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Rapport annuel 2010 « Pauvreté, faisons-la disparaître !

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Sommaire

Pages Billet du Président Organes Billet du Directeur « Pauvreté, faisons-là disparaître ! » Stratégie 2015 Secteur Vente Chiffre d’affaires des magasins 2005-2010 Secteur Ateliers d’insertion et logistique Statistiques des mesures d’insertion 2005-2010 Centrale alimentaire de la région lausannoise (CARL) Secteur Centres d’appui social et d’insertion & hébergement Journées CASI et mesures d’insertion 2005-2010 Centres d’hébergement de nuit d’urgence Secteur Service social et consultation Consultations sociales et de couples 2005-2010 Secteur Bénévolat Engagements bénévoles 2005-2010 Rapport Fiduciaire Comptes : Bilan 2010 Charges d’exploitation par projets Produits d’exploitation par projets Compte d’exploitation par nature Récapitulation des comptes annuels Annexes aux comptes Provenance des fonds Evolution du chiffre d’affaire, provenance et utilisation des moyens Organisations partenaires 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

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Billet du Président

Mesdames, Messieurs, L’année 2010 a été placée sous le thème de « l’Année européenne de la pauvreté». Tout le réseau Caritas (Caritas Suisse et les Caritas régionales) en a profité pour informer les instances politiques et la population sur la pauvreté dans notre pays. Caritas Vaud, active depuis 68 ans, a ainsi exposé la situation de la pauvreté dans notre canton. C’est dans ce but que nous avons organisé des stands sur les marchés de Lausanne, Nyon, Vevey et Yverdon-les-Bains et participé aux 20 KM de Lausanne avec notre propre équipe, le 24 avril 2010, journée d’action nationale de lutte contre la pauvreté. En novembre, nous avons appris avec satisfaction que le Grand Conseil vaudois avait accepté à une large majorité la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté présentée par le Conseil d’État. En validant cette loi cantonale sur les prestations complémentaires pour les familles et les prestations cantonales de la rente-pont, la majorité des députés a clairement exprimé son souhait d’aider les personnes concernées à sortir d’une logique d’assistance. Malheureusement, le référendum contre cette décision a abouti et cette loi sera soumise au vote populaire le 15 mai 2011. Au cours de 2010, Caritas Vaud a réalisé deux nouveaux projets : « EntourAge », en collaboration avec Pro Senectute Vaud, la Croix-Rouge (section vaudoise) et Nestlé Suisse, dont le but est le soutien aux personnes âgées de Lausanne et de la Riviera. A Yverdon-les-Bains, nous avons créé un nouvel atelier d’insertion dont les activités sont l’entretien des vélos et la gestion des stations dans le cadre du Vélopass. Mais 2010 a surtout été consacrée à la définition de la stratégie de notre organisation pour la période de 2011 à 2015 (voir page 7 de ce rapport). Le 14 octobre, la nouvelle association « Les Amis de Caritas Vaud » s’est présentée à la presse. Nous

nous réjouissons de sa création ; ses buts sont de créer et d’animer un réseau d’amis et de partenaires de Caritas Vaud, de récolter des fonds et de promouvoir la communication par le biais de ses propres activités et d’évènements culturels, sportifs ou sociaux. Merci à Eric Schneider et à son Comité pour leur initiative et leur soutien ! La Fondation « Pro Travail » est entrée dans sa phase de réalisation, son travail opérationnel devant débuter en 2011 avec son entreprise « Pro Maison ». Son directeur, M. Stéphane Bender, a été engagé pour le 1er janvier 2011, comme d’autres personnes appelées à la réalisation des activités de cette fondation. Il est réjouissant de voir naître et croître cette nouvelle entreprise d’insertion. Un grand merci et bravo à son président, M. Roger Merlo, à son Conseil de fondation et aux employés de la partie opérationnelle de la fondation ! Avec des entités indépendantes, « Les Amis de Caritas Vaud » et la Fondation « Pro Travail », ainsi que par notre Stratégie 2010-2015, tous les moyens sont réunis pour la mise en œuvre des objectifs premiers de notre stratégie, « Aux côtés des pauvres », et l’assistance aux exclus de notre canton. Nous avons accueilli dans le Comité de Caritas Vaud Mme Maria-Grazia Velini, en tant que nouvelle représentante de la FEDEC-Vaud, M. Pierre-Alain Dupont, et M. Jürg Muheim a été élu Vice-Président du Comité. L’engagement de nos collaborateurs salariés et bénévoles, sous la houlette de notre directeur Pierre-Alain Praz, s’est à nouveau révélé admirable en 2010 ! Un grand merci ! Merci également à tous les bienfaiteurs et partenaires pour leur important soutien l’année passée. Je reste confiant en l’avenir, sachant que nous pourrons bénéficier à nouveau de votre confiance et de votre soutien en 2011. Je vous en remercie ! Paul J. Zimmerman Président

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Organes

Comité Président Paul J. Zimmermann-Legrand, Arzier Vice-Président Jürg Muheim, Lausanne Aumônier Abbé Gabriel Pittet Membres Françoise Merlo, membre du Bureau, Gland Irène Wettstein, membre du Bureau,Vevey Ada Marra, Lausanne Maia Wentland Forte, Pully Thérèse de Meuron, Lausanne Eric Schneider, Giez Pierre-Alain Dupont, La Tour-de-Peilz, dès oct. 2010 Maria-Grazia Velini, Morges, représentante de la FEDEC-VD, dès juin 2010 Membres démissionnaires en 2010 Jacques Dumas, Lutry, démission lors de l’AG 2010 Jacques-Michel Lechartier, Lausanne, démission lors de l’AG 2010

Organe de révision Fiduciaire Favre & Perreaud SA, Lausanne

Direction Pierre-Alain Praz, directeur Christine Müller Ulrich, secteur Bénévolat (BEN) Tamara Kazadi, secteur Service social et consultation (SSC), jusqu’au 31 déc. 2010 Eric Porcher, secteur des Centres d’appui social et d’insertion (CASI) Patrick Bussmann, secteur Ateliers d’insertion et logistique (AIL) Fabien Perret-Gentil, secteur Vente (depuis le 1er mai 2010) Gabriel Oguey, secteur Administration (ADM)

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Billet du Directeur

Restée longtemps taboue en Suisse, la pauvreté attendra le 9 novembre 2010 pour que les autorités de notre pays convoquent une conférence nationale pour se pencher à son © ARC chevet ! Longtemps critiquée pour avoir estimé, avant l’heure, qu’une personne sur dix vit dans la pauvreté, Caritas y voit ses chiffres confirmés de la bouche même de notre Conseiller fédéral, Monsieur Didier Burkhalter. Les recommandations figurant dans la déclaration finale de cette conférence nationale ne représentent pas encore des mesures concrètes, mais le premier pas, le plus difficile peut-être, est fait : la Suisse reconnaît la nécessité d’élaborer une politique nationale de lutte contre la pauvreté. Le rapport national à l’origine de cette conférence a constitué la base des réflexions du groupe de travail en charge de définir une nouvelle stratégie pour les cinq prochaines années. La pauvreté y est présentée comme un risque qui accompagne chaque personne tout au long de son parcours de vie. Ce risque est d’autant plus présent durant les phases critiques de transition jalonnant ce parcours, comme le passage de l’apprentissage ou des études au monde du travail, la naissance d’un premier enfant, la préretraite, etc. Lutter efficacement contre la pauvreté consiste donc aujourd’hui à agir sur deux plans. D’une part, il faut intervenir au niveau des conditions cadre en faisant évoluer de façon concertée les dispositifs qui constituent notre sécurité sociale : assurances sociales, politique familiale, aide sociale, sans oublier les questions fiscales. D’autre part, nous devons renforcer les ressources de chaque individu pour lui permettre

de traverser sans trébucher ces mêmes étapes critiques : la formation de base et la formation continue, le conseil ou le coaching représentent les outils les plus efficaces sur ce plan. Les projets et prestations développées par Caritas Vaud ces prochaines années participeront de cette politique préventive de la pauvreté. Le travail sur la stratégie aura aussi permis de faire une analyse des forces et faiblesses organisationnelles de Caritas Vaud. Avec plus de 60 collaboratrices et collaborateurs et un budget d’exploitation qui approche les dix millions, notre organisation doit renforcer ses prestations de soutien aux équipes : politique active des ressources humaines, système de communication interne, base de données clients, marketing et communication externe. Des modifications de l’organigramme sont aussi opérées avec la création d’un secteur Vente regroupant l’ensemble de nos magasins. D’autres ajustements seront encore nécessaires en vue d’harmoniser nos prestations d’insertion. 2010 connaît enfin un important renforcement de l’équipe de direction avec les arrivées d’Eric Porcher, responsable du secteur des CASI, Fabien Perret-Gentil pour le nouveau secteur Vente et Alain Duciel, qui remplace Tamara Kazadi à la tête du secteur Service social et consultation. Avec une équipe de direction renforcée, une nouvelle stratégie, des collaboratrices et collaborateurs motivés, un Comité engagé, Caritas Vaud a fait le plein d’énergie pour un engagement renouvelé au service des personnes en situation de pauvreté. Pierre-Alain Praz Directeur

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« Pauvreté, faisons-la disparaître ! »

Caritas Vaud s’est fortement mobilisée le samedi 24 avril 2010, journée d’action nationale de lutte contre la pauvreté. De concert avec les autres Caritas de Suisse, elle est descendue dans la rue pour sensibiliser la population sur le thème de la pauvreté. Par ces actions, l’organisation appelle les autorités à prendre des mesures pour réduire de moitié la pauvreté en Suisse d’ici à 2020.

Dans le canton de Vaud, Caritas a misé sur la proximité, la convivialité, la solidarité : les stands aux marchés de Lausanne, Nyon, Vevey et Yverdon-les-Bains ont été très bien accueillis par les passants, arrêtés ici par la musique, là par les personnalités politiques ou sportives présentes afin d’aider les bénévoles et collaborateurs de Caritas à diffuser leur message. Aux 20 KM de Lausanne, ce ne sont pas moins de 150 coureurs solidaires qui ont endossé le t-shirt « pauvreté faisons-la dis-

paraître » et parcouru quelque 630 km au total. Leurs efforts ont permis à Caritas d’offrir 50 % de rabais sur les fruits et légumes dans les Epiceries Caritas. 1 personne sur 10 en Suisse est pauvre. Caritas Vaud continuera ses actions pour que la pauvreté diminue ; des actions auprès de la population, mais aussi du Gouvernement, afin que des mesures concrètes soient prises.

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Stratégie 2015 de Caritas Vaud

Mission : Caritas Vaud œuvre à défendre la dignité des personnes et, avec elles, à promouvoir leur autonomie et agir pour une société solidaire. Caritas Vaud développe des actions de prévention contre les risques de pauvreté et d’exclusion. Elle s’engage aux côtés des personnes les plus exposées, tout au long de leur parcours de vie. Elle soutient leurs efforts pour recouvrer une autonomie et encourage la solidarité à leur égard.

Axes : Finances
• Améliorer le rendement de nos produits. • Acquérir et assurer le financement de mandats conformes à notre mission et à notre stratégie et les mettre en œuvre à la satisfaction des parties prenantes. • Acquérir des fonds afin de faire face aux risques de gestion et de permettre l’innovation.

Axe : Clients
• Promouvoir le « capital ressources » des personnes exposées et prévenir les risques de pauvreté, en particulier durant les phases critiques du parcours de vie. • Contribuer à répondre aux besoins des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion. • Sensibiliser le corps social, politique et économique aux situations de pauvreté et d’exclusion ; promouvoir des actions de solidarité et l’engagement bénévole.

Axe : Processus internes
• Développer une politique et une gestion dynamique des ressources humaines (salariés et bénévoles). • Développer notre efficacité organisationnelle et entretenir un système qualité actif et vivant. • Renforcer la communication institutionnelle.

Axe : Apprentissage et développement
• Capitaliser nos savoirs, savoir-faire et expériences et intégrer la pratique de l’évaluation dans la conception et la réalisation des prestations. • Développer les compétences du personnel salarié et bénévole. • Alimenter les conditions d’une culture d’entreprise positive.

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Secteur Vente

Cette année 2010 s’est annoncée comme celle du changement avec la création d’un nouveau secteur, le secteur Vente (VEN), issu de la division du secteur AIM en deux secteurs : le secteur Ateliers d’insertion et logistique (AIL), qui comprend tout le bateau Sévelin 15, et le secteur VEN, qui regroupe à ce jour les cinq Epiceries Caritas et les cinq boutiques NiouLouke.

Le changement est officiellement effectif au 1er janvier 2011, même si j’ai déjà pris mes fonctions le 1er mai 2010 et que les équipes de chaque secteur ont été affectées à chacun des responsables déjà en 2010. Les défis sont nombreux, mais je me réjouis de pouvoir les relever avec l’aide d’une équipe professionnelle et performante qui m’épaule depuis mes débuts à Caritas Vaud. Boutiques NiouLouke La boutique de la rue du Tunnel a été fermée à fin septembre 2010, afin de concentrer nos forces, au niveau de l’insertion, à l’av. de Morges 33 et de favoriser le développement de la boutique, tant au niveau économique qu’à celui des compétences professionnelles. L’ensemble des boutiques a connu un résultat positif, même si le chiffre d’affaires est en baisse de 3% (- CHF 11’031.-), ce qui est dû à la fermeture de la boutique du Tunnel. L’ensemble des autres boutiques est en progression de 26’733.95 francs. Nous pouvons désormais compter sur M. Marco Semeraro, nouveau responsable des boutiques, et ainsi bénéficier de ses nombreuses compétences dans le milieu de la mode et du vêtement. Avec lui, nous allons donner un nouveau souffle et une nouvelle direction pour 2011, un positionnement plus axé sur la qualité des vêtements et leur présentation. Nous changerons également

le nom des boutiques afin de mieux les identifier à l’institution Caritas : « NiouLouke » deviendra « Caritas La boutique ». Epiceries Caritas L’ensemble des Epiceries Caritas du canton ont eu un résultat exceptionnel avec un bond du chiffre d’affaires de 18% (+ CHF 239’306.-), le plaçant ainsi à plus de 1.3 millions de francs. La demande de nos clients en situation de précarité est malheureusement en croissance, et nous essayons de les aider au mieux en allégeant quelque peu le poste alimentation de leur budget. La mise en place de la promotion « Espace santé » a rencontré un vif succès : nous offrons à nos clients des fruits et légumes au prix coûtant afin de promouvoir une alimentation saine et équilibrée. Ainsi, les ventes de fruits et légumes ont quadruplé en 2010, grâce à cette promotion qui n’a pourtant débuté qu’à fin août 2010. Les défis pour 2011 seront de trouver de nouveaux locaux pour les Epiceries de Vevey et de Lausanne, qui sont vraiment trop à l’étroit pour assurer leur développement et accueillir les clients dans de bonnes conditions. Il reste encore plusieurs régions dans lesquelles nous ne sommes pas présents avec une épicerie sociale, et nous étudions les diverses possibilités d’implantation afin de pouvoir être proches de tous les défavorisés du canton. Fabien Perret-Gentil Resp. secteur Vente

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Chiffre d’affaires des magasins 2005-2010

Boutiques NiouLouke, évolution du chiffre d’affaires, statistiques 2005-2010
Boutiques Lsne « Tunnel » Lsne « La Tour » Lsne « Morges » Yverdon Nyon Clarens Centre de tri Total 294'841.50 315'110.30 354'791.55 46'270.95 38'944.70 111'135.15 36'479.40 44'187.45 123'044.20 2005 65'755.25 32'735.45 2006 86'185.85 25'213.40 2007 69'500.00 22'700.70 46'159.15 41'197.05 55'700.20 119'534.45 2008 68'732.95 31'414.50 60'177.25 41'216.00 64'755.20 135'585.80 4'830.00 406'711.70 2009 77'439.55 35'808.00 65'571.70 44'008.60 67'347.45 146'883.50 8'267.00 445'325.80 2010 (*) 39'619.70 36'119.10 93'105.75 41'025.60 65'504.85 149'803.25 6’660.00 431'838.25

(*) fermeture à fin mars 2010 Epiceries Caritas, évolution du chiffre d’affaires, statistiques 2005-2010
Epiceries Lausanne Yverdon-les-Bains Vevey Clarens (*) Morges Renens Total 422'348.35 500'473.40 772’388 4'455.40 59'621.70 48'762.65 65'257.65 19'291.10 47'881.65 73'231.75 98'298.10 13'716.55 1'113'509.96 111'556.60 169'867.25 1'304'607.86 127'940.32 281'130.23 1'543'619.48 2005 309'508.60 2006 368'043.00 2007 526'999.40 19'208.70 152'948.15 2008 606'212.90 194'655.06 200'627.35 2009 555'583.30 236'760.35 230'840.36 2010 563'504.95 295'175.98 275'868.00

© Andreas Schwaiger Caritas Schweiz

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Secteur Ateliers d’insertion et logistique

Si le premier semestre nous a occupés à « lancer » le secteur Vente, dès le mois de septembre, nous avons mis en route le réaménagement de notre centrale logistique. L’effort débuté en 2010 devrait se poursuivre et se finaliser en 2011.

Ainsi, le formidable outil qu’est Sévelin 15 va dans les prochains mois continuer sa mue. Quelques exemples de projets en cours : contact pris avec l’association Ecovaisselle pour créer en 2011 un nouveau service de lavage de gobelets réutilisables ; demande d’autorisation pour créer un restaurant d’entreprise avec la création d’un atelier « cuisine – intendance » permettant la réinsertion professionnelle ; plan de réorganisation du dépôt vestimentaire et installation d’armoires de rangement utilisant toute la hauteur du local ; réaménagement de l’atelier informatique suite aux modifications de perspectives de développement dans le cadre de notre partenariat avec le SPAS ; réaménagement des bureaux avec la location d’un espace supplémentaire de 250 m2 ; développement d’un service « secrétariat » pour l’ensemble du secteur ; mise en conformité de tout le bâtiment suite à l’audit de la société Ergorama. Ces améliorations ne pourraient se faire sans le soutien régulier de la Loterie Romande : qu’elle soit ici vivement remerciée ! En outre, dans le domaine de l’encadrement, le même dynamisme nous anime : formation continue du personnel en pédagogie systémique et utilisation de l’outil d’évaluation CAM ; plan de formation individualisé pour une bonne partie du personnel (un premier collaborateur a brillamment réussi sa formation HES, un second débute sa formation de trois ans d’animateur

social) ; accroissement des mesures d’insertion sociale avec nos principaux mandataires que sont le SPAS (Service de prévoyance et d’aide sociale), l’OAI (Office de l’assurance-invalidité) et MdE (Mode d’Emploi) ; collaboration toujours plus soutenue avec les autres organismes prestataires en général et avec nos entreprises partenaires en particulier. Dynamisme, enfin, dans les activités d’ouverture aux entreprises nous permettant de confronter nos stagiaires au premier marché du travail : stand au marché des associations de Renens ; participation aux 20 KM de Lausanne sous le label « Pauvreté, faisons-là disparaître » en collaboration avec l’entreprise BAT – British American Tobacco, et organisation de deux journées pour la communauté avec les entreprises BAT et Medtronic. Nos efforts portent essentiellement sur l’amélioration des conditions de travail et de nos locaux afin d’assurer à tous, collaborateurs, bénévoles et jeunes en insertion, un environnement agréable et efficace, propice à leur progression. Patrick Bussmann Resp. secteur Ateliers d’insertion et logistique

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Statistiques des mesures d’insertion 2005-2010
Bénéficiaires 2005 Apprentis FORJAD Mesures JAD Secteur AIL Mesures ETS RAVA (*) Mesures spécifiques Mesures OAI Transition 1 BCI (**) Total 39 96 112 145 162 4 35 Bénéficiaires 2006 3 31 53 9 Bénéficiaires 2007 5 35 49 10 13 Bénéficiaires 2008 5 41 75 4 13 7 Bénéficiaires 2009 5 54 73 10 8 12 Bénéficiaires 2010 6 58 98 8 15 13 9 2 209

(*) RAVA : Validation d’acquis (**) BCI : Bureau cantonal pour l’intégration

© ARC - J.-B. Sieber

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Centrale alimentaire de la région lausannoise (CARL)
Pour l’année 2010, l’ensemble des activités de la CARL, « accueil, distribution des colis, repas », se monte à plus de 500 tonnes de marchandises, avec une augmentation sensible sur les produits de première nécessité.

La baisse sensible de tonnage, en comparaison de l’année 2009, reflète avant tout une meilleure coordination de la distribution des colis alimentaires. Un grand merci aux acteurs qui se sont réunis régulièrement pour peaufiner leurs objectifs et leurs activités. La collaboration et la coordination avec les « Epiceries Caritas », « Table Suisse » et « Partage », à Genève, se poursuit sous les meilleurs auspices, optimisant les moyens à disposition, que ce soient les transports ou les structures à Sévelin. Dans le cadre de la Journée de lutte contre la pauvreté du 16 octobre (exposition de la Ville de Lausanne « Si jamais »), la CARL a tenu un stand sur la place de l’Europe, invitant les passants à confectionner un cornet alimentaire ; ainsi, 450 colis ont été distribués la semaine suivante par diverses associations. La CARL, en affichant sa présence au centre de Lausanne un jour de marché, est sortie de sa discrétion habituelle pour aller au-devant du public et l’informer des enjeux sociaux de notre communauté, présents et à venir. Félicitations à toute l’équipe pour son engagement et son dynamisme tout au long de la journée. Je ne voudrais pas oublier, dans ce billet, d’évoquer avec tristesse le décès de notre ami, Reynald

Hentschel, représentant les Cartons du cœur de l’ouest lausannois au bureau de la CARL ; fidèle et disponible, il avait accompagné nos travaux depuis de nombreuses années. Nous gardons le meilleur souvenir de sa présence et de ses contributions. Au chapitre des remerciements, qu’il nous soit donné l’opportunité de remercier Monsieur Michel Cornut de la Ville de Lausanne pour son soutien et, subséquemment, pour le dispositif « bas seuil » lausannois. Enfin et surtout, un grand merci à notre équipe opérationnelle, particulièrement à David, aux stagiaires, aux ETS (personnes en emploi temporaire subventionné), aux jeunes en insertion socioprofessionnelle, aux apprentis et aux bénévoles qui se sont côtoyés tout au long de l’année pour mener à bien notre mission. J’adresse à chacun mes plus vifs remerciements et les assure de mon amitié. Michel Conti Président de la CARL

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CARL, évolution des produits distribués, statistiques 2006-2010
Distribution en tonnes par type d’activité de 2006 à 2010
700

600 Associations non-membres repas Associations non-membres distribution Associations non-membres accueil Associations membres repas Associations membres distribution Associations membres accueil

500

Quantité en tonnes

400

300

200

100

0 2006 2007 2008 2009 2010

Année

LA CARL sur la place de l’Europe, 16 octobre 2010

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Secteur Centres d’appui social et d’insertion & hébergement de nuit d’urgence
Ces dernières années, les quatre CASI se sont développés grâce au dynamisme et aux compétences de leurs équipes respectives. L’activité d’hébergement d’urgence a aussi connu une forte évolution en doublant son dispositif en 2009 avec l’ouverture du Hublot à Vevey. Ces structures et leurs prestations ont acquis une importance et une complexité qui rendait nécessaire une nouvelle organisation.

2010 a été une année très intense. Sous la conduite du nouveau responsable du secteur depuis le début de l’année, le personnel s’est mobilisé pour commencer l’écriture d’un nouveau chapitre de l’histoire des CASI. Il faut saluer les capacités et l’engagement des collaboratrices et collaborateurs qui ont bien accueilli la nouvelle organisation et rendu possibles des démarches exigeantes, sources de travail supplémentaire et de forte évolution. Les principaux chantiers initiés en 2010 : · construction d’une identité commune dans le cadre du réseau des CASI · consolidation de l’équipe · actualisation et harmonisation des concepts de prestations et des pratiques d’accompagnement · démarche pour l’amélioration du financement des prestations réalisées sous mandat · audits MSST (Mesures de sécurité et de santé au travail) Le réseau des CASI réalise l’essentiel de ses activités sur mandat du canton et des assurances sociales. Ces prestations sont définies dans différentes conventions et contrats, ainsi que par le respect de normes et d’obligations propres à notre domaine d’activité. Ces exigences qualitatives et normatives sont à intégrer dans notre

organisation et notre travail au service de la personne en difficulté que nous accueillons et de nos mandants. En 2010, une prestation, destinée aux personnes bénéficiant du revenu d’insertion cantonal, prescrite par les Centres sociaux régionaux (CSR), a été réactivée à la demande du canton. ESSOR, c’est son nom, a pour but d’aider les personnes en situation d’exclusion à entrer dans un processus d’insertion. Les CASI sont gênés dans leur fonctionnement par des moyens et des infrastructures qui ne se sont pas suffisamment adaptés au développement de nos activités et au niveau de qualité dû à tous ceux qui ont recours à nous. Un travail important a été entrepris pour compléter, remplacer, aménager tout ce qui doit l’être afin de retrouver un outil de travail confortable et efficace pour les participants des CASI et pour le personnel qui y travaille. En 2011, l’équipe continuera le travail d’adaptation et de professionnalisation débuté en 2010 pour renforcer le réseau des CASI et la qualité de ses prestations. Eric Porcher Resp. secteur CASI et hébergement

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Journées CASI et mesures d’insertion 2005-2010
Accueil de jour, fréquentation des CASI, statistiques 2005 à 2010
Total 2005 Journées d’ouverture Nbre de journées/ participants Nbre de personnes différentes Nbre moyen de personnes Taux d’occupation % Nbre de repas 751 11'611 Total 2006 702 10'877 Total 2007 598 8'210 Total 2008 737 10'077 Total 2009 786 12'022 Lausanne Yverdon 195 2'939 199 3'940 Vevey 197 3'686 Nyon 196 3'335 Total 2010 787 13’900

372 19.2 100.5

401 15.5 104.55

255 12.12 86.31

373 13.7 95.8

421 15.3 107.8

137 15.1 100.67

67 19.7 131.33

82 18.7 124.67

57 11.9 79.33

343 16.35 109

12’161

11’324

8’925

11’004

12’147

3'150

3'573

3'824

2’050

12’597

CASI, répartition des journées selon les statuts des participants – Année 2010
8.2%

8.1% 33.8% 2.1% AI places de jour AI mesures RI places de jour 12.2% RI mesures LACI AVS, TIG SP (sans papiers)

19% 16.6%

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Centres d’hébergement de nuit d’urgence
Le taux d’occupation élevé de La Lucarne à Yverdon-les-Bains et du Hublot à Vevey montre, s’il était encore nécessaire, l’utilité de ces structures de nuit.
Il est utile de rappeler que ces centres d’hébergement font plus que de proposer simplement un lit pour la nuit. Ce sont des lieux où l’on est accueilli, où l’on propose un repas complet, où il est possible de laver son linge et où l’on peut utiliser une salle de bains. L’équipe de Caritas veille à l’installation et à l’intégration de chacun dans les lieux et les tâches communes. Au besoin, elle écoutera et aidera la personne accueillie. C’est aussi son rôle d’assurer la sécurité et, si nécessaire, elle collabore avec les services de santé et la police. Le travail des veilleurs doit être salué. Ils réalisent une activité exigeante, complexe et exposée. Sans eux, sans leur capacité à recevoir ceux qui sont sans toit avec leurs difficultés, ces structures ne pourraient pas fonctionner et remplir leur mission. Pour Le Hublot, 2010 a été le premier exercice complet. Le fait d’être dans un immeuble locatif a posé des problèmes qui ont nécessité la réalisation d’aménagements particuliers et un travail de dialogue et d’écoute important avec les locataires. La Lucarne, année après année, assure sa mission. Seule structure de ce type dans le Nord vaudois, elle est très sollicitée et, plus qu’à Vevey, elle accueille des personnes en très grande difficulté qui sollicitent fortement l’équipe de veilleurs. Eric Porcher Resp. secteur CASI et hébergement

Accueil de nuit, fréquentation de La Lucarne et du Hublot, statistiques 2005-2010
La Lucarne Yverdon Hommes Femmes Total nuitées Taux d’occupation Total 2005 4’202 559 4’761 87% Total 2006 3’847 353 4’200 77% Total 2007 4’078 288 4’366 80% Total 2008 3’861 479 4’340 79% Total 2009 3’828 482 4’310 79% 2010 4’286 690 4’976 91%

Le Hublot Vevey Hommes Femmes Total nuitées Taux d’occupation

Total 2009 2’422 226 2’648 72%

Total 2010 4’187 453 4’640 77%

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Secteur Service social et consultation

Le secteur Service social et consultation (SSC) a développé et consolidé, durant l’année 2010, les prestations de service social spécialisé et polyvalent qu’il offre dans le cadre de sa mission. Le travail en réseau a été intensifié, la formation de nos collaboratrices soutenue, et la capacité de notre service à répondre aux besoins croissants développée.

La crise économique, la complexité de notre société et la précarité de l’emploi, combinées avec une offre de consommation présentée comme quasiment illimitée, ne font qu’accroître les difficultés financières d’une partie de la population. On peut voir apparaître de nombreuses personnes de toute classe sociale touchées par le surendettement ou l’impossibilité de stabiliser le budget familial. Après plus d’une année de fonctionnement, la prestation d’assainissement des dettes, gérée en partenariat conjointement avec le CSP et l’UNAFIN, répond largement aux besoins d’une tranche de la population aux abois ! Les plateformes mises en place permettent de faire face aux diverses questions et d’assurer l’équité de traitement en termes de qualité et de temps. Le service social polyvalent de Caritas touche tous les domaines du social, sachant que les problèmes généraux et récurrents de notre société engendrent des difficultés dans tous les domaines de la vie d’une famille, d’une famille monoparentale et de personnes célibataires.

Dans cette polyvalence, nous avons été sollicités pour accompagner les « laissés des délaissés » : les clandestins qui, par définition, n’ont plus droit à aucune couverture sociale officielle, tout en restant actifs, au gris… parfois au noir ! Il s’agit des Migrants en Situation Irrégulière (MSI), dont notre service social de Lausanne s’est occupé, en 2010, pour prendre en charge 54 situations.

Fin 2010, Tamara Kazadi, responsable du secteur SSC, a quitté Caritas Vaud pour partir vers de nouveaux horizons, de l’autre côté du globe. Le soussigné a donc repris la direction du service le 3 janvier 2011 et a pu constater que le service proposé à la population endettée (voire surendettée) avait été l’objet d’une attention appliquée et qualitative ! Constat aussi que le personnel social s’est qualifié et qu’il prend avec beaucoup de sérieux cette prestation spécialisée. Cette année, nous ne devrons pas oublier la polyvalence, qui est à la base de notre travail auprès des plus démunis, dans toutes les couches sociales de notre société. Alain Duciel Resp. secteur Service social et consultation

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Consultations sociales par régions, statistiques 2005-2010
Total 2005 Bex Nyon Morges Lausanne Riviera Yverdon Autres Total consultations – – – 342 354 – – 696 Total 2006 – 26 – 467 138 50 – 681 Total 2007 – 49 – 325 183 40 13 610 Total 2008 43 219 20 289 390 – – 961 Total 2009 161 275 161 232 439 – – 1’268 Total 2010 252 124 84 147 293 7 18 925

Service social, aides financières délivrées, statistiques 2005-2010
Total 2005 Aides financières 140'871.90 Total 2006 129'824.44 Total 2007 194'682.45 Total 2008 146'696.70 Total 2009 195'604.68 Total 2010 165’089.30

Motifs généraux
350 300 250 200 150 100 50 0 27 Matériels Culturels Sociaux Santé Juridiques 146 106 77 340
Autres 12%

Motifs matériels

Néant 6%

Chômage 8%

Revenus trop faibles 29%

Endettement 45%

Consultations conjugales (nombre de consultations) – 2005-2010
Total 2005 Lausanne Orbe Echallens Total 188 – – 188 Total 2006 177 – – 177 Total 2007 152 27 34 213 Total 2008 130 120 88 338 Total 2009 193 69 98 360 Total 2010 173 141 96 410

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Secteur Bénévolat

L’équipe du secteur Bénévolat a grandi avec la création de deux nouveaux postes. Elle a enregistré une augmentation de 3’000 heures d’intervention bénévole et s’est investie dans l’exposition « Si un jour je meurs », pour le forum du SPAS (Service de prévoyance et d’aide sociale) à l’EPFL, ou en faisant la promotion du bénévolat à travers des actions comme le « marketing urbain », organisé en partenariat avec Medtronic. En interne, des formations ciblées ont été conçues pour les bénévoles.

L’année 2010 est marquée par des changements dans l’équipe du secteur Bénévolat. Les cours de français saluent l’arrivée de Christine Glass comme assistante administrative à Yverdon, le programme Tout compte fait celle de Maëlle Dubath comme coordinatrice pour la région lémanique, ce qui va permettre à Rita Galvan de développer cette activité dans le Nord Vaudois et la Broye. La coordination du programme Accompagner… la vie a été prise en charge par Yvan Bourgeois, puis Nathalie Vernez, tous deux n’ayant pas continué leur collaboration pour des raisons personnelles. Parmi les coordinatrices bénévoles, nous saluons l’arrivée de Josette Morel pour les cours de français à Orbe-Chavornay. Nous regretterons le départ de Catherine Finsterwald, coordinatrice pour Accompagner… la vie sur la Riviera, et de Sari Etter, coordinatrice à Lausanne. Ces changements n’ont pas empêché le développement des activités, qui ont presque toutes montré une augmentation sensible du nombre d’heures d’intervention. Le travail en réseau avec

les CSR, les CMS et les associations partenaires a permis de développer une réponse à nombre de demandes, tant dans le domaine du surendettement que dans celui de l’insertion socioprofessionnelle. Le travail de lancement du projet DUO 15-18, initié en 2009, a commencé à porter des fruits, et le suivi des jeunes participants a permis d’affiner les interventions bénévoles. Plusieurs formations ciblées ont été mises sur pied, ayant pour thème le Revenu d’Insertion, le budget, l’adolescence ou encore un catalogue de formation continue pour les formatrices-teurs de français pour migrant-e-s. Le secteur Bénévolat a collaboré avec le nouveau secteur Vente pour structurer l’encadrement des bénévoles engagés dans les boutiques et les épiceries. Plusieurs défis attendent le secteur Bénévolat en 2011 : recruter encore plus de bénévoles, car les projets ont besoin de plus de forces et de disponibilités pour assurer une réponse adéquate aux demandes et faire évoluer le dispositif du programme Accompagner… la vie. Christine Müller Ulrich Resp. secteur Bénévolat

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Engagements bénévoles 2005-2010

Collaborateurs et engagements bénévoles, statistiques 2005-2010
Année 2005 Hommes Femmes TOTAL Total heures bénévolat 52 308 360 40’623 Année 2006 55 289 344 41’747 Année 2007 68 294 362 46’682 Année 2008 85 336 421 35’695 Année 2009 112 389 501 38’895 Année 2010 108 396 504 40’982

Cours de français et d’alphabétisation, statistiques 2005-2010
Apprenants 2005 Nyon Yverdon-les-Bains Gland Orbe Total Apprenants 2006 62 193 Apprenants 2007 150 240 Apprenants 2008 150 212 61 Apprenants 2009 197 267 111 39 614 Apprenants 2010 150 217 89 84 540

220

220

255

390

423

Accompagner… la vie, statistiques 2005-2010
Heures 2005 Lausanne Leysin Montreux-Vevey Morges-Aubonne Nyon Payerne Vallée de Joux Yverdon-les-Bains Total 5’730 5’734 4’341 Heures 2006 Heures 2007 Heures 2008 981 54.5 538 999 524 558 333 460 4’447.5 Heures 2009 748.5 56 533.5 890 390 102 178 322 3’220 Heures 2010 515.5 86 769.5 1’037 476 291 210 613 3’998

Mesures d’insertion Duo et Tout compte fait, statistiques 2007-2010
Apprenants 2007 Secteur BEN Mesure DUO Tout compte fait 11 Apprenants 2008 38 Apprenants 2009 52 23 Apprenants 2010 66 24

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Rapport fiduciaire

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Bilan au 31 décembre 2010
2010 2009

Actif Actif circulant Liquidités Titres et parts sociales Réalisable, débiteurs Stocks Comptes de régularisation actif

CHF

CHF

837’245.03 235’972.00 423’643.26 80’141.35 167’857.70 1’744’859.34

758’953.75 246’922.00 191’011.33 74’725.35 188’932.70 1’460’545.13

Actif immobilisé Biens mobiliers Garanties de loyers

190’300.00 95’371.25 285’671.25

186’000.00 99’858.20 285’858.20

Excédents de charges CARL - Excédents de charges reportés

2’030’530.59

6’550.44 6’550.44 1’752’953.77

Total de l’actif

Passif Capitaux étrangers Engagement à court terme, créanciers Prêts, avances Comptes de régularisation passif

340’094.37 60’461.95 113’953.64 514’509.96

344’709.74 260’000.00 112’741.25 717’450.99

Provisions pour investissements Provision Investissement des secteurs

305’884.53 305’884.53

72’261.18 72’261.18

Capital des fonds Fonds formation Fonds social Fonds de projets Fonds des secteurs

30’000.00 282’380.91 237’819.68 110’044.00 660’244.59

30’000.00 296’358.31 137’819.68 89’405.00 553’582.99

Capital de l’organisation Fonds de l’organisation au 01.01 Réserve de réévaluation Excédent de produits/(charges) du P.P. Fonds de l’organisation au 31.12 Total passif

369’095.61 29’613.00 151’182.90 549’891.51 2’030’530.59

318’614.32 40’563.00 50’481.29 409’658.61 1’752’953.77

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Compte d’exploitation 2010
Charges d’exploitation par projets Charges directes de projets 2010 206’186.11 483’188.94 271’675.48 475’065.86 1’657’105.08 368’743.13 3’461’964.60 Centres d’appui social et d’insertion CASI Lausanne CASI Yverdon Vélo Station CASI Yverdon CASI Vevey CASI Nyon La Lucarne, centre d’hébergement Le Hublot, centre d’hébergement Service social et consultation Service social AGIR - Projets Info-Budget Consultations GBS MSI Lausanne Consultation conjugale Bénévolat Formation et recrutement DUO 18-25 DUO 15-18 Cours de français Accompagner… la vie Aidants sociaux «Tout compte fait» Migration SAJE Secteurs de coordination Direction et administration Journal et communication Recherche de fonds 741’764.12 84’352.35 243’394.40 1’069’510.87 Total des charges d’exploitation Résultat du compte d’exploitation Total des produits d’exploitation 8’626’208.03 3’981.20 11’487.50 15’468.70 367’420.76 741’764.12 88’333.55 254’881.90 1’084’979.57 8’993’628.79 -54’405.01 8’939’223.78 609’333.75 60’789.95 233’322.25 903’445.95 8’221’757.37 -5’625.71 8’216’131.66 99’638.70 99’638.70 99’638.70 99’638.70 151’542.10 151’542.10 136’214.50 62’377.40 66’769.05 224’461.30 93’816.13 67’593.15 651’231.53 6’428.95 2’944.05 3’151.30 10’594.00 4’427.85 3’190.21 30’736.36 142’643.45 65’321.45 69’920.35 235’055.30 98’243.98 70’783.36 681’967.89 123’134.55 62’452.70 97’015.60 249’168.20 100’261.01 48’356.65 680’388.71 398’964.05 126’186.80 104’646.95 301’128.95 71’645.35 127’753.75 1’130’325.85 18’829.95 5’955.65 4’939.05 14’212.45 3’381.45 6’029.60 53’348.15 417’794.00 132’142.45 109’586.00 315’341.40 75’026.80 133’783.35 1’183’674.00 347’133.58 157’449.15 79’407.20 273’863.00 75’891.85 129’681.45 1’063’426.23 395’115.03 310’243.30 148’764.35 324’702.85 283’080.30 366’356.75 385’273.90 2’213’536.48 18’648.30 14’642.60 7’021.25 15’325.05 13’360.60 17’291.00 18’183.85 104’472.65 413’763.33 324’885.90 155’785.60 340’027.90 296’440.90 383’647.75 403’457.75 2’318’009.13 355’859.31 211’313.95 374’053.15 222’554.85 375’167.25 435’058.40 1’974’006.91 Charges administratives 2010 9’731.40 22’805.15 12’822.30 22’421.75 78’210.70 17’403.60 163’394.90 Total 2010 Total 2009

Ateliers d’insertion et Magasins (AIM) Encadrement, coaching Ateliers et dépôts Atelier Joker CARL Centrale alimentaire Epiceries Caritas Boutiques NiouLouke 215’917.51 505’994.09 284’497.78 497’487.61 1’735’315.78 386’146.73 3’625’359.50 187’227.58 583’806.67 253’086.76 482’293.67 1’630’296.25 312’236.54 3’448’947.47

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Produits d’exploitation par projets Ateliers d’insertion et Magasins (AIM) Produits de prestations Subventions publiques Contributions privées Autres revenus Dons affectés

Total 2010

Total 2009

1’997’841.03 1’427’147.72 72’237.00 5’144.90 12’870.00 3’515’240.65

1’753’110.82 1’355’259.20 186’828.11 5’103.10 167.60 3’300’468.83

Centres d’appui social et d’insertion Produits de prestations FEDEC-Vaud Subventions publiques Contributions privées Autres revenus Dons affectés

237’865.95 195’000.00 1’895’664.85 57’000.00 44’506.45 18’072.40 2’448’109.65

104’295.95 200’000.00 1’618’051.60 196’000.00 43’656.80 19’752.40 2’181’756.75

Service social et consultation Produits de prestations FEDEC-Vaud Subventions publiques Contributions privées Autres revenus Dons/remboursements/tranches de vie

39’336.90 145’000.00 656’970.00 136’264.00 6’564.25 162’183.15 1’146’318.30

28’010.55 120’000.00 628’671.30 104’576.00 744.75 213’483.83 1’095’486.43

Bénévolat Produits de prestations FEDEC-Vaud Subventions publiques Contributions privées Autres revenus Dons affectés

30’001.50 130’000.00 497’424.56 999.95 2’911.70 3’120.40 664’458.11

26’681.10 100’000.00 487’388.80 75’418.05 800.30 2’925.30 693’213.55

Migration Contributions privées

45’000.00 45’000.00

90’000.00 90’000.00

Secteurs de coordination Produits de prestations FEDEC-Vaud Subventions publiques Contributions privées Autres revenus Recherches de fonds/mailing Part des projets aux frais administratifs

38’998.55 325’000.00 2’270.10 6’639.70 43’328.16 336’439.80 367’420.76 1’120’097.07 8’939’223.78

23’707.65 325’000.00 15’177.30 13’360.30 34’082.55 226’884.40 216’993.90 855’206.10 8’216’131.66

Total des produits d’exploitation

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Compte d’exploitation 2010
Compte d’exploitation par nature Charges Salaires Charges sociales Frais du personnel Honoraires pour prestations de tiers Indemnités civilistes Frais de bénévoles Total des charges de personnel Frais administratifs Annonces publicitaires Assurances choses Taxes et cotisations Charges financières Autres frais Total des frais de fonctionnement Outillage & matériel pour ateliers/magasins Matériel d’animation Total outillage & matériel Entretien et réparation divers Charges ménagères, produits nettoyage Loyers et charges Total des frais d’entretien & de loyers Prestations individuelles Assistances «Tranches de vie» Alimentation Prestations en partenariat Total des prestations individuelles Total des amortissements Participation direction/secrétariat central Total des charges d’exploitation Produits Produits de prestations Subvention FEDEC-Vaud Subventions publiques Contributions privées Autres revenus Recettes recherches de fonds Dons affectés et «Tranches de vie» Rbt prestations individuelles, appels fondations Participation direction/secrétariat central Total des produits d’exploitation Résultat d’exploitation 2’344’043.93 795’000.00 4’479’477.23 318’140.65 102’455.46 340’594.80 67’539.70 124’551.25 367’420.76 8’939’223.78 -54’405.01 1’935’806.07 745’000.00 4’104’548.20 666’182.46 84’387.50 226’554.40 41’560.80 195’098.33 216’993.90 8’216’131.66 -5’625.71 3’816’517.90 650’991.00 179’964.05 384’707.10 64’261.30 31’124.75 5’127’566.10 310’919.03 8’873.90 41’602.40 21’052.80 11’950.52 15’287.05 409’685.70 1’252’733.14 58’280.49 1’311’013.63 250’206.09 46’410.71 978’637.00 1’275’253.80 193’350.15 8’120.40 66’346.20 144’317.90 412’134.65 90’554.15 367’420.76 8’993’628.79 3’271’798.40 554’113.70 119’630.10 407’492.55 83’611.95 27’780.70 4’464’427.40 257’205.34 7’278.80 40’355.90 26’460.75 13’417.49 5’777.00 350’495.28 1’122’576.18 22’063.60 1’144’639.78 158’003.73 41’667.43 978’359.85 1’178’031.01 191’450.28 4’154.40 52’158.90 147’457.00 395’220.58 471’949.42 216’993.90 8’221’757.37 Total 2010 Total 2009

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Récapitulation des comptes annuels
Caritas Vaud en général 2010 Charges Charges / Produits de l’exploitation Charges / Produits hors exploitation Dons, legs, Caritas général Dons pour projets à venir > Fonds projets Produits et charges de l’exercice antérieur Impôt complémentaire 2010 Epalinges Charges extraordinaires locaux Sévelin Titres, réévaluation valeur moyenne Dissolution partielle réserve réévaluation Utilisation Provision Cours Yverdon - Loterie Romande agencement Utilisation Provision Epicerie Renens - Loterie Romande agencement Utilisation Provision Sleep-in Le Hublot - Loterie Romande agencement Utilisation Provision BD Clients - Loterie Romande équipement Dissol. Provisions pour investissements Loterie Romande > Provision BD Clients Loterie Romande > Centres d’accueil et Ateliers d’insertion Attrib. à Provisions pour investissements Charges Entreprise sociale > Fds projets Don Fond. CEB > Fds social Attribution au Fonds social Attribution au Fonds Formation Attribution au Fonds de projets Attribution au Fonds des secteurs Dissolution Fonds des secteurs Dissolution du Fonds social Dissolution du Fonds de projets CARL, résultat d’exercice TOTAUX Attribution au Fonds de l’organisation (Résultat de l’exercice) Excédent de produits 151’182.90 9’578’165.63 9’578’165.63 50’481.29 8’779’977.44 8’779’977.44 8’993’628.79 2010 Produits 8’939’223.78 327’504.05 5’925.90 75.00 5’325.00 10’950.00 4’108.75 509.85 2009 Charges 8’221’757.37 2009 Produits 8’216’131.66 195’719.01 18’576.65 5’893.00

10’950.00 999.95 8’737.00 6’025.00 6’639.70 22’401.65 39’000.05 130’759.37 120’000.00 14’978.00 304’737.42 6’639.70

250’000.00 250’000.00 5’000.00 5’000.00 100’000.00 26’664.00 18’977.40 32’280.00 7’012.39 9’426’982.73 9’578’165.63 22’206.33 8’729’496.15 8’779’977.44 20’788.83 30’000.00 23’171.65 67’405.00 6’639.70 32’280.00

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Annexes aux comptes de l’exercice 2010
1. Informations générales 1.1 Cadre juridique Nom : Forme juridique : Statuts : Buts de l’Association : Caritas Vaud Association du 1 juin 1999 CARITAS Vaud a pour but général l’accomplissement, dans l’esprit de la diaconie, d’une mission caritative et sociale reconnue par l’Eglise catholique en Pays de Vaud. Elle entend en particulier : - accueillir, soutenir et accompagner les personnes en difficulté, - promouvoir la solidarité et l’entraide, - gérer des institutions sociales poursuivant des objectifs compatibles avec ses buts.

1.2 Principes comptables et méthodes d’évaluation Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux principes généraux d’établissement et de présentation des comptes définis par le Code des Obligations et la norme Swiss GAAP RPC 21 (Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes). La comptabilité et les comptes annuels sont conformes aux dispositions légales, aux statuts de l’Association et aux prescriptions de la Fondation ZEWO (service spécialisé suisse des institutions d’utilité publique collectant des dons). 1.3 Rémunération de l’organe dirigeant Le Comité de Caritas Vaud exerce sa fonction à titre bénévole. Aucune rémunération n’a été versée. 1.4 Commentaires complémentaires au bilan et à l’exploitation La version détaillée et commentée des comptes annuels peut être consultée sur demande à Caritas Vaud, rue César-Roux 8, 1005 Lausanne. 2. Evolution des fonds Dotation des fonds : - CHF 100’000.00 sur décision du Comité, en provenance d’un legs et pour le Fonds de projets - CHF 5’000.00 en provenance d’un don affecté et pour le Fonds social - CHF 26’664.00 pour le Fonds des secteurs et sur décision de l’EDIR, correspondant à CHF 20’000.00 pour « Accompagner la vie », CHF 6’664.00 pour « Info-Budget ». Utilisation des fonds : - CHF 18’977.40 du Fonds social en couverture de l’excédent des aides individuelles accordées en 2010 - Le Fonds de l’organisation est augmenté de CHF 140’232.90, soit : • diminué, d’une part, de CHF 10’950.00 qui correspondent à la réévaluation des titres à leur valeur moyenne au 31.12.2010 et attribués à la réserve de réévaluation • augmenté, d’autre part, de CHF 151’182.90 correspondant à l’excédent de produits de l’exercice.

Tableau de variation du capital 2010 Moyens provenant du financement propre Fonds de l'organisation Réserve de réévaluation Résultat de l'exercice Capital de l'organisation Moyens provenant de fonds Fonds Formation Fonds social Fonds de projets Fonds des secteurs Capital des fonds

Existant initial au 01.01.10

Dotation

Utilisation

Existant final au 31.12.10

369'095.61 40'563.00 151'182.90 409'658.61 151'182.90 -10'950.00 -10'950.00

369'095.61 29'613.00 151'182.90 549'891.51

30'000.00 296'358.31 137'819.68 89'405.00 553'582.99 5'000.00 100'000.00 26'664.00 131'664.00 -6'025.00 -25'002.40 -18'977.40

30'000.00 282'380.91 237'819.68 110'044.00 660'244.59

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Provenance des fonds en 2010 et 2009
Composition des recettes Soutien privé / donations Cotisations des membres Dons, legs, Caritas général Dons affectés à des projets Appels journal «Tranches de vie» Appels fondations, rbt d’assistances Quêtes des paroisses vaudoises Campagnes de recherches de fonds Repas de soutien 2010 2009

5’265.00 332’504.05 36’352.80 31’186.90 124’551.25 21’611.05 318’983.75 33’025.80 903’480.60

6’420.00 195’719.01 53’236.95 6’900.50 195’098.33 17’559.75 208’994.65 16’798.55 700’727.74

Contributions de tiers FEDEC-Vaud Caritas Suisse Loterie Romande Autres œuvres d’entraide / organisations

795’000.00 57’000.00 274’876.65 236’264.00 1’363’140.65 2’266’621.25

745’000.00 110’000.00 324’737.42 238’084.74 1’417’822.16 2’118’549.90

Total du soutien privé / donations Contributions publiques Subventions fédérales AI-OAI Contribution fédérale Mode d’Emploi Subventions cantonales Subventions communales

266’285.50 180’573.00 3’345’173.33 687’445.40 4’479’477.23 4’479’477.23

294’824.00 160’931.95 2’559’737.45 1’089’054.80 4’104’548.20 4’104’548.20

Total du soutien public Produits de prestations Ventes de marchandises Produits de prestations

2’063’528.79 269’151.30 2’332’680.09 2’332’680.09

1’798’375.30 124’719.20 1’923’094.50 1’923’094.50

Total des produits de prestations Autres revenus Revenus de la fortune Dissolutions de provisions Dissolutions de fonds Autres revenus / Recettes extraordinaires

4’533.80 22’401.65 29’927.40 75’103.45 131’966.30 131’966.30

3’761.92 304’737.42 32’280.00 76’011.60 416’790.94 416’790.94

Total des autres recettes Participation des projets aux charges administratives (répartition interne) TOTAL DES RECETTES DE L’EXERCICE

367’420.76 9’578’165.63

216’993.90 8’779’977.44

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Evolution du chiffre d’affaire 1996-2010
10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 -1000000 Recettes Dépenses Résultat

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Provenance des moyens en 2010
Autres revenus 1% Dons 8% Produits de prestations 26%

Contributions privées 5%

Subventions publiques 35% Contrats de prestations 16%

Fédération des paroisses 9%

Utilisation des moyens 2010
Amortissements 1% Prestations sociales 5% Entretien et loyers 14% Attributions aux fonds 4% Autres charges hors expl. 0%

Frais outil./mat. 15% Frais admin./fonct. 4%

Personnel 57%

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Organisations partenaires
Caritas Vaud est membre des institutions ci-dessous Les Amis de Caritas Vaud La Fondation Pro Travail L’association Caritas Suisse La Coopérative des Epiceries Caritas La Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud (FEDEC-Vaud) L’association SAJE (Service d’aide juridique aux exilés) La CARL (Centrale alimentaire de la région lausannoise) Le Réseau ARCOS (Association réseau de la communauté sanitaire de la région lausannoise) Palliative Vaud L’ASBV (Association des services bénévoles vaudois), présentement : Bénévolat-Vaud, Centre de compétences pour la vie associative EMS La Paix du Soir EMS La Maison du Pèlerin La Main Tendue, Vaud ABS, accueil à bas seuil ACOR, SOS Racisme La Fondation Œuvre Ste-Hélène Point d’Eau Lausanne L’association JOKER La SVUP (Société vaudoise d’utilité publique) L’ARTIAS (Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale) L’ARPIH, centre romand de formation sociale Le CREI (Conseil Romand de l’Insertion par l’économique) Dettes Conseils Suisse Le Centre Patronal Vaudois La FRTSCC (Fédération romande et tessinoise de consultation conjugale) La Paternelle Caritas Vaud travaille en réseau avec Le Réseau national Caritas Le Département Solidarités (FEDEC-Vaud) Les Conférences St-Vincent de Paul ASOLAC (Association sociale et œcuménique de la Côte) ESEME (Entraide sociale et œcuménique Morges et environs) La Plateforme Bénévolat (Croix-Rouge, Caritas Vaud et Pro Senectute Vaud) La Plateforme Consultation conjugale Vaud (CSP, Caritas Vaud, Profa) La Plateforme Gestion de Budget Spécialisée (CSP, Caritas Vaud, UNAFIN) La Plateforme Asile Migration (CSP, Appartenances, EPER, Français en Jeu, SOS Asile) La Plateforme cantonale « Cours de français pour personnes migrantes à revenu modeste » La Plateforme Nyon-Intégration La Plateforme Yverdon-Intégration Prospectives et Services Privés (CSP, Pro Senectute Vaud, Pro Infirmis Vaud, Profa, le GRAAP, la Croix-Rouge vaudoise, Intégration Pour Tous (IPT), le Centre d’accueil MalleyPrairie, les Ligues de la Santé)

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Caritas Vaud Rue César-Roux 8 1005 Lausanne Tél. 021 320 34 61 Fax 021 320 34 01 info@caritas-vaud.ch www.caritas-vaud.ch

Lausanne et environs : Ch. de la Colline 6 1007 Lausanne Tél. 021 625 46 76 Nyon – La Côte : Route de l’Etraz 20 1260 Nyon Tél. 022 361 03 84 Vevey – Riviera : Rue du Clos 8 1800 Vevey Tél. 021 923 78 50 Yverdon – Nord Vaudois : Rue du Curtil-Maillet 23 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 420 33 62

Pour vos dons : CCP 10-10936-3

Système de management certifié ISO 9001 : 2000, No 21045-01, OFAS-AI 2000