PROGRAMA

DE ASISTENCIA TCNICA

Mdulo de Evaluacin de PIP

TERCER TALLER

4. EVALUACIN
4.1. BENEFICIOS DEL PIP 4.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

4.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

4.4. SELECCIN DE ALTERNATIVA 4.5 SOSTENIBILIDAD DEL PIP

4.6. IMPACTO AMBIENTAL

4.7. ORGANIZACIN Y GESTION 4.8. PLAN DE IMPLEMENTACION

4.9. MARCO LOGICO

4.10 CONCLUSIONES Y ANEXOS

EVALUACIN
La evaluacin econmica a precios sociales o evaluacin social permite determinar cul es el beneficio o costo para la sociedad en su conjunto de llevar a cabo cada proyecto alternativo. Este anlisis comprende:
1.

La elaboracin del flujo de beneficios a precios sociales generados por el proyecto Evaluacin social del proyecto:
a.

2.

Metodologa Costo Beneficio

b.

Metodologa Costo - Efectividad

4.1 BENEFICIOS DEL PIP

Como medir la contribucin del PIP al bienestar de la sociedad ? Cuales son los beneficios de un PIP de residuos slidos? El principal beneficio asociado con los proyectos de gestin integral de residuos slidos municipales es la disminucin de los riesgos de contaminacin y disminucin de enfermedades infecciosas, protegiendo y aumentando el nivel de salud pblica de la comunidad en general y el de los trabajadores en particular.

BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

Los beneficios sociales estn relacionados fundamentalmente con:

La reduccin de los riesgos de contagio de la poblacin con enfermedades asociadas a la basura tales como enfermedades diarreicas, parasitarias y respiratorias. Si una persona enferma debe incurrir en costos de tratamiento (consultas, medicamentos) y en el caso de la poblacin econmicamente activa, al enfermar pierde das laborables o reduce su rendimiento. Mejora de vida de la poblacin al estar en entornos ms saludables

BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

Los beneficios ambientales estn relacionados con:

La recuperacin del recurso suelo, agua y aire, al no disponer los residuos directamente sin control ni tratamiento. Recuperacin del paisaje urbano y natural Esto est relacionado con el impacto que generan los residuos slidos en el ambiente visual, en la fauna y flora de la zona.

4.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

Como podemos observar, calcular los beneficios monetarios que obtendremos acerca de los beneficios ambientales y sociales, es complejo. Por ello, es necesario utilizar un mtodo de evaluacin distinto al mtodo costo beneficio

Cuando no es posible expresar los beneficios sociales del proyecto en trminos monetarios, es posible usar la metodologa costo-efectividad

EVALUACIN SOCIAL
Calculo del Costo Efectividad: Estimar el flujo de costos sociales con proyecto para cada alternativa, aplicando el factor de correccin.

Estimar el flujo de costos sociales sin proyecto, sobre la base del flujo a precios privados, aplicando el factor ede correccin.
Calcular el flujo de costos sociales incrementales para cada alternativa: flujos con proyecto - flujos sin proyecto. Se calcula el valor actual de los costos sociales netos (VACSN) para cada alternativa. Se calcula el ratio CE CE = _ VACS INDICADOR DE EFECTIVIDAD

COSTOS A PRECIO SOCIALES

10

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE ALTERNATIVA 1 COSTOS DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA 1 Aos Rubro I. INVERSIN 1. Adecuado almacenamiento y barrido 2. Eficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte 3. Implementacin de un sistema de reaprovechamiento de tipo mecanizado Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos Reaprovechamiento de Residuos Slidos Orgnicos 4. Construccin de infraestructura de disposicin final 5. Recuperacin de rea degradada por residuos slidos 6. Mejoramiento de la gestin administrativa y financiera 7. Mejoramiento de la cultura sanitaria de la poblacin COSTO DIRECTO 1. Obras 2. Equipamiento 3. Consultoria 4. Capital de Trabajo A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) B. Utilidad (10% de los costos de obras) C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo) D. Supervision (5% del Costo Directo) COSTO TOTAL DE INVERSION 0 92,840 2,684,700 906,800 528,255 378,545 3,729,200 709,310 66,000 62,175 8,251,025 2801900 5126815 260805 61505 280,190 280,190 330,041 412,551 9,553,998 1 2 3 47,200 3,420,000 4 5 6 47,200 7 8 9 47,200 10

493,916

508,733

523,995

539,715

555,907

572,584

2,567,584

607,454

625,678

644,448

61,505

493,916

508,733

571,195

539,715

3,975,907

619,784

2,567,584

607,454

672,878

582,943

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE ALTERNATIVA 1 COSTOS DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA 1 Aos Rubro POST INVERSION Operacin y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin y Transporte Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento Mecanizado Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final Operacin y Mantenimiento del Sistema Administrativo Operacin y Mantenimiento de la Sensibilizacin y Concientizacin Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental Cierre de Relleno Sanitario II. COSTO DE POST INVERSION III. OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II) 0 1 28,640 501,912 1,507,340 605,450 373,971 253,100 55,000 40,000 3,365,414 1,824,353 1,541,061 2 29,499 516,970 1,552,560 623,614 385,190 260,693 56,650 41,200 3,466,376 1,824,353 1,642,023 3 30,384 532,479 1,599,137 642,322 396,746 268,514 58,350 42,436 3,570,367 1,824,353 1,746,014 4 31,296 548,453 1,647,111 661,592 408,648 276,569 60,100 43,709 3,677,478 1,824,353 1,853,125 5 32,235 564,907 1,696,524 681,439 420,908 284,866 61,903 45,020 3,787,803 1,824,353 1,963,450 6 33,202 581,854 1,747,420 701,882 433,535 293,412 63,760 46,371 15,000 3,916,437 1,824,353 2,092,084 7 34,198 599,310 1,799,843 722,939 446,541 302,215 65,673 47,762 15,450 4,033,930 1,824,353 2,209,577 8 35,224 617,289 1,853,838 744,627 459,937 311,281 67,643 49,195 15,914 4,154,948 1,824,353 2,330,595 9 36,280 635,808 1,909,453 766,966 473,735 320,620 69,672 50,671 16,391 4,279,596 1,824,353 2,455,243 10 37,369 654,882 1,966,737 789,975 487,948 330,238 71,763 52,191 16,883 4,407,984 1,824,353 2,583,631 TOTAL 328,326 5,753,864 17,279,964 6,940,806 4,287,160 2,901,508

9,553,998

630,513 458,555 79,637 38,660,333 1,824,353 36,835,980

12

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE ALTERNATIVA 2 COSTOS DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA 2 Aos 5

Rubro I. INVERSIN 1. Adecuado almacenamiento y barrido 2. Eficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte 3. Implementacin de un sistema de reaprovechamiento Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos Reaprovechamiento de Residuos Slidos Orgnicos 4. Construccin de infraestructura de disposicin final 5. Recuperacin de rea degradada por residuos slidos 6. Mejoramiento de la gestin administrativa y financiera 7. Mejoramiento de la cultura sanitaria de la poblacin COSTO DIRECTO 1. Obras 2. Equipamiento 3. Consultoria 4. Costo de Capital A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) B. Utilidad (10% de los costos de obras) C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo) D. Supervision (5% del Costo Directo) COSTO TOTAL DE INVERSION

0 92,840 2,684,700 621,830 234,610 387,220 3,729,200 709,310 66,000 62,175 7,966,055 2851650 4774315 247805 92285 285,165 285,165 318,642 398,303 9,253,330

3 47200

6 47200

9 47200

10

3,420,000

493,916

508,733

523,995

539,715

555,907

572,584

2,567,584

607,454

625,678

644,448

92,285

493,916

508,733

571,195

539,715

3,975,907

619,784

2,567,584

607,454

672,878

552,163

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE ALTERNATIVA 2 COSTOS DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA 2 Aos 5 32235 564907 1696524 1073398 420,908 284866 61903 45020 4,179,761 1,824,353 2,355,408

Rubro POST INVERSION Operacin y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin Y Transporte Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento Manual Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final Operacin y Mantenimiento del Sistema Administrativo Operacin y Mantenimiento de la Sensibilizacin y Concientizacin Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental Cierre de Relleno Sanitario II. COSTO DE POST INVERSION III. OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II)

1 28640 501912 1507340 953700 373,971 253100 55000 40000 3,713,664 1,824,353 1,889,311

2 29499 516970 1552560 982311 385,190 260693 56650 41200 3,825,074 1,824,353 2,000,721

3 30384 532479 1599137 1011780 396,746 268514 58350 42436 3,939,826 1,824,353 2,115,473

6 33202 581854 1747420 1105600 433,535 293412 63760 46371 15000 4,320,154 1,824,353 2,495,801

7 34198 599310 1799843 1138768 446,541 302215 65673 47762 15450 4,449,759 1,824,353 2,625,406

8 35224 617289 1853838 1172931 459,937 311281 67643 49195 15914 4,583,251 1,824,353 2,758,898

9 36280 635808 1909453 1208119 473,735 320620 69672 50671 16391 4,720,749 1,824,353 2,896,396

10 37369 654882 1966737 1244362 487,948 330238 71763 52191 16883 4,862,371 1,824,353 3,038,018

TOTAL 328,326 5,753,864 17,279,964 10,933,102 4,287,160 2,901,508 630,513 458,555 79,637 42,652,628 1,824,353 40,828,275

31296 548453 1647111 1042134 408,648 276569 60100 43709 4,058,020 1,824,353 2,233,667

9,253,330

14

CATEGORIZACION DE LOS COSTOS

Dado los costos para la evaluacin con proyecto, es importante clasificar los costos en que se incurre en cada alternativa para facilitar su conversin costos sociales. El MEF ha establecido las siguientes categoras: Insumos Nacionales, Insumos Importados, Combustible, Mano de obra calificada y Mano de obra no calificada.

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

FACTOR DE CORRECCION
Factores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF) Gastos en Bienes Nacionales Gastos en Bienes Importados Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/ - Tasa Ad Valorem - Tasa Impuesto General a las Ventas Factor de correccin de la Divisa % % 12 19 1,08 Valor Valor 0,84 0,81

Gastos en Combustibles
Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros) Servicio de Consultorias (incluye Expediente Tcnico y Supervisin) Persona Jurdica Persona Natural Gastos en Mano de Obra Calificada

Valor
Valor

0,66
0,84

Valor Valor Valor

0,84 0,91 0,91

Gastos en Mano de Obra No Calificada

Lima Metropolitana urbano Regin Costa urbano Regin Costa rural Regin Sierra urbano Regin Sierra rural Valor Valor Valor Valor Valor

0,68
0,86 0,68 0,57 0,60 0,41

Regin Selva urbano

Regin Selva rural Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/ - Tasa de Cuarta Categora por Servicios No Personales (10%)

Valor
Valor

0,63
0,49

Valor

0,91

COSTOS PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 1 a Precios Sociales Rubro I. INVERSIN 1. Adecuado almacenamiento y barrido 2. Eficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte 3. Implementacin de un sistema de reaprovechamiento de tipo mecanizado Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos Reaprovechamiento de Residuos Slidos Orgnicos 4. Construccin de infraestructura de disposicin final 5. Recuperacin de rea degradada por residuos slidos 6. Mejoramiento de la gestin administrativa y financiera 7. Mejoramiento de la cultura sanitaria de la poblacin COSTO DIRECTO 1. Obras 2. Equipamiento 3. Consultoria 4. Capital de Trabajo A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) B. Utilidad (10% de los costos de obras) C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo) D. Supervision (5% del Costo Directo) COSTO TOTAL DE INVERSION 0 78,992 2,175,793 755,956 442,446 313,511 3,071,975 597,278 60,060 56,579 6,796,634 2350291 4157326 237333 51685 235029 235029 271865 339832 7878389 1 2 3 39,664 2,770,200 4 Aos 5 6 39,664 7 8 9 39,664 10

429,909

442,806

456,091

469,773

483,867

498,383

2,129,284

528,734

544,596

560,934

51,685

429,909

442,806

495,754

469,773

3,254,067

538,046

2,129,284

528,734

584,260

509,249

COSTOS PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 1 a Precios Sociales Rubro POST INVERSION Operacin y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento Mecanizado Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final Operacin y Mantenimiento del Sistema Administrativo Operacin y Mantenimiento de la Sensibilizacin y Concientizacin Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental Cierre de Relleno Sanitario II. COSTO TOTAL DE POST INVERSION III. OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II) 0 1 24,067 346,324 1,056,564 470,301 260,627 229,408 46,218 33,613 2,467,124 1,532,457 7,878,389 934,667 2 24,789 356,714 1,088,261 484,410 268,446 236,291 47,605 34,622 2,541,138 1,532,457 1,008,681 3 25,533 367,415 1,120,909 498,942 276,499 243,379 49,033 35,661 2,617,372 1,532,457 1,084,915 4 26,299 378,438 1,154,536 513,910 284,794 250,681 50,504 36,730 2,695,893 1,532,457 1,163,436 Aos 5 27,088 389,791 1,189,173 529,328 293,338 258,201 52,019 37,832 2,776,770 1,532,457 1,244,313 6 27,901 401,485 1,224,848 545,208 302,138 265,947 53,580 38,967 12,983 2,873,056 1,532,457 1,340,599 7 28,738 413,529 1,261,593 561,564 311,202 273,926 55,187 40,136 13,373 2,959,248 1,532,457 1,426,791 8 29,600 425,935 1,299,441 578,411 320,538 282,143 56,843 41,340 13,774 3,048,025 1,532,457 1,515,568 9 30,488 438,713 1,338,424 595,763 330,155 290,608 58,548 42,581 14,187 3,139,466 1,532,457 1,607,009 10 31,402 451,875 1,378,577 613,636 340,059 299,326 60,305 43,858 14,613 3,233,650 1,532,457 1,701,193

COSTOS PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 2 a Precios Sociales Rubro I. INVERSIN 1. Adecuado almacenamiento y barrido 2. Eficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte 3. Implementacin de un sistema de reaprovechamiento Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos Reaprovechamiento de Residuos Slidos Orgnicos 4. Construccin de infraestructura de disposicin final 5. Recuperacin de rea degradada por residuos slidos 6. Mejoramiento de la gestin administrativa y financiera 7. Mejoramiento de la cultura sanitaria de la poblacin COSTO DIRECTO 1. Obras 2. Equipamiento 3. Consultoria 4. Capital de Trabajo A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) B. Utilidad (10% de los costos de obras) C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo) D. Supervision (5% del Costo Directo) COSTO TOTAL DE INVERSION 0 78,992 2,175,793 524,984 198,370 326,614 3,071,975 597,278 60,060 56,579 6,565,662 2,392,097 3,870,511 225,503 77,551 239,210 239,210 262,626 328,283 7634991 1 2 3 39664 2,770,200 4 Aos 5 6 39664 7 8 9 39664 10

429,909

442,806

456,091

469,773

483,867

498,383

2,129,284

528,734

544,596

560,934

77,551

429,909

442,806

495,754

469,773

3,254,067

538,046

2,129,284

528,734

584,260

483,383

COSTOS PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 2 a Precios Sociales Rubro POST INVERSION Operacin y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento Manual Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final Operacin y Mantenimiento del Sistema Administrativo Operacin y Mantenimiento de la Sensibilizacin y Concientizacin Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental Cierre de Relleno Sanitario II. COSTO TOTAL DE POST INVERSION III. OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II) 7,634,991 24067 346324 1,056,564 658,280 260,627 229,408 46,218 33,613 2,655,104 1,532,457 1,122,647 24789 356714 1,088,261 678,029 268,446 236,291 47,605 34,622 2,734,757 1,532,457 1,202,300 25533 367415 1,120,909 698,370 276,499 243,379 49,033 35,661 2,816,800 1,532,457 1,284,343 26299 378438 1,154,536 719,321 284,794 250,681 50,504 36,730 2,901,303 1,532,457 1,368,846 27088 389791 1,189,173 740,900 293,338 258,201 52,019 37,832 2,988,343 1,532,457 1,455,886 27901 401485 1,224,848 763,127 302,138 265,947 53,580 38,967 13,373 3,091,366 1,532,457 1,558,909 28738 413529 1,261,593 786,021 311,202 273,926 55,187 40,136 13,774 3,184,107 1,532,457 1,651,650 29600 425935 1,299,441 809,602 320,538 282,143 56,843 41,340 14,187 3,279,630 1,532,457 1,747,173 30488 438713 1,338,424 833,890 330,155 290,608 58,548 42,581 14,613 3,378,019 1,532,457 1,845,562 31402 451875 1,378,577 858,907 340,059 299,326 60,305 43,858 15,051 3,479,359 1,532,457 1,946,902 0 1 2 3 4 Aos 5 6 7 8 9 10

INDICADOR DE EFECTIVIDAD

EVALUACIN SOCIAL QUE BUSCAMOS MEDIR CON EL RATIO COSTO EFECTIVIDAD ?

El costo promedio a largo por tonelada tratada

COMO CALCULAREMOS EL RATIO?

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES

Valor Actual de las toneladas de residuos slidos tratados

Como calcular el valor actual de las Toneladas de residuos slidos tratados

N (0)

Ao (1)

Poblacin (hab.) (2)

GPc domstica (Kg./hab./da) (4)

Generacin de residuos domiciliaros (ton/da) (5)

Generacin de otros residuos municipales (ton/da) (6)

Generacin total (ton/da) (7)

Demanda (ton/ao) (8)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

110.919 113.470 116.080 118.750 121.481 124.275 127.133 130.057 133.049 136.109 139.239

0,560 0,566 0,571 0,577 0,583 0,589 0,594 0,600 0,606 0,612 0,619

62,11 64,18 66,31 68,52 70,79 73,14 75,57 78,09 80,68 83,36 86,13

26,62 27,51 28,42 29,36 30,34 31,35 32,39 33,47 34,58 35,73 36,91

88,74 91,68 94,73 97,88 101,13 104,49 107,96 111,55 115,26 119,09 123,05

32.388,35 33.464,57 34.576,66 35.725,69 36.912,78 38.139,37 39.406,64 40.716,10 42.069,32 43.467,24 44.911,49

Total
Valor Actual de la demanda de Residuos Slidos en toneladas

389.389,80
223.027,00

ANALISIS Costo Efectividad Alternativa I

ALTERNATIVA 1 (En nuevos soles a precios sociales)
DESCRIPCION A. INVERSION Tasa de Descuento 11% VACS Costos de Inversion (S/.) Indicador de Efectividad Costo Efectividad - CE (S/ton.) DESCRIPCION B. POST INVERSION C. COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Tasa de Descuento 11% VACS Costos de Inversion (S/.) Indicador de Efectividad Costo Efectividad - CE (S/ton.) Y 0.00 0.11 7,247,785 223,027 32.50 1,532,457 934,667 1,532,457 1,008,681 1,532,457 1,084,915 1,532,457 1,163,436 1,532,457 1,244,313 1,532,457 1,340,599 1,532,457 1,426,791 1,532,457 1,515,568 1,532,457 1,607,009 1,532,457 1,701,193 0 7,878,389 11% 13,178,594 223,027 59.09 1 429,909 2 442,806 3 495,754 4 469,773 AOS 5 3,254,067 6 538,046 7 2,129,284 8 528,734 9 584,260 10 509,249

0 0.00

1 2,467,124

2 2,541,138

3 2,617,372

4 2,695,893

AOS 5 2,776,770

6 2,873,056

7 2,959,248

8 3,048,025

9 3,139,466

10 3,233,650

Del cuadro se tiene que: VACS = Valor actual de costos sociales incrementales= IE = ndice de efectividad = 223,027 Ton Entonces: CE = VACS INDICADOR DE EFECTIVIDAD CE = 20,426,379 = 91.59 Soles/Ton 223027

S/. 20,426,379 (13,178,594+ 7,247,785)

ANALISIS Costo Efectividad Alternativa II

ALTERNATIVA 2 (En nuevos soles a precios sociales)
DESCRIPCION A. INVERSION Tasa de Descuento 11% VACS Costos de Inversion (S/.) Indicador de Efectividad Costo Efectividad - CE (S/ton.) DESCRIPCION B. POST INVERSION C. COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Tasa de Descuento 11% VACS Costos de Inversion (S/.) Indicador de Efectividad Costo Efectividad - CE (S/ton.) Y 0.00 0.11 8,486,282 223,027 38.05 1,532,457 1,122,647 1,532,457 1,202,300 1,532,457 1,284,343 1,532,457 1,368,846 1,532,457 1,455,886 1,532,457 1,558,909 1,532,457 1,651,650 1,532,457 1,747,173 1,532,457 1,845,562 1,532,457 1,946,902 0 7,634,991 0.11 12,926,087 223,027 57.96 1 429,909 2 442,806 3 495,754 4 469,773 AOS 5 3,254,067 6 538,046 7 2,129,284 8 528,734 9 584,260 10 483,383

0 0.00

1 2,655,104

2 2,734,757

3 2,816,800

4 2,901,303

AOS 5 2,988,343

6 3,091,366

7 3,184,107

8 3,279,630

9 3,378,019

10 3,479,359

Del cuadro se tiene que: VACS = Valor actual de costos sociales incrementales = IE = ndice de efectividad = 223,027 Ton Entonces: CE = VACS INDICADOR DE EFECTIVIDAD CE = 21,412,369 = 96.01 Soles/Ton 223027

S/. 21,412,369 (12,926,087+ 8,486,282)

ALTERNATIVA 1: Como calcular el valor actual de las Toneladas de residuos slidos tratados
Toneladas Costo Promedio Actualizadas Anual (S/.) 32388 2,966,352 30148 2,761,193 28063 2,570,223 26122 2,392,461 24316 2,226,993 22634 2,072,969 21068 1,929,598 19611 1,796,143 18255 1,671,918 16992 1,556,232 15817 1,448,649 223027 20,426,379

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ao 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALES

ton/da 88.74 91.68 94.73 97.88 101.13 104.49 107.96 111.55 115.26 119.09 123.05

ton/ao 32388.35 33464.61 34576.64 35725.62 36912.79 38139.40 39406.77 40716.26 42069.26 43467.22 44911.64

Resultados de Costo Efectividad en proyectos integrales- Programa PAT SNIP

Perfil de la Municipalidad VACS (S/ton) Toneladas de RS C/E (S/ton) Poblacin Inversin (PM) Caracteristica principal Adquisicion de vehiculos y mejoramiento Huarmey 8,119,770.20 90,424.70 89.80 21,443.00

3,143,460.81 de infraestructura de disposicion final

Relleno Sanitario Mecanizado para 11,992,031.93 disponer residuos de Tamburco y Abancay Relleno Sanitario Mecanizado y planta de 12,753,881.00 reaprovechamiento incluye equipamiento Adquisicin de vehiculos, infraestructura 1,617,825.17 de reaprovechamiento y disposicin final Adquisicin de vehiculo recolector, infraestructura de reaprovechamiento y 4,202,872.51 dispoisicin final rea de reaprovechamiento y disposicin 784,572.00 final Adquisin de vehiculos, planta de 4,888,784.00 tramiento y relleno sanitario Adquisicion de vehiculo, construccion de 1,435,124.46 relleno sanitario manual Adquisicin de vehiculo recolector, infraestructura de reaprovechamiento y 12,656,401.00 dispoisicin final Habilitacion de celdas cada ao y vias de 3,454,601.46 acceso Infraestructura de reaprovechamiento y 753,233.50 disposicin final Estacion de transeferencia y recibira 17,961,138.00 residuos de 3 distritos 2,647,045.73 840,145.55 818,105.45 1,032,070.76 Impermeabilizacion con geomembrana Adquisicion de vehiculo baranda Adquisicion de vehiculo volquete Adquisicion de vehiculos

Tamburco

18,874,539.86

513,463.81

36.76

67,735.00

Cajamarca

39,737,872.00

419,015.00

94.84

130,999.00

Huamanguilla

1,779,600.08

6,170.48

288.41

5,760.00

Jauja San Mateo de Huanchor Yurimaguas Yanacancha

4,525,390.25 2,156,397.00 15,328,548.89 2,245,329.14

12,538.62 8,317.00 192,656.00 35,434.35

360.92 259.28 79.56 63.37

22,627.00 4,056.00 50,831.00 29,910.00

Puno Nueva Cajamarca San Martin Alao Coronel Portillo Quispicanchi Iberia Mazuko - Inambari Carabaya-Macusani

21,416,534.86 8,887,152.81 929,489.76 2,071,256.00 5,618,825.39 1,176,800.30 1,936,429.06 4,220,312.09

457,606.02 33,795.57 2,690.35 97,927.33 32,581.00 22,635.20 15,490.60 26,395.76

46.80 262.97 345.49 21.15 172.46 51.99 125.01 159.89

93,695.00 22,998.00 2,116.00 287,218.00 8,080.00 7,500.00 7,000.00 10,950.00

4.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Que factores podran afectar el xito del proyecto y que seran materia de anlisis ? La generacin per capita

Los costos de inversin

Cantidad de residuos slidos reaprovechados

4.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

4.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

4.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

4.4 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

El financiamiento de costos de operacin y mantenimiento es factible con los ingresos recaudados de la prestacin del servicio?. Se requiere algn subsidio inicial? Esta asegurado de un sistema de recaudacin efectiva que permita reducir los niveles de morosidad? La Municipalidad tendr la capacidad econmica, tcnica y administrativa para la ejecucin y el manejo de los fondos asignados al proyecto?.
Se fomenta en el proyecto alianzas publico privadas para brindar el servicio?.

4.4 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Medidas que debieron ser consideradas:
Establecimiento de un programa de sensibilizacin tributaria que permita reducir los niveles de morosidad. Participacin de los Beneficiarios. A travs de la ejecucin permanente de programas de informacin y sensibilizacin a la poblacin y autoridades, y del oportuno pago de la tarifa del servicio. Definicin de una tarifa que represente los costos efectivos del servicio que se brinda. Establecer un sistema de supervisin, control y monitoreo de la prestacin del servicio de manejo de residuos slidos.

4.4.1 Determinacin de la Tarifa

Tarifa que cubre los costos de inversin, operacin y mantenimiento

Tarifa que cubre los costos de operacin y mantenimiento

4.4.1 Calculo de la Tarifa

Se trabaja con costos a precio de mercado
Componente Ao 0 1 493,916 493,916 2 508,733 508,733 3 571,195 571,195 Ao 1 - 10 (Ampliacin de Inversin) 4 5 6 7 539,715 3,975,907 619,784 2,567,584 539,715 3,975,907 619,784 2,567,584
Ao 1 - 10 1 COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO TOTAL (Flujo de costos de Operacion y Mant.) VACS Costos de Operacion y Mantenimiento (S/.) 22,191,489 3,365,414 3,365,414 2 3,466,376 3,466,376 3 3,570,367 3,570,367 4 3,677,478 3,677,478 5 3,787,803 3,787,803 6 3,916,437 3,916,437 7 4,033,930 4,033,930 8 4,154,948 4,154,948 9 4,279,596 4,279,596 10 4,407,984 4,407,984

COSTO DE INVERSION 9,553,998 TOTAL (Flujo de inversion) VACS Costos de Inversion (S/.) 15,844,553
Componente Ao 0

8 607,454 607,454

9 672,878 672,878

10 582,943 582,943

Calculo de Tarifa Mensual (solo costos de operacin y mantenimiento) por Vivienda

Concepto Generacin per capita (Kg./hab./da) Personas promedio por vivienda Residuos generados por vivienda en un da (Kg./vivienda/da) Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes) Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) Tarifa (S/. - vivienda/mes) Valor 0.56 5 2.8 84 0.084 8.36

Calculo de Tarifa Mensual (costos de inversin y de operacin y mantenimiento) por Vivienda

Concepto Generacin per capita (Kg./hab./da) Personas promedio por vivienda Valor 0.56 5

Residuos generados por vivienda en un da (Kg./vivienda/da)

Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes) Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) Tarifa (S/. - vivienda/mes)

2.8
84 0.084 14.33

4.4.2 Evaluacin Financiera

Proyeccin de ingresos Cuales seran los ingresos sin proyecto? El pago por servicio de recoleccin

Cuales seran los ingresos con proyecto? El pago por servicio de recoleccin, transporte y disposicin final Ingreso por venta de productos inorgnicos
Ingreso por venta de compost

4.4.2 Evaluacin Financiera

Consideraciones para estimar ingresos Considerar gradualidad en mejora de niveles de cobranza

Sustentar que existe mercado para comercializar productos inorgnicos

Valorizar el compost a precio de mercado En caso se estimen ingresos por certificados de reduccion de emisiones en el marco de MDL considerar los ingresos como un plus

Ingresos por la prestacion del servicio Proyeccion de la recaudacin (nivel actual 50% de la facturacin; crece hasta llegar al 80%). 50% 60% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Generacion de Residuos slidos (ton/ao) 33465 34577 35726 36913 38139 39407 40716 42069 43467 44912

Costo de residuos gestionados (S/.ton) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ingresos Proyectados (S/.) 1,664,887 2,064,254 2,488,324 2,938,298 3,035,937 3,136,822 3,241,058 3,348,759 3,460,038 3,575,015 28,953,391

Ingresos por la venta de material inorganico recuperable Proyeccion del Generacion de comportamiento de residuos Material Recuperables (ton/ao) Residuos slidos solidos que serian Ingresos Proyectados Cartn (1%) Plstico (9%) Vidrio (2%) Ao (ton/ao) recuperados (inicia 50% Papel (3%) (S/.) 1 3765 50% 56,47 18,82 169,41 37,65 191.533 2 3890 60% 70,02 23,34 210,05 46,68 237.477 3 4019 70% 84,40 28,13 253,21 56,27 286.263 4 4153 80% 99,66 33,22 298,99 66,44 338.029 5 4291 80% 102,98 34,33 308,93 68,65 349.262 6 4433 80% 106,40 35,47 319,19 70,93 360.867 7 4581 80% 109,93 36,64 329,80 73,29 372.859 8 4733 80% 113,59 37,86 340,76 75,72 385.249 9 4890 80% 117,36 39,12 352,08 78,24 398.051 10 5053 80% 121,26 40,42 363,78 80,84 411.278 Precio por componente (S/. Ton) 500 175 900 200 3.330.868

Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos por la venta de material orgnico recuperable Proyeccion del comportamiento de residuos solidos que Generacion de serian compostados Residuos slidos Costo de Venta de Material (inicia 50% hasta llegar al (ton/ao) Organico (S/Ton) 80%). 11917 300 50% 12313 300 60% 12722 300 70% 13145 300 80% 13581 300 80% 14033 300 80% 14499 300 80% 14981 300 80% 15479 300 80% 15993 300 80%

Ingresos Proyectados (S/.) 1.787.512 2.216.294 2.671.598 3.154.714 3.259.546 3.367.860 3.479.774 3.595.407 3.714.882 3.838.328 31.085.916

4.4.2 Evaluacin Financiera

Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos por Recaudacin (S/. ao) 1,664,887 2,064,254 2,488,324 2,938,298 3,035,937 3,136,822 3,241,058 3,348,759 3,460,038 3,575,015 28,953,391

Ingresos por la venta de mat erial inorgnico recuperable (S/. ao) 191,533 237,477 286,263 338,029 349,262 360,867 372,859 385,249 398,051 411,278 3,330, 868

Ingresos por la vent a de compost (S/. ao)

Total de Ingresos Proyectados (S/. ao) 3,643, 932 4,518, 024 5,446, 184 6,431, 041 6,644, 744 6,865, 549 7,093, 692 7,329, 415 7,572, 971 7,824, 621 63,370,174

1,787, 512 2,216, 294 2,671, 598 3,154, 714 3,259, 546 3,367, 860 3,479, 774 3,595, 407 3,714, 882 3,838, 328 31,085,916

Flujo de Costos e Ingresos

ALTERNATIVA 1 Rubro I. INVERSIN 1. Adecuado almacenamiento y barrido 2. Eficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte 3. Implementacin de un sistema reaprovechamiento de tipo mecanizado 0 92.840 2.684.700 de 906.800 528.255 378.545 3.729.200 709.310 66.000 62.175 8.251.025 2801900 5126815 260805 61505 280.190 280.190 330.041 412.551 9.553.998 9.553.998 493.916 508.733 523.995 539.715 555.907 572.584 2.567.584 607.454 625.678 644.448 1 2 3 47.200 3.420.000 4 Aos 5 6 47.200 7 8 9 47.200 10

Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos Reaprovechamiento de Residuos Slidos Orgnicos 4. Construccin de infraestructura de disposicin final 5. Recuperacin de rea degradada por residuos slidos 6. Mejoramiento de la gestin administrativa y financiera 7. Mejoramiento de la cultura sanitaria de la poblacin COSTO DIRECTO 1. Obras 2. Equipamiento 3. Consultoria 4. Capital de Trabajo A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) B. Utilidad (10% de los costos de obras) C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo) D. Supervision (5% del Costo Directo) SUBTOTAL COSTO TOTAL DE INVERSION

61.505

493.916 493.916

508.733 508.733

571.195 571.195

539.715 539.715

3.975.907 3.975.907

619.784 619.784

2.567.584 2.567.584

607.454 607.454

672.878 672.878

582.943 582.943

Flujo de Costos e Ingresos

POST INVERSION Operacin y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin y Transporte Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento Mecanizado Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final Operacin y Mantenimiento del Sistema Administrativo Operacin y Mantenimiento de la Sensibilizacin y Concientizacin Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental Cierre de Relleno Sanitario II. COSTO DE POST INVERSION Ingresos OPERATIVOS Saldo de Operacion Requerimiento total inlcuyendo inversion Otras Fuentes de Recursos Flujo acumulado

28.640 501.912 1.507.340 605.450 373.971 253.100 55.000 40.000 3.365.414 3.643.932 278.518 215.398 215.398 -

29.499 516.970 1.552.560 623.614 385.190 260.693 56.650 41.200 3.466.376 4.518.024 1.051.648 542.914 542.914

30.384 532.479 1.599.137 642.322 396.746 268.514 58.350 42.436 3.570.367 5.446.184 1.875.817 1.304.621 1.847.536

31.296 548.453 1.647.111 661.592 408.648 276.569 60.100 43.709 3.677.478 6.431.041 2.753.563 2.213.847 4.061.383

32.235 564.907 1.696.524 681.439 420.908 284.866 61.903 45.020 3.787.803 6.644.744 2.856.942 1.118.965 2.942.418

33.202 581.854 1.747.420 701.882 433.535 293.412 63.760 46.371 15.000 3.916.437 6.865.549 2.949.113 2.329.329 5.271.747

34.198 599.310 1.799.843 722.939 446.541 302.215 65.673 47.762 15.450 4.033.930 7.093.692 3.059.762 492.178 5.763.924

35.224 617.289 1.853.838 744.627 459.937 311.281 67.643 49.195 15.914 4.154.948 7.329.415 3.174.467 2.567.013 8.330.937

36.280 635.808 1.909.453 766.966 473.735 320.620 69.672 50.671 16.391 4.279.596 7.572.971 3.293.375 2.620.497 10.951.434

37.369 654.882 1.966.737 789.975 487.948 330.238 71.763 52.191 16.883 4.407.984 7.824.621 3.416.637 2.833.694 13.785.129

4.5 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

EFECTOS EN EL AMBIENTE
IDENTIFICAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR CADA ETAPA DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS PARA ADOPTAR POSTERIORMENTE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL RESPECTIVAS GENERACIN COMERCIALIZACION

SEGREGACION

ALMACENAMIENTO

REAPROVECHAMIENTO - Reciclaje, Reuso -Compost - Biogs

A CARGO DEL MUNICIPIO

RECOLECCIN SEGREGACION TRATAMIENTO Residuos peligrosos

TRANSPORTE Directo
BARRIDO DISPOSICIN FINAL

Identificar las variables y componentes que sern afectados

Por cuanto tiempo?
SI
NO

Espacio afectado
nacio nal regio nal local

magnitud de efectos
fuerte moder ado leve

Identificacin de Impactos Componentes y Variables Ambientales

tempo ral

perma nente

Medio Fsico Suelo Agua Aire Medio Biolgico Zonas de Alta Biodiversidad Vegetacin Fauna

Identificar las variables y componentes que sern afectados

Medio Socioeconmico - Cultural Arqueologia propiedades histricas variables sociales variables econmicas Variables culturales seguridad y riesgo laboral Paisaje Otros impactos

Evaluacin de Impacto Ambiental Impactos Positivos

Preservacin de la salud de la poblacin: El manejo adecuado de los RR.SS. permitir la eliminacin de los botaderos y la disminucin de focos infecciosos y vectores transmisores de enfermedades. Recuperacin de reas afectadas por la inadecuada disposicin de los RR.SS. Mejora del ecosistema urbano. Fuente de trabajo: la poblacin acceder a trabajo temporal en la etapa de construccin; posteriormente en la etapa de operacin y mantenimiento se considera que el proyecto genera trabajo estable.

Evaluacin de Impacto Ambiental Impactos Negativos

Remocin de capa superficial de suelos (alteracin vegetacin y fauna): en la etapa de construccin se efectuar movimiento de tierra a fin de construir trincheras, ello afectar el top soil. Movimientos de tierra: La excavacin de trincheras originar la acumulacin de grandes volmenes de tierra que debern ser adecuadamente dispuestos dentro del rea del relleno sanitario. Efectos barreras: construccin de un cerco perimtrico. Dicha infraestructura limitar el acceso de especies de la zona al rea del proyecto. Actividades propias de una faena de obras civiles: ruido, polvo, trnsito, movimiento de maquinaria pesada.
Los COSTOS para mitigar los impactos ambientales negativos debern de ser incluidos en la Evaluacin Econmica.

Plan de Manejo Ambiental

Medidas de Mitigacin y Prevencin Medidas de Monitoreo Ambiental Medidas de Contingencias Medidas de Cierre

Infraestructura de residuos slidos

ETAPAS DEL PROYECTO 1. Habilitacin

Impacto Desplazamiento temporal de cobertura vegetal Generacin material particulado. de Medida de Mitigacin Reforestacin con especies nativas Riego de vas de acceso interior Impacto Desplazamiento temporal de cobertura vegetal Generacin material particulado de

2. Operacin
Medida de Mitigacin Reforestacin con especies nativas Riego de vas de acceso interior

Generacin ruido

Implementacin de Cortina vegetal en el permetro del predio

Generacin ruido

Relleno Sanitario

Implementacin de cortina vegetal en el permetro del predio

Generacin de olores molestos. Cobertura diaria de los residuos Proliferacin de vectores

3. Clausura
Impacto Infiltracin de aguas residuales en el subsuelo Tratamiento de aguas servidas en pozo sptico y en pozo percolador. Infiltracin de lixiviados Medida de Mitigacin Impacto Generacin lixiviados Generacin biogs de

4. Post clausura
Medida de Mitigacin Construccin de drenes

de

Construccin de chimeneas Instalacin de quemadores

Infraestructura de residuos slidos

ETAPAS DEL PROYECTO 1. Habilitacin

Impacto Generacin ruido Medida de Mitigacin Implementacin de cortina forestal en el permetro del predio Riego de vas de acceso interior y suelos expuestos Mantenimiento constante de los equipos y de la flota vehicular Reforestacin con especies nativas Impacto Generacin ruido Generacin material particulado Emisin gases de

2. Operacin
Medida de Mitigacin Implementacin de cortina forestal en el permetro del predio Riego de vas de acceso interior y suelos expuestos Mantenimiento constante de los equipos y de la flota vehicular

Generacin material particulado

de

Emisin de gases

de

Planta de Tratamiento de Residuos Slidos

Desplazamiento temporal de cobertura vegetal

Desplazamiento temporal de cobertura vegetal. Generacin de olores molestos Proliferacin de vectores

Reforestacin nativas

con

especies

Recubrimiento transportado

del

material la las

Efectuar continuamente limpieza de todas instalaciones.

3. Clausura
Impacto Infiltracin de aguas residuales en el subsuelo Medida de Mitigacin Tratamiento de aguas servidas en pozo sptico y en pozo percolador.

Infraestructura de residuos slidos

ETAPAS DEL PROYECTO

1. Habilitacin y Cierre
Impacto Generacin ruido de Medida de Mitigacin Implementacin de cortina forestal en el permetro del predio Riego de vas y suelos expuestos de acceso interior Mantenimiento constante de los equipos y de la flota vehicular Reforestacin con especies nativas

2. Transporte y descarga de residuos

Impacto Generacin de ruido Medida de Mitigacin Implementacin de cortina forestal en el permetro del predio Riego de vas y suelos expuestos de acceso interior Mantenimiento constante de los equipos y de la flota vehicular Recubrimiento del material transportado Efectuar continuamente la limpieza de todas las instalaciones Recojo continuo de suelo contaminado

Generacin material particulado Generacin de gases

de

Generacin de material particulado Generacin de gases

Estacin de Transferencia

Perdida de la cobertura vegetal

Generacin de Olores molestos Proliferacin de vectores

Vertido accidental de aceites, combustibles.

3. Mantenimiento
Impacto Generacin de ruido Generacin de efluentes Medida de Mitigacin Implementacin de cortina forestal en el permetro del predio Encauzamiento de efluentes, instalacin de trampas de grasa.

4.6 SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIN

Sobre la base de la Evaluacin social (Menor ratio costo/efectividad) y el Anlisis de sensibilidad (mejor respuesta al cambio) se seleccionar la mejor alternativa de solucin.

4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Se deber de detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios. Asimismo se incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin. Se elaborar los cronogramas de inversin segn metas financieras y metas fsicas

56

4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Ao 0

Fases

1 0

1 2

Ao 1

Ao 2

Ao .

Ao 5

Ao 6

Ao

Ao 10

Inversin INVERSIN
Expediente Tcnico

Post inversin

xx
xx x x x x

Adecuado almacenamiento y barrido

1. Adquisicin de papeleras metlicas, contenedores y bolsas.

2. Elaboracin de un plan de distribucin de recipientes de almacenamiento. 3. Adquisicin de contenedores de plstico con ruedas y bolsas plsticas para el servicio de barrido 4. Adquisicin de uniformes e implementos de seguridad para el servicio de barrido.
5. Elaboracin de un plan de diseo de rutas de barrido.

x x

4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Ao 0

Fases

1 0

1 2

Ao 1

Ao 2

Ao .

Ao 5

Ao 6

Ao

Ao 10

Inversin
INVERSIN
Eficiente capacidad operativa de la recoleccin y transporte

Post inversin

1. Adquisicin de equipamiento de recoleccin y transporte

2. Adquisicin de uniformes e implementos de seguridad para el servicio de recoleccin.

xx x
xx xx x xxxx x x

3. Elaboracin de un plan de diseo de rutas de barrido. Apropiado reaprovechamiento

1. Construccin de infraestructura de reaprovechamiento mecanizado

2. Adquisicin de equipamiento para reaprovechamiento.

3. Adquisicin de Materiales

4. Adquisicin de uniformes e implementos de seguridad para el servicio de reaprovechamiento.

4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Ao 0
Ao 1 Ao 2 Ao . Ao 5 Ao 6 Ao Ao 10

Fases

1 0

1 2

Inversin INVERSIN
Apropiada Disposicin Final 1. Construccin de infraestructura de disposicin final. 2. Adquisicin de equipamiento para disposicin final. 3. Adquisicin de uniformes e implementos de seguridad para el servicio de disposicin final. Recuperacin de rea degradada por residuos slidos. 1. Cierre del botadero existente.

Post inversin

xx

x x x x x x xx x x

2. Adquisicin de uniformes e implementos de seguridad.

xx x

4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Ao 0 1 0 1 2

Fases

Ao 1

Ao 2

Ao .

Ao 5

Ao 6

Ao

Ao 10

Inversin
INVERSIN
Eficiente Gestin Financiera Tcnica Administrativa y

Post inversin

1. Elaboracin de un programa de Capacitacin para el personal tcnico, administrativo y financiero.

2. Elaboracin base datos de contribuyentes 3. Elaboracin de estrategia de optimizacin de cobranza 4. Elaboracin manuales tcnicos de todas las etapas de manejo de residuos slidos
5. Implementacin de un sistema supervisin de la prestacin del servicio 6. Implementacin de un sistema informtico de costeo para el manejo de residuos slidos. Adecuadas Practicas de la Poblacin

x xx xx xx xx xx xxxx xxxx

1. Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin a la poblacin

2. Implementacin de campaas de difusin de normas y sanciones

4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Ao 0

Fases

1 0

12

Ao 1

Ao 2

Ao .

Ao 5

Ao 6

Ao

Ao 10

Inversin

Post inversin

POST INVERSIN
1. Operacin y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento 2. Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido 3. Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin y Transporte
4. Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento Mecanizado

5. Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final

6. Operacin y Mantenimiento del Sistema Tcnico, Administrativo y Financiero

7. Operacin y Mantenimiento de las acciones de Sensibilizacin y Concientizacin 8. Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental 9. Cierre de Relleno Sanitario (cierre progresivo de celdas)

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

4.8 Organizacin y Gestin

Se describir los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin as como en la operacin del proyecto, analizar la capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas. Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin.

Capacidad de Gestin
En etapa de inversin: En aquellos proyectos que contemplen la ejecucin de obras por Administracin Directa, se deber sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de su ejecucin cuente con el personal tcnicoadministrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas.

Capacidad de Gestin
En etapa de operacin y mantenimiento:

Vas Administracin Directa:

Unidad de gestin Empresa Municipal Con intervencin del Sector Privado Se deber recomendar la modalidad de ejecucin (contrata, administracin directa) ms apropiada para cada uno de los componentes de la inversin, sustentando los criterios utilizados.

4.9 MARCO LOGICO

Fin Fin ltimo Mejora de la calidad de vida de la poblacin de Pisco Propsito Adecuada Gestin Integral de los Residuos Slidos Municipales en la Provincia de Pisco Indicadores oDisminucin de enfermedades en un 5% (Salmonellosis, Fiebre Tifoidea, Clera, Disentera) oEl 90 % de los residuos slidos recolectados son dispuestos en el relleno sanitario al cabo de un ao de operacin. oEl 100 % de los botaderos existentes son clausurados en los dos primeros aos de operacin del relleno sanitario. oEl 100% del plan de manejo ambiental del proyecto es ejecutado. Medios de Verificacin oEncuestas a la poblacin oRegistros de los establecimientos de salud . oRegistro de volmenes y pesos de residuos que ingresan al relleno sanitario oInformes de inspeccin y fotos Supuestos Elevada y constante participacin de la poblacin Voluntad municipal de que el relleno sea operado y mantenido eficientemente

Componentes 1.Adecuado almacenamiento y Barrido 2.Eficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte 3.Apropiado reaprovechamiento 4.Apropiada disposicin final 5.Recuperacin de rea degradada por residuos slidos 6.Eficiente gestin administrativa y financiera 7.Adecuadas prcticas de la poblacin

1.1 El 90 % de las calles se encuentran libres de montculos de residuos 2.1 100 % de los residuos slidos son recolectados a partir del sexto ao 3.1 Por lo menos 10 ton/da de residuos slidos orgnicos son convertidos en compost 4.1 El 100 % de los residuos slidos que ingresan al relleno sanitario han sido cubiertos al final de cada da. 5.1 Cierre total del botadero existente durante el primer ao de operacin del relleno sanitario 6.1 La eficiencia de cobranza al ao 2 alcanza el 55% y al ao 10 alcanza un 80% 7.1 El 40 % de las familias entrega sus residuos segregados al cabo de un ao de iniciada la recoleccin selectiva y al ao 10 se alcanza un 70%.

oInformes de inspeccin oInformes de los supervisores del servicio y chferes oRegistros de volmenes de residuos orgnicos manejados oInformes de supervisores oFotos oReportes del rea financiera oRegistro de familias que segregan sus residuos

El GPC se incrementar en 1% anual, Las municipalidades involucradas realmente utilizarn la nueva infraestructura de residuos slidos

Fin Acciones 1. Adquisicin de equipo de almacenamiento pblico y barrido 2. Adquisicin de equipamiento para recoleccin y transporte 3. Construccin de infraestructura de reaprovechamiento mecanizado y Adquisicin de equipamiento para reaprovechamiento 4. Construccin de infraestructura de disposicin final y Adquisicin de equipamiento para disposicin final 5. Construccin de obras para el cierre del botadero 6. Capacitacin en temas administrativos, financieros y tcnicos, mejoramiento del sistema de cobranza, costeo y elaboracin de manuales de todas las etapas de manejo de residuos slidos. 7. Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin de temas ambientales y saneamiento, pago del servicio, campaa de difusin de normas y sanciones

Indicadores

Medios de Verificacin

Supuestos

o Equipamiento de almacenamiento y barrido por un monto de S/. 92,840 o - Adquisicin de equipamiento de recoleccin o y transporte por un monto de S/. 2,684,700 - planta de tratamiento de residuos slidos o orgnicos e inorgnicos construida por un monto total S/. 906,800

Documento de liquidacin de obras Evaluaciones efectuadas a los asistentes Documentos de la adquisicin de vehculos recolectores Informes de ejecucin de campaas educativas

Los recursos son provistos de manera oportuna segn cronograma de ejecucin

- Construccin y equipamiento de un relleno sanitario por un monto total S/. 3,729,200

- Cierre del botadero por un monto total S/. 709,310 - Capacitacin a funcionarios municipales y consultoras para evaluar el sistema de cobranza, desarrollar una base de datos y manuales por un monto total S/. 66,000.

- Campaas de sensibilizacin por un monto total S/. 62,175.

CONCLUSIONES

Mencionar la alternativa priorizada y recomendar la siguiente accin a realizar con relacin al ciclo de proyecto.

ANEXOS

Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los puntos considerados en este perfil.
Ejemplo de anexos que podran considerarse -Estudio de caracterizacin. -Estudio de Seleccin de sitio -Estudio del mercado de reciclaje local -Lista de asistencia de taller con actores involucrados -Documentos referidos a la propiedad del terreno -Fotografas de las diferentes etapas de elaboracin del perfil -Encuestas aplicadas a la poblacin sobre predisposicin de pago -Compromisos de participacin del sector privado -Cuadros que complementen aquellos presentados en el documento referidos a los diversos clculos. Memorias de clculo -Estudios de campo (suelos, topografa, encuestas, cotizaciones, anlisis de precios unitarios, metrados, etc.)

Muchas Gracias !