Plan de Calidad Del Proyecto

TERMINAL ESTE
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL

DE TRÍPOLI
Cliente Número de contrato
AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL LIBIA 4340710

Contratista Director de proyecto / Ingeniero Doc. Ref. No. Rev. No.
ODTC - JV adpi QCP-948-001 00.a

Categoría de documento
PLAN DE CALIDAD DEL Página 1 de 65

PROYECTO
PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO

(PQP-948-001)
Empresa ODEBRECHT/
Contratación TAV / Empresa LCC
EMPRESA CONJUNTA
(ODTC - JV)
REVISIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Aprobación
Título Nombre Firma
Fecha
QCM M. ALEIXO
PD M. TEPEDINO
HISTORIAL DE REVISIONES
Edición Preparad
Rev. Objeto/Descripción de la revisión Revisado Aprobado
Fecha o
00 29.11.2008 Primer número QAQCA QCM PD
Revisado con arreglo a los cambios internos de gestión y a los

00.a 29.04.2008 QAQCA QCM PD
comentarios del ADPI recibidos el 28.04.2008.
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PROYECTO
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PROYECTO
ÍNDICE
1 GENERAL………………………………………………………………………………..4
2 ALCANCE……………………………………………………………………………………4
3 DEFINICIONES…………………………………………………………………………….4
4 ENTRADAS DEL PLAN DE CALIDAD……………………………………………………………….6
4.1 Referencias……………………………………………………………………...6
4.2 Revisiones………………………………………………………………………..6
5 OBJETIVOS DE CALIDAD………………………………………………………………..7
6 RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN………………………………………………...7
7 DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD…………………………………………………………15
8 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS…………………………………………..16
9 CONTROL DE REGISTROS……………………………………………………………..20
10 RECURSOS…………………………………………………………………………….20
10.1 Suministro de recursos…………………………………………………………20
10.2 Materiales………………………………………………………………………...22
10.3 Recursos humanos………………………………………………………………22
10.4 Infraestructura y entorno de trabajo…………………………………………22
11 REQUISITOS………………………………………………………………………..23
12 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE……………………………………………………...23
13 DISEÑO Y DESARROLLO……………………………………………………….23
14 COMPRAS……………………………………………………………………………28
15 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS…………………………………………30
15.1 Construcción…………………………………………………………………….30
15.2 Sistemas Actividades previas a la puesta en servicio y puesta en servicio………………
31
15.3 Certificaciónn……………………………………………………………………..31
16 INSPECCIÓN Y ENSAYO……………………………………………………………….33
16.1 Inspección y ensayo……………………………………………………………..33
16.2 Inspección y pruebas durante el proceso…………………………………………….35
16.3 Inspección final y pruebas…………………………………………………...35
16.4 Registros de inspecciones y pruebas……………………………………………………35
16.5 Control de los equipos de inspección, medición y ensayo……………………...36
16.6 Inspección y estado de las pruebas……………………………………………………..36
17 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD…………………………………………….36
18 PROPIEDAD DEL CLIENTE………………………………………………………………37
19 CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO……………………………………………………..37
20 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME…………………………………...37
21 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS………………………………...38
21.1 Programa de mejora del rendimiento........................................................38
21.2 Análisis de datos, medidas correctoras y preventivas…………………………….39
……………………………………………………………………………………39
23 ANEXOS…………………………………………………………………………40
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PROYECTO
1. GENERAL
1.1. Este plan de calidad es el principal documento de calidad propuesto para los planes del proyecto de
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Trípoli (Terminales Este y Oeste) en el que se
resumen el sistema de calidad, los recursos y se controla su aplicación en el proyecto.
1.2. El Plan de Calidad se divide en una parte narrativa y nueve anexos:

1.2.1. Declaración de autoridad.
1.2.2. Política de calidad.
1.2.3. Matriz del sistema de calidad del proyecto.
1.2.4. Lista de procedimientos de gestión de la calidad.
1.2.5. Diagramas de flujo de los procesos de gestión de la calidad.
1.2.6. Lista de QCP e ITP aplicables.
1.2.7. Calendario de auditorías de proyectos.
1.2.8. Organigramas del proyecto (ODTC-JV y QA/QC).
1.2.9. Matriz de firmas autorizadas del proyecto para la organización QA/QC.
2. ALCANCE
2.1. El alcance de este plan de calidad del proyecto es establecer las prácticas y actividades específicas
de calidad relativas a los trabajos y/o servicios prestados que incluyen la construcción del nuevo
edificio terminal de pasajeros en dos unidades y accesos relacionados con una capacidad total de 20
millones de pasajeros/año en el Aeropuerto Internacional de Trípoli, incluyendo el acondicionamiento
completo del edificio, y la instalación de todos los servicios y equipos.
2.2. El plan de calidad del proyecto ha sido elaborado por el Departamento de Gestión de la Calidad y
aprobado para su publicación por el Director del Proyecto.
2.3. En la preparación de este Plan de Calidad, se ha tenido en cuenta que todas las normas
contractuales, especificaciones, naturaleza del trabajo y el calendario de trabajo se han elaborado en
cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad de la norma ISO 9001:2000.
2.4. El plan de calidad estará sujeto a revisiones posteriores para ampliar los requisitos de calidad a
medida que avancen las actividades previstas y en curso.
2.5. El ámbito de trabajo del CONTRATISTA se define en el Contrato.
2.6. Los subcontratistas y proveedores deben implantar un sistema de gestión de la calidad conforme a la
norma ISO 9001:2000 y a los requisitos del pliego de condiciones.
3. DEFINICIONES
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PROYECTO
3.1. A efectos de este plan de calidad del proyecto, los términos y definiciones se recogen en la norma
ISO 9000:2005.
3.1.1. EMPLEADOR Autoridad de Aviación Civil de Libia (LCAA)
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3.1.2. INGENIERO (Consultor)ADPI
3.1.3. CONTRATISTA Empresa conjunta ODEBRECHT-TAV-CCC (ODTC-JV)
3.1.4. QCMP Procedimiento de gestión de la calidad
3.1.5. QCP Procedimiento de control de calidad
3.1.6. PQP Plan de calidad del proyecto
3.1.7. DSI Departamento de Sistemas de Información
3.1.8. ITP Plan de inspección y pruebas
3.1.9. FLC Organigrama
3.1.10. MS Declaración de método
3.1.11. CAN Aviso de acción correctiva
3.1.12. COCHE Solicitud de acción correctiva
3.1.13. NCR Informe de no conformidad
3.1.14. RFI Solicitud de información
3.1.15. KPI Indicador clave de rendimiento
3.1.16. CONTROL DE CALIDAD Garantía de calidad
3.1.17. QC Control de calidad
3.1.18. IFC Cuestión para la construcción
4. ENTRADAS DEL PLAN DE CALIDAD
4.1. Referencias
4.1.1. ISO 10005:2005 Sistemas de gestión de la calidad - Directrices para los planes de
calidad.
4.1.2. ISO 9001:2000 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos.
4.1.3. ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario.
4.2. Revisiones
4.2.1. Este PQP se revisará hasta alcanzar la categoría de "IFC" y se publicará antes del inicio de las
obras de construcción.
4.2.2. Este PQP se emitirá de acuerdo con el sistema de control de documentos del proyecto. Durante
el proceso de revisión y aprobación se utilizarán revisiones con orden alfabético y, una vez
aprobadas, códigos numéricos. El primer documento emitido para su aplicación llevará la
revisión "00" y progresivamente "01", "02", etc.
4.2.3. Los Jefes de los Consejos de Administración y del Departamento de Gestión de la Calidad del
Contratista deberán recibir copia de todas las ediciones revisadas de este PQP.
4.2.4. Las revisiones serán responsabilidad del Director de GC/CC o de la persona que éste designe, y
se realizarán de forma que reflejen constantemente el sistema de calidad actual del proyecto y
los requisitos legales y reglamentarios del contrato.
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PROYECTO
4.2.5. Se desarrollarán y aplicarán procedimientos específicos, como QCMP, QCP, ITP, FLC y MS
(declaraciones de métodos presentadas por subcontratistas) para garantizar que se abordan
todos los aspectos de calidad del trabajo especificado.
5. OBJETIVOS DE CALIDAD
5.1. Los objetivos del Contratista durante todas las fases de la Obra son:
5.1.1. Realizar el trabajo de acuerdo con las especificaciones contractuales, las normas, los
procedimientos aprobados y la reglamentación adecuada, a tiempo y dentro del presupuesto.
5.1.2. Realizar el trabajo correctamente a la primera, con la detección y prevención más tempranas de
las no conformidades.
5.1.3. Promover una cultura de intercambio de información abierta y libre, dentro de las organizaciones
de Contratistas y Subcontratistas.
5.1.4. Aprovechar todas las oportunidades para mejorar la eficiencia y reducir los costes, manteniendo
al mismo tiempo los niveles mínimos exigidos por el Contrato.
5.1.5. Garantizar que todo el trabajo se ejecuta de acuerdo con los requisitos del Sistema de Gestión
de Calidad del Proyecto.
5.1.6. Implantar, por parte de todo el personal del proyecto, y por parte de los proveedores y
subcontratistas y sub-contratistas del mismo, el sistema de calidad en todas las actividades y
operaciones que afecten a la calidad de los productos y servicios suministrados en el marco del
contrato.
5.1.7. Revisar y supervisar el sistema de calidad a intervalos regulares durante todo el periodo del
contrato, tanto para mejorar el sistema como para detectar y corregir cualquier tendencia
adversa adoptando las medidas necesarias.
6. RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN
6.1. El Organigrama del Proyecto del Contratista (Véase el Anexo N⁰ 8 de esta PQP).
6.2. Responsabilidades del personal clave del proyecto en materia de garantía de calidad:
6.2.1. Consejo de Administración del CONTRATISTA

 El Consejo de Administración formula la Política de Calidad.
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PROYECTO
6.2.2. Director de proyecto (DP)
 El Director del Proyecto es el responsable último de la calidad de las obras terminadas. Esta
responsabilidad se delega en los directivos y supervisores, que deben participar activamente en
el sistema de calidad. Todos los directivos y supervisores son directamente responsables de la
calidad del trabajo o los servicios prestados por su personal.
 Responsabilidad global del proyecto, tal y como se define en los requisitos contractuales:
- Iniciar y supervisar el sistema de calidad.
- Proporcionar los recursos necesarios para mantener el sistema de calidad.
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PROYECTO
- Realizar revisiones de la gestión del sistema de calidad.
6.2.3. Director Adjunto de Proyectos (DPD)


6.2.4. Director de Control de Proyectos (PCM)


6.2.5. Director de Ingeniería y Diseño (EDM)


6.2.6. Gestor de sistemas (SYSM)


6.2.7. Director de Planta y Equipos (PEM)


6.2.8. Responsable de Garantía y Control de Calidad (QCM)

 (Véase el apartado 6.3.2.)
6.2.9. Responsable de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSS&EM)

 Al frente del Departamento de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, las responsabilidades y
competencias del Director de Salud, Seguridad y Medio Ambiente en materia de garantía de
calidad son las siguientes:
 Asegúrese de que el equipo y los materiales utilizados para la supervisión de la salud, la
seguridad y el medio ambiente sean de calidad adecuada y funcionen correctamente.
6.2.10. Director de Administración y Finanzas (FAM)

 Al frente del Departamento de Finanzas y Administración, las responsabilidades y competencias
del Director de Finanzas y Administración en materia de garantía de calidad son las siguientes:
- Definir los requisitos de cualificación del personal.
- Aplicar medidas para motivar al personal.
- Impartir formación.
- Supervisar las actividades de compra locales.
6.2.11. Gestor de Contratos y Administración (CAM)


6.2.12. Jefe de obra (CNM)

 Al frente del Departamento de Construcción, las responsabilidades y competencias del Director
de Construcción en materia de garantía de calidad son las siguientes:
- Determinar las necesidades de personal y equipos de construcción,
- Controlar y supervisar los procesos,
- Definir las normas del proyecto,
- Mantener los equipos de producción
6.3. Responsabilidades del personal clave de calidad

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6.3.1. Departamento de Garantía y Control de Calidad
 Actuará como una entidad independiente y estará libre de conflictos con las restricciones de
progreso y construcción.
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PROYECTO
 El Departamento de Garantía de Calidad y Control de Calidad desempeñará su función
asegurando que la calidad de la mano de obra y los servicios prestados se ajusten a las Normas
y a la calidad descrita en los planos y Especificaciones pertinentes.
6.3.2. Responsable de Garantía y Control de Calidad (QCM)

 Al frente del Departamento de Garantía de Calidad y Control de Calidad, las responsabilidades y
atribuciones del Responsable de Calidad son:
- Gestionar el personal de QA/QC.
- El QCM es responsable ante el Director del Proyecto de establecer el Sistema de
Calidad específico del proyecto y de supervisar de cerca su aplicación.
- Representar al Contratista en las cuestiones de calidad frente al
Propietario/Representante del Propietario y terceros.
- Establecer y mantener el Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con los Requisitos
del Contrato, las normas ISO 9001:2000 y mejorar continuamente su eficacia.
- Coordina las actividades de control de documentos.
- Coordina las inspecciones y los ensayos de acuerdo con los procedimientos de control
de calidad y los planes de inspección y ensayo.
- Gestionar el uso de equipos de medición y ensayo con un estado de calibración válido.
- Gestiona los productos no conformes.
- Mantiene los registros de inspección.
- El QCM o la persona que éste designe auditará periódicamente la aplicación de este
Plan de Calidad y sus actividades e informará al Director del Proyecto y al Propietario
junto con sus sugerencias de acciones correctivas y preventivas, si las hubiera.
- QCM coordinará la aplicación del Plan de Inspección y Pruebas para establecer la
prioridad de las actividades de QA & QC.
- QCM es responsable de organizar y/o llevar a cabo la formación del Personal del
Proyecto para asegurar que este Plan de Calidad del Proyecto es comprendido en todos
los niveles de la Organización del Proyecto.
- QCM es responsable de revisar todos los requisitos y/o instrucciones del Propietario con
respecto a QA & QC y proponer las acciones necesarias al Director del Proyecto.
- QCM será responsable de la revisión y evaluación del Plan del Sistema de Calidad de
los Proveedores/Subcontratistas, indicará los puntos de intervención de inspección del
Contratista y obtendrá la aprobación del Propietario y sus puntos de intervención según
sea necesario.
- El QCM será responsable de la revisión de las solicitudes y pedidos de materiales junto
con los ingenieros de diseño, y de iniciar y participar en las auditorías de calidad de
contratistas, subcontratistas, vendedores, subvendedores y proveedores.
- QCM es responsable del establecimiento de procedimientos para la recopilación, cotejo,
indexación y recuperación sistemática de la documentación del proyecto, incluidos,
entre otros, los planos y certificados, ya sea dentro del proyecto o de la organización del
Contratista.
- QCM es responsable de controlar y distribuir la documentación relacionada con la
calidad.
- El QCM delega sus responsabilidades en el Director de Calidad Adjunto y/o en la
persona que éste designe.
- Participar en las reuniones de gestión del proyecto sobre cuestiones relacionadas con el
sistema de calidad del proyecto.
- Emisión de informes semanales sobre cuestiones de calidad, incluidos los registros de
no conformidad y los indicadores clave de rendimiento (KPI) que el ingeniero considere
oportunos.
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PROYECTO
- Emisión del informe mensual de GC/CC en la primera semana del mes siguiente.
6.3.3. Gestor de calidad adjunto (DQM)

 El Director Adjunto de Calidad asistirá al QCM en todos los aspectos relacionados con la
garantía y el control de calidad en todas las actividades contractuales.
 Revisar los resultados de las auditorías realizadas.
 Supervisión y coordinación del equipo de inspectores de control de calidad del proyecto, según
proceda.
 Identificar y documentar los problemas relacionados con la calidad para adoptar las medidas
correctivas y preventivas necesarias.
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PROYECTO
 Desarrollo y ejecución de sesiones de formación sobre el sistema de calidad del proyecto para
el personal del proyecto.
6.3.4. Coordinador de GC/CC (QCC)

 El QCC es responsable de mantener y garantizar que todas las políticas, procedimientos y
prácticas del sistema de calidad según el PQP y de acuerdo con la norma ISO 9001:2000 se
comunican y se llevan a cabo de forma coherente y precisa.
 Asistir al QM en la actualización y el mantenimiento de todos los documentos de calidad
cargados en el sistema de control de documentos y distribuidos a todas las partes interesadas.
 Actualización de los procedimientos de calidad escritos y creación de organigramas, diagramas
de flujo y formularios cuando sea necesario.
 Gestión del sistema de codificación de todos los documentos de calidad de este proyecto.
 Ayudar al QM a programar la formación en Calidad, programar las auditorías de Calidad para
este proyecto y hacer un seguimiento de los resultados de las auditorías de calidad.
6.3.5. Ingeniero Jefe de Control de Documentos (DCM)


6.3.6. Ingeniero QA/QC Terminal Este


6.3.7. Ingeniero de Control de Calidad de Obras de Tierra y Edificios (QE)


6.3.8. Ingeniero de materiales QA/QC (QME)


6.3.9. Responsable de laboratorio de aseguramiento y control de la calidad (QA/QC)


6.4. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
6.4.1. El Director del Proyecto será responsable de autorizar y dotar de recursos la infraestructura, las
herramientas, el personal y los materiales necesarios para establecer y mantener un sistema
eficaz de gestión de la calidad.
6.4.2. El Director del Proyecto se comprometerá a la entrega de este sistema.
6.5. REVISIÓN DE LA GESTIÓN
6.5.1. La Dirección Ejecutiva del Contratista, además de los informes periódicos, revisa anualmente la
eficacia del sistema de gestión de la calidad. El Director del Proyecto y el Responsable de
Calidad también podrán, a su discreción, convocar una reunión extraordinaria de revisión no
programada. El responsable de calidad levanta acta de las reuniones de revisión y las distribuye
a los asistentes.
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PROYECTO
6.5.2. El Responsable de Calidad es el encargado de programar y llevar a cabo las reuniones de
revisión. Para más detalles, consulte el apartado "Responsabilidad de la dirección y
procedimiento de revisión" del Manual de Coordinación de los Trabajos.
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PROYECTO
7. DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD
7.1. El Sistema de Documentación de Calidad jerárquico, representado en el Anexo N⁰ 8 de este PQP,

consta de los siguientes documentos:
7.1.1. Declaración de política de calidad (véase el Anexo N⁰ 2 de la presente PQP).
7.1.2. Plan de calidad del proyecto (PQP-948-001)

7.1.2.1. El propósito del PQP es documentar el Sistema de Calidad del Contratista, instruir y
guiar a los empleados cuyas acciones afectan la calidad de la construcción, e informar a
los clientes del Contratista qué controles se implementan para asegurar la calidad de la
construcción con base en los requisitos principales de la norma ISO 9001:2000.
7.1.3. Procedimientos de gestión de la calidad (QMP-948-XXX)

7.1.3.1. Se adjunta listado de los Procedimientos de Gestión de Calidad a aplicar en la Obra
(Ver AnexoN⁰ 2 de este PQP).
7.1.3.2. Los QMP describen los procedimientos generales del sistema de calidad de conformidad
con la norma ISO 9001:2000 y se distribuyen de acuerdo con el procedimiento de
control de documentos y datos y se aplican estrictamente tras la aprobación del
Propietario.
7.1.4. Procedimientos de control de calidad (QCP-948-XXX), incluidas las declaraciones de

métodos (MS)
7.1.4.1. Se emitirán QCP para la construcción, de acuerdo con las especificaciones presentadas
por el Propietario/Representante del Propietario al Contratista.
7.1.4.2. El QCP incluye Declaraciones de Método (MS) que describen etapas detalladas para las
actividades críticas se incorporan en QCP y se distribuyen de acuerdo con el documento
aprobado y el procedimiento de control de datos y estrictamente implementado después
de la aprobación del Propietario.
7.1.5. Planes de inspección y ensayo (ITP-948-XXX)

7.1.5.1. Los PTI tabulan, en función de la actividad, los documentos de calidad pertinentes, los
criterios de aceptación, la frecuencia de las pruebas, los documentos de verificación y
las partes de inspección que deben intervenir.
7.1.6. Organigramas QMP (ORG-QMP-948-XXX)

7.1.6.1.
7.1.7. Organigramas QMP (ORG-QCP-948-XXX)

7.1.7.1.
7.1.8. Organigramas QMP (FLC-QMP-948-XXX)

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PROYECTO
7.1.8.1. Las FLC muestran los puntos de control de calidad secuenciales y las actividades del
procedimiento de gestión de calidad correspondiente.
7.1.9. Organigramas QCP (FLC-QCP-948-XXX)

7.1.9.1. Las FLC muestran los puntos de control de calidad secuenciales y las actividades del
procedimiento de control de calidad correspondiente.
7.1.10. Formularios QMP (FM-QMP-948-XXX)

7.1.10.1. Formularios para registrar las actividades de GC.
7.1.11. Formularios QCP (FM-QCP-948-XXX)

7.1.11.1. Formularios para registrar las actividades de control de calidad
7.1.12. Registros de calidad (QR)

7.1.12.1. Registros para registrar cualquier actividad de aseguramiento o control de la calidad. Por
ejemplo, para la garantía de calidad, como registros de formación, registros de auditoría,
y para el control de calidad, como registros de mediciones, registros de pruebas,
registros de laboratorio, etc.
7.1.13. Dibujos técnicos

7.1.13.1. Todos los planos aprobados del proyecto.
7.1.14. Normas nacionales e internacionales aplicables

7.1.14.1. Durante la preparación de los documentos de calidad se tendrán en cuenta todos los
códigos, normas, especificaciones del propietario y otros requisitos del propietario que
figuren en el contrato.
7.2. Todo el personal que gestiona, realiza y verifica los trabajos que afectan a la calidad es responsable
de la aplicación del sistema de calidad. El QCM es responsable de coordinar, supervisar y auditar el
sistema de calidad. La aplicación del sistema de calidad se evalúa periódicamente mediante
auditorías internas y externas y revisiones de la gestión.
8. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
8.1. Los requisitos de documentación se ajustan a la cláusula 4.2 de la norma ISO 9001:2000 y son
aplicables a todo el ámbito de aplicación.
8.2. El proyecto designó al Ingeniero Gestor de Control de Documentos bajo la dirección del Director de
GC/CC como responsable del control de documentos y datos.
8.3. Todos los documentos del sistema de calidad, tal y como se definen en esta PQP, se emitirán en
distribución controlada.
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PROYECTO
8.4. Un registro de control de documentos es un listado de todos los documentos previstos en un
momento dado y su fecha prevista de emisión.
8.5. Todos los documentos controlados se codificarán y llevarán marcado el estado de revisión. Durante
el proceso de revisión y aprobación se utilizarán revisiones con orden alfabético y, una vez
aprobadas, códigos numéricos. El primer documento emitido para su aplicación llevará la revisión
"00" y progresivamente "01", "02", etc.
8.6. Se elabora y mantiene una matriz de distribución que abarca todos los destinatarios y tipos de
documentos controlados. Todos los gestores implicados deberán aprobar los documentos antes de
su emisión.
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PROYECTO
8.7. Se distribuirá una copia controlada de este PQP a las siguientes personas:
 EMPRESARIO (LCAA)
 INGENIERO Consultor (ADPI)
 Consejo de Administración (CA) del CONTRATISTA
 Director de proyecto (DP)
 Director Adjunto de Proyectos (DPD)
 Director de Control de Proyectos (PCM)
 Director de Ingeniería y Diseño (EDM)
 Gestor de sistemas (SYSM)
 Director de Planta y Equipos (PEM)
 Responsable de Garantía y Control de Calidad (QCM)
 Responsable de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSS&EM)
 Director de Administración y Finanzas (FAM)
 Responsable de Contratos y Administración (CAM)
 Jefe de obra (CNM)
 Gestor de la Comisión
8.8. El proceso de control de documentos garantizará que cualquier modificación de un documento se

someta al mismo procedimiento de revisión y emisión, en la medida de lo posible por las mismas
personas, que el documento original al que la modificación sustituye o modifica.
8.9. Se destruirán las copias de los documentos sustituidos. Los másters superados se marcarán como
"Superados" y se archivarán por separado.
8.10. Se mantendrá una base de datos (VBC) y (ACONEX) en la que se registrará el estado de revisión de
todos los documentos controlados.
8.11. Toda la documentación deberá estar redactada principalmente en inglés y ser legible.
8.12. El Ingeniero Jefe de Control de Documentos es responsable de la coordinación con el departamento

de sistemas de información y de acordar los requisitos de control de documentos, incluidos:
 Organización del directorio

 Directorios de archivos maestros
 Acceso restringido a armarios, cajones y carpetas.
8.13. El departamento de tecnologías de la información (TI) es responsable de la instalación del sistema y

de la formación de los documentalistas en el uso de la aplicación informática.
8.14. Para la codificación y control de documentos se aplicará el Procedimiento de Gestión de Calidad

(QMP-948-002).
8.15. La documentación del sistema de gestión de la calidad (excepto los registros de calidad) que
respalde las actividades en las obras del contratista será revisada y aceptada por el contratista y, a
continuación, entregada al Ingeniero (según proceda) para su revisión y aceptación antes de que se
inicien los trabajos en las actividades.
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PROYECTO
8.16. El control de la documentación conforme a la norma ISO 9001:2000 y a los requisitos contractuales
se ampliará para cubrir la documentación facilitada por subcontratistas y proveedores.
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PROYECTO
9. CONTROL DE REGISTROS
9.1. Durante el desarrollo del proyecto, se crearán, cotejarán, indexarán y archivarán registros. Estos
registros consistirán tanto en registros del proyecto que deberán conservarse por motivos
contractuales o normativos, como en registros que formarán parte de la documentación de traspaso
del proyecto.
9.2. Dichos registros incluirán, entre otras cosas, registros de revisión de diseño, registros de inspección y
pruebas, mediciones de procesos, órdenes de trabajo, planos y actas de reuniones.
9.3. El "Grupo de Control de Documentos" conservará los registros en forma de "copia impresa". En la
medida de lo posible, los registros se conservarán también en formato electrónico, en un disco duro
que será objeto de "copias de seguridad" periódicas. El Departamento de Calidad conserva los
registros de las inspecciones y pruebas.
9.4. El QA/QC es responsable de garantizar que se recopila toda la documentación necesaria del sistema
de calidad para completar el paquete de datos de entrega.
9.5. El sistema de indexación de registros, el formato y el número de copias del paquete de entrega se
detallarán en un procedimiento de entrega que será revisado por el personal de gestión del proyecto
pertinente en una fase temprana del proyecto.
9.6. Los registros de calidad incluirán una copia de los documentos de entrega y se conservarán durante
un periodo de tres años a partir de la fecha de entrega final del proyecto al Ingeniero. No obstante,
los expedientes relativos a litigios, recursos, arbitrajes, contenciosos o resolución de reclamaciones
derivados de la ejecución del CONTRATO se conservarán hasta que dichos litigios, recursos,
arbitrajes, contenciosos o reclamaciones se hayan resuelto definitivamente.
9.7. Las copias impresas de los registros se almacenarán en una sala o contenedor resistente a la
intemperie, protegido contra incendios y controlado medioambientalmente en caso necesario. Los
contenidos se cotejarán e indexarán para facilitar su recuperación.
9.8. Los registros de calidad se mantendrán de acuerdo con el Procedimiento de Gestión de Calidad
(QMP-948-004).
10. RECURSOS
10.1. Suministro de recursos
10.1.1. Las necesidades de materiales, equipos, personal e infraestructuras se detallarán en el plan del
proyecto. La disponibilidad y la programación de los recursos se revisarán en la fase inicial del
proyecto.
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PROYECTO
10.1.2. Cuando un recurso concreto tenga una disponibilidad limitada, se planificarán lo antes posible
las disposiciones para su provisión, con el fin de mitigar la demanda de proyectos competidores
o de usos alternativos.
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PROYECTO
10.2. Materiales
10.2.1. Todos los materiales permanentes del proyecto se suministrarán de acuerdo con una
especificación o norma que haya sido confirmada y aprobada durante la fase de ingeniería del
proyecto.
10.2.2. Se desarrollará e implementará un calendario de adquisiciones alineado con el Sistema de

Seguimiento de Materiales (MTR) informatizado que proporcionará un estado de ubicación y
estado desde la liberación del diseño hasta la instalación para los materiales y equipos de
naturaleza crítica o de origen extranjero según lo acordado por la EMPRESA, y será capaz de
proporcionar un estado detallado y resumido cuando sea necesario.
10.2.3. Los materiales provisionales se incluirán en el calendario de adquisiciones cuando su omisión

en el calendario tenga un efecto adverso sobre los objetivos del proyecto.
10.3. Recursos humanos
10.3.1. Los recursos humanos se proporcionarán de acuerdo con un calendario de carga de trabajo. Se
concederá tiempo suficiente para la selección y, en su caso, contratación y movilización del
personal.
10.3.2. Todo el personal de construcción recibirá formación sobre sensibilización en materia de calidad
y salud, seguridad y medio ambiente y, en su caso, sobre familiarización con el sistema de
gestión de la calidad. El personal recién contratado por el CONTRATISTA deberá pasar por un
entrenamiento de inducción del CONTRATISTA.
10.3.3. El Director del Proyecto determinará la necesidad o aplicabilidad de estrategias de desarrollo y

motivación del equipo y cuáles de ellas, en su caso, son adecuadas y beneficiosas para el
equipo del proyecto.
10.4. Infraestructura y entorno de trabajo
10.4.1. La movilización de todas las fases del proyecto tendrá como resultado un entorno de trabajo
habitable, seguro y que promueva buenos estándares de mano de obra.
10.4.2. Las fases de ingeniería y adquisición del proyecto se llevarán a cabo en oficinas con aire
acondicionado, con espacio de almacenamiento adecuado, mobiliario de oficina, hardware y
software informático. También se dispondrá de apoyo técnico y recursos adicionales.
10.4.3. La fase de construcción del proyecto se gestionará desde el emplazamiento de la obra, donde
se instalarán oficinas con aire acondicionado (aseos incluidos). El Director de Control del
Proyecto se encargará de los servicios (electricidad y agua) y de cualquier otro edificio,
estructura, instalación, transporte y servicios de apoyo necesarios.
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PROYECTO
10.4.4. Las herramientas y el equipo serán proporcionados por el departamento de "Planta y Equipo"
(PAE). Que se encargará de la movilización oportuna de cualquier equipo o planta necesaria
para el sitio de construcción ..
10.4.5. La tecnología de la comunicación y la información correrá a cargo del "Departamento de

Servicios de Información" (TI), que incluirá la instalación y puesta en servicio de todos los
equipos y programas informáticos necesarios para la comunicación y el mantenimiento de
registros.
11. REQUISITOS
11.1. Los requisitos del proyecto se especifican en diversas especificaciones y normas aplicables,
especificadas por contrato o a través de las leyes y reglamentos del país.
11.2. Los códigos y normas desconocidos se destacarán y serán objeto de una revisión en profundidad.
11.3. Las leyes y normativas nacionales aplicables al proyecto se identificarán durante la revisión de los
requisitos; estas leyes también se impondrán a los proveedores y subcontratistas del proyecto.
12. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
12.1. Deberá existir un único punto de contacto formal entre el Ingeniero (Consultor) y la organización del
proyecto del CONTRATISTA. Para el CONTRATISTA será el Director del Proyecto, a través del cual
se dirigirán todas las comunicaciones oficiales.
12.2. La correspondencia formal se enviará por carta o fax e incluirá un número de referencia.
12.3. Toda la correspondencia formal entre El Ingeniero y el CONTRATISTA se clasificará como registros
del proyecto.
12.4. La correspondencia informal entre los dos equipos de proyecto puede ser mantenida por cualquier
miembro del equipo verbalmente, por correo electrónico o por otros medios, pero no por carta o fax.
12.5. Se utilizará un sistema de transmisión de documentos para transferir documentos (como planes de
inspección y ensayo para su aprobación).
12.6. Las quejas o felicitaciones de los clientes (de El Ingeniero) deben comunicarse mediante
correspondencia formal.
13. DISEÑO Y DESARROLLO
13.1. El sistema de gestión de calidad del grupo de diseño deberá cumplir los requisitos de la norma ISO
9001:2000, el plan de calidad del proyecto y el pliego de condiciones del contrato. El Gestor de
Coordinación de Diseño, dependiente del Director de Ingeniería y Diseño, se encargará de coordinar
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PROYECTO
las actividades de diseño con cualquier subcontratista de diseño y con el Ingeniero (organigrama) y la
Oficina de Ingeniería y Diseño interna. El INGENIERO tiene la responsabilidad contractual del
esquema de diseño detallado. El CONTRATISTA toma este diseño y lo traduce en un diseño de
detalle aprobado para la construcción. La coordinación entre el CONTRATISTA y el INGENIERO se
realizará día a día y garantizará que todas las cuestiones de diseño se aclaren entre los dos grupos
mediante el uso del procedimiento RFI (Solicitud de Información), que será controlado por el Director
de Ingeniería y Diseño y que llevará a que todos los planos estén acordados antes de su expedición
para la construcción.
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PROYECTO
13.2. Cada Subcontratista de Diseño designará un Director de Diseño que tendrá la responsabilidad
general de la correcta y oportuna ejecución de las actividades de diseño y de la interrelación con el
equipo de Ingeniería y Diseño del Proyecto del CONTRATISTA.
13.3. El Director de Coordinación de Diseño asistirá a las reuniones de progreso, a las reuniones de
coordinación de diseño y será el punto focal de interrelación con el CONTRATISTA y con cualquier
Verificador Independiente de Diseño.
13.4. El Design Checker designado será responsable de la comprobación de los entregables de diseño en
etapas específicas (60% y 90%), y de la interfaz con el equipo del subcontratista de diseño para
garantizar la implementación oportuna y correcta de sus comentarios.
13.5. Diseño y planificación del desarrollo
13.5.1. Los requisitos de esta sección son aplicables al alcance del diseño de ingeniería para el
proyecto.
13.5.2. El personal de diseño del CONTRATISTA o el subcontratista de diseño llevarán a cabo el

alcance del diseño para conseguir los planos IFC aprobados por el Ingeniero. Los Ingenieros de
Proyecto y los Jefes de Equipo de Disciplina serán designados para llevar a cabo las actividades
dentro de sus respectivas disciplinas.
13.5.3. Se preparará y aprobará un programa de trabajo para todas las actividades de diseño y
desarrollo, que tendrá en cuenta tanto los aspectos contractuales como los requisitos y
limitaciones de la materialización del proyecto. El programa de trabajo ilustrará los periodos de
trabajo necesarios para la preparación y producción de los entregables del diseño.
13.5.4. Se definirán las interfaces organizativas y técnicas entre los distintos grupos que intervienen en
el proceso de diseño y se documentará, transmitirá y revisará la información necesaria, tal como
se prevé en los procedimientos del sistema de calidad interno.
13.6. Diseño de entrada y salida
13.6.1. El grupo interno de ingeniería y diseño o el subcontratista de diseño identificarán las entradas
de diseño y comprobarán las salidas de diseño para garantizar que:
 Los resultados cumplen los requisitos de diseño

 Contienen o hacen referencia a criterios de aceptación
 Identifique estas características del diseño que son cruciales para el funcionamiento seguro y
adecuado del producto)
13.6.2. Los requisitos de diseño se traducirán correctamente en documentos de salida de diseño

(especificaciones, dibujos, hojas de datos, procedimientos, instrucciones, etc.) que puedan
verificarse con respecto a los requisitos de entrada de diseño.
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PROYECTO
13.7. Revisión del diseño
13.7.1. En las fases adecuadas del diseño establecidas por el plan de diseño, se realizarán revisiones
del diseño para garantizar un análisis crítico de las soluciones en función de las necesidades del
proyecto.
13.7.2. Las revisiones de la integridad técnica, tal como se definen en el procedimiento de revisión del
diseño, se realizarán como parte de las revisiones periódicas del diseño y se llevarán a cabo de
acuerdo con las disposiciones previstas.
13.7.3. Las revisiones de diseño tienen por objeto:

 Garantizar la idoneidad del diseño
 Revisar el concepto técnico del diseño
 Supervisar el desarrollo del proyecto con respecto a criterios técnicos, económicos,
medioambientales y constructivos.
 Verificar la aplicación de las políticas de la empresa
 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales
 Confirmar que existe documentación justificativa adecuada para definir la base y el método de
diseño.
13.7.4. Los documentos de salida del diseño se revisarán antes de su publicación. Se llevarán a cabo
revisiones formales documentadas del diseño y se mantendrán registros.
13.7.5. El CONTRATISTA realizará revisiones internas del diseño de los subcontratistas antes de su
presentación al Cliente.
13.7.6. Se elaborará un calendario de revisiones del diseño; estas revisiones podrán complementarse
con revisiones adicionales a medida que avance el diseño.
13.8. Verificación del diseño
13.8.1. Antes de emitir los documentos del proyecto y en las fases adecuadas del proceso de diseño, se
realizará una verificación del diseño para garantizar que el resultado de la fase de diseño
cumple los requisitos de entrada de la fase de diseño.
13.9. Validación del diseño
13.9.1. Existen varias opciones para llevar a cabo la validación del diseño (confirmación de que se
cumplen los requisitos para un uso o aplicación específicos). La naturaleza del producto y la
viabilidad de la aplicación determinarán el método de validación adecuado. Algunos métodos de
validación utilizados con frecuencia son:
Estudios de constructibilidad, Poner de relieve las áreas susceptibles de mejora y

operabilidad y mantenibilidad confirmar la integridad del diseño.
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Evaluaciones técnicas Podrán realizarse revisiones técnicas independientes
cuando otras revisiones no resulten prácticas.
Comparación de los resultados de Se emplearán herramientas y programas informáticos

las pruebas con los requisitos de de simulación de procesos cuando estén disponibles y
uso, proceso o aplicación. sean adecuados.
13.9.2. Los registros de validación del diseño se archivarán y conservarán durante un periodo de 5 años
a partir de la finalización del diseño. Los registros deberán ser legibles y estar escritos en un
soporte que no se deteriore durante el periodo de conservación.
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13.10. Cambios de diseño
13.10.1. Los cambios y modificaciones de diseño se identificarán y someterán al mismo grado de

control, aprobación y revisión que el aplicado al diseño original.
13.10.2. Se llevará a cabo una revisión (normalmente Inter-Discipline Check) para establecer el impacto
del cambio.
13.10.3. Todos los cambios que se produzcan como resultado del cambio de diseño inicial se revisarán
para comprobar si tienen un impacto secundario y se considerarán y evaluarán sus
implicaciones.
13.10.4. Todos los cambios de diseño deberán documentarse y aprobarse.
13.11. Biblioteca de códigos y normas
13.11.1. El CONTRATISTA dispondrá de una biblioteca de normas actualizadas aplicadas al Proyecto
14. COMPRAS
14.1. La función de Director de Adquisiciones se divide en Director de Adquisiciones - Local y Director de

Adquisiciones - Offshore, ambos bajo las órdenes del Director de Control de Proyectos.
14.2. Plan de adquisiciones
14.2.1. Los Gestores de Adquisiciones prepararán un "Plan de Adquisiciones del Proyecto" basado en
lo siguiente:
14.2.1.1. Evaluación de proveedores
14.2.1.1.1. Se elaborará una lista de posibles proveedores (vendedores) tras tener en cuenta el
estado de su sistema de calidad, las normas de sus productos, sus experiencias
documentadas o mediante la realización de evaluaciones de proveedores.
14.2.1.2. Criterios de evaluación y cualificación
14.2.1.2.1. Subcontratistas y proveedores especificados por el Ingeniero

14.2.1.2.2. Subcontratistas y proveedores seleccionados en función de la experiencia
demostrada previamente.
14.2.1.2.3. Evaluación satisfactoria por parte del CONTRATISTA del sistema de calidad de los
subcontratistas o proveedores (en los últimos 24 meses).
14.2.2. Si un proveedor puede demostrar que el producto en cuestión cumple una norma de producto
(por ejemplo, BS, ASME, etc.), normalmente no será necesario investigar más a fondo el
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sistema de calidad del proveedor.
14.2.3. Conforme a lo estipulado en el contrato, se elaborará una lista restringida de tres proveedores
con una evaluación y recomendación de acuerdo con el contrato para todos los gastos
importantes. Esto se presentará al Cliente para su acuerdo y selección final antes de cualquier
compra.
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14.3. Datos de compra y verificación
14.3.1. Los requisitos de calidad se especificarán claramente en todas las órdenes de compra o
acuerdos de subcontratación, incluidos los requisitos pertinentes del Ingeniero.
14.3.2. La compra de todos los trabajos y materiales permanentes se realizará de acuerdo con el
Procedimiento de Gestión de Calidad (QMP-948-006), y todos los subcontratos se emitirán
según el Procedimiento de Gestión de Calidad (QMP-948-012).
14.3.3. Los documentos de consulta incorporarán el pliego de condiciones completo y especificarán los
requisitos del programa, la identificación de las pruebas e inspecciones del producto, el
embalaje, la manipulación y protección y la disponibilidad de un sistema de gestión de la calidad.
14.3.4. Durante el desarrollo del contrato de suministro, el Director de Garantía de Calidad y Control de
Calidad del Proyecto podrá auditar el cumplimiento del sistema de calidad por parte de los
proveedores, según proceda. Paralelamente, el departamento de adquisiciones del proyecto
agilizará los puntos de notificación de inspección y prueba presencial, según proceda, sobre la
base de un acuerdo mutuo con el Ingeniero y los proveedores.
14.3.5. Los registros de calidad generados por los proveedores serán revisados sistemáticamente por el
Departamento de GC/CC del proyecto para garantizar su exactitud y su producción puntual a
medida que avancen los trabajos.
14.3.6. En los casos en que las instalaciones de los proveedores estén geográficamente alejadas del
proyecto o de las oficinas de contratación, podrá recurrirse a personal de GC/CC ajeno al equipo
del proyecto o a agencias de inspección externas, siempre que se mantengan los requisitos de
experiencia y competencia necesarios en materia de formación.
15. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
15.1. Construcción
15.1.1. La construcción se llevará a cabo en paralelo en ambas terminales, cada una de ellas con su
propio jefe de obra responsable de la actividad en su zona, que dependerá directamente del jefe
de obra del proyecto, que a su vez dependerá del director del proyecto.
15.1.2. Las actividades de construcción se controlarán mediante el uso de una gestión cualificada y
mano de obra suficiente, tanto cualificada como no cualificada. Se aplicarán declaraciones de
métodos y, cuando proceda, procedimientos cualificados aprobados, cuya combinación
dependerá de la actividad de construcción.
15.1.3. Las actividades de construcción serán supervisadas por el personal de construcción e

inspeccionadas por el personal de control de calidad. Se recopilarán y analizarán datos
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pertinentes y útiles para determinar si se aprecian tendencias positivas o negativas. Por ejemplo,
se registrará y controlará el índice de reparación de soldaduras; se medirá la proporción de NCR
(informes de no conformidad) frente a RFI (solicitudes de información), etc.
15.1.4. La planta, el equipo, los edificios provisionales, las instalaciones de almacenamiento y todas las
demás infraestructuras necesarias para llevar a cabo las obras se identificarán y movilizarán
antes del inicio de las actividades de construcción, la movilización se planificará de manera que
las instalaciones necesarias estén disponibles para llevar a cabo las obras de acuerdo con el
calendario.
15.1.5. El Director del Proyecto, junto con el equipo de gestión del proyecto, supervisará
constantemente el entorno de la obra. Se informará de cualquier situación adversa que afecte a
la seguridad o la calidad. Se determinarán y aplicarán las medidas correctoras adecuadas.
15.1.6. Todas las actividades de construcción importantes y los procesos especiales, como la pintura, el
hormigonado, los trabajos de pilotaje, la soldadura, el revestimiento, la lechada, etc., se
calificarán cuando sea necesario y se supervisarán mediante la recopilación y el análisis de los
datos pertinentes.
15.1.7. El Director de Obra, junto con el Director de QA/QC, coordinará y supervisará el trabajo de los
subcontratistas. Los subcontratistas principales podrán aplicar sus propios sistemas de gestión
de la calidad; no obstante, todos los trabajos permanentes en la obra deberán cumplir los
requisitos del plan de garantía de calidad del proyecto.
15.2. Sistemas Actividades previas a la puesta en servicio y puesta en servicio
15.2.1. Las actividades previas a la puesta en servicio y la puesta en servicio se llevarán a cabo de
conformidad con un procedimiento de gestión de la calidad aprobado.
15.2.2. Deberá elaborarse un calendario general de las actividades previas a la puesta en servicio y de
puesta en servicio, en el que se identifique el procedimiento, la declaración de método, etc.
pertinentes para cada actividad, con suficiente antelación al inicio de la misma.
15.2.3. Antes de la fase de puesta en servicio, cuando proceda, se llevará a cabo una inspección para
identificar los elementos pendientes o defectuosos y se generará una lista de tareas pendientes.
La lista de piezas se generará de acuerdo con las especificaciones del contrato y un
procedimiento de calidad aprobado por el Ingeniero.
15.3. Certificaciónn
15.3.1. El CONTRATISTA será responsable de demostrar que se han cumplido los requisitos
especificados. Esto incluye la finalización de las actividades identificadas en los planes de
inspección y pruebas, y las actividades registradas en la lista de tareas pendientes para cada
área o sistema.
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PROYECTO
15.3.2. El proceso de certificación será controlado por el CONTRATISTA y se llevará a cabo de acuerdo
con un procedimiento escrito. El sistema de seguimiento del plan de inspección y ensayo
garantizará que todas las actividades planificadas se han completado, ensayado, en su caso, y
aceptado por las partes responsables.
15.3.3. Los registros de certificación, incluidos los documentos justificativos y "As Built", demostrarán el
cumplimiento de los requisitos especificados y se presentarán al Ingeniero para su aceptación.
Los registros de certificación / rotación se prepararán por área o sistema en función de la
disciplina.
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16. INSPECCIÓN Y ENSAYO
16.1. Inspección y ensayo
16.1.1. Los Planes de Inspección y Pruebas (ITP) se prepararán y presentarán al Ingeniero para su
aprobación al menos 30 días antes de que comience cualquier actividad de construcción
cubierta por el ITP. Los PTI se presentarán de conformidad con el contrato (requisitos de
garantía de calidad).
16.1.2. El personal de inspección se asignará en función de su experiencia previa en proyectos

similares.
16.1.3. Todo el personal de inspección deberá tener cualificaciones superiores a las mínimas que
reflejen su disciplina y mostrar niveles de competencia acordes con las normas de competencia
del CONTRATISTA.
16.1.4. El PTI establecerá en forma de matriz la secuencia de los pasos de inspección y ensayo, el
documento rector (especificación, norma, etc.), los criterios de aceptación, las personas que
presencian y los documentos justificativos que deben presentarse. Se elaborarán QCP además
de ITP si la complejidad o las instrucciones específicas de inspección así lo exigen.
16.1.5. El Ingeniero preparará y aprobará los PTI y los PCC antes del inicio de los trabajos.
16.1.6. Los siguientes códigos y sus explicaciones se incluirán en la columna del organismo de
inspección de los PTI.
Punto de : Operación crítica en la que, por acuerdo previo, el CONTRATISTA está

mantenimiento obligado a avisar al Ingeniero con una antelación razonable a la
(H) operación para que el elemento pueda ser examinado visualmente,
probado o medido por el Ingeniero para verificar la conformidad con los
requisitos del contrato. El CONTRATISTA no podrá proseguir los trabajos
más allá de dichos puntos de retención, salvo acuerdo escrito del
Ingeniero.
Punto testigo (W) : Operación de trabajo observada o examinada visualmente por el

Ingeniero. El CONTRATISTA y el Ingeniero deberán acordar los puntos
de testigo antes del inicio de los trabajos. El CONTRATISTA está
obligado a avisar al Ingeniero, con una antelación razonable a la
operación para asegurar que el Ingeniero pueda acudir al punto de
testigo requerido.
Vigilancia (S) : Supervisión en proceso de las actividades del contratista en el grado

necesario para confiar en que el proceso/método de trabajo se ajusta a
los criterios establecidos.
Punto de revisión : Revisión de los registros de inspección y pruebas del CONTRATISTA por
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(R) parte del Ingeniero para comprobar que son correctos y están completos.
16.1.7. Los PTI o los formularios a los que hacen referencia se completarán a medida que avancen los
trabajos y no se dejarán para el final de los mismos. El visto bueno y la presentación al Ingeniero
(si procede) se efectuarán lo antes posible una vez finalizado el trabajo.
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16.1.8. El CONTRATISTA notificará al Ingeniero mediante solicitud de inspección para las inspecciones
de los puntos W y H con 24 horas (o un día laborable) de antelación. Para las inspecciones
fuera de la obra, el Contratista avisará con una antelación mínima de 15 días naturales.
16.1.9. El programa de inspección deberá permitir una inspección y pruebas suficientes de todos los
elementos de trabajo, incluidos los de los subcontratistas y proveedores, para garantizar la
conformidad con las especificaciones técnicas y los planos aplicables con respecto a los
materiales, la mano de obra, la construcción, el acabado, el rendimiento funcional y la
identificación.
16.1.10. El Empleador, el Ingeniero o cualquier tercero autorizado tendrán derecho a realizar auditorías,
inspecciones y pruebas de todos los trabajos contractuales que estén siendo ejecutados por el
contratista, sus consultores, subcontratistas y proveedores.
16.1.11. Todos los ensayos de materiales in situ y fuera de la obra serán realizados por laboratorios
autorizados acreditados por un organismo internacional reconocido aceptable o por personas
acreditadas con una norma similar.
16.1.12. La aplicación de NCR, CAR, RFI y punch list se llevará a cabo de acuerdo con los
procedimientos de gestión pertinentes y el número de especificación del contrato.
16.2. Inspección y pruebas durante el proceso
16.2.1. Todos los productos y materiales entrantes están sujetos a inspección de recepción. La
inspección durante el proceso se aborda en los PTI y PCC del proyecto.
16.2.2. Las inspecciones y ensayos durante el proceso se realizarán de acuerdo con los documentos de
calidad aprobados, y los resultados de los ensayos se evaluarán y aceptarán para comprobar
que cumplen los requisitos especificados y satisfacen los criterios de aceptación especificados.
16.3. Inspección final y pruebas
16.3.1. El proceso de inspección final y ensayo de todos los productos y materiales se aborda en los
PTI y PCC del proyecto.
16.3.2. Se revisarán los informes de inspección elaborados por los inspectores del CONTRATISTA para
asegurar que se han aplicado y se cumplen todos los requisitos y normas legales.
16.4. Registros de inspecciones y pruebas
16.4.1. Los registros de trabajo, inspección y ensayo identificados en los PTI y PCC y otros documentos
relacionados con la calidad, como informes de soldadura y gráficos de tratamiento térmico, etc.,
se adjuntarán según se especifique en los procedimientos y otros documentos pertinentes.
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16.4.2. Los registros deberán proporcionar información suficiente y estar sujetos a revisión por parte del
CONTRATISTA o de los representantes del Ingeniero en cualquier fase.
16.4.3. Los resultados de las inspecciones y pruebas se presentarán mecanografiados en formatos de

informe individuales que estarán sujetos al acuerdo del Ingeniero. Estos formularios se incluirán
en el documento del programa de control de calidad e inspección.
16.4.4. Se utilizará un sistema informatizado de seguimiento de los resultados y el estado de las

inspecciones y pruebas.
16.5. Control de los equipos de inspección, medición y ensayo
16.5.1. Todos los equipos de inspección, medición y ensayo utilizados en el proyecto estarán
controlados y calibrados.
16.5.2. Se colocará una etiqueta de calibración válida en los equipos de inspección, medición y ensayo
y se indicará la fecha de vencimiento de la recalibración en la etiqueta.
16.5.3. Los proveedores y subcontratistas (incluidas las empresas de ensayo e inspección) serán
responsables de controlar sus propios equipos de inspección, medición y ensayo utilizados en la
realización de su trabajo.
16.5.4. El responsable de GC/CC mantendrá una lista maestra de los equipos de inspección, medición y
ensayo, junto con los detalles de calibración.
16.6. Inspección y estado de las pruebas
16.6.1. El estado de inspección y prueba de todos los materiales y trabajos dentro del alcance del
contrato deberá ser conocido y verificable en todo momento.
16.6.2. El estado de las inspecciones y pruebas se indicará por medios físicos, en la obra, siempre que
sea posible; además, los resultados y el estado de las inspecciones y pruebas se mantendrán
en un sistema de seguimiento informatizado, que estará fácilmente disponible para su revisión y
auditoría por parte del Ingeniero.
17. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
17.1. Todos los materiales se identificarán de forma inequívoca y se inspeccionarán en las fases
adecuadas para garantizar que se ajustan a los requisitos, cuentan con la certificación necesaria
cuando proceda y se han instalado de acuerdo con los planos y las especificaciones. El
Procedimiento de Gestión de Calidad QCMP-948-009 define el enfoque que se sigue para todos los
tipos de materiales utilizados desde la fase de compras, y los procesos de construcción, para
garantizar que se utilizan los materiales correctos.
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17.2. Cuando la trazabilidad sea un requisito contractual, la certificación será la especificada en el pliego
de condiciones. Salvo que se especifique lo contrario, la certificación se redactará en inglés.
17.3. Sólo se aceptarán originales o copias auténticas verificadas de los certificados.
18. PROPIEDAD DEL CLIENTE
18.1. Los productos suministrados por el Ingeniero se controlarán utilizando los mismos sistemas que se
emplean para los productos adquiridos por el CONTRATISTA. En el momento de la recepción, se
inspeccionará el material y se comprobará que la documentación adjunta es correcta. Cualquier
deficiencia se procesará a través del sistema utilizando el Informe de Material Recibido (MRR) y los
NCR asociados, y se informará al Ingeniero. Se aplica el Procedimiento de Gestión de Calidad
(QMP-948-007).
18.2. En caso de que el material suministrado por el Ingeniero resulte dañado o inadecuado para el uso
previsto, se introducirá en el sistema de no conformidad y se aislará para evitar su uso inadvertido a
la espera de su eliminación.
19. CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO
19.1. Las especificaciones e instrucciones del proyecto identificarán cualquier requisito especial. Los
procedimientos de manipulación, almacenamiento, embalaje y entrega deberán ser tales que
garanticen su idoneidad para evitar daños o deterioros. El CONTRATISTA supervisará las
actividades de manipulación, almacenamiento, embalaje y entrega
19.2. La manipulación, el almacenamiento, el embalaje, la conservación y la entrega se abordan y

controlan de acuerdo con (QMP-948-007) y se entregan a los proveedores como parte de los
documentos de adquisición.
19.3. En caso necesario, los proveedores facilitarán instrucciones sobre la conservación de los materiales
durante su almacenamiento. Cuando se altere el embalaje original para llevar a cabo las actividades
de conservación, deberá devolverse lo más parecido posible a su estado original.
20. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
20.1. El sistema de no conformidad es responsabilidad del departamento de Calidad, que lleva a cabo
análisis de tendencias de todas las no conformidades. El Director de QA/QC es responsable de la
aplicación del sistema de no conformidad de acuerdo con QCMP-948-008.
20.2. Cuando se observe una falta de conformidad en un trabajo contractual que no pueda volver a
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ponerse en conformidad en un plazo de 24 horas, el Contratista levantará un acta de disconformidad.
Se aplicará la sección pertinente del contrato para la aplicación de las NCR.
20.3. Aunque es más probable que el producto no conforme se identifique durante la inspección del
producto, todo el personal del proyecto está facultado para identificar el producto no conforme.
Cuando se identifique un producto no conforme, se marcará claramente como no conforme y, cuando
sea posible, se trasladará a una zona de cuarentena. Si la segregación no es factible, el artículo se
marcará claramente. Para el etiquetado de materiales no conformes, véase QCMP-948-007. A
continuación, el departamento de Calidad levantará un acta de no conformidad y la remitirá al
Ingeniero para su aceptación a través del sistema de consulta técnica de construcción vigente.
20.4. El producto no conforme será objeto de reparación, recalificación, desguace o aceptación por
concesión.
20.5. El departamento de Calidad mantendrá un registro de todas las no conformidades.
20.6. Tras revisar los registros, la vigilancia o la reinspección correspondiente, el responsable de GC/CC
iniciará las acciones correctivas y preventivas necesarias para evitar la repetición de no
conformidades graves o repetitivas.
20.7. Los defectos importantes detectados durante la inspección y enumerados en la lista de tareas
pendientes también requerirán la elaboración de NCR. Además, los defectos de los NCR abiertos
aplicables a los trabajos contractuales que se están inspeccionando deben registrarse en la lista de
comprobación.
21. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS
21.1. Programa de mejora del rendimiento.
21.1.1. El programa de mejora del rendimiento se aplicará al diseño, la contratación y la construcción.
21.1.2. El programa de mejora del rendimiento cumplirá los principios establecidos en la norma ISO
9004:2000 "Sistemas de gestión de la calidad - Directrices para la mejora del rendimiento" y se
ajustará al enfoque por procesos de los sistemas de gestión.
21.1.3. Para cada indicador de resultados se dará una base en cuanto a su relación con un objetivo de
resultados. Las siguientes actividades se medirán in situ:
Índice Descripción
 C1 índice de reparación de soldaduras (si procede)
 C2 NCR/RFI (media total)
 C3 NCR/RFI (civil)
 C4 NCR/RFI (Mecánica)
 C5 NCR/RFI (Electricidad e Instrumentación)
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21.2. Análisis de datos, medidas correctoras y preventivas
21.2.1. El departamento de Calidad recopilará y analizará los datos relativos a las reacciones del
personal de El Ingeniero en relación con las obras, incluidas las reclamaciones mayores y
menores.
21.2.2. El responsable de GC/CC realizará una evaluación de la aplicación del sistema de gestión de la
calidad y tomará las medidas oportunas para garantizar que se mantiene la plena aplicación del
sistema.
21.2.3. Se revisarán los datos de no conformidad y se tomarán las medidas adecuadas para minimizar
la gravedad y la frecuencia de los casos de no conformidad.
21.2.4. El Responsable de GC/CC cotejará y supervisará las acciones correctivas de las auditorías
internas y externas, los informes y resultados de la vigilancia, las solicitudes de concesión, los
registros de productos no conformes en las obras de los proveedores y las solicitudes de
acciones correctivas y productos no conformes de otros contratistas.
21.2.5. Se mantendrán registros de todos los productos no conformes y de las disposiciones adoptadas
como parte de los registros de calidad.
21.2.6. Además, el responsable de GC/CC realizará una evaluación minuciosa de los documentos y la
información enumerados a continuación para determinar tendencias en los procesos que
ofrezcan la oportunidad de adoptar medidas preventivas o rediseñar los procesos. Un elemento
importante de esta actividad es la información histórica sobre resultados y las lecciones
aprendidas. El responsable de GC/CC deberá utilizar estos conocimientos en la evaluación. Los
documentos de entrada incluirán, entre otros, los siguientes
 Informes de revisión de la gestión

 Informes de auditoría
 Informes de revisión del diseño
 No conformidad de los proveedores y solicitudes de concesión
 Informes de fin de obra
 Comentarios, felicitaciones y quejas del ingeniero/empleador
21.2.7. La experiencia histórica del CONTRATISTA y del Ingeniero también se tendrá en cuenta durante
esta evaluación.
22. AUDITORÍAS
22.1. El calendario de Auditorías de Calidad se muestra en el anexo N⁰ 2 de este PQP. Este calendario
estará sujeto a la revisión del Ingeniero y el calendario acordado. El Ingeniero recibirá notificación de
las auditorías internas del CONTRATISTA al menos con tres días laborables de antelación. En caso
de que el ingeniero no asista a la auditoría, se presumirá que acepta los resultados.
TERMINAL ESTE
DE TRÍPOLI



PROYECTO
22.2. El Director de QA/QC es responsable de llevar a cabo las auditorías de acuerdo con el calendario de
auditorías del proyecto y de conformidad con (QMP-948-016).
22.3. Los auditores internos se considerarán competentes si reúnen una de las siguientes condiciones:
 Están cualificados de acuerdo con los cursos de formación en auditoría aceptados
internacionalmente y tienen experiencia en trabajos similares, o bien cuentan con un historial
probado en otros proyectos importantes.
22.4. Todos los informes de auditoría se dirigirán al Director del Proyecto con copia al responsable
auditado y a cualquier otra parte interesada. También se enviará una copia del informe de auditoría al
Ingeniero.
22.5. El Director de GC/CC o la persona que éste designe llevarán un registro de los Avisos de Acción
Correctiva (CAN).
23. ANEXOS
23.1.1. Declaración de autoridad.

23.1.2. Política de calidad.
23.1.3. Matriz del sistema de calidad del proyecto.
23.1.4. Lista de procedimientos de gestión de la calidad.
23.1.5. Diagramas de flujo de los procesos de gestión de la calidad.
23.1.6. Lista de QCP e ITP aplicables.
23.1.7. Calendario de auditorías de proyectos.
23.1.8. Organigramas del proyecto (ODTC-JV y QA/QC).
23.1.9. Matriz de firmas autorizadas del proyecto para la organización QA/QC.
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DE TRÍPOLI


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PLAN DE CALIDAD DEL
ACCESO 1
PROYECTO
ACCESO 1
DECLARACIÓN DE AUTORIDAD
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DE TRÍPOLI


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PLAN DE CALIDAD DEL
ACCESO 1
PROYECTO
DECLARACIÓN DE AUTORIDAD
1. La Joint Venture entre ODEBRECHT y TAV en asociación con LCCC (en lo sucesivo denominada el
CONTRATISTA), siendo ODEBRECHT el líder de la Joint Venture, opera un Sistema de Gestión de Calidad
exhaustivo y documentado, que cumple con la norma ISO 9001:2000 con el fin de definir, medir y controlar
los diversos sistemas, procesos y actividades que se emplearán para la construcción de dos nuevas
terminales en el Aeropuerto de Trípoli y las instalaciones asociadas.
2. El CONTRATISTA se compromete a suministrar productos y servicios que cumplan o superen los requisitos
de nuestros clientes. La gestión eficaz del riesgo y la identificación de oportunidades, de manera
formalizada y proactiva, son fundamentales para el éxito de la ejecución del proyecto.
3. El sistema de gestión se revisa a intervalos especificados para garantizar su idoneidad, adecuación y

eficacia a la hora de abordar los requisitos de esta política y los objetivos del proyecto. Mediante la revisión
anual de esta política y de los resultados, se reconocen los logros y se establecen los objetivos
empresariales para el año siguiente. Para ello se ponen a disposición todos los recursos necesarios. Las
capacidades de nuestros sistemas, personas, subcontratistas, proveedores y socios se evalúan antes de
ser utilizados y su rendimiento se supervisa continuamente.
4. Es responsabilidad de la dirección y de los empleados aplicar esta política junto con sus responsabilidades
colectivas e individuales, tal y como se definen en el sistema de gestión y en cualquier acuerdo o
procedimiento. Es esencial que esta política, este objetivo y el sistema de gestión que la sustenta se
comuniquen en un grado que permita a cada individuo cumplirlos y, a su vez, implicarse en la propiedad, el
mantenimiento y la mejora de los sistemas.
5. El Responsable de Calidad y Control de Calidad será responsable ante el abajo firmante de la aplicación,
teniendo debidamente en cuenta la clasificación y naturaleza del artículo o servicio en cuestión.
6. El Director de Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad está autorizado por el abajo firmante a
identificar problemas de calidad y a iniciar, recomendar y aportar soluciones a los mismos. Además, está
autorizado a impedir que se sigan procesando artículos o actividades no conformes hasta que se corrija
satisfactoriamente la no conformidad.
7. El Responsable de Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad mantendrá y controlará la emisión de

este documento, verificará la aplicación de sus requisitos e informará periódicamente al abajo firmante
sobre el estado y la eficacia de su aplicación.
8. Todo litigio relativo a la aplicación de los requisitos del presente documento se someterá a la resolución del
abajo firmante.
TERMINAL ESTE
DE TRÍPOLI


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PLAN DE CALIDAD DEL
ACCESO 1
PROYECTO
FECHA :
NOMBRE :
TÍTULO : DIRECTOR DEL PROYECTO
FIRMA :
TERMINAL ESTE
DE TRÍPOLI


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PLAN DE CALIDAD DEL
ACCESO 2
PROYECTO
ACCESO 2
POLÍTICA DE CALIDAD
TERMINAL ESTE
DE TRÍPOLI


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PLAN DE CALIDAD DEL
ACCESO 2
PROYECTO
TERMINAL ESTE
DE TRÍPOLI


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PLAN DE CALIDAD DEL
ACCESO 3
PROYECTO
ACCESO 3
MATRIZ DEL SISTEMA DE CALIDAD

DEL PROYECTO
TERMINAL ESTE
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TRÍPOLI


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PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO ACCESO 3
CL. TÍTULO Documento Ref. Responsabilidad Pruebas objetivas típicas
4 Sistema de gestión de la calidad Director del proyecto
Requisitos generales QAP-948-001 Responsable de control de Plan de calidad del proyecto
calidad
4.2 Requisitos de documentación QCMP-948-002 Controlador de documentos Documentos emitidos por el sistema de distribución
controlada, registros de distribución.
Control de los registros de QCMP-948-004 Responsable de control de Registros de inspección y pruebas, informes de
calidad calidad auditoría
Jefes de departamento Documentación de compras / ingeniería...
Documentación de traspaso QCMP-948-014 Responsable de diseño Documentación final de la facturación
Jefes de departamento
5 Responsabilidad de la dirección
5.1 Compromiso de la dirección QAP-948-001 Director del proyecto Políticas, objetivos, visión y planes
5.2 Orientación al cliente Director del proyecto Sistema de calidad documentado
5.3 Política de calidad Director del proyecto Política
5.4 Planificación - Objetivos de Director del proyecto Sistema de calidad documentado
calidad
5.5 Responsabilidad, autoridad y Director del proyecto Organigrama, descripción de puestos
comunicación Jefes de departamento
5.6 Revisión de la gestión QCMP-948-003 Responsable de control de Actas de las reuniones de revisión de la gestión
calidad
6 Gestión de recursos Director del proyecto Organigrama, descripción de puestos
6.1 Suministro de recursos QAP-948-001 Director del proyecto Organigrama, descripción de puestos
6.2 Recursos humanos QCMP-948-005 Director de RRHH Formación, cualificaciones, registros de evaluación del
(Oficina corporativa) personal
Formación inicial sobre QAP-948-001 Director del proyecto Historial de formación
proyectos
Formación sobre la calidad de QAP-948-001 Responsable de control de Historial de formación
los proyectos calidad
6.3 Infraestructura QAP-948-001 Director de planta PMV Records
6.4 Entorno de trabajo QAP-948-001 Director del proyecto NA
7 Realización del producto
7.1 Planificación de la realización QAP-948-001 Ingeniero de planificación Plan de garantía de calidad
del producto
TERMINAL ESTE


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7.2 Procesos relacionados con los QCMP-948-001 Director del proyecto Registros de revisión de contratos
clientes Responsable de control de Correspondencia del proyecto
calidad Consultas técnicas
Director de Ingeniería y Diseño
Responsable de compras
Construcción
7.3 Diseño y desarrollo Diseño técnico Director de Ingeniería Plan de diseño, actas de las reuniones de revisión del
procedimientos y Planes diseño, impresiones de control, registros de resultados
del diseño, registros de cambios en el diseño
7.4 Compras QCMP-948-006 Responsable de compras Registros de proveedores y subcontratistas
Selección de proveedores - QCMP-948-007 Datos del sistema de calidad del proveedor (PTI)
Registros Certificados de producto
Información sobre compras Informes de evaluación
Inspección de tiendas Acuerdos de subcontratación
Documentación del SGC de los Informes de inspección
proveedores
Conservación de los productos
7.5 Producción y prestación de QAP-948-001 Construcción Planos y especificaciones IFC
servicios PMV Records
Control de procesos Registros de inspecciones y pruebas
WPS, PQR, Registros NDT
Diseño de la mezcla de ensayo de hormigón e informe
de ensayo
Marcas y sellos de identificación
Mapas/diagramas de trazabilidad
Registros de inspección de materiales,
Registros de conservación de materiales
7.6 Control de dispositivos de QCMP-948-010 Responsable de control de Registros de verificación/calibración
vigilancia y medición calidad
8 Análisis y mejora de las
mediciones
8.1 General QAP-948-001 Responsable de control de Correspondencia del proyecto
calidad Actas de las reuniones de GC/CC
Responsable de control de Cartas de agradecimiento
calidad Reclamaciones de los clientes
8.2 Seguimiento y medición QCMP-948-016 Responsable de control de Informes de auditoría
TERMINAL ESTE


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calidad Cuestionario de evaluación de la satisfacción del
cliente
Planificación de la inspección QAP-948-001 Responsable de control de Planes de inspección y ensayo
Identificación de los requisitos calidad Procedimientos de control de calidad
de inspección Declaraciones de método
Notificación de inspección QAP-948-001 Ingeniero QA/QC Formulario de solicitud de inspección
Inspección y estado de las QCMP-948-011 Ingeniero QA/QC Etiquetas

pruebas Informes de inspección
Sistema de seguimiento QAP-948-001 Responsable de control de Talismán impreso
informatizado calidad Sistema de seguimiento PTI
8.3 Control del producto no QCMP-948-009 Responsable de control de Registros de no conformidad

conforme calidad
8.4 Análisis de los datos QCMP-MOA-018 Responsable de control de Registros de análisis estadístico
calidad Registros de inspecciones y pruebas
Responsable de control de Correspondencia del proyecto
calidad Actas de las reuniones de GC/CC
Cartas de agradecimiento
Informes de auditoría
8.5 Mejora Responsable de control de Objetivos de rendimiento revisados
calidad
TERMINAL ESTE
DE TRÍPOLI


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PLAN DE CALIDAD DEL
ELEMENTO 4
PROYECTO
ELEMENTO 4
LISTA DE PROCEDIMIENTOS DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
TERMINAL ESTE
DE TRÍPOLI


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PLAN DE CALIDAD DEL
ELEMENTO 4
PROYECTO
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Documento
Título
Ref.
QMP-948-001 REVISIÓN POSTERIOR AL CONTRATO
QMP-948-002 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
QMP-948-003 REVISIÓN DE LA GESTIÓN
QMP-948-004 REGISTROS DE CALIDAD
QMP-948-005 FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL
QMP-948-006 COMPRAS
QMP-948-007 CONTROL DEL MATERIAL
QMP-948-008 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

CERTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE
QMP-948-009
MATERIALES
QMP-948-010 EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO
QMP-948-011 INSPECCIÓN, PRUEBA/ESTADO
QMP-948-012 SUBCONTRATACIÓN
QMP-948-013 CONCESIÓN/SOLICITUD DE INFORMACIÓN
QMP-948-014 ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN FINAL

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS
QMP-948-015
PROGRESOS
QMP-948-016 AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE CALIDAD
QMP-948-017 ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
QMP-948-018 MEDICIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD

TERMINAL ESTE
DE TRÍPOLI


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PLAN DE CALIDAD DEL
ACCESO 5
PROYECTO
ACCESO 5
DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
TERMINAL ESTE
DE TRÍPOLI


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PLAN DE CALIDAD DEL
ACCESO 5
PROYECTO
TERMINAL ESTE
DE TRÍPOLI


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PLAN DE CALIDAD DEL
ACCESO 6
PROYECTO
ACCESO 6
LISTA DE QCP E ITP APLICABLES

TERMINAL ESTE
DE TRÍPOLI


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PLAN DE CALIDAD DEL
ACCESO 6
PROYECTO
Nota: Todos los procedimientos y planes enumerados a continuación son planes de control de calidad (PCC) y
planes de inspección y ensayo (PIT) específicos del proyecto que deben elaborarse para este proyecto.
Esta lista es indicativa y muestra los procedimientos previstos en el momento de la preparación de este
plan de calidad del proyecto (PQP). La lista podrá revisarse en función de las necesidades del proyecto
sin necesidad de modificar el presente PPC.
Procedimientos de construcción
1. Procedimientos de control de calidad
REFERENCI
A DEL
TÍTULO DEL DOCUMENTO
DOCUMENT
O
1 ENCUESTA (Genérico) QCP-948-001
2 OBRAS DE LA TIERRA (Genérico) QCP-948-002

HORMIGÓN PREPARADO PARA PILOTES
3 QCP-948-003
ESTRUCTURALES
4 PLANTA DE HORMIGÓN QCP-948-004
5 OBRAS DE PILOTES DE PRUEBA QCP-948-005
6 TRABAJOS ESTRUCTURALES SOBRE PILOTES QCP-948-006
7 PRUEBAS DE PILOTES QCP-948-007

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN
8 QCP-948-008
ARMADO
2. Planes de inspección y ensayo
REFERENCI
A DEL
TÍTULO DEL DOCUMENTO
DOCUMENT
O
1 ENCUESTA (Genérico) ITP-948-001
2 OBRAS DE LA TIERRA (Genérico) ITP-948-002
HORMIGÓN PREPARADO PARA PILOTES
3 ITP-948-003
ESTRUCTURALES
4 PLANTA DE HORMIGÓN ITP-948-004
5 OBRAS DE PILOTES DE PRUEBA ITP-948-005
6 TRABAJOS ESTRUCTURALES SOBRE PILOTES ITP-948-006

7 PRUEBAS DE PILOTES ITP-948-007
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN
8 ITP-948-008
ARMADO
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DE TRÍPOLI


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PLAN DE CALIDAD DEL
ACCESO 7
PROYECTO
ACCESO 7
CALENDARIO DE AUDITORÍAS DE
PROYECTOS
TERMINAL ESTE


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CALENDARIO DE AUDITORÍAS DE PROYECTOS NÚMERO DE DOCUMENTO:
REVISIÓN A
INDICATIVO
SUJETO A CAMBIOS PREPARADO POR:
APROBADO POR:
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ingeniería Duración de la ingeniería
Auditorías A A
Adquisiciones Duración de la contratación
Auditorías A A
Construcción Duración de la fase de construcción
Auditorías A A A
Elementos a auditar
4.1. Requisitos generales   
4.2. Documentación       
5.1. Compromiso de la dirección   
5.2. Orientación al cliente       
5.3. Política de calidad   
5.4. Planificación del sistema de
  
calidad
5.5. Responsabilidad / autoridad   
5.6. Revisión de la gestión    
6.1. Suministro de recursos    
6.2. Recursos humanos     
6.3. Infraestructura   
6.4. Entorno de trabajo   
7.1. Planificación de la
 
construcción
7.2. Procesos relacionados con

los clientes
7.3. Diseño y desarrollo  
7.4. Compras  
7.5. Construcción  
Puesta en servicio  
7.6. Medición y ensayo  
8.1. Medición / análisis     
8.2. Control / Medición  
8.3. Producto no conforme       
8.4. Análisis de los datos     
TERMINAL ESTE
DE TRÍPOLI


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PLAN DE CALIDAD DEL
ACCESO 8
PROYECTO
ACCESO 8
ORGANIGRAMA DE ODTC-JV
ORGANIGRAMA QA/QC
TERMINAL ESTE


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ODEBRECHT / TAV - LCCC JV

ORGANIZACIÓN
ODTC-JV TOP MGMT. JUNTA

ODB - Marcelo Jardim
ODB - Andre Amaro
TAV - Cummer Kaur
LCCC - Samih Zaben
DIRECTOR DEL PROYECTO

DIRECTOR ADJUNTO DE Marcos Tepedino
PROYECTOS
Tayfur Ozugurlu
HSS & E MGR DIRECTOR DE CONTROL JEFE DE PLANTA Y

Bill Anderson DE PROYECTOS EQUIPOS
Mousa Naber Omar El Sakka
JEFE DE PUESTA EN DIRECTOR DE DIRECTOR FINANCIERO Y

SERVICIO INGENIERÍA Y DISEÑO ADMINISTRATIVO
Ahmed Gursoy Tayfur Ozugurlu Antonio Caiado
QA/QC MGR. DIRECTOR DE ADMINISTRADOR DE

Miguel Aleixo SISTEMAS CONTRATOS
Hasan Gunak Gilberto Grillo
JEFE DE OBRA
Nuno Domingues
TERMINAL ESTE


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TERMINAL ESTE
DE TRÍPOLI


Página 63 de 65
PLAN DE CALIDAD DEL
ACCESO 9
PROYECTO
ACCESO 9
MATRIZ DE FIRMAS TEORIZADAS

DEL PROYECTO (ODTC-JV Y QA/QC)
TERMINAL ESTE
DE TRÍPOLI


Página 64 de 65
PLAN DE CALIDAD DEL
ACCESO 9
PROYECTO
TÍTULO AUTORIDAD DE FIRMA
Autorizado a firmar todas las cartas de correspondencia

Director del proyecto
escrita.
Gestor de control de calidad (QCM)
Director Adjunto de Calidad (DQCM)
Coordinador QA/QC
Gestor de control de documentos
Ingeniero QA/QC Terminal Este
Ingeniero QA/QC
Movimiento de tierras y edificios
Ingeniero de materiales QA/QC

Responsable de laboratorio de QA/QC

Plan de Calidad Del Proyecto - Rev 00 (1) .A

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NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL LIBIA 4340710

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PLAN DE CALIDAD DEL Página 1 de 65

Revisado con arreglo a los cambios internos de gestión y a los

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL LIBIA 4340710

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PLAN DE CALIDAD DEL Página 2 de 65

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL LIBIA 4340710

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PLAN DE CALIDAD DEL Página 4 de 65

1.2. El Plan de Calidad se divide en una parte narrativa y nueve anexos:

2.5. El ámbito de trabajo del CONTRATISTA se define en el Contrato.

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4. ENTRADAS DEL PLAN DE CALIDAD

4.1.2. ISO 9001:2000 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos.

4.1.3. ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario.

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6.2.1. Consejo de Administración del CONTRATISTA

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6.2.3. Director Adjunto de Proyectos (DPD)

6.2.4. Director de Control de Proyectos (PCM)

6.2.5. Director de Ingeniería y Diseño (EDM)

6.2.6. Gestor de sistemas (SYSM)

6.2.7. Director de Planta y Equipos (PEM)

6.2.8. Responsable de Garantía y Control de Calidad (QCM)

6.2.9. Responsable de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSS&EM)

6.2.10. Director de Administración y Finanzas (FAM)

6.2.11. Gestor de Contratos y Administración (CAM)

6.2.12. Jefe de obra (CNM)

6.3. Responsabilidades del personal clave de calidad

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6.3.2. Responsable de Garantía y Control de Calidad (QCM)

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL LIBIA 4340710

ODTC - JV adpi QCP-948-001 00.a

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6.3.3. Gestor de calidad adjunto (DQM)

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL LIBIA 4340710

ODTC - JV adpi QCP-948-001 00.a

PLAN DE CALIDAD DEL Página 13 de 65

6.3.4. Coordinador de GC/CC (QCC)