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Rapport annuel 2010 Pauvret, faisons-la disparatre !

Sommaire

Pages Billet du Prsident Organes Billet du Directeur Pauvret, faisons-l disparatre ! Stratgie 2015 Secteur Vente Chiffre daffaires des magasins 2005-2010 Secteur Ateliers dinsertion et logistique Statistiques des mesures dinsertion 2005-2010 Centrale alimentaire de la rgion lausannoise (CARL) Secteur Centres dappui social et dinsertion & hbergement Journes CASI et mesures dinsertion 2005-2010 Centres dhbergement de nuit durgence Secteur Service social et consultation Consultations sociales et de couples 2005-2010 Secteur Bnvolat Engagements bnvoles 2005-2010 Rapport Fiduciaire Comptes : Bilan 2010 Charges dexploitation par projets Produits dexploitation par projets Compte dexploitation par nature Rcapitulation des comptes annuels Annexes aux comptes Provenance des fonds Evolution du chiffre daffaire, provenance et utilisation des moyens Organisations partenaires 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Billet du Prsident

Mesdames, Messieurs, Lanne 2010 a t place sous le thme de lAnne europenne de la pauvret. Tout le rseau Caritas (Caritas Suisse et les Caritas rgionales) en a profit pour informer les instances politiques et la population sur la pauvret dans notre pays. Caritas Vaud, active depuis 68 ans, a ainsi expos la situation de la pauvret dans notre canton. Cest dans ce but que nous avons organis des stands sur les marchs de Lausanne, Nyon, Vevey et Yverdon-les-Bains et particip aux 20 KM de Lausanne avec notre propre quipe, le 24 avril 2010, journe daction nationale de lutte contre la pauvret. En novembre, nous avons appris avec satisfaction que le Grand Conseil vaudois avait accept une large majorit la stratgie cantonale de lutte contre la pauvret prsente par le Conseil dtat. En validant cette loi cantonale sur les prestations complmentaires pour les familles et les prestations cantonales de la rente-pont, la majorit des dputs a clairement exprim son souhait daider les personnes concernes sortir dune logique dassistance. Malheureusement, le rfrendum contre cette dcision a abouti et cette loi sera soumise au vote populaire le 15 mai 2011. Au cours de 2010, Caritas Vaud a ralis deux nouveaux projets : EntourAge , en collaboration avec Pro Senectute Vaud, la Croix-Rouge (section vaudoise) et Nestl Suisse, dont le but est le soutien aux personnes ges de Lausanne et de la Riviera. A Yverdon-les-Bains, nous avons cr un nouvel atelier dinsertion dont les activits sont lentretien des vlos et la gestion des stations dans le cadre du Vlopass. Mais 2010 a surtout t consacre la dfinition de la stratgie de notre organisation pour la priode de 2011 2015 (voir page 7 de ce rapport). Le 14 octobre, la nouvelle association Les Amis de Caritas Vaud sest prsente la presse. Nous

nous rjouissons de sa cration ; ses buts sont de crer et danimer un rseau damis et de partenaires de Caritas Vaud, de rcolter des fonds et de promouvoir la communication par le biais de ses propres activits et dvnements culturels, sportifs ou sociaux. Merci Eric Schneider et son Comit pour leur initiative et leur soutien ! La Fondation Pro Travail est entre dans sa phase de ralisation, son travail oprationnel devant dbuter en 2011 avec son entreprise Pro Maison . Son directeur, M. Stphane Bender, a t engag pour le 1er janvier 2011, comme dautres personnes appeles la ralisation des activits de cette fondation. Il est rjouissant de voir natre et crotre cette nouvelle entreprise dinsertion. Un grand merci et bravo son prsident, M. Roger Merlo, son Conseil de fondation et aux employs de la partie oprationnelle de la fondation ! Avec des entits indpendantes, Les Amis de Caritas Vaud et la Fondation Pro Travail , ainsi que par notre Stratgie 2010-2015, tous les moyens sont runis pour la mise en uvre des objectifs premiers de notre stratgie, Aux cts des pauvres , et lassistance aux exclus de notre canton. Nous avons accueilli dans le Comit de Caritas Vaud Mme Maria-Grazia Velini, en tant que nouvelle reprsentante de la FEDEC-Vaud, M. Pierre-Alain Dupont, et M. Jrg Muheim a t lu Vice-Prsident du Comit. Lengagement de nos collaborateurs salaris et bnvoles, sous la houlette de notre directeur Pierre-Alain Praz, sest nouveau rvl admirable en 2010 ! Un grand merci ! Merci galement tous les bienfaiteurs et partenaires pour leur important soutien lanne passe. Je reste confiant en lavenir, sachant que nous pourrons bnficier nouveau de votre confiance et de votre soutien en 2011. Je vous en remercie ! Paul J. Zimmerman Prsident

Organes

Comit Prsident Paul J. Zimmermann-Legrand, Arzier Vice-Prsident Jrg Muheim, Lausanne Aumnier Abb Gabriel Pittet Membres Franoise Merlo, membre du Bureau, Gland Irne Wettstein, membre du Bureau,Vevey Ada Marra, Lausanne Maia Wentland Forte, Pully Thrse de Meuron, Lausanne Eric Schneider, Giez Pierre-Alain Dupont, La Tour-de-Peilz, ds oct. 2010 Maria-Grazia Velini, Morges, reprsentante de la FEDEC-VD, ds juin 2010 Membres dmissionnaires en 2010 Jacques Dumas, Lutry, dmission lors de lAG 2010 Jacques-Michel Lechartier, Lausanne, dmission lors de lAG 2010

Organe de rvision Fiduciaire Favre & Perreaud SA, Lausanne

Direction Pierre-Alain Praz, directeur Christine Mller Ulrich, secteur Bnvolat (BEN) Tamara Kazadi, secteur Service social et consultation (SSC), jusquau 31 dc. 2010 Eric Porcher, secteur des Centres dappui social et dinsertion (CASI) Patrick Bussmann, secteur Ateliers dinsertion et logistique (AIL) Fabien Perret-Gentil, secteur Vente (depuis le 1er mai 2010) Gabriel Oguey, secteur Administration (ADM)

Billet du Directeur

Reste longtemps taboue en Suisse, la pauvret attendra le 9 novembre 2010 pour que les autorits de notre pays convoquent une confrence nationale pour se pencher son ARC chevet ! Longtemps critique pour avoir estim, avant lheure, quune personne sur dix vit dans la pauvret, Caritas y voit ses chiffres confirms de la bouche mme de notre Conseiller fdral, Monsieur Didier Burkhalter. Les recommandations figurant dans la dclaration finale de cette confrence nationale ne reprsentent pas encore des mesures concrtes, mais le premier pas, le plus difficile peut-tre, est fait : la Suisse reconnat la ncessit dlaborer une politique nationale de lutte contre la pauvret. Le rapport national lorigine de cette confrence a constitu la base des rflexions du groupe de travail en charge de dfinir une nouvelle stratgie pour les cinq prochaines annes. La pauvret y est prsente comme un risque qui accompagne chaque personne tout au long de son parcours de vie. Ce risque est dautant plus prsent durant les phases critiques de transition jalonnant ce parcours, comme le passage de lapprentissage ou des tudes au monde du travail, la naissance dun premier enfant, la prretraite, etc. Lutter efficacement contre la pauvret consiste donc aujourdhui agir sur deux plans. Dune part, il faut intervenir au niveau des conditions cadre en faisant voluer de faon concerte les dispositifs qui constituent notre scurit sociale : assurances sociales, politique familiale, aide sociale, sans oublier les questions fiscales. Dautre part, nous devons renforcer les ressources de chaque individu pour lui permettre

de traverser sans trbucher ces mmes tapes critiques : la formation de base et la formation continue, le conseil ou le coaching reprsentent les outils les plus efficaces sur ce plan. Les projets et prestations dveloppes par Caritas Vaud ces prochaines annes participeront de cette politique prventive de la pauvret. Le travail sur la stratgie aura aussi permis de faire une analyse des forces et faiblesses organisationnelles de Caritas Vaud. Avec plus de 60 collaboratrices et collaborateurs et un budget dexploitation qui approche les dix millions, notre organisation doit renforcer ses prestations de soutien aux quipes : politique active des ressources humaines, systme de communication interne, base de donnes clients, marketing et communication externe. Des modifications de lorganigramme sont aussi opres avec la cration dun secteur Vente regroupant lensemble de nos magasins. Dautres ajustements seront encore ncessaires en vue dharmoniser nos prestations dinsertion. 2010 connat enfin un important renforcement de lquipe de direction avec les arrives dEric Porcher, responsable du secteur des CASI, Fabien Perret-Gentil pour le nouveau secteur Vente et Alain Duciel, qui remplace Tamara Kazadi la tte du secteur Service social et consultation. Avec une quipe de direction renforce, une nouvelle stratgie, des collaboratrices et collaborateurs motivs, un Comit engag, Caritas Vaud a fait le plein dnergie pour un engagement renouvel au service des personnes en situation de pauvret. Pierre-Alain Praz Directeur

Pauvret, faisons-la disparatre !

Caritas Vaud sest fortement mobilise le samedi 24 avril 2010, journe daction nationale de lutte contre la pauvret. De concert avec les autres Caritas de Suisse, elle est descendue dans la rue pour sensibiliser la population sur le thme de la pauvret. Par ces actions, lorganisation appelle les autorits prendre des mesures pour rduire de moiti la pauvret en Suisse dici 2020.

Dans le canton de Vaud, Caritas a mis sur la proximit, la convivialit, la solidarit : les stands aux marchs de Lausanne, Nyon, Vevey et Yverdon-les-Bains ont t trs bien accueillis par les passants, arrts ici par la musique, l par les personnalits politiques ou sportives prsentes afin daider les bnvoles et collaborateurs de Caritas diffuser leur message. Aux 20 KM de Lausanne, ce ne sont pas moins de 150 coureurs solidaires qui ont endoss le t-shirt pauvret faisons-la dis-

paratre et parcouru quelque 630 km au total. Leurs efforts ont permis Caritas doffrir 50 % de rabais sur les fruits et lgumes dans les Epiceries Caritas. 1 personne sur 10 en Suisse est pauvre. Caritas Vaud continuera ses actions pour que la pauvret diminue ; des actions auprs de la population, mais aussi du Gouvernement, afin que des mesures concrtes soient prises.

Stratgie 2015 de Caritas Vaud

Mission : Caritas Vaud uvre dfendre la dignit des personnes et, avec elles, promouvoir leur autonomie et agir pour une socit solidaire. Caritas Vaud dveloppe des actions de prvention contre les risques de pauvret et dexclusion. Elle sengage aux cts des personnes les plus exposes, tout au long de leur parcours de vie. Elle soutient leurs efforts pour recouvrer une autonomie et encourage la solidarit leur gard.

Axes : Finances
Amliorer le rendement de nos produits. Acqurir et assurer le financement de mandats conformes notre mission et notre stratgie et les mettre en uvre la satisfaction des parties prenantes. Acqurir des fonds afin de faire face aux risques de gestion et de permettre linnovation.

Axe : Clients
Promouvoir le capital ressources des personnes exposes et prvenir les risques de pauvret, en particulier durant les phases critiques du parcours de vie. Contribuer rpondre aux besoins des personnes en situation de pauvret et dexclusion. Sensibiliser le corps social, politique et conomique aux situations de pauvret et dexclusion ; promouvoir des actions de solidarit et lengagement bnvole.

Axe : Processus internes


Dvelopper une politique et une gestion dynamique des ressources humaines (salaris et bnvoles). Dvelopper notre efficacit organisationnelle et entretenir un systme qualit actif et vivant. Renforcer la communication institutionnelle.

Axe : Apprentissage et dveloppement


Capitaliser nos savoirs, savoir-faire et expriences et intgrer la pratique de lvaluation dans la conception et la ralisation des prestations. Dvelopper les comptences du personnel salari et bnvole. Alimenter les conditions dune culture dentreprise positive.

Secteur Vente

Cette anne 2010 sest annonce comme celle du changement avec la cration dun nouveau secteur, le secteur Vente (VEN), issu de la division du secteur AIM en deux secteurs : le secteur Ateliers dinsertion et logistique (AIL), qui comprend tout le bateau Svelin 15, et le secteur VEN, qui regroupe ce jour les cinq Epiceries Caritas et les cinq boutiques NiouLouke.

Le changement est officiellement effectif au 1er janvier 2011, mme si jai dj pris mes fonctions le 1er mai 2010 et que les quipes de chaque secteur ont t affectes chacun des responsables dj en 2010. Les dfis sont nombreux, mais je me rjouis de pouvoir les relever avec laide dune quipe professionnelle et performante qui mpaule depuis mes dbuts Caritas Vaud. Boutiques NiouLouke La boutique de la rue du Tunnel a t ferme fin septembre 2010, afin de concentrer nos forces, au niveau de linsertion, lav. de Morges 33 et de favoriser le dveloppement de la boutique, tant au niveau conomique qu celui des comptences professionnelles. Lensemble des boutiques a connu un rsultat positif, mme si le chiffre daffaires est en baisse de 3% (- CHF 11031.-), ce qui est d la fermeture de la boutique du Tunnel. Lensemble des autres boutiques est en progression de 26733.95 francs. Nous pouvons dsormais compter sur M. Marco Semeraro, nouveau responsable des boutiques, et ainsi bnficier de ses nombreuses comptences dans le milieu de la mode et du vtement. Avec lui, nous allons donner un nouveau souffle et une nouvelle direction pour 2011, un positionnement plus ax sur la qualit des vtements et leur prsentation. Nous changerons galement

le nom des boutiques afin de mieux les identifier linstitution Caritas : NiouLouke deviendra Caritas La boutique . Epiceries Caritas Lensemble des Epiceries Caritas du canton ont eu un rsultat exceptionnel avec un bond du chiffre daffaires de 18% (+ CHF 239306.-), le plaant ainsi plus de 1.3 millions de francs. La demande de nos clients en situation de prcarit est malheureusement en croissance, et nous essayons de les aider au mieux en allgeant quelque peu le poste alimentation de leur budget. La mise en place de la promotion Espace sant a rencontr un vif succs : nous offrons nos clients des fruits et lgumes au prix cotant afin de promouvoir une alimentation saine et quilibre. Ainsi, les ventes de fruits et lgumes ont quadrupl en 2010, grce cette promotion qui na pourtant dbut qu fin aot 2010. Les dfis pour 2011 seront de trouver de nouveaux locaux pour les Epiceries de Vevey et de Lausanne, qui sont vraiment trop ltroit pour assurer leur dveloppement et accueillir les clients dans de bonnes conditions. Il reste encore plusieurs rgions dans lesquelles nous ne sommes pas prsents avec une picerie sociale, et nous tudions les diverses possibilits dimplantation afin de pouvoir tre proches de tous les dfavoriss du canton. Fabien Perret-Gentil Resp. secteur Vente

Chiffre daffaires des magasins 2005-2010

Boutiques NiouLouke, volution du chiffre daffaires, statistiques 2005-2010


Boutiques Lsne Tunnel Lsne La Tour Lsne Morges Yverdon Nyon Clarens Centre de tri Total 294'841.50 315'110.30 354'791.55 46'270.95 38'944.70 111'135.15 36'479.40 44'187.45 123'044.20 2005 65'755.25 32'735.45 2006 86'185.85 25'213.40 2007 69'500.00 22'700.70 46'159.15 41'197.05 55'700.20 119'534.45 2008 68'732.95 31'414.50 60'177.25 41'216.00 64'755.20 135'585.80 4'830.00 406'711.70 2009 77'439.55 35'808.00 65'571.70 44'008.60 67'347.45 146'883.50 8'267.00 445'325.80 2010 (*) 39'619.70 36'119.10 93'105.75 41'025.60 65'504.85 149'803.25 6660.00 431'838.25

(*) fermeture fin mars 2010 Epiceries Caritas, volution du chiffre daffaires, statistiques 2005-2010
Epiceries Lausanne Yverdon-les-Bains Vevey Clarens (*) Morges Renens Total 422'348.35 500'473.40 772388 4'455.40 59'621.70 48'762.65 65'257.65 19'291.10 47'881.65 73'231.75 98'298.10 13'716.55 1'113'509.96 111'556.60 169'867.25 1'304'607.86 127'940.32 281'130.23 1'543'619.48 2005 309'508.60 2006 368'043.00 2007 526'999.40 19'208.70 152'948.15 2008 606'212.90 194'655.06 200'627.35 2009 555'583.30 236'760.35 230'840.36 2010 563'504.95 295'175.98 275'868.00

Andreas Schwaiger Caritas Schweiz

Secteur Ateliers dinsertion et logistique

Si le premier semestre nous a occups lancer le secteur Vente, ds le mois de septembre, nous avons mis en route le ramnagement de notre centrale logistique. Leffort dbut en 2010 devrait se poursuivre et se finaliser en 2011.

Ainsi, le formidable outil quest Svelin 15 va dans les prochains mois continuer sa mue. Quelques exemples de projets en cours : contact pris avec lassociation Ecovaisselle pour crer en 2011 un nouveau service de lavage de gobelets rutilisables ; demande dautorisation pour crer un restaurant dentreprise avec la cration dun atelier cuisine intendance permettant la rinsertion professionnelle ; plan de rorganisation du dpt vestimentaire et installation darmoires de rangement utilisant toute la hauteur du local ; ramnagement de latelier informatique suite aux modifications de perspectives de dveloppement dans le cadre de notre partenariat avec le SPAS ; ramnagement des bureaux avec la location dun espace supplmentaire de 250 m2 ; dveloppement dun service secrtariat pour lensemble du secteur ; mise en conformit de tout le btiment suite laudit de la socit Ergorama. Ces amliorations ne pourraient se faire sans le soutien rgulier de la Loterie Romande : quelle soit ici vivement remercie ! En outre, dans le domaine de lencadrement, le mme dynamisme nous anime : formation continue du personnel en pdagogie systmique et utilisation de loutil dvaluation CAM ; plan de formation individualis pour une bonne partie du personnel (un premier collaborateur a brillamment russi sa formation HES, un second dbute sa formation de trois ans danimateur

social) ; accroissement des mesures dinsertion sociale avec nos principaux mandataires que sont le SPAS (Service de prvoyance et daide sociale), lOAI (Office de lassurance-invalidit) et MdE (Mode dEmploi) ; collaboration toujours plus soutenue avec les autres organismes prestataires en gnral et avec nos entreprises partenaires en particulier. Dynamisme, enfin, dans les activits douverture aux entreprises nous permettant de confronter nos stagiaires au premier march du travail : stand au march des associations de Renens ; participation aux 20 KM de Lausanne sous le label Pauvret, faisons-l disparatre en collaboration avec lentreprise BAT British American Tobacco, et organisation de deux journes pour la communaut avec les entreprises BAT et Medtronic. Nos efforts portent essentiellement sur lamlioration des conditions de travail et de nos locaux afin dassurer tous, collaborateurs, bnvoles et jeunes en insertion, un environnement agrable et efficace, propice leur progression. Patrick Bussmann Resp. secteur Ateliers dinsertion et logistique

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Statistiques des mesures dinsertion 2005-2010


Bnficiaires 2005 Apprentis FORJAD Mesures JAD Secteur AIL Mesures ETS RAVA (*) Mesures spcifiques Mesures OAI Transition 1 BCI (**) Total 39 96 112 145 162 4 35 Bnficiaires 2006 3 31 53 9 Bnficiaires 2007 5 35 49 10 13 Bnficiaires 2008 5 41 75 4 13 7 Bnficiaires 2009 5 54 73 10 8 12 Bnficiaires 2010 6 58 98 8 15 13 9 2 209

(*) RAVA : Validation dacquis (**) BCI : Bureau cantonal pour lintgration

ARC - J.-B. Sieber

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Centrale alimentaire de la rgion lausannoise (CARL)


Pour lanne 2010, lensemble des activits de la CARL, accueil, distribution des colis, repas , se monte plus de 500 tonnes de marchandises, avec une augmentation sensible sur les produits de premire ncessit.

La baisse sensible de tonnage, en comparaison de lanne 2009, reflte avant tout une meilleure coordination de la distribution des colis alimentaires. Un grand merci aux acteurs qui se sont runis rgulirement pour peaufiner leurs objectifs et leurs activits. La collaboration et la coordination avec les Epiceries Caritas , Table Suisse et Partage , Genve, se poursuit sous les meilleurs auspices, optimisant les moyens disposition, que ce soient les transports ou les structures Svelin. Dans le cadre de la Journe de lutte contre la pauvret du 16 octobre (exposition de la Ville de Lausanne Si jamais ), la CARL a tenu un stand sur la place de lEurope, invitant les passants confectionner un cornet alimentaire ; ainsi, 450 colis ont t distribus la semaine suivante par diverses associations. La CARL, en affichant sa prsence au centre de Lausanne un jour de march, est sortie de sa discrtion habituelle pour aller au-devant du public et linformer des enjeux sociaux de notre communaut, prsents et venir. Flicitations toute lquipe pour son engagement et son dynamisme tout au long de la journe. Je ne voudrais pas oublier, dans ce billet, dvoquer avec tristesse le dcs de notre ami, Reynald

Hentschel, reprsentant les Cartons du cur de louest lausannois au bureau de la CARL ; fidle et disponible, il avait accompagn nos travaux depuis de nombreuses annes. Nous gardons le meilleur souvenir de sa prsence et de ses contributions. Au chapitre des remerciements, quil nous soit donn lopportunit de remercier Monsieur Michel Cornut de la Ville de Lausanne pour son soutien et, subsquemment, pour le dispositif bas seuil lausannois. Enfin et surtout, un grand merci notre quipe oprationnelle, particulirement David, aux stagiaires, aux ETS (personnes en emploi temporaire subventionn), aux jeunes en insertion socioprofessionnelle, aux apprentis et aux bnvoles qui se sont ctoys tout au long de lanne pour mener bien notre mission. Jadresse chacun mes plus vifs remerciements et les assure de mon amiti. Michel Conti Prsident de la CARL

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CARL, volution des produits distribus, statistiques 2006-2010


Distribution en tonnes par type dactivit de 2006 2010
700

600 Associations non-membres repas Associations non-membres distribution Associations non-membres accueil Associations membres repas Associations membres distribution Associations membres accueil

500

Quantit en tonnes

400

300

200

100

0 2006 2007 2008 2009 2010

Anne

LA CARL sur la place de lEurope, 16 octobre 2010

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Secteur Centres dappui social et dinsertion & hbergement de nuit durgence


Ces dernires annes, les quatre CASI se sont dvelopps grce au dynamisme et aux comptences de leurs quipes respectives. Lactivit dhbergement durgence a aussi connu une forte volution en doublant son dispositif en 2009 avec louverture du Hublot Vevey. Ces structures et leurs prestations ont acquis une importance et une complexit qui rendait ncessaire une nouvelle organisation.

2010 a t une anne trs intense. Sous la conduite du nouveau responsable du secteur depuis le dbut de lanne, le personnel sest mobilis pour commencer lcriture dun nouveau chapitre de lhistoire des CASI. Il faut saluer les capacits et lengagement des collaboratrices et collaborateurs qui ont bien accueilli la nouvelle organisation et rendu possibles des dmarches exigeantes, sources de travail supplmentaire et de forte volution. Les principaux chantiers initis en 2010 : construction dune identit commune dans le cadre du rseau des CASI consolidation de lquipe actualisation et harmonisation des concepts de prestations et des pratiques daccompagnement dmarche pour lamlioration du financement des prestations ralises sous mandat audits MSST (Mesures de scurit et de sant au travail) Le rseau des CASI ralise lessentiel de ses activits sur mandat du canton et des assurances sociales. Ces prestations sont dfinies dans diffrentes conventions et contrats, ainsi que par le respect de normes et dobligations propres notre domaine dactivit. Ces exigences qualitatives et normatives sont intgrer dans notre

organisation et notre travail au service de la personne en difficult que nous accueillons et de nos mandants. En 2010, une prestation, destine aux personnes bnficiant du revenu dinsertion cantonal, prescrite par les Centres sociaux rgionaux (CSR), a t ractive la demande du canton. ESSOR, cest son nom, a pour but daider les personnes en situation dexclusion entrer dans un processus dinsertion. Les CASI sont gns dans leur fonctionnement par des moyens et des infrastructures qui ne se sont pas suffisamment adapts au dveloppement de nos activits et au niveau de qualit d tous ceux qui ont recours nous. Un travail important a t entrepris pour complter, remplacer, amnager tout ce qui doit ltre afin de retrouver un outil de travail confortable et efficace pour les participants des CASI et pour le personnel qui y travaille. En 2011, lquipe continuera le travail dadaptation et de professionnalisation dbut en 2010 pour renforcer le rseau des CASI et la qualit de ses prestations. Eric Porcher Resp. secteur CASI et hbergement

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Journes CASI et mesures dinsertion 2005-2010


Accueil de jour, frquentation des CASI, statistiques 2005 2010
Total 2005 Journes douverture Nbre de journes/ participants Nbre de personnes diffrentes Nbre moyen de personnes Taux doccupation % Nbre de repas 751 11'611 Total 2006 702 10'877 Total 2007 598 8'210 Total 2008 737 10'077 Total 2009 786 12'022 Lausanne Yverdon 195 2'939 199 3'940 Vevey 197 3'686 Nyon 196 3'335 Total 2010 787 13900

372 19.2 100.5

401 15.5 104.55

255 12.12 86.31

373 13.7 95.8

421 15.3 107.8

137 15.1 100.67

67 19.7 131.33

82 18.7 124.67

57 11.9 79.33

343 16.35 109

12161

11324

8925

11004

12147

3'150

3'573

3'824

2050

12597

CASI, rpartition des journes selon les statuts des participants Anne 2010
8.2%

8.1% 33.8% 2.1% AI places de jour AI mesures RI places de jour 12.2% RI mesures LACI AVS, TIG SP (sans papiers)

19% 16.6%

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Centres dhbergement de nuit durgence


Le taux doccupation lev de La Lucarne Yverdon-les-Bains et du Hublot Vevey montre, sil tait encore ncessaire, lutilit de ces structures de nuit.
Il est utile de rappeler que ces centres dhbergement font plus que de proposer simplement un lit pour la nuit. Ce sont des lieux o lon est accueilli, o lon propose un repas complet, o il est possible de laver son linge et o lon peut utiliser une salle de bains. Lquipe de Caritas veille linstallation et lintgration de chacun dans les lieux et les tches communes. Au besoin, elle coutera et aidera la personne accueillie. Cest aussi son rle dassurer la scurit et, si ncessaire, elle collabore avec les services de sant et la police. Le travail des veilleurs doit tre salu. Ils ralisent une activit exigeante, complexe et expose. Sans eux, sans leur capacit recevoir ceux qui sont sans toit avec leurs difficults, ces structures ne pourraient pas fonctionner et remplir leur mission. Pour Le Hublot, 2010 a t le premier exercice complet. Le fait dtre dans un immeuble locatif a pos des problmes qui ont ncessit la ralisation damnagements particuliers et un travail de dialogue et dcoute important avec les locataires. La Lucarne, anne aprs anne, assure sa mission. Seule structure de ce type dans le Nord vaudois, elle est trs sollicite et, plus qu Vevey, elle accueille des personnes en trs grande difficult qui sollicitent fortement lquipe de veilleurs. Eric Porcher Resp. secteur CASI et hbergement

Accueil de nuit, frquentation de La Lucarne et du Hublot, statistiques 2005-2010


La Lucarne Yverdon Hommes Femmes Total nuites Taux doccupation Total 2005 4202 559 4761 87% Total 2006 3847 353 4200 77% Total 2007 4078 288 4366 80% Total 2008 3861 479 4340 79% Total 2009 3828 482 4310 79% 2010 4286 690 4976 91%

Le Hublot Vevey Hommes Femmes Total nuites Taux doccupation

Total 2009 2422 226 2648 72%

Total 2010 4187 453 4640 77%

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Secteur Service social et consultation

Le secteur Service social et consultation (SSC) a dvelopp et consolid, durant lanne 2010, les prestations de service social spcialis et polyvalent quil offre dans le cadre de sa mission. Le travail en rseau a t intensifi, la formation de nos collaboratrices soutenue, et la capacit de notre service rpondre aux besoins croissants dveloppe.

La crise conomique, la complexit de notre socit et la prcarit de lemploi, combines avec une offre de consommation prsente comme quasiment illimite, ne font quaccrotre les difficults financires dune partie de la population. On peut voir apparatre de nombreuses personnes de toute classe sociale touches par le surendettement ou limpossibilit de stabiliser le budget familial. Aprs plus dune anne de fonctionnement, la prestation dassainissement des dettes, gre en partenariat conjointement avec le CSP et lUNAFIN, rpond largement aux besoins dune tranche de la population aux abois ! Les plateformes mises en place permettent de faire face aux diverses questions et dassurer lquit de traitement en termes de qualit et de temps. Le service social polyvalent de Caritas touche tous les domaines du social, sachant que les problmes gnraux et rcurrents de notre socit engendrent des difficults dans tous les domaines de la vie dune famille, dune famille monoparentale et de personnes clibataires.

Dans cette polyvalence, nous avons t sollicits pour accompagner les laisss des dlaisss : les clandestins qui, par dfinition, nont plus droit aucune couverture sociale officielle, tout en restant actifs, au gris parfois au noir ! Il sagit des Migrants en Situation Irrgulire (MSI), dont notre service social de Lausanne sest occup, en 2010, pour prendre en charge 54 situations.

Fin 2010, Tamara Kazadi, responsable du secteur SSC, a quitt Caritas Vaud pour partir vers de nouveaux horizons, de lautre ct du globe. Le soussign a donc repris la direction du service le 3 janvier 2011 et a pu constater que le service propos la population endette (voire surendette) avait t lobjet dune attention applique et qualitative ! Constat aussi que le personnel social sest qualifi et quil prend avec beaucoup de srieux cette prestation spcialise. Cette anne, nous ne devrons pas oublier la polyvalence, qui est la base de notre travail auprs des plus dmunis, dans toutes les couches sociales de notre socit. Alain Duciel Resp. secteur Service social et consultation

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Consultations sociales par rgions, statistiques 2005-2010


Total 2005 Bex Nyon Morges Lausanne Riviera Yverdon Autres Total consultations 342 354 696 Total 2006 26 467 138 50 681 Total 2007 49 325 183 40 13 610 Total 2008 43 219 20 289 390 961 Total 2009 161 275 161 232 439 1268 Total 2010 252 124 84 147 293 7 18 925

Service social, aides financires dlivres, statistiques 2005-2010


Total 2005 Aides financires 140'871.90 Total 2006 129'824.44 Total 2007 194'682.45 Total 2008 146'696.70 Total 2009 195'604.68 Total 2010 165089.30

Motifs gnraux
350 300 250 200 150 100 50 0 27 Matriels Culturels Sociaux Sant Juridiques 146 106 77 340
Autres 12%

Motifs matriels

Nant 6%

Chmage 8%

Revenus trop faibles 29%

Endettement 45%

Consultations conjugales (nombre de consultations) 2005-2010


Total 2005 Lausanne Orbe Echallens Total 188 188 Total 2006 177 177 Total 2007 152 27 34 213 Total 2008 130 120 88 338 Total 2009 193 69 98 360 Total 2010 173 141 96 410

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Secteur Bnvolat

Lquipe du secteur Bnvolat a grandi avec la cration de deux nouveaux postes. Elle a enregistr une augmentation de 3000 heures dintervention bnvole et sest investie dans lexposition Si un jour je meurs , pour le forum du SPAS (Service de prvoyance et daide sociale) lEPFL, ou en faisant la promotion du bnvolat travers des actions comme le marketing urbain , organis en partenariat avec Medtronic. En interne, des formations cibles ont t conues pour les bnvoles.

Lanne 2010 est marque par des changements dans lquipe du secteur Bnvolat. Les cours de franais saluent larrive de Christine Glass comme assistante administrative Yverdon, le programme Tout compte fait celle de Malle Dubath comme coordinatrice pour la rgion lmanique, ce qui va permettre Rita Galvan de dvelopper cette activit dans le Nord Vaudois et la Broye. La coordination du programme Accompagner la vie a t prise en charge par Yvan Bourgeois, puis Nathalie Vernez, tous deux nayant pas continu leur collaboration pour des raisons personnelles. Parmi les coordinatrices bnvoles, nous saluons larrive de Josette Morel pour les cours de franais Orbe-Chavornay. Nous regretterons le dpart de Catherine Finsterwald, coordinatrice pour Accompagner la vie sur la Riviera, et de Sari Etter, coordinatrice Lausanne. Ces changements nont pas empch le dveloppement des activits, qui ont presque toutes montr une augmentation sensible du nombre dheures dintervention. Le travail en rseau avec

les CSR, les CMS et les associations partenaires a permis de dvelopper une rponse nombre de demandes, tant dans le domaine du surendettement que dans celui de linsertion socioprofessionnelle. Le travail de lancement du projet DUO 15-18, initi en 2009, a commenc porter des fruits, et le suivi des jeunes participants a permis daffiner les interventions bnvoles. Plusieurs formations cibles ont t mises sur pied, ayant pour thme le Revenu dInsertion, le budget, ladolescence ou encore un catalogue de formation continue pour les formatrices-teurs de franais pour migrant-e-s. Le secteur Bnvolat a collabor avec le nouveau secteur Vente pour structurer lencadrement des bnvoles engags dans les boutiques et les piceries. Plusieurs dfis attendent le secteur Bnvolat en 2011 : recruter encore plus de bnvoles, car les projets ont besoin de plus de forces et de disponibilits pour assurer une rponse adquate aux demandes et faire voluer le dispositif du programme Accompagner la vie. Christine Mller Ulrich Resp. secteur Bnvolat

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Engagements bnvoles 2005-2010

Collaborateurs et engagements bnvoles, statistiques 2005-2010


Anne 2005 Hommes Femmes TOTAL Total heures bnvolat 52 308 360 40623 Anne 2006 55 289 344 41747 Anne 2007 68 294 362 46682 Anne 2008 85 336 421 35695 Anne 2009 112 389 501 38895 Anne 2010 108 396 504 40982

Cours de franais et dalphabtisation, statistiques 2005-2010


Apprenants 2005 Nyon Yverdon-les-Bains Gland Orbe Total Apprenants 2006 62 193 Apprenants 2007 150 240 Apprenants 2008 150 212 61 Apprenants 2009 197 267 111 39 614 Apprenants 2010 150 217 89 84 540

220

220

255

390

423

Accompagner la vie, statistiques 2005-2010


Heures 2005 Lausanne Leysin Montreux-Vevey Morges-Aubonne Nyon Payerne Valle de Joux Yverdon-les-Bains Total 5730 5734 4341 Heures 2006 Heures 2007 Heures 2008 981 54.5 538 999 524 558 333 460 4447.5 Heures 2009 748.5 56 533.5 890 390 102 178 322 3220 Heures 2010 515.5 86 769.5 1037 476 291 210 613 3998

Mesures dinsertion Duo et Tout compte fait, statistiques 2007-2010


Apprenants 2007 Secteur BEN Mesure DUO Tout compte fait 11 Apprenants 2008 38 Apprenants 2009 52 23 Apprenants 2010 66 24

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Rapport fiduciaire

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Bilan au 31 dcembre 2010


2010 2009

Actif Actif circulant Liquidits Titres et parts sociales Ralisable, dbiteurs Stocks Comptes de rgularisation actif

CHF

CHF

837245.03 235972.00 423643.26 80141.35 167857.70 1744859.34

758953.75 246922.00 191011.33 74725.35 188932.70 1460545.13

Actif immobilis Biens mobiliers Garanties de loyers

190300.00 95371.25 285671.25

186000.00 99858.20 285858.20

Excdents de charges CARL - Excdents de charges reports

2030530.59

6550.44 6550.44 1752953.77

Total de lactif

Passif Capitaux trangers Engagement court terme, cranciers Prts, avances Comptes de rgularisation passif

340094.37 60461.95 113953.64 514509.96

344709.74 260000.00 112741.25 717450.99

Provisions pour investissements Provision Investissement des secteurs

305884.53 305884.53

72261.18 72261.18

Capital des fonds Fonds formation Fonds social Fonds de projets Fonds des secteurs

30000.00 282380.91 237819.68 110044.00 660244.59

30000.00 296358.31 137819.68 89405.00 553582.99

Capital de lorganisation Fonds de lorganisation au 01.01 Rserve de rvaluation Excdent de produits/(charges) du P.P. Fonds de lorganisation au 31.12 Total passif

369095.61 29613.00 151182.90 549891.51 2030530.59

318614.32 40563.00 50481.29 409658.61 1752953.77

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Compte dexploitation 2010


Charges dexploitation par projets Charges directes de projets 2010 206186.11 483188.94 271675.48 475065.86 1657105.08 368743.13 3461964.60 Centres dappui social et dinsertion CASI Lausanne CASI Yverdon Vlo Station CASI Yverdon CASI Vevey CASI Nyon La Lucarne, centre dhbergement Le Hublot, centre dhbergement Service social et consultation Service social AGIR - Projets Info-Budget Consultations GBS MSI Lausanne Consultation conjugale Bnvolat Formation et recrutement DUO 18-25 DUO 15-18 Cours de franais Accompagner la vie Aidants sociaux Tout compte fait Migration SAJE Secteurs de coordination Direction et administration Journal et communication Recherche de fonds 741764.12 84352.35 243394.40 1069510.87 Total des charges dexploitation Rsultat du compte dexploitation Total des produits dexploitation 8626208.03 3981.20 11487.50 15468.70 367420.76 741764.12 88333.55 254881.90 1084979.57 8993628.79 -54405.01 8939223.78 609333.75 60789.95 233322.25 903445.95 8221757.37 -5625.71 8216131.66 99638.70 99638.70 99638.70 99638.70 151542.10 151542.10 136214.50 62377.40 66769.05 224461.30 93816.13 67593.15 651231.53 6428.95 2944.05 3151.30 10594.00 4427.85 3190.21 30736.36 142643.45 65321.45 69920.35 235055.30 98243.98 70783.36 681967.89 123134.55 62452.70 97015.60 249168.20 100261.01 48356.65 680388.71 398964.05 126186.80 104646.95 301128.95 71645.35 127753.75 1130325.85 18829.95 5955.65 4939.05 14212.45 3381.45 6029.60 53348.15 417794.00 132142.45 109586.00 315341.40 75026.80 133783.35 1183674.00 347133.58 157449.15 79407.20 273863.00 75891.85 129681.45 1063426.23 395115.03 310243.30 148764.35 324702.85 283080.30 366356.75 385273.90 2213536.48 18648.30 14642.60 7021.25 15325.05 13360.60 17291.00 18183.85 104472.65 413763.33 324885.90 155785.60 340027.90 296440.90 383647.75 403457.75 2318009.13 355859.31 211313.95 374053.15 222554.85 375167.25 435058.40 1974006.91 Charges administratives 2010 9731.40 22805.15 12822.30 22421.75 78210.70 17403.60 163394.90 Total 2010 Total 2009

Ateliers dinsertion et Magasins (AIM) Encadrement, coaching Ateliers et dpts Atelier Joker CARL Centrale alimentaire Epiceries Caritas Boutiques NiouLouke 215917.51 505994.09 284497.78 497487.61 1735315.78 386146.73 3625359.50 187227.58 583806.67 253086.76 482293.67 1630296.25 312236.54 3448947.47

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Produits dexploitation par projets Ateliers dinsertion et Magasins (AIM) Produits de prestations Subventions publiques Contributions prives Autres revenus Dons affects

Total 2010

Total 2009

1997841.03 1427147.72 72237.00 5144.90 12870.00 3515240.65

1753110.82 1355259.20 186828.11 5103.10 167.60 3300468.83

Centres dappui social et dinsertion Produits de prestations FEDEC-Vaud Subventions publiques Contributions prives Autres revenus Dons affects

237865.95 195000.00 1895664.85 57000.00 44506.45 18072.40 2448109.65

104295.95 200000.00 1618051.60 196000.00 43656.80 19752.40 2181756.75

Service social et consultation Produits de prestations FEDEC-Vaud Subventions publiques Contributions prives Autres revenus Dons/remboursements/tranches de vie

39336.90 145000.00 656970.00 136264.00 6564.25 162183.15 1146318.30

28010.55 120000.00 628671.30 104576.00 744.75 213483.83 1095486.43

Bnvolat Produits de prestations FEDEC-Vaud Subventions publiques Contributions prives Autres revenus Dons affects

30001.50 130000.00 497424.56 999.95 2911.70 3120.40 664458.11

26681.10 100000.00 487388.80 75418.05 800.30 2925.30 693213.55

Migration Contributions prives

45000.00 45000.00

90000.00 90000.00

Secteurs de coordination Produits de prestations FEDEC-Vaud Subventions publiques Contributions prives Autres revenus Recherches de fonds/mailing Part des projets aux frais administratifs

38998.55 325000.00 2270.10 6639.70 43328.16 336439.80 367420.76 1120097.07 8939223.78

23707.65 325000.00 15177.30 13360.30 34082.55 226884.40 216993.90 855206.10 8216131.66

Total des produits dexploitation

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Compte dexploitation 2010


Compte dexploitation par nature Charges Salaires Charges sociales Frais du personnel Honoraires pour prestations de tiers Indemnits civilistes Frais de bnvoles Total des charges de personnel Frais administratifs Annonces publicitaires Assurances choses Taxes et cotisations Charges financires Autres frais Total des frais de fonctionnement Outillage & matriel pour ateliers/magasins Matriel danimation Total outillage & matriel Entretien et rparation divers Charges mnagres, produits nettoyage Loyers et charges Total des frais dentretien & de loyers Prestations individuelles Assistances Tranches de vie Alimentation Prestations en partenariat Total des prestations individuelles Total des amortissements Participation direction/secrtariat central Total des charges dexploitation Produits Produits de prestations Subvention FEDEC-Vaud Subventions publiques Contributions prives Autres revenus Recettes recherches de fonds Dons affects et Tranches de vie Rbt prestations individuelles, appels fondations Participation direction/secrtariat central Total des produits dexploitation Rsultat dexploitation 2344043.93 795000.00 4479477.23 318140.65 102455.46 340594.80 67539.70 124551.25 367420.76 8939223.78 -54405.01 1935806.07 745000.00 4104548.20 666182.46 84387.50 226554.40 41560.80 195098.33 216993.90 8216131.66 -5625.71 3816517.90 650991.00 179964.05 384707.10 64261.30 31124.75 5127566.10 310919.03 8873.90 41602.40 21052.80 11950.52 15287.05 409685.70 1252733.14 58280.49 1311013.63 250206.09 46410.71 978637.00 1275253.80 193350.15 8120.40 66346.20 144317.90 412134.65 90554.15 367420.76 8993628.79 3271798.40 554113.70 119630.10 407492.55 83611.95 27780.70 4464427.40 257205.34 7278.80 40355.90 26460.75 13417.49 5777.00 350495.28 1122576.18 22063.60 1144639.78 158003.73 41667.43 978359.85 1178031.01 191450.28 4154.40 52158.90 147457.00 395220.58 471949.42 216993.90 8221757.37 Total 2010 Total 2009

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Rcapitulation des comptes annuels


Caritas Vaud en gnral 2010 Charges Charges / Produits de lexploitation Charges / Produits hors exploitation Dons, legs, Caritas gnral Dons pour projets venir > Fonds projets Produits et charges de lexercice antrieur Impt complmentaire 2010 Epalinges Charges extraordinaires locaux Svelin Titres, rvaluation valeur moyenne Dissolution partielle rserve rvaluation Utilisation Provision Cours Yverdon - Loterie Romande agencement Utilisation Provision Epicerie Renens - Loterie Romande agencement Utilisation Provision Sleep-in Le Hublot - Loterie Romande agencement Utilisation Provision BD Clients - Loterie Romande quipement Dissol. Provisions pour investissements Loterie Romande > Provision BD Clients Loterie Romande > Centres daccueil et Ateliers dinsertion Attrib. Provisions pour investissements Charges Entreprise sociale > Fds projets Don Fond. CEB > Fds social Attribution au Fonds social Attribution au Fonds Formation Attribution au Fonds de projets Attribution au Fonds des secteurs Dissolution Fonds des secteurs Dissolution du Fonds social Dissolution du Fonds de projets CARL, rsultat dexercice TOTAUX Attribution au Fonds de lorganisation (Rsultat de lexercice) Excdent de produits 151182.90 9578165.63 9578165.63 50481.29 8779977.44 8779977.44 8993628.79 2010 Produits 8939223.78 327504.05 5925.90 75.00 5325.00 10950.00 4108.75 509.85 2009 Charges 8221757.37 2009 Produits 8216131.66 195719.01 18576.65 5893.00

10950.00 999.95 8737.00 6025.00 6639.70 22401.65 39000.05 130759.37 120000.00 14978.00 304737.42 6639.70

250000.00 250000.00 5000.00 5000.00 100000.00 26664.00 18977.40 32280.00 7012.39 9426982.73 9578165.63 22206.33 8729496.15 8779977.44 20788.83 30000.00 23171.65 67405.00 6639.70 32280.00

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Annexes aux comptes de lexercice 2010


1. Informations gnrales 1.1 Cadre juridique Nom : Forme juridique : Statuts : Buts de lAssociation : Caritas Vaud Association du 1 juin 1999 CARITAS Vaud a pour but gnral laccomplissement, dans lesprit de la diaconie, dune mission caritative et sociale reconnue par lEglise catholique en Pays de Vaud. Elle entend en particulier : - accueillir, soutenir et accompagner les personnes en difficult, - promouvoir la solidarit et lentraide, - grer des institutions sociales poursuivant des objectifs compatibles avec ses buts.

1.2 Principes comptables et mthodes dvaluation Les conventions gnrales comptables ont t appliques conformment aux principes gnraux dtablissement et de prsentation des comptes dfinis par le Code des Obligations et la norme Swiss GAAP RPC 21 (Fondation pour les recommandations relatives la prsentation des comptes). La comptabilit et les comptes annuels sont conformes aux dispositions lgales, aux statuts de lAssociation et aux prescriptions de la Fondation ZEWO (service spcialis suisse des institutions dutilit publique collectant des dons). 1.3 Rmunration de lorgane dirigeant Le Comit de Caritas Vaud exerce sa fonction titre bnvole. Aucune rmunration na t verse. 1.4 Commentaires complmentaires au bilan et lexploitation La version dtaille et commente des comptes annuels peut tre consulte sur demande Caritas Vaud, rue Csar-Roux 8, 1005 Lausanne. 2. Evolution des fonds Dotation des fonds : - CHF 100000.00 sur dcision du Comit, en provenance dun legs et pour le Fonds de projets - CHF 5000.00 en provenance dun don affect et pour le Fonds social - CHF 26664.00 pour le Fonds des secteurs et sur dcision de lEDIR, correspondant CHF 20000.00 pour Accompagner la vie , CHF 6664.00 pour Info-Budget . Utilisation des fonds : - CHF 18977.40 du Fonds social en couverture de lexcdent des aides individuelles accordes en 2010 - Le Fonds de lorganisation est augment de CHF 140232.90, soit : diminu, dune part, de CHF 10950.00 qui correspondent la rvaluation des titres leur valeur moyenne au 31.12.2010 et attribus la rserve de rvaluation augment, dautre part, de CHF 151182.90 correspondant lexcdent de produits de lexercice.

Tableau de variation du capital 2010 Moyens provenant du financement propre Fonds de l'organisation Rserve de rvaluation Rsultat de l'exercice Capital de l'organisation Moyens provenant de fonds Fonds Formation Fonds social Fonds de projets Fonds des secteurs Capital des fonds

Existant initial au 01.01.10

Dotation

Utilisation

Existant final au 31.12.10

369'095.61 40'563.00 151'182.90 409'658.61 151'182.90 -10'950.00 -10'950.00

369'095.61 29'613.00 151'182.90 549'891.51

30'000.00 296'358.31 137'819.68 89'405.00 553'582.99 5'000.00 100'000.00 26'664.00 131'664.00 -6'025.00 -25'002.40 -18'977.40

30'000.00 282'380.91 237'819.68 110'044.00 660'244.59

28

Provenance des fonds en 2010 et 2009


Composition des recettes Soutien priv / donations Cotisations des membres Dons, legs, Caritas gnral Dons affects des projets Appels journal Tranches de vie Appels fondations, rbt dassistances Qutes des paroisses vaudoises Campagnes de recherches de fonds Repas de soutien 2010 2009

5265.00 332504.05 36352.80 31186.90 124551.25 21611.05 318983.75 33025.80 903480.60

6420.00 195719.01 53236.95 6900.50 195098.33 17559.75 208994.65 16798.55 700727.74

Contributions de tiers FEDEC-Vaud Caritas Suisse Loterie Romande Autres uvres dentraide / organisations

795000.00 57000.00 274876.65 236264.00 1363140.65 2266621.25

745000.00 110000.00 324737.42 238084.74 1417822.16 2118549.90

Total du soutien priv / donations Contributions publiques Subventions fdrales AI-OAI Contribution fdrale Mode dEmploi Subventions cantonales Subventions communales

266285.50 180573.00 3345173.33 687445.40 4479477.23 4479477.23

294824.00 160931.95 2559737.45 1089054.80 4104548.20 4104548.20

Total du soutien public Produits de prestations Ventes de marchandises Produits de prestations

2063528.79 269151.30 2332680.09 2332680.09

1798375.30 124719.20 1923094.50 1923094.50

Total des produits de prestations Autres revenus Revenus de la fortune Dissolutions de provisions Dissolutions de fonds Autres revenus / Recettes extraordinaires

4533.80 22401.65 29927.40 75103.45 131966.30 131966.30

3761.92 304737.42 32280.00 76011.60 416790.94 416790.94

Total des autres recettes Participation des projets aux charges administratives (rpartition interne) TOTAL DES RECETTES DE LEXERCICE

367420.76 9578165.63

216993.90 8779977.44

29

Evolution du chiffre daffaire 1996-2010


10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 -1000000 Recettes Dpenses Rsultat

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Provenance des moyens en 2010


Autres revenus 1% Dons 8% Produits de prestations 26%

Contributions prives 5%

Subventions publiques 35% Contrats de prestations 16%

Fdration des paroisses 9%

Utilisation des moyens 2010


Amortissements 1% Prestations sociales 5% Entretien et loyers 14% Attributions aux fonds 4% Autres charges hors expl. 0%

Frais outil./mat. 15% Frais admin./fonct. 4%

Personnel 57%

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Organisations partenaires
Caritas Vaud est membre des institutions ci-dessous Les Amis de Caritas Vaud La Fondation Pro Travail Lassociation Caritas Suisse La Cooprative des Epiceries Caritas La Fdration ecclsiastique catholique romaine du canton de Vaud (FEDEC-Vaud) Lassociation SAJE (Service daide juridique aux exils) La CARL (Centrale alimentaire de la rgion lausannoise) Le Rseau ARCOS (Association rseau de la communaut sanitaire de la rgion lausannoise) Palliative Vaud LASBV (Association des services bnvoles vaudois), prsentement : Bnvolat-Vaud, Centre de comptences pour la vie associative EMS La Paix du Soir EMS La Maison du Plerin La Main Tendue, Vaud ABS, accueil bas seuil ACOR, SOS Racisme La Fondation uvre Ste-Hlne Point dEau Lausanne Lassociation JOKER La SVUP (Socit vaudoise dutilit publique) LARTIAS (Association romande et tessinoise des institutions daction sociale) LARPIH, centre romand de formation sociale Le CREI (Conseil Romand de lInsertion par lconomique) Dettes Conseils Suisse Le Centre Patronal Vaudois La FRTSCC (Fdration romande et tessinoise de consultation conjugale) La Paternelle Caritas Vaud travaille en rseau avec Le Rseau national Caritas Le Dpartement Solidarits (FEDEC-Vaud) Les Confrences St-Vincent de Paul ASOLAC (Association sociale et cumnique de la Cte) ESEME (Entraide sociale et cumnique Morges et environs) La Plateforme Bnvolat (Croix-Rouge, Caritas Vaud et Pro Senectute Vaud) La Plateforme Consultation conjugale Vaud (CSP, Caritas Vaud, Profa) La Plateforme Gestion de Budget Spcialise (CSP, Caritas Vaud, UNAFIN) La Plateforme Asile Migration (CSP, Appartenances, EPER, Franais en Jeu, SOS Asile) La Plateforme cantonale Cours de franais pour personnes migrantes revenu modeste La Plateforme Nyon-Intgration La Plateforme Yverdon-Intgration Prospectives et Services Privs (CSP, Pro Senectute Vaud, Pro Infirmis Vaud, Profa, le GRAAP, la Croix-Rouge vaudoise, Intgration Pour Tous (IPT), le Centre daccueil MalleyPrairie, les Ligues de la Sant)

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Caritas Vaud Rue Csar-Roux 8 1005 Lausanne Tl. 021 320 34 61 Fax 021 320 34 01 info@caritas-vaud.ch www.caritas-vaud.ch

Lausanne et environs : Ch. de la Colline 6 1007 Lausanne Tl. 021 625 46 76 Nyon La Cte : Route de lEtraz 20 1260 Nyon Tl. 022 361 03 84 Vevey Riviera : Rue du Clos 8 1800 Vevey Tl. 021 923 78 50 Yverdon Nord Vaudois : Rue du Curtil-Maillet 23 1400 Yverdon-les-Bains Tl. 024 420 33 62

Pour vos dons : CCP 10-10936-3

Systme de management certifi ISO 9001 : 2000, No 21045-01, OFAS-AI 2000