Liste des informations documentées obligatoires – SMI

Qualité ENVIRONENEMENT SST

ISO 9001 - 2015 ISO 14001-2015 ISO 45001 -2018

1. Le domaine d’application
2. Cartographie des processus avec interaction
3. Fiche d’identification processus
4. Plan de Consultation et participation
5. La politique QSE
6. Les objectifs avec plan d’action
7. aspects et impacts environnementaux et critères et aspects significatifs
8. Méthodologie et critères d’évaluation des risques SST Ces méthodes peuvent être
formalisées dans des Procédures.
9. Éléments démontrant l’adéquation des ressources pour la mesure et la
surveillance et les processus mis en œuvre
10.Les informations concernant l’étalonnage ou la vérification
11. Preuves des compétences
12. Les responsabilités et autorités des rôles pertinents
13.Les documents d’origine externe (§ 7.5.3.2 – ISO 9001v2015)
14.Les éléments de preuve de conformité (§ 7.5.3.2 – ISO 9001v2015)
15.Exigences relatives aux produits et services (§ 8.2.3 – ISO 9001v2015)
16.Plan de communication interne et externe
17.Processus de préparation et d’intervention en cas d’urgence (paragraphe 8.2)
18.Plans pour répondre aux situations d’urgence potentielles (paragraphe 8.2)
19.Les éléments pouvant démontrer que les exigences relatives à la conception et au
développement ont été satisfaites (§ 8.3.2 et 8.3.4 – ISO 9001v2015)
20.Modification des exigences relatives aux produits et service (§ 8.2.4 – ISO
9001v2015) ET les modifications de la conception et du développement (§ 8.3.6 –
ISO 9001v2015)
21.Critères, évaluation, résultats des évaluations pour les produits et services fournis
par prestataires externes (§ 8.4 – ISO 9001v2015)
22.La traçabilité des éléments de sortie (§ 8.5.2 – ISO 9001v2015)
23.Informations sur les dysfonctionnements, altération de la propriété du client ou
des prestataires externes (§ 8.5.3 – ISO 9001v2015)
24.Les modifications liées à la production ou à la mise en œuvre du service (§ 8.5.6 –
ISO 9001v2015)
25.La libération du produit ou service (§ 8.6 – ISO 9001v2015)
26.Nature des incidents ou non-conformités et des éventuelles actions ultérieures
(paragraphe 10.2
27.Les éléments non-conforme (§ 8.7.2 – ISO 9001v2015)
28.Preuve des résultats des mesures et surveillance (§ 9.1.1 – ISO 9001v2015)
29.Preuve de mise en œuvre des audits internes (programme, planification,
réalisation, suivi, …) – (§ 9.2 – ISO 9001v2015)
30.Éléments de sortie de la revue de direction (§ 9.3.3 – ISO 9001v2015)
31.Preuve des non-conformités et des actions correctives menées (§ 10.2.2 – ISO
9001v2015)

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