Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 1,2,3,4,5,6,7 y8 Estrategia

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin

Financiera

60.00%
50.00% Financiera 40.00%

Descripcin

30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

Fomento y Generacin de Empleo Generar Facilidades y Certeza para la Inversin Alianza Estratgica Nacional Desarrollo Turstico Transformacin de la Produccin Agropecuaria Zacatecana Desarrollo Regional Sustentable Fomento a la Industria Extractiva Fortalecimiento del Comercio

Varias Varias Varias Varias Varias Varias Varias Varias

8,018 994 1,430 295,205 452,495 25,810 40 20

8,072 968 571 210,985 194,052 14,694 333 30

100.67% 97.38% 39.93% 71.47% 42.88% 56.93% 832.50% 150.00%

35,800,711 35,083,567 9,504,172 45,471,910 163,290,298 14,648,281 961,630 777,789

26,528,637 74.10% 26,105,456 74.41% 9,007,711 94.78% 28,737,029 63.20% 80,459,412 49.27% 7,820,669 53.39% 561,630 58.40% 527,789 67.86%

TOTALES

784,012

429,705

54.81%

305,538,358

179,748,331 58.83%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 197

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Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 1 Estrategia 1, 2 y 3

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Fomento y Generacin de Empleo Descripcin

Financiera

120.00%
100.00% Financiera 80.00%

60.00% 40.00% 20.00%

0.00%

Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

Empleo Productivo Capacitacin y Apoyos en reas Estratgicas de la Regin Financiamiento y Apoyo a Emprendedores

Varias Varias Varias

3,015 4,827 176

7,287 627 158

241.69% 12.99% 89.77%

20,488,988 7,504,368 7,807,355

16,110,574 78.63% 3,133,939 41.76% 7,284,124 93.30%

TOTALES

8,018

8,072

100.67%

35,800,711

26,528,637 74.10%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 198

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Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 1 Estrategia 1

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Fomento y Generacin de Empleo Descripcin Empleo Productivo

Financiera

260.00%

Financiera
210.00% 160.00% 110.00% 60.00% 10.00%

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Secretara de Desarrollo Econmico Unidad de medida Crditos Empleo

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 2,937 254 2,683 78 Evento Evento Empresa 9 19 50 Obtenida
7,256

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Avance

247.05%

Modificado 15,286,623 5,221,228 10,065,395 5,202,365 853,512 3,708,983 639,870

Ejercido

Avance

11,685,709 76.44% 2,074,106 9,611,603 39.72% 95.49%

6 15

Otorgar Financiamiento a las Empresas y Actividades Productivas de la Entidad Subprogramas del Apoyo al Empleo Instituto de Desarrollo Artesanal

151 7,105 31 11 20 0

59.45% 264.82% 39.74% 122.22% 105.26% 0.00%

4,424,865 85.05% 688,232 3,603,845 132,789 80.64% 97.17% 20.75%

4 5 6

Mejora de la Comercializacin de las Artesanas Zacatecanas Promocin y Difusin de la Artesana Zacatecana Colaboracin con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el Desarrollo Artesanal del Estado

TOTALES

3,015

7,287

241.69%

20,488,988

16,110,574 78.63%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 199

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Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 1 Estrategia 2

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Fomento y Generacin de Empleo Descripcin Capacitacin y Apoyos en Areas Estratgicas de la Regin

Financiera

45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%

Financiera

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional Unidad de medida Documento

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 4,827 4,827 Obtenida 627 627 Avance 12.99% 12.99%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 7,504,368 7,504,368 Ejercido Avance

3,133,939 41.76% 3,133,939 41.76%

Acciones para Romper el Crculo de la Pobreza

TOTALES

4,827

627

12.99%

7,504,368

3,133,939 41.76%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 200

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Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 1 Estrategia 3

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Fomento y Generacin de Empleo Descripcin Financiamiento y Apoyo a Emprendedores

Financiera

100.00%

Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

No. de Proy. Instituto de Desarrollo Artesanal 1 2 3 Direccin y Gestin Administracin Fomento del Desarrollo Artesanal

Dependencia Proyecto Unidad de medida Trmite Trmite Empresa

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 176 26 70 80 Obtenida 158 15 68 75 Avance 89.77% 57.69% 97.14% 93.75%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 7,807,355 1,374,645 4,011,524 2,421,186 Ejercido Avance

7,284,124 93.30% 1,286,849 3,736,098 2,261,176 93.61% 93.13% 93.39%

TOTALES

176

158

89.77%

7,807,355

7,284,124 93.30%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 201

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Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 2 Estrategia 1, 2 y 3

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Generar Facilidades y Certeza para la Inversin Descripcin

Financiera

100.00%
80.00% Financiera

60.00% 40.00%
20.00%

0.00%

Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

Disear Proyectos Estratgicos

Varias

0.00%

4,715,243

3,986,986 84.56%

Promocin de la Inversin

Varias

969

966

99.69%

19,169,762

15,118,622 78.87%

Creacin de Infraestructura

Varias

25

8.00%

11,198,562

6,999,848 62.51%

TOTALES

994

968

97.38%

35,083,567

26,105,456 74.41%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 202

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Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 2 Estrategia 1

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Generar Facilidades y Certeza para la Inversin Descripcin Disear Proyectos Estratgicos

Financiera

90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

Financiera

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Coordinacin Estratgica para el Desarrollo del Estado de Zacatecas Unidad de medida N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 4,715,243 Ejercido Avance

3,986,986 84.56% 1,693,966 150,910 320,842 589,565 1,231,703 89.49% 63.78% 78.91% 89.84% 80.88%

1 2 3 4 5

Gestin Estratgica del Gobierno del Estado Prospectiva y Desarrollo Metropolitano Programas y Proyectos Estratgicos Evaluacin de Polticas Pblicas Gestin Administrativa y Soporte Jurdico e Informtico

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.

1,892,893 236,607 406,581 656,234 1,522,928

TOTALES

0.00%

4,715,243

3,986,986 84.56%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 203

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Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 2 Estrategia 2

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Generar Facilidades y Certeza para la Inversin Descripcin Promocin de la Inversin

Financiera

100.00%

Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Secretara de Desarrollo Econmico Unidad de medida Proyecto Trmites Usuarios Empresas

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 969 8 181 600 180 Obtenida 966 5 181 600 180 Avance 99.69% 62.50% 100.00% 100.00% 100.00%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 19,169,762 2,817,209 15,132,935 696,339 523,279 Ejercido Avance

15,118,622 78.87% 1,530,824 13,050,422 206,098 331,279 54.34% 86.24% 29.60% 63.31%

1 2 4 5

Promocin de Inversin Industrial para Zacatecas Eficientar los Gastos de Operacin de la Dependencia Modernizacin de los Sistemas de Informacin para el Desarrollo Econmico del Estado Simplificacin de Trmites, Sistema de Apertura Rpida de Empresas (SARE), Capacitacin y Consultora

TOTALES
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas.

969

966

99.69%

19,169,762

15,118,622 78.87%

204

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Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 2 Estrategia 3

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Generar Facilidades y Certeza para la Inversin Descripcin Creacin Infraestructura

Financiera

70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

Financiera

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Secretara de Desarrollo Econmico Unidad de medida Obra Empleos

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 25 5 20 Obtenida 2 2 0 Avance 8.00% 40.00% 0.00%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 11,198,562 2,426,057 8,772,504 Ejercido Avance

6,999,848 62.51% 1,723,732 5,276,116 71.05% 60.14%

3 12

Desarrollo de Infraestructura Industrial Proyectos Estratgicos para el Desarrollo de Zacatecas

TOTALES

25

8.00%

11,198,562

6,999,848 62.51%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 205

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Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 3 Estrategia 2

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Alianza Estratgica Nacional Descripcin

Financiera

100.00% 80.00% Financiera

60.00% 40.00% 20.00%

0.00%

Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

Vinculacin con Diversos Sectores de la Sociedad

Varias

1,430

571

39.93%

9,504,172

9,007,711 94.78%

TOTALES

1,430

571

39.93%

9,504,172

9,007,711 94.78%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 206

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Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 3 Estrategia 2

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Alianza Estratgica Nacional Descripcin Vinculacin con Diversos Sectores de la Sociedad

Financiera

100.00%

Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional Unidad de medida Reunin

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 1,430 1,430 Obtenida 571 571 Avance 39.93% 39.93%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 9,504,172 9,504,172 Ejercido Avance

9,007,711 94.78% 9,007,711 94.78%

10

Promocin de la Participacin Social en la Gestin del Desarrollo

TOTALES

1,430

571

39.93%

9,504,172

9,007,711 94.78%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 207

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Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 4 Estrategia 1, 2 y 3

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Desarrollo Turstico Descripcin

Financiera

80.00% 70.00% 60.00% Financiera

50.00%

40.00% 30.00%
20.00%

10.00% 0.00%

Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

Creacin y Modernizacin de la Infraestructura Turstica

Varias

10

102.15%

11,840,700

3,471,155 29.32%

Fortalecimiento a la Difusin y Promocin Turstica

Varias

295,000

210,780

71.45%

17,214,452

9,639,661 56.00%

Creacin y Mejoramiento de los Servicios Tursticos

Varias

196

195

99.49%

16,416,758

15,626,213 95.18%

TOTALES

295,205

210,985

71.47%

45,471,910

28,737,029 63.20%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 208

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Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 4 Estrategia 1

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Desarrollo Turstico Descripcin Creacin y Modernizacin de la Infraestructura Turstica

Financiera

120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

Financiera

No. de Proy. Secretara de Turismo 2 Desarrollo Turstico

Dependencia Proyecto Unidad de medida Calificacin

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 9 9 Obtenida 10 10 Avance

102.15%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 11,840,700 11,840,700 Ejercido Avance

3,471,155 29.32% 3,471,155 29.32%

102.15%

TOTALES

10

102.15%

11,840,700

3,471,155 29.32%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 209

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 4 Estrategia 2

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Desarrollo Turstico Descripcin Fortalecimiento a la Difusin y Promocin Turstica

Financiera

80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

Financiera

No. de Proy. Secretara de Turismo 1 5

Dependencia Proyecto Unidad de medida Turista Visitante

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 295,000 263,000 32,000 Obtenida 210,780 190,130 20,650 Avance 71.45% 72.29% 64.53%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 17,214,452 10,714,452 6,500,000 Ejercido Avance

9,639,661 56.00% 8,233,417 1,406,244 76.84% 21.63%

Promocin, Publicidad y Mercadotecnia Turstica Palacio de Convenciones de Zacatecas

TOTALES

295,000

210,780

71.45%

17,214,452

9,639,661 56.00%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 210

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Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 4 Estrategia 3

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Desarrollo Turstico Descripcin Creacin y Mejoramiento de los Servicios Tursticos

Financiera

101.00%

Financiera
91.00% 81.00% 71.00% 61.00% 51.00%

No. de Proy. Secretara de Turismo 3 4 Planeacin del Desarrollo Turstico Administracin Estratgica

Dependencia Proyecto Unidad de medida Municipio Trmite

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 196 4 192 Obtenida 195 3 192 Avance 99.49% 75.00% 100.00%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 16,416,758 3,315,289 13,101,470 Ejercido Avance

15,626,213 95.18% 3,000,287 12,625,926 90.50% 96.37%

TOTALES

196

195

99.49%

16,416,758

15,626,213 95.18%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 211

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Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 5 Estrategia 1, 3 y 4

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Transformacin de la Produccin Agropecuaria Zacatecana Descripcin

Financiera

50.00% 40.00% Financiera

30.00%

20.00% 10.00% 0.00%

Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

Reconversin y Modernizacin Productiva

Varias

452,298

193,869

42.86%

149,163,612

67,206,136 45.06%

Fomento a la Comercializacin de Productos Agropecuarios

Varias

0.00%

12,946,032

12,445,959 96.14%

Financiamiento para el Desarrollo de las Actividades del Campo

Varias

196

183

93.37%

1,180,654

807,316 68.38%

TOTALES

452,495

194,052

42.88%

163,290,298

80,459,412 49.27%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas 212

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Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 5 Estrategia 1

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Transformacin de la Produccin Agropecuaria Zacatecana Descripcin Reconversin y Modernizacin Productiva

Financiera

50.00% Financiera
40.00%

30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Secretara de Desarrollo Agropecuario Unidad de medida Hectreas tecnificadas Cabeza Proyecto Informe

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 452,298 100,000 351,970 250 78 Obtenida 193,869 45,900 147,822 107 40 Avance 42.86% 45.90% 42.00% 42.80% 51.28%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 149,163,612 98,532,173 4,354,315 31,208,614 15,068,510 Ejercido Avance

67,206,136 45.06% 39,807,310 4,072,584 10,477,669 12,848,574 40.40% 93.53% 33.57% 85.27%

1 2 4 5

Fomento a la Agricultura Fomento a la Ganadera Fomento al Desarrollo Rural Consolidacin de Procesos Administrativos

TOTALES
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas.

452,298

193,869

42.86% 149,163,612

67,206,136 45.06%

213

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Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 5 Estrategia 3

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Transformacin de la Produccin Agropecuaria Zacatecana Descripcin Fomento a la Comercializacin de Productos Agropecuarios

Financiera

100.00%

Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Secretara de Desarrollo Agropecuario Unidad de medida Proyecto

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 1 1 Obtenida 0 0 Avance 0.00% 0.00%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 12,946,032 12,946,032 Ejercido Avance

12,445,959 96.14% 12,445,959 96.14%

Fomento a los Agronegocios

TOTALES

0.00%

12,946,032

12,445,959 96.14%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 214

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Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 5 Estrategia 4

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Transformacin de la Produccin Agropecuaria Zacatecana Descripcin Financiamiento para el Desarrollo de las Actividades del Campo

Financiera

100.00%

Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Secretara de Desarrollo Econmico Unidad de medida Empresas Empresas

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 196 173 23 Obtenida 183 160 23 Avance 93.37% 92.49% 100.00%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 1,180,654 720,654 460,000 Ejercido Avance

807,316 68.38% 401,231 406,085 55.68% 88.28%

8 9

Programa de Industrializacin y Comercializacin de Productos del Campo Planeacin Integral de la Industria del Mezcal de Zacatecas

TOTALES

196

183

93.37%

1,180,654

807,316 68.38%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 215

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Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 6 Estrategia 1

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Desarrollo Regional Sustentable Descripcin

Financiera

60.00%

50.00% Financiera 40.00%

30.00%

20.00% 10.00%
0.00%

Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

Atencin y Proteccin al Medio Ambiente

Varias

25,810

14,694

56.93%

14,648,281

7,820,669 53.39%

TOTALES

25,810

14,694

56.93%

14,648,281

7,820,669 53.39%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 216

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Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 6 Estrategia 1

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Desarrollo Regional Sustentable Descripcin Atencin y Proteccin del Medio Ambiente

Financiera

60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

Financiera

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Instituto de Ecologa y Medio Ambiente Unidad de medida Personas Verificaciones Hectreas Trmites

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 25,810 15,500 50 10,000 260 Obtenida 14,694 14,360 74 0 260 Avance 56.93% 92.65% 148.00% 0.00% 100.00%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 14,648,281 3,859,119 3,638,379 1,963,998 5,186,785 Ejercido Avance

7,820,669 53.39% 904,023 1,793,479 648,894 4,474,273 23.43% 49.29% 33.04% 86.26%

1 2 3 4

Cultura y Participacin Ciudadana Proteccin al Medio Ambiente Conservacin Sustentable y Ecosistemas Direccin Administrativa

TOTALES

25,810

14,694

56.93%

14,648,281

7,820,669 53.39%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 217

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Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 7 Estrategia 1

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Fomento a la Industria Extractiva Descripcin

Financiera

1000.00%
800.00% Financiera 600.00% 400.00% 200.00% 0.00%

Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

Estrategias para el Desarrollo Minero

Varias

40

333

832.50%

961,630

561,630 58.40%

TOTALES

40

333

832.50%

961,630

561,630 58.40%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 218

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Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 7 Estrategia 1

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Fomento a la Industria Extractiva Descripcin Estrategias para el Desarrollo Minero

Financiera

900.00% 800.00% 700.00% 600.00% 500.00% 400.00% 300.00% 200.00% 100.00% 0.00%

Financiera

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Secretara de Desarrollo Econmico Unidad de medida Empleo

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 40 40 Obtenida 333 333 Avance

832.50%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 961,630 961,630 Ejercido Avance

561,630 58.40% 561,630 58.40%

Reactivacin de la Pequea Minera

832.50%

TOTALES

40

333

832.50%

961,630

561,630 58.40%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 219

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Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 8 Estrategia 1y2

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Fortalecimiento del Comercio Descripcin

Financiera

160.00%

140.00% 120.00% Financiera 100.00%

80.00%

60.00% 40.00% 20.00%

0.00%

Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

Relaciones Bilaterales para Promover el Comercio Exterior

Varias

20

30

150.00%

328,342

328,342 100.00%

Fortalecimiento del Comercio Interior

Varias

0.00%

449,447

199,447 44.38%

TOTALES

20

30

150.00%

777,789

527,789 67.86%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 220

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 8 Estrategia 1

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Fortalecimiento del Comercio Descripcin Relaciones Bilaterales para Promover el Comercio Exterior

Financiera

160.00% 140.00% 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% Financiera

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Secretara de Desarrollo Econmico Unidad de medida Marca

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 20 20 Obtenida 30 30 Avance 150.00% 150.00%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 328,342 328,342 Ejercido Avance

328,342 100.00% 328,342 100.00%

11

Impulso a la Comercializacin de Productos Zacatecanos en Mercados Internacionales

TOTALES

20

30

150.00%

328,342

328,342 100.00%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 221

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Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 3 Lnea 8 Estrategia 2

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Productivo Descripcin Fortalecimiento del Comercio Descripcin Fortalecimiento del Comercio Interior

Financiera

45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00%

20.00% 15.00% Financiera

10.00% 5.00% 0.00%

No. de Proy. Secretara de Desarrollo Econmico 10

Dependencia Proyecto Unidad de medida Beneficiarios

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 0 0 Obtenida 0 0 Avance 0.00% 0.00%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 449,447 449,447 Ejercido Avance

199,447 44.38% 199,447 44.38%

Apoyo al Comercio Interior y al Ahorro Familiar

TOTALES

0.00%

449,447

199,447 44.38%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 222