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Tableau 1: Données démographiques de la Province de Kirundo

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Tableau 5: Cheptel de la Province de Kirundo en 2005 (source : Mongraphie de la Province,
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Tableau 22: Liste des équipements

TOTAL
BUDGET TOTAL
Belgique
A 11 4 Equiper la DPAE
3 4x4 90 000
18 motos 90 000
Réhabilitation locaux DPAE 30 000
Ordinateurs DPAE 7 500
Photocopieuse / imprimante 3 000
Mobilier -
Autres équipements techniques (trousses à outils,…) -
Centre de doucumentation 10 000
Fournitures 10 000
Réseau informatique / logiciel / divers 10 000
Installer le Centre d'Appui aux Initiatives et ses relais communaux
A 22 2
60 500
1 4x4 30 000
1 moto 5 000
Ordinnateurs 4 500
Imprimante / photocopieur grande capacité 15 000
Mobilier et autres équipements de bureau 5 000
Téléphone / fax / divers 1 000
Z 02 01 Véhicules 60 000
4x4 AT 1 DPAE 30 000
4x4 AT 2 CAI 30 000
Z 02 02 Fournitures et équipement bureau 5 000
Matériel de bureau UGP 5 000
Z 02 03 Equipement IT 23 500
3 PC UGP 4 500
installation réseau et solfware UGP 3 000
Photocopieur imprimante grande capacité UGP 15 000
Téléphone / fax / divers UGP 1 000

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Tableau 23: Liste des services

TOTAL
BUDGET TOTAL ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3
Belgique
Renforcer les capacités de contrôle (qualité, certification) et de suivi
A 11 2
sanitaire 35 000 20 000 15 000 0
Mission d'expertise externe initiale 20 000 20 000 0 0
Mission d'expertise externe de suivi 15 000 0 15 000 0
Mener des actions de recherche-action-formation avec des groupes
A 12 1
pilotes 150 000 25 000 50 000 75 000
Contrat ISABU 150 000 25 000 50 000 75 000
A 12 2 Former et accompagner les agents de la vulgarisation 35 000 20 000 15 000 0
Mission de cadrage méthodologique 20 000 20 000 0 0
Mission de suivi méthodologique 15 000 0 15 000 0
Appuyer les OP existantes et émergentes dans leur organisation, la
A 21 2
réalisation et l'évaluation de leurs activités 50 000 20 000 25 000 5 000
Contrat opérateur local (jours de formation et d'accompagnement) 20 000 5 000 10 000 5 000
Expertise externe de cadrage méthodologique 30 000 15 000 15 000 0
Amorcer l'institutionnalisation du CAI en concertation avec les OP
A 22 4
3 000 0 3 000 0
Mission externe 3 000 0 3 000 0
A 23 1 Dresser un diagnostic de la micro-finance de la province 20 000 20 000 - -
Mission d'expertise internationale 20 000 20 000 0 0
A 23 2 Renforcer les services financiers aux agriculteurs 50 000 0 25 000 25 000
Contrat opérateur de micro-finance 50 000 0 25 000 25 000
Valider, prioriser, suivre-évaluer, capitaliser et diffuser les actions
A 31 1
pilotes prioritaires 21 000 21 000 0 0
Etudes de faisabilités rapides 21 000 21 000 0 0
A 31 4 Action pilote riz 5 000 0 5 000 0
Mission d'étude de la gestion des marais 5 000 0 5 000 0
A 31 5 Action pilote pisciculture 50 000 25 000 25 000 0
Contrat opérateur 50 000 25 000 25 000 0
A 31 7 Autres activités d'appui aux filières porteuses 20 000 0 10 000 10 000
Expertise externe 20 000 0 10 000 10 000
Z 04 01 Evaluation à mi parcours 30 000 0 30 000 0
Z 04 02 Evaluation finale 30 000 0 0 30 000
Z 04 03 Audit 20 000 0 20 000 0

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 Tableau 24: Budget des formations et ateliers

TOTAL
BUDGET TOTAL ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3
Belgique
Renforcer les capacité de management, de planififcation, de
A 11 1
programmation, de suivi évaluation
Formations 40 000 5 000 20 000 15 000
Visites d'échanges 6 000 2 000 2 000 2 000
Renforcer les capacités de contrôle (qualité, certification) et de suivi
A 11 2
sanitaire
Formation des agents de la DPAE et des autres acteurs 10 000 0 5 000 5 000
Accompagner le transfert de fonctions productives vers le secteur
A 11 03
privé
Formation des agents de la DPAE et des OP 10 000 5 000 5 000 0
Mener des actions de recherche-action-formation avec des groupes
A 12 1
pilotes
Formation 10 000 3 000 5 000 2 000
A 12 2 Former et accompagner les agents de la vulgarisation
Elaboration des outils de diagnostic (enquêtes, ateliers) 5 000 5 000 0 0
Formations (méthodologiques et techniques) 20 000 0 10 000 10 000
Formations VIH / SIDA 5 000 0 5 000 0
Evaluation et valorisation des expériences locales au niveau
A 14 1
national
Ateliers 16 000 0 8 000 8 000
A 21 1 Diagnostic initial et suivi-évaluation des OP de la province
Enquêtes de terrain (une par an) 3 000 1 000 1 000 1 000
Appuyer les OP existantes et émergentes dans leur organisation, la
A 21 2
réalisation et l'évaluation de leurs activités
Ateliers 30 000 10 000 10 000 10 000
Voyages d'études 30 000 5 000 15 000 10 000
Favoriser la concertation en les OP et l'émergence d'un
A 21 3
mouvement paysan à l'échelle de la province
Formations 5 000 0 2 500 2 500
Ateliers 10 000 0 3 000 7 000
Dresser un inventaire des acteurs privés de la province ainsi qu'un
A 22 1
diagnostic des services existants
Enquêtes de terrain (une par an) 3 000 1 000 1 000 1 000
A 22 3 Le CAI fourni des services aux bénéficiaires
Voyages d'études 25 000 5 000 10 000 10 000
Ateliers 20 000 5 000 7 000 8 000
Formations 20 000 0 10 000 10 000
Amorcer l'institutionnalisation du CAI en concertation avec les OP
A 22 4
Ateliers 4 000 0 2 000 2 000
A 31 2 Action pilote lait
Formations 10 000 5 000 5 000 0
A 31 3 Action pilote pêche
Formations 10 000 5 000 5 000 0
A 31 4 Action pilote riz
Formations 10 000 5 000 5 000 0
A 31 5 Action pilote pisciculture
Diagnostic / enquêtes 1 000 1 000 0 0
A 31 6 Action pilote conservation / stockage
Formations 10 000 7 000 3 000 0
A 31 7 Autres activités d'appui aux filières porteuses
Formations 50 000 0 20 000 30 000
Ateliers 20 000 0 10 000 10 000
A 32 1 Favoriser la concertation des acteurs des filières
Ateliers 20 000 0 10 000 10 000

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BUDGET TOTAL ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3
Belgique
Les productions agricoles sylvicoles zootechniques et
A halieutiques sont améliorées et valorisées dans la province de
Kirundo 2 054 000 796 333 789 833 467 833
La DPAE est renforcée dans ses fonctions régaliennes
R 11
596 500 336 833 192 333 67 333
La DPAE est renforcée dans ses fonctions d'appui à l'innovation
R 12
paysanne 255 000 57 000 97 000 101 000
Des synergies dans le secteur agricole de la province sont établies
R 13
6 000 2 000 2 000 2 000
R 14 Les expériences locales sont renforcées au niveau national 16 000 - 8 000 8 000
Les OP sont professionnalisées
R 21
158 000 36 000 71 500 50 500
Les services d'appui aux OP et aux autres acteurs privés sont
R 22
développés 229 500 89 500 71 000 69 000
Le financement du secteur agricole est amélioré
R 23
220 000 20 000 150 000 50 000
R 31 Les filières prioritaires sont renforcées 553 000 255 000 188 000 110 000
R 32 La structuration des filières est engagée 20 000 0 10 000 10 000
Y Réserve budgétaire (max 5% * total activités) 56 300 18 767 18 767 18 767
Y 01 Réserve budgétaire 56 300 18 767 18 767 18 767
Z Moyens généraux 1 389 700 495 567 457 067 437 067
Frais de personnel
Z 01
1 044 800 348 267 348 267 348 267
Z 02 Investissements 88 500 88 500 0 0
Z 03 Frais de fonctionnement 176 400 58 800 58 800 58 800
Z 04 Audit et Suivi et Evaluation 80 000 0 50 000 30 000
TOTAL 3 500 000 1 310 667 1 265 667 923 667
Tableau 25: Budget simplifié de la Contribution belge

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Réserve budgétaire
Y 01 01
COGESTION 51,300 17,100 17,100 17,100
TOTAL COGESTION 2,515,000 1,009,000 914,000 592,000
Y 01 02 Réserve budgétaire REGIE 5,000 1,667 1,667 1,667
Assistant technique internat: 2
Z 01 01
AT 900,000 300,000 300,000 300,000
Z 04 Audit et Suivi et Evaluation 80,000 0 50,000 30,000
TOTAL REGIE 985,000 301,667 351,667 331,667
TOTAL REGIE +COGESTION 3,500,000 1,310,667 1,265,667 923,667
 TOTAL
BUDGET TOTAL ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 Total Burundi ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3
Belgique
Les productions agricoles sylvicoles zootechniques et
A halieutiques sont améliorées et valorisées dans la province de
Kirundo 2 054 000 796 333 789 833 467 833 117 715 112 222 2 747 2 747
La DPAE est renforcée dans ses fonctions régaliennes
R 11
596 500 336 833 192 333 67 333 96 158 90 664 2 747 2 747
Renforcer les capacité de management, de planififcation, de
A 11 1
programmation, de suivi évaluation 46 000 7 000 22 000 17 000 - - - -
Formations 40 000 5 000 20 000 15 000 - - - -
Visites d'échanges 6 000 2 000 2 000 2 000 - - - -
Renforcer les capacités de contrôle (qualité, certification) et de suivi
A 11 2
sanitaire 55 000 30 000 20 000 5 000 - - - -
Mission d'expertise externe initiale 20 000 20 000 0 0 - - - -
Mission d'expertise externe de suivi 15 000 0 15 000 0 - - - -
Equipements de laboratoire 10 000 10 000 0 0 - - - -
Formation des agents de la DPAE et des autres acteurs 10 000 0 5 000 5 000 - - - -
Accompagner le transfert de fonctions productives vers le secteur
A 11 03
privé 245 000 60 000 145 000 40 000 - - - -
Réhabilitation des 3 centres semenciers (irrigation, magasins, équipements) 75 000 25 000 50 000 0 - - - -
Réhabilitation des 7 centres vétérinaires 140 000 20 000 80 000 40 000 - - - -
Formation des agents de la DPAE et des OP 10 000 5 000 5 000 0 - - - -
Achat de semences et autres intrants 20 000 10 000 10 000 0 - - - -
A 11 4 Equiper la DPAE 250 500 239 833 5 333 5 333 96 158 90 664 2 747 2 747
3 4x4 90 000 90 000 0 0 32 850 32 850 - -
18 motos 90 000 90 000 0 0 32 850 32 850 - -
Réhabilitation locaux DPAE et maisons d'habitation 30 000 30 000 0 0 15 450 15 450 - -
Ordinateurs DPAE 7 500 7 500 0 0 1 613 1 613 - -
Photocopieuse / imprimante 3 000 3 000 0 0 945 945 - -
Mobilier - 0 0 0 - - - -
Autres équipements techniques (trousses à outils,…) - 0 0 0 - - - -
Centre de doucumentation 10 000 6 000 2 000 2 000 5 150 3 090 1 030 1 030
Fournitures 10 000 3 333 3 333 3 333 5 150 1 717 1 717 1 717
Réseau informatique / logiciel / divers 10 000 10 000 0 0 2 150 2 150 - -
La DPAE est renforcée dans ses fonctions d'appui à l'innovation
R 12
paysanne 255 000 57 000 97 000 101 000 - - - -
Mener des actions de recherche-action-formation avec des groupes
A 12 1
pilotes 180 000 32 000 62 000 86 000 - - - -
Contrat ISABU 150 000 25 000 50 000 75 000 - - - -
Fonds d'équipement 20 000 4 000 7 000 9 000 - - - -
Formation 10 000 3 000 5 000 2 000 - - - -
A 12 2 Former et accompagner les agents de la vulgarisation 75 000 25 000 35 000 15 000 - - - -
Mission de cadrage méthodologique 20 000 20 000 0 0 - - - -
Mission de suivi méthodologique 15 000 0 15 000 0 - - - -
Elaboration des outils de diagnostic (enquêtes, ateliers) 5 000 5 000 0 0 - - - -
Formations (méthodologiques et techniques) 20 000 0 10 000 10 000 - - - -
Formations VIH / SIDA 5 000 0 5 000 0 - - - -
Production de messages de vulgarisation 10 000 0 5 000 5 000 - - - -

6
 Des synergies dans le secteur agricole de la province sont établies
R 13
6 000 2 000 2 000 2 000 - - - -
Renforcer le rôle de la DPAE comme coordinateur et animateur des
A 13 1
interventions dans le secteur agricole de la province 6 000 2 000 2 000 2 000 - - - -
Fonctionnement du point focal thématique (réunions) 6 000 2 000 2 000 2 000 - - - -
R 14 Les expériences locales sont renforcées au niveau national 16 000 - 8 000 8 000 - - - -
Evaluation et valorisation des expériences locales au niveau
A 14 1
national 16 000 0 8 000 8 000 - - - -
Ateliers 16 000 0 8 000 8 000 - - - -
Les OP sont professionnalisées
R 21
158 000 36 000 71 500 50 500 - - - -
A 21 1 Diagnostic initial et suivi-évaluation des OP de la province 3 000 1 000 1 000 1 000 - - - -
Enquêtes de terrain (une par an) 3 000 1 000 1 000 1 000 - - - -
Appuyer les OP existantes et émergentes dans leur organisation, la
A 21 2
réalisation et l'évaluation de leurs activités 140 000 35 000 65 000 40 000 - - - -
Ateliers 30 000 10 000 10 000 10 000 - - - -
Contrat opérateur local (jours de formation et d'accompagnement) 20 000 5 000 10 000 5 000 - - - -
Expertise externe de cadrage méthodologique 30 000 15 000 15 000 0 - - - -
Voyages d'études 30 000 5 000 15 000 10 000 - - - -
Fonds d'aide aux initiatives 30 000 0 15 000 15 000 - - - -
Favoriser la concertation en les OP et l'émergence d'un
A 21 3
mouvement paysan à l'échelle de la province 15 000 0 5 500 9 500 - - - -
Formations 5 000 0 2 500 2 500 - - - -
Ateliers 10 000 0 3 000 7 000 - - - -
Les services d'appui aux OP et aux autres acteurs privés sont
R 22
développés 229 500 89 500 71 000 69 000 21 558 21 558 - -
Dresser un inventaire des acteurs privés de la province ainsi qu'un
A 22 1
diagnostic des services existants 3 000 1 000 1 000 1 000 - - - -
Enquêtes de terrain (une par an) 3 000 1 000 1 000 1 000 - - - -
Installer le Centre d'Appui aux Initiatives et ses relais communaux
A 22 2
60 500 60 500 0 0 21 558 21 558 - -
1 4x4 30 000 30 000 0 0 10 950 10 950 - -
1 moto 5 000 5 000 0 0 1 825 1 825 - -
Ordinnateurs 4 500 4 500 0 0 968 968 - -
Imprimante / photocopieur grande capacité 15 000 15 000 0 0 4 725 4 725 - -
Mobilier et autres équipements de bureau 5 000 5 000 0 0 2 575 2 575 - -
Téléphone / fax / divers 1 000 1 000 0 0 515 515 - -
A 22 3 Le CAI fourni des services aux bénéficiaires 159 000 28 000 65 000 66 000 - - - -
Voyages d'études 25 000 5 000 10 000 10 000 - - - -
Ateliers 20 000 5 000 7 000 8 000 - - - -
Formations 20 000 0 10 000 10 000 - - - -
Fonctionnement (électricité, téléphone, loyer, hors essence…) 54 000 18 000 18 000 18 000 - - - -
Fonds d'aide aux initiatives 20 000 0 10 000 10 000 - - - -
Divers (expertises externes…) 20 000 0 10 000 10 000 - - - -
Amorcer l'institutionnalisation du CAI en concertation avec les OP
A 22 4
7 000 0 5 000 2 000 - - - -
Ateliers 4 000 0 2 000 2 000 - - - -
Mission externe 3 000 0 3 000 0 - - - -

,
 Le financement du secteur agricole est amélioré
R 23
220 000 20 000 150 000 50 000 - - - -
A 23 1 Dresser un diagnostic de la micro-finance de la province 20 000 20 000 - - - - - -
Mission d'expertise internationale 20 000 20 000 0 0 - - - -
A 23 2 Renforcer les services financiers aux agriculteurs 200 000 0 150 000 50 000 - - - -
Fonds mis à disposition des IMF 100 000 0 100 000 - - - -
Contrat opérateur de micro-finance 50 000 0 25 000 25 000 - - - -
Fonds (ligne de crédit, warrantage…) 50 000 0 25 000 25 000 - - - -
R 31 Les filières prioritaires sont renforcées 553 000 255 000 188 000 110 000 - - - -
Valider, prioriser, suivre-évaluer, capitaliser et diffuser les actions
A 31 1
pilotes prioritaires 21 000 21 000 0 0 - - - -
Etudes de faisabilités rapides 21 000 21 000 0 0 - - - -
A 31 2 Action pilote lait 41 000 26 000 15 000 0 - - - -
Ligne de crédit collecteurs de lait 1 000 1 000 0 0 - - - -
Amélioration génétique 20 000 20 000 0 0 - - - -
Fromagerie 10 000 0 10 000 0 - - - -
Formations 10 000 5 000 5 000 0 - - - -
A 31 3 Action pilote pêche 42 000 37 000 5 000 - - - - -
Débarcadères 22 500 22 500 0 0 - - - -
Fumoirs 4 500 4 500 0 0 - - - -
Ligne de crédit pêcheurs 5 000 5 000 0 0 - - - -
Formations 10 000 5 000 5 000 0 - - - -
A 31 4 Action pilote riz 78 000 68 000 10 000 0 - - - -
Aires de sèchage et hangars 42 000 42 000 0 0 - - - -
Décortiqueuses 21 000 21 000 0 0 - - - -
Mission d'étude de la gestion des marais 5 000 0 5 000 0 - - - -
Formations 10 000 5 000 5 000 0 - - - -
A 31 5 Action pilote pisciculture 71 000 46 000 25 000 0 - - - -
Diagnostic / enquêtes 1 000 1 000 0 0 - - - -
Contrat opérateur 50 000 25 000 25 000 0 - - - -
Réhabilitation et investissements 20 000 20 000 0 0 - - - -
A 31 6 Action pilote conservation / stockage 110 000 57 000 53 000 0 - - - -
Hangars de stockage 50 000 50 000 0 0 - - - -
Fonds de roulement 50 000 0 50 000 0 - - - -
Formations 10 000 7 000 3 000 0 - - - -
A 31 7 Autres activités d'appui aux filières porteuses 190 000 0 80 000 110 000 - - - -
Formations 50 000 0 20 000 30 000 - - - -
Ateliers 20 000 0 10 000 10 000 - - - -
Investissements 50 000 0 20 000 30 000 - - - -
Lignes de crédit 50 000 0 20 000 30 000 - - - -
Expertise externe 20 000 0 10 000 10 000 - - - -

C
R 32 La structuration des filières est engagée 20 000 0 10 000 10 000 - - - -
A 32 1 Favoriser la concertation des acteurs des filières 20 000 0 10 000 10 000 - - - -
Ateliers 20 000 0 10 000 10 000 - - - -
Y Réserve budgétaire (max 5% * total activités) 56 300 18 767 18 767 18 767 - - - -
Y 01 Réserve budgétaire 56 300 18 767 18 767 18 767 - - - -
Y 01 01 Réserve budgétaire COGESTION 51 300 17 100 17 100 17 100 - - - -
Y 01 02 Réserve budgétaire REGIE 5 000 1 667 1 667 1 667 - - - -
Z Moyens généraux 1 389 700 495 567 457 067 437 067 352 928 138 528 107 200 107 200
Frais de personnel
Z 01
1 044 800 348 267 348 267 348 267 300 000 100 000 100 000 100 000
Z 01 01 Assistant technique 900 000 300 000 300 000 300 000 - - - -
AT 1 DPAE 450 000 150 000 150 000 150 000 - - - -
AT 2 CAI 450 000 150 000 150 000 150 000 - - - -
Volontaire 1 DPAE - 0 0 0 - - - -
Volontaire 2 CAI - 0 0 0 - - - -
Z 01 02 Staff national 144 800 48 267 48 267 48 267 300 000 100 000 100 000 100 000
Directeur de l'intervention UGP - 0 0 0 - - - -
Secrétaire UGP 7 200 2 400 2 400 2 400 - - - -
Comptable UGP 14 400 4 800 4 800 4 800 - - - -
Directeur du CAI 21 600 7 200 7 200 7 200 - - - -
Agent technique du CAI 14 400 4 800 4 800 4 800 - - - -
Secrétaire du CAI 7 200 2 400 2 400 2 400 - - - -
Agents de la DPAE - 0 0 0 300 000 100 000 100 000 100 000
Primes de résultats DPAE 80 000 26 667 26 667 26 667 - - - -
Z 02 Investissements 88 500 88 500 0 0 31 328 31 328 - -
Z 02 01 Véhicules 60 000 60 000 0 0 21 900 21 900 - -
4x4 AT 1 DPAE 30 000 30 000 0 0 10 950 10 950 - -
4x4 AT 2 CAI 30 000 30 000 0 0 10 950 10 950 - -
Z 02 02 Fournitures et équipement bureau 5 000 5 000 0 0 2 575 2 575 - -
Matériel de bureau UGP 5 000 5 000 0 0 2 575 2 575 - -
Z 02 03 Equipement IT 23 500 23 500 0 0 6 853 6 853 - -
3 PC UGP 4 500 4 500 0 0 968 968 - -
installation réseau et solfware UGP 3 000 3 000 0 0 645 645 - -
Photocopieur imprimante grande capacité UGP 15 000 15 000 0 0 4 725 4 725 - -
Téléphone / fax / divers UGP 1 000 1 000 0 0 515 515 - -
Z 03 Frais de fonctionnement 176 400 58 800 58 800 58 800 21 600 7 200 7 200 7 200
Z 03 01 Loyer du bureau UGP - 0 0 0 21 600 7 200 7 200 7 200
Z 03 02 Frais de fonctionnement des véhicules 144 000 48 000 48 000 48 000 - - - -
Z 03 03 Communications 18 000 6 000 6 000 6 000 - - - -
Z 03 04 Fournitures de bureau 7 200 2 400 2 400 2 400 - - - -
Z 03 05 Autres frais de fonctionnement 7 200 2 400 2 400 2 400 - - - -
Z 04 Audit et Suivi et Evaluation 80 000 0 50 000 30 000 - - - -
Z 04 01 Evaluation à mi parcours 30 000 0 30 000 0 - - - -
Z 04 02 Evaluation finale 30 000 0 0 30 000 - - - -
Z 04 03 Audit 20 000 0 20 000 0 - - - -
TOTAL 3 500 000 1 310 667 1 265 667 923 667 470 643 250 749 109 947 109 947
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