TECNICA: Interventoras de programas de exploracin ssmica 2D y 3D. Interventoras de gravimetra, magnetometra, gasometra y geologa de superficie.

Control de documentacin en campo, a travs de nuestra oficina tcnica en cada uno de los proyectos COMO SE APLICA? La poltica de la Interventoria en esta fase ser revisar y controlar los siguientes cuatro aspectos fundamentales durante la construccin del proyecto: Control de materiales, Mano de obra, Equipo y Procesos Constructivos; adems de los controles generales indicados. La Interventoria realizar un informe mensual sobre la supervisin y controles realizados. Control de Materiales

Verificacin de la Calidad de los materiales de construccin y vigilancia del cumplimiento de las especificaciones fijadas de antemano. Verificacin del cumplimiento de las fechas de pedidos. Vigilancia del adecuado almacenamiento de los materiales. Registro diario de existencias de los materiales con mayor incidencia en los costos. Control de Mano de Obra

Verificacin de la Calidad del personal y mano de obra que el contratista movilice para la construccin. Verificacin y control de la Calidad de personal asignado a cada actividad, buscando eficiencia en la ejecucin de cada una de ellas. Control diario de la asistencia del personal administrativo de asesora y de mano de obra.

Control de Equipo de Obra Se comprobar que el equipo destinado por el contratista para la construccin de la obra sea el adecuado (en cantidad y capacidad) para las caractersticas propias del proyecto y a la vez sea correctamente utilizado. Control de Procesos Constructivos

Construccin, ereccin y retiro de las formaletas, obras falsas y de montaje. Colocacin y armado del refuerzo. Mezclado, colocacin y curado del concreto. Localizacin, plano y escuadra de la mampostera. Adecuada ejecucin de pre acabado (revoques, estucos). Posicionamiento y fijacin adecuada de instalaciones elctricas, hidrulicas y de abastos. Control estricto de acabados. Controles Generales

Asegurar el cumplimiento por parte de los contratistas de los planos y especificaciones tcnicas del proyecto. Verificar la correcta aplicacin de los requisitos de construccin exigidos por las normas Municipales y Nacionales. Garantizar la adecuada interpretacin de los planos tcnicos del proyecto. Prevenir al Contratista sobre eventuales problemas e inconvenientes tcnicos que pudieran presentarse. Medir las cantidades de obra necesarias para la liquidacin de actas de los contratistas. Velar en general por la buena Calidad de la construccin. SOCIAL: Garantizar la aplicacin de los programas de gestin social del contratista. Comprobar, vigilar y realizar seguimiento al desempeo del contratista y a las actividades de gestin social proyectadas Determinar la aplicabilidad de las actividades descritas en los formatos de seguimiento social.

COMO SE APLICA? Restaurantes escolares Servicios de alimentos hospitalarios Comedores comunitarios Paquetes alimentarios Capacitacin Auditoria directa a empresas de alimentos en sus sistemas de calidad, incluyendo buenas prcticas de manufactura (BPM), sistema HACCP y norma ISO. Interventoras a proyectos de suministro de alimentos en diferentes sectores o campos de los municipios, departamentos, entidades, empresas, entre otras. Respaldo tcnico y profesional Realizacin de anlisis organolpticos, fisicoqumicos, fsicos, qumicos y microbiolgicos de agua potable. Participacin en pruebas de laboratorio para el control de calidad de agua potable. Consultora y asesoras en nutricin. rea social: programas sociales, de reforzamiento y desarrollo social, capacitacin

ADMINISTRATIVA: Control y seguimiento a las actividades de acuerdo al contrato suscrito con el Cliente. Verificacin del cumplimiento de la Normatividad Legal. . Verificacin del cumplimiento de la contratacin del Capital Humano.

Verificacin del cumplimiento de la ejecucin presupuestal. Verificacin del adecuado manejo financiero. COMO SE APLICA? Interventoria en el Manejo del Contrato

Control y vigilancia en el cumplimiento del contrato por parte del constructor. Intervencin en la escogencia de los diversos subcontratistas de mano de obra. Intervencin para la decisin en la adjudicacin de los contratos de suministros. Control del cumplimiento de las plizas y garantas exigidas para el manejo de los anticipos, estabilidad de obra y todo riesgo en construccin. Control del pago de las prestaciones sociales de los trabajadores. Control del cumplimiento de los aportes parafiscales respectivos. Control de las medidas y pago de los subcontratos de mano de obra. Control de pagos a los proveedores. Control de las retenciones en la fuente y dems normas fiscales. Interventoria en la Programacin y Control de Avance de Obra. Asesora en la elaboracin del programa de construccin realizado por el constructor o en su defecto, se harn las recomendaciones para la seleccin del programador. Control del avance de obra y cotejacin con la obra programada. Elaboracin de un informe mensual de avance de la obra y su estado con respecto al programa. Sugerir los correctivos y las acciones a seguir para la culminacin de la obra en la forma ms ptima y de acuerdo con el tiempo y los recursos asignados. Cotejacin peridica de la inversin realizada y su correspondencia con la obra ejecutada y elaboracin del informe respectivo. Interventoria Administrativa Control, revisin y aprobacin de las relaciones de gastos presentadas por el constructor. Autorizacin para la entrega de dineros al constructor o a los diversos subcontratistas o proveedores. Elaborar el control del manejo del almacn de la obra. Revisin de los inventarios y documentos utilizados por el constructor para el manejo del almacn y aprobar los procesos de funcionamiento del mismo. Revisin de la contabilidad de la obra realizada por el constructor. Verificacin de que los anticipos entregados se tengan presentes en la

liquidacin de los contratos. Constatar que los descuentos obtenidos en las diversas negociaciones, se hagan efectivos en beneficio de la obra. Coordinar la legalizacin definitiva de la obra ante las autoridades respectivas. Recibir las obras contratadas y elaborar las actas respectivas ya sea para recibo particular o definitivo de las mismas. Asistir a los comits de obra que requieran de su presencia. HSE: Desarrollo de interventoria y consultora en salud ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente para proyectos de campo energtico, obras civiles y produccin. Tambin se desarrollan procesos de consulta previa y protocolo con comunidades tnicas, para aquellos proyectos que dentro de su rea de influencia existan asentamientos de comunidades indgenas y/o afrocolombianas. En las reas sociales, ambientales y de salud ocupacional. Quienes se encargan del desarrollo de las operaciones y proyectos asignados. COMO SE APLICA?

2. Los INFORMES DE INTERVENTORIA no se deben adjuntar escaneados en la Mi Paso icono plataforma plan 1: de Fondo Emprender sino en documento de Word. de Estando en la plataforma de fondo emprender, se debe seguir la siguiente ruta: negocio/Empresa/Avance/Plan al tem adjuntar operativo/Informes de el Interventoria. Ingresamos para Informes Interventoria. documento. Paso 2: Entramos al mes en el que vamos a adjuntar el informe y presionamos el Paso 3: Se completa la informacin solicitada en los espacios en blanco. Paso 4: Por ltimo se presiona el botn para dejar adjunto el documento en la plataforma esto lado informacin plataforma: Cdula Contrato Cuenta Hoja Informe Rut. Soportes Mi plan de de pago de eps, arp y pensin. # Estando en la plataforma de fondo emprender, se debe seguir la siguiente ruta: negocio/Empresa/Avance/Plan Operativo/Contratista Ejemplo: Paso 1: Ingresamos al tem del contratista. En este caso el contratista numero 02. Paso 2: Entramos al mes deseado del contratista. En este caso mes 2. Paso 3: Oprimimos el icono para verificar los documentos adjuntos. de actividades de cobro. (si sta ya de de fue de ejecutadas en el mes cancelada el soporte de ciudadana. trabajo. pago.) vida. correspondiente. oprimimos izquierdo se del Fondo el nombre pueda botn del visualizar Emprender. . documento. bien. Paso 5: Verificamos que el informe de interventora se encuentre adjunto, para Paso 6: Abrimos el documento seleccionando presionando el icono que est al Paso 7: Por ltimo verificamos que el documento sea el correcto y su Los CONTRATISTAS deben tener los siguientes documentos adjuntos en la

Paso 4: Verificamos que los documentos estn adjuntos y completos. En el tem EVENTOS DE MERCADEO se deben adjuntar solamente las certificaciones de los eventos. Estando en la plataforma de fondo emprender, se debe seguir la siguiente ruta: Mi plan de negocio/Empresa/Avance/Plan operativo/Eventos de mercadeo. Ejemplo: Paso 1: Ingresamos al tem eventos de mercadeo. Paso 2: Adjuntamos el certificado del evento en la plataforma fondo emprender. Paso 3: Verificamos la Certificacin de Incubar Tolima a NEXUS GIP por eventos de mercadeo. En el tem de COMERCIALIZACIN se debe adjuntar slo el informe comercial y la base de datos de clientes contactados. Estando en la plataforma de fondo emprender, se debe seguir la siguiente ruta: Mi plandenegocio/Empresa/Avance/Planoperativo/Comercializacin. Ejemplo: Paso Paso 2: 1: Ingreso la base al de tem datos, comercializacin. oprimiendo el el icono botn Adjuntamos y para

Paso 3: Se adjunta a la plataforma la base de datos de los clientes de la empresa finalizar oprimimos Paso 4: Ingresamos nuevamente al mes correspondiente y oprimimos el icono para confirmar la existencia del documento adjunto. La siguiente imagen es la que Paso Paso 5: Ingresamos 6: El al debe documento oprimiendo debe el abrir icono documento aparecer. seleccionado. correctamente.

En el campo HONORARIOS CONTADOR se deben adjuntar los siguientes documentos: Cdula Contrato de Copia Rut. de la afiliacin a de de ciudadana. trabajo. pago. eps.

Cuenta de cobro del mes correspondiente y si sta ya fue cancelada su soporte

Tarjeta Todos estos documentos corresponden a la

Profesional, contadora.

Estando en la plataforma de fondo emprender, se debe seguir la siguiente ruta: Mi plan de negocio/Empresa/Avance/Plan operativo/Honorarios Contador. Ejemplo: Paso Paso En Los El El estado de balance resultados el 1: 2: tem Ingresamos Adjuntamos de al los libros general correspondiente a cada tem Honorarios deben estar Contador. adjuntos: contables. y mes. documentos correspondientes.

CONTABILIDAD

En el Balance General de la empresa debe constar los recursos del fondo, Estando en la plataforma de fondo emprender, se debe seguir la siguiente ruta: Mi Paso Paso Paso 3: plan 1: 2: de negocio/Empresa/Avance/Plan Ingresamos Adjuntamos Verificamos el al los tem documentos de operativo/Contabilidad. de cada Contabilidad correspondientes. documento. Ejemplo:

contenido

Cuando se adjunte la Declaracin de Renta en el tem de DECLARACIONES se debe adems adjuntar los estados financieros como soportes contables de la misma. La ruta de llegada es la siguiente: Mi plan de negocio/Empresa/Avance/Plan operativo/Declaraciones. Ejemplo: Se adjunta la Declaracin de renta del ao 2008, y se anexa en este mismo campo el Balance General y el Estado de Resultados a corte del 31 de diciembre Paso Paso Paso 2: 3: 1: como soporte Ingresamos Adjuntamos Verificamos la el de al declaracin contenido de la misma tem y sus cada declaracin. Declaraciones soportes. documento. VENTAS lo siguiente:

AVANCE/ empresa

Es fundamental tener en cuenta al adjuntar las Facturas de Ventas de la

Es de vital importancia que cuando realicemos cambios en el tem de ventas como en este caso, se agende una tarea a la interventora informando el cambio realizado ORIGINAL. En la factura de venta debe detallar el consecutivo aprobado, la resolucin de facturacin y en el detalle se debe describir cul fue el servicio prestado. Se debe adjuntar en el tem de VENTAS. Debe estar anexo el Contrato correspondiente a la factura de venta. Adems se debe incluir una relacin de facturacin de la empresa firmada por la Ejemplo: Paso 1: Ingresamos al tem de VENTAS. Paso 2: Adjuntamos copia de la factura de venta original, el contrato correspondiente y la relacin de facturacin oprimiendo el icono (adjuntar). Paso 3: Se finaliza la creacin de copia de la factura oprimiendo el botn. Paso 4: Ingresamos nuevamente al mes correspondiente y oprimimos el icono para confirmar la existencia del documento adjunto. La siguiente imagen es la que debe aparecer donde conste la existencia de todos los documentos requeridos. Paso 5: Verificamos que cada documento abra correctamente. Para esto oprimimos el icono a la izquierda del documento. Ejemplo: Paso 6: Para agendar tarea hacemos clic en el tem Agendar Tarea. Paso 7: Al realizar el paso 6, nos aparecer sta imagen, en la cual debemos seleccionar el nombre del interventor(a) en este caso Viviana Salazar y se diligencian botn para los enviar la campos tarea a la solicitados. interventora. Paso 8: Una vez hayamos terminado de diligenciar los espacios oprimimos el En el tem de Publicidad y Logos se debe adjuntar el material publicitario donde se haga uso de los logos y entidades que apoyan la empresa. Ejemplo: Paso 1: Ingresamos al tem Publicidad y Logos. Paso 2: Adjuntamos el material publicitario donde se haga uso de los logos y contadora. para su revisin. Escanear y montar a la plataforma Fondo Emprender la FACTURA DE VENTA

entidades que apoyan la empresa, haciendo clic en el icono (adjuntar archivo). Paso 3: Verificamos la existencia de los documentos oprimiendo el botn documento). Paso PENDN TARJETA DE 4: Verificamos NEXUS la informacin. GIP: PRESENTACIN: (ver

Cuando la interventora realice observaciones escritas por avance en cualquier tem se debe dar respuesta a las mismas en este mismo campo. Ejemplo: Observacin de la interventora realizada en el tem de Contabilidad en el mes 9. La respuesta a sta observacin se encuentra en la parte superior. AVANCE/ NOMINA Cuando se adjunten documentos o se realice avances en las pestaas NOMINA, PRODUCCIN y VENTAS se debe agendar tarea a la interventora informando las Pestaa Pestaa Pestaa modificaciones hechas. nmina. Produccin. Ventas.

Los soportes de pago de todo lo relacionado con parafiscales de los empleados de la empresa, debe adjuntarse en la plataforma en el tem correspondiente NMINA, tambin es necesario adjuntar copia de la nmina de este mismo mes correspondiente. Ejemplo: Vamos a adjuntar en el tem de nmina, los documentos donde consta el Paso adjuntar Aporte 1: los a Parafiscales Ingresamos documentos que del al soporten el mes tem pago de de marzo. NMINA. parafiscales. a reportar. Ruta: mes Miplandenegocio/Empres/Avance/Nomina/Pagototaldenomina/N

Paso 2: Estando en el tem de nmina ingresamos al mes donde vamos a Ejemplo: Vamos a adjuntar los documentos en el mes 2 para entrar a este mes oprimimos el botn Reportar Avance, situado en la parte inferior del mes 2. Paso 3: Diligenciamos los espacios requeridos. En el campo de sueldo ponemos el valor a solicitar al fondo para la nmina y en el campo de prestaciones 0, por ltimo presionamos el botn (Crear).

Paso 4: Pasamos a adjuntar los documentos correspondientes, para lo cual debemos oprimir el botn (adjuntar), una vez terminemos de resolver los espacios solicitados presionamos el botn para terminar de adjuntar los documentos. Paso 5: Verificamos la existencia de los documentos adjuntados oprimiendo el icono (ver documento). Paso 6: Por ltimo debemos confirmar que cada documento sea legible y abra correctamente, es importante que la nmina o planilla de marzo sea impresa lo ms grande posible para su mejor visualizacin. Para este paso presionamos el icono al lado izquierdo del nombre del documento. Ejemplo, vamos a abrir la nomina Paso PAGOS Para solicitar un pago se deben seguir los siguientes pasos: Paso 1: Presionamos el botn, ubicado en la parte media de la pantalla. Paso 2: Para ingresar los datos seleccionamos el botn Adicionar Pago por Actividad ubicado en la parte superior. Paso 3: Respondemos la informacin solicitada en los espacios blancos. Paso 4: En Tipo si es la primera vez que vamos a solicitar ese pago elegimos nueva pero si ya ha sido rechazada por algn motivo escogemos Rechazada. Paso 5: En Mes debemos escoger el mismo nmero de mes que le que tiene por avance. Ejemplo si vamos a solicitar el pago de la cuenta de cobro del contratista 5, y para este pago ya ingresamos por avance los documentos correspondientes, en el mes 3. Entonces por pagos tambin debe ir el mes 3. Paso 6: En actividad elegimos el tem que por avance corresponde al pago. Ejemplo. En este caso Contratista 5 Paso 7: En Concepto elegimos como su misma palabra lo dice el concepto por el que se va a realizar el pago. En este caso como es un contratista elegimos Honorarios, pero si fuera una solicitud de pago para nomina, el concepto seria Sueldos. Paso 8: En nombre del beneficiario escogemos el nombre de la persona o empresa a quien se va a pagar, en este caso que el pago va dirigido al contratista, se pone el nombre de la persona pero si fuera una solicitud de 7: Verificamos la de informacin del octubre. documento.

pago de nomina o factura de compra seria el nombre de la empresa beneficiaria. Paso 9: en Forma de pago, seleccionamos la nica opcin que es consignacin. Paso 10: En observaciones escribimos una notificacin referente a la solicitud de pago, ejemplo: Que por avance ya fueron adjuntos los documentos necesarios. Paso 11: En cantidad de dinero solicitado a Fondo Emprender escribimos el valor Paso luego de cobro a 13: solicitar. Verificamos pasamos y el Rut En que a en el este pago incorporar este caso del caso se $ haya los 1.153.750. adicionado. datos. 5. Paso 12: Luego presionamos el botn para enviar la solicitud de pago. Paso 14: Ingresamos al pago creado, presionando sobre el nombre del pago y Ejemplo: Estando en esta pantalla presionamos el icono para adjuntar la cuenta contratista Paso 15: sta es la imagen que nos debe aparecer luego de presionar el botn y all nuevamente diligenciamos los espacios segn el documentos que estemos adjuntando. Ejemplo: Se adjunta la cuenta de cobro del contratista 5. Para finalizar presionamos el botn y as el documento quedar adjunto Paso 16: Una vez terminemos de adjuntar los documentos pasamos al ltimo paso en la parte el inferior de la 17. pantalla. Paso 17: Por ltimo, para enviar la solicitud de pago oprimimos el botn ubicado Para solicitar cualquier pago por medio de la plataforma fondo emprender se debe inscribir previamente a la empresa o persona beneficiaria, este proceso se realiza as: Paso 1: Ingresamos al men principal y presionamos Registro de Beneficiarios. Paso 2: Luego presionamos el botn Adicionar Beneficiario ubicado en la parte superior. Paso 3: Completamos los espacios en blanco con la informacin requerida, es importante verificar que este correcto cada dato que ingresemos y no se debe dejar espacios al digitar los nmeros telefnicos. Paso 4: Para finalizar el registro del beneficiario oprimimos el botn y

verificamos

que

este

el

nombre

de

la

empresa

persona.

Por el tem pagos slo se debe adjuntar el RUT y la CUENTA DE COBRO del beneficiario, en caso de solicitar el pago de una cuenta de cobro. adems estos mismos documentos deben ir adjuntados por avance. La ruta es la siguiente: Mi plan Ejemplo: Paso travs correcta. En caso de solicitar el pago de nmina, slo se debe adjuntar la NMINA con sus respectivas firmas. Adems estos mismos documentos deben ir adjuntos por avance. La ruta es la siguiente: Mi plan de negocios/Empresa/Avance/Nmina/pagos. Ejemplo: Paso 1: Ingresamos al tem de Nmina, luego pago total de nomina. Paso documentos Paso 4: Adjuntamos los documentos por medio del icono Paso 5: Verificamos que los documentos esten adjuntos y su informacin sea la correcta. La fecha de corte para pagos es el 25 de cada mes. Es necesario tener en cuenta que cuando se solicitan pagos de cualquier ndole se cuenta con un plazo mximo de dos meses para pedir este pago. Ejemplo: No es aprobada la peticin de un pago del mes de abril, si se solicita en el mes de agosto. Cuando ya se hayan enviado documentos solicitando pagos, por medio del tem de pagos y se encuentre un error por algn concepto, se deber agendar una tarea a la interventora escribindole la no aprobacin del pago refirindose a l con el cdigo de verificacin asignado por plataforma. Ejemplo: Tarea a la interventora solicitando la no aprobacin del pago numero 2: Presionamos el botn. Paso 3: Presionamos el nombre de la nmina en la que vamos a adjuntar los 1: Ingresamos al del tem de Pagos. icono. Paso 2: Adjuntamos el Rut y la cuenta de cobro en el campo correspondiente, a Paso 3: Verificamos que los documentos esten adjuntos y su informacin sea la de negocios/Empresa/Avance/Plan Operativo/pagos.

56766. Cuando hayan PAGOS en estado de edicin de fechas pasadas que ya no se vayan a solicitar por favor eliminarlas, estas se eliminan presionando el icono. Una vez El contrato de trabajo, la hoja de vida, el certificado de la cuenta bancaria, y la afiliacin a una entidad promotora de salud estn adjuntos en cualquier mes en el tem de un contratista y se necesite solicitar el pago de una cuenta de cobro de este mismo contratista pero de un mes posterior en el que se encuentran los documentos anteriormente mencionados, basta con adjuntar la cuenta de cobro que se va a solicitar que paguen, el Rut, la cdula de ciudadana, el informe de gestin del mes a cobrar y el soporte de pago de eps del Ejemplo: Paso Paso 1: 2: En En el Por el mes mes 6 mes avance 1 del del se Contratista 5 Contratista a debe 5 se se cobrar. adjuntar: adjunta: solo: TAREA pasos: adjunta

Paso 3: Por el tem de pagos solo se debe adjuntar la cuenta de cobro y el Rut. AGENDAR siguientes Para agendar tarea al interventor(a) encargado(a), debemos seguir los Paso 1: Estando en la pgina inicial de la plataforma Fondo Emprender, elegimos la opcin AGENDAR TAREA, ubicada en la parte izquierda de la pantalla en el segundo puesto de arriba hacia abajo. Paso 3: Una vez hayamos ingresado a la opcin agendar tarea, debemos sealar el nombre a quien vamos a agendar la tarea, en este caso elegimos el nombre de la interventora encargada Viviana Salazar. Pero si necesitamos enviar la misma tarea a varias personas solo basta con mantener presionada la tecla CTR (CONTROL) y seleccionar los nombre. Paso 4: En el campo de Actividad elegimos la opcin Tarea Genrica. Paso 5: En el campo Tarea ponemos el tema central de la tarea. Paso 6: En el campo Descripcin escribimos detalladamente lo que deseemos comunicar. Paso 7: En el Plan de Negocio debemos desplegar el men del mismo y elegir la opcin, que generalmente corresponde al nombre del proyecto o empresa. Paso 8: El campo Fecha es automtico, pero podemos seleccionar una fecha

futura. Paso 9: En avisar por e-mail podemos decidir si o no, desplegando la barra. Paso 10: En Urgencia vemos varias opciones como muy alta, alta, normal, baja, muy baja. Teniendo en cuenta la importancia de la tarea decidimos el grado de urgencia. Paso 11: En el ltimo espacio Requiere respuesta desplegamos la barra y seleccionamos tarea TIPS POR ha sido agendada DE s a la o las BUEN o personas no. destinadas. USO FONADE. Paso 12: Por ltimo, para finalizar la tarea oprimimos el botn, y as nuestra

SE DEBE UTILIZAR EL FORMATO DE PRENDA UNICAMENTE EXPEDIDO CUANDO SE ADJUNTAN DOCUMENTOS EN CUALQUIER ITEM ES NECESARIO CORROBORAR LA PLENA VISUALIZACIN DE LOS MISMOS. CUANDO SE SOLICITE LA CREACIN DE UN NUEVO CARGO ES NECESARIO ESPECIFICAR, EL NOMBRE DEL CARGO, EL INGRESO MENSUAL A RECIBIR, EL MES EN EL QUE COMIENZA Y LA PESTAA EN LA QUE SE REQUIERE LA CREACIN YA SEA PLAN OPERATIVO O NMINA. LAS CUENTAS DE COBRO DEBEN TENER LA FECHA ACTUALIZADA AL MOMENTO DE SOLICITAR EL PAGO. PARA LA SOLICITUD DE PAGOS DE EQUIPOS ELECTRNICOS O MUEBLES Y ENSERES EN EL ITEM DE PAGOS. SOLO DEBE ADJUNTARSE EL CONTRATO DE COMPRAVENTA, FACTURA Y RUT DE LA EMPRESA QUE NOS VA A VENDER LOS ARTCULOS. CUANDO SOLICITAMOS PAGOS DE CONTRATISTAS EN EL ITEM DE PAGOS SOLO DEBE ADJUNTARSE EL RUT Y LA CUENTA DE COBRO CUANDO SOLICITAMOS EL PAGO DE CUALQUIER NMINA POR MEDIO DEL TEM DE PAGOS SOLO DEBE ADJUNTARSE EN PAGOS LA PLANILLA O NMINA. AL ADJUNTAR UNA PLANILLA O NMINA EN LA PLATAFORMA DEBEMOS VISUALIZARLA DESDE EL 100% YA QUE EN ESTA PLATAFORMA EL DOCUMENTO SE DISTORCIONA. SE RECOMIENDA GUARDAR LA

PLANILLA EN DOCUMENTO WORD 97-2003 EN ESTE FORMATO SE VISUALIZA ADJUNTAR EL INFORME DE GESTIN DE LAS MEJOR. ACTIVIDADES PARA LA APROBACIN DE PAGOS DE LOS CONTRATISTAS SE DEBE REALIZADAS EN EL MES A COBRAR, Y EN LA CUENTA DE COBRO AL PIE DE LA FIRMA DEBE ESTAR LA DIRECCIN, TELFONO Y CELULAR DE LA PERSONA A COBRAR, Y EL AL Y ADJUNTAS SOPORTE MES EN DE PAGO DE LA DE LA EPS CORRESPONDIENTE LA ITEM ORIGINAL SE COBRO. PLATAFORMA.

LAS FACTURAS DE VENTA DE LA EMPRESA DEBEN SER ESCANEADAS DE CUANDO SE REALICEN O ADJUNTEN DOCUMENTOS EN CUALQUIER RECOMIENDA REVISAR POSTERIORMENTE. SE DEBE AGENDAR TAREA A LA INTERVENTORA SOLAMENTE CUANDO SE ADJUNTEN DOCUMENTOS O SE REALICEN CAMBIOS EN LAS PESTAAS NMINA, PRODUCCIN Y VENTAS. Ningn documento que anexemos a la plataforma debe tener firma escaneada, ya que este documento ser rechazado por parte de la interventora. Para la aprobacin del pago de un nmina determinada es necesario que la empresa vaya al da con los aportes parafiscales de los empleados, por eso es necesario claros contrario demostrar frente ser el pago al rechazado de los pago por la mismos en de plataforma. salud. interventora. Es fundamental que los documentos de soporte de pago de parafiscales sean Ningn formato de interventora puede ser modificado en forma alguna, de lo El contrato de trabajo, la hoja de vida, el certificado de la cuenta bancaria, y la afiliacin a una entidad promotora de salud solo son necesarios adjuntarlos en el primer mes del contratista o en el caso El Este icono botn siempre se nos llevar de a la cerrar encarga de algn cambio. pgina la inicial. sesin.

Es fundamental tener en cuenta que el icono Reportar Avance situado en la parte inferior de cada mes aparece con este nombre solo cuando NO HAY NINGUN DOCUMENTO ADJUNTO en este mes. Pero cuando se ingresan documentos a cualquier mes, este icono cambia a Editar Avance. Y cuando el

fondo aprueba algn pago en determinado mes nos aparecer el icono Ver Avance. Todas las CUENTAS DE COBRO deben especificar: numeracin, fecha, ciudad, direccin y telfono donde se presta el servicio, nombres y apellidos, con el nmero del RUT del vendedor o de quien presta el servicio, Una descripcin donde se especifique el servicio prestado o la venta efectuada, Debern estar firmadas, Especificar que pertenecen al Rgimen Simplificado y El valor total del servicio prestado expresado en nmeros y letras. Ejemplo: Cuando adjuntemos un documento erradamente, ste se puede eliminar as: Paso 1: Abrimos el tem donde se encuentra el documento. Ejemplo: tem declaraciones. Paso 2: Supongamos que el documento a eliminar esta en el mes 2, entonces oprimimos para documento el ver botn Editar los Avance para ingresar ya al mes. Paso 3: Cuando hayamos entrado al mes correspondiente presionamos el icono documentos a adjuntos. borrar. Paso 4: Para eliminar un documento oprimimos el botn que este al lado del Paso 5: Volvemos a ingresar al mes y verificamos que el documento ya no este. Es de gran utilidad llevar un registro escrito de las modificaciones que se vayan nombre haciendo del en la plataforma que donde se se relacione: adjunte, documento

el tem y mes ya que es necesario revisar en das posteriores las observaciones que la interventora vaya realizando y de este modo poder corregir, llevar un control Ejemplo: de tareas y hacer cambios de a tiempo. control. Documento

ES NECESARIO QUE LA EMPRESA LEGALICE ANTE EL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL EL REGLAMENTO DE TRABAJO, SE DEBEN SEGUIR LOS PARA LA LEGALIZACION SIGUIENTES DEL REGLAMENTO FIRMADA PASOS: POR EL SE DEBE ENVIAR UNA CARTA AL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL, 3 COPIAS FISICAS DEL REGLAMENTO, UN EJEMPLAR DEL REGLAMENTO EN MEDIO MAGNETICO, EL CERTIFICADO ORIGINAL DE CAMARA Y COMERCIO Y UN ACTA FIRMADA POR DOS

TRABJADORES Y EL GERENTE DONDE CONSTE LA SOCIALIZACION DE LA TENER REGLAMENTO LLAMA MINISTERIO DE LEY EN DE LA PROTECCION 1010 CUENTA DE 2006. QUE: TRABAJO. SOCIAL. EN LA REDACCION DEL REGLAMENTO DE TRABAJO ES NECESARIO YA NO SE ESCRIBE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO SINO EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ACTUALMENTE SE EN EL REGLAMENTO DE TRABAJO DEBE ESTAR LA LEY 1010/2006 REFERENTE AL ACOSO LABORAL, ESTA LEY SE DEBE SOCIALIZAR ENTRE LOS EMPLEADOS Y POSTERIORMENTE REDACTAR UN ACTA DONDE CONSTE LA SOCIALIZACION DE DICHA LEY Y ESTE DOCUMENTO DEBE ESTAR FIRMADO POR DOS EMPLEADOS Y EL REPRESENTANTE LEGAL. EN EL REGLAMENTO DE TRABAJO DEBE CONSTAR QUE LOS EMPLEADOS SE MERECEN 5 DIAS HABILES POR LICENCIA DE LUTO SEGN LEY 1280 DE ENERO 5 DE 2009, Y 8 DIAS HABILES POR LICENCIA DE PATERNIDAD SEGN LEY 755/2002 Y C 174 DEL 2009 LEY MARIA. LAS CITAS PARA LA LEGALIZACION DEL REGLAMENTO DE TRABAJO SON DE LUNES A VIERNES A PARTIR DE LAS 7AM PERO LAS FICHAS QUE INDICAN LOS TURNOS SON LIMITADAS. POR LO QUE SE RECOMEINDA LOS SI DOCUMENTOS DEL LOS SON PROFESIONAL LLEGAR REVISADOS ESTAN EN MINISTERIO DE PROTECCION LA TEMPRANO. PERSONALMENTE ORDEN POR UN Y SOCIAL.

DOCUMENTOS

RADICACION

APROBACION DEL REGLAMENTO SE DEMORA 15 DIAS HABILES. POSTERIORMENTE NOTIFICAN AL CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA O DEL REPRESENTANTE LEGAL UNA CITACION PARA LA ENTREGA Y EXPLICACION DE LAS FUNCIONES DEL REGLAMENTO. EL REGLAMENTO DE TRABAJO DEBE SER PUESTO EN UN LUGAR VISIBLE DE PARA LA EMPRESA LA Y SER DEL CONOCIMIENTO DE DE SE TODOS. DEBE: ADQUIRIR RESOLUCION FACTURACION

PASOS: EMITIR UNA CARTA A LA DIAN SOLICITANDO EL NUMERO DE

FACTURACION. POSTERIORMENTE -242219-271999 SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LA PRESENTE RESOLUCION TIENE VIGENCIA DE 2 AOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION (JULIO/14/2007). PERO AL TERMINAR ESTE TIEMPO SE DEBE SOLICITAR UNA NUEVA RESOLUCION DONDE SE HABILITE LA NUMERACION ANTERIOR. LLEGA EL SIGUIENTE DOCUMENTO.

3.