Taller Internacional Intercambio de experiencias de sistemas de seguimiento y programacin de inversiones : Brasil- Chile, Colombia-Per

MARCO CONCEPTUAL DE LA PROGRAMACIN MULTIANUAL DE INVERSIONES

Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) Lima, 30/11-03/12 de 2010 Edgar Ortegn

Las tres condiciones de la programacin plurianual efectiva

Compromiso poltico efectivo (Consenso) Planificacin estratgica efectiva (Objetivos).

Visin de largo plazo efectiva (Prospectiva).

Que se debe enfatizar con la programacin plurianual?

Instrumento de la Gerencia Estratgica del Estado. Instrumento de la Direccin Superior del Estado. Instrumento de Proyeccin de Cuentas nacionales. Instrumento de Proyeccin de Ingresos y egresos.

Interrelacin de tres vertientes de la Programacin Plurianual

POLTICOECONMICO (Instrumento de Programacin)

Programacin Plurianual de Inversiones TECNICOECONMICO (Instrumento de Planificacin) ECONMICOADMINISTRATIVO

(Instrumento de Negociacin)

Encaminar las tres vertientes de la PPI hacia la Accin Colectiva

Accin Colectiva: Motivar y coordinar actores para lograr un objetivo comn (incentivos) . Accin interdependiente o estratgica: el resultado de un actor depende simultneamente del resultado de otro actor.

Consecuencias de la falta de integracin de las tres vertientes

Altos Costos de Transaccin que encarecen los resultados. Problemas de Agencia, lo cual hace difcil que las instituciones se alineen con los intereses de inters pblico. Fallas, problemas de coordinacin entre agentes y formacin de masa critica.

Qu es en definitiva Programacin Multianual de Inversiones ?

Instrumento de estimacin financiera de ingresos y autorizacin de gastos para un periodo determinado. Instrumento para compatibilizar recursos disponibles con el logro de metas y objetivos.

Las dos caras de la moneda: El Plan Plurianual de Inversiones y el Presupuesto Plurianual

El Presupuesto Plurianual opera como restriccin de la Programacin Plurianual de Inversiones Pblicas.

El Marco Macrofiscal de Mediano Plazo (MFMP) determina el Presupuesto Plurianual.

Relaciones Bsicas de la PPI con otros Sistemas e Instrumentos

PRESUPUESTO ANUAL

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PBLICAS

PRESUPUESTO PLURIANUAL

PLAN ESTRATEGICO DEL GOBIERNO

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

PLANES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Relaciones entre Niveles de Planificacin y Herramientas de Gestin

NIVELES
Imagen Objetivo Acuerdo Nacional Programa de Gobierno

HERRAMIENTAS
Meta-Pas
Polticas de Estado Poltica General de Gobierno

Proyecciones Macroeconmicas Nivel Sectorial Nivel Territorial Nivel Institucional Nivel Operativo
Fuente: MEF/DNP

Marco Plurianual Lineamientos de Poltica Sectorial

Plan de Desarrollo Concertado

Plan Estratgico Institucional Presupuesto Anual

Relacin entre funciones de planificacin y productos: V/R Pblico

HERRAMIENTAS
Visin Pas Plan Nacional Polticas Programa Plurianual de Inversiones Presupuesto Plurianual Programacin Presupuestacin Ejecucin

FUNCIONES

PRODUCTOS
TENDENCIAS METAS SOLUCIONES

PROSPECTIVA

FORMULACIN

PRESUPUESTACIN PROGRAMACIN ALINEACIN CON OBJETIVOS ACCIN COLECTIVA

COORDINACIN

Seguimiento Evaluacin

EVALUACIN

INDICADORES DE IMPACTO-PRODUCTO

Relacin entre la Dimensin Estratgica y Operacional

Orientacin Estratgica del Gobierno Orientacin Estratgica de los Ministerios

VISION

OBJETIVOS DE GOBIERNO

DIMENSIN ESTRATEGICA DIMENSIN TACTICAOPERACIONAL

OBJETIVOS SECTORIALES

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fuente: Brasil, PPA 2008-2011

Proceso de negociacin de la programacin plurianual de inversiones

Enero-Abril INSTITUCIONES Plan Estratgico Revisin Estructura Programtica Mayo-Junio Anteproyectos Presupuesto Anual y Presupuesto Plurianual Julio-Agosto Sep - Dic

POAI

Planificacin MEF-DNP DIPRES SECTORES OTRAS

Marco Global Lineamientos Ejes Variables Macro Marco Fiscal

Techos Financieros Anuales y Plurianuales

APROBACIN

CONGRESO

Formulacin Proyecto Presupuesto Anual Proyecto Presupuesto Plurianual

Debate Sancin Ley de PPTO

Caso de Colombia: Planificacin y Presupuesto

Sistema de Planificacin Armoniza Sistema Presupuestal Plan Financiero Plurianual Marco Fiscal de Mediano Plazo (10 aos) Fuentes gastos = Necesidades de Recursos Adicionales Recursos Disponibles Inversin VRS Propuesta Plan de Desarrollo Fuente: DNP Determinar Fuentes Usos Procesos Recoleccin de Informacin Anlisis Compatibilizacin

Plan Plurianual de Inversiones (Plan de Desarrollo)

Planificacin Financiera: PlanPresupuesto

Plan Operativo Anual de Inversiones

Plan Plurianual De Inversiones (Plan de Desarrollo)

PLAN FINANCIERO ANUAL

Presupuesto Anual Plan Plurianual e Inversiones (Plan de Desarrollo)

Fuente: DNP

Caso Chile: Presupuesto y Evaluacin

Evaluacin de Proyectos y Programas
Criterio
Costo-Beneficio Marco Lgico Delivery Units:prioridades, responsables, resultados.

Evaluacin Evaluacin Comprehensiva Impacto del Gasto

Evaluar instituciones Consistencia estratgica entre objetivos Diseo institucional Usos y Resultados Experimental Cuasi experimental

ndice de Presupuesto Abierto 2010: 94 pases evaluados

PAIS
Chile (8) Brasil (9)

Puntos
72 71

Per (15)
Colombia (20) Argentina (30)

65
61 56

Mxico (38)
Guatemala (42)

52
50

PAIS Costa Rica (48) El Salvador (58) Nicaragua (59) Venezuela (63) Ecuador (67) Rep. Dom.(76) Bolivia (78)

Puntos 47 37 37 34 31 14 13

Fuente: Presupuesto Abierto (2010); Budget Partnership

Mensaje del ndice: Transparentar, Vigilar, Evaluar y Participar

El ndice califica el nivel de informacin de cinco documentos: Documento Preliminar Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo Presupuesto Aprobado Presupuesto Ciudadano Revisin de mitad de ao e Informe de Auditoria

1) 2) 3) 4) 5)

Beneficios de la Programacin Plurianual de Inversiones

1) Ofrecer Previsiones de calidad para la toma de decisiones. 2) Servir de freno al gasto inorgnico o improductivo.

Beneficios de la Programacin Plurianual de Inversiones

3) Facilitar respaldo presupuestario a proyectos y programas de mediano plazo (C &T).
4) Transparentar rendicin de cuentas y exigencia de responsabilidades.

Beneficios de la Programacin Plurianual de Inversiones

5) Facilitar integracin entre Objetivos Estratgicos Gubernamentales y Objetivos Estratgicos Programticos. 6) Permitir la aplicacin de ahorros, producidos por finalizacin de programas, a las prioridades del Gobierno.

Mensaje Superior de la Programacin Plurianual de la Inversin Pblica

Ser garante de la calidad intertemporal de las polticas y programas.

Funciones complementarias de las Programacin Plurianual de Inversiones

ASIGNATIVA PREVENTIVA PEDADOGICA LIMITATIVA JUSTIFICATIVA NEGOCIADORA

Calidad de la inversin
Asegurar financiamiento a futuro Proceso de aprendizaje Controla el gasto inorgnico Importancia de la evaluacin

Acuerdo sobre prioridades

Qu podemos hacer para mejorar la Programacin plurianual?

1. Reforzar el Presupuesto Cero. No se aprobara un gasto del que pudiera prescindirse: Combate al incrementalismo. 2. Fortalecer al Ejecutivo para negociar con el Legislativo y la Comunidad: Peso del seguimiento y la Evaluacin.

Qu ms podemos hacer por la programacin plurianual?

3. Establecer incentivos para que la Accin Colectiva sea efectiva. 4. Mejorar sistemas de informacin para actualizar variables y anticipar fenmenos.

Dadme un presupuesto bien hecho y os dir como est gobernando el pas (Camilo Benso, Conde de Cavour)

MUCHAS GRACIAS