PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

META FISICA ANUAL UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO GERENCIA GENERAL 1. Disear e implementar un modelo de gestin municipal que permita hacer un uso adecuado de sus recursos humanos, financieros y materiales. N ACTIVIDADES 2011 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RESULTADOS ESPERADOS 2011 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO E F M A

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA M J J A S O N D

Monitorear trimestralmente los resultados de la gestin de las Gerencias a su cargo Emitir normativas internas de carcter administrativo (Resoluciones, Directivas, Informes y Memorandos)

Informes

Informes trimestrales que permitan evaluar el N de Informes Emitidos / N de Informes comportamiento de la gestin municipal y adoptar Programado X 100 las medidas correctivas pertinentes Orientar la gestin municipal hacia niveles de N de Documentos Emitidos eficiencia y eficacia Documentos Programados X100 /N de

Documento Diversos

420

SECRETARIA GENERAL 1. Prestar una adecuada atencin a los actos administrativos y a la emisin de los dispositivos municipales, y atender oportunamente los temas inherentes al Acceso de Informacin Publica.

Monitorear trimestralmente los resultados de la gestin de la Subgerencia a su cargo Atender las solicitudes de acceso a la Informacin publica. Elaborar las Resoluciones y Decretos de Alcalda Transcribir los Acuerdos adoptados en sesin por el pleno del Concejo Municipal Elaborar los proyectos de Ordenanzas Municipales que apruebe el pleno del Concejo Municipal Transcribir las Actas de Sesiones de Concejo Disponer la publicacin de las normas municipales

Informes

Informes trimestrales que permitan evaluar el N de Informes Emitidos / N de Informes comportamiento de las unidades orgnicas a su Programado X 100 cargo y adoptar las medidas correctivas pertinentes Cumplir con la Ley N 27806 Ley Acceso a la N de Documentos Emitidos /N de Informacin Publica Documentos requeridos X 100 Orientar la gestin municipal en sus aspectos N de Normas Emitidas/ N de Normas ejecutivos y administrativos programadas X 100 Orientar la gestin municipal en sus aspectos N de Acuerdos aprobados / N de Acuerdos ejecutivos y administrativos programados X 100 Orientar la gestin municipal en sus aspectos N de Ordenanzas aprobadas / N de ejecutivos y administrativos Ordenanzas programadas X 100 Orientar la gestin municipal en sus aspectos N de Actas aprobadas / N de Actas ejecutivos y administrativos programadas X 100 Orientar la gestin municipal en sus aspectos N de Normas Publicadas / N de Normas ejecutivos y administrativos, y difundirlos para su Programadas X 100 cumplimiento en la poblacin Requerimientos atendidos oportunamente N de Expedientes Atendidos / N de Expedientes Programados X 100 Orientar la gestin de las unidades orgnicas a su N de Documentos Emitidos / N de cargo hacia niveles de eficiencia y eficacia Documentos Programados X 100 Conmemorar las principales efemrides locales y N de Sesiones Realizadas / N de Sesiones nacionales Programadas X 100 N de Matrimonios Ejecutados / N de Atender a la poblacin en Matrimonios Matrimonios Programados X 100 15 30 3 1 2 2 15 30 3 1 2 2

2 3 4 5 6 7

Documento Normativas Acuerdo Ordenanza Acta Normas Publicadas

180 360 36 12 24 24

15 30 3 1 2 2

15 30 3 1 2 2

15 30 3 1 2 2

15 30 3 1 2 2

15 30 3 1 2 2

15 30 3 1 2 2

15 30 3 1 2 2

15 30 3 1 2 2

15 30 3 1 2 2

15 30 3 1 2 2

8 9

Atencin de expedientes administrativos Emitir normativas internas de carcter administrativo (Informes y Memorandos)

Expediente Documento Diversos Sesiones Servicio

480 4.200 24 420

40 350 2 35

40 350 2 35

40 350 2 35

40 350 2 35

40 350 2 35

40 350 2 35

40 350 2 35

40 350 2 35

40 350 2 35

40 350 2 35

40 350 2 35

40 350 2 35

10 Organizar las Sesiones de Concejo 11 Realizar peridicas celebraciones de matrimonios ordinarios y extraordinarios (comunitarios) SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL 1. Disear un modelo de gestin documentara, que permita distribuir 1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin del oportunamente a las reas tramite documentarlo y archivo, en concordancia a las responsables la atencin del flujo actividades definidas en el POI documentario. 2 3 4 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 1. Asegurar que todas las acciones administrativas, financieras y operacionales de esta Comuna, se cia estrictamente a lo establecido en el marco legal que reglamenta nuestro accionar. Recepcionar, registrar y distribuir oportunamente en las diversas reas funcionales de la MDSA, los expedientes y correspondencia interna y externa Orientar los requerimientos de tramite documentario al publico usuario. Cumplir con las normas que reglamentan la gestin documentara, en sus procesos de ordenamiento, clasificacin, seleccin y archivo.

Informes

Informes trimestrales que permitan evaluar el N de Informes Emitidos / N de Informes comportamiento de su unidad orgnica y adoptar Programado X 100 las medidas correctivas pertinentes emanadas de instancias superiores jerrquicos Tramites atendidos oportunamente Brindar orientacin eficaz y eficiente N de Documentos Tramitados / N de Documentos Programados X 100 1815 272 1774 266

Documento Accin Programa

20.667 3.100 1

2100 315

1780 267

1856 278

1561 235

1455 218

1613 242

1931 290

1963 295

2144 322

467 69

N de Acciones Ejecutadas /N de Acciones Programadas X 100 Facilitar el acceso de informacin y la toma de Programa de Tramite Documentario decisiones elaborado e implementado.

Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestin de la Gerencia a su cargo.

Informes

Informes trimestrales que permitan evaluar el N de Informes Emitidos / N de Informes comportamiento de su unidad orgnica y adoptar Programado X 100 las medidas correctivas pertinentes emanadas de instancias superiores jerrquicos Brindar una eficaz y eficiente asesora legal N de Documentos Emitidos Documentos Programados X100 /N de 50 50

Emitir opinin legal y refrendar la conformidad de los expedientes administrativos, Convenios, Contratos, Resoluciones y Directivas.

Documento Diversos

600

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

1. Asegurar que todas las acciones administrativas, financieras y operacionales de esta Comuna, se cia estrictamente a lo establecido en el marco legal que reglamenta nuestro accionar. UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO N ESPECIFICO 3 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 1. Ejercer eficaz y eficientemente los intereses y derechos de esta Comuna.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

META FISICA ANUAL ACTIVIDADES 2011 UNIDAD DE MEDIDA Documento CANTIDAD 90 RESULTADOS ESPERADOS 2011 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO /N de E F M A

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA M J J A S O N D

Emitir normativas internas de carcter administrativo (Informes y Memorandos)

Orientar la gestin de la unidad orgnica a su cargo N de Documentos Emitidos hacia niveles de eficiencia y eficacia Documentos Programados X100

1 2 3

Supervisin de los expedientes sometidos a la va judicial Solicitud de Informacin necesaria y relevante a las diferentes dependencias, que permita sustentar los intereses y derechos de la Municipalidad Acuerdos posibles entre las partes de forma extrajudicial

Accin Documentos Accin

2.000 12 5

Orientar la gestin de la unidad orgnica a su cargo N de Acciones Ejecutadas /N de Acciones hacia niveles de eficiencia y eficacia Programadas X 100 Oportuna y adecuada defensa de nuestros derechos N de Documentos Emitidos e intereses Documentos programado X 100 /N de

167 1

166 1 1

167 1

167 1 1

166 1

167 1

167 1 1

166 1

167 1

167 1 1

167 1

166 1 1

Oportuna y adecuada defensa de nuestros derechos N de Acciones Ejecutadas /N de Acciones e intereses Programadas X 100 Informes que permitan evaluar el comportamiento N de Informes Emitidos / N de Informes de su unidad orgnica y adoptar las medidas Programado X 100 correctivas pertinentes emanadas de instancias superiores jerrquicos 1

Informar permanentemente a Alcalda y al Consejo Municipal sobre el estado de los procesos judiciales

Documentos

12

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION 1. Hacer cumplir las normativas del MEF que orientan los sistemas de Evaluar trimestralmente las metas e indicadores previstas en gestin Presupuestal, Planeamiento, 1 el POI Racionalizacin e Inversiones; en sus fases de formulacin y evaluacin 2 Elaboracin y monitoreo oportuno del Presupuesto Institucional 3 Emitir normativas internas de carcter presupuestal (Directivas, Informes y Memorandos) Formulacin y elaboracin del Plan Operativo y Presupuesto Institucional de Apertura 2012 Cumplimiento de la conciliacin del marco legal presupuestal, en lo que respecta al 2010 y Primer Semestre 2011 Efectuar los calendarios de compromisos trimestrales de ingresos y gastos ao 2011 Efectuar y formalizar las Modificaciones Presupuestarias del Ao 2011 Elaborar la Memoria Anual del ejercicio fiscal 2010 Procedimientos

Informe Informe

4 4

Verificar permanentemente el grado de avance y/o N de Informes Emitidos / N de Informes retraso en las actividades de gestin y Programado X 100 planeamiento. Proporcionar informacin oportuna y confiable que N de Informes Emitidos / N de Informes permita una adecuada toma de decisiones. Programado X 100 Orientar la gestin presupuestal y de planeamiento N de Documentos Emitidos de las unidades orgnicas de la Comuna hacia Documentos Programado X 100 niveles de eficiencia y eficacia /N de

1 1

1 1

1 1

1 1

Documento Diversos PIA y POI 2012 Conciliacin Resolucin Resolucin Memoria Anual TUPA Banco de Proyectos Accin

1.000

4 5 6 7 8 9

2 2 4 12 1 1 12 3 3 1 1

Orientar la gestin presupuestal y de planeamiento PIA y POI 2012 elaborados y aprobados en las diversas unidades orgnicas de la Comuna. Cumplimiento al Marco legal Presupuestal y de Conciliaciones Efectuadas / Conciliaciones Planeamiento. Programadas X 100 La totalidad de gastos previstos se encuentran N de Resoluciones Aprobadas /N de coberturados presupuestalmente. Resoluciones Programadas X 100 Las modificaciones presupuestales estn N de Resoluciones Aprobadas /N de debidamente aprobadas por las instancias Resoluciones Programadas X 100 correspondientes. Evidenciar los logros de la gestin municipal Memoria Anual Aprobada durante el ao 2010 TUPA ratificado por la Municipalidad Metropolitana TUPA elaborado e implementado de Lima Los proyectos contenidos en el Banco, cuentan con Programa Inversiones aprobado e cdigo SNIP y cobertura presupuestal implementado Las Unidades Fomuladoras en la MDSA, hacen una N de Acciones Ejecutadas /N de Acciones correcta aplicacin de las normativas SNIP Programadas X 100 Las unidades orgnicas de la MDSA, cuentan con Herramientas de herramientas que orientan su accionar. implementadas gestin elaboradas e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Actualizacin del Texto nico de Administrativos (TUPA) 10 Monitorear el Banco de Proyectos 2011

11 Orientaciones en temas del SNIP a las Unidades Formuladoras de proyectos en la MDSA

12 Asesorar la formulacin e implementacin de Herramientas Herramientas de de Gestin tales como el: ROF, MOF y MAPRO Gestin 13 Elaborar, presentar y negociar ante la APCI y las Fuentes Cooperantes Internacionales, un Programa de Captacin de Asistencia Tcnica y Financiera. 14 Asesorar y participar en el desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo 2012 Programa Presupuesto Participativo

Establecer solidos contactos con la Cooperacin Programa elaborado e implementado Internacional, a fin de captar asistencia tcnica y ayuda financiera. Que la poblacin conozca la normativa que Presupuesto Participativo 2012 elaborado y reglamenta su accionar en el Presupuesto aprobado Participativo

SUBGERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA 1. Brindar el desarrollo y soporte en las tecnologias de la informacion y comunicacion a todas la unidades organicas de la Municipalidad de modo que sistematizen sus procesos con el fin de brindar eficiencia y eficacia en la atencion al ciudadano, el anlisis gerencial, la toma de decisiones y la transparencia en el manejo de los recursos municipales

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

META FISICA ANUAL UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO 1. Brindar el desarrollo y soporte en las tecnologias de la informacion y comunicacion a todas la unidades organicas de la Municipalidad de modo que sistematizen sus procesos con el fin de brindar eficiencia y eficacia en la atencion al ciudadano, el anlisis gerencial, la toma de decisiones y la transparencia en el manejo de los recursos municipales N ACTIVIDADES 2011 UNIDAD DE MEDIDA Informe Informe Aplicativos CANTIDAD 12 3 12 RESULTADOS ESPERADOS 2011 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO N de Informes Emitidos / N de Informes Programados X 100 N de Informes Emitidos / N de Informes Programadas X 100 N Aplicativos elaborado, implementado y mantenido / 12 X 100 N de Informes Emitidos / N de Informes Programadas X 100 E F M A

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA M J J A S O N D

1 2 3

Mantener y pblicar en el Portal Web Institucional segn la directiva interna vigente y segn las disposiciones de los organismos superiores. Mantener la Red Informtica Municipal en permanente y plena capacidad operativa Disear, implementar y mantener sistemas que integren las areas de la Gerencias de la Municpalidad. Elaborar un Programa de Mantenimiento, Soporte, adquisicion y renovacin de los recursos informticos y sistemas de comunicacin . Establecer politicas y normativas informaticas de modo que se sirvan como base para el adecuado uso de los recursos informaticos

Portal Web Actualizado Reducir tiempos y optimizar procesos en la gestin municipal Integracion de la principales Gerencias de la Municipalidad. La Red informtica municipal cuenta con el debido respaldo de Software y Hardware.

Informe

5 GERENCIA DE ADMINISTRACION 1. Verificar que la totalidad de sistemas y procesos administrativos logsticos, se enmarquen en la normativa vigente que reglamenta la gestin administrativa.

Normas

Normas emitidas, implementadas y difundidas

Normas de Control aprobadas e implementadas

Monitorear trimestralmente los resultados de la gestin de las Subgerencias a su cargo

Informes

Informes trimestrales que permitan evaluar el N de Informes Emitidos / N de Informes comportamiento de las unidades orgnicas a su Programado X 100 cargo y adoptar las medidas correctivas pertinentes emanadas de instancias superiores jerrquicos Lograr una adecuada administracin de los recursos N de Acciones Emitidos / N de Acciones humanos, econmicos y financieros Programado X 100 Diagnosticar permanentemente la Ejecucion de las N de Documentos Emitidos /N de obligaciones y compromisos de pagos Documentos Programados X100 Ejercer el control de los Procesos de seleccin, al N de Documentos Emitidos /N de aprobar el Expediente de Contratacin Documentos Programados X100 Cumplir con la Normatividad y hacer seguimiento N de Documentos Emitidos de las acciones en el Programa del PVL Documentos Programados X100 Orientar la gestin de las unidades orgnicas a su N de Documentos Emitidos cargo hacia niveles de eficiencia y eficacia Documentos programado X 100 Informar de las declaraciones de Bienes y rentas de N de Documentos Emitidos los Servidores, Funcionarios y Regidores Documentos Programados X100 Supervisar el las acciones realizadas por las N de Acciones Emitidos / N de diferentes subgerencia de la Gerencia de Programado X 100 Administracin Establecer los procedimientos para el manejo de N de Documentos Emitidos Caja Chica Documentos Programados X100 Elaborara Directicas para la optimizacin de las N de Documentos Emitidos actividades de la Entidad Documentos Programados X100 Remitir los Dispositivos y Normas Legales para la N de Acciones Emitidos / N de adecuacin o implementacin en las Subgerencia Programado X 100 subordinadas /N /N /N de de de 1 1 2 1 1 1 5 1 2 1 2 2 2

2 3 4 5 6 7 8 9

Organizar, dirigir y controlar los Recursos Econmicos y Financieros Organizar y disponer la ejecucin de las obligaciones y Compromisos de pagos Supervisar los Procesos de Seleccin de acuerdo a la Norma Vigente del OSCE Informe trimestral a la Contralora General de la Repblica del Programa del Vaso de Leche Efectuar Resoluciones Gerenciales Expedientes de Contratacin que aprueban los

Accion Accion Documento Documento Documento Documento Accion Documento Documento Accion

15 24 16 4 103 4 20 1 4 4

2 2 2 1 11

1 2 1

1 2 2

1 2 1 1

1 2 1

1 2 1

1 2 1 1

1 2 1

1 2 1

2 2 1 1

12

17 1

11

10

10

5 1

Informacin de Declaraciones Juradas de Bienes y rentas que se remiten a la contralora General de la repblica Control y Supervisin de las diversas Subgerencias dependientes de la Gerencia de Administracin Establecer Directiva del Fondo Fijo Rotativo de Caja Chica

Acciones /N /N de de

10 Establecer Directivas para la Optimizacin de las Actividades 11 Supervisar el estricto cumplimiento de las normas vigentes a fin de aplicar los Sistemas de Administracin SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 1. Cumplir estrictamente con la normativa que reglamenta los 1 Publicar oportunamente en el SEACE los diversos procesos de procesos logsticos, y velar por Adquisiciones y Contrataciones oportuno abastecimiento de bienes y servicios en la comuna; as como 2 Formular y mantener actualizado el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones y el Cuadro de Necesidades cautelar el patrimonio institucional. 3 Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin logstica del rea, en concordancia a las actividades definidas en el POI Verificacin y seguimiento de los procesos AMC, ADS, LP, CP y Subasta Inversa, se ajusten a los lineamientos definidos en la normativa.

1 1

1 1 1

Acciones

Publicaciones PAC 2011

34 8

Cumplir con las normativas que reglamentan los N de Publicaciones Efectuadas /N de procesos logsticos Publicaciones Programadas X100 la totalidad de las unidades orgnicas de la MDSA Plan Anual de Contrataciones 2011 aprobado tienen definidas y coberturadas los Bienes y e implementado Servicios que requieren para cumplir con su gestin Informes trimestrales que permitan evaluar el N de Informes Emitidos / N de Informes comportamiento de su unidad orgnica y adoptar Programado X 100 las medidas correctivas pertinentes emanadas de instancias superiores jerrquicos Cumplir con las normativas que reglamentan los Nde Procesos Ejecutados / N de Procesos procesos logsticos Programados X 100 4

3 1

3 2

5 1

4 1

1 1

8 2 1 1

Informes

Procesos

45

10

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

META FISICA ANUAL UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDADES 2011 UNIDAD DE MEDIDA Registro Informes Informe Inventario CANTIDAD 800 48 6 1 1 2 RESULTADOS ESPERADOS 2011 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO E F M A

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA M J J A S O N D

5 6 7 8 9

Registro y tramitacin de las Ordenes de Compra y Servicios. Mantener actualizado un Registro de Control del abastecimiento y consumo de combustible de la flota vehicular. Ejecutar peridicos controles y actualizacin del Margesi de Bienes. Efectuar el control de inventario de los bienes patrimoniales.

Sustentar adecuadamente los compromisos N de Registros Efectuados /N de Registros logsticos y financieros que asume la MDSA, por la Programados X 100 adquisicin de bienes y servicios Se controla oportunamente el abastecimiento y uso N de Informes Emitidos / N de Informes del combustible suministrado a cada unidad Programado X 100 vehicular Cautelar adecuadamente el Patrimonio Institucional N de Informes Emitidos / N de Informes Programadas X 100 Cautelar adecuadamente el Patrimonio Institucional Inventario Patrimonial elaborado y aprobado Se cuenta con la capacidad de afrontar cualquier Contrato de Pliza de Seguro contra todo accidente o hecho fortuito en que incurra nuestra riesgo efectuado flota vehicular Se cuenta con cobertura para cubrir los riesgos y Servicio de SOAT contratado accidentes que afecten a terceros y al personal que labora en nuestra flota vehicular. Mantener la plena operatividad de la Flota Programa elaborado e implementado Vehicular Mantener la plena operatividad de los servicios e Programa elaborado e implementado instalaciones municipales. Informes trimestrales que permitan evaluar el N de Informes Emitidos / N de Informes comportamiento de su unidad orgnica y adoptar Programado X 100 las medidas correctivas pertinentes emanadas de instancias superiores jerrquicos Facilitar la financieras. Facilitar la financieras. adecuada toma de decisiones N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 decisiones N de Informes Emitidos / N de Informes Programado X 100 1

4 1

4 1

4 1

4 1

4 1

4 1 1

Gestionar ante la GA para que toda nuestra flota vehicular, Contratacin de tengan la cobertura de una Pliza de Seguro contra todo Pliza riesgo. 10 Gestionar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito SOAT SOAT de la flota vehicular. 11 Implementar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la flota vehicular de la MDSA 12 Implementar el Programa de Mantenimiento de los Bienes Muebles e Inmuebles de la MDSA SUBGERENCIA DE TESORERIA 1. Elaborar un sistema de gestin financiera que mediante el uso de flujos de caja programados y ejecutados, les permita dar un uso racional y oportuno a los recursos financieros disponibles; en el marco de las normativas que reglamentan su accionar. 1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin de tesorera, en concordancia a las actividades definidas en el POI Centralizar la totalidad de sus recursos financieros para su manejo, con el objeto de optimizar la liquidez y racionalizar la utilizacion de los fondos disponibles. Formular la programacion de caja, de acuerdo al presupuesto municipal y disponibilidad financiera, en coordinacion con la Gerencia de Administracion. Preparar los comprobantes de pago y efectuar el giro del cheque para la cancelacion de los compromisos contraidos, de acuerdo a las normas y directivas emitidas para tal fin. Registro SIAF. Elaborar cronogramas de pagos mensuales enlazados a saldo de caja (cuentas corrientes) Registro, anlisis y conciliacin de las cuentas Bancos Recaudacin, Ordinaria y Otros Los ingresos que por todo concepto perciba la municipalidad deben ser depositados en cuentas bancarias dentro de las 24 horas siguientes a su recepcion. Registro y reparto de los partes diarios de ingresos y depositos bancarios. Programa Programa

2 2

12 1

Informes

Accion

12

3 4

Accion Comprobantes

12 2.200

adecuada

toma

de

Registrar el Comprobante en el Sistema de Registros elaborados y aprobados Tesoreria y las operaciones financieras a cargo de la Municipalidad en el aplicativo del SIAF Cumplir oportunamente con los compromisos Cronogramas de Pago Elaborados y financieros asumidos Aprobados Control permanente de los recursos financieros Conciliaciones Elaboradas y Aprobadas disponibles Ejecucion diaria de ingresos y depositos Cumplir con la Normativa de Tesoreria. bancarios remitidos a las Areas Aministrativas. Ejecucion diaria de ingresos y depositos bancarios remitidos a las Areas Aministrativas. Cumplir con la Normativa de Tesoreria. Acta de Arqueo A fin de cumplir con la mejora continua en los Programacion semetral para el personal de procedimientos del Area de Tesoreria. tesoreria. Cumplir con la Normativa de Tesoreria. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 6 7

Cronogramas Conciliaciones Accion

12 12 12

Accion Accion Capacitacion

12 12 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1

9 Arqueos sorpresivos a los cajeros. 10 Capacitacion y entrenamiento de personal. SUBGERENCIA DE PERSONAL 1. Cumplir con la normativa que reglamenta el marco laboral, y proponer una poltica que incida en la mejora de la capacidad profesional y operativa de los Recursos Humanos de esta comuna.

Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de Personal, en concordancia a las actividades definidas en el POI Crear y/o actualizar instrumentos de gestin de personal acorde al marco normativo vigente Elaborar Declaraciones de AFPs y PDT

Informes

166.357

Informes trimestrales que permitan evaluar el N de Informes Emitidos / N de Informes comportamiento de su unidad orgnica y adoptar Programado X 100 las medidas correctivas pertinentes emanadas de instancias superiores jerrquicos Contribuir a la mejora de los procesos y gestin N de Documentos Aprobados / N de inherentes a los Recursos Humanos. Documentos Programados X 100 Cumplir con la normativa laboral y tributaria N de Informes Emitidos / N de Informes correspondiente Programadas X 100 1 548 1 548

41589

41589

41589

41590

2 3

Documento Diversos Informes

4 6.576

1 548

1 548

0 548

0 548

0 548

0 548

0 548

0 548

0 548

0 548

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

META FISICA ANUAL UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDADES 2011 UNIDAD DE MEDIDA Planillas Programa Accin Mensual Encuesta Accin Mensual Actividad CANTIDAD 6.757 2 270 508 124 7 RESULTADOS ESPERADOS 2011 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO E F M A

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA M J J A S O N D

4 5 6 7 8 9

Elaboracin oportuna de planillas de pago de empleados, obreros, pensionistas y prestadores de servicios Elaborar e implementar un Programa de Capacitacin de la fuerza laboral de la MDSA Administrar el proceso de seleccin de personal de acuerdo a la normatividad vigente y las polticas internas. Realizar la medicin del clima laboral Realizar Evaluacin a los servidores en cumplimiento al D.L. N 276 Efectuar actividades de Bienestar Social y Esparcimiento

Pagar oportunamente al personal que labora en la N de Planillas Elaboradas / N de Planillas MDSA, a fin de contribuir a su bienestar. Pagadas X 100 30% del personal capacitado. N de Personas capacitadas al concluir el programa /N Total de Personas inscritas X 100 Se contrata personal calificado que contribuye a la N de Acciones mensuales ejecutadas / N de gestin de la comuna Acciones mensuales programadas X 100 Identificar las causas y problemas y plantear N de Encuestas Realizadas /N de Encuestas alternativas de solucin Programadas X 100 N de Encuestas Realizadas /N de Encuestas Evaluar el rendimiento laboral de los servidores Programadas X 100 Fortalecer la filosofa corporativa y la identidad N de Actividades Realizadas / N de institucional. Actividades programadas X 100

565 0 40

564 0 58

576 0 28

566 0 38

569 1 34

569 0 25

561 0 13

564 1 10

559 0 5

555 0 8

556 0 6

553 0 5

0 0

0 0

0 1

0 1

0 2

62 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

62 2

SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y COMEDOR POPULAR 1. Supervisar y controlar que los beneficios percibidos por las Comites Remisin oportuna de informacin a entidades publicas del Programa, se oriente 1 (Contralora General de la Repblica CGR y Instituto efectivamente a los pobladores ms Nacional de Estadstica y Informtica INEI) necesitados. implementando para ello un Programa de Empadronamiento y 2 Realizar supervisiones inopinadas que evalen la conformidad su Sistema Estadstico de los expendios en los comits del Vaso de Leche correspondiente. 3 Evaluar permanentemente a los beneficiarios inscritos en los programas sociales; comprobando su pertinencia de inclusin y su condicin de beneficiario en el PVL Programar la distribucin de los alimentos que son asignados a los Comits de los Programas Sociales PVL Talleres de capacitacin a integrantes del PVL

Informes

Remitir oportunamente los resultados de gestin N de Informes Emitidos / N de Informes del Programa Vaso de leche a la CGR y el numero de Programados X 100 los beneficiarios al INEI Verificar la formula alimenticia, existencias, N de Supervisiones Ejecutadas / N de almacenamiento, distribucin, higiene, y cuadernos Supervisiones Programadas X 100 de control en los diversos comits Contar con un Padrn estadstico actualizado de las N de Informes Emitidos / N de Informes Altas y Bajas de los beneficiarios del Programa del Programadas X 100 Vaso de Leche Atender a la totalidad de beneficiados inscritos en N de Beneficiarios atendido / N de los Programas del PVL Beneficiarios Programados X 100 Capacitar a las representantes de los comedores en N de Talleres Realizados / N de Talleres la preparacin de alimentos nutritivos Programados X 100 15 15

Supervisin

180

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Informe

12

4 5

Beneficiarios Taller

52 48

4 4

4 4

4 4

5 4

4 4

4 4

5 4

4 4

5 4

4 4

4 4

5 4

GERENCIA DE SERVICIO PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL 1. Contribuir a que la poblacin del distrito, logre mejoras graduales en la 1 Monitorear trimestralmente los resultados de la gestin de percepcin de los servicios de Salud, las Subgerencias a su cargo Educacin, Cultura Medio Ambiente y Seguridad. 2 Gestionar convenios y proyectos con Fuentes Cooperantes, ENIEX, Instituciones publicas y privadas; con el propsito de fortalecer las prestaciones de servicios que brinda la Entidad Municipal

Informes

Informes trimestrales que permitan evaluar el N de Informes Emitidos / N de Informes comportamiento de las unidades orgnicas a su Programado X 100 cargo y adoptar las medidas correctivas pertinentes emanadas de instancias superiores jerrquicos Lograr convenios que contribuyan a mejorar los N de Convenios Suscritos / N de Convenios indices de Salud y Educacin del distrito. Previstos X 100

Convenios

SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACION, SALUD, RECREACION, DEPORTE Y PARTICIPACION VECINAL 1. Fortalecer el desarrollo de la educacin y la cultura, creando las condiciones necesarias para favorecer a los educandos y educadores del distrito. 1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de la Subgerencia, en concordancia a las actividades definidas en el POI Emitir normativas internas de carcter administrativo (Resoluciones, Directivas, Informes y Memorandos) Elaborar el Plan de Participacin Ciudadana Informes 4 Informes trimestrales que permitan evaluar el N de Informes Emitidos / N de Informes comportamiento de su unidad orgnica y adoptar Programado X 100 las medidas correctivas pertinentes emanadas de instancias superiores jerrquicos Orientar la gestin de las unidades orgnicas a su N de Documentos Administrativos Atendidos cargo hacia niveles de eficiencia y eficacia / N de Documentos Administrativos Programados X 100 Contribuir al fortalecimiento de las Organizaciones Plan de Participacin Ciudadana aprobado e Sociales de Base. implementado Vecinos de informados sobre los servicios mdicos 15% de la Poblacin se atiende con los que brinda la Municipalidad. servicios mdicos municipales 150 150 1 1 1 1

2 2. Contribuir a la mejora gradual de los niveles de salud preventivas, promoviendo adecuadas practicas de salud e higiene. 3 4

Documentos Diversos Plan

1.800 1 60

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Establecer un Programa de Difusin que publicite los servicios Programa de mdicos que brinda la Entidad, complementndolo con un Difusin en temas registro estadstico permanente de Salud

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

META FISICA ANUAL UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO 3. Ejecutar acciones de reconocimiento de las Organizaciones Sociales y Juntas Vecinales, promoviendo que estas afiancen 4. Afianzar en los nios, nias, jvenes y mujeres el respeto irrestricto a su derechos, cumplimiento de deberes e igualdad de gneros 5. Fomentar en los nios, nias y adolescentes la sana practica de deporte y las adecuadas practicas recreacionales. N ACTIVIDADES 2011 UNIDAD DE MEDIDA Acreditaciones Resolucin Credenciales Casos Sociales Casos Casos Sistema de Monitoreo Estadstico Programa CANTIDAD 166 207 201 155 16500 2000 84 8 RESULTADOS ESPERADOS 2011 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO E F M A

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA M J J A S O N D

5 6 7 8 9

Registro y acreditacin de las Organizaciones Vecinales y Sociales Emisin de las resoluciones de reconocimiento a las Organizaciones Vecinales Credenciales de las Organizaciones Sociales de Base Recepcin, evaluacin y atencin de casos que requieren Subvencin Social Atencin en la DEMUNA de las diversas denuncias en las que se evidencia vulneracin a los derechos de los nios, nias, adolescentes y mujeres. Atencin en OMAPED de los diversos casos (Visitas Domiciliarias para la Donacin de Sillas de Ruedas y otros)

Las OSB son acreditadas para ejercer sus derechos N de Acreditaciones Otorgadas / N de representativos. Acreditaciones Programadas X 100 Las OSB son acreditadas para ejercer sus derechos N de Resoluciones Emitidas / N de representativos. Resoluciones Programadas X 100 Los directivos de las OSB son fcilmente N de Credencial Emitidos Programados X100 identificables. Atender los casos sociales extremos. N de Casos Atendidos / N de Casos Programados X 100 Los derechos de los nios, nias, adolescentes y N de Casos Atendidos / N de Casos mujeres son respetados en su familia y diversas Programados X 100 instancias Informes tcnicos de las visitas domiciliarias de los usuarios de la PCD. Contar con un Sistema de Monitoreo Estadstico de Sistema de Monitoreo Estadstico elaborado, los casos atendidos y resueltos por la DEMUNA. aprobado e implementado PEL concluido, socializado y en proceso de Programa aprobado e implementado implementacin (priorizacin de polticas, elaboracin del Plan de Mediano Plazo, formulacin y ejecucin de PIP) Programa de acompaamiento pedaggico local, Programa aprobado e implementado que permita contar con un equipo de expertos y una linea base de las I.E. a fin de implementar planes de mejora permanente Conmemorar oportunamente las efemrides mas Cronograma aprobado e implementado representativas Fortalecer los aspectos educativos, culturales y Programa aprobado e implementado desarrollo personal Hacer cumplir las normativas sanitarias y de N de Operativos Ejecutados / N de prevencin emanadas de DIGESA y el MINSA. Operativos Programados X 100 Lograr la participacin en el proceso participativo Presupuesto Participativo de Adultos de los dirigentes de las organizaciones e elaborado, aprobado e implementado. instituciones publicas y privadas en el distrito Poblacin capacitada elabora sus propios proyectos. N de Talleres Ejecutados / N de Talleres Programados X 100 Los NNAM, hacen respetar sus derechos, N de Talleres Ejecutados / N de Talleres mejorando as su calidad de vida. Programados X 100 Fomentar y afianzar la igualdad de genero y N de Campaas Realizadas / N de Campaas proteccin de la mujer. programadas X 100 Fomentar y afianzar en las personas con N de Campaas Realizadas / N de Campaas discapacidad la defensa y uso de sus derechos. programadas X 100 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del N de Reuniones Ejecutadas / N de Adulto Mayor. Reuniones Programados X 100 Beneficiar a los nios, nias y adolescentes en la N de Talleres Ejecutados / N de Talleres sana practica de deportes y actividades Programados X 100 recreacionales. Formar nuevas agrupaciones juveniles integradas N de Reuniones Ejecutadas / N de de voluntarios, con la finalidad de interactuar en el Reuniones Programados X 100 desarrollo de proyectos en beneficio de la comunidad Nios, Nias y Adolescentes hacen una sana Programa Integrado de Deporte y Recreacin practica de deportes y actividades recreacionales, elaborado, aprobado e implementado afianzando sus capacidades de trabajo en equipo. Vecinos informados por medio de comunicacin y El 75% de la poblacin se atienda con los difusin sobre los servicios que brinda la servicios mdicos municipales municipalidad

16 18 8 15 1700 100 7

14 15 10 15 1000 150 7

10 15 15 15 1500 150 7 3

16 15 20 15 1500 200 7

10 15 15 15 1500 150 7

12 15 15 15 1000 200 7

22 25 15 15 1200 150 7

20 25 20 10 1500 200 7

10 15 15 10 1500 150 7

16 20 13 10 1200 200 7 5

10 15 40 10 1500 150 7

10 14 15 10 1400 200 7

10 Elaborar mensualmente cuadros estadsticos que cualifiquen y cuantifiquen la diversidad de casustica atendida 11 Elaboracin e implementacin del Programa Educativo Local

12 Efectuar capacitaciones a educandos y educadores mediante programas de comprensin de lectura y anlisis matemtico

Programa

13 Elaborar un Cronograma Anual que precise las efemrides locales y nacionales 14 Elaborar un Programa Anual que promueva el desarrollo de temas educativos, culturales y de desarrollo personal. 15 Llevar a cabo operativos de salubridad (Mercados, Restaurantes, farmacias, panaderas, discotecas, colegios, jugueras, bodegas, negocios, comercio ambulatorio de alimentos). 16 Organizar y coordinar con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion el Proceso del Presupuesto Participativo 2012 17 Capacitar peridicamente a la poblacin en la elaboracin de proyectos auto sostenibles 18 Fomentar peridicas campaas que contribuyan a que los nios, nias, adolescentes y mujeres conozcan y hagan respetar sus deberes y derechos 20 Fomentar campaas de sensibilidad en equidad de genero 21 Campaa de Sensibilizacin sobre la Ley 27050 y su modificatoria como la Convencin de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Instituciones Educativas e Instituciones Privadas 22 Acciones de fortalecimiento y Socializacin entre las Personas Adultas Mayores 23 Programa de Vacaciones tiles Verano 2011 24 Organizar, agrupar y supervisar la formacin de nuevos grupos de jvenes

Cronograma Programa Operativos

180 2 120

15

20

19

20

15

15

15

15 1

15 1 10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Supervisin

10

Talleres Talleres Campaas Campaas

120 90 120 72

15 0 10 6

15 0 10 6

0 0 10 6

10 10 10 6

10 10 10 6

10 10 10 6

10 10 10 6

10 10 10 6

10 10 10 6

10 10 10 6

10 10 10 6

10 10 10 6

Reuniones Talleres Reuniones

60 155 60

5 10 5

5 10 5

5 0 5

5 15 5

5 15 5

5 15 5

5 15 5

5 15 5

5 15 5

5 15 5

5 15 5

5 15 5

Programa 25 Elaborar un Programa integrado de capacitacin, deporte y recreacin, orientado a la juventud del distrito para reforzar Integrado sus valores, principios y mejoras de condiciones psicolgicas y fisiolgicas Ejecutar acciones de atencin en 26 Registro de casos atendidos, para la atencin de carn de Programa de casos de salud , prevencin, sanidad, certificado pre nupcial y atencin de casos y atencin en tema obtencin de carn de sanidad, despistaje del cncer del hombre y la mujer de salud certificado de pre nupcial y certificado dpmiciliarios, en el cual participan las 5 zonas del distrtio

73

14400

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

META FISICA ANUAL Ejecutar acciones de atencin en UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ACTIVIDADES 2011 casos de ESPECIFICO prevencin, N salud , obtencin de carn de sanidad, certificado de pre nupcial y 27 Emisin de carn de sanidad y certificado pre nupcial certificado dpmiciliarios, en el cual participan las 5 zonas del distrtio UNIDAD DE MEDIDA Acreditacin CANTIDAD 10211 2411 28 Emisin de certificado domiciliarios Acreditacin 2484 RESULTADOS ESPERADOS 2011 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO E F M A

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA M J J A S O N D

Los usuarios que solicitan diversos servicios son N de carn de sanidad otorgadas/ N de acreditados con su correspondiente carn o Certificados pre nupcial acreditados x 100 certificados Los usuarios que obtienen el servicio de salud en el N.de casos atendidos x 100 preventorio municipal del cncer del hombre y la mujer Los usuarios que solicitan el servicio requerido N de certificados domiciliarios otorgadas x obtenga su acreditacin 100

851

894

1004 311

1036 311 310

620 143 213

406 146 183

900 250 185

900 250 186

900 250 192

900 250 280

900 250 198

900 250 190

206

168

173

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL 1. Garantizar a la poblacin la prestacin de un adecuado y moderno sistema de seguridad ciudadana, que permita brindar servicios eficaces y eficientes a los pobladores. 1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin del rea, en concordancia a las actividades definidas en el POI Informes 4 Informes trimestrales que permitan evaluar el N de Informes Emitidos / N de Informes comportamiento de su unidad orgnica y adoptar Programado X 100 las medidas correctivas pertinentes emanadas de instancias superiores jerrquicos Orientar la gestin de las unidades orgnicas a su N de Documentos Elaborados /N de cargo hacia niveles de eficiencia y eficacia Documentos Programados X100 La Subgerencia de Seguridad Ciudadana tiene Planes de Seguridad Ciudadana: Serenazgo, y debidamente planificado su accionar en temas de Policia Municipal elaborados, aprobados e Serenazgo y Policia Municipal. implementados La Subgerencia dispone de un Sistema de Sistema Estadistico Implementado Informacin que le permite optimizar su toma de decisiones y planificar sus acciones Poblacin contribuye apoyando las labores que N de Talleres Realizados / N de Talleres realiza la Subgerencia de Seguridad Ciudadana con Programados X 100 el respaldo de la PNP. Contribuir al fortalecimiento gradual en el N de Ordenanzas Aprobadas / N de cumplimiento a las normativas locales y nacionales Ordenanzas Programadas X 100 que regulan la prestacin de servicios. Disminuir el indice de incumplimiento de las N de Notificaciones Ejecutadas / N normas municipales Notificaciones programadas X 100 Contribuir a la disminucin gradual de los niveles N de Operativos Ejecutados / N de delincuenciales y vulneracin a los derechos de Operativos Programados X 100 nios, nias, adolescentes y mujeres Contar con grupos de jvenes voluntarios N de Capacitaciones Ejecutados / N capacitados y dispuestos a colaborar con labores de Capacitaciones Programadas X100 seguridad ciudadana. Reducir la ilegalidad que incurren los locales N de Operativos Ejecutado / N de comerciales y fomentar el cumplimiento de las Operativos Programados X 100 normas legales vigentes en seguridad. Sancionar aquellos conductores de negocio que N de Operativos Ejecutado / N de infrinjan las normas de salubridad e higiene Operativos Programados X 100 alimentaria Sancionar aquellos conductores de negocio de N de Operativos Ejecutado / N de comercio informal Operativos Programados X 100 Hacer participe a la poblacin de velar por la N de Instalaciones Ejecutado / N seguridad en el distrito deInstalaciones Programados X 100 contribuir a la igualdad de gnero. N de Programas Ejecutado X 100 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

2 3

Emitir normativas internas de carcter administrativo (Directivas, Informes y Memorandos) Supervisar la Elaboracin de Planes Distritales en materia de Seguridad Ciudadana, como son del Serenazgo y Policia Municipal

Documento Diversos Planes

6.600 9

500 1

600 1

500 1

600 1

500 1

600 1

500 1

600 1

500 1

600

500 0

600 0

2. Sensibilizar a la poblacin, para que de un adecuado cumplimiento a las normas municipales y nacionales, emitidas con la finalidad de regular la prestacin de diversos servicios en la localidad.

Elaborar de manera permanente un Sistema Estadstico que Sistema Estadstico permita evaluar la participacin por tipos de casos que tiene la Subgerencia y compararlos con los resultados obtenidos en los aos anteriores. Informar adecuadamente a la poblacin sobre el rol preventivo de Serenazgo, como complemento de la PNP Dotar al rea de policia municipal de normativas que faciliten sus labor coercitiva ante los infractores de las disposiciones de la MDSA Identificar y sancionar a los Infractores que incumplan con las normas nacionales y municipales Realizar operativos peridicos que permitan focalizar y reducir los niveles de delincuencia, comercializacin de drogas, prostitucin, pandillaje juvenil y violencia familiar con el respaldo de la PNP Captar y capacitar a jvenes y adultos voluntarios para que apoyen las labores de Serenazgo en el distrito Talleres Ordenanzas

12

5 6

4 2

0 0

0 0

1 1

0 0

0 0

1 0

0 0

0 1

1 0

0 0

0 0

1 0

7 8

Notificaciones Operativos

7.650 154

350 26

400 24

350 27

400 26

350 26

400 26

350 26

400 27

3500 26

400 26

350 26

400 27

Capacitaciones Operativos

313 96

0 8

0 8

1 8

0 8

0 8

1 8

0 8

0 8

1 8

0 8

0 8

1 8

10 Realizar peridicos operativos de control a mercados, locales comerciales, expendios de bebidas alcohlicas, uso de la va publica, espectculos pblicos no deportivos y control de licencias. 11 Realizar operativos de Control de Higiene Alimentara y Normas de Salubridad en Locales Comerciales. 12 Realizar Operativos de Reubicacin, Erradicacin, Retencin y Decomiso en el Comercio Informal. 13 Instalacin del Programa de Alarmas vecinales 14 Implementacin del Serenazgo femenino SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE 1. Promover que la poblacin del Distrito, conozca y preserve el medio 1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestin del ambiente en que vive; asi como rea, en concordancia a las actividades definidas en el POI prestar adecuados servicios de limpieza publica, barrido de calles, y mantenimiento del ornato y reas verdes.

Operativos Operativos Instalacin Programa

4 12 39 1

0 1 2 0

0 1 3 0

1 1 3 0

0 1 3 1

0 1 3 0

1 1 4 0

0 1 3 0

0 1 3 0

1 1 3 0

0 1 3 0

0 1 3 0

1 1 3 0

Informes

Informes trimestrales que permitan evaluar el N de Informes Emitidos / N de Informes comportamiento de las unidades orgnicas a su Programado X 100 cargo y adoptar las medidas correctivas pertinentes emanadas de instancias superiores jerrquicos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

1. Promover que la poblacin del Distrito, conozca y preserve el medio ambiente en que vive; asi como UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ACTIVIDADES 2011 prestar adecuados servicios de N ESPECIFICO limpieza publica, barrido de calles, y mantenimiento del ornato y reas verdes. 2 Emitir normativas internas de carcter administrativo (Directivas, Informes y Memorandos) 3 4 5 6 7 8 9 Supervisin y monitoreo de las prestaciones del servicio de terceros en la limpieza publica y el barrido de calles Asesorar y organizar peridicamente a las personas que se dedican al reciclaje de residuos slidos (orgnicos e inorgnicos) Implementar un Programa de Forestacin (Pulmones Ecolgicos) para mejorar las condiciones medio ambientales del aire. Servicio de Recoleccin, retiro y evacuacin de desmonte en distintas zonas del distrito Campaas de techos y calles limpias Supervisar el Servicio de recoleccin, transporte y disposicin final de los Residuos Slidos domiciliarios Ejecutar la mejora de los servicios de barrido de avenidas, calles, plazas y espacios pblicos

META FISICA ANUAL UNIDAD DE MEDIDA Documentos Diversos Inspecciones Capacitaciones Pulmones Ecolgicos M3 Campaas Tonelada Metro Lineal M2 Parques Arboles Programa Programa de Educacin M2 Campaa Campaa Construccin Intervenciones CANTIDAD 12 3.216 17 1 10.100 14 56.350 266.138 690.603 16 350 000 1 16 RESULTADOS ESPERADOS 2011 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO E F M A

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA M J J A S O N D

Orientar la gestin de las unidades orgnicas a su N de Documentos Atendidos / N de cargo hacia niveles de eficiencia y eficacia Documentos Programados X 100 Los servicios de limpieza publica y barrido de calles N de Inspecciones Ejecutadas / N de propenden a alcanzar niveles de eficiencia y Inspecciones Programadas X100 eficacia. Las personas que manipulan residuos orgnicos e N de Capacitaciones Ejecutadas /N de inorgnicos estn capacitados para desarrollar tal Capacitaciones Programadas X 100 labor. Implementar pulmones ecolgicos en el mbito N de Pulmones Ecolgicos implementados / distrital. N de Pulmones Ecolgicos Programados X 100 Propender a que la ciudad se mantenga limpia M3 Recolectados / M3 Programados X 100 Viviendas limpias y saludables N de Campaas Realizadas / N de Campaas programadas X 100 Verificar los niveles de eficiencia y eficacia con los N de Toneladas recogidas en el Distrito /N que se brinda el servicio de limpieza publica. de Toneladas programadas X 100 Verificar los niveles de eficiencia y eficacia con los N de Metros Lineales atendidos /N de que se brinda el servicio de barrido de calles Metros Lineales Programados X100 reas verdes mantenidas adecuadamente M2 de reas verdes mantenidas /M2 de reas verdes programadas X 100 reas verdes optimas, contribuyen a mejorar la Parques Rehabilitados / Parques calidad del medio ambiente Programados X 100 Incremento de especies forestales en el distrito N de Especies forestales sembradas / N de Especies Forestales programadas X 100 Laderas del Ro Surco libres de contaminacin Programa elaborado e Implementado causadas por roedores a lo largo de 3758 metros Alumnos y poblacin capacitados en la proteccin y Programa de Educacin Ambiental, conservacin del Medio Ambiente y los Recursos elaborado, aprobado e implementado Naturales Propender a que los parques se mantengan limpios M2 Recolectados / M2 Programados X 100 Llegar a controlar el aumento de la poblacin N de Campaas Realizadas / N de Campaas canina. programadas X 100 Contar con la estadstica de la poblacin canina en N de Campaas Realizadas / N de Campaas todo el distrito. programadas X 100 Preservar la salud canina N de construcci programada Poblacin beneficiada con los servicios de N de Intervenciones Ejecutadas /N de fumigacin Intervenciones Programadas X100

1 31

1 28

1 31 4

1 30 4

1 31 4

1 30 4

1 31

1 31

1 30

1 31

1 30 1

1 31

1000

700

8000 3

700

800 2

700

1000 2

900 2 4600 22178 57550 2 30 000

700 1 4500 22178 57550 1 28 000

800 2 4700 22178 57550 1 30 000

1000

1000 2

4850 22178 57550 1 5 000

4500 22179 57550 2 10 000

4500 22178 57551 1 28 000

4900 22178 57550 1 30 000

4700 22178 57550 2 28 000

4450 22178 57551 1 30 000

4500 22179 57550 1 28 000

4700 22178 57550 2 28 000

5450 22178 57551 1 30 000

10 Mantenimiento de las reas verdes (parques y jardines) del Distrito 11 Rehabilitacin y Habilitacin de parques y jardines del distrito 12 Forestacin de reas verdes del distrito (calles y avenidas) 13 Implementacin de un programa de Desratizacin del Ro Surco 14 Programa de educacin ambiental para orientar y capacitar a la poblacin y escolares del cuarto y quinto de secundaria, en temas relacionados al cuidado del medio ambiente. 15 Eliminacin de Maleza 16 Campaa de esterilizacin canina 17 Implementacin de la Campaa de empadronamiento de canes 18 Proyecto de construccin de la Clnica Veterinaria 19 Realizar Servicios de Fumigacin en el mbito distrital

11.600 4 4 1 80

1200 1 1

900

1000

900 1 1

1000

1000

1200 1 1

1200

100

900 1 1

1000

1200

32

24

24

32

1 4

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 1. Propender a que el distrito cuente con su respectivo Plano Catastral; y fomentar que las construcciones habitacionales se hagan de acuerdo a las normativas pertinentes.

Monitorear trimestralmente los resultados de la gestin de las Subgerencias a su cargo

Informes

Informes trimestrales que permitan evaluar el N de Informes Emitidos / N de Informes comportamiento de las unidades orgnicas a su Programado X 100 cargo y adoptar las medidas correctivas pertinentes emanadas de instancias superiores jerrquicos Contribuir al Ordenamiento urbano del distrito. Fortalecer los mecanismos legales para mejorar los N Resoluciones Expedidas / N de resultados de construccion Resoluciones Programadas X 100 Orientar la gestin de las unidades orgnicas a su N de Documentos Ejecutados / N de cargo hacia niveles de eficiencia y eficacia Documentos Programados X 100 10 20 8 Formalizar las construcciones de obras en el distrito N de Acciones Ejecutadas /N de Acciones Programadas X 100 Formalizar las construcciones de obras en el distrito N de Acciones Ejecutadas /N de Acciones Programadas X 100 10 20 6

2 3 4 5 6 7

Elaboracion del Plan de Desarrollo Urbano Resolucion de Gerencia de Licencia de Obras Autorizaciones de Ejecucion de Obra en area de uso publico Elaboracion de Estudios de Pre - Inversion Programa de amnistia de habilitaciones urbanas Programa de amnistia de licencias de obra y declaratoria de fabrica

Estudio Resoluciones Documento Estudio Accion Accion

1 120 240 38 1 2

1 10 20 2 10 20 10 20 10 20 2 10 20 2 1 1 10 20 2 10 20 10 20 10 20 8 10 20 8

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

META FISICA ANUAL UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ESPECIFICO N ACTIVIDADES 2011 UNIDAD DE MEDIDA Programa Accion Obra CANTIDAD 1 30 9 RESULTADOS ESPERADOS 2011 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO E F M A

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA M J J A S O N D

8 9

Programa de Nomenclatura Vial y Numeracion de Predios

Coordinacion con el comit Especial de Procesos de Seleccin de Obras y Consultorias de Obras 10 Supervision de Obras a Ejecutarse en el periodo presupuestal

Optimizar la identificacion de calles y avenidas en el Programa elaborado e implementado distrito El ornato de la ciudad se enmarca dentro la N de Acciones Ejecutadas /N de Acciones planificacion urbana distrital Programadas X 100 Supervisar que las obras publicas se enmarquen en El total de Obras por contrata y las normas de construccin y licitacin vigentes administracin directa son supervisadas

1 2 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1

SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE 1. Proponer las polticas y programas que contribuyan al mejoramiento de 1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de la la infraestructura del distrito, Subgerencia de Obras Publicas, en concordancia a las actividades definidas en el POI 2 2. Controlar la calidad de los servicios de transporte brindados por vehculos menores y emitir las correspondientes polticas y normativas que regulen el flujo vehicular y el transito peatonal en el marco de la Leyes vigentes 3 4 Absolver consultas y requerimientos de Informacin

Informes

1.277

Informes trimestrales que permitan evaluar el N de Informes Emitidos / N de Informes comportamiento de su unidad orgnica y adoptar Programado X 100 las medidas correctivas pertinentes emanadas de instancias superiores jerrquicos Atender y resolver consultas y requerimientos de N de Atenciones Ejecutadas / N de Informacin Atenciones Programadas X 100 Estudios de Pre-Inversin y Expedientes Tcnicos N de Proyectos con estudios definitivos/ N priorizados. de Proyectos previstos X 100 Ejecutar los proyectos previstos en el Programa de Nde Propuestas de proyectos aprobadas por Inversiones vinculados a PP la sociedad civil/ N de propuestas de proyectos presentadas X 100 Orientar la gestin de la unidad orgnica a su cargo N de Documentos Ejecutados / N de hacia niveles de eficiencia y eficacia Documentos Programados X 100 Regular los servicios de transporte de vehculos N Resoluciones Expedidas / menores y transito vehicular Resoluciones Programadas X 100 N de 20 2 1 20 3 2

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Atencin

250 21 11

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20 2

Elaborar el Banco de Estudios de Pre Inversin y de Banco de Proyectos Expedientes Tcnicos, a fin de priorizar su ejecucin Proponer proyectos para el Programa de Inversiones 2011 de acuerdo a los niveles de priorizacin determinados en el Presupuesto Participativo Emitir normativas internas de carcter administrativo (Directivas, Informes y Memorandos) Emitir Resoluciones, autorizaciones y certificados de carcter administrativo y vinculadas al tema de transporte que figuran en el TUPA Mantener actualizada las estadsticas del parque automotor de los Vehculos Menores, a fin de controlar su renovacin, rotacin y capacidad operativa. Ejecutar Obras Publicas mediante contrata Supervisar la ejecucin de Obras Publicas mediante contrata Programa de Inversiones Documento Resolucin

5 6

Registro

Mantener actualizada una base estadstica que N de Informes Emitidos / N de Informes evidencien el estado situacional de la calidad de los Programado X 100 servicios de transporte en 13 13 Supervisar que las obras publicas se enmarquen en N de Obras Ejecutadas / N de Obras las normas de construccin y licitacin vigentes Programadas X 10 Supervisar que las obras publicas se enmarquen en El total de Obras por contrata las normas de construccin y licitacin vigentes administracin directa son supervisadas Verificar que las obras correspondientes a aos N de Liquidaciones Ejecutadas anteriores han cumplido con la normativa de Liquidaciones Programadas X 100 construccin correspondiente y que se enmarcan en el marco presupuestal previsto. Consolidar en los transportistas de vehculos de Programa elaborado e implementado transporte publico y privado que respeten las reglas de transito, a fin de disminuir la incidencia de accidentes de transito 2 Disminuir la cantidad de accidentes de transito N de Talleres Realizados / N de Talleres mediante la capacitacin a los conductores de Programadas X 100 vehculos menores. Disminuir el indice de vehculos informales en el N Operativos Ejecutados / N de Operativos distrito Programados X 100 1 1 / y N 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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Obra Contratada Obra Supervisada Liquidaciones

10 Efectuar las liquidaciones de obras de ejercicios anteriores.

11 Elaborar e implementar un Programa de actividades de sealizacin vial horizontal y vertical, refaccin de pistas

Programa

12 Implementar y ejecutar programas de Educacin en Seguridad Vial 13 Establecer medidas de seguridad y controlar su cumplimiento mediante operativos de fiscalizacin y control de transito y transporte. SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CONTROL URBANO Y DEFENSA CIVIL 1. Contribuir a la formalizacin de las edificaciones y su mejoramiento que Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de la garanticen la seguridad de los 1 Subgerencia de Obras Privadas, Control Urbano y Defensa ciudadanos de Santa Anita, a travs Civil en concordancia a las actividades definidas en el POI de procedimientos administrativos giles y flexibles.

Talleres Operativos

Informes

500

Informes trimestrales que permitan evaluar el N de Informes Emitidos / N de Informes comportamiento de su unidad orgnica y adoptar Programado X 100 las medidas correctivas pertinentes emanadas de instancias superiores jerrquicos

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113

134

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

1. Contribuir a la formalizacin de las edificaciones y su mejoramiento que garanticen la seguridad de los UNIDAD ORGANICA/OBJETIVO ciudadanos de Santa Anita, a travs N ESPECIFICO de procedimientos administrativos giles y flexibles. 2

META FISICA ANUAL ACTIVIDADES 2011 UNIDAD DE MEDIDA Expediente CANTIDAD 928 RESULTADOS ESPERADOS 2011 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO E F M A

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA M J J A S O N D

Emitir normativas internas de carcter administrativo que figuran en el TUPA (Resoluciones, Autorizaciones de Obra y Declaratoria de Fabrica) Elaborar un Programa de Supervisin que permita efectuar permanentes campaas de Inspecciones Oculares, en las casas habitacin y complejos industriales ubicados en las diferentes zonas del distrito Actualizacin del Mapa de Riesgos y vulnerabilidad, precisando los puntos crticos identificados por la Oficina de Defensa Civil y el COE's; incluyendo su monitoreo correspondiente. Capacitar y sensibilizar a los pobladores del distrito, inspectores y brigadistas para que puedan afrontar los desastres naturales y accidentes que ocurran en el distrito. Realizar Inspecciones Tcnica de Seguridad en Defensa Civil para otorgar licencias de funcionamiento a los comercios, empresas e instituciones educativas que operan en la jurisdiccin Otras acciones complementarias

Que los expedientes tramitados en la Subgerencia N Expedientes Emitidos / N de Expedientes se enmarquen en las normativas de construccin y Programados X 100 otras complementarias que reglamentan su accionar. Las casas habitaciones y complejo industriales Programa de construidos en el el lugar con las normas de implementado construccin y son seguras y habitables Supervisin aprobado e

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77

84

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62

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73

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Programa

2. Formular las herramientas de gestin necesarias que permitan adoptar oportunamente las medidas tendientes a minimizar el impacto por la ocurrencia de desastres naturales y/o generados por negligencia.

Mapa de Riesgo Actualizado Talleres

Ubicar los lugares potencialmente ms riesgosos Mapa de Riesgo actualizado y aprobado. para informar al COE y adoptar las medidas correctivas necesarias. El 10% de la poblacin es capacitada y asume N de Lideres Capacitados / N de Lideres liderazgo de brigadas para afrontar medianamente previstos capacitar X 100 la ocurrencia de desastres naturales y accidentes. Los pobladores y conductores de negocio N de Inspecciones Ejecutadas / N de construyen cumpliendo con la normatividad de Inspecciones Programadas X 100 construccin, de seguridad y defensa civil correspondiente. Informes tecnicos de apoyo a otras areas de la N de Informes Emitidos / N de Informes institucin edil segn solicitud de los mismos Programado X 100 10 10 20 20 20 10 10 10

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Inspeccin

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Informes

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SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS Gestin de expedientes 1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestin de la Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas en concordancia a las actividades definidas en el POI Procedimientos Administrativos atendidos eficientemente 2 Emitir certificados de Nomenclatura y Vias. Emitir certificados de Habitabilidad Emitir certificados de Numeracin Emitir certificados de Alineamiento y Retiro. Emitir certificados de Jurisdiccin Emitir constancia negativa de catastro Saneamiento Fisico Legal 3 Visacion de Planos de tramite para prescripcin adquisitiva de dominio Rectificacin de Linderos o medidas perimetricas. Propuestas de cambio especifico de zonfiicacin Gestion de los expediente de habilitacin Urbana y Sub Divisin de suelo. Elaboracin del Plan Catastral Distrital

Informe

Informes trimestrales que permitan evaluar el N de Informes Emitidos / N de Informes comportamiento de la gestin municipal y adoptar Programado X 100 las medidas correctivas pertinentes Que los expedientes tramitados en la Subgerencia N de certificados Emitidos / N de se enmarquen en las normativas de construccin y certificados Programado X 100 otras complementarias que reglamentan su N de certificados Emitidos / N de accionar. certificados Programado X 100 N de certificados Emitidos / N de certificados Programado X 100 N de certificados Emitidos / N de certificados Programado X 100 N de certificados Emitidos / N de certificados Programado X 100 N de constancias Emitidas / N de constancias Programado X 100 N de expedientes Emitidos / N de Visado de Planos espedientes Programado X 100 Visado de Planos Emision de informe Tcnico a la Municipalidad de N de Informes Emitidos / N de Informes Lima Programado X 100 Resolucin N Informes Emitidos / N de Informes Programados X 100 El distrito cuenta con adecuado ordenamiento Plan Catastral actualizado y aprobado catastral 2 1

Certificado Certificado Certificado Certificado Certificado Constancia Expediente

33 4 200 30 80 53 20 5 2 2 1

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Actulaizacion de Zonificacin Saneamiento de la propiedad Ordenamiento territorial planificado

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Informe Informe Plan

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Hoja2

Matriz N 01 Matriz de Indicadores y Objetivos

Gerencia: GERENCIA DE RENTAS Subgerencia: SUBGERENCIA DE PROMOCION A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS, COMERCIALES Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR N Objetivo Especifico del POI (1) Denominacin del Indicador (2) Tipo (3) 1 Promover la atraccin de capitales Grado de competividad de las MYPES locales privados, orientar el desarrollo asociativo, comercial, financiero y productivo de las MYPES; y cautelar la defensa del consumidor. Fortalecer el Desarrollo Econmico Auto % de Acciones de asesoramiento y asistencia tecnica sostenible, capacitando a los empresarios para empresarios locales y orientndolos en la bsqueda y concrecin de mercados y fuentes de financiamiento. Formalizar la totalidad de actividades % de Negocios que cuentan con licencias de econmicas, productivas y comerciales que autorizacin acontecen en el distrito. Efectividad

Forma de Calculo (4)

Valor Esperado (5)

Fuente de Verificacin (6)

N de MYPES empadronadas por tipo de operacin

Eficiencia

N de empresarios capacitados / Total de empresarios registrados en el distrito

Eficiencia

N Licencias expedidas / Total de Negocios intervenidos

Padron Actualizado

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