Manuales de facturacin telefona Fija y Mvil.

Preparacin de bien y/o servicio recibido. Se realiza el documento que refleja la descripcin de consumos realizados en el periodo facturado, para telefona fija y mvil.

1. Bien y servicio Movilnet.

Bien y servicio recibido, es un formato, con los datos de la factura como lo son: nmero de factura, monto, fecha y la descripcin del servicio exigido por la gerencia de contrataciones. para poder procesar el pago. 1.1.- Descripcin de los campos: Encabezamiento: indica la gerencia que prepara el bien y/o servicio recibido.

Tipo de servicio: se describe en este segmento lo que se va a cancelar (para este caso facturacin).

Datos de la empresa: Se describe en esta seccin la empresa (Nombre, RIF y NIT) a la cual se le cancelar el servicio recibido, el mes facturado y monto total del consumo del mes.

Descripcin del servicio: En esta seccin se coloca el nmero de factura y fecha de corte de la misma.

Unidad administrativa: Es la seccin donde se realiza la revisin y aprobacin del bien y servicio recibido por parte de la gerencia, para que sea enviado a la divisin de contrataciones publicas.

El bien y servicio debe quedar de esta forma:

1.2.- Resumen de cuenta. Se describe en esta seccin el nmero de cuenta, nmero de facturacin, fecha de facturacin, adems se informa sobre la persona responsable del equipo, su dependencia, plan activo y consumo en el periodo facturado.

El final de dicho resumen se indica el monto total por consumo telefnico.

1.3.- Resumen detallado de cuenta. Se indica el detalle de todos servicios, planes y otros gastos generados en el mes, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

1.4.- Anexos. Se debe incluir las primeras 8 paginas de la facturacin en la cual se encuentran los datos necesarios para llenar la informacin indicada en los pasos anteriores.

2. Bien y servicio Movilnet con techo.

Bien y servicio recibido, es un formato, con los datos de la factura como lo son: nmero de factura, monto, fecha y la descripcin del servicio exigido por la gerencia de contrataciones. para poder procesar el pago. 2.1.- Descripcin de los campos: Encabezamiento: indica la gerencia que prepara el bien y/o servicio recibido.

Tipo de servicio: se describe en este segmento lo que se va a cancelar (para este caso facturacin).

Datos de la empresa: Se describe en esta seccin la empresa (Nombre, RIF y NIT) a la cual se le cancelar el servicio recibido, el mes facturado y monto total del consumo del mes.

Descripcin del servicio: En esta seccin se coloca el nmero de factura y fecha de corte de la misma.

Unidad administrativa: Es la seccin donde se realiza la revisin y aprobacin del bien y servicio recibido por parte de la gerencia, para que sea enviado a la divisin de contrataciones publicas.

El bien y servicio debe quedar de esta forma:

2.2.- Resumen de cuenta. Se describe en esta seccin el nmero de cuenta, nmero de facturacin, fecha de facturacin, adems se informa sobre la persona responsable del equipo, su dependencia, plan activo y consumo y monto total del periodo facturado.

2.3.- Resumen detallado de cuenta. Se indica el detalle de todos servicios, planes y otros gastos generados en el mes, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

2.4.- Anexos. Se debe incluir las primeras 8 paginas de la facturacin en la cual se encuentran los datos necesarios para llenar la informacin indicada en los pasos anteriores.

3. Bien y servicio Cantv.

Bien y servicio recibido, es un formato, con los datos de la factura como lo son: nmero de factura, monto, fecha y la descripcin del servicio exigido por la gerencia de contrataciones. para poder procesar el pago. 3.1.- Descripcin de los campos: Encabezamiento: indica la gerencia que prepara el bien y/o servicio recibido.

Tipo de servicio: se describe en este segmento lo que se va a cancelar (para este caso facturacin).

Datos de la empresa: Se describe en esta seccin la empresa (Nombre, RIF y NIT) a la cual se le cancelar el servicio recibido, el mes facturado y monto total del consumo del mes.

Descripcin del servicio: En esta seccin se coloca el nmero de factura y fecha de corte de la misma.

Unidad administrativa: Es la seccin donde se realiza la revisin y aprobacin del bien y servicio recibido por parte de la gerencia, para que sea enviado a la divisin de contrataciones publicas.

El bien y servicio debe quedar de esta forma:

3.2.- Resumen de cuenta. Se describe en esta seccin el nmero de cuenta, nmero de facturacin, fecha de facturacin, adems se informa sobre la persona responsable del equipo, su dependencia, plan activo y consumo y monto total del periodo facturado.

3.3.- Resumen detallado de cuenta. Se indica el detalle de todos servicios, planes y otros gastos generados en el mes, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

3.4.- Anexos. Se debe incluir las primeras 4 paginas de la facturacin en la cual se encuentran los datos necesarios para llenar la informacin indicada en los pasos anteriores.

4.- Bien y servicio Digitel.

Los equipos mviles de digitel se utilizan para cubrir las necesidades de la planta informativa, en cuanto a dar cobertura a los distintos eventos a nivel local, nacional e internacional. Todos los equipos poseen servicio de roaming activo para cubrir dicha necesidad, es por esto que las lineas no se encuentran asociada a un usuario en especifico. Si no que son asignados en calidad de prestamo durante el periodo de tiempo necesario para dar la cobertura al evento por parte de Venezolana de televisin. El proceso para realizar el pago de la facturacin es el siguiente: 4.1.- Descripcin de los campos: Encabezamiento: indica la gerencia que prepara el bien y/o servicio recibido.

Tipo de servicio: se describe en este segmento lo que se va a cancelar (para este caso facturacin).

Datos de la empresa: Se describe en esta seccin la empresa (Nombre, RIF y NIT) a la cual se le cancelar el servicio recibido, el mes facturado y monto total del consumo del mes.

Descripcin del servicio: En esta seccin se coloca el nmero de factura y fecha de corte de la misma.

Unidad administrativa: Es la seccin donde se realiza la revisin y aprobacin del bien y servicio recibido por parte de la gerencia, para que sea enviado a la divisin de contrataciones publicas.

El bien y servicio debe quedar de esta forma:

A fin de obtener los responsable de cada linea se deben consultar los periodos facturados de prstamo y posteriormente se consulta el monto gastado en ese periodo a travs del disco proporcionado junto a la factura. 4.2- Acta de entrega. Por medio del acta de entrega o prstamo de equipo, nos permite conocer el rango de fecha en la cual se presto el equipo y por medio de esta obtener su consumo con la informacin enviada por la operadora. en la parte inferior se observa el acta donde firma el trabajador y el gerente de tecnologa.

4.3.- Acta de devolucin de equipo mvil: por medio de esta acta culmina ya sea el prstamo del equipo o la entrega quedando sentado en el sistema digitel su uso por parte del trabajador.

4.4 Factura enviada por digitel: A travs de la factura de digitel, obtenemos los consumos mensuales de los equipos mviles, esta informacin junto con la de las actas y sistema sigitel, nos permite engranar la informacion que le remitimos posteriormente a la gerencia de contrataciones.

4.5.- Sistema sigetel Sistema sigetel, es el sistema usado al momento de asignar, prestar o devolver equipos mviles, a travs de l obtenemos la informacin de los rangos de fecha, tipo de entrega, devolucin, entre otros, de igual formas las actas son impresas a travs del mismo sistema.

4.6 Preparacin del resumen de cuenta. Relacin enviada a la gerencia de contrataciones, una vez obtenidos los datos de la factura de digitel ms la informacin del sistema sigetel se engrana en esta relacin donde se encuentra el nmero de factura y fecha de emisin, linea telefnica, renta basica, gastos por roaming, gastos por consumo, otros gastos, los montos individuales y total, la persona responsable del uso del equipo mvil, motivo de asignacin, esto a fin de que sea justificado el pago.

5. Informe de estatus de facturacin.

Al recibir las facturas se colocan en el siguiente formulario el nmero de factura, el monto, la fecha de recepcin y en la que se procesa la factura, para llevar el control de las facturas recibidas y para enviarla a contrataciones publicas. Formulario de estatus de facturacin:

Facturacin Movilnet con techo y sin techo

Facturacin Digitel

Facturacin Cantv Vista preliminar de la hoja completa

6.- Reportes de consumo a las vicepresidencias. A fin de informar acerca del consumo telefnico que generan las diversas reas se realiza el informe trimestral de consumo telefnico a cada vicepresidencia y otras dependencias de vtv. En la cual se indica el consumo del mes y la comparacin con los dos meses anteriores a fin de poder analizar el consumo que realiza cada usuario. Los reportes que se realizan van dirigidos a las siguientes dependencias: Presidencia. Vicepresidencia Ejecutiva. Vicepresidencia de Contenido. Vicepresidencia de Soporte Tecnolgico. Consultora Jurdica.

El modelo del reporte de consumo operador movilnet es el siguiente:

MEMORNDUM
PARA:

DE:

Vicepresidencia XXXXXXXXX Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Gerencia de la Tecnologa de la informacin y Comunicacin Ing. Tulio Varela Consumo de telefona Mvil Operador MOVILNET.

N.
FECHA:

ASUNTO:

Despues de un cordial saludo, me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle el gasto originado por consumo de telefonia celular, de los equipos adscritos a la Vicepresidencia XXXXXXXXXX,durante los meses de Xxxxxx, Xxxxx y Xxxxxx de 2011, a fin de que se analice los gastos generados y se tome en cuenta las acciones necesarias para el perfecto uso de los recursos que se encuentran bajo su dependencia.

Adjunto lo indicado. Sin otro particular a que hacer referencia, les saluda

Atentamente,

Ing. Tulio Jose Varela Alvarez Gerente

REPORTE TRIMESTRAL MOVILNET

Nombre y Apellido ORGANIZACIN Vicepresidencia de DERWYS MUOZ Soporte Tecnolgico ABEL G ARCIA MARGAUX HERNANDEZ YURI SALDEO MARGAUX HERNANDEZ

Linea
4166077016 4166283524 4166203726 4166203719 4166203682 4166203691 4166203707 4166088237 4166203689 4265115434 4265364419 4169301299 4169301298 4166153137 4166209894 4169301401 4166282927 4265123751 4166121425 4166088241 4265360302 4265195594 4265115582 4169301297 4166377965

Plan Cooporativo Corpo 600 Corpo 600 Corpo 600 Corpo 600 Corpo 600 Corpo 600 Corpo 600 Corpo 600 Corpo 600 Corpo 600 Corpo 600 Corpo 600 Corpo 600 Corpo 600 Corpo 600 Corpo 600 GSM Corpo 600 Corpo 600 Corpo 600 Corpo 600 Corpo 600 Corpo 600 Corpo 600 Corpo 600 Corpo 600
TO TAL

Marzo
135,85 364,03 171,85 192,12 185,35 224,50 212,14 150,55 173,27 261,40 385,05 192,56 229,05 267,34 0,00 205,50 359,73 257,18 559,01 483,37 220,58 241,31 730,59 229,05 534,50 6965,88

Abril
133,14 367,52 171,85 184,04 171,85 235,11 176,04 152,46 188,35 303,33 386,74 192,56 229,05 267,46 0,00 201,77 360,36 307,07 659,87 534,17 224,07 123,51 575,29 229,05 397,90 6772,56

Mayo
133,95 365,42 171,85 187,10 0,00 290,19 180,18 164,73 247,18 304,19 477,09 0,00 0,00 218,69 329,14 211,59 0,00 370,28 732,20 546,77 255,75 198,09 802,72 0,00 659,43 6846,54

Gerencia de Ingeniera MICHAEL CORO NA

MARGAUX HERNANDEZ MARDY MEDINA MARGAUX HERNANDEZ MARGAUX HERNANDEZ ANTONIO ESPINOZA JAVIER MENDO ZA JAVIER MENDO ZA ALVARO PEREZ ANG ELICA RAMIREZ RO BIN PEREZ JAVIER MENDO ZA CLEIDER ARAUJO PAULINO MORAN ALEXIS LONGA JAVIER MENDO ZA/ELIO MONTAEZ ALEXANDER SALAZAR JAVIER MENDO ZA ALVARO PEREZ/ALEXANDER SALAZAR

Gerencia de Servicios a CLEIDER ARAUJO la Produccin

Nota: Los datos del cuadro anterior, se obtienen a partir del bien y servicio recibido, luego son separados por las areas administrativas indicadas para realizar los reportes indicados.