Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
UCHWAA Nr XXXV/141/2009
RADY MIASTA GARWOLIN
z dnia 2 lutego 2009 r.
w sprawie uchwalenia budetu miasta Garwolin na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d" oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta uchwala,
co nastpuje:
1. Dochody budetu gminy w wysokoci 41 714 000z, w tym dochody majtkowe 3 522 600z zgodnie z
zacznikiem nr 1.
2.1. Wydatki budetu gminy w wysokoci 44 079 511z, zgodnie z zacznikiem nr 2.
W tym na zadania inwestycyjne w wysokoci 9 119 478z, zgodnie z zacznikiem 4
2. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z zacznikiem
nr 4a.
3.1. Deficyt budetu gminy w wysokoci 2 365 511z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: kredytw zaciganych na rynku krajowym w kwocie 2 365 511z.
2. Przychody budetu w wysokoci 3 926 885z, rozchody budetu 1 561 374z, zgodnie z zacznikiem nr
3.
4. W budecie tworzy si rezerwy:
1) ogln w wysokoci 50 000z,
2) celow w wysokoci - 180 000z,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki zgodnie z ustaw o zarzdzaniu kryzysowym w kwocie 50 000z,
b) rezerwa celowa na zmian ustawy o systemie owiaty (klasy zerowe) 30 000z
c) rezerwa celowa na zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli - 100 000z.
5.1. Zadania z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami, dochody
zgodnie z zacznikiem 1a oraz wydatki zgodnie z zacznikiem nr 2a.
2. Zadania z zakresu administracji rzdowej wykonywane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej, dochody zgodnie z zacznikiem 1b oraz wydatki zgodnie z zacznikiem nr 2b.
3. Zadania wykonywane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, dochody zgodnie z zacznikiem nr 1c oraz wydatki zgodnie z zacznikiem nr 2c.
6.1. Ustala si dochody w kwocie 300 000z z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki w kwocie 290 000z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwizywania problemw alkoholowych oraz 10 000z na przeciwdziaanie narkomanii.
7.1. Plan dochodw i wydatkw w cznej kwocie dla dochodw wasnych jednostek budetowych:
dochody - 1 025 787z; wydatki - 1 020 295z, zgodnie z zacznikiem nr 5.
8.1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na czn kwot - 1 662 000z, dla dziaajcych
na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szk i placwek owiatowo - wychowawczych
w wysokoci 753 200z, zgodnie z zacznikiem nr 6.
2. Dotacje celowe na zadania wasne gminy realizowane przez podmioty nalece i nienalece do sektora finansw publicznych na czn kwot 611 500z, zgodnie zacznikiem nr 6a.
9. Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokoci: przychody 75 500z; wydatki 95 435z, zgodnie z zacznikiem nr 7.
10. Zatwierdza si plan dochodw, ktre podlegaj przekazaniu do budetu pastwa zwizanych z realizacj zada zlecanych jednostkom samorzdu terytorialnego w wysokoci 39 720z zgodnie z zacznikiem nr 8.
11. Limity zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz kredytw i poyczek zaciganych
na:
1) sfinansowanie przejciowego deficytu budetu w kwocie 800 000z;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie 2 365 511z;
3) spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz zacignitych
poyczek i kredytw w kwocie 1 561 374z.
12. Upowania si Burmistrza do:
1) zacigania kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych na pokrycie wystpujcego w cigu
roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci 800 000z,
2) zacigania zobowiza:
a) z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym (2010) jest niezbdna dla zapewnienia cigoci
dziaania gminy i termin zapaty upywa w 2010 roku na czn kwot 300 000z,
b) na finansowanie w latach nastpnych wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokoci
okrelonej w zaczniku nr 4a,
3) przekazania kierownikom jednostek budetowych uprawnie do dokonywania przeniesie w planie dochodw wasnych i wydatkw nimi finansowanych,
4) lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy.
13. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Garwolin.
14. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc obowizujc od 1 stycznia 2009r. i podlega
publikacji w dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz wywieszeniu na tablicy ogosze
Urzdu Miasta.
Przewodniczcy Rady:
Andrzej Dobrowolski
Zacznik nr 1
do uchway nr XXXV/141/2009
Rady Miasta Garwolin
z dnia 2 lutego 2009r.
Dochody budetu miasta Garwolin na 2009 rok
Dzia
Rozdzia
1
600
60016
0690
700
70005
0470
0750
710
71035
2020
750
Dochody biece
rdo dochodw
4
Plan
Transport i czno
5
250 000,00
250 000,00
250 000,00
945 700,00
945 700,00
175 700,00
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
770 000,00
Dziaalno usugowa
Cmentarze
10 000,00
10 000,00
10 000,00
184 877,00
75011
Urzdy wojewdzkie
137 877,00
2010
135 891,00
2360
1 986,00
7 000,00
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
7 000,00
75023
0750
75095
0570
751
75101
2010
754
75414
2010
756
0350
75615
75615
40 000,00
40 000,00
2 696,00
2 696,00
2 696,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
75601
756
Pozostaa dziaalno
Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych
22 536 754,00
110 000,00
110 000,00
Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
2 743 600,00
0310
Podatek od nieruchomoci
2 512 000,00
0320
0340
Podatek rolny
Podatek od rodkw transportowych
75616
37 100,00
194 500,00
3 010 070,00
0310
0320
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
1 372 000,00
266 000,00
0330
0340
Podatek leny
Podatek od rodkw transportowych
0360
0430
0490
0500
0910
75618
1 570,00
330 500,00
65 000,00
390 000,00
15 000,00
560 000,00
10 000,00
Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw
1 300 000,00
0410
0480
1 000 000,00
300 000,00
0010
0020
3 290 249,00
Rne rozliczenia
Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego
9 775 629,00
9 415 629,00
2920
9 415 629,00
360 000,00
0920
Pozostae odsetki
Owiata i wychowanie
75621
758
75801
75814
801
80101
Szkoy podstawowe
0920
Pozostae odsetki
Przedszkola
0830
Wpywy z usug
80104
15 373 084,00
12 082 835,00
360 000,00
544 044,00
19 600,00
19 600,00
521 444,00
5 800,00
0920
Pozostae odsetki
0960
2310
80110
0920
852
85212
2010
85213
Gimnazja
Pozostae odsetki
3 000,00
3 000,00
Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
3 826 700,00
3 230 000,00
3 230 000,00
20 500,00
20 500,00
218 000,00
93 000,00
227 500,00
12 500,00
2030
215 000,00
0830
2010
Wpywy z usug
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
Pozostaa dziaalno
5 000,00
45 700,00
2030
80 000,00
12 000,00
12 000,00
2010
852
11 400,00
451 828,00
52 416,00
85214
2010
2030
85219
0920
85228
85295
900
90020
0400
921
92116
2320
Dzia
Rozdzia
600
50 700,00
80 000,00
12 000,00
100 000,00
100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
razem:
100 000,00
Dochody majtkowe
rdo dochodw
4
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
60016
125 000,00
38 191 400,00
Plan
5
1 253 000,00
1 253 000,00
6300
80 000,00
6330
1 173 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
2 100 000,00
2 100 000,00
2 100 000,00
700
70005
0780
900
90015
6290
6290
90095
razem:
169 600,00
19 600,00
19 600,00
150 000,00
150 000,00
3 522 600,00
Dochody ogem
41 714 000,00
Zacznik nr 1a
do uchway nr XXXV/141/2009
Rady Miasta Garwolin
z dnia 2 lutego 2009r.
Dochody na realizacj zada zleconych na 2009 rok
Dzia
750
Rozdzia
Tre
Warto
135 891,00
Administracja publiczna
75011
2010
751
75101
2010
754
75414
2010
852
85212
2010
85213
2010
85214
2010
85228
2010
Urzdy wojewdzkie
135 891,00
135 891,00
2 696,00
2 696,00
2 696,00
Obrona cywilna
3 000,00
3 000,00
Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne
3 389 200,00
3 230 000,00
20 500,00
93 000,00
93 000,00
45 700,00
Razem:
3 000,00
3 230 000,00
20 500,00
45 700,00
3 530 787,00
Zacznik nr 1b
do uchway nr XXXV/141/2009
Rady Miasta Garwolin
z dnia 2 lutego 2009r.
Dochody na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej wykonywanych na podstawie porozumie
z organami administracji rzdowej na 2009 rok
Dzia
Rozdzia
710
71035
2020
Tre
Warto
Dziaalno usugowa
10 000,00
Cmentarze
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez
gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej
Razem:
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Zacznik nr 1c
do uchway nr XXXV/141/2009
Rady Miasta Garwolin
z dnia 2 lutego 2009r.
Dochody na realizacj zada na podstawie umw i porozumie
pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego na 2009 rok
Dzia
Rozdzia
801
80104
2310
921
92116
2320
Tre
Warto
Owiata i wychowanie
Przedszkola
52 416,00
52 416,00
52 416,00
100 000,00
Biblioteki
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
100 000,00
100 000,00
Razem:
152 416,00
Zacznik nr 2
do uchway nr XXXV/141/2009
Rady Miasta Garwolin
z dnia 2 lutego 2009r.
Wydatki Budetu Miasta Garwolin na 2009 rok
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan
Z tego
Wydatki
biece
010
01030
2850
600
60016
700
70005
Wynagrodzenia
i pochodne
Dotacje
Wydatki na
obsug
dugu
W tym
Wydatki
z tytuu
porcze i
gwarancji
Pozostae
Wydatki
majtkowe
10
11
11
Rolnictwo i owiectwo
6 062,00
6 062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 062,00
0,00
Izby rolnicze
6 062,00
6 062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 062,00
0,00
6 062,00
6 062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 062,00
0,00
Transport i czno
6 548 656,00
1 322 656,00
568 856,00
0,00
0,00
0,00
753 800,00
5 226 000,00
6 548 656,00
1 322 656,00
568 856,00
0,00
0,00
0,00
753 800,00
5 226 000,00
15 700,00
15 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 700,00
0,00
364 445,00
364 445,00
364 445,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
24 170,00
24 170,00
24 170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
68 408,00
68 408,00
68 408,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
4270
4280
4300
4430
4440
6050
6060
6300
11 033,00
11 033,00
11 033,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 800,00
100 800,00
100 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
0,00
465 000,00
465 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
465 000,00
0,00
1 600,00
1 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 600,00
0,00
180 200,00
180 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180 200,00
0,00
4 330,00
4 330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 330,00
0,00
16 970,00
16 970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 970,00
0,00
5 136 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 136 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
2 353 783,00
2 318 783,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 318 783,00
35 000,00
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
2 316 603,00
2 316 603,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 316 603,00
0,00
4270
4300
4590
70095
Pozostaa dziaalno
4210
4430
6050
710
Dziaalno usugowa
71014
Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
655 000,00
0,00
1 651 603,00
1 651 603,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 651 603,00
0,00
37 180,00
2 180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 180,00
35 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
1 180,00
1 180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 180,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
133 010,00
133 010,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
123 010,00
0,00
73 010,00
73 010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73 010,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
4300
72 510,00
72 510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72 510,00
0,00
Cmentarze
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
4210
4270
19 000,00
19 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 000,00
0,00
Pozostaa dziaalno
40 000,00
40 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
3 690 645,00
3 632 145,00
2 805 644,00
0,00
0,00
0,00
826 501,00
58 500,00
71095
750
Administracja publiczna
75011
Urzdy wojewdzkie
135 891,00
135 891,00
135 891,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
115 500,00
115 500,00
115 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
17 581,00
17 581,00
17 581,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
2 810,00
2 810,00
2 810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152 400,00
152 400,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
151 400,00
0,00
3030
130 000,00
130 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130 000,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
12 800,00
12 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 800,00
0,00
4270
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
4300
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
4700
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
4740
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
4750
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
3 301 854,00
3 301 854,00
2 668 753,00
0,00
0,00
0,00
633 101,00
0,00
3020
15 800,00
15 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 800,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
2 077 022,00
2 077 022,00
2 077 022,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
157 226,00
157 226,00
157 226,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
312 157,00
312 157,00
312 157,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
50 348,00
50 348,00
50 348,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4140
41 000,00
41 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 000,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
72 000,00
72 000,00
72 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
85 100,00
85 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85 100,00
0,00
4260
Zakup energii
65 000,00
65 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 000,00
0,00
4270
93 782,00
93 782,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93 782,00
0,00
4280
7 300,00
7 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 300,00
0,00
4300
110 000,00
110 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110 000,00
0,00
4350
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
4360
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
4370
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00
0,00
4410
3 400,00
3 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 400,00
0,00
4430
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
4440
53 119,00
53 119,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53 119,00
0,00
4700
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
17 500,00
17 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 500,00
0,00
75022
75022
10 000,00
655 000,00
4210
71035
750
10 000,00
655 000,00
75023
suby cywilnej
750
75023
4740
4 500,00
4 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 500,00
0,00
4750
70 600,00
70 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 600,00
0,00
35 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
10 000,00
4210
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
4300
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
6050
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
75075
75095
Pozostaa dziaalno
65 500,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 000,00
48 500,00
4210
11 000,00
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 000,00
0,00
4300
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
6060
48 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 500,00
2 696,00
2 696,00
2 696,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 696,00
2 696,00
2 696,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
2 252,00
2 252,00
2 252,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
389,00
389,00
389,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
751
75101
754
75412
754
75412
55,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380 204,00
132 709,00
0,00
0,00
0,00
247 495,00
0,00
180 890,00
180 890,00
9 600,00
0,00
0,00
0,00
171 290,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
4270
4280
4300
9 600,00
9 600,00
9 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 500,00
25 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 500,00
0,00
121 000,00
121 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121 000,00
0,00
4 140,00
4 140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 140,00
0,00
1 400,00
1 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 400,00
0,00
4430
6 250,00
6 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 250,00
0,00
4590
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
34 100,00
34 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 100,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
Obrona cywilna
4210
4270
4300
4700
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
75416
Stra Miejska
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
29 600,00
29 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 600,00
0,00
1 500,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
0,00
142 883,00
142 883,00
123 109,00
0,00
0,00
0,00
19 774,00
0,00
9 045,00
9 045,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 045,00
0,00
103 968,00
103 968,00
103 968,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 436,00
1 436,00
1 436,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
15 246,00
15 246,00
15 246,00
0,00
0,00
0,00
4120
2 459,00
2 459,00
2 459,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
4270
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
4280
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
4410
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
4440
2 829,00
2 829,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 829,00
0,00
4700
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
Pozostaa dziaalno
22 331,00
22 331,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 331,00
0,00
22 331,00
22 331,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 331,00
0,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75495
4210
75647
55,00
380 204,00
3020
75414
756
55,00
Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa
4100
Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne
35 000,00
35 000,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380 000,00
380 000,00
0,00
0,00
380 000,00
0,00
0,00
0,00
380 000,00
380 000,00
0,00
0,00
380 000,00
0,00
0,00
0,00
8070
250 000,00
250 000,00
0,00
0,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
8110
Odsetki od samorzdowych
papierw wartociowych
130 000,00
130 000,00
0,00
0,00
130 000,00
0,00
0,00
0,00
Rne rozliczenia
230 000,00
230 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230 000,00
0,00
230 000,00
230 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230 000,00
0,00
Rezerwy
230 000,00
230 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230 000,00
0,00
19 148 793,00
17 542 815,00
14 315 406,00
829 700,00
0,00
0,00
2 397 709,00
1 605 978,00
7 864 928,00
7 544 414,00
6 503 899,00
0,00
0,00
0,00
1 040 515,00
320 514,00
32 490,00
32 490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 490,00
0,00
5 161 895,00
5 161 895,00
5 161 895,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
757
75702
758
75818
4810
801
Owiata i wychowanie
80101
801
80101
Szkoy podstawowe
3020
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
370 850,00
370 850,00
370 850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
831 742,00
831 742,00
831 742,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
132 412,00
132 412,00
132 412,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
7 000,00
7 000,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
106 560,00
106 560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106 560,00
0,00
4240
25 300,00
25 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 300,00
0,00
4260
Zakup energii
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
0,00
4270
89 056,00
89 056,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89 056,00
0,00
4280
13 600,00
13 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 600,00
0,00
4300
70 460,00
70 460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 460,00
0,00
4350
4 550,00
4 550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 550,00
0,00
4360
1 860,00
1 860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 860,00
0,00
4370
14 700,00
14 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 700,00
0,00
4410
4430
4440
4700
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
25 300,00
25 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 300,00
0,00
273 839,00
273 839,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273 839,00
0,00
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
7 400,00
7 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 400,00
0,00
4740
7 200,00
7 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 200,00
0,00
4750
15 200,00
15 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 200,00
0,00
6050
270 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270 000,00
6060
50 514,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 514,00
209 082,00
209 082,00
195 250,00
0,00
0,00
0,00
13 832,00
0,00
412,00
412,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412,00
0,00
155 472,00
155 472,00
155 472,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80103
Oddziay przedszkolne w
szkoach podstawowych
3020
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
10 362,00
10 362,00
10 362,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
25 397,00
25 397,00
25 397,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
4 019,00
4 019,00
4 019,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
4240
2 978,00
2 978,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 978,00
0,00
4440
9 942,00
9 942,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 942,00
0,00
5 911 957,00
4 953 493,00
4 170 138,00
76 500,00
0,00
0,00
706 855,00
958 464,00
76 500,00
76 500,00
0,00
76 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80104
Przedszkola
2310
terytorialnego
801
80104
3020
18 086,00
18 086,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 086,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
3 324 378,00
3 324 378,00
3 324 378,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
216 975,00
216 975,00
216 975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
535 704,00
535 704,00
535 704,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
84 481,00
84 481,00
84 481,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
8 600,00
8 600,00
8 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
79 850,00
79 850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79 850,00
0,00
4240
48 700,00
48 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 700,00
0,00
4260
Zakup energii
206 000,00
206 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206 000,00
0,00
4270
8 900,00
8 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 900,00
0,00
4280
9 080,00
9 080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 080,00
0,00
4300
75 820,00
75 820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75 820,00
0,00
4350
5 600,00
5 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 600,00
0,00
4370
13 200,00
13 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 200,00
0,00
4410
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
4430
5 260,00
5 260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 260,00
0,00
4440
212 074,00
212 074,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212 074,00
0,00
4700
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
6 650,00
6 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 650,00
0,00
4740
3 300,00
3 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 300,00
0,00
4750
11 335,00
11 335,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 335,00
0,00
6050
884 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
884 500,00
6060
73 964,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73 964,00
80110
801
80110
4 281 875,00
4 254 875,00
3 168 623,00
753 200,00
0,00
0,00
333 052,00
27 000,00
2540
Gimnazja
Dotacja podmiotowa z budetu
dla niepublicznej jednostki
systemu owiaty
273 000,00
273 000,00
0,00
273 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2590
480 200,00
480 200,00
0,00
480 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020
11 681,00
11 681,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 681,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
2 508 585,00
2 508 585,00
2 508 585,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
182 664,00
182 664,00
182 664,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
411 300,00
411 300,00
411 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
65 074,00
65 074,00
65 074,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
11 400,00
11 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 400,00
0,00
4240
13 400,00
13 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 400,00
0,00
4260
Zakup energii
101 498,00
101 498,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101 498,00
0,00
4270
5 500,00
5 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 500,00
0,00
4280
1 820,00
1 820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 820,00
0,00
4300
34 800,00
34 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 800,00
0,00
4350
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
4360
2 400,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 400,00
0,00
4370
3 600,00
3 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 600,00
0,00
4410
4430
4440
4700
4740
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
1 300,00
1 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 300,00
0,00
138 253,00
138 253,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138 253,00
0,00
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
1 200,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 200,00
0,00
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
80110
4750
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
6060
27 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 000,00
48 945,00
48 945,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 945,00
0,00
48 945,00
48 945,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 945,00
0,00
Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
87 824,00
87 824,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87 824,00
0,00
80113
4300
80146
4210
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
4410
2 404,00
2 404,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 404,00
0,00
4430
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
4700
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
83 020,00
83 020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83 020,00
0,00
80148
Stowki szkolne
288 654,00
288 654,00
277 496,00
0,00
0,00
0,00
11 158,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
224 907,00
224 907,00
224 907,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
13 048,00
13 048,00
13 048,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
34 096,00
34 096,00
34 096,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
4440
80195
Pozostaa dziaalno
5 445,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 158,00
0,00
455 528,00
155 528,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155 528,00
300 000,00
12 288,00
12 288,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 288,00
0,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
4210
4300
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
4440
137 240,00
137 240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137 240,00
0,00
6050
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
Ochrona zdrowia
340 000,00
316 000,00
0,00
180 000,00
0,00
0,00
136 000,00
24 000,00
Zwalczanie narkomanii
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
290 000,00
286 000,00
0,00
160 000,00
0,00
0,00
126 000,00
4 000,00
2820
160 000,00
160 000,00
0,00
160 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3030
26 000,00
26 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 000,00
0,00
4210
15 500,00
15 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 500,00
0,00
4280
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
0,00
4300
79 400,00
79 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79 400,00
0,00
4410
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
4700
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
6060
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
85153
4300
85154
85154
5 445,00
11 158,00
3240
851
851
5 445,00
11 158,00
85195
Pozostaa dziaalno
40 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
2820
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6300
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
Pomoc spoeczna
4 992 640,00
4 992 640,00
747 775,00
0,00
0,00
0,00
4 244 865,00
0,00
Orodki wsparcia
2 400,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 400,00
0,00
2 400,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 400,00
0,00
3 230 000,00
3 230 000,00
111 023,00
0,00
0,00
0,00
3 118 977,00
0,00
3110
wiadczenia spoeczne
3 112 877,00
3 112 877,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 112 877,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
67 176,00
67 176,00
67 176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
5 180,00
5 180,00
5 180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
36 895,00
36 895,00
36 895,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
1 772,00
1 772,00
1 772,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
4 100,00
4 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 100,00
0,00
852
85203
4300
85212
4440
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz
niektre wiadczenia rodzinne
20 500,00
20 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 500,00
0,00
Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne
20 500,00
20 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 500,00
0,00
501 300,00
501 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
501 300,00
0,00
3110
wiadczenia spoeczne
497 300,00
497 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
497 300,00
0,00
4300
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
4330
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
Dodatki mieszkaniowe
320 000,00
320 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320 000,00
0,00
wiadczenia spoeczne
320 000,00
320 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320 000,00
0,00
665 165,00
665 165,00
587 477,00
0,00
0,00
0,00
77 688,00
0,00
5 770,00
5 770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 770,00
0,00
464 554,00
464 554,00
464 554,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85213
4130
85214
85215
3110
85219
852
85219
3020
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
32 251,00
32 251,00
32 251,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
78 645,00
78 645,00
78 645,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
12 027,00
12 027,00
12 027,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
11 500,00
11 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 500,00
0,00
4270
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
4280
1 950,00
1 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 950,00
0,00
4300
18 000,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 000,00
0,00
4350
1 100,00
1 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 100,00
0,00
4370
5 700,00
5 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 700,00
0,00
4410
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
4430
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
4440
13 868,00
13 868,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 868,00
0,00
4700
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
4 500,00
4 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 500,00
0,00
4740
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
4750
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
49 275,00
49 275,00
49 275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85228
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
4120
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
85295
3110
854
85401
175,00
175,00
175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 300,00
48 300,00
48 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
204 000,00
204 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204 000,00
0,00
wiadczenia spoeczne
204 000,00
204 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204 000,00
0,00
455 772,00
455 772,00
417 727,00
5 000,00
0,00
0,00
33 045,00
0,00
wietlice szkolne
450 772,00
450 772,00
417 727,00
0,00
0,00
0,00
33 045,00
0,00
956,00
956,00
0,00
0,00
0,00
0,00
956,00
0,00
329 145,00
329 145,00
329 145,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
25 491,00
25 491,00
25 491,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
54 401,00
54 401,00
54 401,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
8 690,00
8 690,00
8 690,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
6 940,00
6 940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 940,00
0,00
4240
2 650,00
2 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 650,00
0,00
4440
22 499,00
22 499,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 499,00
0,00
Przeciwdziaanie i ograniczanie
skutkw patologii spoecznej
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85418
2820
900
Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska
90003
900
90003
2 850 250,00
1 160 250,00
53 750,00
0,00
0,00
0,00
1 106 500,00
1 690 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
4210
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
4300
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
105 500,00
105 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105 500,00
0,00
4210
60 500,00
60 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 500,00
0,00
4270
0,00
4300
90004
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
765 000,00
710 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710 000,00
55 000,00
4210
60 000,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
4260
Zakup energii
600 000,00
600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600 000,00
0,00
4270
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
6050
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
90015
90020
4210
90095
1 919 750,00
284 750,00
53 750,00
0,00
0,00
0,00
231 000,00
1 635 000,00
4010
Pozostaa dziaalno
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
45 000,00
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
7 650,00
7 650,00
7 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
1 100,00
1 100,00
1 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
4260
Zakup energii
10 800,00
10 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 800,00
0,00
4270
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
4300
203 900,00
203 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203 900,00
0,00
4430
1 300,00
1 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 300,00
0,00
6050
1 405 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 405 000,00
6060
230 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230 000,00
1 702 000,00
1 702 000,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
921
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
1 102 000,00
1 102 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 102 000,00
1 102 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Biblioteki
560 000,00
560 000,00
0,00
560 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560 000,00
560 000,00
0,00
560 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830 000,00
350 000,00
0,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
480 000,00
830 000,00
350 000,00
0,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
480 000,00
2820
350 000,00
350 000,00
0,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6050
480 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480 000,00
44 079 511,00
34 960 033,00
380 000,00
9 119 478,00
92109
2480
92116
2480
926
92605
Wydatki razem:
Zacznik nr 2a
do uchway nr XXXV/141/2009
Rady Miasta Garwolin
z dnia 2 lutego 2009r.
Wydatki na realizacj Zada Zleconych na 2009 rok
Dzia
Rozdzia
750
75011
4010
4110
Tre
Warto
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
135 891,00
135 891,00
115 500,00
17 581,00
4120
751
75101
2 810,00
2 696,00
2 696,00
4010
4110
2 252,00
389,00
4120
55,00
3 000,00
Obrona cywilna
Zakup usug pozostaych
3 000,00
3 000,00
754
75414
4300
852
Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
3 389 200,00
3 230 000,00
3110
4010
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
3 112 877,00
67 176,00
4040
4110
4120
1 772,00
4300
4440
4 100,00
2 000,00
85212
85213
5 180,00
36 895,00
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne
20 500,00
4130
20 500,00
3110
93 000,00
93 000,00
4110
45 700,00
300,00
4120
4170
100,00
45 300,00
85214
85228
Razem:
3 530 787,00
Zacznik nr 2b
do uchway nr XXXV/141/2009
Rady Miasta Garwolin
z dnia 2 lutego 2009r.
Wydatki na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej wykonywanych na podstawie porozumie
z organami administracji rzdowej na 2009 rok
Dzia
Rozdzia
Paragraf
710
71035
4270
Tre
Warto
Dziaalno usugowa
10 000,00
Cmentarze
Zakup usug remontowych
10 000,00
10 000,00
Razem:
10 000,00
Zacznik nr 2c
do uchway nr XXXV/141/2009
Rady Miasta Garwolin
z dnia 2 lutego 2009r.
Wydatki na realizacj zada na podstawie umw i porozumie
pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego na 2009 rok
Dzia
Rozdzia
801
Tre
Warto
Owiata i wychowanie
Przedszkola
52 416,00
52 416,00
4010
4110
44 550,00
6 767,00
4120
80104
1 099,00
921
92116
2480
100 000,00
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury
100 000,00
100 000,00
Razem:
152 416,00
Zacznik nr 3
do uchway nr XXXV/141/2009
Rady Miasta Garwolin
z dnia 2 lutego 2009r.
Przychody i rozchody budetu miasta Garwolin w 2009 roku
Lp.
Tre
Klasyfikacja
2
Przychody ogem:
Kwota
4
3 926 885,00
952
3 926 885,00
Rozchody ogem:
Wykup innych papierw wartociowych
982
1 561 374,00
270 000,00
992
1 291 374,00
Zacznik nr 4
do uchway nr XXXV/141/2009
Rady Miasta Garwolin
z dnia 2 lutego 2009r.
Zadania inwestycyjne budetu miasta Garwolin na 2009 rok
Dzia
Rozdzia
600
60016
Tre
rdo
finansowania
Transport i czno
Drogi publiczne gminne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Budowa Ulicy Olimpijskiej
5 226 000,00
5 226 000,00
rodki wasne
150 000,00
400 000,00
rodki wasne
rodki wasne
250 000,00
310 000,00
rodki wasne
kredyty, poyczki
110 000,00
150 000,00
rodki wasne
230 000,00
rodki wasne
kredyty, poyczki
rodki wasne
rodki wasne
300 000,00
50 000,00
250 000,00
2 346 000,00
rodki wasne
rodki wasne
5 136 000,00
550 000,00
inne rodki
700
Warto
Pozostaa dziaalno
rodki wasne
20 000,00
20 000,00
1 173 000,00
1 173 000,00
80 000,00
15 000,00
15 000,00
50 000,00
10 000,00
10 000,00
35 000,00
35 000,00
750
75075
75095
35 000,00
rodki wasne
10 000,00
10 000,00
rodki wasne
801
80101
801
80101
25 000,00
25 000,00
rodki wasne
rodki wasne
96 000,00
24 000,00
rodki wasne
100 000,00
50 514,00
rodki wasne
25 000,00
14 514,00
11 000,00
24 000,00
100 000,00
rodki wasne
rodki wasne
24 000,00
36 500,00
rodki wasne
14 500,00
rodki wasne
rodki wasne
5 200,00
10 400,00
rodki wasne
rodki wasne
11 000,00
3 000,00
rodki wasne
rodki wasne
3 400,00
2 000,00
rodki wasne
rodki wasne
8 000,00
6 819,00
rodki wasne
6 145,00
rodki wasne
3 500,00
27 000,00
90015
rodki wasne
Pozostaa dziaalno
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
27 000,00
27 000,00
300 000,00
300 000,00
rodki wasne
Ochrona zdrowia
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
300 000,00
24 000,00
4 000,00
rodki wasne
Pozostaa dziaalno
6300 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielon midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
Dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
900
700 000,00
73 964,00
kredyty, poyczki
884 500,00
rodki wasne
rodki wasne
851
958 464,00
80195
48 500,00
1 605 978,00
320 514,00
270 000,00
80110
10 000,00
48 500,00
48 500,00
rodki wasne
Szkoy podstawowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
80104
35 000,00
58 500,00
rodki wasne
4 000,00
4 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1 690 000,00
55 000,00
55 000,00
10 000,00
900
90095
rodki wasne
Pozostaa dziaalno
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wykonanie parku spacerowo - wypoczynkowego przy ul II Armii rodki wasne
Wojska Polskiego
6050 Projekt i wykonanie modernizacji wau przeciwpowodziowego wraz rodki wasne
ze ciek od ulicy Kociuszki do ulicy Andersa
Budowa zbiornika retencyjnego i wykup gruntw
rodki wasne
80 000,00
0,00
rodki wasne
50 000,00
rodki wasne
rodki wasne
100 000,00
400 000,00
ogem
rodki wasne
700 000,00
154 489,00
kredyty, poyczki
545 511,00
230 000,00
rodki wasne
rodki wasne
50 000,00
180 000,00
Zakup toalety
Zakup wyposaenia na place zabaw wraz z ogrodzeniem
Kultura fizyczna i sport
92605
75 000,00
926
45 000,00
1 635 000,00
1 405 000,00
480 000,00
480 000,00
480 000,00
rodki wasne
kredyty, poyczki
Razem:
80 000,00
400 000,00
9 119 478,00
Zacznik nr 4a
do uchway nr XXXV/141/2009
Rady Miasta Garwolin
z dnia 2 lutego 2009r.
Wieloletnie programy inwestycyjne
Program/Zadanie/Rok/rdo
Budowa drg na osiedlu "Budze" wraz z odwodnieniem
Klasyfikacja
600,60016 6050
Okres realizacji
Warto
1 400 000,00
2009 - 2010
1 400 000,00
400 000,00
400 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
600,60016 6050
150 000,00
100 000,00
2009 - 2010
150 000,00
100 000,00
300 000,00
600,60016 6050
rodki wasne
2009 - 2010
300 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
170 000,00
250 000,00
250 000,00
600,60016 6050
2009 - 2010
170 000,00
20 000,00
20 000,00
150 000,00
150 000,00
600,60016 6050
2009 - 2010
120 000,00
120 000,00
20 000,00
Kredyty, Poyczki
20 000,00
100 000,00
100 000,00
600,60016 6050
2009 - 2010
250 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
750 000,00
600,60016 6050
2009 - 2010
300 000,00
300 000,00
400 000,00
400 000,00
600,60016 6300
2009 - 2010
10 000,00
600 000,00
600 000,00
200 000,00
801,80101 6050
2009 - 2010
100 000,00
100 000,00
190 000,00
801,80104 6050
100 000,00
90 000,00
2009 - 2010
90 000,00
75 000,00
75 000,00
2009 - 2010
75 000,00
2009 - 2010
380 000,00
80 000,00
300 000,00
300 000,00
2 450 000,00
rodki wasne
380 000,00
80 000,00
150 000,00
150 000,00
75 000,00
Projekt i wykonanie modernizacji wau przeciwpowodziowego wraz ze ciek od ulicy Kociuszki do ulicy Andersa
rodki wasne
Rok 2010, w tym ze rde:
190 000,00
100 000,00
rodki wasne
Budowa zbiornika retencyjnego i wykup gruntw
200 000,00
100 000,00
100 000,00
610 000,00
610 000,00
10 000,00
750 000,00
50 000,00
50 000,00
500 000,00
500 000,00
900,90095 6050
2009 - 2011
2 450 000,00
0,00
0,00
1 250 000,00
1 250 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
900,90095 6050
2009 - 2011
4 100 000,00
4 100 000,00
100 000,00
rodki wasne
100 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
Budowa krytej pywalni typu wielozadaniowego z parkingiem i zadaszonego lodowiska sezonowego w Garwolinie
Budowa krytej pywalni typu wielozadaniowego z parkingiem
900,90095 6050
2009 - 2011
Rok 2009, w tym ze rde:
2 850 000,00
2 850 000,00
700 000,00
Kredyty, Poyczki
rodki wasne
545 511,00
154 489,00
1 100 000,00
1 050 000,00
1 100 000,00
1 050 000,00
270 000,00
926,92605 6050
2009 - 2010
270 000,00
80 000,00
80 000,00
190 000,00
rodki wasne
Rozbudowa obiektw sportowych
190 000,00
1 000 000,00
926,92605 6050
400 000,00
600 000,00
2009 - 2010
1 000 000,00
400 000,00
600 000,00
Razem:
15 690 000,00
Rok
2009
2 685 000,00
Rok
Rok
2010
2011
8 355 000,00
4 650 000,00
Razem:
15 690 000,00
Zacznik nr 5
do uchway nr XXXV/141/2009
Rady Miasta Garwolin
z dnia 2 lutego 2009r.
Dochody wasne jednostek budetowych na 2009 rok
Stan rodkw obrotowych na pocztek roku
29 176,00
80101
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
29 176,00
1 484,00
80104
Przedszkola
14 341,00
80110
80148
Gimnazja
Stowki szkolne
200,00
13 151,00
34 668,00
34 668,00
80101
80104
Szkoy podstawowe
Przedszkola
6 684,00
14 683,00
80110
Gimnazja
80148
Stowki szkolne
Przychody
13 101,00
1 025 787,00
80101
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
1 025 787,00
112 000,00
80104
80110
Przedszkola
Gimnazja
586 937,00
3 300,00
80148
Stowki szkolne
323 550,00
801
801
801
200,00
Koszty
1 020 295,00
80101
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
1 020 295,00
106 800,00
80104
80110
Przedszkola
Gimnazja
586 595,00
3 300,00
80148
Stowki szkolne
323 600,00
801
Zacznik nr 6
do uchway nr XXXV/141/2009
Rady Miasta Garwolin
z dnia 2 lutego 2009r.
Dotacje podmiotowe udzielone z budetu miasta Garwolin w 2009 roku
Dzia
801
Rozdzia
Tre
Warto
753 200,00
Owiata i wychowanie
80110
2540
2590
921
Gimnazja
Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty
753 200,00
273 000,00
Dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorzdu terytorialnego lub przez
osob fizyczn
480 200,00
1 662 000,00
1 102 000,00
2480
1 102 000,00
2480
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury
560 000,00
560 000,00
92109
92116
Razem:
2 415 200,00
Zacznik nr 6a
do uchway nr XXXV/141/2009
Rady Miasta Garwolin
z dnia 2 lutego 2009r.
Dotacje celowe udzielone z budetu miasta Garwolin w 2009 roku
Dzia
Rozdzia
801
80104
2310
851
85154
2820
85195
2820
854
85418
2820
926
92605
2820
Tre
Warto
Owiata i wychowanie
76 500,00
Przedszkola
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Ochrona zdrowia
76 500,00
76 500,00
180 000,00
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
160 000,00
160 000,00
Pozostaa dziaalno
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
20 000,00
20 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
350 000,00
350 000,00
350 000,00
611 500,00
Zacznik nr 7
do uchway nr XXXV/141/2009
Rady Miasta Garwolin
z dnia 2 lutego 2009r.
Plan przychodw i wydatkw Miejskiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
900
90011
20 935,00
20 935,00
20 935,00
900
90011
1 000,00
75 500,00
75 500,00
75 500,00
75 000,00
500,00
95 435,00
900
90011
1 000,00
1 000,00
900
90011
95 435,00
95 435,00
5 500,00
65 000,00
24 885,00
50,00
Zacznik nr 8
do uchway nr XXXV/141/2009
Rady Miasta Garwolin
z dnia 2 lutego 2009r.
Dochody podlegajce przekazaniu do budetu pastwa w 2009 roku
Dzia
Rozdzia
750
Tre
Warto
Administracja publiczna
75011
39 720,00
Urzdy wojewdzkie
2350 Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zleconych jednostkom samorzdu
terytorialnego
Razem:
39 720,00
39 720,00
39 720,00
Przewodniczcy Rady:
Andrzej Dobrowolski