6ta Edicin, 2011

AVANCE DE LA INVERSION Y GASTO PUBLICO REGIONAL Y MUNICIPAL 2011

el gasto pblico en la regin deben dirigirse hacia los que menos tienen

Las autoridades de los municipios son elegidos democrticamente y son ellos los que estn ms cercanos a sus pobladores. En consecuencia, estn en mejor posicin de conocer la magnitud e intensidad de los problemas que aqueja a su poblacin en sus territorios. Sin embargo, la capacidad de solucionarlos es heterognea, dispersa y muchas veces equivocada, por diversas razones una de las cuales parte de la limitada capacidad de invertir adecuadamente en proyectos que beneficien al desarrollo del territorio y sus habitantes. Por lo tanto, el gobierno regional debe asumir el rol concertador y articulador que debe asegurar una mejora permanente y sostenible de las capacidades de gestin de quienes ms y peores dificultades institucionales tienen que enfrentar a la hora de proyectar el gasto pblico durante el ao fiscal.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Cuadro N 1 EJECUCION PRESUPUESTAL GOBIERNO REGIONAL PASCO GENERICAS DE GASTO JULIO 2011
Genrica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-25: OTROS GASTOS 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS RESUMEN GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL PIA PIM Compromiso 74,084,325 6,080,092 15,125,986 525,566 905,453 0 35,331,984 Ejecucin Devengado 70,395,022 6,024,182 14,397,179 525,566 905,453 0 34,650,083 Girado 69,643,261 6,010,298 13,915,911 525,566 905,453 0 34,167,037 Avance % 56.9 55.7 32.3 39.5 12.5 0.0 20.6

120,549,820 123,730,178 10,545,900 32,888,420 1,457,140 6,322,469 0 10,815,337 44,541,711 1,329,403 7,227,922 86,378

58,226,668 168,478,987 PIA 165,441,280 64,549,137 229,990,417

PIM Compromiso Devengado Girado Avance % 180,416,629 95,815,969 91,341,949 90,095,036 50.6 175,793,287 36,237,437 35,555,536 35,072,490 20.2 356,209,916 132,053,406 126,897,485 125,167,526 35.6

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El cuadro N 1 nos muestra la ejecucin presupuestal del Gobierno Regional de Pasco por genricas de gastos, al 31 de julio del presente ao fiscal 2011, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES y GASTOS DE CAPITAL tenemos: la regin tiene presupuestado segn el Presupuesto Institucional Modificado la suma de S/. 356209,916 nuevos soles de los cuales a la fecha de corte (7 meses de gestin), tiene un avance en la ejecucin presupuestal del gasto publico de 35.6%, lo cual nos indica que sigue existiendo dificultades dentro del gobierno regional para ejecutar el presupuesto pblico. Por otro lado haciendo un anlisis del resumen de los montos asignados agrupando en Gastos corrientes y gastos de capital tenemos un panorama ms especfico sobre el avance del presupuesto para el gasto pblico del Gobierno Regional. Se sigue teniendo a vista dos claras diferentes en cuanto al avance del porcentaje y desempeo de gasto, el primero que corresponde a Gastos Corrientes (que incluye el pago de personal y obligaciones, pensiones, adquisicin de bienes y servicios) llegando a una ejecucin presupuestaria de 50.6%, lo que se puede calificar como un avance optimo teniendo en cuenta el transcurrir de los meses; por otro lado, el segundo que corresponde a Gastos de capital (que incluye la adquisicin de activos no financieros para la ejecucin de proyectos de inversin), tiene registrado un avance en su ejecucin presupuestal de 20.2%, lo que representa un gasto publico en este grupo a falta de 5 meses para que se acabe el ao de solo S/. 35555,536 soles que se puede seguir calificando de avance lento e insuficiente con respecto a los programado y que a este ritmo es muy probable que al finalizar el ao, el presupuesto destinado a la Regin para el gasto pblico no llegue a una ejecucin del 100% y se siga teniendo saldos de balance para el ao 2012. En los cuadros siguientes, echamos un vistazo a los montos recaudados hasta la fecha por el Gobierno Regional de Pasco, en aras de ir acercndonos al verdadero nivel de ejecucin presupuestal, as mismo hacemos una comparacin sobre el avance en cuanto a su planificacin anual de gasto expresado en su Plan anual de contrataciones (PAC) 2011.

Cuadro N 2 INGRESO PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO, JULIO 2011

Pliego 456: GOBIERNO REGIONAL PASCO PIA 1 47,652,664 PIM 2 163,562,802 Recaudado 3 79,400,827

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

Grafico N 1

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El cuadro N 2 nos muestra el ingreso de los recursos financieros recaudados captados u obtenidos por el gobierno regional de Pasco hasta el 31 de julio, encontrando la suma de S/. 79400,827 de soles que representa el 48.5% del monto total planificado recaudar durante el presente ao fiscal 2011.
1 PIA: Presupuesto inicial de ingresos de la entidad pblica previstos a recaudar, captar u obtener durante el ao fiscal, conforme a lo establecido en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal respectivo. 2 PIM Presupuesto actualizado de ingresos de la entidad pblica previstos a recaudar, captar u obtener durante el ao fiscal, a consecuencia de las incorporaciones de crditos presupuestarios, efectuadas durante el ao fiscal, a partir del PIA. 3 RECAUDADO Recursos financieros recaudados, captados u obtenidos durante el ao fiscal respectivo, incluye los saldos de balance del ao fiscal anterior

Cuadro N 3 SALDO PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO, JULIO 2011

Pliego INGRESOS Recaudado 79400,827 EGRESOS Ejecutado /devengado
35,555,536

Saldo No Gastado 43845,291

456: GOBIERNO REGIONAL PASCO

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de mayo del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El cuadro N 3 nos muestra el saldo acumulado real no gastado al 31 de julio por el Gobierno Regional, que se obtiene a partir del clculo de la resta entre los montos recaudados (ingresos) y los montos devengados/ejecutados (egresos) lo que nos da un resultado de S/. 43845,291 soles lo que significa, que adems del monto a recaudar el mes de agosto por el gobierno regional se le debe sumar a ello este saldo de S/. 43845,291 soles.

Cuadro N 4 GOREPA: SALDO MENSUAL NO EJECUTADO (COMPARACION ENTRE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, RECAUDACIONES Y DEVENGADO) ENERO - JULIO 2011
EJECUTADO / RECAUDACIONES DEVENGADO (B) ** (C) ** SALDO MENSUAL NO GASTADO (B C) 3,830,540 12,252,743 2,995,935 1,087,319 7,404,726 48,607,721 3,221,843 79,400,827 15,499 3815,041 509,728 11743,015 6,795,289 -3799,354 6,448,068 6,853,277 -5360,749 551,449

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (A)* 16,825,787 42,075,783 35,924,880 65,695,638 47,383,687 34,621,376 41,126,932

5,999,697 42608,024 8,028,525 -4806,682 35,555,536 43845,291

283,654,083

*Fuente: SEACE Consulta de Planes Anuales 2011, reporte al da 31 de julio 2011 Elaboracin MCLCP Pasco ** Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El cuadro N 4 nos muestra el saldo aproximado que se dejo de gastar mensualmente teniendo el cuadro comparativo entre; el PAC 2011 que sera el punto de partida programtico sobre las cuales el Gobierno regional planifico sus gastos pblicos a travs de los procesos de licitaciones concursos y adjudicaciones directas, y la cantidad de recursos financieros recaudados y/o asignados por el Ministerio de Economa y Finanzas para ir gastando en los meses respectivos en las acciones programadas y el gasto ejecutado expresado en los montos devengados en el proceso de ejecucin presupuestaria. Por otro lado el cuadro 4 tambin nos muestra en la ltima columna, el saldo aproximado desde enero hasta julio que se dejo de gastar encontrando que el mes de junio fue cuando mayor recaudacin de recursos financieros tuvo el Gobierno Regional S/. 48607,721 soles y tambin el mes en que mas saldo no gastado se tiene hasta la fecha con el monto de S/. 42608,024 soles el cual paso para su gasto al mes siguiente mes.

GRAFICO 2

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El grafico 2 nos muestra la evolucin de la ejecucin presupuestal del Gobierno Regional de Pasco, de enero a julio del presente ao fiscal 2011, de acuerdo a una evaluacin mensual , se observa que el avance est siendo lento en comparacin con transcurrir de los meses, teniendo una clara diferencia entre el avance en la ejecucin presupuestaria de los gastos corrientes y gastos de capital de aproximadamente el doble comparativamente, en general podemos decir que la nueva gestin del Gobierno Regional de Pasco 2011 tiene un avance mensual de aproximadamente 5% (lo ideal sera un avance mensual de 8.3) y la debilidad mayor se evidencia en los GASTOS DE CAPITAL cuyo avance en el gasto del presupuesto pblico es de aproximadamente 2.9% mensual. GRAFICO 3

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El grafico 3 nos muestra los incrementos presupuestarios para Gasto Publico que va teniendo con el transcurrir de los mees el Gobierno Regional de Pasco encontrando un leve incremento de mayo a julio en aproximadamente S/. 2224,089 soles.

A continuacin veamos cual ha sido el avance en materia de ejecucin presupuestal de los principales proyectos de Inversin segn Gastos de Capital del Gobierno Regional de Pasco y tambin de las modificaciones presupuestales expresados en el PIM CUADRO N 5 GOREPA - Avance en Ejecucin de los Principales Proyectos de Inversin 2011 Gastos de Capital
Ejecucin Actividad/Proyecto 2015685: MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 2022788: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 2029684: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA CERRO DE PASCO 2030472: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON - HUANCABAMBA 2046499: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OXAPAMPA - POZUZO 2095706: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS 33 CASERIOS, DEL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 2095764: AMPLIACION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. ERNESTO DIEZ CANSECO DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO 2107876: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DANIEL ALCIDES CARRION DE PASCO 2110422: REHABILITACION DE LA CARRETERA PASCO-SALCACHUPAN PIA 3,200,000 2,000,000 0 7,520,129 1,683,719 PIM 3,443,050 4,781,120 5,704,386 9,462,638 5,328,442 Compromiso 210,403 792,488 3,033,344 1,200,000 0 Devengado 209,503 790,464 Girado 209,503 643,049 Avance % 6.1 16.5 52.9 12.7 0.0

3,020,407 3,020,407 1,200,000 1,200,000 0 0

400,594

5,071,891

1,006,193

1,006,193 1,006,193

19.8

316,371 0

3,043,033 6,148,592

1,370,955 1,640,523

1,302,340 1,302,340 1,640,523 1,640,523 0 0

42.8 26.7 0.0

1,000,000 4,551,891 0 2110931: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ZONAS PERIFERICAS EN LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO 1,794,912 18,970,076 0 2111180: MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, MEDIOS DIDACTICOS Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL DOCENTE PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS Y PEDAGOGICOS DE LA REGION PASCO 0 5,433,516 39,626 2143631: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD EN LAS PROVINCIAS DE PASCO Y DANIEL A. CARRION REGION PASCO 0 7,798,559 0 2143632: AMPLIACION DE LA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 0 3,200,000 0 TOTAL 17,915,725 82,937,194 9,293,532 Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

0.0

39,626

39,626

0.7

0.0 0.0 11

0 0 9,209,056 9,061,641

Del cuadro 5 podemos dar una primera apreciacin con respecto al avance en la ejecucin presupuestal de 13 proyectos que tienen programados los mayores montos segn el Presupuesto Institucional Modificado 2011, sumando todos hacienden a un monto de S/. 82937,194 soles; lo que representa el 47.1% del total de gastos de Capital, de los cuales se sigue encontrando que 5 proyectos tienen un avance de ejecucin de 0%, y que representan un monto de S/. 39,848,968 soles que a falta de 5 meses para que acabe el presente ao aun no se han invertido y esto podra explicar en parte el avance lento de la ejecucin presupuestaria del Gobierno Regional. Por otro lado podemos observar tambin que el resto de proyectos tienen un avance en total de 21% que es muy dbil y que probablemente al finalizar el ao no se lleguen a concluir sus ejecuciones sobre todo presupuestarias pasando como saldos de balance para recin culminarlas el ao 2012.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO

Cuadro N 6 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PASCO, EJECUCION PRESUPUESTAL GENERICAS DE GASTOS JULIO 2011
Genrica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA RESUMEN GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL DEUDA TOTAL PIA 6,831,265 890,518 4,397,355 122,400 76,004 PIM 7,195,887 1,160,496 6,430,674 714,810 103,303 Ejecucin Compromiso Devengado 4,305,665 400,228 1,727,447 402,188 64,185 3,463,661 0 Girado Avance % 59.8 34.5 26.4 56.3 62.1 12.6 0.0

4,305,665 3,940,739 400,228 383,348

1,695,775 1,623,807 402,188 64,185 312,016 59,785

11,636,193 27,387,856 237,398 PIA 12,317,542 11,636,193 237,398 24,191,133 237,398

3,463,194 3,012,786 0 0

PIM Compromiso Devengado Girado Avance % 15,605,170 6,899,713 6,868,041 6,319,695 44.0 27,387,856 3,463,661 3,463,194 3,012,786 12.6 237,398 0 0 0 0.0 43,230,424 10,363,374 10,331,235 9,332,481 23.9

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El cuadro N 6 nos muestra la ejecucin presupuestal de la Municipalidad Provincial de Pasco al 31 de julio del 2011 por genricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES y GASTOS DE CAPITAL tenemos: La HMPP para el presente ao tiene programado segn el Presupuesto Institucional Modificado la suma de S/. 43230,424 soles de los cuales a falta de 5 meses para acabar el presente ao de gestin se tiene un avance total de ejecucin presupuestal de 23.9%. Por otro lado haciendo un anlisis del resumen de los montos asignados agrupando en Gastos corrientes y gastos de capital tenemos un panorama ms especfico sobre el avance del presupuesto para el gasto pblico del Municipio Provincial. Se sigue teniendo a vista dos claras diferentes en cuanto al avance del porcentaje y desempeo de gasto, el primero que corresponde a Gastos Corrientes (que incluye el pago de personal y obligaciones, pensiones, adquisicin de bienes y servicios) llegando a una ejecucin presupuestaria de 44%, lo que se puede calificar como un avance adecuado teniendo en cuenta el transcurrir de los meses; por otro lado, el segundo que corresponde a Gastos de capital (que incluye la adquisicin de activos no financieros para la ejecucin de proyectos de inversin), tiene registrado un avance en su ejecucin presupuestal de 12.6%, lo que representa un gasto publico en este grupo a falta de 5 meses para que se acabe el ao de solo S/. 3463,194 soles que se puede seguir calificando de avance lento e insuficiente con respecto a los programado y que a este ritmo es muy probable que al finalizar el ao, el presupuesto destinado a la provincia para el gasto pblico no llegue a una ejecucin del 100% y se siga teniendo saldos de balance para el ao 2012. En los cuadros siguientes, echamos un vistazo a los montos recaudados hasta la fecha por el Municipio Provincial de Pasco, en aras de ir acercndonos al verdadero nivel de ejecucin presupuestal.

Cuadro N 7 INGRESO PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO PROVINCIAL PASCO, JULIO 2011

Municipalidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO - CHAUPIMARCA PIA 23,614,827 PIM 42,596,470 Recaudado 39,174,743

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El cuadro N 7 nos muestra el ingreso de los recursos financieros recaudados captados u obtenidos por el municipio provincia de Pasco hasta el 31 de julio, encontrando la suma de S/. 39174,743 de soles que representa el 91.1% del monto total planificado recaudar durante el presente ao fiscal 2011.

Cuadro N 8 SALDO PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO PROVINCIAL DE PASCO, MAYO 2011

Municipalidad INGRESOS Recaudado 39,174,743 EGRESOS Ejecutado /devengado 3,463,194 Saldo No Gastado 35711,549

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO CHAUPIMARCA

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El cuadro N 8 nos muestra el saldo acumulado real no gastado al 31 de julio por el Municipio Provincial de Pasco, que se obtiene a partir del clculo de la resta entre los montos recaudados (ingresos) y los montos devengados/ejecutados (egresos) lo que nos da un resultado de S/. 35711,549 soles, que se tiene para la inversin en los proyectos programados para su ejecucin el presente ao, por otro lado tambin hacer notar, que adems del monto a recaudar el mes de agosto por el municipio se le debe sumar a ello este saldo de S/. 35711,549 soles. GRAFICO 4

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El grafico 4 nos muestra la evolucin de la ejecucin presupuestal del Municipio Provincial de Pasco, de enero a julio presente ao fiscal 2011, de acuerdo a una evaluacin mensual, se observa que el avance est siendo lento en comparacin con transcurrir de los meses, teniendo una clara diferencia entre el avance en la ejecucin presupuestaria de los gastos corrientes de de aproximadamente cuatro veces mayor comparativamente, en general podemos decir que la nueva gestin del Municipio tiene un avance mensual de aproximadamente 3.4% (lo ideal sera un avance mensual de 8.3) y la debilidad mayor se evidencia en los GASTOS DE CAPITAL cuyo avance en el gasto del presupuesto pblico es de aproximadamente 1.8% mensual, esto nos da una clara muestra que hay varios proyectos de inversin que no estn siendo ejecutados.

GRAFICO 5

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El grafico 5 nos muestra los incrementos presupuestarios para Gasto Publico que va teniendo con el transcurrir de los meses el Municipio Provincial de Pasco encontrando un regular incremento de recursos de mayo a julio en aproximadamente S/. 12217,011 soles, del cual el mayor incremento se da para gastos de capital en S/. 10402, 837 soles. A continuacin veamos cual ha sido el avance en materia de ejecucin presupuestal de los principales proyectos de Inversin segn Gastos de Capital del Municipio Provincial de Pasco y tambin de las modificaciones presupuestales expresados en el PIM CUADRO N 9 HMPP - Avance en Ejecucin de los Principales Proyectos de Inversin 2011 Gastos de Capital
Ejecucin Actividad/Proyecto 2001722: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 2006616: CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL PIA 0 PIM 983,089 Compromiso 0 Devengado 0 Girado 0 Avance % 0.0 10.1

2,400,000 2,106,818 213,000 213,000 53,249 2084815: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO 1,600,000 8,238,784 4,950 4,950 4,579 2113546: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS, DRENAJE PLUVIAL Y RECUPERACION DE AREAS VERDES EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, BARRIOS, CALLES Y JIRONES DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO 350,000 1,762,611 615,991 615,991 615,991 2115754: AMPLIACION CON INFRAESTRUCTURA AL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PASCO - REGION PASCO 0 1,111,241 597,831 597,831 597,831 2116829: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS AVENIDAS PRIMERO DE MAYO, LA LIBERTAD, INSURGENTES Y EN JIRONES MOQUEGUA, HUALLAGA, SAN SEBASTIAN Y HUARICAPCHA DEL AA.HH.TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO 1,514,856 1,514,856 0 0 0 2116853: CONSTRUCCION DEL MODERNO TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO 1,490,000 1,490,000 0 0 0 TOTAL 7354856 17,207,399 1431772 1431772 1271650 Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

0.1

34.9 53.8

0.0

0.0 8

Del cuadro 9 podemos dar una primera apreciacin con respecto al avance en la ejecucin presupuestal de 7 proyectos que tienen programados los mayores montos segn el Presupuesto Institucional Modificado 2011, sumando todos hacienden a un monto de S/. 17207,399 soles; lo que representa el 62.6% del total de gastos de Capital, de los cuales se sigue encontrando que 3 proyectos tienen un avance de ejecucin de 0%, y que representan un monto de S/. 3987,945 soles que a falta de 5 meses para que acabe el presente ao aun no se han invertido y esto podra explicar en parte el avance lento de la ejecucin presupuestaria del Municipio Provincial. Por otro lado podemos observar tambin que el resto de proyectos tienen un avance en total de 11% que es muy dbil y que probablemente al finalizar el ao no se lleguen a concluir sus ejecuciones sobre todo presupuestarias pasando como saldos de balance para recin culminarlas el ao 2012.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRION

Cuadro N 10 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL CARRION, EJECUCION PRESUPUESTAL GENERICAS DE GASTOS JULIO 2011
Genrica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS PIA 1,172,276 487,651 1,443,870 484,793 60,000 PIM 1,172,276 629,629 3,395,760 484,793 75,700 Ejecucin Compromiso Devengado 510,713 164,294 1,281,438 243,062 26,749 746,779 510,713 164,294 Girado 494,323 164,060 Avance % 43.6 26.1 37.1 50.1 35.3 6.5

1,259,562 1,217,805 243,062 26,749 718,529 191,851 25,249 591,834

6,100,170 11,011,421

RESUMEN GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL

PIA PIM Compromiso Devengado Girado Avance % 3,648,590 5,758,158 2,226,256 2,204,380 2,093,288 38.3 6,100,170 11,011,421 746,779 718,529 591,834 6.5 9,748,760 16,769,579 2,973,035 2,922,909 2,685,122 17.4
Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El cuadro N 10 nos muestra la ejecucin presupuestal de la Municipalidad Provincial Daniel Carrin al 31 de julio del 2011 por genricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES y GASTOS DE CAPITAL tenemos: La MDAC para el presente ao tiene programado segn el Presupuesto Institucional Modificado la suma de S/. 16769,579 soles de los cuales a falta de 5 meses para acabar el presente ao de gestin se tiene un avance total de ejecucin presupuestal de 17.4%. Por otro lado haciendo un anlisis del resumen de los montos asignados agrupando en Gastos corrientes y gastos de capital tenemos un panorama ms especfico sobre el avance del presupuesto para el gasto pblico del Municipio Provincial. Se sigue teniendo a vista dos claras diferentes en cuanto al avance del porcentaje y desempeo de gasto, el primero que corresponde a Gastos Corrientes (que incluye el pago de personal y obligaciones, pensiones, adquisicin de bienes y servicios) llegando a una ejecucin presupuestaria de 38.3%, lo que se puede calificar como un avance regular teniendo en cuenta el transcurrir de los meses; por otro lado, el segundo que corresponde a Gastos de capital (que incluye la adquisicin de activos no financieros para la ejecucin de proyectos de inversin), tiene registrado un avance en su ejecucin presupuestal de 6.5%, lo que representa un gasto publico en este grupo a falta de 5 meses para que se acabe el ao de solo S/. 718,529 soles que se puede seguir calificando de avance deficiente e insuficiente con respecto a los programado y que a este ritmo es muy probable que al finalizar el ao, el presupuesto destinado a la provincia para el gasto pblico no llegue a una ejecucin del 100% y se siga teniendo saldos de balance para el ao 2012.

Cuadro N 11 INGRESO PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO PROVINCIAL DANIEL CARRION, MAYO 2011
Municipalidad 01-301514: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL CARRION - YANAHUANCA PIA 9,120,347 PIM 12,964,568 Recaudado 13,006,789

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El cuadro N 11 nos muestra el ingreso de los recursos financieros recaudados captados u obtenidos por el municipio provincial de Daniel Carrin hasta el 31 de julio, encontrando la suma de S/. 13006,789 de soles que representa el 100.3% del monto total planificado recaudar durante el presente ao fiscal 2011.

Cuadro N 12 SALDO PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO PROVINCIAL DANIEL CARRIN, MAYO 2011
Municipalidad INGRESOS Recaudado 13,006,789 EGRESOS Ejecutado /devengado
718,529

Saldo No Gastado 12288,260

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL CARRION - YANAHUANCA

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El cuadro N 12 nos muestra el saldo acumulado real no gastado al 31 de julio por el Municipio Provincial de Daniel Carrin, que se obtiene a partir del clculo de la resta entre los montos recaudados (ingresos) y los montos devengados/ejecutados (egresos) lo que nos da un resultado de S/. 12288,260 soles, que se tiene para la inversin en los proyectos programados para su ejecucin el presente ao, por otro lado tambin hacer notar, que es el municipio provincial que menos recursos a nivel de las provincias ejecutando. GRAFICO 6

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El grafico 6 nos muestra la evolucin de la ejecucin presupuestal del Municipio Provincial Daniel Carrin, de enero a julio presente ao fiscal 2011, de acuerdo a una evaluacin mensual, se observa que el avance est siendo deficiente en comparacin con transcurrir de los meses, teniendo una clara diferencia entre el avance en la ejecucin presupuestaria de los gastos corrientes de casi seis veces mayor a los gastos de capital, en general podemos decir que la nueva gestin del Municipio tiene un avance mensual de aproximadamente 2.5% (lo ideal sera un avance mensual de 8.3) y la debilidad mayor se evidencia en los GASTOS DE CAPITAL cuyo avance en el gasto del presupuesto pblico es de

aproximadamente 0.9% mensual, esto nos da una clara muestra que hay varios proyectos de inversin que no estn siendo ejecutados. GRAFICO 7

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El grafico 7 nos muestra los incrementos presupuestarios para Gasto Publico que va teniendo con el transcurrir de los meses el Municipio Provincial de Daniel Carrin encontrando un regular incremento de recursos de mayo a julio en aproximadamente S/. 3790,650 soles, del cual el mayor incremento se da para gastos de capital en S/. 3309,765 soles. A continuacin veamos cual ha sido el avance en materia de ejecucin presupuestal de los principales proyectos de Inversin segn Gastos de Capital del Municipio Provincial de Pasco y tambin de las modificaciones presupuestales expresados en el PIM CUADRO N 13 MPDAC - Avance en Ejecucin de los Principales Proyectos de Inversin 2011 Gastos de Capital
Ejecucin Compromiso Devengado Girado 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 Avance % 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3

Actividad/Proyecto 2003114: AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS 2005898: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES 2012307: PAVIMENTACION DE CALLES 2050355: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL CENTRO POBLADO DE ROCCO, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO 2061665: CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES TOTAL

PIA 550,000 523,986 600,000 591,918 746,014

PIM 550,000 523,986 600,000 591,918 746,014

10,000 10,000

0 3,176,598 552,085 552,085 3,564,003 6,740,601

0 0 10,000

0.0 0.0 0

0 0 10,000 10,000

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

Del cuadro 13 podemos dar una primera apreciacin con respecto al avance en la ejecucin presupuestal de 7 proyectos que tienen programados los mayores montos segn el Presupuesto Institucional Modificado 2011, sumando todos

hacienden a un monto de S/. 6740,601 soles; lo que representa el 61.2% del total de gastos de Capital, de los cuales se sigue encontrando que 6 proyectos tienen un avance de ejecucin de 0%, y que representan un monto de S/. 5994,587 soles que a falta de 5 meses para que acabe el presente ao aun no se han invertido y esto podra explicar en parte el avance muy deficiente de la ejecucin presupuestaria del Municipio Provincial. Por otro lado podemos observar tambin que un proyecto tiene un avance de 0.9% que es muy dbil y que probablemente al finalizar el ao no se lleguen a concluir sus ejecuciones sobre todo presupuestarias pasando como saldos de balance para recin culminarlas el ao 2012.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Cuadro N 14 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA, EJECUCION PRESUPUESTAL GENERICAS DE GASTOS JULIO 2011
Genrica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-25: OTROS GASTOS 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS PIA 2,165,032 242,088 4,936,183 188,969 0 93,315 0 PIM 2,549,669 532,882 6,419,744 1,395,079 9,785 0 555,615 Ejecucin Compromiso Devengado 1,233,698 154,689 1,207,340 519,515 0 0 555,607 1,183,323 Girado Avance % 48.4 29.0 18.6 37.2 0.0 0.0 100.0 7.2

1,233,698 1,224,281 154,689 154,689

1,195,896 1,184,685 519,515 0 0 555,607 1,031,752 519,515 0 0 468,058 776,216

4,129,523 14,238,912

RESUMEN GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL

PIA 7,532,272 4,222,838 11,755,110

PIM Compromiso Devengado Girado Avance % 10,907,159 3,115,242 3,103,798 3,083,170 28.5 14,794,527 1,738,930 1,587,359 1,244,274 10.7 25,701,686 4,854,172 4,691,157 4,327,444 18.3

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El cuadro N 14 nos muestra la ejecucin presupuestal de la Municipalidad Provincial de Oxapampa al 31 de julio del 2011 por genricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES y GASTOS DE CAPITAL tenemos: La MPO para el presente ao tiene programado segn el Presupuesto Institucional Modificado la suma de S/. 25,701,686 soles de los cuales a falta de 5 meses para acabar el presente ao de gestin se tiene un avance total de ejecucin presupuestal de 18.3%. Por otro lado haciendo un anlisis del resumen de los montos asignados agrupando en Gastos corrientes y gastos de capital tenemos un panorama ms especfico sobre el avance del presupuesto para el gasto pblico del Municipio Provincial. Se sigue teniendo a vista dos claras diferentes en cuanto al avance del porcentaje y desempeo de gasto, el primero que corresponde a Gastos Corrientes (que incluye el pago de personal y obligaciones, pensiones, adquisicin de bienes y servicios) llegando a una ejecucin presupuestaria de 28.5%, lo que se puede calificar como un avance regular teniendo en cuenta el transcurrir de los meses; por otro lado, el segundo que corresponde a Gastos de capital (que incluye la adquisicin de activos no financieros para la ejecucin de proyectos de inversin), tiene registrado un avance en su ejecucin presupuestal de 10.7%, lo que representa un gasto publico en este grupo a falta de 5 meses para que se acabe el ao de solo S/. 1587,359 soles que se puede seguir calificando de avance lento e insuficiente con respecto a

los programado y que a este ritmo es muy probable que al finalizar el ao, el presupuesto destinado a la provincia para el gasto pblico no llegue a una ejecucin del 100% y se siga teniendo saldos de balance para el ao 2012.

Cuadro N 15 INGRESO PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO PROVINCIAL OXAPAMPA, JULIO 2011

Municipalidad 01-301522: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA PIA 11,439,802 PIM 25,386,378 Recaudado 23,190,920

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El cuadro N 15 nos muestra el ingreso de los recursos financieros recaudados captados u obtenidos por el municipio provincial de Oxapampa hasta el 31 de julio, encontrando la suma de S/. 23,190,920 de soles que representa el 91.3% del monto total planificado recaudar durante el presente ao fiscal 2011.

Cuadro N 16 SALDO PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO PROVINCIAL OXAPAMPA , MAYO 2011

Municipalidad INGRESOS Recaudado 23,190,920 EGRESOS Ejecutado /devengado
1,587,359

Saldo No Ejecutado 21603,561

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El cuadro N 16 nos muestra el saldo acumulado real no gastado al 31 de julio por el Municipio Provincial de Oxapampa, que se obtiene a partir del clculo de la resta entre los montos recaudados (ingresos) y los montos devengados/ejecutados (egresos) lo que nos da un resultado de S/. 21603,561 soles, que se tiene para la inversin en los proyectos programados para su ejecucin el presente ao. GRAFICO 8

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El grafico 8 nos muestra la evolucin de la ejecucin presupuestal del Municipio Provincial de Oxapampa, de enero a julio presente ao fiscal 2011, de acuerdo a una evaluacin mensual, se observa que el avance est siendo deficiente en comparacin con transcurrir de los meses, teniendo una clara diferencia entre el avance en la ejecucin presupuestaria de los gastos corrientes de casi el doble a los gastos de capital, en general podemos decir que la nueva gestin del

Municipio tiene un avance mensual de aproximadamente 2.6% (lo ideal sera un avance mensual de 8.3) y la debilidad mayor se evidencia en los GASTOS DE CAPITAL cuyo avance en el gasto del presupuesto pblico es de aproximadamente 1.5% mensual, esto nos da una clara muestra que hay varios proyectos de inversin que no estn siendo ejecutados. GRAFICO 9

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

El grafico 9 nos muestra los incrementos presupuestarios para Gasto Publico que va teniendo con el transcurrir de los meses el Municipio Provincial de Oxapampa encontrando un leve incremento de recursos de mayo a julio en aproximadamente S/. 11,995 soles. A continuacin veamos cual ha sido el avance en materia de ejecucin presupuestal de los principales proyectos de Inversin segn Gastos de Capital del Municipio Provincial de Oxapampa y tambin de las modificaciones presupuestales expresados en el PIM CUADRO N 17 MPO - Avance en Ejecucin de los Principales Proyectos de Inversin 2011 Gastos de Capital
Ejecucin Compromiso Devengado 0 0 0 175,147 0 0 0 Avance % 0.0 0.0 0.0 14.5

Actividad/Proyecto 2007748: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 2011422: MEJORAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES 2011721: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 2017436: AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 2066408: CONSTRUCCION DE UN RECINTO FERIAL DE USOS MULTIPLES DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 2080440: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DEL JR. MULLEMBRUCK OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 2081284: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES LA ESPERANZA,

PIA 0

PIM 609,934

Girado 0 0 0

0 1,549,098 635,630 635,630

533,787 1,211,841

175,147 171,290

671,000

0.0

760,016

796,595

74,935 35,600

71,990 35,600

71,990 35,600

9.0 2.4

583,160 1,493,159

MIRAFLORES Y LLAMAQUIZU, OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 2091134: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION OPERATIVA DE SERVICIO, MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO TOTAL

0 862,772 2512,593 7,830,029

0 285682

0 0 282737 278880

0.0 4

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

Del cuadro 17 podemos dar una primera apreciacin con respecto al avance en la ejecucin presupuestal de 8 proyectos que tienen programados los mayores montos segn el Presupuesto Institucional Modificado 2011, sumando todos hacienden a un monto de S/. 7,830,029 soles; lo que representa el 52.9% del total de gastos de Capital, de los cuales se sigue encontrando que 5 proyectos tienen un avance de ejecucin de 0%, y que representan un monto de S/. 4,328,434 soles que a falta de 5 meses para que acabe el presente ao aun no se han invertido y esto podra explicar en parte el avance muy deficiente de la ejecucin presupuestaria del Municipio Provincial. Por otro lado podemos observar tambin que un proyecto tiene un avance de 8% que es muy dbil y que probablemente al finalizar el ao no se lleguen a concluir sus ejecuciones sobre todo presupuestarias pasando como saldos de balance para recin culminarlas el ao 2012.

MUNICIPALIDADES DISTRITALES
Cuadro N 18
EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES ENERO JULIO 2011
Ejecucin Municipalidad 07-301528: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA 05-301518: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO 03-301524: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA 08-301521: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 02-301523: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA 05-301526: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO 04-301525: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU 07-301520: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC 11-301511: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO 04-301504: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY 08-301508: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN 07-301507: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO 02-301515: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN 09-301509: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR 03-301516: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA 06-301527: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ 04-301517: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR 01-301501: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO CHAUPIMARCA 03-301503: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA 02-301502: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON 06-301519: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI 13-301513: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA 10-301510: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN 01-301522: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA 01-301514: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL CARRION YANAHUANCA 12-301512: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO PIA PIM Compromiso Devengado 7,446,288 13,773,952 7,914,509 7,507,732 1,074,997 3,069,238 1,325,549 1,325,539 2,964,165 3,775,246 1,448,752 1,443,989 1,410,650 1,882,455 690,277 690,277 2,003,305 2,312,561 834,791 822,220 4,362,725 4,366,299 1,565,968 1,537,071 4,555,181 5,713,044 2,015,318 1,934,822 2,002,399 2,460,191 818,497 818,497 4,841,689 12,178,048 3,787,856 3,787,856 14,386,663 24,177,587 9,902,438 7,276,660 12,280,555 22,609,649 2,333,117 16,108,058 1,737,895 8,734,250 1,360,871 24,191,133 4,179,032 4,533,178 9,302,560 13,567,369 6,934,840 11,755,110 16,314,126 27,309,085 2,810,040 19,271,709 1,739,787 23,361,537 1,360,871 43,230,424 5,799,403 4,798,678 15,500,541 21,195,975 7,507,439 25,701,686 5,062,413 8,116,642 828,494 5,847,051 476,513 5,986,085 332,356 10,363,373 1,319,079 1,022,701 3,189,477 4,364,615 1,405,937 4,854,172 2,973,035 530,746 5,045,903 8,027,644 816,033 5,586,462 469,493 5,658,721 326,796 10,331,235 1,300,214 1,020,650 3,177,482 4,254,120 1,404,637 4,691,158 Girado 7,123,832 1,324,698 1,380,938 679,674 797,558 1,425,526 1,864,940 816,357 3,629,196 6,787,594 4,953,665 7,790,376 800,493 5,505,608 416,998 5,443,471 319,886 9,332,481 1,167,787 941,022 3,035,424 4,053,181 1,391,062 4,327,445 Avance % 54.5 43.2 38.2 36.7 35.6 35.2 33.9 33.3 31.1 30.1 30.9 29.4 29.0 29.0 27.0 24.2 24.0 23.9 22.4 21.3 20.5 20.1 18.7 18.3 17.4 16.8

9,748,760 16,769,579 2,613,922 3,160,288

2,922,909 2,685,121 530,746 521,693

05-301505: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA 06-301506: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 08-301847: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION TOTAL

3,448,485 4,072,891 4,556,304

5,625,341 4,180,439 4,612,613

868,829 530,062 64,600

88,440,135

868,756 526,105 64,600

800,585 499,749 54,200

15.4 12.6 1.4

26

209,116,041 323,958,182

84,168,327 79,870,560

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

AVANCE MUY BUENO

AVANCE REGULAR

AVANCE LENTO

AVANCE DEFICIENTE

Del cuadro 18 nos muestra el porcentaje de avance en su ejecucin presupuestal de los municipios locales de la regin Pasco es as que podemos mencionar que los gobiernos locales en general tienen un avance de 26% (avance lento) sin embargo mencin aparte se puede dar a la gestin del Municipio Distrital de Villa Rica que registra un avance de 54.5% y la gestin del distrito de San Pedro de Pillao que registra un avance de 43.2%, lo que nos deja una leccin que de si es posible llegar a gastar el 100% del presupuesto programado durante el ao Por otro lado tenemos a las municipalidades distritales de Constitucin, , Pallanchacra Vicco y Ninacaca cuyos avances en su ejecucin presupuestal es muy deficiente ya que finalizado el sptimo mes del presente ao solo registran menos de 20%, es muy probable si siguen con esos avances no llegaran a ejecutar la totalidad de su presupuesto asignado perjudicando a su poblacin.

Cuadro N 19
RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS - MUNICIPALIDADES DISTRITALES ENERO JULIO 2011
Municipalidad 01-301501: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO - CHAUPIMARCA 01-301522: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA 07-301507: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO 08-301508: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN 04-301504: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY 11-301511: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO 01-301514: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL CARRION - YANAHUANCA 06-301519: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI 09-301509: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR 07-301528: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA 06-301527: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ 10-301510: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN 06-301506: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 12-301512: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO 13-301513: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA 02-301515: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN 05-301518: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO 03-301524: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA 05-301505: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA 03-301503: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA 02-301502: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON 08-301521: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 05-301526: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO 07-301520: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC 03-301516: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA 02-301523: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA PIA 23,614,827 11,439,802 16,582,316 12,013,827 14,063,891 4,741,616 9,120,347 8,730,212 11,810,162 7,022,159 8,237,211 6,750,651 3,899,565 2,465,672 13,156,339 2,078,618 959,844 2,667,468 3,266,066 3,955,510 4,356,283 1,006,710 4,080,084 1,859,053 1,441,572 1,578,885 PIM 42,596,470 25,386,378 21,217,118 16,047,398 23,854,815 12,077,975 12,964,568 11,684,094 12,503,700 10,406,078 22,864,498 7,323,250 4,007,113 3,012,038 20,784,945 2,286,161 2,954,085 3,478,549 5,442,922 5,575,881 4,621,783 1,478,515 4,083,658 2,316,845 1,443,464 1,888,141 Recaudado 39,174,743 23,190,920 20,930,255 17,820,922 15,599,252 13,434,672 13,006,789 12,215,908 11,799,596 10,036,555 8,991,612 8,487,564 4,285,780 3,572,320 -2,439,791 2,297,829 2,152,545 1,461,199 1,354,089 1,204,565 1,152,037 1,048,875 902,394 853,427 373,190 372,507

04-301517: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR 08-301847: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION 04-301525: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU TOTAL

1,129,699 4,556,304 4,385,073

190,969,766

1,129,699 4,612,613 5,542,936

293,585,690

223,314 167,636 73,286

213,743,990

Fuente: MEF - transparencia econmica, reporte al da 31 de julio del 2011 Elaboracin MCLCP Pasco

Del cuadro 19 nos muestra los recursos financieros recaudados hasta la fecha por cada gobierno local, teniendo en global todos los municipios un recursos disponible de S/. 213743,990 soles, lo que representa el 72% del total de recursos a recaudar durante el presente ao fiscal, de los cuales el municipio provincial de Pasco es el que presenta mayor recaudacin con S/. 39174,743 soles seguido del municipio provincial de Oxapampa con S/. 23190,920 soles, ambos provincias acaparan casi el 30% del presupuesto. Por otro lado tenemos que los municipios distritales de Palcazu y Ciudad Constitucin son lo que tienen a la fecha menos recursos financieros recaudados. CONCLUSIONES 1.- La gestin actual del Gobierno Regional de Pasco en estos primeros siete meses no registra avances importantes en cuanto a la ejecucin presupuestaria del gasto publico prueba de ello es que se registra un avance presupuestal lento de 20.2% en Gastos de Capital, seguido de que hay aun muchos proyectos de inversin importantes que registran 0% de ejecucin. 3.- Tanto el gobierno regional como los gobiernos locales no asignan los recursos de inversin de cada sector tomando en cuenta los dficits de cobertura de los principales servicios pblicos, prueba de ello es la gran cantidad de proyectos enmarcados dentro de infraestructura vial. 4.- Los gobiernos locales estaran orientando mejor el gasto de inversin hacia el cierre de las brechas que los niveles superiores de gobierno. 5.- Se puede lograr un mayor impacto en la reduccin de las brechas de inversin si la asignacin presupuestal se asignara prioritariamente al cierre de dichas brechas. Ello, sin embargo, deber estar acompaado de una mayor eficiencia en la ejecucin y una mayor eficiencia en el mantenimiento de los servicios. RECOMENDACIONES El gobierno regional debe establecer una poltica financiera clara y predecible para la asignacin de los recursos regionales de inversin, de manera que sean equitativas y ayuden al cierre de brechas existentes en los servicios pblicos bsicos de salud y educacin El gobierno regional debe plantearse Metas de cobertura prioritarias por sectores y provincias que deben estar articuladas en los planes estratgicos y en los Planes de Desarrollo Concertados (PDC), tanto a nivel regional como local Existe la necesidad de analizar cul es el impacto directo de la gran cantidad de proyectos a ser ejecutados y los que estn ejecutando durante el ao 2011 a favor de la poblacin de la regin Cerro de Pasco, agosto del 2011

ELABORADO POR: LIC. EMERSON EDWIN LEON ROJAS/SECRETARIO EJECUTIVO DE LA MCLCP PASCO Jr. Gamaniel Blanco 305/telef. 421909/RPM #791772/ e-mail: pasco@mesadeconcertacion.org.pe/emerson_edwin@hotmail.com