Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 2 Lnea 1, 2 y 3 Estrategia

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Unido Descripcin

Financiera

100.00%
90.00% Financiera 80.00% 70.00%

Descripcin

60.00%
50.00%

40.00%
30.00%

Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

Acuerdo Por la Austeridad y Transparencia

Varias

57,057

60,947

106.82%

828,819,981

803,125,381 96.90%

Un Nuevo Trato, Una Nueva Gobernabilidad

Varias

73,432

65,343

88.98%

136,369,899

119,990,952 87.99%

Comunidad Migrante

Varias

1,068

1,564

146.44%

71,677,181

29,598,459 41.29%

TOTALES

131,557

127,854

97.19% 1,036,867,062

952,714,792 91.88%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 186

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Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 2 Lnea 1 Estrategia 1

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Unido Descripcin Acuerdo por la Austeridad y Transparencia Descripcin Una Poltica Racional y Transparente del Gasto

Financiera

110.00% 100.00%
90.00% Financiera 80.00% 70.00% 60.00% 50.00%

40.00% 30.00%

Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

Una Poltica Racional y Transparente del Gasto

Varias

57,057

60,947

106.82%

828,819,981

803,125,381 96.90%

TOTALES

57,057

60,947

106.82%

828,819,981

803,125,381 96.90%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 187

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Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 2 Lnea 1 Estrategia 1

Descripcin
Progrmatica Financiera

Zacatecas Unido Descripcin Acuerdo por la Austeridad y Transparencia Descripcin Una Poltica Racional y Transparente del Gasto
141.00% Financiera

121.00%
101.00%

81.00%
61.00%

41.00%
21.00%

No. de Proy. Secretara de Finanzas 1 2 3 4 5 8 9

Dependencia Proyecto Unidad de medida Actividad Evaluacin Documento Certificacin Sistema Seguimiento Adq. Mensuales

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 304 18 276 2 0 1 1 6 4,230 Auditora Asunto Expediente Reunin Trmite 32 1,361 918 65 1,854 Obtenida 304 18 276 2 0 1 1 6 5,307 19 838 1,378 77 2,995 Avance 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 125.46% 59.38% 61.57% 150.11% 118.46% 161.54%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 613,562,489 530,390,808 9,302,969 12,710,849 830,224 39,875,142 3,088,260 17,364,237 30,524,985 7,530,730 1,508,286 6,672,635 3,042,972 11,770,363 Ejercido Avance

594,344,092 96.87% 527,607,108 9,099,527 9,798,059 716,542 37,996,044 2,080,202 7,046,611 99.48% 97.81% 77.08% 86.31% 95.29% 67.36% 40.58%

Administracin de los Ingresos Propios y Transferidos Administracin del Gasto Pblico Contabilidad Gubernamental Coordinacin Fiscal Intergubernamental Gestin Institucional Kioskos de Servicios Electrnicos Adquisicin de Bienes Muebles e Inmuebles (NO REPORTO SEPLADER) Contralora Interna

29,070,750 95.24% 7,385,841 1,444,486 6,601,991 2,751,113 10,887,318 98.08% 95.77% 98.94% 90.41% 92.50%

1 2 3 4 5

Control y Evaluacin Gubernamental Contralora Social Vigilancia y Cumplimiento de la Normatividad Gestin Estratgica con Perspectiva de Gnero Administracin de Procesos y Proyectos

Total Hoja 1

4,534

5,611

123.75%

644,087,474

623,414,842 96.79%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 188

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Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 2 Lnea 1 Estrategia 1

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Unido Descripcin Acuerdo por la Austeridad y Transparencia Descripcin Una Poltica Racional y Transparente del Gasto

Financiera

141.00% 121.00% 101.00% 81.00% 61.00% 41.00% 21.00%

Financiera

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Oficiala Mayor de Gobierno Administracin de los Recursos Humanos Compras Gubernamentales Atencin Ciudadana Administracin de los Activos de Gobierno Control Gerencial de la OMG Funcionalidad del Complejo Ciudad Gobierno Transporte Gubernamental

Informacin Programtica Meta Semestral Unidad de medida Proyectada 52,523 362 17,172 7,655 27,252 10 12 60 Obtenida 55,336 174 16,573 9,561 28,916 10 0 102 Avance 105.36% 48.07% 96.51% 124.90% 106.11% 100.00% 0 170.00%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

1 2 3 4 5 7 8

Persona Solicitudes Atendidas Solicitudes Atendidas Bien Unidad Administrativa Dependencias Traslado

184,732,507 179,710,539 97.28% 9,520,395 9,232,154 96.97% 3,802,351 3,580,845 94.17% 15,846,864 13,575,122 40,785,545 89,139,263 12,062,969 15,028,920 94.84% 13,187,014 97.14% 39,882,404 97.79% 89,139,263 100.00% 9,659,941 80.08%

Total Hoja 2 TOTALES

52,523 57,057

55,336 60,947

105.36% 106.82%

184,732,507 179,710,539 97.28% 828,819,981 803,125,381 96.90%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 189

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Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 2 Lnea 2 Estrategia 1y2

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Unido Descripcin Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad Descripcin

Financiera

97.40%
87.40% Financiera 77.40%

67.40% 57.40%
47.40%

37.40%

Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

Audiencias Ciudadanas

Varias

32,619

26,214

80.36%

8,669,574

7,094,343 81.83%

Coordinacin con los Diferentes rdenes de Gobierno

Varias

40,813

39,129

95.87%

127,700,326

112,896,609 88.41%

TOTALES

73,432

65,343

88.98%

136,369,899

119,990,952 87.99%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 190

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Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 2 Lnea 2 Estrategia 1

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Unido Descripcin Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad Descripcin Audiencias Ciudadanas

Financiera

86.00% 81.00% 76.00% 71.00% 66.00% 61.00% 56.00% 51.00%

Financiera

No. de Proy. Secretara Particular 1 Atencin Ciudadana y Audiencias

Dependencia Proyecto Unidad de medida Peticin

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 30,780 30,780 Obtenida 24,377 24,377 Avance 79.20% 79.20%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 6,224,340 6,224,340 Ejercido Avance

4,867,161 78.20% 4,867,161 78.20%

Secretara General de Gobierno 2 Concertacin Poltica con las Organizaciones Reunin

1,839 1,839

1,837 1,837

99.89% 99.89%

2,445,234 2,445,234

2,227,182 91.08% 2,227,182 91.08%

TOTALES

32,619

26,214

80.36%

8,669,574

7,094,343 81.83%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 191

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Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 2 Lnea 2 Estrategia 2

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Unido Descripcin Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad Descripcin Coordinacin con los Diferentes rdenes de Gobierno

Financiera

104.10% Financiera 94.10% 84.10% 74.10% 64.10% 54.10% 44.10%

No. de Proy. Secretara Particular 2 3 4 5

Dependencia Proyecto Unidad de medida Boletines Visitas Trmite Informe

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 2,190 545 35 1,586 24 30,726 Reunin Accin Documento 308 6,921 23,497 7,897 Reunin Documento Documento Expediente Documento Curso Expediente Solicitud 596 708 69 3,471 11 13 2,963 66 40,813 Obtenida 4,345 1,357 77 2,887 24 31,682 331 3,575 27,776 3,102 437 267 69 2,215 7 62 45 0 39,129 Avance
198.40%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 60,809,551 14,859,404 27,639,299 14,884,279 3,426,569 43,682,242 22,505,072 7,766,234 13,410,936 23,208,533 14,371,258 1,981,043 1,944,321 1,001,520 1,256,393 947,278 724,188 982,532 Ejercido Avance

50,514,379 83.07% 13,045,242 25,631,457 8,977,611 2,860,069 87.79% 92.74% 60.32% 83.47%

Comunicacin con Imagen Institucional Coordinacin Institucional Administracin con Transparencia Representaciones de Gobierno Secretara General de Gobierno

248.99% 220.00% 182.03% 100.00%

103.11%

40,571,914 92.88% 21,098,385 6,363,771 13,109,759 93.75% 81.94% 97.75%

1 3 4

Gestin Estratgica de las Dependencias Sistema Estatal de Proteccin Civil Sistema de Conciliacin y Arbitraje del Estado de Zacatecas Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional

107.47% 51.65% 118.21%

39.28%

21,810,316 93.98% 13,681,313 1,949,377 1,726,830 999,894 1,249,555 920,850 713,741 568,756 95.20% 98.40% 88.81% 99.84% 99.46% 97.21% 98.56% 57.89%

1 2 3 4 5 6 8 11

Coordinacin Estratgica y Apoyo a la Gestin Institucional Informacin para la Planeacin y Resultados de la Gestin Gubernamental Coordinacin de los Tres rdenes de Gobierno Seguimiento a Fondos de Inversin y Programas de Gobierno Planeacin- Programacin para el Desarrollo (SIPLADEZ) Fortalecimiento Municipal y Agenda Desde lo Local Unidos para Disminuir la Marginacin en Localidades del Estado Por el Rescate de Nuestros Espacios TOTALES

73.32% 37.71% 100.00% 63.81% 63.64% 476.92% 1.52% 0.00%

95.87%

127,700,326 112,896,609 88.41%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 192

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Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 2 Lnea 3 Estrategia 1y3

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Unido Descripcin Comunidad Migrante Descripcin

Financiera

160.00% 140.00% 120.00% Financiera 100.00% 80.00% 60.00%

40.00% 20.00% 0.00%

Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

Visin Productiva y de Apoyo Recproco

Varias

828

1,092

131.88%

9,010,911

6,898,299 76.55%

Programa 3X1

Varias

240

472

196.67%

62,666,270

22,700,161 36.22%

TOTALES

1,068

1,564

146.44%

71,677,181

29,598,459 41.29%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 193

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 2 Lnea 3 Estrategia 1

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Unido Descripcin Comunidad Migrante Descripcin Visin Productiva y de Apoyo Recproco

Financiera

151.00% 131.00% 111.00% 91.00% 71.00% 51.00% 31.00% 11.00% Financiera

No. de Proy. Instituto Estatal de Migracin 1 2

Dependencia Proyecto Unidad de medida Acciones Trmite

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 828 767 61 Obtenida 1,092 1,073 19 Avance
131.88%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 9,010,911 3,329,306 5,681,605 Ejercido Avance

6,898,299 76.55% 1,887,102 5,011,197 56.68% 88.20%

Atencin Institucional para la Comunidad Migrante Administracin y Operacin del Instituto Estatal de Migracin

139.90% 31.15%

TOTALES

828

1,092

131.88%

9,010,911

6,898,299 76.55%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 194

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 2 Lnea 3 Estrategia 3

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Unido Descripcin Comunidad Migrante Descripcin

Financiera

200.00% Financiera 150.00% 100.00% 50.00%

Programa 3X1
0.00%

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional Unidad de medida Expediente

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 240 240 Obtenida 472 472 Avance
196.67%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 62,666,270 62,666,270 Ejercido Avance

22,700,161 36.22% 22,700,161 36.22%

Programa 3X1

196.67%

TOTALES

240

472

196.67%

62,666,270

22,700,161 36.22%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 195