1

en caso de importaciones, la fecha

a la cual se est referiendose es al
fecha de la declaracin o liquidacin de Aduana

01 - registro
02 - complemento
03 - anulacin
04 - ajuste

!
"
Oper.
Nro.

slo casos de anul./ compl.

notas de Dbitos o Crditos

los porcentajes aplicables, deben corresponder

al tipo de alcuota : General --> 16 %
General + Adicional --> 26 %
Reducida --> 8 %

monto retenido al proveedor

retenciones a Terceros

del bin o servicio

Percepciones de IVA
en Aduanas.

COMPRAS INTERNAS
o IMPORTACIONES

Fecha
de la
Factura

RIF

Nmero
Tipo de
de
Nombre o Razon Social Proveed. Comprobt.

Nm.Planilla
de Importacin
( C-80 o C-81 )

Nm. de
Expediente
Importacin

Nmero
de
Factura

Nm. Ctrol.
de Factura

Nmero
Nota Dbit.

Nmero de
Nota Crdto.

Tipo de
Transacc.

Nmero de
Factura
Afectada

Total Compras
Incluyendo
el IVA

Compras sin
derecho a
Crdito IVA

Base Imponible

%
Alcuota

Impuesto
IVA

IVA
Retenido
(al vendedor)

IVA
Retenido
(a Terceros)

Anticipo
de IVA
( importacin )

01/07/2001 J-111111

Aaaaaaaa Aaaaaaaaa

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

01-reg

1.160.000,00

1.000.000,00

16,00%

160.000,00

120.000,00

01/07/2001 N-222222

Bbbbbbbb Bbbbbbbbb

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

01-reg

2.320.000,00

2.000.000,00

16,00%

320.000,00

240.000,00

01/07/2001 CI-545454

Bbbbbbbb Bbbbbbbbb

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

01-reg

5.800.000,00

5.000.000,00

16,00%

800.000,00

800.000,00

02/07/2001 J-333333

Cccccccc Ccccccccc

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

01-reg

12.600.000,00

10.000.000,00

26,00%

2.600.000,00

1.950.000,00

02/07/2001 J-222222

Bbbbbbbb Bbbbbbbbb

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

01-reg

25.200.000,00

20.000.000,00

26,00%

5.200.000,00

3.900.000,00

05/07/2001 J-555555

ACME Supplies

XXXXXX

XXXXXX

01-reg

37.800.000,00

30.000.000,00

26,00%

7.800.000,00

05/07/2001 J-555555

El propio contribuyente

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

N.A

N.A

01-reg

1.128.000,00

200.000,00

800.000,00

16,00%

128.000,00

24.000,00

05/07/2001 J-555555

El propio contribuyente

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

N.A

N.A

01-reg

2.416.000,00

400.000,00

1.600.000,00

26,00%

416.000,00

48.000,00

05/07/2001 J-444444

Eeeeeeee Eeeeeeeee

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

01-reg

500.000,00

500.000,00

-100.000,00

16,00%

-16.000,00

-16.000,00

17.408.000,00

6.994.000,00

SR

ND

05/07/2001 J-222222

Bbbbbbbb Bbbbbbbbb

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

01-reg

1.000.000,00

1.000.000,00

10

10/07/2001 J-111111

Aaaaaaaa Aaaaaaaaa

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

01-reg

2.000.000,00

2.000.000,00

11

10/07/2001 J-999999

Kkkkkkkk Kkkkkkkkk

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

12

12/07/2001 J-444444

Eeeeeeee Eeeeeeeee

XXXXXX

01-reg
XXXXXX

01-reg

700.000,00
XXXXXX

700.000,00

-116.000,00

92.508.000,00

7.800.000,00

4.800.000,00

70.300.000,00

7.800.000,00

72.000,00

##$ para ser declarado y pagado como Retenciones

SR - Sin RIF
Base Imponible

Crdito Fiscal

IVA Retenido
( a terceros )

Total : Compras Excentas y/o sin derecho a crdito fiscal

30

4.800.000,00

0,00

0,00

0,00

de las : Compras Importacin Afectas solo Alicuota General

31

800.000,00

32

128.000,00

0,00

24.000,00

de las : Compras Importacin Afectas en Alicuota General + Adicional

312

48.000,00

de las : Compras Importacin Afectas en Alicuota Reducida

de las : Compras Internas Afectas solo Alicuota General

de las : Compras Internas Afectas en Alicuota General + Adicional

de las : Compras Internas Afectas en Alicuota Reducida

NR - No Residenciado
ND - No Domiciliado

Anticipo IVA

1.600.000,00

322

416.000,00

0,00

313

0,00

323

0,00

0,00

0,00

33

7.900.000,00

34

1.264.000,00

7.800.000,00

0,00

332

60.000.000,00

342

15.600.000,00

0,00

0,00

343

0,00

333
35

75.100.000,00

36

0,00

17.408.000,00

7.800.000,00

0,00
65

72.000,00

COMPRAS INTERNAS
o IMPORTACIONES

AJUSTES
Operac. Fecha de la
Nro.
Factura

RIF

Nmero
Tipo de
de
Nombre o Razon Social Proveed. Comprobt.

Nm.Planilla
de Importacin
( C-80 o C-81 )

Nm. de
Expediente
Importacin

Nmero
de
Factura

Nm. Ctrol.
de Factura

Nmero
Nota Dbit.

Nmero de
Tipo de
(Nota Crdto.) Transacc.

Nmero de
Factura
Afectada

Total Compras
Incluyendo
el IVA

Compras sin
derecho a
Crdito IVA

Base Imponible

%
Alcuota

Impuesto
IVA

IVA
Retenido
(al vendedor)

A1

20/02/2001 J-222222

Bbbbbbbb Bbbbbbbbb

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

04-aju

-464.000,00

-400.000,00

16,00%

-64.000,00

-48.000,00

A2

21/02/2001 J-444444

Eeeeeeee Eeeeeeeee

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

04-aju

232.000,00

200.000,00

16,00%

32.000,00

24.000,00

-232.000,00

Formatos del Manual.xls

Compras
30/12/2002

-200.000,00

Saldo anterior de Ajuste

-50.000,00

Ajustes de este periodo

-32.000,00

Total Ajuste Aplicable

-82.000,00

Ajuste Aplicado

-70.000,00

Saldo de Ajuste prximo periodo

-12.000,00

-32.000,00

38

IVA
Retenido
(a Terceros)

Anticipo
de IVA
( importacin )