mano de obra Subtotal Producto 3 Total requerimientos Materia prima e insumos / mes M3 Salario 0.10 0.05 0.70 8.77 1.58 3.11 67.20 438.50 1,580.28 8,104.93

4.00

1.3

CLO2

0.00 0.00 0.00 0.00 Subtotal Producto 6 Total requerimientos Materia prima e insumos / mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M. EQUIPO CONSULTOR /ASESOR A CONTRATAR - MANO DE OBRA (MES)

Nmero Nmero Cdigo de de del Resulta Activida Rubro do d Perfil (relacione la experiencia requerida general / especifica) Tiempo de Tiempo de Honorarios Experienci dedicacin Nmero de Tiempo de Funcin en el equipo y / jornales a al proyecto meses a dedicacin proyecto (base (relacione (horas/mes contratar Total mensual) en meses) ) Total Fuente de recursos Para aportes Aportes Locales en Especie Nombre de la Recursos Entidad Entidad BID Acompaant ODB Otros Aportantes aportante e

Cargo /o Consutoria a realizar

Formacin / Profesin

DINERO

ESPECIE

1.2

FBO1

Asistente tecnico

especialista en el manejo de Ing. plantas Agronomo ornamentales y nativas Amplios Ing. Agronomo

5 aos

2.1

2.2 2.4 3 3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.2

conocimientos en diseo y mantenimiento de areas verdes y jardines Amplios conocimientos FBO2 Capacitador en Diseo de paisajes Amplios conocimientos FBO2 Capacitador en Arreglos Florales Conocimientos y FBO1 Consultoria experiencia en marketing Amplios conocimientos FBO 1 Asistencia Tecnica en Administracion Amplios de Empresas conocimiento y FBO2 Capacitador experincia en tecnicas de venta Experto en FBO1 Asistecia Tecnica Negocios Amplios conocimientos FBO2 Capacitador en Administracion amplios de Empresas conocmimiento FBO2 Capacitador en computacion e informatica Especialista en FBO1 Consultoria organizaciones sociales de base FBO2 Capacitador

asistencia tecnica durante todo el proceso productivo 32 horas (pregerminacion .propagacion,repiques ,labores culturales Capacitacion en diseo de jardines 12 horas

14

#VALUE!

517.86

7,250.00

7,250.00

5 aos

#VALUE!

1,000.00

1,500.00

1,500.00

Ing. Agronomo Floristeria Ciencias administrat ivas Ciencias administrat ivas Ciencias administrat ivas Ciencias administrat ivas Ciencias administrat ivas Ing. De sistemas

5 aos 5 aos 5aos

Capacitacion en diseo del Paisaje Capacitacion en arreeglos Florales y 12 horas Bonsai Elaboracion del plan de marketing y las estrategias de comercializacion Implementacion de un sisitema de administracion y control gerencial Capacitar a los miembros de ecorec en tecnicas de ventas Identificar los clientes potenciales y acompaarnos en las negociaciones Capcitar a los beneficiarios en gestion emprersarial Capacitar a los miembros de la ODB en computacion Lograr el fortalecimiento y la consilidacion de la ODB 5 4 #VALUE! 0 833.33 1,333.33

2,500.00 5,000.00 4,000.00

2,500.00 5,000.00 4,000.00

5aos

1,000.00

1,000.00

1,000.00

5aos

500.00

1,000.00

1,000.00

5aos

1,333.33

4,000.00

4,000.00

5 aos

500.00

500.00

500.00

5 Aos

500.00

1,000.00

1,000.00

5 aos

0 TOTAL

100.00 7,617.85

2,250.00 30,000.0 0 0.00

2,250.00 ### -

N. ADQUISICIONES (Maquinaria y Equipo - Muebles y Enseres - Vehculos)

Nmero Nmero Cdigo de de del Resulta Activida Rubro do d Fuente de recursos DESCRIPCION Especificaciones Referencia Cantidad Tcnicas Valor Unitario de la adquisicin (US$) Aportes Locales Valor Total Recursos (US$) Entidad Otros BID ODB Acompaan Aportante te s

CLO3

un vehiculo de 2.5 toneladas

13,000.00

13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13,000.00

TOTAL

13,000

13,000

. MAQUINARIA Y EQUIPOS EXISTENTES EN LA ORGANIZACIN (APORTES EN ESPECIE) (Listar todas las maquinas, equipos y herramientas con las que cuenta actualmente la organizacin de base) Nmero Nmero Cdigo de de del Resulta Activida Rubro do d 1 1.3 CL11 1.3 1 CL11 1.3 1 CL11 1 1.3 CL11 1 1.3 CL11 1.3 1 CL11 1.3 1 CL11 1 1.3 CL11 1 1.3 CL11 1.3 1 CL11 DESCRIPCION DE Especificaciones LA MAQUINARIA Y Referencia Cantidad Tcnicas EQUIPO HORAS DIA DE USO VALOR DE AO DE ADQUISICI ADQUISICI N N VALOR EN LIBROS O DE MERCADO

3 3

3.5 3.5

CL11 CL11

Triciclos Computadora Computadora Impresora Cmara digital sillas Pico Lampa Bugui Manguera Motoguadaa Motoguadaa

Pentium "D" 2.8 GHZ Pentium 3 HP D1660 Power A530

Modelo. 265RX Modelo 365

3 1 1 1 1 25 3 3 3 1 1 1

240 500 150 40 150 200 20 20 90 90 1000 500

. MANO DE OBRA EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN LA ORGANIZACIN (APORTES EN ESPECIE) Nmero Nmeromaquinas, equipos y herramientas con las que cuenta actualmente la organizacin de base) (Listar todas las Cdigo de de del MANO DE OBRA Descripcin Referencia Cantidad DIAS DE TRABAJO Resulta Activida Rubro do d 1.4 CL06 Viverista Responsable del cultivo 156 1 1.4 1 CL06 Vigilante Seguridad 156 1 1.4 CL05 Operarios Labores culturales. 332 2

COSTO UNITARIO

TOTAL

11.54 1,800.00 8.77 1,368.00 8.77 2,911.64

O. INVERSION EN MEJORAS LOCATIVAS (OBRAS FISICAS) ADECUACIN A INFRAESTRUCTURA Nmero Nmero Cdigo Descripcin de las de de del Adecuaciones en Resulta Activida Rubro infraestructura do d Fuente de recursos Materiales Requeridos Unidad Cantidad Valor Unitario (US$) Aportes Locales Valor Total Recursos Entidad Otros (US$) BID Acompaan ODB Aportante te s

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL

III. FACTIBILIDAD TCNICA Y ECNOMICA DEL PROYECTO

Viene del Documento en Word, Proyecto. Diligencie este captulo en esta hoja de excel. No es necesario llevarlo al documento Word.
E. COSTOS DE PRODUCCIN Y VENTAS MENSUAL (Incluya la informacin que disponga sobre el proyecto productivo a adelantar) COSTOS COSTOS DIRECTO CANTIDA PRECIO CANTIDA TOTAL DIRECTOS TIPO DE BIENES O S DES A DE VENTA DES A VENTAS SERVICIOS A PRODUCIR UNITARI PRODUCI TOTALES UNITARIO VENDER / MES MES Y/O TRANSFORMAR, O R / MES (US$) MES (US$) (US$) ELABORAR / (US$) COMERCIALIZAR (A) (B) (A X B) (C) (D) (C X D)

plantas nativas Plantas Ornamentales semisombra Plantas ornamentales de Sombra 0 0

0.38 1.15 1.58 0.00 0.00 0.00

12,500 1,500 1,000 0 0 0

4,806.04 1,718.62 1,580.28 0.00 0.00 0.00

1.56 2.50 4.00

12,500 1,500 1,000

19,500.00 3,750.00 4,000.00

TOTAL MES

8,104.93
(2)

27,250.0 0
(1)

F. ANLISIS DE MERCADO MERCADO /CLIENTE POTENCIAL (Seale si tiene identificados mercados: a quienes vender los productos) Municipalidad de Villa el salvador Ferias ambientales fuera del distrito Grupos residenciales del Villa el salvador

COMPETENCIA (Seale si tiene identificada la competencia: Producto que vender Quin vende los mismos productos /servicios? Plantas Nativas trimestral Vivero tay Garden Plantas ornamentales Trimestral Vivero Palomino semisombra es Plantas ornamentales de sombra mensual Vivero garden Center Frecuenci a de Venta (indique el periodo de venta)

PRECIO DE VENTA DE LA COMPETEN CIA (US$)

2.00 3.00 8.00

63636910.xls

G. COSTOS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIN / MERCADEO MENSUAL Costo Cantidad Unitario (US$) 1,000 4,000 Fuente de recursos Costo de Aportes Locales Total Recursos Entidad Otros (US$) BID Acompa ODB Aportant ante es 0.15 150.00 150.00 0.01 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIN

Material promocional y publicitario

ESPECIFICACIONES TCNICAS

Tripticos volantes

Papel couche full color papel bond 2 colores

56.00

206.00 (5)

206

H. COSTOS INDIRECTOS DE FUNCIONAMIENTO (proyecte los costos necesarios para la actividad productiva - adicione otros que considere necesarios. Mensual) VALOR VALOR TOTAL TOTAL TRIMESTR MENSUAL AL (US$) (US$) 560.00 1,680.00

COSTOS

Unidad

Cantidad

VALOR (US$)

Direccin / Administracin/Coordinacin del proyecto Viverista Vigilante Transporte materias primas e insumos Transporte productos terminados Arrendamiento Servicios: Energa Elctrica

Sueldo Salario Salario Movilidad Movilidad

1 1 1 1 1

560.00

166.66 166.66

166.66 166.66 -

500.00 500.00 30.00

Global

10.00

10.00

63636910.xls

Agua Potable Telfono e internet Servicio contable Otros ()

Global Global Global

1 1 1

6.16 8.18 25.00

6.16 8.18 25.00 -

18.48 24.54 75.00 2,828.02

TOTAL COSTOS DE FUNCIONAMIENTO /MES (3)

942.66

J. GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES (Detalle los cargos y gastos de nmina de la organizacin actualmente y su dedicacin al proyecto) IMPORTANTE: para que el clculo se realice es importante diligenciar TODA la fila de las celdas de los cargos actuales de las ODB.
VALOR UNITARIO (Cago No. Horas CANTIDA remunerad trabajadas D o tiempo mes completo) (US$) DEDICACION AL PROYECTO EN EL MES* VALOR TOTAL (US$) % DE No. HORAS VALOR DEDICACI DE APORTADO N AL DEDICACI AL PROYECTO N AL PROYECTO (No PROYECTO / MES superior al MES (US$) 10%)
GASTOS ADMINISTRATI VOS TRIMESTRALES

CARGOS ACTUALES EN LA ODB

(US$)

Administrador secretaria

1 1

1.92 0.92

208 208

400.00 192.00

20.8 20.8

10% 10%

40.00 19.20

120.00 57.60

177.60 (4) *NOTA: Del total de los gastos administrativos descritos, indique el porcentaje que cada cargo dedicar al proyecto. Defina el porcentaje aportado en especie y el porcentaje estimado que el proyecto reconocer por tiempo limitado para la administracin y que en ningn caso podr superar el 10%.

63636910.xls

K. CONSOLIDADO CALCULOS PARA LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO TOTAL VENTAS (1) TOTAL COSTOS DIRECTOS (2) TOTAL COSTOS DE FUNCIONAMIENTO (3) TOTAL COSTOS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIN (5) GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ODB CON DEDICACIN AL PROYECTO (4)

MES (Y)

AO 1 (Y*12)

AO 2 (Y*12)

TOTAL

(1) - (2+3+4+5)

27,250 8,105 7,880 206 178 10,881

L. FLUJO DE CAJA PROYECTO PRODUCTIVO (US$)

RUBROS INGRESOS
E.2 Ventas de bienes y servicios 273.00 30,000.00 30,765.64 5,574.32 11,539.82 8,258.99 4,539.82 13,171.89 8,291.01 11,935.39 25,380.28 6,146.51 28,270.83 30,515.64 4,366.36 1,416.67 250.00 2,766.39 312.50 7,132.75 1,729.17 250.00

Inversio Ao 1 Ao 2 Total Ao Total Ao 2 nes Mes 1 Trimestre 1 rimestre 2 rimestre 3 rimestre 4 T T T Trimestre 1 rimestre 2 T Trimestre 3 Trimestre 4 0

Aportes BID Aportes Locales (ODB / EA) Donaciones en efectivo Rendimientos financieros Otros Aportes locales en efectivo (especifique) agua para riego

13,788.00 648.00

520.80

260.40

260.40

520.80

Total Ingresos Trimestrales 61,286.44 EGRESOS

E.1 Total Costos Directos del proyecto 8,104.93

17,374.54

13,332.21

35,250.90

18,729.90 84,687.55

6,033.03

3,078.89

9,111.92

6,219.27 5,412.01

1,254.14 3,084.00

538.94 582.00

92.08 648.00

8,104.43 9,726.01 250.00 250.00

Total Costos Indirectos H (Costos de Funcionamiento del proyecto)

3,308.01

63636910.xls

Gastos Administrativos de la Organizacin con J dedicacion al proyecto. (hasta el 10% del total) G Costos de Estrategias de Comercializacin

177.60

177.60

3,566.16

3,566.16

7,309.92

3,566.16

3,566.16

7,132.32

206 5,574.32

206 8,258.99 8,291.01 13,000.00

206.00 6,146.51 28,270.83 13,000.00 1,416.67 312.50 1,729.17

30,000.00 M Mano de Obra / Consultores directos

Compra Maquinaria y equipo / Mueble y enseres. Gastos de adecuaciones O locativas Impuestos que genere el proyecto (indquelos) N Depreciaciones Costos Financieros Gastos de Legalizacin de convenio. (Estos gastos no los cubre el proyecto) Total Egresos trimestrales Saldo Trimestre Saldo Acumulado

13,000.00

216.66

649.98

866.64

649.98

649.98

1,299.96

17,383.20 (8.66)

12,803.13 529.08 520.42

26,194.77 9,056.13

11,102.73 67,483.83 7,627.17 17,203.72

5,632.81 400.22 17,603.94

4,778.64 (1,699.75) 15,904.19 -

10,411.45 (1,299.53)

9,576.55 17,203.72

63636910.xls

E.1 PROYECCIN DE COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIN / SERVICIOS TRIMESTRALES

AO 1 COSTOS Producto s/ Servicios AO 2

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

No. Costo No. Costo No. Costo No. Costo No. Costo No. Costo No. Costo No. Unidades Unitario Unidades Unitario Unidades Unitario Unidades Unitario Unidades Unitario Unidades Unitario Unidades Unitario Unidades

E.2 PROYECCIN DE VENTAS TRIMESTRALES

AO 1 AO 2 VENTAS Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Producto s/ Servicios No. Unid. Precio de No. Unid. Precio de No. Unid. Precio de No. Unid. Precio de No. Unid. Precio de No. Unid. Precio de No. Unid. Precio de No. Unid.
a Vender Venta Unitario a Vender Venta Unitario a Vender Venta Unitario a Vender Venta Unitario a Vender Venta Unitario a Vender Venta Unitario a Vender Venta Unitario a Vender

Costo Total Producto 1 Costo Total Producto 2 Costo Total Producto Total 3 costos directos de producci n

12,500 ### 1,500 ### 1,000 ### 8,104.94

0.38

1.15

1.58

Total Ventas Producto 1 Total Ventas Producto 2 Total Ventas Producto 3

175

1.56 273.00

7,825 ###

1.56

4,500

1.56 ###

1,500 ###

2.50

700 ###

4.00

300 ###

4.00

63636910.xls

Total Ventas Trimestra les

273.00

12,207.00

10,770.00

2,800.00

1,200.00

63636910.xls

63636910.xls

Total Total

32,513.03 30,000.00 30,765.64 520.80

93,799.47

8,104.43 9,976.01

63636910.xls

14,442.24

206.00 30,000.00 13,000.00 2,166.60

77,895.28 15,904.19

63636910.xls

mestre 4

Costo Unitario

mestre 4
Precio de Venta Unitario

63636910.xls

63636910.xls

63636910.xls

63636910.xls

63636910.xls

HOJA
CERO (0) SIN NUMERAR

1 2 3 4 5 6

NOMBRE DE LA HOJA PRESUPUESTO GENERAL (WORD) CODIFICACION FUENTESY RUBROS PRESUPUESTO GRAL CONTRAPARTI PRESUPUESTO POR RUBRO PROGRAMACION DE GASTOS Y PLAN DE DESEMBOLSOS CRONOGRAMA DEL PROYECTO INVERSIONES: CONTRATACION Y ADQUISICIONES PROYECTO PRODUCTIVO