PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2009 - 2011

INDICE

1. VISION 2. MISION 3. ESTRATEGIAS 4. ANALISIS FODA 5. DIAGNOSTICO GENERAL

Pag. 2 Pag. 2 Pag. 2- 3 Pag. 4 - 11 Pag. 12

6. DIAGNOSTICO: PROGRAMA PRINCIPAL Y ACCIONES A IMPLEMENTAR Pag. 13- 14 7. OBJETIVOS Pag. 15- 16

8. CUADROS: - PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROYECTADO 2008 2011 Pag. 17 - 21 - PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA 2009 2011 PMIP. Pag. 22 9. INDICADORES DE IMPACTO: NIVEL SOCIAL, ECONOMICO Y PRODUCTIVO Pag. 23 - 24
10. FICHAS DE GESTION ESTRATEGICA

Pag. 26- 84

PE I

2009 2011

INSTITUTO DEL MAR DEL PER-IMARPE

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2009 - 2011
1. VISIN
Mantener el liderazgo en la investigacin cientfica y tecnolgica de los ecosistemas marinos, la biodiversidad, la acuicultura y sus pesqueras, asesorando al Ministerio de la Produccin y al Sector Pesquero industrial y artesanal, en el ordenamiento pesquero y conservacin del ambiente marino, en tiempo real y en el marco de un enfoque eco sistmico, utilizando tecnologa de punta para la generacin de actividades productivas.

2. MISIN
Liderar las investigaciones cientficas y tecnolgicas en forma oportuna y de calidad, que contribuyan al mayor conocimiento de los recursos pesqueros y su ambiente; para promover la conservacin de los ecosistemas acuticos, su biodiversidad, y uso sostenible. Asesorar al Ministerio de la Produccin, bajo un enfoque ecosistmico para la toma de decisiones referidas al ordenamiento y regulacin de las pesqueras, de la acuicultura y conservacin del ambiente, en concordancia con los lineamientos del Sector Pesquero y con las condiciones naturales de los ecosistemas acuticos.

3. ESTRATEGIAS
Monitoreo de las principales pesqueras nacionales, la variabilidad del mar y la calidad del medio acutico. Conocimiento de los aspectos fundamentales del ciclo biolgico de los recursos base de las pesqueras y de aquellos con potencial de cultivo, as como su interaccin con el ambiente. Dimensionamiento de la biodiversidad marina e identificacin de especies que puedan sustentar nuevas pesqueras u otras actividades productivas. Conocimiento de la estructura y el funcionamiento del ecosistema de afloramiento peruano y dimensionar su importancia en la dinmica del CO2 y del cambio global. Adaptacin y aplicacin de tecnologas modernas de sensoramiento remoto a la investigacin del medio acutico y sus recursos vivos. Incorporacin de los avances biotecnolgicos (gentica y biologa molecular) a la investigacin y uso racional de los recursos vivos del mar. Contribucin al conocimiento del ecosistema antrtico y a travs de ello fortalecer la presencia y los intereses del Per en esa regin del planeta. Difusin del conocimiento cientfico como resultados de las investigaciones marinas logrados a travs de las principales actividades del IMARPE, as como consolidar su rol en la comunidad cientfica nacional e internacional.

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Establecer la situacin general del estado biolgico, poblacional y disponibilidad de los recursos existentes a travs de investigaciones cientficas multidisciplinarias en nuestro litoral, dentro de un enfoque ecosistmico, mantenindola actualizada, a fin de orientar la actividad pesquera dentro de los principios del Cdigo de Conducta de Pesca Responsable y sustentable de nuestras pesqueras. Promover la adaptacin y el desarrollo de tecnologas apropiadas para la investigacin y cuantificacin de la abundancia de los recursos acucolas y nuevas pesqueras, a fin de lograr su desarrollo tecnolgico, innovacin y competitividad. Es necesario la cooperacin internacional para obtener transferencia tecnolgica. Apoyar la promocin de la capacitacin de los pescadores artesanales y acucolas, a travs de tcnicas eficientes relacionadas con la cadena productiva (extraccin, transformacin, comercializacin y distribucin). Articular eficientemente los roles del IMARPE con el Ministerio de la Produccin, Vice Ministerio de Pesquera y los Organismos Pblicos Especializados del sector que aseguren un seguimiento en el cumplimiento de las actividades programadas. Asegurar la gestin en el almacenamiento y acceso a los datos cientficos, mediante la administracin adecuada de la Base de Datos Institucional. Para ello se garantizar y se dispondr de los sistemas adecuados para el acceso a los mismos. Realizar las coordinaciones pertinentes a nivel del Ministerio de Economa y Finanzas para la formacin, consolidacin y permanencia de nuevos cuadros de investigadores cientficos. Ejecutar una efectiva gestin orientada a conseguir nuevas fuentes de financiamiento en base a convenios de cooperacin con entidades y organismos nacionales e internacionales, para el desarrollo de investigaciones cientfica- tecnolgica, as como la capacitacin a alto nivel. Dar prioridad a programas de mantenimiento preventivo de nuestros Buques de Investigacin Cientfica, poniendo en marcha la repotenciacin de la importante plataforma BIC HUMBOLDT. Dada la naturaleza global del evento El Nio, gestionar recursos ante otras entidades nacionales e internacionales, involucrndolos en estudios conjuntos y de mayor amplitud. Potenciar los laboratorios de Acuicultura y Ambientes controlados, as mismo realizar acciones de reclutamiento de especialistas en el tema. Potenciar los Centro de Investigacin Pesquera en su construccin e implementacin. Incluir los objetivos de investigacin en ingeniera gentica y estudios paleoceanogrficos para la realizacin de investigaciones cientficas a nivel institucional. Lograr una mayor fuente de ingresos en base a coordinaciones con diferentes instituciones y organismos a nivel nacional e internacional para desarrollo de programas de Gestin Ambiental.

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4. ANALISIS FODA : Lneas Estratgicas

A. INVESTIGACIN DE LOS RECURSOS (Marinos y de Aguas Continentales)
OPORTUNIDADES

La Corriente Marina Peruana origina zonas de afloramiento con excepcional contenido de nutrientes, que favorece la existencia de una gran biodiversidad hidrobiologica. La variada orografa en el centro y sur de la cordillera de los Andes y su ubicacin en el Pacfico Sur Oriental, determina que el Per posea una diversidad de zonas marinas y cuerpos de agua dulce amplios, de aptitud para la pesca y/o acuicultura. El desarrollo de la tecnologa de informacin e instrumentos de percepcin remota, favorecen la tarea de investigacin y evaluacin de los recursos, as como el desarrollo de modelaje numrico del ecosistema por el IMARPE. Existe inters de los pescadores industriales y artesanales por la investigacin cientfica y tecnolgica que desarrolla el IMARPE entorno a los recursos y sus pesqueras. El comportamiento y disponibilidad de las principales especies se ven influenciados por la ocurrencia de eventos climticos, situacin que puede dificultar la interpretacin de la informacin colectada, disminuir la confiabilidad en los resultados, lo que genera incertidumbre en las decisiones de manejo pesquero. La contaminacin costera por accin urbana e industrial afecta reas litorales de pesca y segn la dinmica de corrientes marinas, puede alterar en mayor o menor grado la distribucin de los recursos, as como sus niveles trficos. La poca colaboracin de los patrones de lancha y responsables de las fbricas, afecta el desempeo de los trabajos de investigacin y la calidad de la informacin. La escasa difusin del conocimiento sobre la biodiversidad marina en programas educativos para la poblacin, limita la valoracin de los recursos hidrobiolgicos para su uso alimentario. Capacidad de producir informacin cientfica y tecnolgica para la toma de decisiones del Gobierno Central, en materia de ordenamiento pesquero, orientado al desarrollo sustentable. Estudio permanente del medio marino, el potencial acucola del litoral y de las aguas continentales. Presencia del IMARPE a lo largo de la costa peruana con ocho Centros de Investigacin Pesquera en Tumbes, Paita, Santa Rosa, Huanchaco, Chimbote, Huacho, Pisco e Ilo y un Laboratorio Continental en Puno, que constituyen una de las fuentes de informacin, para conocer la situacin de los recursos marinos y sus pesqueras. Disponibilidad de laboratorios especializados en estudios de edad y crecimiento, ecologa trfica, biologa reproductiva y, salas de muestreos biolgicos que se encuentran debidamente equipados y permiten obtener informacin confiable y oportuna para la investigacin de los recursos pesqueros. Disposicin de tecnologa de punta en tres laboratorios de sensoramiento remoto satelital (Argos, HRPT y Sea WIFS) y reas probables de pesca. IMARPE cuenta con 13 plataformas de investigacin cientfica (BICs) provistos de instrumental y equipos con tecnologa de punta en deteccin, ecointegracin de cardmenes, sensores de comportamiento subacuatico de artes de pesca y, sensores y equipos oceanogrficos, para la realizacin de operaciones en el mar para la recopilacin de informacin oceanogrfica, biolgica y pesquera Equipamiento de comunicacin cientfica, que permite al IMARPE contar con informacin sobre captura, esfuerzo y comportamiento del recurso a tiempo real.

AMENAZAS

FORTALEZAS

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DEBILIDADES

Volumen histrico de informacin del rea cientfica, requiere almacenamiento en dispositivos especiales. Limitados estudios en relacin con la actividad de aguas continentales. Ausencia del Per en foros de regulacin de explotacin de recursos antrticos. Falta de apoyo financiero para complementar estudios de los recursos pesqueros dentro de un marco con enfoque ecosistmico. Ausencia de una base de datos relacional con informacin de los recursos y su ambiente.

B. INVESTIGACIN DEL AMBIENTE (Calidad del Ambiente y Biodiversidad, Oceanografa, Pronstico del evento El Nio)
OPORTUNIDADES

El ecosistema marino peruano por las particularidades que presenta, favorece la mayor abundancia de especies, una gran riqueza biolgica y mltiples pesqueras de inters comercial y otras de gran potencial. El evento El Nio crea condiciones especiales para la presencia de especies ocasionales y mayor disponibilidad de otras de inters comercial. La poltica gubernamental otorga prioridad a la investigacin para la evaluacin y pronstico del evento El Nio y su magnitud. La poltica ambiental y los convenios internacionales establecen la necesidad de conservar la diversidad biolgica e incentivan la investigacin mediante programas de monitoreo de cambios en la biodiversidad, monitoreo ambiental y estudio de los contaminantes, orientados a dar bases cientficas para la preservacin del medio ambiente marino evitando la disminucin de la diversidad biolgica marina. La implementacin del Nodo Temtico de la Biodiversidad Marina y Costera mediante el desarrollo de un instrumento de facilitacin para el intercambio de informacin entre los investigadores. El desarrollo del Plan de Accin Nacional para la Conservacin de la Biodiversidad Marina en el Per, el cual servir para orientar las investigaciones y acciones tendentes a mitigar la prdida de la biodiversidad hacia el 2011. Por su ubicacin geogrfica el Per es afectado por cambios bruscos en el ambiente, lo que repercute en la distribucin y concentracin de los recursos marinos. Las fuentes de degradacin medio ambiental de origen urbano e industrial afectan reas costeras de pesca y zonas marinas, deteriorando los ecosistemas, las que se agravan por las prcticas pesqueras nocivas como el uso de explosivos, pesca no reglamentada y artes de pesca no autorizados entre otros. La falta de precisin en las normas ambientales sobre competencias institucionales origina acciones descoordinadas y de superposicin. La estructura funcional del IMARPE es relevante por su naturaleza cientfica y capacidad de investigacin y asesora para la toma de decisiones en la gestin del medio ambiente, conservacin de la biodiversidad y ordenamiento pesquero que permite cumplir las funciones que el sector le encarga. Informacin ambiental relevante para el Plan de Accin de Manejo de Zonas Costeras, evaluacin de las condiciones oceanogrficas, la vigilancia y el control ambiental. Prestigio nacional e internacional del IMARPE, reconocido por instituciones como el ICES, FAO, UNESCO, CPPS, CIAT, IRD, entre otras. Disposicin de base de datos ambientales. Difusin contina de resultados mediante la nueva pgina WEB y publicaciones. Disposicin de equipamiento moderno en el marco del

AMENAZAS

FORTALEZAS

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reforzamiento institucional de las entidades responsables del Estudio Nacional del Fenmeno El Nio (ENFEN). Se cuenta con una Coleccin Cientfica de los principales organismos marinos (peces e invertebrados) que contribuyen a las investigaciones en taxonoma y sistemtica, informacin bsica para los estudios de biodiversidad. Se carece de ambientes adecuados para gabinetes y laboratorios de investigacin. Insuficiencia de equipamiento cientfico para la toma de datos oceanogrficos y de calidad ambiental. Ausencia de un plan de mantenimiento preventivo, calibracin de equipos y carencia de estrategia en el almacenamiento de datos. Falta de una adecuada infraestructura para la coleccin cientfica, acorde a su naturaleza y funcin. La escasa asignacin de recursos econmicos ocasiona retrasos en la publicacin de las investigaciones y difusin oportuna del material bibliogrfico.

DEBILIDADES

C. INVESTIGACIN TECNOLOGICA DE EXTRACCION Y PRODUCCION (Pesca Artesanal y Nuevas Pesqueras, Acuicultura y Biotecnologa)
OPORTUNIDADES

La prioridad sectorial establecida para la Pesca Artesanal. Fondos de cooperacin internacional con inters en la capacitacin (entrenamiento) y mejoramiento productivo de la actividad en las lneas desarrolladas por el Instituto. Creciente demanda de los recursos capturados por la pesca artesanal debido al crecimiento demogrfico y alto requerimiento alimentario. La prioridad sectorial establecida para las Nuevas Pesqueras. Biodiversidad y abundancia de recursos hidrobiolgicos favorecidas por la alta productividad primaria, ocasionada por los afloramientos en el ecosistema de la Corriente Marina Peruana. Disponibilidad de recursos potenciales y de oportunidad con prioridad en la poltica gubernamental que promueve la diversificacin de las pesqueras. Alta demanda, a nivel mundial, de protenas de origen hidrobiolgico, debido a sus caractersticas nutritivas y saludables. La prioridad sectorial establecida para la Acuicultura, por el alto potencial acucola del litoral, diversidad de cuerpos de agua alto andinos y de la Amazona. Desarrollo de tecnologas transferibles para cultivo de especies nativas e introducidas Demanda global creciente a causa de la necesidad de alimentos de alto valor proteico, particularmente de origen pesquero, con iniciativas privadas de nuevas inversiones, para satisfacer tales requerimientos. Los cambios climticos e incertidumbre asociados a ocurrencias de eventos tipo El Nio y La Nia; a la contaminacin por residuos de actividades productivas y urbanas, pueden incidir directamente sobre la disminucin de las abundancias de las especies que sustenta la pesca artesanal. Incremento desmedido e ilegal del esfuerzo pesquero artesanal, as como los cambios frecuentes de los puntos de desembarque a lo largo del litoral. Falta de cooperacin de algunos operadores de la actividad pesquera artesanal restringen la captacin de la informacin. Conflicto de intereses en la pesca pelgica industrial entre armadores y pescadores artesanales por el uso de reas restringidas (5 millas). Conflictos pesqueros por reas, poder de pesca y comercializacin entre comunidades pesqueras artesanales. Empleo de artes y mtodos de pesca no selectivos y no amigables con el medio ambiente.

AMENAZAS

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Los cambios climticos afectan al ecosistema marino, a su fauna habitual, as como la continuidad y ampliacin del estudio cientfico. Ausencia de un mecanismo eficiente de permanente supervisin y control para la proteccin del medio ambiente marino y reas costeras, evitando su contaminacin por descargas industriales en bahas y puertos. La pesca exploratoria revela incertidumbre sobre la presencia aprovechable de ciertas especies que requieren medidas de manejo. Algunos recursos potenciales y sub explotados se extraen sin investigaciones previas. Insuficiente conocimiento de enfermedades de las especies cultivadas y de posible cultivo. Dbil accin ante la contaminacin del medio marino y reas adyacentes continentales. Conflictos entre pobladores y pescadores artesanales por el uso de concesiones en lugares prximos a bancos naturales en el litoral. Variacin ambiental afecta al desarrollo de cultivos acucolas del litoral costero. Escasa accesibilidad vial a zonas donde se ubican los cuerpos de aguas continentales. Data detallada sobre la actividad pesquera artesanal marina desde 1966, sobre la captura, esfuerzo pesquero y reas de pesca, adems del estudio de la dinmica de las principales especies y bancos naturales de los invertebrados de importancia comercial. Amplio y documentado conocimiento acerca de la localizacin de principales bancos naturales de invertebrados de importancia comercial, as como de la dinmica poblacional de las principales especies. Registro sistemtico del desembarque de ms de 219 especies y conocimiento del potencial del sector artesanal (N de embarcaciones, artes y aparejos, caletas de desembarque, personas involucradas en el procesamiento, etc.). Apoyo a los Centros de Investigacin Pesquera en tareas de seguimiento de especies seleccionadas, con la transferencia oportuna de la informacin a la autoridad administrativa sectorial para emisin de normas de regulacin de la actividad pesquera artesanal. Apoyo a la comunidad pesquera artesanal en capacitacin en tecnologa de pesca, proyectos participativos de desarrollo en artes y mtodos de pesca, soluciones tcnicas a conflictos entre pescadores artesanales. Registros histricos de data oceanogrfica, biolgica y pesquera de los principales recursos que facilita un enfoque ambiente-recurso en el estudio de nuevas pesqueras. Empleo de tecnologa de punta en percepcin remota y un sistema de muestreo y de captacin de informacin sistematizada a lo largo del litoral, armonizada a las normas de ordenamiento pesquero. Equipamiento moderno para estudio de condiciones oceanogrficas, biolgicas - pesqueras y de tecnologa de pesca, relacionados al monitoreo del Fenmeno El Nio, que facilita un enfoque ambiente recurso en el estudio de nuevas pesqueras. Se cuenta con plataforma para realizar investigaciones en altamar, adems de tener un staff de investigadores debidamente capacitados con grandes experiencias en la investigacin de recursos pesqueros. Experiencia del personal cientfico capacitado en manejo de paquetes tecnolgicos para la crianza artificial de moluscos bivalvos como la concha de abanico, ostra del Pacfico y peces planos. Disponibilidad de laboratorio especializado en biologa de reproduccin para apoyo a las investigaciones de especies marinas en cultivo. Laboratorio de sanidad acucola en Tumbes, con la tecnologa de punta adecuada para el diagnstico por biologa molecular por personal especializado en patobiologa acutica. Capacidad de evaluacin de cuerpos de agua interiores para desarrollar la acuicultura continental.

FORTALEZAS

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DEBILIDADES

Limitado conocimiento de la situacin poblacional de los principales recursos que sustentan la pesquera artesanal, y en el desarrollo de reas de manejo en el sector artesanal. Falta de normativa e incentivos para el desarrollo de reas de manejo en el sector artesanal. Restricciones financieras que influyen en prdida de personal calificado con experiencia en estas investigaciones. Carencia de Estaciones Costeras en la zona sur, Atico y La Planchada. La data cientfica adolece de medios de almacenamiento en dispositivos especiales para evitar deterioro. Se carece de estudios de biologa bsica en algunas especies de oportunidad, valoracin bio econmica de recursos y sus pesqueras. Limitado equipamiento para desarrollar experimentos de cultivo en ambientes controlados y naturales. Falta de capacitacin internacional del personal para el manejo y desarrollo de la nuevas lneas de investigacin de la actividad acucola. Presupuesto insuficiente que limita la expansin de investigaciones y la formulacin de programas descentralizados.

D. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (Sistema Integrado de Investigacin Cientfica, Sistema Integrado de Gestin Administrativa, Sistema de Informacin Geogrfica)
OPORTUNIDADES

El desarrollo del medio informtico permite contar con tecnologa de punta para optimo aprovechamiento de la informacin y proyectos para el desarrollo de nuevos sistemas de data transferibles - IMARSIS Se tiene disponibilidad para brindar capacitacin en el medio nacional e internacional. Existencia en el mercado de software escalable para la captacin de datos histricos (data warehouse) de uso por el Instituto, y para sus productos, en un mercado objetivo amplio En la actualidad toda la informacin generada para las investigaciones del IMARPE se encuentran georeferenciadas, lo que nos proyecta a desarrollar un Sistema de informacin Geogrfica (SIG) aplicada a las investigaciones pesqueras. Con la implementacin de un Sistema de Calidad ISO 17025, nos permitir contar con un Manual de Calidad, para validar nuestras investigaciones. Actividad limitada para enfrentar la piratera de la Informacin. Infeccin por virus informticos que daan los sistemas de informacin. Discontinuidad de las polticas por cambios repentinos y reiterados en la administracin. Migracin de profesionales por mejoras econmicas ante inestabilidad laboral. Falta de decisin para la integracin de toda la informacin generada en un SIG. La falta de colaboracin de organismos o expertos que presten asistencia tcnica en el proceso de acreditacin del ISO 17025. Gran volumen de datos e informacin durante ms de cuatro dcadas, disponible para su integracin a un parque informtico vinculado a una red institucional. Servicios de Internet, disponibilidad de pginas Web y correo electrnico, adems de interconexin satelital entre sede central del IMARPE y los buques de investigacin, constituyen un activo de nivel global por la importancia especial del ecosistema peruano de afloramiento y la posicin geogrfica en el Pacfico Sudeste. A nivel administrativo, se cuenta con sistemas integrados Logstica, Contabilidad, Tesorera y Trmite Documentario.

AMENAZAS

FORTALEZAS

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La experiencia de manejar y desarrollar un sistema de seguimiento satelital de embarcaciones pesqueras industriales (SISESAT). Cuenta con infraestructura, equipamiento y personal calificado en la sede central y Laboratorios costeros, para trabajar en los procedimientos de Calidad ISO 17025.

DEBILIDADES

Informacin cientfica especializada restringida, cuyos procesos y anlisis se centralizan en la sede central de la Institucin. Se carece de dispositivos especiales que permitan el almacenamiento de la data cientfica en condiciones ptimas de seguridad. Resistencia al cambio de los avances tecnolgicos y gestin de la informacin. Escasos recursos para capacitacin del personal cientfico y administrativo. Falta de capacitacin contina del personal para el manejo de sistemas de informacin. Carencia de herramientas (hardware y software) que impiden desarrollar plenamente los sistemas de la tecnologa de informacin. Falta de capacitacin contina del personal en temas sobre la validacin de las metodologas, para alcanzar la Calidad Optima ISO 17025 en las investigaciones.

E. RELACIONES INTERNACIONALES (Globales, Interregionales y Regionales)

OPORTUNIDADES

Asistencia al IMARPE por parte de fuentes de cooperacin tcnica, agencias y gobiernos. Capacidad adquirida del Instituto para capacitar y asistir tcnicamente a otros pases y/o organismos internacionales (NOAA, ICES, etc.) e instituciones de investigacin marina similares (IRD, IEO, WDC, etc.). El IMARPE participa en el Foro Internacional AsiaPacfico (APEC), Cuenca del Pacfico; ante el Consejo Internacional sobre Explotacin del Mar, como observador cientfico; en la Comisin Interamericana del Atn Tropical (CIAT) y en la Comisin Permanente del Pacfico Sur (CPPS), entre otros. La ubicacin geopoltica estratgica del Per le confiere ventajas competitivas en la regin y la Cuenca del Pacfico, por la riqueza de sus recursos acuticos, siendo IMARPE reconocida como la entidad representativa en la investigacin marina y pesquera. La creciente presencia del Per en los mecanismos de cooperacin subregional, regional y global para investigaciones, proteccin y manejo de recursos pesqueros as como del ambiente, es indicador de la calidad cientfica del Instituto y sus lneas de investigacin. El prestigio y liderazgo del Instituto genera flujos de aportes tcnicos y econmicos de la cooperacin internacional y respaldo cientfico al Sector para la administracin de los recursos pesqueros. Potencial opinin desfavorable debido a algunos malos precedentes por incumplimiento en los plazos establecidos en los convenios. La capacidad del Instituto para concertar Cooperacin Tcnica Internacional se ve afectada por la lentitud para acceder a la cooperacin tcnica debido a la profusa normativa vigente para la gestin de esta fuente cooperante El elevado nivel competitivo de instituciones cientficas de investigacin marina de la regin. Ausencia del IMARPE en los foros y reuniones donde se discuten agendas, planes y programas de accin futuros y acuerdos sobre derechos y usos del mar restan posibilidades al Instituto de actuar como sede de tales eventos y aprovechar fondos globales y especiales para los puntos focales y de organizacin. Poca disposicin de algunos pases desarrollados a aceptar convenios de de cooperacin tcnica y financiera por desconocimiento de las reas de inters del Instituto.

AMENAZAS

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FORTALEZAS

Prestigio y experiencia reconocidos por la comunidad cientfica nacional e internacional, que permite una comunicacin permanente entre los cientficos. Adecuada autoridad cientfica de los investigadores nacionales en asesoras y consultoras internacionales que facilita su desempeo en foros y certmenes de nivel internacional. Presencia de reconocidos investigadores que laboraron / laboran en IMARPE y que ocupan importantes cargos en organismos internacionales, con gran experiencia por la calidad de los trabajos realizados. Se realizan coordinaciones con instituciones internacionales a fin de concretar proyectos de convenios bilaterales para el desarrollo de investigaciones cientficas (equipamiento, capacitacin, operaciones en el mar, etc.). El eventual incumplimiento en entrega de informes o rendiciones de cuentas de Cooperacin Tcnica Internacional puede afectar futuros nuevos Convenios con las mismas fuentes. Publicaciones cientficas de IMARPE sin homologacin internacional y ausencia de trabajos de investigacin de IMARPE en revistas cientficas con Comit Editorial, limita el reconocimiento del Instituto y sus investigadores en otras latitudes.

DEBILIDADES

F. GESTION Y PLANIFICACION (Administracin por Procesos)

OPORTUNIDADES

El IMARPE cuenta con personal experimentado en tareas de soporte administrativo que facilita la gestin institucional; La Nueva Ley de Gestin Presupuestal facilita el trabajo institucional y por sus resultados el IMARPE cuenta con el respaldo de la reserva de contingencia del Ministerio de Economa y Finanzas; Proceso de Reforma del Estado y simplificacin administrativa articulando sistemas de presupuesto, tesorera y contabilidad, facilita la modernizacin de la administracin y la racionalizacin de sus procesos; Existencia de un mercado de software de sistemas integrales de administracin permiten consolidar cambios en la articulacin del rea cientfica con la administrativa, para fomentar la cohesin institucional. Discontinuidad de las polticas sectoriales de gestin, incertidumbre en la transferencia de Recursos Directamente Recaudados provenientes del Ministerio de Produccin, por la lenta captacin de Derechos de Pesca y aplicacin de la Ley del Canon Pesquero. El presupuesto es restringido para las actividades cientficas previstas, acudindose al financiamiento con convenios de fuentes cooperantes, los mismos que tienen largos periodos de aprobacin. La incertidumbre de contar con suficientes recursos econmicos y la poca inversin estatal en investigacin cientfica no favorecen la formulacin de planes de investigacin. Alto costo de adquisicin de equipos para anlisis automatizado e integrado. Necesidad de precisar funciones paralelas o similares con Organismos Pblicos Especializados del Sector y roles con instituciones ambientales y de legislacin ambiental imprecisa, respecto al carcter integrado de las ciencias del mar al ambiente. Se considera el desarrollo de actividades cientficas como un gasto destinado al mantenimiento u operacin de los servicios que presta el Estado y no como una inversin destinada al aumento de la produccin.

AMENAZAS

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FORTALEZAS

Importancia del fortalecimiento y continuidad de los estudios de responsabilidad del IMARPE, basada en el desempeo experimentado y especializado del personal profesional y tcnico existente. Apoyo a las direcciones de lnea con sistemas de soporte al trabajo cientfico, para el cumplimiento de la programacin establecida. Asignacin de los recursos a estas actividades y preocupacin por la oportuna disposicin de los recursos ordinarios y de la reserva financiera que permitan el funcionamiento de la institucin. Evaluacin contina del desempeo de los Planes Operativos y Planes de Trabajo Institucional, a fin de realizar el seguimiento del desarrollo de las actividades programadas para cada lnea de investigacin. Reducido nmero de profesionales y carencia de un plan de capacitacin especializada. Limitaciones en la generacin de recursos propios con ausencia de un modelo de medicin de gestin. Falta de una poltica de seleccin de personal y su incorporacin positiva a la institucin, alto porcentaje de personal responsable de investigaciones bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios CAS. Los mltiples requerimientos de carcter tcnico, administrativo u otros no contemplados dentro del Plan Operativo Institucional, interfieren con las actividades de investigacin. Desatencin y desconocimiento de los procesos administrativos y la normatividad que los regula, por parte del personal.

DEBILIDADES

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5. DIAGNOSTICO GENERAL
La investigacin cientfica que ejecuta el IMARPE, se caracteriza por haber desarrollado un conocimiento suficiente para lograr el manejo razonable de los recursos explotados, pero incipiente para alcanzar un manejo de tipo eco sistmico. Existe una gran cantidad de datos sobre los principales recursos y el medio marino, sin embargo sta todava no ha sido adecuadamente explotada Esta caracterstica natural, nos obliga a los peruanos, a que la asesora cientfica tiene que basarse necesariamente, en observaciones del mar en perodos ms cortos de tiempo, ejecutar mayores estudios e investigaciones, de tal forma de encontrar nuevas pesqueras, responder a las demandas de mayor monitoreo de la calidad del ambiente, desarrollo de nuevas actividades productivas como la acuicultura, aplicacin de la biotecnologa para el desarrollo de actividades pro-exportadoras en el sector, y la creacin de nuevas fuentes de generacin de divisas. Conjunto de actividades que han sido definidas y dispuestas como polticas del Ministerio de la Produccin y el Gobierno Central. Cabe sealar que actualmente se mantienen estrechas relaciones con principales instituciones de investigacin cientfica, que ha dado resultados interesantes en la generacin de Proyectos como PADESPA FONCHIP, INCOFISH y CENSOR IMARPE, principalmente, que han logrado potenciar las actividades de investigacin. En los ltimos aos, las asignaciones presupuestales para la institucin se han incrementado, sin embargo, los recursos econmicos an son limitados para el desarrollo ptimo de las actividades cientficas, en vista, que la demanda de informacin integrado y/o ecosistmica cada vez es mayor, y la captacin de data e indicadores biolgico pesqueros y ambientales debe ser intensiva. Es por ello necesaria una ampliacin del Marco Presupuestal del IMARPE, as mismo promover la cooperacin internacional y considerar el desarrollo de las actividades como una inversin destinada al aumento de la produccin y no como un gasto destinado al mantenimiento u operacin de los servicios que presta el estado.

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6. DIAGNOSTICO: PROGRAMA PRINCIPAL Y ACCIONES A IMPLEMENTAR

1. PROGRAMA 1: Previsin Social Gestionar el pago oportuno de Pensiones y Beneficios. 2. PROGRAMA 2: Planeamiento Gubernamental Conducir procesos de planificacin, presupuesto y racionalizacin. Evaluar la gestin cientfica y administrativa en concordancia con los planes y objetivos institucionales. 3. PROGRAMA 3: Gestin Gestionar mayores recursos econmicos para dotar de personal, infraestructura y equipamiento moderno para brindar apoyo en el desarrollo de las Investigaciones Cientficas. Planificar programas de mantenimiento de los buques de Investigacin. Implementacin de sistemas integrados de Logstica, Contabilidad, Tesorera y Tramite Documentario. Poner en marcha el Plan de Capacitacin continua del personal en el manejo de la informacin. Desarrollar programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los Bic`s; en el caso del Humboldt poner en prctica su remotorizacin, aprovechando las facilidades de un prstamo del Gobierno Alemn. 4. PROGRAMA 4: Ciencia y Tecnologa Gestionar asignacin y oportuna transferencia de los Recursos Directamente Recaudados del Vice Ministerio de Pesquera, para el desarrollo programado de estudios y proyectos de investigacin cientfica de especies acucolas, marinas y continentales, as como el ambiente marino. Coordinacin con el Ministerio de Economa y Finanzas y Ministerio de la Produccin para proponer alternativas de financiamiento a corto plazo, a travs de convenios con instituciones las cuales tienen largos periodos de duracin. Gestionar una legislacin para los Derechos de Pesca que compense la disminucin del volumen de captura de recursos lo cual genera menores ingresos, lo que desfinancia el presupuesto del IMARPE y limita la expansin de las investigaciones. Gestin permanente para recepcionar los recursos econmicos oportunamente, a travs del Vice ministerio de Pesquera o Ministerio de Economa y Finanzas. Mejorar el sistema de investigacin con diferentes mtodos de evaluacin independientes que eleven la consistencia de los resultados cuantitativos y sus pronsticos. Capacidad de producir informacin cientfica y tecnolgica para la toma de decisiones del Gobierno central, en materia de ordenamiento pesquero, orientado al desarrollo sustentable. Necesidad de fortalecer el sistema de proyeccin y pronstico de las fluctuaciones en el ambiente (ENSO), para prevenir y mitigar los daos materiales y econmicos y mejorar el aprovechamiento de los beneficios que trae el fenmeno El Nio. Suscribir un nuevo convenio con el Banco Mundial y la implementacin de un Centro Internacional de Prediccin del Fenmeno El Nio, que permita ejecutar estudios con otros pases, desarrollando adems estudios de modelaje y simulacin. Optimizar el desarrollo y diversificacin de la acuicultura y nuevas pesqueras a travs de la innovacin, estudios y transferencia tecnolgica, con nfasis en la patologa del langostino. Evaluacin de recursos Bentnicos y de Profundidad. Implementacin del laboratorio de Puno. Creacin de laboratorios para crianza artificial de moluscos y Banco de Germoplasma algal. Efectuar estudios con el cultivo y sanidad de especies de importancia econmica. Completar la infraestructura para el funcionamiento del Laboratorio de Sanidad Acucola en

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apoyo a la actividad langostinera en Tumbes. En la sede central promover la creacin de un laboratorio de Patologa. Ejecutar cruceros de investigacin para monitorear los recursos de Profundidad Centolla, Evaluaciones de Macha, Chanque y Macroalgas en el Litoral Sur, constituyen nuevos recursos que permitirn desarrollar nuevas pesqueras, a fin cuantificar su potencial extractivo y estimar su valor econmico. Reforzar la investigacin en el Centro de Investigacin Pesquera de Puno, el cual nos permitir evaluar los recursos de la cuenca del Lago Titicaca para un adecuado ordenamiento pesquero. En el laboratorio de Ilo, desarrollar la crianza de moluscos y en la Sede central la implementacin de un Banco de Germoplasma algal.

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7. OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL 1: CONSERVACION DE LA BIOMASA Y LOS LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ECOSISTEMAS, PARA

OBJETIVO PARCIAL 1.1: Estudiar los recursos pelgicos, nerticos y ocenicos, demersales y costeros e invertebrados marinos, para definir sus principales caractersticas biolgico pesqueras y poblaciones, con fines de ordenamiento pesquero. Determinar la biodiversidad en reas representativas de los principales ecosistemas y comunidades marinas. Realizar investigaciones en tecnologa, artes y mtodos de pesca; as como, de sensoramiento remoto para apoyar el racional aprovechamiento de los recursos hidrobiolgicos, considerando la variabilidad del ambiente marino. Editar, publicar y difundir los resultados de las investigaciones hacia la comunidad cientfica y pblico en general. ACTIVIDAD: Seguimiento de Pesqueras y Evaluacin de Recursos Pesqueros. Apoyo, Coordinacin Cientfica Publicaciones Cientficas y Tecnolgicas

OBJETIVO PARCIAL 1.2: Ejecutar investigaciones zonales en los Laboratorios Costeros, para mejorar la capacidad de observacin y anlisis; as como, la elaboracin de la base de datos relacional. ACTIVIDAD: Centro de Investigacin Pesquera - IMARPE / Tumbes Centro de Investigacin Pesquera IMARPE / Piura Centro de Investigacin Pesquera IMARPE / Lambayeque. Centro de Investigacin Pesquera IMARPE / La Libertad Centro de Investigacin Pesquera IMARPE / Ancash. Centro de Investigacin Pesquera IMARPE / Lima. Centro de Investigacin Pesquera IMARPE / Ica Centro de Investigacin Pesquera IMARPE / Arequipa Centro de Investigacin Pesquera IMARPE / Ilo Centro de Investigacin Pesquera IMARPE / Puno

OBJETIVO PARCIAL 1.3: Lograr que los BICs del IMARPE renan ptimas condiciones de navegacin, seguridad y equipamiento de pesca, para el perfecto desarrollo de las investigaciones oceanogrficas y biolgico pesqueras. ACTIVIDAD: PROYECTO: Mantenimiento Preventivo de Buques de Investigacin Cientfica Remotorizacin y Modernizacin del BIC HUMBOLDT

OBJETIVO GENERAL 2: IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA, NUEVAS PESQUERIAS Y LA PESCA ARTESANAL, PARA EL INCREMENTO DEL CONSUMO HUMANO DIRECTO. OBJETIVO PARCIAL 2.1: Realizar investigaciones de especies acuicolas, marinas y continentales de inters comercial. Desarrollar monitoreos de la variabilidad espacio-temporal de la captura y esfuerzo de la pesquera artesanal. ACTIVIDAD: Investigaciones en Acuicultura y Biotecnologa Pesca Artesanal y Nuevas Pesqueras

P E I 2009 - 2011

15

OBJETIVO PARCIAL 2.2: Completar el plan de expansin de los Laboratorios Costeros con la construccin y equipamiento de infraestructuras PROYECTO: Infraestructura y Equipamiento de Centro de Investigacin Acucola Alexander Von Humboldt

OBJETIVO GENERAL 3: INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE OBSERVACION Y ENTENDIMIENTO DE LA VARIABILIDAD DEL MAR PERUANO, EL CLIMA MARINO Y LA CALIDAD AMBIENTAL, Y SUS EFECTOS SOBRE LOS RECURSOS VIVOS, PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE PRONOSTICO DE LOS FENOMENOS NATURALES. OBJETIVO PARCIAL 3.1: Realizar estudios del mar peruano, para determinar la variabilidad del ambiente marino, del afloramiento costero y sus principales tendencias; as como, mejorar la capacidad de pronstico y evaluacin del fenmeno El Nio. Ejecutar monitoreos de contaminantes orgnicos e inorgnicos en el ecosistema marino costero. Evaluar el grado de alteracin de las caractersticas fsicas, qumicas y biolgicas del ecosistema marino costero por contaminacin industrial o urbana, as como la deteccin de indicadores que permitan conocer el grado de deterioro de la biodiversidad por acciones ambientales y/o antrognicas. ACTIVIDAD: Investigaciones en Oceanografa Investigacin de la Calidad Ambiental y Biodiversidad Apoyo a la emergencia del fenmeno El Nio.

OBJETIVO GENERAL 4: MEJORAR LA GESTION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL IMARPE EN EL SECTOR; Y LA COMUNIDAD CIENTIFICA NACIONAL E INTERNACIONAL. OBJETIVO PARCIAL 4.1: Difundir las investigaciones y participar en foros nacionales e internacionales, relacionados a las ciencias del mar, Aplicacin de la Normatividad y Planificacin y Evaluacin de recursos (econmicos /objetivos institucionales). Desarrollo de una Base de datos cientfica. ACTIVIDAD: Direccin de la Gestin Institucional Asesoramiento de Naturaleza Jurdica Acciones de Planificacin Centro de Cmputo e Informtica

OBJETIVO PARCIAL 4.2: Optimizar el usos racional de los recursos humanos, materiales, financieros e institucionales, que permitan proporcionar el soporte adecuado y necesario para el logro de los objetivos y metas cientficas. ACTIVIDAD: Administracin de los Recursos Humanos, Financieros, Logsticos Control Interno y Externo de Gestin Pagos de Pensiones a Cesantes y Jubilados. Capacitacin y Servidores.

P E I 2009 - 2011

16

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROYECTADO 2009 - 2011

2009- ASIGNADO

AREA CIENTIFICA /SEDE CENTRAL CENTROS DE INV. PESQUERA - CIP AREA DE ADMINISTRACION NUEVOS PROY.INVERSION PUBLICA TOTAL

25.507.542 6.598.576 9.791.655 41.897.773

2.010 28.231.293 7.492.494 10.176.576 1.776.280 47.676.642

2.011 21.988.162 8.117.857 10.763.119 14.387.855 55.256.992

PRESUPUESTO PROYECTADO 2009 - 2011

30000000

20000000 Millones

AOS 09 - 10 - 11

10000000

0
AREA CIENTIFICA /SEDE CENTRAL CENTROS DE INV. PESQUERA AREA DE ADMINISTRACIO NUEVOS PROY.INVERSIO

P E I 2009 - 2011

17

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROYECTADO 2009 - 2011 AREA CIENTIFICA /SEDE CENTRAL

Pesca Artes. y Nuev. Pesq. 1 Personal y Oblig. Sociales 3 Bienes y servicios 6 Adquisicin de Activ. No financ. Seguimiento de Pesquerias 1 Personal y Oblig. Sociales 3 Bienes y servicios 6 Adquisicin de Activ. No financ. Acuicultura y Biotecnologa 1 Personal y Oblig. Sociales 3 Bienes y servicios 6 Adquisicin de Activ. No financ.

2009

% 1,63 25.880 3,79 96,21 19,06 29,11 69,81 1,08 2,68 53,60 46,40 0,99 19.280 4,65 95,35 6,24 39,99 60,01 1,91

2010

2011

683.540
657.660

849.576
25.880 703.696 120.000

908.717
29.762 752.955 126.000

7.986.745
2.325.126 5.575.619 86.000

8.411.038
2.325.126 5.965.912 120.000

9.183.421
2.673.895 6.383.526 126.000

1.122.344
601.632 520.712

1.278.794
601.632 557.162 120.000

1.414.040
691.877 596.163 126.000

415.002 Investigacin de la Calidad Ambiental Amb

1 Personal y Oblig. Sociales 3 Bienes y servicios 6 Adquisicin de Activ. No financ. Oceanografia 1 Personal y Oblig. Sociales 3 Bienes y servicios 6 Adquisicin de Activ. No financ. Apoyo, Coordinacin Cientifica 1 Personal y Oblig. Sociales 3 Bienes y servicios 2 Pensiones y prestaciones sociales Publicaciones Cientficas y Tecnolgicas 1 Personal y Oblig. Sociales 3 Bienes y servicios Mantenimiento Buques 1 Personal y Oblig. Sociales 3 Bienes y servicios El Nio 3 Bienes y servicios 6 Adquisicin de Activ. No financ. Centro de Invest. Acuicola V H 6 Adquisicin de Activ. No financ. 1.358.276 395.722

562.703
19.280 423.423 120.000

601.234
22.172 453.062 126.000

2.615.378
1.046.006 1.569.372

2.845.234
1.046.006 1.679.228 120.000

3.125.681
1.202.907 1.796.774 126.000

801.184
341.104 201.080 259.000

828.210
42,57 25,10 32,33 341.104 215.156 271.950

908.034
392.270 230.216 285.548

221.155
12.935 208.220

0,53 5,85 94,15 6,24 349.362 2.264.062 13,37 86,63 3,24 100,00

235.730
12.935 222.795

253.266
14.875 238.391

2.613.424

2.771.908
349.362 2.422.546

2.993.891
401.766 2.592.125

1.358.276

1.426.190
1.426.190

1.497.499
1.497.499

1.049.885
1.049.885

1.102.379
1.102.379

PROY. INVERSION PUBLICA

El Nio Remotorizacin Humboldt Centro de Invest. Acuicola V H

2009
act. permanente

% 87,0 13,0
FIN

2010

2011

6.690.604 999.890 7.690.494

7.972.025
PROYECTO

7.972.025

CIENTIFICA
1 Personal y Oblig. Sociales 2 Pensiones y prest. sociales 3 Compra de bienes y servici 6 Adquisicin de activos no fi Inversion, proyectos

2009 4.721.325

18,5 1,0 44,7 5,7 30,1

2010 4.721.325

2011 5.429.524

259.000
11.392.447 1.444.276 7.690.494 25.507.542

271.950
12.189.918 3.076.074 7.972.025 28.231.293

285.548
13.043.213 3.229.878 21.988.162

100

P E I 2009 - 2011

18

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROYECTADO 2009 - 2011

CENTROS DE INV. PESQUERA

Chimbote 1 Personal y Oblig. Sociales 3 Bienes y servicios 6 Adquisicin de Activ. No financ. Huacho 1 Personal y Oblig. Sociales 3 Bienes y servicios 6 Adquisicin de Activ. No financ. Ilo 1 Personal y Oblig. Sociales 3 Bienes y servicios 6 Adquisicin de Activ. No financ. Paita 1 Personal y Oblig. Sociales 3 Bienes y servicios 6 Adquisicin de Activ. No financ. Pisco 1 Personal y Oblig. Sociales 3 Bienes y servicios 6 Adquisicin de Activ. No financ. Santa Rosa 1 Personal y Oblig. Sociales 3 Bienes y servicios 6 Adquisicin de Activ. No financ. Tumbes 1 Personal y Oblig. Sociales 3 Bienes y servicios 6 Adquisicin de Activ. No financ. Puno 1 Personal y Oblig. Sociales 3 Bienes y servicios 6 Adquisicin de Activ. no financ. Matarani 1 Personal y Oblig. Sociales 3 Bienes y servicios 6 Adquisicin de activos no financieros Huanchaco 1 Personal y Oblig. Sociales 3 Bienes y servicios 6 Adquisicin de activos no financieros

2009

% 1,63

2010

2011

683.409
132.929 550.480

791.943
19,45 80,55 132.929 589.014 70.000

856.613
152.868 630.245 73.500

579.375
68.631 510.744

1,38 11,85 88,15 2,44 336.722 687.287 32,88 67,12 1,91 133.915 666.060 16,74 83,26 2,14 224.173 671.684 25,02 74,98 1,80 99.250 653.280 13,19 86,81 2,64 365.496 738.828 33,10 66,90 1,05 74.987 349.290 15.200 17,06 79,48 3,46 0,36 2.160 86.400 61.400 1,44 57,62 40,94 0,40 2.160 87.600 79.900 1,27 51,63 47,09

685.127
68.631 546.496 70.000

737.176
78.926 584.751 73.500

1.024.009

1.142.119
336.722 735.397 70.000

1.247.605
387.230 786.875 73.500

799.975

916.599
133.915 712.684 70.000

990.074
154.002 762.572 73.500

895.857

1.012.875
224.173 718.702 70.000

1.100.310
257.799 769.011 73.500

752.530

868.260
99.250 699.010 70.000

935.578
114.138 747.940 73.500

1.104.324

1.226.042
365.496 790.546 70.000

1.339.705
420.320 845.884 73.500

439.477

518.727
74.987 373.740 70.000

559.637
86.235 399.902 73.500

149.960

164.759
2.311 92.448 70.000

174.892
2.473 98.919 73.500

169.660

166.043
2.311 93.732 70.000

176.266
2.473 100.293 73.500

CENTROS DE INVESTIGACION PESQ.

1 Personal y Oblig. Sociales 3 Bienes y servicios 6 Adquisicin de activos no fi

2009 1.440.423 5.001.653 156.500 6.598.576

21,8 75,8 2,4

100

2010 1.440.725 5.351.769 700.000 7.492.494

2011 1.656.464 5.726.393 735.000 8.117.857

P E I 2009 - 2011

19

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROYECTADO 2009 - 2011

ASIGNADO AREA DE ADMINISTRACION

Pensiones Control Interno 1 Personal y Oblig. Sociales 3 Bienes y servicios 6 Adquisicin de Activ. No financ. Gestion Institucional 1 Personal y Oblig. Sociales 3 Bienes y servicios 5 Otros gastos 6 Adquisicin de Activ. No financ. Juridica 1 Personal y Oblig. Sociales 3 Bienes y servicios 6 Adquisicin de Activ. No financ. Planificacion 1 Personal y Oblig. Sociales 3 Bienes y servicios 6 Adquisicin de Activ. No financ. RR HH, Financ. Logstic.de Sist.Informt. 1 Personal y Oblig. Sociales 2 Pensiones y prestaciones sociales 3 Bienes y servicios 5 Otros gastos 6 Adquisicin de Activ. No financ. Capacitacin al Personal 3 Bienes y servicios Centro de Computo e Informatica 1 Personal y Oblig. Sociales 3 Bienes y servicios 6 Adquisicin de Activ. No financ.

2009

2010

2011

1.478.000 3,53 377.796 0,90

97.696 280.100 25,86 74,14 2,47 398.323 635.100 38,54 61,46

1.478.000 1.478.000 406.199 430.508

97.696 288.503 20.000 112.350 297.158 21.000

1.033.423

1.072.476
398.323 654.153 0 20.000

1.152.849
458.071 673.778 0 21.000

259.278
169.278 90.000

0,62 65,29 34,71 1,06 341.511 102.950 76,84 23,16 12,20 28,04 3,36 67,21 1,39 0,24 100.000 100,00 2,35 215.087 427.740 343.500 21,81 43,37 34,83 172.000 3.436.010 71.000

281.978
169.278 92.700 20.000

311.151
194.670 95.481 21.000

444.461

477.550
341.511 106.039 30.000

511.957
392.738 109.220 10.000

5.112.370
1.433.360

5.327.600
1.433.360 180.600 3.539.090 74.550 100.000

5.666.535
1.648.364 189.630 3.645.263 78.278 105.000

100.000 986.327

105.000
105.000

110.250
110.250

1.027.773
215.087 440.572 372.114

1.101.868
247.350 453.789 400.729

ADMINISTRACION
1 Personal y Oblig. Sociales 2 Pensiones y prestaciones so 3 Compras de bienes y servic 5 Otros gastos 6 Adquisicin de activos no fi T

2009

2010
27,1 16,9 51,8 0,7 3,5 100,0

2011

2.655.255 1.650.000 5.071.900 71.000 343.500 9.791.655

2.655.255 1.658.600 5.226.057 74.550 562.114 10.176.576

3.053.543 1.667.630 5.384.939 78.278 578.729 10.763.119

P E I 2009 - 2011

20

PROYECTOS DE INVERSION EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA (SNIP)

NUEVOS PROYECTOS
Construccin del Centro de Investigacin Pesquera - IMARPE en Arequipa Construccin del Centro de Investigacin Pesquera - IMARPE en La Libertad Mejoramiento de infraestructura e implementacin del laboratorio acucola en el Centro de Investigacin Pesquera de Tumbes Modernizacin y potenciacin del Laboratorio de Recepcin de Imgenes Satelitales - IMARPE Modificacin estructural para mejorar las condiciones de estabilidad del BIC SNP2 - IMARPE - Callo Construccin e implementacin de un Laboratorio para el Monitoreo Ambiental del medio Acutico de la Regin Moquegua

2010

2011 3.665.820

Situacin actual
en evaluacin

1.776.280

viable

717.484 en evaluacin

1.155.320 en evaluacin

1.532.000 en evaluacin

7.317.231 en evaluacin

1.776.280

14.387.855

P E I 2009 - 2011

21

Programa

Remotorizacin y Modernizacin del Buque de Investigacin Cientfica Alexander Von Humboldt. (*)

12

44

Sub Programa

Funcin

Gobierno Nacional: Sector Produccin Pliego: 240 IMARPE FECHA DE CORTE (ltimo da del perodo con informacin histrica) En ejecucin 1 Unidades Nombre del Proyecto/Programa de Inversin2/ Ejecutoras

FICHA DE PROGRAMACIN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA (En nuevos soles)

Clasificacin Funcional

Cdigo DNPP SNIP

Trimestre Inicio Trmino

Situacin Actual 5

Costo total

2008 Ejecucin Acumulada

Ejecucin I Semestre 6/

2009 Ejecucin II Semestre 6/

Total Ejecucin (estimado)

1er.Trim

2do.Trim

2010 3er.Trim

4to.Trim

Total Presupuesto

2011 Proyectado

2012 Proyectado

Saldo

116

8719

II-2008

IV-2008 En ejecucin

14.679.848

6.707.823

6.707.823

5.654.690

2.317.335

7.972.025

Programa

Construccin de la Sede Regional del Instituto del Mar del Per - IMARPE, en la Regin Arequipa (**) Recursos Ordinarios Financiamiento Externo Otras fuentes de financiamiento Operacin y Mantenimiento Construccin e Implementacin del Centro de Investigaciones Pesqueras y Acucola del IMARPE en la Regin La Libertad (***) Recursos Ordinarios Financiamiento Externo Otras fuentes de financiamiento Operacin y Mantenimiento Mejoramiento de infraestructura e implementacin del Laboratorio de Investigacin acucola, para la reproduccin y obtencin de semillas de peces marinos y larvas de langostinos en la Sede Regional de Tumbes del IMARPE. (****) Recursos Ordinarios Financiamiento Externo Otras fuentes de financiamiento Operacin y Mantenimiento

12

44

Sub Programa

Funcin

Recursos Ordinarios Financiamiento Externo Otras fuentes de financiamiento Operacin y Mantenimiento Subtotal proyectos en ejecucin Pliego 240 IMARPE Recursos Ordinarios Financiamiento Externo Otras fuentes de financiamiento Subtotal Operacin y Mantenimiento proyectos en ejecucin Pliego 240 IMARPE Nuevos 4 Clasificacin Funcional Unidades Nombre del Proyecto/Programa de Inversin 2/ Ejecutoras

6.752.213 7.927.635 0 36.014.180 14.679.848 6.752.213 7.927.635 0 36.014.180 Cdigo DNPP SNIP Trimestre Inicio Trmino Situacin Actual 5 Costo total 2008 Ejecucin Acumulada

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

759.053 5.948.770 0 0 6.707.823 759.053 5.948.770 0 0 2009 Ejecucin II Semestre 6/

759.053 5.948.770 0 0 6.707.823 759.053 5.948.770 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 923.441 0 0 0 0 923.441

4.665.258 989.432 0 923.441 5.654.690 4.665.258 989.432 0 923.441 2010 3er.Trim

1.327.902 989.433 0 923.441 2.317.335 1.327.902 989.433 0 923.441

5.993.160 1.978.865 0 2.770.322 7.972.025 5.993.160 1.978.865 0 2.770.322

0 0 0 3.693.762 0 0 0 0 3.693.762 2011 Proyectado

0 0 0 3.693.762 0 0 0 0 3.693.762 2012 Proyectado

0 0 0 25.856.334 0 0 0 0 25.856.334 Saldo

Ejecucin I Semestre 6/

Total Ejecucin (estimado)

1er.Trim

2do.Trim

4to.Trim

Total Presupuesto

116

66280

II-2008

IV-2009 En Evaluacin

3.665.820

488.607

488.607

1.038.607

1.038.606

550.000

550.000

3.177.213

12

44

116

60287

I-2008

IV-2009 Viable

2.200.000 0 1.465.820 5.483.400 2.311.715

0 0 0 0

0 0 0 267.718

0 0 488.607 267.717

0 0 488.607 535.435

550.000 0 488.607 444.070

550.000 0 488.606 444.070

550.000 0 0 444.070

550.000 0 0 444.070

2.200.000 0 977.213 548.340 1.776.280

0 0 0 548.340 0

0 0 0 548.340 0

0 0 0 3.838.380 0

12

44

116

109998

I-2009

III-2009 En Evaluacin

1.776.280 0 535.435 7.785.110 717.484

0 0

267.718 398.558 701.989

267.717 398.559 15.495

0 0 535.435 797.117 717.484

444.070

444.070

444.070

444.070

199.279 0

199.279 0

199.279 0

199.280 0

1.776.280 0 0 797.117 0

797.117 0

797.117 0

0 0 0 4.596.642,00 0

IMARPE

12 Modernizacin y Potenciacin del Laboratorio de Recepcin de Imgenes Satelitales - IMARPE. (*****) Recursos Ordinarios Financiamiento Externo Otras fuentes de financiamiento Operacin y Mantenimiento Modificacin estructural para mejorar las 12 condiciones de establidad del BIC SNP-2 del Instituto del Mar del Per, en el Callao. (******) Recursos Ordinarios Financiamiento Externo Otras fuentes de financiamiento Operacin y Mantenimiento Subtotal proyectos nuevos Pliego 240 IMARPE Recursos Ordinarios Financiamiento Externo Otras fuentes de financiamiento Subtotal Operacin y Mantenimiento proyectos nuevos Pliego 240 IMARPE Total Proyectos Pliego 240 IMARPE Recursos Ordinarios Financiamiento Externo Otras fuentes de financiamiento Total Operacin y Mantenimiento Pliego 240 IMARPE

44

116

92827

I-2008

IV-2009 En Evaluacin

717.484 0 0 1.806.254 1.155.320

0 0 0 0 0

701.989 0 0 0 1.155.320

15.495 0 0 0 0

717.484 0 0 0 1.155.320

0 0 0 46.370 0

0 0 0 46.370 0

0 0 0 46.370 0

0 0 0 46.373 0

0 0 0 185.483 0

0 0 0 189.050 0

0 0 0 192.831 0

0 0 0 1.238.890,00 0

44

116

110072

I-2009

IV-2009 En Evaluacin

1.155.320 0 0 558.754 1.532.000

0 0 0 0 0

1.155.320 0 0 0 770.000

0 0 0 762.000

1.155.320 0 0 0 1.532.000

0 0 0 12.750 0

0 0 0 12.750 0

0 0 0 12.750 0

0 0 0 12.750 0

0 0 0 51.000 0

0 0 0 51.060 0

0 0 0 51.121 0

0 0 0 405.573,00 0

1.532.000 0 0 6.159.376 9.382.339 7.381.084 0 2.001.255 21.792.894 24.062.187 14.133.297 7.927.635 2.001.255 57.807.074

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

770.000 0 0 0 2.895.027 2.627.309 0 267.718 398.558 2.895.027 2.627.309 0 267.718 398.558

762.000 0 0 0 1.533.819 777.495 0 756.324 398.559 8.241.642 1.536.548 5.948.770 756.324 398.559

1.532.000 0 0 0 4.428.846 3.404.804 0 1.024.042 797.117 11.136.669 4.163.857 5.948.770 1.024.042 797.117

0 0 0 135.562 1.482.677 994.070 0 488.607 393.961 1.482.677 994.070 0 488.607 393.961

0 0 0 135.563 1.482.676 994.070 0 488.606 393.962 1.482.676 994.070 0 488.606 1.317.403

0 0 0 135.562 994.070 994.070 0 0 393.961 6.648.760 5.659.328 989.432 0 1.317.402

0 0 0 135.563 994.070 994.070 0 0 393.966 3.311.405 2.321.972 989.433 0 1.317.407

0 0 0 542.250 4.953.493 3.976.280 0 977.213 2.124.190 12.925.518 9.969.440 1.978.865 977.213 4.894.512

0 0 0 552.175 0 0 0 0 2.137.742 0 0 0 0 5.831.504

0 0 0 676.844 0 0 0 0 2.266.253 0 0 0 0 5.960.015

0 0 0 4.388.107,00 0 0 0 0 14.467.592 0 0 0 0 40.323.926

P E I 2009 - 2011

22

09. INDICADORES DE IMPACTO: NIVEL SOCIAL, ECONOMICO Y PRODUCTIVO

IMPACTO META ESPERADA INDICADOR Situacin actual de la Flota Mejorar la eficiencia y rendimiento Artesanal (modernizacin de Generacin de Empleo y de la actividad de la Pesquera mtodos de pesca, artes y Lucha contra la Pobreza Artesanal. aparejos). Profundizar el trabajo multisectorial en el ENFEN, contar con la participacin de entidades nacionales / internacionales, para Fortalecer el sistema de prevenir y mitigar los daos proyeccin y pronstico del Lucha contra la Pobreza materiales y econmicos y fenmeno El Nio mejorar el aprovechamiento de los beneficios que trae el Fenmeno El Nio Informacin satelital, localizacin de reas de mayor probabilidad de pesca, conducente a reducir la Elaboracin de Cartas de incertidumbre y mejorar el Lucha contra la Pobreza Pesca y de Temperatura. resultado del esfuerzo pesquero. Disminucin de costos de operacin. Fomentar el desarrollo de la acuicultura, desarrollo de Estudios de Bancos naturales y Generacin de Empleo y estudios de bancos naturales de invertebrados de importancia reas aptas para la acuicultura Generacin de Divisas comercial y crianza artificial de moluscos y peces planos Desarrollo de nuevas pesqueras, Incremento de la captura Pota, Generacin de Empleo y buscando especies alternativas atn, navaja. Cosecha de que sustenten la pesca industrial y Generacin de Divisas macro algas.. artesanal. Taller de Difusin, elaboracin Motivar, difundir y revalorar Lucha contra la Pobreza y uso aparejos de pesca, acciones adoptadas por el Generacin de Empleo y interpretacin de cartas de IMARPE en el corto plazo en Generacin de Divisas pesca. apoyo a la Pesca Artesanal.

N Obj 1

INDICADOR DE IMPACTO

Mejora del diagnstico poblacional de los principales recursos acuticos vivos y sus indicadores biolgicospesqueros, que sostienen las actividad pesqueras y acuicolas Mejora en el cultivo, patobiologa y sanidad Informes acutica de especies Cientficos hidrobiologicas y, para la formacin de un Banco de Germoplasma Algal. - Optimizar el monitoreo de la variabilidad espacio temporal, captura /esfuerzo

MEDIOS DE VERIFICACION Informes Tcnicos Publicaciones Acciones apoyo y Coord. Acciones Mantenimiento Bics

2009 206 7 3925 80

2010 206 10 4121 80

2011 210 15 4327 80

Tcnicos 62

62

62

P E I 2009 - 2011

23

de la pesquera artesanal. Incrementar los estudios sobre especies susceptibles de explotacin. Mejora de la calidad de los pronsticos climticos y los Informes probables efectos en las Cientficos pesqueras nacionales Mejora en la difusin de los productos y/o servicios en beneficio de la comunidad cientfica de las investigaciones marinas y continentales como estrategia de colaboracin con los esfuerzos del Estado por el desarrollo del pas

Tcnicos 80

84

88

Planillas Accin administrativas Informes Tec. de Control. Personal Capacitado Servicios Informaticos Equipos (centro acucola Von H.)

12 14099 24 166 2100 6

12 14636 28 166 2150 4

12 15103 28 166 2200 4

P E I 2009 - 2011

24