FICHE PROCESSUS PR.PEN.

001 Date:
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PRESERVER L'ENVIRONNEMENT Accessibilité: Version:
TYPE DE PROCESSUS: MANAGEMENT REALISATION SUPPORT
PILOTE:
QUI DONNEES D'ENTREE FINALITE DU PROCESSUS DONNEES DE SORTIE QUI
La norme ISO 14001 Mise en place du niveau 2 de la démarche environnementale Le plan d’action environnemental
Tous les processus

Tous les processus

La veille règlementaire Gerer les dechets de nos activités Les situations d’urgence maîtrisées
Le personnel formé et sensibilisé
Les consignes rédigées
Le programme environnemental établi
Déchets informatiques ACTIVITES DU PROCESSUS DOCUMENTS & OUTILS
PEN Determiner les AES
PSS Facturation et recouvrement
Comptabilité
Tableau de bord mensuel
RISQUES DU PROCESSUS Clôture de fin d'année ACTIONS DE MAITRISE DES RISQUES
1/ 1/
2/ 2/
3/ 3/
4/ 4/
5/ 5/
6/ 6/
7/ 7/
RESSOURCES MATERIELLES RESSOURCES HUMAINES
Les processus de l’entreprise
l’entreprise
Les référentiels
Ordinateurs, Logiciel MESURES & SURVEILLANCE
Les organismes de formations
INDICATEURS FREQUENCE CIBLE METHODE DE CALCUL
Nombre d’accidents du travail, Mensuelle < 15%
Nombre de jours d’arrêts, Mensuelle >60%
Taux de fréquence et de gravité Mensuelle < 15%
 FICHE PROCESSUS Réf : ASA-FP-01 Indice 01

Création : 10/18/2021
Application : 10/18/2021
GERER LES RESSOURCES D'INFORMATION Sponsor : RI
Accessibilité : Resreinte
TYPE DE PROCESSUS: MANAGEMENT REALISATION SUPPORT
PILOTE: Responsable
QUI DONNEES D'ENTREE FINALITE DU PROCESSUS DONNEES DE SORTIE QUI
Tous les processus

Tous les processus

La veille règlementaire

ACTIVITES DU PROCESSUS DOCUMENTS & OUTILS

Identifier et anticiper les attentes explicites et implicites

internes
Sélectionner les fournisseurs
Réceptionner et contrôler l’achat
Tableau de bord mensuel
RISQUES DU PROCESSUS Clôture de fin d'année ACTIONS DE MAITRISE DES RISQUES

Voir le fichier d'analyse des risques Voir le fichier d'analyse des risques

RESSOURCES MATERIELLES RESSOURCES HUMAINES

Ordinateurs, Logiciel
Ordinateurs, Logiciel
Les référentiels
Ordinateurs, Logiciel MESURES & SURVEILLANCE
Les organismes de formations
INDICATEURS FREQUENCE CIBLE METHODE DE CALCUL
Taux de conformité de produits livrés Mensuelle < 15%
Nombre de jours d’arrêts, Mensuelle >60%
Taux de fréquence et de gravité Mensuelle < 15%
 FICHE PROCESSUS Réf : ASA-FP-01 Indice 01

Création : 10/18/2021
Application : 10/18/2021
APPROVISIONNER ET SUIVRE LES ACHATS ET LES STOCKS Sponsor : RLQPI
Accessibilité : Resreinte
TYPE DE PROCESSUS: MANAGEMENT REALISATION SUPPORT
PILOTE: Directeur Général
QUI DONNEES D'ENTREE FINALITE DU PROCESSUS DONNEES DE SORTIE QUI
Identification d’un Fourniture d’un bien matériel ou
Tous les processus

Tous les processus

besoin immatériel
Fournir à tout collaborateur de LCC et dans le respect des
La veille règlementaire règles en vigueur, un bien matériel (machine, équipement, Niveau de satisfaction de l’utilisateur
outil, fourniture, …) ou immatériel (outil de diagnostic Maintien de la performance du bien
La veille règlementaire ou/et de conseil, prestation, étude, …) acheté, lui acheté ou conçu
permettant de réaliser, au mieux et dans le respect des Les consignes rédigées
exigences, son activité pour le compte de LCC
Le programme environnemental établi
ACTIVITES DU
Déchets informatiques DOCUMENTS & OUTILS
PROCESSUS
Determiner les AES
Facturation et recouvrement
Comptabilité
Tableau de bord mensuel
RISQUES DU PROCESSUS Clôture de fin d'année ACTIONS DE MAITRISE DES RISQUES
1/ Mauvaise expression des besoins 1/
2/Erreur ou omission de commande 2/
3/Absence d'évaluation des fourniseurs 3/
4/Erreur de saisie de stocks et non-confor 4/
5/paiement des factures non appuyées par 5/
RESSOURCES MATERIELLES RESSOURCES HUMAINES
Les processus de l’entreprise
l’entreprise
Les référentiels
Ordinateurs, Logiciel MESURES & SURVEILLANCE
Les organismes de formations
INDICATEURS FREQUENCE CIBLE METHODE DE CALCUL
Taux de conformité de produits livrés Mensuelle < 15%
Nombre de jours d’arrêts, Mensuelle >60%
Taux de fréquence et de gravité Mensuelle < 15%