Code : PS-X

CARTE D'IDENTITE PROCESSUS Version : XX

Date:

Intitulé

Finalité

Pilote Processus Animateurs Processus

Eléments d'entrée Processus Fournisseur (Processus, Partie Intéressée, …)

Orientations stratégiques Directeur usine, DG!

Rapports AI / Rapports NC / Rapports RC /

PS Manager les performances & les améliorations SMQ
Rapports MSC
Synthèse de données (TDB) et des actions
Tous les processus
d'amélioration (JAP)
Réclamations Client / Satisfaction Client Clients

Eléments de sortie Processus Client (Processus, Partie Intéressée, …)

Politique Qualité établie & revue Collaborateurs / Processus

Actions & projets d'amélioration Tous les processus

Rapport Synthèse Audit Qualité Interne PS Manager les performances & les améliorations SMQ

Objectifs processus fixés & revus Tous les processus

Rapport Revue de Direction Tous les processus

Activités Responsabilités Description Références Internes & Externes

Réalise : DG, Prestataire externe
ANALYSE DU CONTEXTE Participe :
Vérifie :
& REVUE STRATÉGIQUE Approuve : DG,
Est Informé : Directeurs, Responsables
ANALYSE DU CONTEXTE
1- Collecte des données
2- Evaluation stratégique
3- Elaboration des axes stratégiques
4- Déclinaision des axes stratégiques
5- Elaboration des budgets & des plans d'action
6- Contrôle des réalisations & ajustements

ORGANISATION & POLITIQUE DE MANAGEMENT

Réalise : Resp Service RC, MESURE DE LA SATISFACTION PI

Participe : Resp Entités concernées, Resp
SURVEILLANCE DES PARTIES SMQ
INTÉRESSÉES Vérifie : Conseiller DG
Approuve : DG
Est Informé : Directeurs, Responsables
1- Définir le mode de collecte (qualitatif / quantitatif)
2- Réaliser la mesure
3- Analyser les résultats & lancer les actions d'amélioration
TRAITEMENT DES RECLAMATIONS PI

Réalise : Pilotes, Animateurs, 1- AUDIT INTERNE SM

Participe : Sponsors
SURVEILLANCE SM Vérifie : Resp SMQ, 2- SURVEILLANCE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRESTATION
Approuve : DG
Est Informé : Directeurs, Responsables 3- COLLECTE DES INDICATEURS TDB & REPORTING
 Réalise : Resp SMQ,
MANAGEMENT ET Participe : Sponsors, Pilots 1- Etablir & mettre à jour la Cartographie des risques (financier, légal & réglementaire, opérationnel, etc.)
Vérifie : Resp SMQ 2- Etablir & mettre à jour le Manuel des procédures
SURVEILLANCE DES RISQUES Approuve : DG 3- Auditer le respect du Manuel des procédures.
Est Informé : Directeurs, Responsables
 REVUE DE PROCESSUS
1- Evaluer les performances du processus
Réalise : Pilotes, Resp SMQ,
REVUES DE MANAGEMENT Participe
Vérifie :
: Sponsor
& AMÉLIORATIONS Approuve : DG REVUE DE DIRECTION
Est Informé : Collaborateurs concernés 1- Evaluer les performances du SM

GESTION DE L'AMÉLIORATION (JOURNAL D'AMÉLIORATION)

EVALUER ET REEVALUER LES Réalise : DG - RSMQ

Participe : Collaborateurs concernés
1- Renseigner annuellement le Formulaire Evaluation & Réévaluation des fournisseurs & prestataires
2- Suite à la notation du fournisseur, la décision de le maintenir, de le maintenir sous réserve, ou de
FOURNISSEURS/PRESTATAIR Vérifie : l'écarter est prise.
ES: Approuve : DG
Est Informé : RSMQ

Formulaires d'enregistrement

Critères de Surveillance et de INDICATEURS DU TDB

Mesure AUDIT INTERNE

CONNAISSANCES NÉCESSAIRES SOURCES (DOCUMENTS, EXPERT INTERNE, VIDEO, BASE SI, EXTERNES,...)

Données & informations sectorielles Directeur d'usine

DÉTERMINATION DES Planification stratégique Directeur d'usine

CONNAISSANCES

Gestion des Projets d'amélioration Pilotes

Rédigé par : PILOTE Vérifié par : RSMQ ET SPONSOR Approuvé par : DIRECTION GENERALE

Date et visa Date et visa Date et visa