SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKW BUDETOWYCH za 2009 rok.

Wydatkw budetowych przy planie 14.388.200,00 z wykonano 13.420.386,46 z. tj. 93,27 %. W dziale 010 Rolnictwo i owiectwo na zaplanowane 512.814,00 z. wydano 466.789,59 z. tj. 91,03 %. Do Wielkopolskiej Izby Rolniczej odprowadzono 2 % podatku rolnego tj. 15.502,62 z. Kwot 410.535,01 z wypacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentw rolnych. Kwot 8.210,70,00 z. poniesiono na koszty obsugi zwrotu podatku akcyzowego. Za kwot 301,00 z zakupiono wapno do odkaania wody, za kwot 6.775,65 zakupiono rury na remonty przepustw a pozosta kwot 864,20 wydatkowano na wz pszczel i nagrody na wystaw koni. Na zakup usug pozostaych wydano 24.600,41 z z czego na rozbudow stawu na Midzyborzu wydano 23.034,82 z, na zbirk padych zwierzt z drg i skwerw wydano 138,19 z oraz za wycicie gazi 1.427,40 z. W dziale 600 Transport i czno na zaplanowane 493.520,00 z wydatkowano 492.165,03 z. tj. 99,73 %. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydano 106.544,65 z. Za kwot 36.357,65 z. przeprowadzono remont chodnikw przy drodze powiatowej na ulicy Boreckiej i ul. Krobskiej. Kwot 366,00 z wydatkowano na kosztorys inwestorski. Dotacja na pomoc finansow dla Powiatu Gostyskiego, na remont drogi w Elbietkowie zostaa przekazana w wysokoci 30.000,00 z., oraz druga dotacja dla Powiatu Gostyskiego w wysokoci 39.821,00 z na budow chodnikw i zatoki autobusowej w Bielawach Pogorzelskich. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydano 385.620,38 z. na plan 386,796,00 z. tj. 99,70 %. Na zakupy wydatkowano kwot 36.144,17 z, z czego za kwot 16.974,96 z zakupiono kostk brukow, obrzea, krawniki na przebudow chodnikw w Magowie, Buakowie i Kaczagrce, na zakup mieszanki mineralno-asfaltowej wydano 5.934,08 z, na tucze 4.001,60z, na znaki 4.564,06 z., za pozosta kwot zakupiono materiay do remontu studzienek ulicznych, farby, paliwo i gaz na remonty drg. Na zakup usug pozostaych wydano 210.586,23 z, z czego: za przebudow Rynku zapacono 134.215,88 z., 43.920,00 z. zapacono za kruszenie kamienia polnego potrzebnego do utwardzenia drg gminnych, kwot 19.032,00 z wydatkowano na ewidencj drg gminnych, za remont nawierzchni Guchw Wiosny Ludw zapacono 1.862,03 z . Pozosta kwot wydatkowano na opracowania map oraz kosztorysy. Na wydatki inwestycyjne wydano 138.889,98 z. z czego za projekt zapacono 3.050,00 z i za przebudow drogi 135.839,98 z.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydano 127.531,04 z na plan 314.590,00 z tj.40,54 %. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 1.700,00 z tj. naprawa pieca c.o. w budynku nalecym do zasobw gospodarki komunalnej. Na zakup materiaw i wyposaenia wydano 36.379,22 z z czego za kwot 16.590,36 z zakupiono dachwk na budynek przy Dworcowej 2, za kwot 3.742,06 z zakupiono okna i drzwi, za materiay do napraw piecw kaflowych wydano 2.046,50 z., pozosta kwot wydatkowano na farb do malowania klatek schodowych, napraw biecych dachw i instalacji wod.- kan. zasobw gospodarki mieszkaniowej. Na zakup energii wydano 3.200,74 z. Na zakup usug remontowych wydano 21.121,80 z.: kwota 10.020,00 jest to zapata za ulepszenie lokalu mieszkalnego, za kwot 7.405,00 z. wymieniono okna i drzwi a pozosta kwot 3.696,80 z wydano na przestawienia piecw kaflowych. Na zakup usug pozostaych wydano 65.129,28 z, z czego za przegldy techniczne budynkw i usugi kominiarskie wydano 7.996,62 z., za pozosta kwot dokonano wyceny nieruchomoci, mapy, podziay dziaek i ogoszenia zwizane z przygotowaniem mienia do sprzeday. Kwota przeznaczona na wydatki inwestycyjne nie zostaa zrealizowana w zwizku z nie zakwalifikowaniem si naszego wniosku o dofinansowanie zadania z Urzdu Marszakowskiego. W dziale 710 Dziaalno usugowa na plan 18.500,00 z wydano 14.417,74 z tj. 77,93 %. Kwot 6.650,00 z. wydatkowano na wypat umowy zlecenia za przygotowanie 43 projektw decyzji o warunkach zabudowy. Pozosta kwot w wysokoci 7.767,74 z. wydatkowano na uzgodnienie przez komisj urbanistyczn zmiany studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela oraz III i IV rat opracowania lokalnej strategii rozwoju. W dziale 750 Administracja publiczna wydano 1.367.005,42 z. na plan 1.476.913,00 z. tj. 92,56 %. Z powyszej kwoty na pace i pochodne od pac na zadania zlecone gminie wydano 50.500,00 z. Na utrzymanie Rady Miejskiej wydano 70.208,90 z. Na diety przewodniczcego i radnych uczestniczcych w 12 sesjach, 3 komisjach spraw spoecznych, 2 komisjach budetu, gospodarki i rolnictwa, w 7 komisjach rewizyjnych oraz w 10 wsplnych komisjach spraw spoecznych i komisji budetu, gospodarki i rolnictwa wydano 61.790,11 z. Na zakupy: ksiek, kwiatw i napojw na sesje i komisje wydano 4.007,26 z. Na delegacje radnych i ryczat przewodniczcego Rady wydano 1.928,53 z. Na zakup usug pozostaych wydano 2.483,00 z. Utrzymanie administracji kosztowao 1.201.558,40 z. na plan 1.301.678,00 z. tj. 92,31 %, z czego na pace i pochodne od pac wydano 995.853,51 z. Wynagrodzenia bezosobowe pochony kwot 16.420,00 zatrudnienie radcy prawnego na podstawie umowy-zlecenie. Na zakupy biece / cztery komputery, materiay biurowe, druki, rodki czystoci, materiay do napraw biecych/ wydano 43.303,49 z. Za pobr wody i prdu zapacono 12.607,18 z. Na zakup usug remontowych wydano 2.256,98 z. -jest to naprawa kserokopiarek. Na badania lekarskie wydano 1.279,00 z s to badania lekarskie pracownikw. Na zakup usug pozostaych wydano 43.457,45 z., s to usugi pocztowe, prenumeraty czasopism, emisja BIP w Internecie oraz prowizja bankowa. Za dostp do Internetu zapacono 5.031,98 z. Delegacje i ryczaty trzech pracownikw pochony kwot 19.761,61 z. Za rozmowy telekomunikacyjne telefonii komrkowej wydano 1.342,00 z., natomiast za usugi telefonii stacjonarnej wydano 9.477,23 z. Za 13 szkole pracownikw zapacono 6.194,11 z. Na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych wydano 20.333,00 z. Na zakupy materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i ksero wydano 2.746,95 z, a na zakup akcesoriw komputerowych wydano 15.906,01 z.- zakupiono tusze i tonery do drukarek oraz opacono licencje za uywane programy komputerowe.

W pozostaej dziaalnoci wydatki pochony kwot 44.738,12 z., z czego wypacono diety sotysom za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej w wysokoci 7.302,50 z. Na zakupy: napojw na spotkanie emerytw i konwentu burmistrzw powiatu gostyskiego, kwiatw oraz zniczy wydano 4.940,65 z. Za publikacje ycze witecznych w prasie zapacono 2.398,97 z. Na skadki czonkowskie do : WOKISS w Poznaniu, Stowarzyszenia Wspierania Przedsibiorczoci Powiatu Gostyskiego i skadk ubezpieczeniow PZU wydano kwot 30.096,00 z. W dziale 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa wydano 9.250,78 z na plan 9.251,00 z tj. 100,00 % W rozdziale Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa wydano 816,02 z na prowadzenie i aktualizacj staego rejestru wyborcw. Na wybory do Parlamentu Europejskiego wydano 8.434,76 z., z czego diety czonkw komisji wyborczych pochony kwot 3.960,00 z. Pozosta kwot wydatkowano na przygotowanie oraz obsug wyborw. W dziale 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa wydano 65.205,18 z. tj. 95,89 %. W rozdziale Komendy powiatowe Policji zaplanowane 4.000 z. zostao wydatkowane w wysokoci 3.995,83 z na zakup paliwa. W rozdziale Ochotnicze strae poarne wydano 60.775,29 z. tj. 95,71 %., z czego na wypaty kierowcw i za konserwacj sprztu przeciwpoarowego wypacanego na podstawie umowy o dzieo wydano 9.770,00 z. Za kwot 34.667,13 z. zakupiono 11 szt. okien do Stranicy w Pogorzeli, paliwo, czci do samochodw straackich, nagrody na zawody straackie. Za energi elektryczn, wod i gaz zapacono 8.427,32 z. Za pozostae usugi takie jak badania techniczne samochodw, przegldy kominiarskie i przegld ganic zapacono 3.625,84 z. Na ubezpieczenie wydatkowano 1.285,00 z. Ochotniczej Stay Poarnej w Pogorzeli przekazano dotacj w wysokoci 3.000,00 z. na zakup sprztu straackiego wentylator oddymiajcy. W rozdziale Zarzdzanie kryzysowe wydano 434,06 z na opaty zwizane z zakupem usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej. W dziale 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem na plan 40.000,00 z wydano 37.529,80 z. tj. 93,82 %. Kwot 36.321,40 z wypacono inkasentom za zebrane podatki oraz opat targow, a pozostaa kwota 1.208,40 z to koszty zwizane z windykacj podatkw. W dziale 757 Obsuga dugu publicznego na plan 19.025,00 z. nie wydano adnej kwoty poniewa gmina nie posiada poyczek i kredytw. W dziale 758 Rne rozliczenia to rezerwa budetowa w wysokoci 25.567,00 z.- oglna w wysokoci 20.567,00 z., a pozostaa kwota 5.000,00 z to rezerwa na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego. Kwota w wysokoci 324.225,00 z. wydatkowana zostaa na zakup i objcie akcji przez Gmin Pogorzela w Miejskim Zakadzie Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzib w Lesznie .

W dziale 801 Owiata i wychowanie na plan 5.215.515,00 z wydatkowano 5.171.003,74 z Rozdzia 80101 Szkoy podstawowe Plan 2.239.720,00 z, wykonanie 2.239.719,74 z. Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracownikw niepedagogicznych wraz z pochodnymi wynioso 1.815.726,21 z. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, mleko dla palaczy, ekwiwalent na materiay biurowe i rodki czystoci to kwota 116.741,26 z. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosy 360,00 z. Stypendia naukowe dla uczniw to kwota 3.200,00 z. Za kwot 82.284,38 z zakupiono dla szkoy materiay i wyposaenie w tym: opa za 41.167,25 z. w tym: zwrot za ogrzewanie 453,84 z. materiay biurowe - 2.720,70 z, art. gospodarcze i chemiczne - 16.990,29 z, ( w tym: kosiarka spalinowa -799,00 z. kopiarka elektrostatyczna 2.500,00 z. odkurzacz 209,00 z.), olej napd. do samochodw 1.979,44 z (w tym zwrot kosztw dowoenia -8.310,56 z), art. elektryczne, farby, mat. wod. kan. i inne materiay remontowe 19.426,70 z. Kwot 1.658,73 z. przeznaczono na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek. Za energi, wod i gaz zapacono 49.169,47 z. Usugi remontowe wyniosy 18.798,18 z. Zakup usug zdrowotnych 2.333,00 z. Zakup usug pozostaych to kwota 34.570,69 z w tym: opaty rtv, bankowe, pocztowe, prenumerata 5.424,55 z, usugi kominiarskie, transportowe, wywz mieci, sprztanie obiektu 16.437,01 z, kontrola obiektw budowlanych 4.810,71 z, drobne naprawy 6.044,92 z, pobyt dzieci na basenie 1.853,50 z. Zakup usug dostpu do sieci Internet 2.659,78 z. Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5.957,39 z. Koszt podry subowych krajowych i ryczat dyrektora szkoy to kwota 5.054,50 z. Ubezpieczenia majtkowe 6.013,00 z. Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych wynis 86.363,00 z. Szkolenia pracownikw 360,00 z. 2.999,49 z wynis zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych. Koszty zakupu akcesoriw komputerowych wyniosy 5.470,66 z, w tym programw i licencji 1.727,82 z. Rozdzia 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Plan 134.517,00 z, wykonanie 134.516,88 z Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracownikw obsugi wraz z pochodnymi wynioso 99.396,30 z. Dodatki socjalne, ekwiwalent to kwota 6.746,55 z. Zakup materiaw 13.313,43 z, w tym: zakup wgla i drewna 6.825,53 z. zakup paliwa do kosiarki spalinowej 87,10 z. zakup komputerw 4.755,95 z. dywan 500,00 z. inne 1.144,85 z. zakup pomocy naukowych wynis 839,00 z. 4.501,03 z. wynosz rachunki za energi elektryczn, a 88,02 z. za gaz propan-butan. Zakup usug remontowych (remont piecw) 2.318,00 z. Na zakup usug zdrowotnych wydano 107,00 z. Pozostae usugi to suma 1.925,55 z. i dotycz usug kominiarskich, prenumeraty. Koszt podry subowych to kwota 35,00 z. Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 5.247,00 z. Rozdzia 80104 Przedszkola Plan 884.372,00 z, wykonanie 878.537,76 z Pace, dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli i pracownikw, pochodne od wynagrodze to kwota 634.734,34 z. Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent 26.716,80 z. Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 600,00 z. Za kwot 34.159,08 z. zakupiono materiay

i wyposaenie w tym: opa 7.198,51 z. (zakup opau 13.220,51 z. zwrot za ogrzewanie 6.022,00 z.) rodki chemiczne i art. gospodarcze 16.340,84 z.(tym: ganice 414,80 z. mieszarka do ciasta 3000,00 z. 2 odkurzacze 1.018,99 z. robot kuchenny 557,00 z. radiomagnetofon - 999,00 z.) materiay zuyte do remontw 8.182,55 z. (mat. elektr. wodno-kanalizacyjne, malarskie 3.818,55 z. rynny 1764,00 z. okna - 2.600,00 z.)zakup materiaw biurowych 2.115,11 z. paliwo do kosiarki spalinowej 322,07 z. rodki ywnoci to kwota 48.925,80 z. Pomoce naukowe i dydaktyczne stanowi kwot 5.598,75 z. Zakup energii elektrycznej, gazu i wody to koszt 57.050,36 z. w tym: zwrot za gaz i wod 8.714,79 z. Zakup usug remontowych to kwota 13.599,60 z. w tym: wymiana okien 9.200,00 z. naprawa kanalizacji 585,60 z. wymiana stopni lastrykowych 300,00 z. wymiana drzwi 550,00 z. usugi blacharsko- dekarskie - 1.926,00 z. wymiana lamp 794,00 z. naprawa pieca 244,00 z. zakup usug zdrowotnych 1.500,00 z. Zakup usug pozostaych: wywz nieczystoci, prenumerata czasopism, usugi bankowe, usugi kominiarskie, dozr techniczny, konserwacja dwigw, utylizacja produktw to kwota 10.946,96 z. Zakup usug dostpu do sieci Internet 602,00 z. 2.857,82 z to koszty rozmw telefonicznych. Podre subowe krajowe i ryczat stanowi kwot 1.264,60 z. Skadka na ubezp. majtkowe - 1.634,00 z. Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 28.324,00 z. Szkolenia 270,00 z a papier do drukarki 742,85 z. Zakup oprogramowania komputerowego, tonerw i tuszw do drukarek - 1028,51 z. w tym: oprogramowanie komputerowe -500,01 z. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakup pieca c.o 7.982,29 z. Rozdzia 80110 Gimnazja Plan 1. 181.221,00 z, wykonanie 1.181.220,80 z. Wynagrodzenie osobowe pracownikw wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi to kwota 998.493,31 z. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli stanowi kwot 67.342,82z. Stypendia naukowe dla uczniw to 3.950,00 z. Zakup materiaw i wyposaenia 34.674,05 z w tym: zakup opau 13.994,31 z. art. biurowe 5.257,54 z. chemiczne i gospodarcze 8.950,66 z, w tym: st 300,00 z. aluzje okienne 945,26 z. zestaw komputerowy 1.580,00 z. zestaw monitoringowy 1.492,00 z.)materiay do remontw 6.471,54 z.( w tym: blaty do stolikw 3.960,00 z.) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek wynis 1.919,15 z. Zakup energii 1.101,16 z. usugi remontowe 1.110,20 z.(prace hydrauliczne i malowanie) Usugi zdrowotne - 245,00 z. Usugi pozostae stanowi kwot 9.175,96 z, w tym: przewz uczniw na zawody sportowe 3.206,00 z, prowizje 4.917,10 z. pozostae drobne naprawy 1.052,86 z. Zakup usug dostpu do sieci Internet to kwota 860,40 z. a rozmowy telefoniczne 3.374,73 z. Podre subowe krajowe 3.759,22 z. Ubezpieczenia majtkowe 711,00 z. Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 48.575,00 z. Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 1.197,86 z. Zakup akcesoriw komputerowych 4.730,94 z. w tym: programw i licencji 2.812,40 z. Rozdzia 80113 Dowoenie uczniw do szk Plan 255.500,00 z, wykonanie 241.601,67 z Koszty dowoenia stanowi kwot 211.627,76 z, w tym: przewonik 197.742,41 z. koszty refundacji za dowoenie uczniw niepenosprawnych 7.524,68 z. koszty biletw miesicznych i prowizje bankowe 6.360,67 z. Wynagrodzenie opiekunw dzieci w trakcie dowoenia wraz z pochodnymi to kwota 29.973,91 z. Rozdzia 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk

Plan 259.300,00 z, wykonanie 259.300,33 z Wynagrodzenie osobowe pracownikw, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi stanowi kwot 234.347,72 z. Wypacono ekwiwalent na rodki czystoci, materiay biurowe i szka korekcyjne 860,00 z. Kwota zakupu materiaw i wyposaenia wynosi 4.586,30 z, w tym: artykuy biurowe 2.837,30 z. i zakup komputera 1.749,00 z. Wydatki na zakup usug zdrowotnych wyniosy 234,00 z. Zakup pozostaych usug to kwota 2.930,56 z, ktra dotyczy usug pocztowych i prowizji bankowych 2.601,16 z. oraz drobnych napraw. Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.103,53z. Podre subowe krajowe wynosz 1.110,30 z. ubezpieczenie sprztu komputerowego 467,00 z. a odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4.167,00 z. Szkolenia 1.940,00 z. zakup materiaw papierniczych do drukarek i sprzty kserograficznego 730,55 z. Zakup akcesoriw komputerowych 6.823,37z.: w tym: akcesoria - 4.725,88 z. programy i licencje 2.097,49 z.

Rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli (Szkoa Podstawowa) Plan 12.163,00 z, wykonanie 12.163,05 z Kwot 9.570,00 z przeznaczono na doksztacanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wycznie dla nauczycieli szk. Pozostaa kwota 2.593,05 z to zwrot kosztw podry. Rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole) Plan 2.806,00 z, wykonanie 2.806,30 z. Kwot 2.806.30 z przeznaczono na doksztacanie nauczycieli.

Rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli (Gimnazjum) Plan 7.148,00 z, wykonanie 7.147,98z Kwot 6.400,00 z przeznaczono na doksztacanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wycznie dla nauczycieli szk. Pozostaa kwota 747,98 z to zwrot kosztw podry. Ogem Rozdzia 80146: 4300 4410 22.117,33 z. 18.776,30 z. 3.341,03 z.

Rozdzia 80148 Stowki szkolne Plan 214.242,00 z, wykonanie 189.463,23 z Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsugi wraz z pochodnymi wynioso 105.242,33 z. Obuwie i odzie ochronna oraz ekwiwalent na rodki czystoci i materiay biurowe to kwota 494,00 z. Wydatki na zakup artykuw chemicznych i gospodarczych wyniosy 2.045,49 z, zakup artykuw spoywczych wynis 75.459,00 z, wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu i wody to

kwota 1.349,52 z. zakup usug zdrowotnych 85,00 z. Zakup pozostaych usug (utylizacja odpadkw kuchennych) to kwota 587,89 z. Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych wynis 4.000,00 z. Szkolenia personelu 200,00 z. Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno (Szkoa Podstawowa) Plan 20.389,00 z, wykonanie 20.389,00 z Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych dotyczy nauczycieli emerytw 20.389,00 z. Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno (Przedszkole) Plan 2.270,00 z, wykonanie 2.270,00 z Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych dotyczy nauczycieli emerytw 2.270,00 z. Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno (Gimnazjum) Plan 1.267,00 z, wykonanie 1.267,00 z Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych dotyczy nauczycieli emerytw 1.267,00 z. Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno (GZOEiAO) Plan 600,00 z. wykonanie 600,00 z. 801954170 - wynagrodzenia bezosobowe- komisje kwalifikacyjne Ogem rozdzia 80195: 4170 4440 24.526,00 z. 600,00 z. 23.926,00 z. 600,00 z.

24.526,00 z. 600,00 z. 23.926,00 z.

W dziale 851 Ochrona zdrowia na zaplanowane wydatki w kwocie 89.400,00 z wydano 87.543,20 z. tj. 97,92 %. W rozdziale Szpitale oglne wydano 34.212,70 z z czego za kwot 9.212,70 z zakupiono Kardiomonitor PM 7000 oraz udzielono pomocy finansowej w wysokoci 25.000,00 z na zakup tomografu dla Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej Szpitala w Gostyniu. W rozdziale Zwalczanie narkomanii na plan 8.000,00 z. wydatkowano 8.000,00 z na dziaalno Punktu Wsparcia /usugi terapeutyczne/. W rozdziale Przeciwdziaanie alkoholizmowi wydano 45.330,50 z na plan 47.000,00 z. tj. 96,45 % Wydatki zwizane z dziaalnoci Komisji pochony kwot 1.520,80 z. Na dziaalno wietlicy rodowiskowej / wynagrodzenie opiekunek, zakup materiaw biurowych i wyjazd modziey do kina / wydano 10.125,10 z. oraz na dziaalno punktu konsultacyjnego 11.700,00 z. Zakupiono nagrody dla uczniw ZSOiZ w Pogorzeli,w konkursie Pt. Najlepszy ucze sportowiec promujcy wysoki poziom kultury osobistej, zdrowy styl ycia i sport, nagrody dla czonkw Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Gimnazjum w Pogorzeli wsparcie dziaa motywujcych

modzie do udziau w zajciach sportowych w wysokoci 2.410,40 z. Na udzia w kampanii Zachowaj trzewy umys wydano 1.480,33. Na programy profilaktyczne dla szk z terenu gminy Pogorzela wydano 5.000,00 z. Na badania przez biegych w przedmiocie uzalenienia kierowanie na leczenie przymusowe wydano 1.464,00 z., szkolenia sprzedawcw alkoholu wydano 950,00 z, na dofinansowanie pkolonii dla uczniw ze Szkoy Podstawowej 7.486,02 z., pozosta kwot wydatkowano na konkursy, zawody, festyny i spektakle. W dziale 852 Pomoc Spoeczna wydatkowano 2.242.652,26 z na plan 2.266.321,00 z. tj. 98,96%. W rozdziale Domy pomocy spoecznej na plan 76.900,00 z. wydano 67.067,10 z .Wszystkie wydatki s zwizane z opat za pobyt 6 mieszkacw gminy w DPS w Chumitkach i Psarskich oraz Baszkowie. W rozdziale wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wydano 1.557.333,35 z, z czego na wiadczenia spoeczne wydano 1.501.779,00 z. -z tego wypacono 8.786 zasikw rodzinnych na kwot 563.156,00 z., 4.256 dodatkw do zasikw rodzinnych na kwot 476.891,00 z., 1157 zasikw pielgnacyjnych na kwot 176.562,00 z, 121 wiadcze pielgnacyjnych na kwot 52.720,00z. 69 jednorazowych zapomg z tytuu urodzenia dziecka na kwot 69.000,00 z oraz 625 wiadcze wypaconych z funduszu alimentacyjnego w wysokoci 163.450,00 z. Na pace i pochodne od pac pracownika wydano 37.084,69 z., pozosta kwot 10.779,26 z. (par.4110/01) wypacono 97 osobom jest to skadka na ubezpieczenie spoeczne od wiadcze pielgnacyjnych, na szkolenia 260,00 z, na delegacje 140,00 z., Na zakup usug pozostaych wydano 3.435,73 / usugi pocztowe oraz prowizja bankowa /. Na zakup papieru i urzdze kserograficznych wydano kwot 399,99 z . Na badania lekarskie wydano 66,00 z byy to wydatki przeznaczone na podstawowe badania pracownicze. Na zakup licencji na oprogramowanie dotyczce wiadcze rodzinnych wydano 1.470,10z. W rozdziale skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne wydano 2.242,68 z. W rozdziale zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano 194.520,36 z., z czego ze rodkw wasnych wydatkowano 94.299,52 z. Na zasiki celowe, ywno, obiady w stowkach oraz na zasiki w naturze przeznaczono 88.454,52 z. Udzielono rwnie schronienia matce z jednym dzieckiem oraz osobie bezdomnej. Koszty wymienionego schronienia to 5.845,00 z. Na zadania zlecone przysugujce osobie penoletniej, samotnie gospodarujcej, cakowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepenosprawnoci, jeeli dochd jest niszy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujcej / 477,00 z./ wypacono 1 osobie w kwocie 3.638,60 z. Na zasiki okresowe wydano 78.882,24 z. Na zasiki wypacone w zwizku z nieszczliwymi zdarzeniami losowymi/ wichura/ przeznaczono 17.700,00 z. Z dodatkw mieszkaniowych skorzystao 87 rodzin w wysokoci 51.152,15 z. Wydatki dotyczce utrzymania Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej wyniosy 216.112,70z tj.96,58 % planu, z czego na pace i pochodne od pac 4,25 etatu wydano 183.449,50 z. Na delegacje i ryczaty za uywanie samochodw prywatnych do celw subowych wypacono 6.850,44 z. Na fundusz wiadcze socjalnych wydano 3.500,00 z. Za kwot 3.359,50 z zakupiono materiay biurowe. Na zakup usug pozostaych wydano 4.120,62 z., z czego zapacono prowizj bankow i przesyki pocztowe. Za

rozmowy telefoniczne stacjonarne zapacono 822,43 z., na ubezpieczenie sprztu wydano 331,02 z., natomiast na szkolenia pracownicze wydano 1.259,00 z. Na wynagrodzenia bezosobowe informatyka wydano 3.870,00 aktualizacja programu Pomost. Na usugi opiekucze wydano 79.090,32 z. W tym dziale s zatrudnione dwie osoby , ktre sprawoway opiek nad 12 osobami samotnymi, ktre z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagay pomocy osb drugich, a byy jej pozbawione, takim osobom przysuguje pomoc w formie usug opiekuczych lub specjalistycznych usug opiekuczych. Usugi te obejmuj: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb yciowych, opiek higieniczn, zalecon przez lekarza, pielgnacj oraz w miar moliwoci zapewnienie kontaktw z otoczeniem. Praca socjalna wiadczona jest osobom i rodzinom bez wzgldu na posiadany dochd. Na pace i pochodne od pac w tym rozdziale wydano 73.443,10 z, zatrudniono rwnie jedn osob na umow zlecenie ktra otrzymaa wynagrodzenie w kwocie 672,00 na zakup usug zdrowotnych wydano 132,00 z., na delegacje wydano 1.258,60 z oraz na fundusz wiadcze socjalnych 2.667,00 z. W pozostaej dziaalnoci wydano kwot 75.133,60 z, z czego na doywianie dzieci przeznaczono 70.000,00 z. oraz 5.133,60 z wydano na wynagrodzenia za prace spoeczno uyteczne dla osb dugotrwale bezrobotnych. W dziale 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej wydano 6.199,92 z tj. 100,00 %. Na zakupy wydatkowano 1.256,92 z., z czego za kwot 796,50 zakupiono paliwo przeznaczone na wyjazd na turnus rehabilitacyjny osb niepenosprawnych, za pozosta kwot zakupiono artykuy spoywcze. Natomiast na zakup usug pozostaych wydano 2.743,00 z z tego zapacono przejazd do Cichowa oraz konsumpcj. Dotacja w wysokoci 2.200 z. zostaa przekazana dla Stowarzyszenia Dziecko w Gostyniu.

Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (Szkoa Podstawowa) Plan 187.013,00 z. wykonanie 139.469,42 z.

Rozdzia 85401 wietlice szkolne (Szkoa Podstawowa) Plan 84.841,00 z, wykonanie 84.841,00 z Wynagrodzenia osobowe pracownikw, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to kwota 68.816,45 z, dodatki socjalne a mianowicie mieszkaniowe i wiejskie stanowi kwot 5.264,80 z. Zakup materiaw i wyposaenia to kwota 3.080, 73 z. w tym: artykuy biurowe 2.830,73 z. i art. gospod. cerata na stoliki 250,00 z. Zakup usug pozostaych to prenumerata prasy w kwocie 2.480,02 z. Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 5.199,00 z. Rozdzia 85401 wietlice szkolne (Gimnazjum) Plan 8.477,00 z, wykonanie. 8.477,22 z Wynagrodzenia osobowe pracownikw, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to kwota 7.568,14 z, dodatki socjalne a mianowicie mieszkaniowe i wiejskie stanowi kwot 454,08 z. Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - 455,00 z.

Ogem Rozdzia 85401 3020 4010 - 4040 4110 4120 4210 4300 4280 4440

93.318,00 z 5.719,00 z. 76.385,00 z 3.080,00 z. 2.480,00 z. 5.654,00 z.

93.318,22 z. 5.718,88 z. 76.384,59 z. 3.080,73 z. 2.480,02 z. 5.654,00 z. Rozdzia

85415 Pomoc materialna dla uczniw Plan 93.695,00 z. wykonanie 46.151,20 z. 39.520,00 z. 6.631,20 z.

Stypendia socjalne dla uczniw Zakup podrcznikw

Rozdzia 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli (Szkoa podstawowa) Plan 0,00 z, wykonanie 0,00 z. Rozdzia 85415 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli (Gimnazjum) Plan 0,00 z. wykonanie 0,00 z.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska wydano 1.693.310,71 z. tj. 91,29 % Na gospodark ciekow i ochron wd wydano 968.411,20 z., z czego zapacono 8.389,32 z. opata staa i za energi przyczy energetycznych planowanych przepompowni ciekw, kwot 788.118,00 z. przelano do Midzygminnego Zwizku Wodocigw i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z czego 698.500,00 z. na budow oczyszczalni ciekw dla gminy Pogorzela oraz kwot 89.618,00 z na utrzymanie jednostki realizujcej projekt Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin Krobia Pogorzela. Pozosta kwot 171.903,88 z wydano na mapy, projekt, nadzr oraz wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowej w miecie Pogorzela. Na oczyszczanie miasta i wsi wydano 4.398,70 z, z czego zakupiono worki do sprztania za kwot 571,40 z., a pozosta kwot w wysokoci 3.827,30 z. wydatkowano na zbieranie odpadw. Na utrzymanie zieleni w miecie i gminie wydano 19.236,47 z, z czego na zakupy wydano 15.556,47 z. i zakupiono paliwo i olej do kosiarki, kwiaty, nawozy, opryski i krzewy. Na zakup usug pozostaych wydano 730,00 z naprawa hutawek i przegld techniczny placw zabaw. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 2.950,00 z tj. wynagrodzenie osoby dokonujcej nasadze na podstawie umowy o dzieo. Na ochron gleby i wd podziemnych wydano 2.563,15 z jest to opata za korzystanie ze rodowiska. Na schroniska dla zwierzt wydano 15.000,00 z.

Na owietlenie ulic, placw i drg wydano 277.464,61 z. z czego za energi elektryczn zapacono 123.081,62 z., za konserwacj i spat modernizacji owietlenia ulicznego wydano 140.201,26 z. Na zakup usug pozostaych wydano 11.689,94 z. monta trzech lamp: Pogorzela ul. Armii Pozna, ul. Ogrodowa i Ochla oraz wypoyczenie owietlenia witecznego. Na zakupy wydano kwot 2.491,79 z z tego zakupiono dodatkowe dwie lampy owietleniowe i materia do ich podczenia oraz materiay do napraw biecych. W pozostaej dziaalnoci wydano 406.236,58 z. na plan 419.398,00 z tj. 96,86 %. Na pace i pochodne od pac dla 7 pracownikw staych i 11 pracownikw publicznych wydano 251.081,37 z., na ekwiwalent za odzie ochronn i rodki BHP, posiki regeneracyjne wydano 7.304,59 z., delegacje pochony kwot 2.701,49 z, a na fundusz wiadcze socjalnych odprowadzono 13.083,00 z. Na usugi zdrowotne tj. na badania nowo przyjtych pracownikw oraz skazanych na podstawie wyroku sdu do wykonywania nieodpatnej, kontrolowanej pracy na cele spoeczne wydano 480,00 z. Energia elektryczna i woda pochona kwot 8.338,41 z. Na zakupy materiaw i wyposaenia wydano 102.516,20 z., z czego na paliwo wydano 54.387,71 z, kwot 5.385,65 z wydatkowano na czci do koparek, cignikw, przyczep i beczkowozu, zakupiono rusztowania, lemiesze do pugw, rkaw do apania psw. Na remont sprztu: samochodu Star, cignikw i koparek, beczkowozu do wywozu fekalia i przyczep wydano 9.383,29 z. Na zakup usug pozostaych wydano 4.097,15 z./przegldy techniczne samochodw, cignikw i jelcza, naprawa przycza gazowego, piy, pozostaa kwota to przegldy ganic/. Na rne opaty i skadki wydano 690,00 z jest to ubezpieczenie pracownikw z wyrokami i sprztu gospodarki komunalnej. Za rozmowy z telefonii komrkowej wydano 867,08 z. Na szkolenia BHP nowo przyjtych pracownikw wydano 340,00 z. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 4.750,00 z ; s to trzy umowy o dzieo : ratownik 2.000,00 z., za sprztanie grobu Powstacw Wielkopolskich 350,00 z oraz 2.400,00 za zaoenie owietlenia witecznego. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano 884.596,47 z tj.92,53 %. Dla Miejsko Gminnego Orodka Kultury przekazano dotacj w wysokoci 254.604,00 z. Za energi elektryczn, gaz i wod w wiejskich domach kultury oraz wietlicach wydano 12.900,78 z. Na zakup materiaw i wyposaenia wydano 37.305,69 z., z czego za kwot 9.638,00 z zakupiono okna do montau okien w wietlicy w Kromolicach, na zakup komory chodniczej w Gumienicach wydano 650,00 z. oraz za kwot 4.728,60 zakupiono farby do malowania wietlicy, na naprawy wietlicy w Kaczagrce wydano 7.040,08 z, 3.634,64 z wydatkowano na zakup i materia do montau okien, podgrzewacz i materia do jego podczenia w wietlicy w Guchowie, za 1.800,00,00 z zakupiono izoplast do smoowania dachu wietlicy w Elbietkowie, pozosta kwot wydatkowano na zakupy materiaw do biecych napraw. Na zakup usug pozostaych wydatkowano kwot 10.883,70 z, z czego 925,00 z zapacono za cyklinowanie podogi wietlicy w Gumienicach, za wykonanie drzwi zewntrznych do wietlic zapacono 9.733,00 z., a pozosta kwot wydatkowano na czyszczenie przewodw kominowych i przegldy ganic w wietlicach wiejskich. Na inwestycje- modernizacja M-GOK wydano 497.717,08 z Dla biblioteki przekazano dotacj w wysokoci 60.983,00 z. Na ochron zabytkw przekazano dotacj do Gminy Piaski w wysokoci 4.000,00 z na wykonanie prac konserwatorskich przy tynkach wewntrz cznika klasztoru witogrskiego. W pozostaej dziaalnoci wydatkowano kwot 6.202,22 z., z czego za zakupy wydano 1.882,72 z : zakupiono puchary na Dni Ziemi Pogorzelskiej oraz zegar z wizerunkiem miasta Pogorzeli. Na zakup usug pozostaych wydano 4.025,50 z tj. przesyka zegara oraz usugi gastronomiczne delegacji z Holandii.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydano 291.491,16 z na plan 510.500,00 z. tj. 57,10 %. W rozdziale Obiekty sportowe wydano 243.991,16 z. , z czego za energi elektryczn i wod w tym obiekcie zapacono 1.448,87 z. Na zakupy wydano 3.331,78 z tj. materiay do biecych napraw oraz bramk do piki nonej, na zakup usug pozostaych wydano 394,00 z tj. transport bramki. Na modernizacj boiska sportowego przy ul. Zielonej wydano 50.000,01 z /zakupiono trybun, zaoono dodatkowe owietlenie i utwardzono teren pod trybun /. Na budow boiska wielofunkcyjnego przy ul. Krobskiej wydano 188.816,50 z prace przy budowie boiska nie zostay zakoczone poniewa nie pozwoliy na to warunki atmosferyczne: obfite opady deszczu. Budowa tego boiska bdzie zakoczona w biecym roku. W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 47.500,00 z., z czego Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk przy ZSO i Z w Pogorzeli -2.500,00z., Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pogorzeli 1.000,00 z., oraz Ludowy Zesp Sportowy LEW Pogorzela 44.000,00 z. Na koniec roku gmina nie posiadaa zobowiza wymagalnych. Posiada natomiast zobowizania niewymagalne w kwocie 414.232,93 z. s to niezapacone rachunki dotyczce roku 2009 , ktre wpyny w 2010 r. oraz naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok, ktre bdzie wypacone w roku 2010.