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APLICA PARA:
1. OBJETO Realizar el correcto envo de los comprobantes de seguridad social garantizando que nuestros colaboradores conozcan de manera detallada el pago realizado. 2. ALCANCE Aplica a las empresas Misin Temporal y Serdan S.A a nivel Nacional. 3. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO 3.1 Ingreso al acceso remoto que se realiza por medio de la siguiente ruta de acceso: INICIO/TODOS LOS PROGRAMAS/ACCESORIOS/CONEXIN ACCESO REMOTO. Como aparece en la siguiente pantalla.
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3.3 Para iniciar sesin el nombre de usuario es comprobantes y la contrasea es Serdan09*. Estando en esta sesin se abre el OUTLOOK, verificando que no haya nada en las bandejas.
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3.4 Luego se abre Sinergy, se ingresa por cada una de las sociedades (Usuarios: SERDAN Clave: SERDAN Usuarios: MISION Clave: misin) y el periodo del cual se van a generar los comprobantes.
3.5 Se ingresa al segundo icono y se seleccionan los campos: Planilla de Autoliquidacin para envi x email por Empresa, Comentario - Planilla de Autoliquidacin para envi x email por Empresa, Subgrupos 14 Reportes Autoliquidacin, Grupos 14 Generales, Clases - generales; finalmente se hace clic en ejecutar.
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3.6 Al ingresar se llenan los campos, teniendo en cuenta el siguiente ejemplo: Empresa: 0002, ao: 2008 y mes: 12, y se da clic en OK.
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3.7 El reporte tiene que aparecer de la siguiente forma y la foto del pago en la parte inferior.
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3.9 Luego se diligencian los campos: Asunto: COMPROBANTE DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE . DEL . Mensaje 1: Adjunto enviamos comprobante de seguridad social correspondiente al mes de de .. Mensaje 2: Cordialmente, Mensaje 3: ORGANIZACIN SERDAN
A continuacin se selecciona clic en Aplicar para que los cambios sean guardados. 3.10 Se ingresa nuevamente por el men, siguiendo la ruta: FILAS/CORREO ELECTRONICO/ENVIAR CORREO, con esto aparecern los siguientes mensajes, al primero le damos OK y al segundo ACEPTAR
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3.11 As automticamente se enviaran a los comprobantes de seguridad social al destinatario, y generara el LOG, al cual se dar clic en la opcin SI para poder guardarlo.
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3.12 A continuacin mostrar los correos de las personas a los cuales fue enviado el comprobante. Este reporte debe ser impreso en PDF y guardado en el escritorio.
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3.13 Se guarda con el siguiente nombre: LOG SEGURIDAD SOCIAL MES DE . y la sociedad. Nota: Por ningn motivo se debe dejar marcado el campo ver archivo PDF.
4. CONTROL DE CAMBIOS
Actualizacin 0 Cambio Realizado Se crea este instructivo para documentar las actividades que se realizan para el envo de los comprobantes de seguridad social a los empleados de la organizacin. Se realiza modificacin de cargos as como se actualizan claves y servidores Vigente a Partir de: 22-05-2009
01-05-2011