01

SA 8000 9 14001: 2004 4.1 ISO 9001:2008/ ATIVIDADE

RESPONSVEL

COMO Com a reunio entre gestores das reas e alta direo. Executando treinamento com os envolvidos.

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NOV DEZ JAN

9.8.C

4 Sistema de gesto da qualidade 4.1 Requisitos gerais Determinar os processos de todo o sistema e interao; disponibilizar recursos para monitoramento dos processos(comercial ,Pcp,Produo,Expedio,Servios Gerente tcnicos,Suprimentos,Recebimento,armazenamento de Engenharia / produto final, armazenamento de Qualidade componentes,manuteno,controle de qualidade,aes S.A- alta direo cor./prev./melhorias,controle de documentos e dados,calibrao e instrumentos) criando indicadores que sero analisados medidos e monitorados e em caso de no atendimento de requisitos do processos ,aes devero ser abertas e contribuindo com a melhoria contnua. 4.2 Requisitos de documentao 4.2.1 Generalidades Gerente da Criar poltica da qualidade e seus objetivos e Qualidade; indicadores. Gestores das Criar manual da reas, alta qualidade.,procedimentos,processos,instrues,docum direo entos ,planos e estruturar os registros da qualidade. 4.2.2 Manual da qualidade Criar o manual citando todos os itens da norma, Gerente estipulando o escopo da organizao ,procedimentos Engenharia / documentados , a descrio das interaes dos Qualidade processos. 4.2.3 Controle de documentos Definir quais so os documentos que faro parte do sistema de qualidade,a forma de elaborao, verificao,aprovao e distribuio,e o controle dos mesmos em verses atuais.

Atravs de reunies com gestores das x reas envolvidas em reunies de analise critica.

Conforme norma ISO 9001:2008 e reunio com cada gestor do processo e entrevista com alta direo. Atravs de estudo com todos os x departamentos ,elaborar procedimento definindo como executado o controle de documentos,criar formulrio de controle dos documentos do sistema de gesto da qualidade e controlar de distribuio atravs de lista mestra de documentos. Rev.: 00

4.4.5

Gerente Engenharia / Qualidade

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01
SA 8000 14001: 2004 ISO 9001:2008/ ATIVIDADE
RESPONSVEL

COMO

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9.16

IIIDefini o

9.1

Atravs de verificao dos registros x exigidos nos procedimentos deve se 4.2.4 Controle de registros elaborar procedimento para controle Verificar nos procedimentos criados ,quais so os Gerente de registros e lista de controle dos registros que fazem parte do sistema da qualidade Engenharia / registros da qualidade contendo todas ,como sero mantidos, Qualidade as informaes . armazenados,recuperados,protegidos e retidos , Gerente da rea Distribuir o procedimentos a todos os incluindo os registros eletrnicos. usurios , treinando e auditando os registros aplicveis; 5 Responsabilidade da direo Atravs de reunio com os gestores; x 4.2 / 5.1 Comprometimento da direo Alta direo 4.4.1 Gerente Estabelecer como ser feita a comunicao do sistema Engenharia / da qualidade e seus objetivos em toda a organizao ; Qualidade e Analisar todo o sistema criticamente Gestores Disponibilizar os recursos necessrios ; -Atravs do atendimento dos Alta direo com prazos ,e Capacidade de 5.2 Foco no cliente Gerente 4.3.1/4. fornecimento,realizando pesquisa de Garantir o atendimento dos requisitos dos clientes e Engenharia / 3.2/4.6 satisfao, visitas tcnicas,avaliao aumentar a satisfao dos mesmos. Qualidade e de fornecimento,relatrios de vendas e Comercial outros; Elaborar uma poltica integrada de x qualidade e meio ambiente atravs de sugestes dos gestores diretores e demais colaboradores,utilizando 4.2 5.3 Poltica da qualidade tambm caixas de sugestes para Alta direo Elaborao da poltica integrada entre qualidade e contribuio de todos,; juntamente com meio ambiente em relao aos propsito da empresa, Efetuar propostas de poltica atenda os gestores seus valores,sua viso ; as necessidades estabelecidas da empresa e das normas ISO 9001:2008 e ISSO 14001:2004 o e definir a poltica adequada em reunio de analise critica;

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Rev.: 00

01
SA 8000 9.5 4.3.3 14001: 2004 ISO 9001:2008/ ATIVIDADE 5.4 Planejamento 5.4.1 Objetivos da qualidade (indicadores e monitoramento) Elaborar todos os objetivos de cada processo que tenham impacto na organizao estipulando metas podendo ser indicadores; 5.4.2 Planejamento do sistema de gesto da qualidade 9.15 5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicao 4.1/4.4. 5.5.1 Responsabilidade e autoridade 1 Definir em organograma todos os cargos com autoridades dentro do sistema e divulgar a todos em manuais ,panfletos , murais,reunies e palestras 4.4.1 5.5.2 Representante da direo Nomear e divulgar um representante da qualidade que conhea o sistema e atue como um elo de ligao entre alta direo e sistema de qualidade ; 5.5.3 Comunicao interna Definir como ser realizada a comunicao interna referente ao sistema da qualidade dentro da empresa, resultados, auditorias , monitoramentos e outros; 5.6 Anlise crtica pela direo 5.6.1 Generalidade Elabora procedimento para realizao de reunio de anlise crtica do sistema de gesto da qualidade contendo todas as informaes que sero analisadas em reunio com os gestores referente a assuntos relacionados ao sistema;R
RESPONSVEL

COMO

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9.2

Atravs de reunio com cada gestor de cada processo e finalizando em Alta direo reunio geral de analise critica apenas juntamente com dos objetivos integrados com todos e os gestores alta direo que so os indicadores utilizados pela organizao; Montando planilha atravs de estudo Gerente com todos os processo para Engenharia / monitoramento do sistema de gesto Qualidade da qualidade Elaborar organograma para definindo Diretor e as responsabilidade e autoridade do Gerente da sistema integrado(qualidade e meio Controladoria ambiente) em reunio com a alta direo ,Rh e qualidade Divulgar atraves do manual da qualidade , mural; e-mail para todos Diretor os gestores e responsveis na organizao; Diretor e Gerente Engenharia / Qualidade Diretor, e Gerente Engenharia / Qualidade demais Gestores

4.4.3

. Ex. quadro de aviso e-mails reunies x Barnes,jornais internos e outros Atravs de reunio de analise critica x

9.4

4.6 4.6

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Rev.: 00

01
SA 8000 9.4 14001: 2004 4.6 ISO 9001:2008/ ATIVIDADE 5.6.2 Entrada para a anlise crtica Comunicar resultados de auditorias do sistema internas e externas; Resultado de pesquisa de satisfao de clientes Desempenho dos processos ( conformidades e no conformidades) Divulgar situaes de aes corretivas e preventivas; Acompanhamento das aes de analises anteriores; Mudanas que possam afetar o sistema de qualidade Recomend;aes para melhoria; Comunicao provenientes das partes interessadas externas,incluindo reclamaes; Desempenho ambiental da organizao; Mudanas de circunstncias incluindo desenvolvimento em requisitos legais e outros relacionados aos aspectos ambientais ; 5.6.3 Sadas da anlise crtica Evidenciar a melhoria da eficcia do sistema de gesto e todos os processos ( evoluo do processo) Evidenciar a melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente; Evidenciar os recursos empregado nos sistema da qualidade 6 Gesto de recursos 6.1Proviso de recursos Evidenciar a necessidade de recursos e recursos impregados nos sistema e a necessidade. Melhorar a satisfao do clientes; Melhorar a eficcia do sistema 6.2 Recursos humanos Prover competncia necessria para todos que interagem com o sistema de qualidade em todos os processos. 6.2.1 Generalidades
RESPONSVEL

COMO Montar formulrio de ata de analise critica e formar uma pre-ata com todos os dados de entrada e enviar a todos os integrantes que participam da analise critica do sistema integrado com analise de qualidade e ambiental;

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Gerente Engenharia / Qualidade

9.4 4.6

Gerente Engenharia / Qualidade

Montar formulrio de ata de analise critica e formar uma pre-ata com todos os dados de saida e enviar a todos os integrantes que participam da analise critica do sistema do processo integrado; Reunio com diretor e gerente controladoria e gerente da qualidade/engenharia para determinar os recursos necessrios de todo o sistema integrado ; Realizar Levantamento com gestores atravs de planejamento anual para definir recursos em caso de necessidades para treinamento cursos externos e internos e outros Montar descries de cargos ;

4.4.1

Diretor

9.5 4.4.2

Gerente de Controladoria juntamente com Gerente Engenharia / Qualidade

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Rev.: 00

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SA 8000 14001: 2004 ISO 9001:2008/ ATIVIDADE
RESPONSVEL

COMO

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9.5

4.4.2

6.2.2 Competncia, treinamento e conscientizao 6.3 Infra-estrutura Verificar ,prover e manter recursos necessrios relacionados a infru-estrutura ,como: edifcios e instalaes, equipamentos e maquinas ;servios de apoio 6.4 Ambiente de trabalho Verificar todos os fatores que inclui no ambiente de trabalho que inclui fatores fsicos,rudos, temperatura, umidade, iluminaoe outros 7 Realizao do produto 7.1 Planejamento da realizao do produto Montar o planejamento de como vai ser realizado toda realizao do produto, incluindo os processos de vendas, compras,produo,expedio;

4.4.1

Montar planilhas/ ,matriz que visualize as competncias necessrias; e evidenciar as necessidades para suprir as competncias necessrias; de todos no sistema integrado; Diretor juntamente Planejar a verificao da infra atravs de check list, auditoria no setor com Gerente Industrial e ,reunio com os responsveis da rea Gerente da para qualidade e meio ambiente.
Controladoria

Gerente de Controladoria e de todos os Gestores dos Processos

x x

3.1,3.3, 3.4 4.4 4.4.6

Gerente da Planejar a verificao da infra atravs Controladoria e de check list, auditoria no setor Gerente ,reunio com os responsveis da rea. industrial Elaborar o procedimento de acordo x com a norma e fluxograma dos Gerente processos para cada rea e levar em industrial conta os aspectos ambientais. Elaborar sistemtica juntamente com equipe comercial atraves de reunio e treinamento ,contemplando entradas e anlise crtica dos pedidos integrando com a reduo dos impactos ambientais; Fazer um procedimento atravs de varias reunies que evidencie a analise entre os departamentos gerando registro dessa analise; Treinar todos os envolvidos;

7.2 Processos relacionados a clientes 4.3.1/4. 7.2.1 Determinao de requisitos relacionados ao 3.2/4.4. produto 6 Delinear como so as entradas dos servios de clientes atravs da sistemtica , pedidos de vendas,etc 7.2.2 Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto 4.3.1/4. Evidenciar como realizada a analise critica dos 4.6 requisitos dos clientes que inclui consulta a engenharia e pcp;

Gerente comercial Gerente comercial, e Gerente Engenharia / Qualidade

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Rev.: 00

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SA 8000 14001: 2004 ISO 9001:2008/ ATIVIDADE
RESPONSVEL

COMO Atravs de reunio deve-se elaborar sistemtica e definir como ser realizada a comunicao com o cliente referente a informao do produto consulta contrato ou pedido e tambm sua reclamaes Elaborar formulrio que atenda todos os requisitos acima e registras; Treinar os envolvidos; Atravs de reunies, estudo em grupo

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4.4.3

7.2.3 Comunicao com o cliente Informar o cliente sobre andamento de consultas , pedidos,contratos,emendas, alteraes ,e retorno a reclamaes.

Gerente Comercial;

4.4.6

4.4.6

Gerente Engenharia / 7.3 Projeto e desenvolvimento Qualidade, 7.3.1 Planejamento de projeto e desenvolvimento Gerente Elaborar procedimento e definir com gerente de vendas industrial, as entradas dos desenvolvimentos a se produzido Gerente Comercial Gerente 7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento Engenharia / Definir as entradas do projeto e desenvolvimento Qualidade elaborar formulrio para verificao das entradas do juntamente com projeto e desenvolvimento Gerente Comercial 7.3.3 Sadas de projeto e desenvolvimento Definir como sero realizadas as verificaes das sadas do projeto ou desenvolvimento; Gerente Engenharia / Qualidade Gerente Engenharia / Qualidade

Atravs de reunies, estudo em grupo criando formulrios e registros adequados evidenciando as entradas das analises do projeto no mbito da qualidade e meio ambiente. Atravs de estudo em grupo entre engenharia,comercial ,qualidade definindo a sistematica e formulrios funcionais que evidencie as sadas de forma integrada; Fazer reunio para fazer anlise crtica do projeto e desenvolvimento e formulrio que circule por todos os envolvidos na analise sobre a integrao do sistema. x

4.4.6

4.4.6

7.3.4 Anlise crtica de projeto e desenvolvimento Montar sistemtica.

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Rev.: 00

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SA 8000 14001: 2004 4.4.6 7.3.5 Verificao de projeto e desenvolvimento Montar sistemtica com etapas de verificao Gerente Engenharia / Qualidade Gerente Engenharia / Qualidade Gerente Engenharia / Qualidade ISO 9001:2008/ ATIVIDADE
RESPONSVEL

COMO Elaborando um check list para verificao do projeto e desenvolvimento atravs reunies de um estudo de projeto;relatrio de ensaios realizados internos e externos fazer a validao do projeto atravs de estudo em grupo determinado os ensaios, testes , testes na rea e ensaios nos clientes. Atravs de estudo e reunio com as reas de engenharia comercial e qualidade;

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4.4.6 4.4.6

7.3.6 validao de projeto e desenvolvimento Elaborar sistemtica para validao dos projetos e desenvolvimento contemplando aas alteraes; 7.3.7 Controle de alteraes de projeto e desenvolvimento Elabora formulrio de controle de alterao

9.7

4.4.6 4.4.6 7.4 Aquisio 7.4.1 Processo de aquisio Elaborar procedimento de aquisio contemplando todas as etapas de compras; Gerente de qualidade e Gerente Comercial

9.8 4.4.6 4.4.6

7.4.2 Informaes de aquisio Elaborar especificaes de compras e toda a sistemtica que envolve as informaes de compras; Controlar o envio das especificaes aos fornecedores; 7.4.3 Verificao do produto de adquirido Definir sistemtica , formulrio de relatrio de inspeo para o recebimento do produto

Gerente Comercial

Gerente Engenharia / Qualidade

Atravs de reunies com o comprador x e pcp , engenharia, qualidade e meio ambiente.Gerando todas as informaes necessrias para compras como : especificaes tcnicas de matrias com informaes de engenharia e que cause menor impacto ambiental; Atravs de reunio e estudo com o x comprador e engenharia que estipulam os requisitos especficos das informaes; Atravs de reunio com os inspetores x utilizando como base as especificaes de compra e critrios e tolerncias de engenharia utilizando tabela de amostragem e avaliao de fornecedor;

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Rev.: 00

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SA 8000 14001: 2004 ISO 9001:2008/ ATIVIDADE
RESPONSVEL

COMO

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4.4.6

7.5 Produo e prestao de servio 7.5.1 Controle de produo e prestao de Servio Montar a sistemtica contemplando como deve e o que deve ser produzido . 7.5.2 Validao dos processos de produo e prestao de servio Elaborar formulrio de validao interna quanto necessrio a realizao de validao de terceiro como rgo especifico mantm o registro 7.5.3 Identificao e rastreabilidade Elaborar procedimento de como e feito o processo de rastreabilidade e montar controle do produtos que fazem parte dessa sistemtica; 7.5.4 Propriedade do cliente Elaborar formulrio de controle de propriedade do cliente para identificar o verificar e proteger o produto da mesma forma como uma matria-prima

Gerente industrial

4.4.6

Gerente Engenharia / Qualidade Gerente Engenharia / Gerente Industrial Gerente Engenharia / Qualidade e Gerente Industrial Gerente Engenharia / Qualidade e Gerente Industrial Gerente Engenharia / Qualidade

Montar instruo de trabalho e ou x fluxos atravs de observao nos setores;reunio com os encarregados e funcionrios mais experientes definindo como so executadas as atividades principais e de impacto na qualidade definindo o que e como deve ser produzido nos prazos acordados; Atravs de reunio com engenharia, x produo e qualidade definindo ensaios e validaes nos clientes para processos especiais; Atravs de estudo com o pcp,industrial e qualidade estipulando quais e como os sero identificados os materiais ,produtos desde a entrada da matria-prima ate o material entregue e em uso no cliente; Em reunio de estudo com o pcp/comercial e comprador ; x

4.4.6

7.5.5 Preservao do produto Elaborar lista de check list para verificao de o produto definir sua armazenagem e proteo 7.6 Controle de equipamento de monitoramento e medio Montar sistematica e lista de controle de equipamentos identificarem os instrumentos e seus status;

Atravs de estudo e verificao e reunio envolvendo toda a fabrica, almoxarifado e demais setores; Atravs de levantamento e identificao de todos os instrumentos que pertencem a empresa e so utilizados para qualquer verificao do produto em qualquer esta juntamente com os usurios; Rev.: 00

4.5.1

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SA 8000 14001: 2004 4.5 4.5.1 ISO 9001:2008/ ATIVIDADE 8 Medio, anlise e melhoria Montar sistemtica que evidencie as analise e melhorias; 8.1 Generalidades 8.2 monitoramento e medio 8.2.1 Satisfao do cliente Elaborao de pesquisa de satisfao monitoramento das reclamaes dos clientes vistas aos clientes e outros;
RESPONSVEL

COMO Atravs de estudo e treinamento com todos. Criando formulrio e realizando pesquisa com os clientes ; Montando resumo de reclamaes dos clientes. Montar pastas contendo as avaliaes como fornecedor e suas pontuaes,notas de elogios e indicadores de negcios fechados; Atravs de estudo conforme a norma contemplando todos os itens da ISO 9001 e ISO 14001; Atravs de reunio com cada gestor de cada rea separadamente e reunio geral com todos os gestores; Atravs de estudo e reunies com gerente industrial envolvendo os aspectos ambientais.; Atravs de reunio e treinamento com todos os envolvidos; Atravs de verificao de todas as sistemas e reunio com todos os gestores;

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Gerente Engenharia / Qualidade Gerente Engenharia / Qualidade e Gerente Comercial

8.2.2 Auditoria interna Gerente Elaborar procedimento e plano anual de auditoria Engenharia / interna elaborar formulrio de auditoria e avaliao dos Qualidade auditores Gerente da 8.2.3 Monitoramento e medio de processos qualidade 4.5.1/ Elaborao de indicadores e monitoramento dos juntamente com 4.5.2(?) processos e demais itens de interesse; gerente industrial 4.5.1/4. 8.2.4 Monitoramento e medio de produto Gerente 5.2 Determinar como ser feita as medies do produtos Engenharia / em todas as etapas de todos os processos. Qualidade 4.4.7/4. 8.3 Controle de produto no conforme Gerente 5.3 Elaborar procedimento com as tratativas e controles Engenharia / dos produtos no conforme Qualidade 4.5.1 8.4 Anlise de dados Gerente Montar sistematica que contemple quais os dados Engenharia / sero analisados e como sero analisados Qualidade 4.5.5

x x

FP-033

Rev.: 00

01
SA 8000 14001: 2004 ISO 9001:2008/ ATIVIDADE
RESPONSVEL

COMO Definir em reunio os critrios e treinar todos os envolvidos

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8.5 Melhoria 4.2/4.3. 8.5.1 Melhoria contnua 3/ 4.6 Elaborar sistemtica que defina como sero registradas e evidenciadas as melhorias continua do sistema de qualidade; 9.11 4.5.3 8.5.2 Ao corretiva Elaborar procedimento conforme norma. e elaborar formulrio de ao corretiva e controle das aes corretivas 8.5.3 Ao preventiva Elaborar procedimento conforme norma. e elaborar formulrio de ao preventiva e controle das aes preventivas

9.11

4.53

Gerente Engenharia / Qualidade e demais Gestores das reas Gerente Engenharia / Qualidade e demais Gestores das reas Gerente Engenharia / Qualidade e demais Gestores das reas Gerente Engenharia / Qualidade e Gerente Industrial

Atravs de estudo das normas e reunio com os gestores envolvendo treinamento e finalidades da ao para qualidade e meio ambiente; -Atravs de estudo da norma e reunio com os gestores envolvendo treinamento e finalidades da ao ; -Montar sistema de controle de todas as aes do sistema de forma integrada, -Criar formulrio nico de aes de forma integrada; Atravs de treinamento com equipe ambiental formada por engenharia, qualidade e produo realizando os LAIA de todos os processos. Contratar empresa de consultoria para identificar todos os requisitos legais aplicveis a organizao e manter atualizadas todas as legislaes. x

4.3.1

Aspectos Ambientais Identificar os aspectos e determinar os que possam ter impactos significativos relacionadas ao produto; Requisitos Legais Identificar e ter acesso aos requisitos legais aplicveis e a outros subscritos pela organizao relacionados aos seus aspectos ambientais; Determinar como os requisitos se aplicam aos seus aspectos ambientais; Assegurar que os requisitos legais aplicveis e outros so levados em considerao no estabelecimento,implementao e manuteno de seu sistema de gesto ambiental;

4.3.2

Gerente Engenharia / Qualidade

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Rev.: 00

01
SA 8000 14001: 2004 4.4.7 ISO 9001:2008/ ATIVIDADE
RESPONSVEL

COMO Atravs de estudo com a norma e com base nos levantamentos dos aspectos e impactos fazer o procedimento e montar o plano de atendimento a emergncia e acidentes ;Montar check list de avaliao peridica para analisar e testar os procedimentos emergenciais;

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A organizao deve estabelecer, implementar e manter Gerente procedimentos(s) para identificar potenciais situaes Engenharia / de emergncia e potenciais acidentes que possam ter Qualidade impacto(s) sobre o meio ambiente, e como a organizao responder a estes. A organizao deve responder s situaes reais de emergncia e Aos acidentes, e prevenir ou mitigar os impactos ambientais adversos associados. A organizao deve periodicamente analisar e, quando necessrio, revisar seus procedimentos de preparao e resposta emergncia, em particular, aps a ocorrncia de acidentes ou situaes de emergncia. A organizao deve tambm periodicamente testar tais procedimentos quando exeqvel. A empresa no deve se envolver ou apoiar o trabalho Alta direo e infantil,deve documentar,manter e comunicar os Gestores de funcionrios e outras partes interessadas,e,deve reas fornecer apoio financeiro para as crianas freqente a escola. A empresa s poder contratar os jovens trabalhadores se fora o horrio de escola , os jovens no pode trabalhar durante o horrio noturno.

1.1,1.2, 1.3,1.4

- Atravs reunies com os funcionrios e outras partes interessadas, e documentar pra que no ocorram essa caracterizao de trabalho infantil. -Procedimentar essa informao no RH para contratao e na Sistemtica de Avaliaao e Qualificao de fornecedores; -Executar auditorias de em fornecedores e incluir o esse item no formulrio de auto-avaliao e check list de auditoria;

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Rev.: 00

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SA 8000 2.1,2.2, 2.3,2.4 14001: 2004 ISO 9001:2008/ ATIVIDADE A empresa no deve se envolver ou apoiar a utilizao de trabalho forado ou compulsrio,nem qualquer entidade que fornea mo de obra empresa devem reter qualquer parte do salrio, benefcios,propriedade ou documento de qualquer pessoa ,a fim de que continue trabalhar na empresa,o pessoal deve ter direito de deixar o local de trabalho aps ter concludo o trabalho padro e deve ter liberdade para encerrar o contrato de trabalho desde que seja feia uma notificao por escrito para empresa com prazo razovel. A empresa no deve se envolver ou apoiar o trfego de seres humanos. A empresa deve respeitar o direito dos funcionrios de organizar sindicatos de sua livre escolha e informar que so livres para a sua associao e no tero retaliao pela empresa.Quando forem restringidos pela lei, a empresa deve permitir livremente aos trabalhadores eleger seus prprios representantes. A empresa no deve se envolver ou apoiar a descriminao na contratao,remunerao, encerramento de contrato ou aposentadoria, com base em raa, origem nacional ou social, classe social,nascimento, religio, deficincia,sexo,orientao sexual, responsabilidade familiares,estado civil,assoc. a sindicatos,opinio poltica,idade ou qualquer outra condio que poderia dar ensejo a discriminao.A empresa no deve interferir com o exerccio do pessoal em observar preceitos ou prticas. A empresa deve tratar todo o pessoal com dignidade e respeito , no deve tolerar a utilizao de punio corporal, mental ou coero fsica e abuso verbal as pessoas, no se permite tratamento rude e desumano.
RESPONSVEL

COMO -Elaborar poltica e divulgar a todos atravs de treinamentos e reunies de conscientizao, -Divulgar aos funcionrios em quadros na empresa ; -Incluir na sistemtica de contratao para que todos saibam; -Divulgar a todos seus clientes e fornecedores;

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Alta direo e gestores das reas

4.1,4.2, 4.3

Alta direo e gestores das rea dos recursos humanos. Alta direo e gestores das reas

- atravs de associao aos sindicatos.

5.1,5.2, 5.3,5.4

Alta direo e gestores das rea e os funcionrios.

- atravs de uma poltica contra descriminao; -Criar um cdigo de conduta; Elaborar poltica e divulgar a todos atravs de treinamentos e reunies de conscientizao, -Divulgar aos funcionrios em quadros na empresa ; -Incluir na sistemtica de contratao para que todos saibam; -Divulgar a todos seus clientes e fornecedores; - Atravs de reunies com a direo e esclarecimentos aos funcionrios. -Criar cdigo de conduta;

FP-033

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01
SA 8000 7.1,7.2, 7.3,7.4 14001: 2004 ISO 9001:2008/ ATIVIDADE A empresa deve estar em conformidade com as leis aplicveis e com os padres os padres da indstrias sobre horrio de trabalho e feriados pblicos,a semana de trabalho normal deve ser conforme definido por lei, mas no deve exceder a 48 hs. Ao pessoal deve ser fornecido pelo menos um dia de folga,aps seis dias consecutivos de trabalho.Todo trabalho em hora extra deve ser voluntrio, nos casos onde a hora extra seja necessria para atingir demanda de curto prazo a empresa pode requerer Tal trabalho em conformidade com acordos com negociao coletiva. A empresa deve respeitar o direito do pessoal a um salrio de subsistncia e assegurar que os salrios pagos por uma semana Normal de trabalho devam assegurar que os salrios pagos por uma semana normal de trabalho devam sempre satisfazer a pelo menos os padres suficientes para atender s necessidades bsicas do pessoal e proporcionar uma renda extra, a empresa deve assegurar que as dedues dos salrios no seja feita por razes disciplinares , a empresa deve assegurar que a composio dos salrios e benefcios do pessoal seja detalhada clara e apresentada regularmente por escrito, para cada perodo de pagamento, a empresa tambm deve assegurar que os salrio e benefcios sejam pagos em dinheiro ou cheque em conformidade com todas as leis aplicveis. Toda as horas extra deve ser remunerada em base especial conforme definido por lei Nacional. A empresa no deve somente utilizar contratos de mo de obra temporria, contratos consecutivos de curto prazo.
RESPONSVEL

COMO - Atravs de reunies e acordos com sindicatos e funcionrios. -Criar o cdigo de conduta;

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Alta direo e gestores das reas e funcionrio.

8.1,8.2, 8.3,8.4, 8.5

Alta direo e gestores da rea de recursos humanos e funcionrios

- Atravs de contratos de trabalhos com base na lei de estado e dos sindicatos e verificao de alterao de valores conforme cada cargo e salrio. -Criar formulrio para que todos os contratados e o j funcionrios estejam cientes das informaes necessrias;

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Rev.: 00

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SA 8000 9.3 14001: 2004 ISO 9001:2008/ ATIVIDADE
RESPONSVEL

COMO - atravs de reunies com alta da direo e representante da SA8000 para montar sistemtica adequada; - Criar canais de comunicao aberto como horrio para atendimento determinado ; -Criar e-mail de comunicao e disponibilizar um maquina na rea de lazer onde todo e qualquer funcionrio possam registrar opinies, sugestes e denuncias ; - Criar caixa de sugestes para uso de todos e incentivar o uso; -Usar os quadros de avisos para comunicar resultados,sugestes crticas e denuncias ; -Manter um canal no site da empresa para que toso incluindo clientes e fornecedores possam contribui e saber informaes a esse respeito;

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A empresa deve dar abertura para a comunicao com Representante a alta direo para que o representante do trabalhador da SA8000, e da SA 8000 para assuntos relativos a SA8000.Nas alta direo instalaes que no sindicalizados o pessoal no gerencial pode eleger um representante do trabalhador para SA8000.

Considerando o Plano de Implantao do Sistema Integrado de Gesto acima defina: 1 - Todas as etapas de implantao foram consideradas? Caso negativo, cite as etapas faltantes. Quanto aos itens que sero integrados: 2- Esto adequado, so possveis de integrao? Comente 3- Todos os itens que podem ser integrados foram tratados desta forma? Caso negativo cite os itens que podem ser integrados e que no foram considerados desta forma no Plano de Implantao. 4- Cite os pontos fortes deste Plano de Implantao. 5- Cite os pontos fracos deste Plano de Implantao.

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Rev.: 00