PROYECTO DE APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL EUROPAN

Datos Bsicos del EURO-PAN Objetivo:

Contribuir, financiera y tcnicamente, a la implementacin del PAN, con el fin de acelerar el proceso de reduccin de la desnutricin infantil crnica y luchar efectivamente contra la pobreza en el Per.

Presupuesto:
Es de 60.8 millones de Euros. Se implementar mediante un apoyo presupuestario ejecutado a travs de transferencias directas al Presupuesto General de la Repblica del Per. Los montos a transferir incluyen tramos fijos y tramos variables y estarn determinados en base a la verificacin de los criterios de elegibilidad y los logros en las metas establecidas. 0.8M se destinarn a Asistencia Tcnica, Visibilidad, Auditora, Evaluacin y medidas de apoyo suplementarias, bajo los procedimientos contractuales de la Comisin Europea.

Responsabilidad :
EURO-PAN ser ejecutado bajo la responsabilidad del Ministerio de Economa y Finanzas. Corresponde a diversas instancias del Sector Salud, Desarrollo Social y Gobiernos Regionales y Locales la orientacin tcnica y la ejecucin de las acciones

Duracin:
El periodo de aplicacin es de 54 meses, 48 meses de ejecucin y 6 de cierre.

CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD Y METAS

Presupuesto Indicativo (millones Total Tramos Fijos Tramos Variables Asistencia Tcnica, Visibilidad, Monitoreo & Evaluacin

2009-2010 25,2 25 0,2

2011 11,2 5 6 0,2

2012 11,2 2 9 0,2

2013 13,2 2 11 0,2

Total 60,8 34 26 0,8

1. Proporcin de nios menores de 36 meses con vacunas Logro de metas en completas para su edad cuatro indicadores 2. Proporcin de nios menores de 36 meses con CRED en 54 distritos de 3 completo para su edad Regiones : 3. Proporcin de gestantes con suplemento de hierro Ayacucho, Apurimac, 4. Proporcin de nios menores de 24 con suplemento de Huancavelica hierro 1. Poltica macroeconmica 2. Gestin de las finanzas pblicas 3. La implementacin de la poltica de lucha contra la desnutricin.

Tres criterios de eligibilidad

PAN

Si el MEF no cumple los 3 criterios no se dar el tramo fijo (5 millones) y si las regiones no cumplen los otros 4 indicadores no hay tramo variable (6 millones)

REDUCCION DE LA POBREZA Y LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE PpR

.... para romper la transmisin intergeneracional de la pobreza, es prioritario reducir la prdida de las capacidades de la nueva generacin y para ello debemos privilegiar la atencin de la mujer gestante y de los nios y de las nias con un enfoque de ciclo de vida, pues el beneficio, la naturaleza y el costo de las intervenciones a una edad posterior dependen del impacto de las intervenciones efectuadas a edades mas tempranas. Para abordar estos primeros aos de vida se han diseado tres Programas Estratgicos, uno de ellos es el Programa Articulado Nutricional PAN a travs del cual se aborda los primeros 24 meses de vida.

Presupuesto (millones soles)

Programas Estratgicos 01 Articulado Nutricional 02 Salud Materno Neonatal 03 Logros de Aprendizaje Total 2009 1,052 359 928 2,339 2010 1,594 447 1,092 3,133
Variacin

52% 25% 18% 34%

en el 2010, el presupuesto para los tres programas estratgicos se ha incrementado significativamente, en el caso del PAN el incremento es de 52%

Asignacin presupuestal al PAN: PIA 2009 y Proyecto 2010 Prevalencia Desnutricin Crnica
PIA 2009: 1,052 M Proy 2010: 1,535 M Incremento 52% Focalizado en intervenciones claves Vacunas 160M a 420 M CRED 20M a 87 M

Focalizado geograficamente

Prevalencia %

Presupuesto por nio menor de 36 meses

EL Programa Articulado Nutricional: Situacin 1. Diagnstico : Modelo Explicativo i. Modelo Conceptual

ii. Factores causales inmediatos del Problema Documentar la relacin de causalidad (fuerza o peso del factor) Estimar la magnitud del factor causal (tendencia y brechas) iii. Factores causales intermedios del Problema Documentar la relacin de causalidad (fuerza o peso del factor) Estimar magnitud del factor causal (tendencia y brechas) iv. Identificacin de caminos causales crticos Criterios de Priorizacin (peso, magnitud, vulnerable, ) Diagrama del Modelo Explicativo Jerarquizado

EL Programa Articulado Nutricional: Situacin 1. Diagnstico : Modelo Prescriptivo i. Identificacin de puntos vulnerables en el modelo explicativo Diagrama

ii. Identificacin de intervenciones segn el estado conocimiento Revisin sistemtica sobre eficacia Revisin sistemtica sobre costo-efectividad iii. Intervenciones Vigentes ( implementadas/en proceso/planificada) Intervenciones que realiza el Estado a travs de sus instituciones vs evidencias Cobertura de las intervenciones que realiza el Estado (tendencia y brechas) iv. Intervenciones priorizadas

Modelo Conceptual vs Ciclo de Vida

Cadena causal de resultados sanitarios claves entre los -9 meses y los 36 meses

EDAD

-9m 4

-6m Prevalencia anemia

0d

7d Incidencia de Bajo Peso al Nacer Incidencia de Prematuridad

6m

18m

36m

e
Incidencia de IRA/EDA 1 Severidad y duracin de IRA/EDA

e
Prevalencia 5 de infecciones por ETS e ITU

e
Prevalencia de
Desnutricin Crnica

e
Practica LME 3 Lavado manos e higiene Alimentacin complementaria

Dieta
calidad y 2 cantidad Micronutrientes

Modelo Prescriptivo Vacuna Anti Rotavirus Anti Neumococo

QUE

CRED Consejeria Sesin educativa Sesin demostrativa + Otras actividades

Madres de nios menores de 24 meses

QUIENES ? QUE

Lavado de manos Higiene

QUE

Nios de 6 a 24 meses
QUIENES ?

EDA/IRA

QUE

Desnutricin Crnica
Nios menores de 36 meses
QUIENES

Madres de nios menores de 6 meses

QUIENES ? QUE

LME

QUE

Dieta / Fe
Nios de 6 a 24 meses

QUIENES ?

Nios de de 6 a 24 meses
QUIENES ?

Alimentacin

Suplemento Sulfato ferroso

Incidencia de Neumona

Incidencia de Diarrea

Lavado de manos

Lactancia exclusiva

Evolucin de la Talla para la edad

Consejeria Sesin educativa Sesin demostrativa Evidencias

Preparacin de alimentos

Intervenciones
1. 2. 3. 4. 5. 6. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION CALIFICACION DE MUNICIPIOS SALUDABLES DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICIN MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES NIOS CON VACUNA COMPLETA NIOS CON CRED COMPLETO SEGN EDAD NIOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMAN ATENCION IRA ATENCION EDA ATENCION IRA CON COMPLICACIONES ATENCION EDA CON COMPLICACIONES ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES ATENCION DE NIOS Y NIAS CON PARASITOSIS INTESTINAL GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO y ACIDO FOLICO

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Definiciones Operacionales

NIOS CON VACUNA COMPLETA (33254)

Nio menor de 1 ao que haya recibido:
01 dosis de vacuna HVB y BCG DNI 03 dosis de vacuna pentavalente y antipolio. Presupuestal 02 dosis de Influenza. 03 dosis de Neumococo 02 dosis de Rotavirus. 03 dosis de vacuna Hexavalente para el nio nacido de madre portadora de VIH. 03 dosis de vacuna contra hepatitis A para el nio nacido de madre portadora de VIH. 01 dosis de SPR y 01 dosis de vacuna antiamarlica. 02 dosis de Influenza. 01 dosis de refuerzo de DPT. 01 dosis de refuerzo de SPR 01 dosis de refuerzo de DPT

Nio de 01 ao que haya recibido:

Nio de 18 meses que haya recibido: Nio de 4 aos que haya recibido:

Implementacin: conectar insumos con productos

Insumos

Actividades

Productos

Diseo de la Implementacin Diseo de Procesos

[Parcial] [Parcial]

3 Paso 1

IMPLEMENTACION: Como se expresa en el Presupuesto el PE? Resultados Reducir la desnutricin crnica Cadena Funcional

Resultados
Final

Programa Estratgico Funcin

Intermedio

Reducir la morbilidad por Infeccin Respiratoria Aguda, Diarrea Aguda en menores de 24 meses Madres adoptan prcticas saludables

Programa SubProgra

Inmediato

Actividad/ Proyecto Componente

Producto

Nios con CRED completo de acuerdo a su edad [27 Intervenciones=Productos]

Finalidad

IMPLEMENTACION: Como se estima el Presupuesto el PE? Nios con CRED completo de acuerdo a su edad

Se presupuesta productos en base a una estructura

de costos
Recurrente Indirecto Directo

Paso 2

Bienes y Servicios que recibe el ciudadano

Diseo entrega Producto

Protocolo atencin

Capital

Estimacin de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Abajo hacia arriba]

Paso 3
Estructura Costos Estndar del Producto Recurrente Indirecto

Situacin Actual EESS Recurrente Indirecto

Brecha

Directo

Directo

Capital Capital

Estimacin de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Arriba hacia abajo]

Paso 3a
Presupuesto

Costo Unitario Beneficiario

Nmero de Beneficiarios [Meta Fsica]

Recurrente Indirecto [Rec Humano Clinico] Enfermera 45 x CRED [Materiales/Insumos]

Directo

Capital

Estimacin de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Arriba hacia abajo]

Paso 3 b
Presupuesto

Costo Unitario Centro Costo

Nmero de Centros de Costo [# EESS]

Recurrente Indirecto Matenimiento Personal soporte Supervision Servicios Basicos

Directo

Capital

Estimacin de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Arriba hacia abajo]

Paso 3 c
Presupuesto

Costo Unitario Centro Costo

Nmero de Centros de Costo [# EESS]

Recurrente Indirecto

Directo

Presupuesto Mobiliario Equipo Biomedico Capital

3 IMPLEMENTACION: Cmo se Programa y Ejecuta el Presupuesto del PE? Necesitamos conectar estas tres personas mediante un lenguaje comn Paso 4 Tcnico
MINSA [Protocolo]

Estructura de costos Planificador Logstico

MEF [Esp Gasto]

Proveedor [Catalogo B/S]

IMPLEMENTACION: Ejecucin 2009

IMPLEMENTACION: Ejecucin 2009

IMPLEMENTACION: Ejecucin 2009

IMPLEMENTACION: Ejecucin 2009

IMPLEMENTACION: Articulacin Intrainstituciones e Interinstitucional

GL S/. S/. MEF S/. S/. S/. S/. SIS GR UE MINSA

PAR S/. Juntos Centrado en la persona y los puntos de atencin directa al ciudadano

IMPLEMENTACION: Articulacin Intrainstitucion

Tcnico

Cuntos EESS? Donde estn EESS? Qu servicios ofrecen EESS?

Planificador

Logstico

IMPLEMENTACION: Articulacin Intrainstitucion

Tcnico

Planificador

Cuntos nios ? Qu bienes y servicios requieren los EESS? Qu ppto se requiere por EESS?

Logstico