MERISE

Le Modèle Conceptuel de Traitement

MCT

Présenté par : Mme N. BENMOUSSA

Cycle d’ingénieurs
PLAN
❖Rappel des Méthodes de modélisation
❖Objectifs des méthodes
❖Cycle en V
❖Modélisation
❖Entités manipulées
❖Modèle Conceptuel de Traitement
❖Formalisme
❖Représentation MCT/MOT
❖Applications
2
 RAPPEL

•MERISE (Méthode d’Etude et de Réalisations

Informatiques pour les Systèmes d’Entreprise)
•UML (Unified Modeling Language)

3
 OBJECTIFS DES MÉTHODES

•Fournir une boite à outils pour la modélisation

•Structurer la démarche projet

•Favoriser le dialogue utilisateur - informaticien

4
 CYCLE EN V

Besoin Exploitation

Analyse Recette

Conception Tests
générale d’intégration

Conception
Détaillée

Tests
Codage unitaires
5
MODELISATION

MPD-R
Access

6
 ENTITÉS MANIPULÉES

•Données

•Traitements

•Flux (d’information)

7
 LE MCT

•Le Modèle Conceptuel de traitement est une

schématisation formalisée des différentes fonctions
et acteurs du système d’information.

•Il permet de traiter la dynamique du système

d'information, c'est-à-dire les opérations qui sont
réalisées en fonction d'événements.

8
FORMALISME

9
 Modèle Organisationnel de
Traitement
Temps/Durée Acteur 1 Acteur 2 Acteur 3 Moyens/Méthode

1 jr Automatiquement

Cde
5 min
Vérifi…

Manuellement

10
 DÉFINITIONS
•Opération :
•Ensemble de traitements homogènes dans le cycle
décisionnel et temporel.

•Rupture :
•Frontière entre deux opérations.

•Synchronisation :
•combinaison des événements qui déclenchent une
opération.
11
 REPRÉSENTATION (1)

NB : Toujours
12
REPRÉSENTATION (2)

13
 COMPARAISON OP/MCT

•Organigramme
•1 entrée unique
•1 sortie unique==➔ 2 (O/N Organigramme de Programmation)

•MCT
•Multi-entrée
•Multi-sortie

14
 APPLICATION 1 : VENTE À UN CLIENT

•Processus de vente dans un contexte hypermarché.

•Règlement possible par CB ou chèque si le montant

>= 200 dhs.

•Remise d'un ticket à la caisse.

15
VENTE À UN CLIENT

Demande
d'achat

Recherche
Lecture et vérification

OK Pas OK

article article
disponible indisponible

16
 VENTE À UN CLIENT
• Si l’article est disponible

Arrivée article
en caisse disponible

ET

Sommation
Acomptes (Avoir)

S.P.

Somme
à payer
17
 VENTE À UN CLIENT
• Une fois la somme à payer définie

Mode de Somme
paiement à payer

ET
Paiement
Sasie et calcul
(CB+Ch) Espèces
ET ou "+" = ou
 15
200€ < 15
200€

Paiement CB Paiement
ou Chèque Espèces
18
 VENTE À UN CLIENT

• Si paiement CB ou Chèque, il faut en contrôler la validité

Lancement Paiement CB
vérification ou Chèque

ET
Contrôle
Traitement
Pas OK OK

Contrôle
Rejet
OK
19
 VENTE À UN CLIENT

• Il faut alors émettre le ticket de caisse

Contrôle Paiement
OK Espèces

OU

Enregistrement
Encaissement
Toujours

Ticket
20
 A RETENIR

• Eliminer tous les évènements organisationnels (qui,

quand, quoi, où, comment) ;
• Repérer les évènements déclencheurs et les résultats ;
• Ordonner les opérations (ordre chronologique) ;
• Repérer les règles de synchronisation et d'émission.
• De préférence, séparer les opérations par des
événements

21
 Application 2
Gestion des approvisionnements
• La demande d'approvisionnement est envoyée aux
fournisseurs possibles.
• Selon leurs prix, on choisit un fournisseur et on établit
un bon de commande.
• Après livraison, contrôle des articles et retour si
problème(s).
• Sinon, articles stockés et bon à payer établi par le
magasin.
• A la réception de la facture, si la correspondance
facture-bon à payer est correcte alors chèque.

TAF : Présentez le MCT correspondant.

22
 Gestion des approvisionnements

. Faire un appel d’offres

Demande
d'approvisionnement

Recherche de fournisseur
Appels d’offres
Toujours

Demande
de prix
23
 Gestion des approvisionnements

• Il faut alors choisir un fournisseur

Demande
Offre
de prix

ET
Choix d'un fournisseur
Etude et comparaison
Toujours

Fournisseur Commande
choisi 24
 Gestion des approvisionnements

• Une fois les articles commandés, il faut attendre la livraison

Commande Livraison

ET
Contrôle des articles
Vérification BC/BL/BR
OK Pas OK

Bon Articles Retour

à payer stockés livraison
25
 Gestion des approvisionnements

• Si la marchandise est bonne, il faut la payer

Fournisseur Bon
Facture
choisi à payer

ET
Réalisation du paiement
Vérification Facture /Bon à payer
Toujours

Chèque
26
 Application 3
Gestion de cartes clientèle
Une agence délivre des cartes monétaires à ses clients à
travers un centre de gestion externe qui lui appartient et qui
lui livre les cartes en fonction des demandes groupées.
Après vérification du statut du demandeur (client, si non
Refus), celui-ci est avisé par courriel du prélèvement
effectué. Une fois, il reçoit la notification de mise à
disposition, il peut demander le retrait de sa carte.
NB : délai de 30 jrs dépassé➔ Destruction de la carte

TAF : Présentez le DDF et le MCT correspondant.

27
BON APPRENTISSAGE

28