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Les chiffres cls

20 12

Les principaux lments de cadrage conomique

(taux de variation en volume, sauf indications contraires)

2010

2011

2012

Environnement international
Taux de croissance du PIB aux tats-Unis Taux de croissance du PIB dans la zone euro Prix la consommation dans la zone euro Prix du baril de brent (en dollars) Taux de change euro/dollar 3,0 1,8 1,6 80 1,33 1,6 1,6 2,5 111 1,41 2,0 1,4 1,6 110 1,43

conomie franaise
PIB total (valeur en milliards deuros) Variation en volume (en %) Variation en valeur (en %) Pouvoir dachat du revenu disponible 1 Dpenses de consommation des mnages Investissement des entreprises non financires Exportations Importations Prix la consommation > Prix hors tabac (moyenne annuelle) > Prix la consommation (moyenne annuelle) Balance commerciale (biens, donnes douanires FAB-FAB) (en milliards deuros) Capacit de financement des administrations publiques (en % du PIB) 2
(1) Dflat par le dflateur de la consommation des mnages. (2) Capacit de financement au sens de Maastricht.

1932,8 1,5 2,3 0,8 1,3 2,4 9,7 8,8

1998,1 1,75 3,4 1,0 1,0 4,9 4,2 5,4

2070,3 1,75 3,6 1,1 1,6 4,9 5,0 4,8

1,5 1,5 - 51,7 -7 ,1

2,1 2,2 - 73,1 - 5,7

1,7 1,7 - 73,8 - 4,5

Les recettes de ltat

En milliards deuros

Dsignation des recettes


Recettes fiscales brutes Remboursements et dgrvements (R&D) dont R&D d'impts d'tat dont R&D d'impts locaux Recettes fiscales nettes dont impt sur le revenu dont impt sur les socits dont taxe sur la valeur ajoute dont taxe intrieure sur les produits ptroliers dont autres recettes fiscales Recettes non fiscales Total recettes nettes du budget gnral

Excution 2010

LFR 2011 n2

valuations rvises 2011

PLF 2012

Variations (%) 2012/ rvis 2011

343,5 89,9 73,7 16,1 253,6 47 ,4 32,9 127 ,3 14,2 31,8 18,2 271,8

335,5 83,3 72,1 11,1 252,2 51,7 40,9 132,3 14,1 13,3 16,6 268,8

339,4 85,6 73,8 11,7 253,8 51,6 40,9 132,3 14,0 15,1 16,2 270,0

358,0 84,9 74,6 10,3 273,1 58,4 46,2 136,9 14,0 17 ,6 15,7 288,8

5,5% - 0,8% 1,0% - 11,9% 7,6% 13,3% 13,0% 3,5% 0,1% 16,2% -2,9% 7,0%

Rpartition des crdits du budget gnral en 2012 par mission


En milliards deuros

31 Missions
Action extrieure de ltat Administration gnrale et territoriale de ltat Agriculture, pche, alimentation, fort et affaires rurales Aide publique au dveloppement Anciens combattants, mmoire et liens avec la Nation Conseil et contrle de ltat Culture Dfense Direction de laction du Gouvernement cologie, dveloppement et amnagement durables conomie Engagements financiers de ltat (hors charge de la dette) Enseignement scolaire Gestion des finances publiques et des ressources humaines Immigration, asile et intgration Justice Mdias, livre et industries culturelles Outre-mer Politique des territoires Pouvoirs publics Provisions Recherche et enseignement suprieur Rgimes sociaux et de retraite Relations avec les collectivits territoriales Sant Scurit Scurit civile Solidarit, insertion et galit des chances Sport, jeunesse et vie associative Travail et emploi Ville et logement TOTAL hors charge de la dette Charge de la dette TOTAL 4

Autorisations dengagement

Crdits de paiement

dont contributions au CAS Pensions

2,91 2,75 3,57 2,75 3,19 0,60 2,60 40,24 1,10 9,82 2,00 1,15 62,34 11,64 0,63 9,80 1,27 2,18 0,33 1,03 0,48 25,79 6,62 2,56 1,38 17 ,17 0,42 12,79 0,47 10,16 7 ,84 247,54 48,77 296,32

2,94 2,74 3,60 3,33 3,18 0,60 2,73 38,28 1,14 9,74 2,01 1,15 62,33 11,68 0,63 7 ,42 1,29 2,03 0,34 1,03 0,18 25,44 6,62 2,51 1,38 17 ,06 0,45 12,75 0,48 10,19 7 ,72 242,97 48,77 291,74

0,13 0,53 0,24 0,02 0,03 0,12 0,19 7 ,65 0,06 0,95 0,23 0,00 16,81 2,57 0,01 1,37 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,45 0,25 0,00 0,00 5,58 0,04 0,20 0,00 0,17 0,00 37,65 0,00 37,65

Les effectifs 2012

Ministre
I. Budget gnral Affaires trangres et europennes Agriculture, alimentation, pche, ruralit et amnagement du territoire Budget, comptes publics et rforme de ltat Culture et communication Dfense et anciens combattants cologie, dveloppement durable, transports et logement conomie, finances et industrie ducation nationale, jeunesse et vie associative Enseignement suprieur et recherche Fonction publique Intrieur, outre-mer, collectivits territoriales et immigration Justice et liberts Services du Premier ministre Conseil et contrle de l'tat Sports Solidarits et cohsion sociale Travail, emploi et sant Ville II. Budgets annexes Contrle et exploitation ariens Publications officielles et information administrative Total
* exprims en quivalents temps plein (ETP). ** exprims en quivalents temps plein travaill (ETPT).

Solde des crations et suppressions de postes *

Plafond des autorisations demplois **

- 30 258 - 140 - 653 - 2 870 - 93 - 7 462 - 1 309 - 245 - 14 000

1 923 336 15 024 31 812 139 495 11 014 293 198 60 305 14 005 953 356 17 298

- 3 621 515 24 25

280 534 76 887 3 582 5 642

- 429 - 143 - 132 - 11 - 30 401

21 184 11 985 11 151 834 1 935 321

Les dpenses de ltat

En milliards deuros LFI 2011 (I) PLF 2012 Structure 2011 (II) Changements de primtre 2012* volution 2011-2012 (II - I)

PLF 2012

Primtre norme 0 valeur

Budget gnral dont dpenses de personnels hors pensions dont autres dpenses Prlvements sur recettes au profit des collectivits territoriales (enveloppe norme) au titre du FCTVA au profit de lUnion europenne Total volution des dpenses sous norme 0 valeur : Charge de la dette Pensions Total

205,0 81,1 123,9 70,6 46,4 6,0 18,2 275,6

204,9 81,0 123,9 70,7 46,4 5,5 18,9 275,6

0,4 -0,4 0,8 0,1 0,1

205,3 80,6 124,7 70,8 46,4 5,5 18,9

-0,1 -0,2 0,0 0,1 0,0 -0,5 0,6 0,0

Primtre norme 0 volume

0,5

276,1

45,4 36,0 357,0

48,8 37 ,9 362,3 -0,2 0,3

48,8 37 ,7 362,5

3,4 1,9 5,2

cart au plafond de dpenses norme 0 volume - 0,8 Md volution en volume - 0,23 % cart au plafond de dpenses norme 0 volume - 1,8 Md avec le plan dconomies supplmentaires volution en volume - 0,51 %
Impact de la rforme de la taxe professionnelle sur les PSR au profit des collectivits territoriales Total des dpenses de ltat

Plafond de la norme 0 volume (inflation prvisionnelle : + 1,70 %) : 363,1 Md

2,9 360,0

3,4 365,7

0,04 0,3

3,4 366,0

0,5 5,7

* Y compris transferts du titre 2 vers le titre 3 rsultant de transferts de personnels des effectifs ministriels vers les oprateurs de ltat.

Solde gnral

En milliards deuros

Excution 2010
Dpenses Recettes nettes Solde du budget gnral Solde des budgets annexes Solde des comptes spciaux Solde gnral 422,6 271,8 - 150,8 0,00 2,0 - 148,8

LFR 2011 n 2
361,4 268,8 - 92,6 0,01 -2,9 - 95,5

Rvis 2011
361,9 270,0 - 91,9 0,01 - 3,7 - 95,5

PLF 2012
366,0 288,8 - 77 ,2 0,01 - 4,6 -81,8

volution du solde gnral 2011-2012 PLF 2012 + plan dconomies supplmentaires LFI 2012 + 13,8

+1,0

+14,8

Programmation des finances publiques pour 2012 - 2015

Programmation des finances publiques pour 2012 - 2015


(en comptabilit nationale)

2011 2012 2013 2014 2015


Solde des administrations publiques (en % de PIB)

- 5,7 - 4,6 - 0,2 - 0,1 - 0,8 84,1 85,5


1,4

- 4,5 - 3,7 - 0,2 - 0,2 - 0,4 85,5 87 ,4


1,9

- 3,0 - 2,6 - 0,2 - 0,2 - 0,1 85,4 87 ,3


1,9

- 2,0 - 2,0 - 0,2 - 0,1 0,2 84,3 86,2


1,9

- 1,0 - 1,4 - 0,2 0,0 0,5 82,3 84,1


1,8

dont solde tat dont solde organismes divers d'administration centrale (ODAC) dont solde collectivits locales dont solde administration de scurit sociale
Dette publique (en % de PIB), hors impact du soutien financier aux tats de la zone Euro en difficult

Dette publique (en % de PIB), y compris impact du soutien financier aux tats de la zone Euro en difficult
Impact sur la dette publique des plans d'aide la Grce, l'Irlande et au Portugal (en % du PIB)

Taux de prlvements obligatoires (en % de PIB)

43,7 2,1 1,75

44,5 1,7 1,75

45,0 1,75 2,0

45,2 1,75 2,0

45,4 1,75 2,0

Inflation (%) Croissance du PIB en volume (%)

volution moyenne des dpenses publiques 2012 - 2015


( champ courant, en comptabilit nationale)

2012 - 2015
volution de la dpense publique (en volume) *

0,5% - 0,3% 0,8% 0,9%

volution de la dpense des administrations publiques centrales (tat + ODAC)* volution de la dpense des administrations publiques locales* volution de la dpense des administrations de scurit sociale*
* Dpenses non consolides des transferts aux autres sous-secteurs