ZIAD EL MAKHTOUM – SAP – ERP

PROGICIELS DE GESTION INTEGREE

✓ Afin de mieux maitriser l’« ENTREPRISE RESOURCE PLANNING » SAP il faut comprendre :
+ Les niveaux organisationnels : le mandant (client) => la société => la division => le magasin =>
l’organisation d’achat (groupe d’acheteurs) => l’organisation de vente (groupe de vendeurs).
+ Les vues.
✓ Le mandant : des informations d’ordre général (nom, adresse, téléphone, mail et système de
correspondance).
✓ La société : des informations de nature comptable, fiscale et financière.
✓ La division : une unité de production, une succursale ou une organisation d’achat.

NB : la société pourra être une organisation d’achat centralisée (achète pour l’ensemble des
divisions).

✓ Dans SAP un secteur d’activité est un produit.

✓ Le domaine commercial est la combinaison du secteur d’activité, de l’organisation
commerciale et du canal de distribution (en gros ou en ligne).
✓ Les divisions de DALLAS aux ETATS UNIS et de MARSEILLE en France sont spécialisées dans la
production.
✓ Les articles gérés dans SAP pour GLOBAL BIKE : produits finis (FERT) / produits semi-finis
(HALB) / matières premières (ROH) / produits commercialisables (HAWA).
✓ Les partenaires gérés dans SAP pour GLOBAL BIKE : clients (débiteurs) / fournisseurs
(créanciers).
✓ Les processus de gestion SAP utilisés par GLOBAL BIKE : gestion des articles MM (acheter) /
administration des ventes SD (vendre) / production PP (produire) / comptabilité financière FI
(suivre) / contrôle de gestion CO (suivre) / gestion des ressources humaines HCM (employer)
/ gestion des entrepôts WM (stocker) / gestion des actifs EAM (entretenir) / service client CS
(servir) / gestion de projet PS (projeter).

PROCESSUS D’APPROVISIONNEMENT MM
✓ Acheter => processus d’approvisionnement => demande d’achat => sources
d’approvisionnement (internes et externes / offres et appels d’offre) => commande d’achat
=> réception (entrée de marchandises et de factures) => paiement.
✓ MM => gestion des articles (logistique de production) / MM01 => création / MM02 =>
modification / MM03 => affichage.
✓ Il faut comprendre :
+ Niveaux organisationnels
+ Données de base : fiche article – fiche partenaire – fiche info achat (croisement de la fiche
article avec la fiche partenaire) – fiche conditions.
+ Documents : chaque étape du processus d’approvisionnement est un document (structure
du document => entête / synthèse des postes / postes individuels).
➔ TRANSACTIONS MM :
• PRINCIPALES :
➢ MM 1 - Afficher une commande d'achat : ME23N

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➢ MM 2 - Afficher une entrée de marchandises : MIGO / MIGO_GR

➢ MM 3 - Afficher une facture fournisseur : MIR5
➢ MM 4 – Afficher un paiement à un fournisseur : MIR4
➢ MM 5 - Afficher les postes individuels fournisseurs : FBL1N
• AUTRES TRANSACTIONS PAR DESTINATION :
✓ Vendeurs (fournisseur) :
➢ XK01 = créer un vendeur
➢ XK02 = modifier un vendeur
➢ XK03 = afficher un vendeur
➢ ME65 = palmarès fournisseur
➢ MCE3 = analyse par fournisseur
• Gestion des articles :
➢ MM01 = créer fiche article
➢ MM02 = modifier fiche article
➢ MM03 = afficher fiche article
➢ MM11 = planifier la création d’un article
➢ MM12 = planifier une modification d’un article
➢ MM06 = témoin de suppression article
➢ MM16 = planifier un témoin de suppression
➢ MEK3 = afficher conditions article
➢ MM60 = liste article par usine
➢ MSC1N = créer lot
➢ MSC2N = modifier lot
➢ MSC3N = afficher lot
• Stocks :
➢ MMBE = synthèse des stocks
➢ RWBE = synthèse des stocks
➢ MD04 = état dynamique des stocks
➢ MB51 = liste des documents articles
➢ MB5B = stocks en unique UQ
➢ MB5L = stocks par comptes comptables
➢ OMJC = création documents d’inventaire (liste divisions + liste mouvements)
➢ MI01 = créer un document d’inventaire
• Mouvements des stocks :
➢ MB1A = sortie de marchandises
➢ MB1B = transfert article
➢ MB1C = autres entrées de marchandises
➢ MB01 = enregistrement EM sur commande, entrée de marchandises
➢ MIGO = entrée marchandises (EM) sur n° de commande (avant MB01)
➢ MBOA = EM pour article structurés
➢ VL09 = annuler une sortie marchandises (SM)
➢ MBST = annuler document article d’un mouvement de stock
• Achat :
➢ ME11 = créer fiche info achat (correspondance article et fournisseurs)
➢ ME12 = modifier fiche info achat

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➢ ME13 = afficher fiche info achat

➢ ME41 = créer appel d'offres
➢ ME42 = modifier appel d'offres
➢ ME43 = afficher appel d'offres
➢ ME47 = gestion des appels d’offres
➢ ME49 = comparaison des prix d’appel d’offre des différents fournisseurs
➢ ME31K = créer un contrat
➢ ME32K = modifier un contrat
➢ ME33K = afficher un contrat
➢ ME51N = créer une Demande d’Achat
➢ ME52N = modifier une Demande d’Achat
➢ ME53N = afficher une Demande d’Achat
➢ ME59N = transformation DA
➢ ME5A = afficher liste demande d’achat
➢ ME57 = affectation et traitement de la demande d’achat
➢ MD03 = calcul des besoins individuels mono niveaux
➢ ME27 = créer une commande de transfert
➢ ME21N = créer commande d’achat
➢ ME22N = modifier commande d’achat
➢ ME23N = afficher commande d’achat
➢ MN05 = type de condition commande d’achat
➢ ME9F = édition des messages – document d’achat – message ouput
➢ ME2L = documents d’achat par fournisseur – purchasing documents per vendor
➢ ME2M = document d’achat par article
➢ ME2W = document d’achat par division cédante
• Autres :
➢ SU01 = profil utilisateur
➢ SP01 = visualisation des spools
➢ SE38 = pour retrouver l’état
➢ SE16 = recherche sur une table
➢ SE38 = lancement d’un programme
➢ SM12 = supprimer entrée de blocage
➢ SMWP = boite aux lettres SAP

PROCESSUS DE VENTE
➔ TRANSACTIONS SD :
• Clients :
➢ VD01 = créer client (ADV) – customer create (SD)
➢ VD02 = modifier client (ADV) – change customer (SD)
➢ VD03 = afficher client (ADV) – display customer (SD)
➢ VD05 = bloquer un client – customer block/unblock
➢ VD06 = témoin de suppression client – customer flag for deletion
➢ XD01 = créer client (central) – customer create (total)
➢ XD02 = modifier client (central) – change customer (total)

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➢ XD03 = afficher client (central) – display customer (total)

➢ VDH1N = Editer la hiérarchie client - Edit process customer hierarchy
➢ VDH2N = Afficher la hiérarchie client - Display process customer hierarchy
➢ VK11 = créer enregistrement condition client – create condition records
➢ VK12 = modifier enregistrement condition client – change condition records
➢ VK13 = afficher enregistrement condition client – display condition records
• Commandes clients :
➢ VA01 = créer une commande client standard – create sales order
➢ VA02 = modifier commande client, annulation de la commande – change sales order
➢ VA03 = afficher commande client – display sales order
➢ VA05 = liste des commandes client – list of sales orders
➢ V.02 = commande client : commandes incomplètes – incomplete SD documents
• Livraison :
➢ VL31N = créer livraison entrante – create inbound delivery
➢ VL32N = modifier livraison sortante – change inbound delivery
➢ VL33N = afficher livraison sortante – display inbound delivery
➢ VL01N = créer une livraison individuelle, créer bon de livraison (BL) – create outbound
delivery with order reference
➢ VL02N = modification de livraison, supprimer le bon de livraison (BL) – change outbound
delivery
➢ VL03N = afficher livraison – display outbound delivery
➢ VL04 = échéancier de livraison + traitement des livraisons par groupe, à partir de l’échéancier
– sales orders / purchase orders worklist
➢ VL70 = éditer le bon de préparation de commande (BPC) – output from picking
➢ VL06C = visualisation prélèvement en groupe pour reliquat – outbound deliveries for
confirmation
➢ VL06G = comptabilisation SM, SM à enregistrer / visualisation des SM non effectuées -
outbound deliveries for goods issue
➢ VL06P = livraison sortante à valider, prélèvement des articles - outbound deliveries for
picking
➢ VG01 = création manuelle du groupe de livraison – create group
➢ VG02 = modifier un groupe de livraison – change group
➢ VG03 = afficher un groupe de livraison – display group
• Facturation :
➢ VF01 = créer une facture – create billing document
➢ VF02 = modifier une facture – change billing document
➢ VF03 = afficher une facture – display billing document
➢ VF05 = liste des factures – list of billing documents
➢ VF07 = afficher archives factures – display from archive billing document
➢ VF11 = annuler facture – cancel billing document
➢ VF04 = traiter échéancier de facture – maintain billing due list
➢ VFX3 = factures bloquées – release billing documents for accounting
➢ MIR4 = affichage d’une facture – display invoice document
➢ MIRO = création d’une facture d’un avoir – enter incoming invoice
➢ MRBR = déblocage d’une facture si écart – release blocked invoices

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➢ MR8M = annulation d’une facture – cancel invoice document

NB : pour basculer d’une société vers une autre (française vers anglaise par exemple) => SU3 =>
paramètres => et vous supprimez les données par défaut et vous saisissez les données de la société.