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Soumissionnaire : Date :
NB : Ce questionnaire a pour objectif d'évaluer le système de management HSE du soumissionnaire au regard des exigences HSE du projet. Merci de répondre à toutes les questions en joingant à chaque fois les pièces
justificatives.
En signant ce questionnaire, le soumissionnaire accepte d'être audité, le cas échéant , par le client ou son délégataire sur son système de management HSE.
Est-ce que cette politique est diffusée au sein de votre entreprise et rappelée lors
d'événements (séances d'information, etc.) ?
Avez-vous un manuel HSE (document qui décrit en détail les composantes du système de
management HSE de votre entreprise) ? - Lettres de la politique (version actuelle et antérieures)
- Plan de communication autour de la politique et justificatifs de sa mise
en œuvre.
POLITIQUE & SYSTÈME DE - Documents généraux du système de management HSE (manuel HSE,
MANAGEMENT HSE Est-ce que les documents généraux du système de management HSE (politique HSE, manuel etc.) et justificatifs de la revue régulière de ces documents.
HSE, etc.) de votre entreprise sont revus régulièrement ? - Liste des objectifs HSE fixés au personnel de l'entreprise pour l'année N.
- Liste des indicateurs de suivi de l'efficacité du système de management
HSE et des résultats HSE.
Intégrez-vous des objectifs HSE dans l'évaluation des performances du personnel de votre
entreprise ?
Avez-vous défini un plan annuel visant à réduire l'impact HSE de vos activités ?
- Les objectifs HSE de l'année en cours.
- Plan HSE de l'année en cours et degré de sa mise en oeuvre.
Avez-vous établi une analyse des risques HSE de vos activités ? - Analyse des risques HSE des opérations principales des activités
habituelles.
- Liste des procédures et des instructions de travail pour les principales
PLANIFICATION & Avez-vous établi des procédures et des instructions de travail pour les principales opérations opérations des activités habituelles.
ORGANISATION DU TRAVAIL des activités habituelles de votre entreprise ? - Exemples de procédures et d'instructions de travail.
- Description du système/processus de gestion des modifications.
Existe-il, dans votre entreprise, un système/processus pour prendre en compte et valider les - Liste des mesures préventives d'hygiène et de gestion des déchets
modifications pouvant apparaître dans l'organisation du travail (planning, matériels, outils spécifiques aux chantiers.
etc.) ? - Exemples de mesures préventives.
Les mesures préventives d'hygiène et de gestion des déchets spécifiques aux chantiers sont-
elles été établies et formalisées ?
Existe-t-il une liste des personnes habilitées à signer les permis de travaux / autorisation de
travail ?
Existe-t-il une procédure décrivant les modalités de réalisation d'audits de chantier / atelier ? - Programme des audits et des visites (audits du système de management
HSE et audits/visites de chantier) des 02 dernières années.
- Les derniers rapports d'un audit du système de management HSE et d'un
Existe-il dans votre entreprise un processus de détection de comportements et/ou de audit/visite de chantier.
situations dangereuses ? - Procédure décrivant les modalités de réalisation d'audits de chantier /
atelier.
Est-ce que vous réalisez selon un plan pré-établi et écrit des visite/inspection/contrôle/audit - Description du processus de détection de comportements et/ou de
de vos chantiers ? situations dangereuses.
AMELIORATION CONTINUE
- Dernier rapport de détection d'un comportement et/ou situation
dangereuse dans un chantier de votre entreprise.
Les accidents avec arrêt font-ils systématiquement l'objet d'une enquête / analyse des - Description du processus de déclaration d'un accident de travail,
causes ? d'enquête, d'analyse des causes et de suivi des actions correspondantes.
- Deux derniers compte-rendus d'accident (01 avec arrêt de travail et
Les accidents sans arrêt font-ils systématiquement l'objet d'une enquête / analyse des l'autre sans arrêt de travail).
causes ? - Plan d'action synthétisant les axes d'amélioration identifiés par les outils
de prévention (audits, revue de direction, etc.).
Les axes d'amélioration identifiés par les outils de prévention (revue de direction, visites de
chantier, audits, compte-rendus d'accidents, etc.) font-ils l'objet d'un plan d'actions
formalisé ?