Vous êtes sur la page 1sur 7

LOGO (empresa consultada)

FUNCIONES

GENERALES (puesto)_ MANUAL DE CALIDAD


Los manuales de calidad suelen comenzar explicando las caractersticas fundamentales de la empresa, es decir, a qu se dedica, qu tamao tiene, en qu sectores compite etctera es decir, suele emplearse como carta de presentacin de la empresa. Slo apoyados en estos datos podr comprenderse la estructura del sistema de gestin de la calidad que posteriormente se describa. En el manual de calidad se especifica el alcance del sistema de gestin de la calidad. Es importante indicar que si la organizacin considera que alguno de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2000 no le son de aplicacin, la justificacin de dicha exclusin debe estar recogida en el manual de calidad. En el manual de calidad suelen encontrarse la poltica de calidad y sus objetivos, que definen de una manera clara hacia dnde desea caminar la empresa en el rea de la calidad. Adems el manual de la calidad debe incluir los procedimientos documentados establecidos o una referencia a los mismos Dado que la nueva norma est basada en una orientacin a los procesos, otro aspecto importante que debe contener el manual de calidad es la descripcin de las interacciones de los procesos. La presentacin de un manual debe contener en su contenido:

ndice
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Propsito Autorizaciones Bitcora de cambios y mejoras Frecuencia de revisin .. Responsable . Lneas de autoridad .. 7. Alcances 8. Funciones y procesos especficos A) B)

9. Horario de tareas . 10. Anexos Documentos controlados .


Glosario en caso de ser necesario para evitar ambigedad en la informacin por los tecnicismos del rea.

CDIGO

FECHA

REVISIN

PGINA

LOGO (empresa consultada)

FUNCIONES

GENERALES (puesto)_

Estructura de un procedimiento No existe un nico modo de documentar un procedimiento, cada organizacin debe decidir cmo desea documentarlo. Lo que s es importante es establecer una buena estructura para los procedimientos. Debera estructurarse incluyendo como mnimo: Ttulo: en el ttulo se especifica de modo claro cmo va a denominarse el procedimiento.
CDIGO FECHA REVISIN PGINA

Nmero: es importante dar una codificacin a los procedimientos. (Tambin debera darse al resto de documentos del sistema de gestin de la calidad. Por ejemplo PR 42323_r3 podra ser una codificacin en la que PR definiera que se trata de un procedimiento. 4: podra indicarnos que es un procedimiento relacionado con el proceso 4 y 2323 identificara el nmero concreto del procedimiento. Adems el podra definirnos que se trata de la tercera revisin del documento. Cada empresa debe en su caso establecer la codificacin que le resulte ms sencilla y til. Fecha. Nmero de pgina y total de pginas: Para mayor comodidad a la hora de hacer modificaciones en los documentos del sistema, es importante que cada documento lleve una paginacin independiente del resto y que en cada hoja se establezca adems del nmero de la pgina, el total de pginas de dicho documento. Objetivo: debe especificarse de un modo preciso cul es el objetivo/s de dicho procedimiento.

1.- Propsitos
Menciona el motivo y la realizacin del uso del manual para el rea.

2.- Autorizaciones
Autoridad emisora y autoridad aprobadora: debe establecerse de manera clara quin ha emitido el procedimiento y quin lo ha aprobado. Ello ayudar a aclarar responsabilidades y a tener establecidas de una forma clara las competencias a la hora de hacer modificaciones en el procedimiento. Elabor: Candelario Villanueva Consultor Mipyme Coach Revis Director General Aprob Director General

CDIGO

FECHA

REVISIN

PGINA

LOGO (empresa consultada)

FUNCIONES

GENERALES (puesto)_
3.- Bitcora de cambios y mejoras En caso necesario se establecern los documentos, relaciones con el procedimiento preciso como pudieran ser normativas, leyes, otros procedimientos etc.
Revisin Seccin modificada Descripcin del cambio Fecha de modificacin

4.- Frecuencia de revisin


Este documento se deber de revisar por lo menos cada 6 meses, siendo estas revisiones: 1) Entre los meses de ____________ y 2) entre los meses de ___________________

5.- Responsable
a) La persona responsable de este puesto es la ________________, (ver perfil de Puesto _______________________)

6.- Lnea de autoridad Puestos a quienes les reporta o reporta a.

7.- Alcances

CDIGO

FECHA

REVISIN

PGINA

LOGO (empresa consultada)

FUNCIONES

GENERALES (puesto)_
Adems es importante delimitar el procedimiento, es decir, si su cumplimiento es por ejemplo slo para un determinado departamento, si es de obligado cumplimiento para toda la organizacin etc.

8.- Funciones y procesos especficos


Respecto al contenido del procedimiento es importante destacar, que de la lectura del procedimiento deberan quedar claros los siguientes aspectos: Objetivo del procedimiento. Cmo se llevarn a cabo cada una de las actividades Cundo debe llevarse a cabo cada una de las actividades. Qu hacer si no se cumple el objetivo. Establecimiento claro de responsabilidades como por ejemplo quin debera controlar El equipamiento, las materias primas y la informacin utilizadas, etc. Explicacin de las pruebas o evaluaciones a desarrollar. Cmo se llevar a cabo el almacenamiento de la informacin conseguida.

Puntos clave de decisin:


Decisin: Determinacin, resolucin que se toma o se da en una cosa dudosa. Firmeza de carcter. Resolucin ser arbitraje. Propsito: Objetivo que tiene una cosa o una accin. Criterio: Opinin, juicio o decisin que se adopta sobre una cosa. Evidencia: Certeza absoluta de una cosa, tan clara y manifiesta que resulta indudable o innegable. Respuesta a la falla: Forma de realizar el incumplimiento de un compromiso u obligacin.

Diagrama de flujo Estructura en diagrama de flujo del procedimiento y se describe en el Desarrollo. Desarrollo

CDIGO

FECHA

REVISIN

PGINA

LOGO (empresa consultada)

FUNCIONES

GENERALES (puesto)_

PASO 1

DESCRIPCIN

RESPONSABLE Un aspecto fundamental para que los procedimientos sean tiles es la clara delimitacin de las responsabilidades del mismo.

Explicacin de cmo deben llevarse a cabo las distintas actividades. Debe seguir una secuencia lgica de actuaciones y estar explicada de forma concisa. Debera adems establecer los documentos y procedimientos de apoyo necesarios

Control de documentos del sistema: Los documentos requeridos por el sistema estarn controlados. Se establecer un procedimiento documentado para: 1. Aprobacin de los documentos antes de su emisin. 2. Que los documentos sean revisados, actualizados segn sea necesario, y nuevamente aprobados. 3. Que el estado de revisin de los documentos est identificado. 4. Asegurar que las versiones adecuadas de los documentos aplicables estn disponibles en los lugares de uso. 5. Asegurar que los documentos sean legibles, fcilmente identificables y accesibles. 6. Asegurar que los documentos de origen externo estn identificados y que su distribucin est controlada. 7. Impedir que los documentos obsoletos se usen de forma no intencionada y para que estn adecuadamente identificados si son conservados. Registros Sern conservados para proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos y de la operacin efectiva del sistema. Se establecer un procedimiento documentado para la identificacin, almacenamiento, recuperacin, proteccin, tiempo de retencin y disposicin de los registros. 1. Registros de las revisiones por parte de la direccin. 2. Educacin, formacin, habilidades y experiencia del personal que realiza operaciones que afectan a la calidad del producto. 3. Registros necesarios para demostrar que los procesos de realizacin del producto y que el producto resultante cumplen con los requisitos. 4. Registros de las revisiones y las acciones originadas por la revisin de los requisitos relacionados con el producto. 5. Respecto al diseo y desarrollo: Registros de los elementos de entrada para el diseo y desarrollo relacionados con los requisitos del producto, de las de revisiones del diseo y desarrollo, de la verificacin de cualquier accin en esta fase, de los resultados de la validacin y revisin de cambios. 6. Registros de los resultados de la evaluacin de proveedores y de las acciones derivadas de las mismas.
CDIGO FECHA REVISIN PGINA

LOGO (empresa consultada)

FUNCIONES

GENERALES (puesto)_
7. En caso de que la trazabilidad del producto sea un requisito, la organizacin debe controlar y registrar la identificacin nica del producto. 8. Registros de cualquier bien propiedad del cliente y que haya resultado perdido, deteriorado o inadecuado para el uso. 9. Registros de los resultados de calibracin y la verificacin de dispositivos de seguimiento y edicin. 10.Registros de las auditoras realizadas. 11.Registro de las personas que autorizan la liberacin del producto. 12.Tras una la identificacin de un producto no conforme deben mantenerse registro de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente. 13.Registros de los resultados de todas las acciones correctivas y preventivas tomadas por la organizacin para la mejora.

8.- Horarios de tareas Describe las actividades en los tiempos de una jornada de trabajo la cul puede interactuar todas las funciones a realizar.
1. 2. 3. 4. 5. 6. De 08:50 a 09:00 De 09:00 a 09:20 De 09:20 a 02:00 De 02:00 a 03:00 De 03:00 a 04:00 De 04:00 a 07:00

Comida

9. - Anexos
En caso necesario se incluirn otros documentos que ayuden a la mejor comprensin del procedimiento.

CDIGO

FECHA

REVISIN

PGINA

LOGO (empresa consultada)

FUNCIONES

GENERALES (puesto)_

CDIGO OPS RECEPCIN-01

FECHA ENERO 2011

REVISIN 00

PGINA DE

CDIGO

FECHA

REVISIN

PGINA