AEI ORGANIZAO SUPERIOR DE ENSINO

FACULDADE DE CINCIAS CONTBEIS DE ITAPETININGA BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAO

Geovane Rodrigues da Costa N.08

MODELAGEM DE SISTEMAS 2

Itapetininga Junho/2011

AEI ORGANIZAO SUPERIOR DE ENSINO

FACULDADE DE CINCIAS CONTBEIS DE ITAPETININGA BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAO

Sistema de vendas para Material de construo

Geovane Rodrigues da Costa N.08

Trabalho de aproveitamento do Segundo Bimestre, apresentado disciplina Modelagem de Sistemas 2, sob a orientao Do Professor Reginaldo Quirino.

Itapetininga Junho/2011

AEI ORGANIZAO SUPERIOR DE ENSINO

FACULDADE DE CINCIAS CONTBEIS DE ITAPETININGA BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAO

Diretores:

Omar Jos Ozi Prf. Alice Vega Alvers Ozi

Sistema de vendas para Material de construo Geovane Rodrigues da Costa

Nota: todas as diretrizes aqui apresentadas tiveram como contribuio bsica a contribuio do Prof. Reginaldo Quirino.

Sumrio

1.INTRODUO Tomando por base uma loja de material para construo situado em Angatuba interior de So Paulo, que visa atender todo seguimento do ramo. Criar um sistema de vendas para uma loja de material para construo, partindo do inicio, apenas tomando por base um outro sistema j existente.

2.OBJETIVO DO SISTEMA Um software de linguagem simples que atenda os requisitos citados acima e de fcil utilizao para o usurio. Com esta ferramenta mo tornara mais fcil administrar os sistemas, agilizando os processos administrativos aliviando a alta carga de trabalho do departamento financeiro e vendas. De forma ao usurio ofertar ao cliente um atendimento mais rpido, ganhando confiana e satisfao.

3.PRINCIPAIS FUNES Cadastrar produtos Cadastrar usurio Cadastrar Setores Cadastrar Fornecedores Cadastrar cliente Realizar Venda Vendas: O vendedor poder fazer um oramento e no momento de efetuar a venda ele passara apenas o nmero da reserva onde o sistema devera puxar as informaes. Os novos cadastros sero validados pelo nmero do CPF do cliente, evitando assim poder ter cadastro duplicados. E aps o cadastro poder apenas alterar o endereo o restante mediante a senha. Estoque: Deseja-se ter um controle das mercadorias que forem feitas transferncia e uso, que saiam do estoque sem serem geradas vendas, para no haver divergncia na margem de lucro. Caixa: Devera realizar procedimento de consultar as informaes de pr-venda

9. DIAGRAMAS

Atores: so usurios que interagem com o sistema. ADM: cuida da parte administrativa do sistema sendo cadastro de usurio, login e outros cadastros. Estoque: controle de mercadorias do estoque para que no exista erros nas entradas e sadas de produtos. Venda: faz a parte inicial da venda escolhendo as opes para as diretrizes finais da venda. Caixa: finaliza a venda iniciada pelo setor de vendas. SGBD: responsvel por armazenar e gerar os dados. Impressora: permite a sada das informaes que o usurio selecionou. 9.1 PROCESSOS Criar usurio: cria os usurios e define as permisses de acesso para cada usurio. Realizar Login: acessar o sistema com login e senha. Cadastros: responsvel pelos cadastros dos itens abaixo. Cadastrar setores: incluir, alterar, excluir Cadastrar fornecedores: incluir, alterar, excluir Cadastrar produtos: incluir, alterar, excluir

Consultar/Cadastrar clientes: incluir, alterar Consultar Produto: responsvel pela consulta dos produtos pra fins de venda. Sub-caso: consulta de estoque: realiza a consulta do estoque para saber se existe e qual a quantidade do produto no tal. Consulta de preo: realiza as consultas de preos dos produtos. Definir Oramento: responsvel pela escolhas do usurio para realizao da venda. Definir condio de pagamento: escolha da melhor forma de pagamento. Efetuar Pr-venda: realizar a pr-venda enviando para o banco de dados e para os prximos setores. Emitir pr-venda: enviar para impressora para comprovao de pr-venda. Enviar Controle pr-venda: enviar pr-venda do setor vendas para caixa . Consultar pr-venda: o setor de caixa faz consulta das opes escolhidas pelo setor Venda. Sub-caso consultar condio de pagamento: consulta da opo escolhida para efetuar o pagamento e finalizar a venda. Finalizar Venda: finaliza todos os processos e encerra a venda. Sub-caso: finalizar pagamento: define a opo final de pagamento e encerra o processo de pagamento. Baixar Estoque: retira item do estoque para fins de venda. Emitir Nota Fiscal: envia nota fiscal para impressora e encerra processo de venda. 10. DIAGRAMA DE CASO DE USO

11. DIAGRAMA DE CLASSE

12.UML DE SEQUNCIA Cadastrar Usurio

Cadastrar Setores

Cadastrar Fornecesores

Cadastrar Produtos

Cadastrar Fornecedores (ESTOQUE)

Cadastrar Produtos (ESTOQUE)

Consultar Produto

Consultar/Cadastrar Clientes

Definir Oramento

Definir Condio de Pagamento

Efetuar Venda

Emitir Pr-Venda

Enviar Controle Pr-Venda

Consultar Pr-Venda

Finalizar Venda

Emitir Nota Fiscal

13. DIAGRAMA DE COLABORAO

14. RELACIONAMENTO DE CLASSES ASSOCIAES

15. DIAGRAMA DE ESTADO