Plano de Qualidade Do Projeto

TERMINAL LESTE
NOVO AEROPORTO INTERNACIONAL DE

TRÍPOLI
Cliente Número do Contrato
AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL DA LÍBIA 4340710

Contratante Diretor de Projetos / Engenheiro Doc. Ref. Não.
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ODTC - JV Adpi Código QCP-
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Categoria do documento
PLANO DE QUALIDADE DO Página 1 de 65

PROJETO
PLANO DE QUALIDADE DO PROJETO

(PQP-948-001)
Empresa ODEBRECHT/
Contratação de TAV / LCC Company
JOINT VENTURE
(ODTC – JV)
REVISÃO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO
Aprovação
Título Nome Assinatura
Data
QCM M. ALEIXO
PD M. TEPEDINO
HISTÓRICO DE REVISÕES
Questão Preparad
Rev. Finalidade/Descrição da revisão Revisto Aprovado
Data o
00 29.11.2008 Primeira Edição QAQCA QCM PD
Revisado de acordo com as mudanças na gestão interna e com os

00.a 29.04.2008 QAQCA QCM PD
comentários da ADPI recebidos em 28.04.2008.
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ÍNDICE
1 GERAL………………………………………………………………………………..4
2 ÂMBITO……………………………………………………………………………………4
3 DEFINIÇÕES…………………………………………………………………………….5
4 PLANO DE QUALIDADE DE INSUMOS……………………………………………………………….6
4.1 Referências……………………………………………………………………...6
4.2 Revisões………………………………………………………………………..6
5 OBJETIVOS DA QUALIDADE………………………………………………………………..7
6 RESPONSABILIDADES DE GESTÃO………………………………………………...7
7 DOCUMENTAÇÃO DE QUALIDADE…………………………………………………………15
8 CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS…………………………………………..16
9 CONTROLE DE REGISTROS……………………………………………………………..20
10 RECURSOS…………………………………………………………………………….20
10.1 Provisão de recursos…………………………………………………………20
10.2 Materiais………………………………………………………………………...22
10.3 Recursos humanos………………………………………………………………22
10.4 Infraestrutura e ambiente de trabalho…………………………………………22
11 REQUISITOS………………………………………………………………………..23
12 COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE……………………………………………………...23
13 DESIGN E DESENVOLVIMENTO……………………………………………………….24
14 COMPRA……………………………………………………………………………28
15 PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS…………………………………………30
15.1 Construção…………………………………………………………………….30
15.2 Atividades de pré-comissionamento e comissionamento de sistemas………………31
15.3 Certification……………………………………………………………………..31
16 INSPEÇÃO E TESTE……………………………………………………………….33
16.1 Inspeção e teste……………………………………………………………..33
16.2 Inspeção e testes em processo…………………………………………….35
16.3 Inspeção e testes finais…………………………………………………...35
16.4 Registos de inspecção e de ensaio……………………………………………………35
16.5 Controle de equipamentos de inspeção, medição e teste……………………...36
16.6 Status da inspeção e do teste……………………………………………………..36
17 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE…………………………………………….36
18 PROPRIEDADE DO CLIENTE………………………………………………………………37
19 CONSERVAÇÃO DO PRODUTO……………………………………………………..37
20 CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME…………………………………...37
21 MONITORAMENTO, MEDIÇÃO E ANÁLISE………………………………...38
21.1 Programa de melhoria de desempenho........................................................38
21.2 Análise de dados, ações corretivas e preventivas…………………………….39
……………………………………………………………………………………40
23 ANEXOS…………………………………………………………………………40
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1. GERAL
1.1. Este plano de qualidade é o principal documento de qualidade proposto para os planos de projeto
para a construção do Novo Aeroporto Internacional de Trípoli (Terminais Leste e Oeste), no qual
resume o sistema de qualidade, os recursos e controla sua implementação no projeto.
1.2. O Plano de Qualidade está dividido em uma narrativa e nove anexos:

1.2.1. Declaração de Autoridade.
1.2.2. Política da Qualidade.
1.2.3. Projeto Matriz do Sistema da Qualidade.
1.2.4. Lista de Procedimentos de Gestão da Qualidade.
1.2.5. Fluxogramas dos Processos de Gestão da Qualidade.
1.2.6. Lista de QCP's e ITP's aplicáveis.
1.2.7. Cronograma de Auditoria de Projetos.
1.2.8. Organogramas de Projetos (ODTC-JV e QA/QC).
1.2.9. Projeto de Matriz de Assinaturas Autorizadas para Organização de QA/QC.
2. ÂMBITO
2.1. O âmbito deste plano de qualidade do projecto consiste em definir práticas e actividades específicas
de qualidade relativas aos trabalhos e/ou serviços prestados, que incluem a construção de um novo
terminal de passageiros em duas unidades e acessos conexos com uma capacidade total de 20
milhões de passageiros/ano no Aeroporto Internacional de Trípoli, incluindo o equipamento completo
do edifício, e instalação de todos os serviços e equipamentos.
2.2. O plano de qualidade do projeto foi elaborado pelo Departamento de Gestão da Qualidade e
aprovado para emissão pelo Diretor do Projeto.
2.3. Na elaboração deste Plano da Qualidade, foi levado em consideração que foram produzidas todas as
normas contratuais, especificações, natureza da obra e o cronograma de trabalho em que atendeu
aos requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade da ISO 9001:2000.
2.4. O plano de qualidade será sujeito a novas revisões para alargar os requisitos de qualidade à medida
que as actividades planeadas e em curso forem progredindo.
2.5. O escopo de trabalho do CONTRATANTE é definido no Contrato de Trabalho.
2.6. Subcontratados e Fornecedores são obrigados a implementar um Sistema de Gestão da Qualidade

de acordo com a norma ISO 9001:2000 e requisitos das Especificações do Contrato.
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3. DEFINIÇÕES
3.1. Para o propósito deste plano de qualidade do projeto, os termos e definições são dados na ISO
9000:2005.
3.1.1. EMPREGADOR Autoridade de Aviação Civil da Líbia (LCAA)
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3.1.2. ENGENHEIRO (Consultor) ADPI
3.1.3. CONTRATANTE Joint Venture ODEBRECHT-TAV-CCC (ODTC-JV)
3.1.4. QCMP Procedimento de Gestão da Qualidade
3.1.5. QCP Procedimento de Controle de Qualidade
3.1.6. PQP Plano de Qualidade do Projeto
3.1.7. ISD Departamento de Sistemas de Informação
3.1.8. PTI Plano de Inspeção e Teste
3.1.9. FLC Fluxograma
3.1.10. MS Instrução do método
3.1.11. PODER Aviso de Ação Corretiva
3.1.12. CARRO Solicitação de Ação Corretiva
3.1.13. NCR Relatório de Não Conformidade
3.1.14. RFI Pedido de Informação
3.1.15. KPI Indicador-chave de desempenho
3.1.16. QA Garantia da qualidade
3.1.17. QC Controle de Qualidade
3.1.18. IFC Questão para Construção
4. PLANO DE QUALIDADE DE INSUMOS
4.1. Referências
Certificação ISO Sistemas de gestão da qualidade - Diretrizes para planos de
4.1.1.
10005:2005 qualidade.
Certificação ISO
4.1.2. Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos.
9001:2000
Certificação ISO
4.1.3. Sistemas de gestão da qualidade - Fundamentos e vocabulário.
9000:2005
4.2. Revisões
4.2.1. Este PQP deve ser revisto para o status "IFC" e emitido antes do início das obras.
4.2.2. Este PQP deve ser emitido de acordo com o sistema de controle de documentos do projeto. As
revisões por ordem alfabética devem ser utilizadas durante o processo de revisão e aprovação,
e os códigos numéricos devem ser usados após a aprovação. O primeiro documento emitido
para implementação deve conter a revisão "00" e progredir para "01", "02" etc...
4.2.3. Os Chefes de Diretoria de Administração e Departamento de Gestão da Qualidade devem ser

copiados em todas as edições revisadas para este PQP.
4.2.4. As revisões serão da responsabilidade do gestor de GQ/CQ ou do seu designado, e devem ser
feitas de modo a refletir constantemente o atual sistema de qualidade do projeto e os requisitos
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estatutários e regulamentares do contrato.
4.2.5. Procedimentos específicos, como QCMP's, QCP's, ITP's, FLC e MS (Method Statements
submitted by Subcontractors) serão desenvolvidos e implementados para garantir que todos os
aspectos de qualidade do trabalho especificado sejam abordados.
5. OBJETIVOS DA QUALIDADE
5.1. Os objetivos do Contratante durante todas as fases da Obra são:
5.1.1. Produzir a Obra de acordo com as especificações contratuais, normas, procedimentos

aprovados e regulamentação adequada no prazo e dentro do orçamento.
5.1.2. Executar o trabalho corretamente na primeira vez, com a detecção precoce e prevenção de não
conformidades.
5.1.3. Promover uma cultura de troca aberta e livre de informações, dentro das organizações
Contratadas e Subcontratadas.
5.1.4. Aproveitar todas as oportunidades para melhorar a eficiência e reduzir custos, mantendo os
padrões mínimos exigidos pelo Contrato.
5.1.5. Garantir que todo o trabalho seja executado de acordo com os requisitos do Sistema de Gestão
da Qualidade do Projeto.
5.1.6. Implementar, por todo o pessoal do projeto, e pelos fornecedores e subcontratados e sub-níveis,
o sistema da qualidade em todas as atividades e operações que afetem a qualidade dos
produtos e serviços fornecidos sob o contrato.
5.1.7. Revisar e monitorar o sistema da qualidade em intervalos regulares durante todo o período do
contrato, tanto para melhorar o sistema quanto para detectar e corrigir quaisquer tendências
adversas, tomando as medidas necessárias.
6. RESPONSABILIDADES DE GESTÃO
6.1. Organograma do Projeto da Contratante (Vide Anexo N⁰ 8 deste PQP).
6.2. Responsabilidades do pessoal-chave do projeto em termos de garantia de qualidade:
6.2.1. Conselho de Administração da CONTRATANTE

 O Conselho de Administração formula a Política da Qualidade.
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6.2.2. Diretor de Projetos (PD)
 O Diretor do Projeto é o responsável final pela qualidade das obras acabadas. Essa
responsabilidade é delegada aos gerentes e supervisores que são obrigados a participar
ativamente do sistema da qualidade. Todos os gerentes e supervisores são diretamente
responsáveis pela qualidade do trabalho ou serviços executados por sua força de trabalho.
 Responsabilidade geral do projeto conforme definido nos requisitos contratuais:
- Iniciar e supervisionar o sistema da qualidade.
- Fornecer os recursos necessários para manter o sistema de qualidade.
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- Realizar revisões gerenciais do sistema da qualidade.
6.2.3. Diretor Adjunto de Projetos (DPD)


6.2.4. Gerente de Controle de Projetos (PCM)


6.2.5. Gerente de Engenharia e Projeto (GED)


6.2.6. Gerente de Sistemas (SYSM)


6.2.7. Gerente de Instalações e Equipamentos (PEM)


6.2.8. Gerente de Garantia de Qualidade e Controle de Qualidade (QCM)

 (Ver ponto 6.3.2.)
6.2.9. Gerente de Saúde e Segurança e Meio Ambiente (HSS&EM)

 À frente do Departamento de SMS as responsabilidades e autoridades do Gerente de Saúde e
Segurança e Meio Ambiente em termos de garantia de qualidade são:
 Cuide para que os equipamentos e materiais utilizados para o monitoramento de SMS sejam de
qualidade adequada e funcionem corretamente.
6.2.10. Gerente de Administração Financeira (FAM)

 Chefia do Departamento de Finanças e Administração as responsabilidades e autoridades do
Gerente de Finanças e Administração em termos de garantia de qualidade são:
- Definir requisitos de qualificação de pessoal.
- Implementar medidas para motivar o pessoal.
- Realizar treinamentos.
- Monitorar as atividades de compras locais.
6.2.11. Gerente de Administração de Contratos (CAM)


6.2.12. Gerente de Obras (CNM)

 À frente do Departamento de Construção, as responsabilidades e autoridades do Gerente de
Construção em termos de garantia de qualidade são:
- Determinar os requisitos de pessoal e equipamento de construção,
- Controlar e monitorar processos,
- Definir padrões de projeto,
- Manter o equipamento de produção
6.3. Responsabilidades do Pessoal-Chave da Qualidade

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6.3.1. O Departamento de Garantia da Qualidade e Controle de Qualidade
 Atuando como uma entidade separada e estará livre de conflitos com o progresso e restrições
de construção.
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 O Departamento de Garantia da Qualidade e Controle de Qualidade desempenhará sua função
de assegurar que a qualidade da mão de obra e dos serviços executados sejam consistentes
com as Normas e a qualidade descrita pelos desenhos e especificações relevantes.
6.3.2. Gerente de Garantia de Qualidade e Controle de Qualidade (QCM)

 À frente do Departamento de QA/QC, as responsabilidades e autoridades do Gerente da
Qualidade são:
- Gerenciar pessoal de QA/QC.
- A QCM é responsável perante o Diretor de Projetos pelo estabelecimento de projetos
específicos do Sistema da Qualidade e pelo acompanhamento de perto da
implementação do mesmo.
- Representar o Contratante nas questões de qualidade contra o representante do
Proprietário/Proprietário e terceiros.
- Estabelecer e manter o Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com os Requisitos
do Contrato, normas ISO 9001:2000 e melhorar continuamente a sua eficácia.
- Coordena as atividades de controle de documentos.
- Coordena inspeções e testes de acordo com os procedimentos de controle de qualidade
e planos de inspeção e teste.
- Gerenciar o uso de equipamentos de medição e teste com status de calibração válido.
- Lida com produtos não conformes.
- Mantém registros de inspeção.
- A QCM ou o seu designado designado deve auditar periodicamente a implementação
deste Plano de Qualidade e atividades e reportar ao Diretor do Projeto e ao Proprietário,
juntamente com as suas sugestões de ações corretivas e preventivas, se houver.
- A QCM coordenará a aplicação do Plano de Inspeção e Teste para estabelecer a
prioridade das atividades de QA e CQ.
- A QCM é responsável por organizar e/ou realizar o treinamento do Pessoal do Projeto
para garantir que este Plano de Qualidade do Projeto seja compreendido em todos os
níveis da Organização do Projeto.
- A QCM é responsável por revisar todos os requisitos e/ou instruções do Proprietário em
relação ao QA & QC e propor as ações necessárias ao Diretor do Projeto.
- A QCM será responsável pela revisão e avaliação do Plano do Sistema de Qualidade
dos Fornecedores/Subcontratados, indicará os pontos de intervenção de inspeção do
Contratante e obterá a aprovação do Proprietário e seus pontos de intervenção,
conforme necessário.
- A QCM será responsável pela revisão de requisições e pedidos de materiais em
conjunto com engenheiros de projeto, e por iniciar e participar de auditorias de
qualidade de empreiteiros, subcontratados, fornecedores, subvendedores e
fornecedores.
- A QCM é responsável pelo estabelecimento de procedimentos para a coleta
sistemática, agrupamento, indexação e recuperação da documentação do projeto,
incluindo, mas não se limitando a, desenhos e certificados dentro do projeto ou na
organização do Contratante.
- A QCM é responsável por controlar e distribuir a documentação relacionada à
qualidade.
- A QCM delega as suas responsabilidades no Subgerente de Qualidade e/ou no seu
Designado designado.
- Participação em reuniões de gerenciamento de projetos sobre assuntos relacionados ao
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sistema de qualidade de projetos.
- Emissão de relatórios semanais de problemas de qualidade, incluindo registros de não
conformidade e KPIs, conforme considerado apropriado pelo Engenheiro.
- Emissão de relatório mensal de QA/QC na primeira semana do mês seguinte.
6.3.3. Gerente Adjunto de Qualidade (DQM)

 O Gerente Adjunto de Qualidade deve auxiliar a QCM em todos os aspectos de todas as
questões de QA/QC de acordo com todas as atividades do Contrato.
 Revisão dos resultados das auditorias realizadas.
 Supervisão e coordenação da equipe de projeto de Inspetores de CQ conforme apropriado.
 Identificar e documentar problemas relacionados à qualidade para ações corretivas e
preventivas necessárias.
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 Desenvolvimento e implementação de treinamentos sobre o sistema de qualidade do projeto
para o pessoal do projeto.
6.3.4. Coordenador de QA/QC (QCC)

 A QCC é responsável por manter e garantir que todas as políticas, procedimentos e práticas do
sistema da qualidade de acordo com o PQP e de acordo com a norma ISO 9001:2000 sejam
comunicados e executados de forma consistente e precisa.
 Auxiliar o QM na atualização e manutenção de todos os Documentos de Qualidade carregados
no Sistema de Controle de Documentos e distribuídos a todas as partes interessadas.
 Atualização dos Procedimentos de Qualidade escritos e criação de Organogramas,
Fluxogramas e Formulários quando necessário.
 Gerenciamento do Sistema de Codificação de todos os Documentos da Qualidade para este
projeto.
 Auxiliar o QM com o agendamento de treinamentos de Qualidade, agendamento de auditorias
de Qualidade para este projeto e acompanhamento dos resultados das auditorias de qualidade.
6.3.5. Gerente de Engenharia de Controle de Documentos (DCM)


6.3.6. Engenheiro de QA/QC Terminal Leste


6.3.7. Engenheiro de QA/QC Terraplenagem e Edificações (QE)


6.3.8. Engenheiro de Materiais QA/QC (QME)


6.3.9. Gerente de Laboratório de QA/QC (QLM)


6.4. COMPROMISSO DE GESTÃO
6.4.1. O Director do Projecto é responsável pela autorização e pelo aprovisionamento das

infraestruturas, ferramentas, pessoal e materiais necessários, estabelecendo e mantendo um
sistema eficaz de gestão da qualidade.
6.4.2. O Diretor do Projeto estará comprometido com a entrega deste sistema.
6.5. REVISÃO DA GESTÃO
6.5.1. A Gerência Executiva da Contratada, além dos relatórios periódicos, revisa anualmente a
eficiência do sistema de gestão da qualidade. O Diretor de Projeto e o Gerente de Qualidade
também podem, a seu critério, convocar uma reunião extraordinária de revisão não programada.
As atas das reuniões de revisão são tomadas pelo Gerente da Qualidade e distribuídas ao
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atendente
6.5.2. O Gerente da Qualidade é responsável por agendar e conduzir as reuniões de revisão Mais
detalhes estão descritos em 'Responsabilidade de Gerenciamento e Procedimento de Revisão'
do Manual de Coordenação do Trabalho.
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7. DOCUMENTAÇÃO DE QUALIDADE
7.1. O Sistema hierárquico de Documentação da Qualidade, descrito no Anexo N⁰ 8 deste PQP, é

composto pelos seguintes documentos:
7.1.1. Declaração da Política de Qualidade (Ver Anexo N⁰ 2 deste PQP).
7.1.2. Plano de Qualidade do Projeto (PQP-948-001)

7.1.2.1. O objetivo do PQP é documentar o Sistema da Qualidade da Contratante, instruir e
orientar os funcionários cujas ações afetam a qualidade da construção e informar aos
clientes da Contratante quais controles são implementados para garantir a qualidade da
construção com base nos principais requisitos da ISO 9001:2000.
7.1.3. Procedimentos de Gestão da Qualidade (QMP-948-XXX)

7.1.3.1. Lista dos Procedimentos de Gestão da Qualidade a serem aplicados na Obra encontra-
se em anexo (Vide Anexo N⁰ 2 deste PQP).
7.1.3.2. Os QMP's descrevem os procedimentos gerais do sistema da qualidade de acordo com

a ISO 9001:2000 e são distribuídos de acordo com o procedimento de controle de
documentos e dados e rigorosamente implementados após a aprovação do Proprietário.
7.1.4. Procedimentos de Controle de Qualidade (QCP-948-XXX), incluindo Instruções de Método

(MS)
7.1.4.1. Os QCP's serão emitidos para construção, de acordo com as especificações
apresentadas pelo representante do Proprietário/Proprietário ao Contratante.
7.1.4.2. O QCP inclui Declarações de Método (MS) que descrevem etapas detalhadas para
atividades críticas que são incorporadas em QCP's e distribuídas de acordo com o
documento aprovado e procedimento de controle de dados e rigorosamente
implementadas após aprovação do Proprietário.
7.1.5. Planos de Inspeção e Teste (ITP-948-XXX)

7.1.5.1. Os ITP's tabulam dependendo da atividade os documentos de qualidade relevantes,
critérios de aceitação, frequência de testes, documentos de verificação e partes de
inspeção a serem envolvidas.
7.1.6. Organogramas QMP (ORG-QMP-948-XXX)

7.1.6.1.
7.1.7. Organogramas QMP (ORG-QCP-948-XXX)

7.1.7.1.
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7.1.8. Fluxogramas QMP (FLC-QMP-948-XXX)
7.1.8.1. FLC's mostra os pontos de verificação de qualidade sequenciais e atividades para o
respectivo procedimento de gestão da qualidade.
7.1.9. Fluxogramas QCP (FLC-QCP-948-XXX)

7.1.9.1. FLC's mostra os pontos de verificação de qualidade sequenciais e atividades para o
respectivo procedimento de controle de qualidade.
7.1.10. Formulários QMP (FM-QMP-948-XXX)

7.1.10.1. Formulários para registro de atividades de controle de qualidade.
7.1.11. Formulários QCP (FM-QCP-948-XXX)

7.1.11.1. Formulários para registro de atividades de CQ
7.1.12. Registros de Qualidade (QR)

7.1.12.1. Registros para registro de quaisquer atividades de QA ou QC. Por exemplo, para QA,
como registros de treinamento, registros de auditoria e para QC, como registros de
medição, registros de teste, registros de laboratório, etc.
7.1.13. Desenhos técnicos

7.1.13.1. Todos os desenhos de projetos aprovados.
7.1.14. Normas nacionais e internacionais aplicáveis

7.1.14.1. Todos os códigos relevantes, normas, especificações do proprietário e outros requisitos
do proprietário declarados no contrato serão considerados, serão incorporados durante
a preparação de documentos de qualidade.
7.2. Todo o pessoal que gerencia, executa e verifica o trabalho que afeta a qualidade é responsável pela
implementação do sistema da qualidade. A QCM é responsável pela coordenação, monitoramento e
auditoria do sistema da qualidade. A implementação do sistema da qualidade é avaliada
regularmente por meio de auditorias internas e externas e revisões gerenciais.
8. CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS
8.1. Os requisitos de documentação estão de acordo com a cláusula 4.2 da ISO 9001:2000 e são
aplicáveis a todo o escopo.
8.2. O projeto nomeou o Gerente de Engenharia de Controle de Documentos sob a direção do Gerente
de QA/QC para ser responsável pelo controle de documentos e dados.
8.3. Todos os documentos dentro do sistema de qualidade definido por este PQP devem ser emitidos em
distribuição controlada.
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8.4. Um registro de controle de documentos está listando todos os documentos previstos no momento e
sua data de emissão prevista.
8.5. Todos os documentos controlados devem ser codificados e ter o estatuto de revisão assinalado nos
mesmos. As revisões por ordem alfabética devem ser utilizadas durante o processo de revisão e
aprovação, e os códigos numéricos devem ser usados após a aprovação. O primeiro documento
emitido para implementação deve conter a revisão "00" e progredir para "01", "02" etc...
8.6. É emitida e mantida uma matriz de distribuição que abrange todos os destinatários e tipos de
documentos controlados. Todos os gestores interessados devem aprovar os documentos antes da
sua emissão.
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8.7. Uma cópia controlada deste PQP deve ser distribuída aos seguintes elementos:
 EMPREGADOR (LCAA)
 Consultor ENGENHEIRO (ADPI)
 Conselho de Administração da CONTRATANTE (BOD)
 Diretor de Projetos (PD)
 Diretor Adjunto de Projetos (DPD)
 Gerente de Controles de Projetos (PCM)
 Gerente de Engenharia e Projeto (GED)
 Gerente de Sistemas (SYSM)
 Gerente de Instalações e Equipamentos (PEM)
 Gerente de Garantia de Qualidade e Controle de Qualidade (QCM)
 Gerente de Saúde e Segurança e Meio Ambiente (HSS&EM)
 Gerente de Administração Financeira (FAM)
 Gerente de Administração de Contratos (CAM)
 Gerente de Obras (CNM)
 Gerente de Comissionamento
8.8. O processo de controlo de documentos deve assegurar que quaisquer alterações de documentos
passem pelo mesmo procedimento de revisão e emissão, sempre que praticado pelas mesmas
pessoas, que o documento original que o documento alterado substitui ou modifica.
8.9. As cópias dos documentos substituídos serão destruídas. Os mestres substituídos devem ser
marcados com a menção "Substituídos" e arquivados separadamente.
8.10. Deve ser mantida uma base de dados (VBC) e (ACONEX) que regista o estado de revisão de todos
os documentos controlados.
8.11. Toda a documentação deve ser principalmente na língua inglesa e legível.
8.12. O Gerente do Engenheiro de Controle de Documentos é responsável pela interlocução com o

departamento de sistemas de informação e por concordar com os requisitos de controle de
documentos, incluindo:
 Organização de diretórios
 Diretórios de arquivo mestre
 Acesso restrito a armários, gavetas e pastas.
8.13. O departamento de tecnologia da informação (TI) é responsável pela implantação do sistema e pelo
treinamento dos funcionários de controle de documentos no uso de softwares aplicativos.
8.14. Para codificação e controle de documentos, aplica-se o procedimento de gestão da qualidade (QMP-
948-002).
8.15. A documentação do sistema de gestão da qualidade (exceto registros de qualidade) que suportam as
atividades nas obras do empreiteiro deve ser revisada e aceita pelo empreiteiro e, em seguida,
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emitida ao Engenheiro (conforme aplicável) para revisão e aceitação antes do início dos trabalhos
nas atividades.
8.16. O controlo da documentação em conformidade com a norma ISO 9001:2000 e os requisitos

contratuais deve ser alargado de modo a abranger a documentação fornecida pelos subcontratantes
e fornecedores.
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9. CONTROLE DE REGISTROS
9.1. Durante o andamento do projeto, os registros serão criados, compilados, indexados e arquivados.
Esses registros consistirão em registros do projeto a serem retidos por razões contratuais ou
regulatórias, e também registros que farão parte da documentação de entrega do projeto.
9.2. Esses registros incluirão, entre outras coisas, registros de revisão de projeto, registros de inspeção e
teste, medições de processo, ordens de serviço, desenhos e atas de reuniões.
9.3. Os registos devem ser conservados em formato "impresso" pelo "Grupo de Controlo de
Documentos". Sempre que possível, os registos devem também ser conservados em formato
electrónico, gravados num disco rígido sujeito a uma "cópia de segurança" regular. Os registros de
Inspeção e Testes são retidos pelo Departamento de Qualidade.
9.4. O QA/QC é responsável por garantir que toda a documentação necessária do sistema de qualidade
seja compilada para completar o pacote de dados de transferência.
9.5. O sistema de indexação dos registos, o formato e o número de cópias do pacote de transferência
devem ser detalhados num procedimento de transferência que deve ser revisto pelo pessoal de
gestão do projeto competente numa fase inicial do projeto.
9.6. Os registos de qualidade devem incluir uma cópia dos documentos de entrega e devem ser
conservados durante um período de três anos a contar da data de entrega final do projecto ao
engenheiro. No entanto, os registros relacionados a disputas, recursos, arbitragem, litígios ou a
liquidação de reivindicações decorrentes da execução do CONTRATO serão mantidos até que tais
disputas, recursos, arbitragem, litígios ou reivindicações tenham sido definitivamente resolvidos.
9.7. Os registos impressos devem ser armazenados numa sala ou num contentor à prova de intempéries,
protegidos contra incêndios e, se necessário, controlados do ponto de vista ambiental. O conteúdo
deve ser coligido e indexado para permitir uma fácil recuperação.
9.8. Os registos de qualidade devem ser mantidos de acordo com o Procedimento de Gestão da
Qualidade (QMP-948-004).
10. RECURSOS
10.1. Provisão de recursos
10.1.1. Os requisitos em matéria de materiais, equipamento, pessoal e infraestruturas devem ser

especificados no plano de projecto. A disponibilidade e a programação dos recursos devem ser
revistas na fase inicial do projeto.
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PROJETO
10.1.2. Sempre que um determinado recurso tenha uma disponibilidade limitada, devem ser planeadas
disposições para a disponibilização desses recursos o mais cedo possível, a fim de atenuar a
procura de projetos concorrentes ou de utilizações alternativas.
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PROJETO
10.2. Materiais
10.2.1. Todos os materiais permanentes do projeto devem ser fornecidos de acordo com uma
especificação ou norma que tenha sido confirmada e aprovada durante a fase de engenharia do
projeto.
10.2.2. Um cronograma de compras será desenvolvido e implementado em alinhamento com o Sistema

Informatizado de Rastreamento de Materiais (MTR) que dará um status de localização e
condição desde a liberação do projeto até a instalação dos materiais e equipamentos de
natureza crítica ou de origem estrangeira, conforme acordado pela EMPRESA, e será capaz de
fornecer status detalhado e resumido quando necessário.
10.2.3. Os materiais temporários devem ser incluídos no programa de adjudicação de contratos sempre
que a sua omissão do calendário possa ter um efeito adverso nos objetivos do projeto.
10.3. Recursos humanos
10.3.1. Os recursos humanos devem ser disponibilizados de acordo com um calendário de

carregamento de mão-de-obra. Deve ser concedido tempo suficiente para a selecção e, se for
caso disso, para o recrutamento e mobilização de pessoal
10.3.2. Todo o pessoal de construção deve ser submetido a formação em Sensibilização para a
Qualidade e de Integração de SMS e, quando aplicável, a uma formação de familiaridade com o
sistema de gestão da qualidade. O pessoal recém-contratado para o CONTRATANTE deverá
passar por treinamento de indução do CONTRATANTE.
10.3.3. O Diretor do Projeto determinará a necessidade ou aplicabilidade do desenvolvimento da equipe

e das estratégias motivacionais e quais, se alguma delas, for adequada e benéfica para a
equipe do projeto.
10.4. Infraestrutura e ambiente de trabalho
10.4.1. A mobilização de todas as fases do projeto resultará em um ambiente de trabalho habitável,

seguro e que promova bons padrões de mão de obra.
10.4.2. As fases de engenharia e aquisição do projeto serão realizadas em escritórios climatizados com
espaço de armazenamento adequado, mobiliário de escritório, hardware e software de
computador. Devem igualmente estar disponíveis apoio técnico e recursos adicionais.
10.4.3. A fase de construção do projeto será gerida a partir do local onde serão instalados escritórios de
estaleiros climatizados (casas de banho incluídas). O gestor dos controlos do projecto
providenciará os serviços (electricidade e água) e quaisquer outros edifícios, estruturas,
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instalações, transportes e serviços de apoio necessários.
10.4.4. As ferramentas e equipamentos devem ser fornecidos pelo departamento de "Instalações e

Equipamentos" (PAE). Quem providenciará a mobilização atempada de qualquer equipamento
ou instalação necessária para o estaleiro de construção..
10.4.5. As tecnologias de comunicação e informação serão asseguradas pelo "Departamento de

Serviços de Informação" (TI), que incluirá a instalação e o comissionamento de todo o hardware
e software de computador necessários para a comunicação e a manutenção de registros.
11. REQUISITOS
11.1. Os requisitos do projeto são especificados em várias especificações e padrões aplicáveis,

especificados por contrato ou por meio de leis e regulamentos do país.
11.2. Quaisquer códigos e normas desconhecidos serão destacados e sujeitos a uma revisão
aprofundada.
11.3. As leis e regulamentos dos países aplicáveis ao projeto devem ser identificados durante a revisão
dos requisitos; Essas leis também serão impostas aos fornecedores e subcontratados do projeto.
12. COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE
12.1. Deve existir um único ponto de contacto formal entre o Engenheiro (Consultor) e a organização do
projecto do CONTRATANTE. Para o CONTRATANTE, este será o Diretor do Projeto, através do qual
todas as comunicações oficiais serão dirigidas.
12.2. A correspondência formal será feita por carta ou fac-símile e incluirá um número de referência de
correspondência.
12.3. Toda a correspondência formal entre o Engenheiro e o CONTRATANTE será categorizada como
registros do projeto.
12.4. A correspondência informal entre as duas equipes de projeto pode ser conduzida por qualquer
membro da equipe verbal, e-mail ou outros meios, mas não por carta ou fax.
12.5. Deve ser utilizado um sistema de transmissão de documentos para a transferência de documentos
(tais como planos de inspecção e de ensaio para aprovação)
12.6. As reclamações ou elogios dos clientes (do The Engineer) devem ser comunicados através de
correspondência formal.
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13. DESIGN E DESENVOLVIMENTO
13.1. O sistema de gestão da qualidade do grupo de projeto deve atender aos requisitos da norma ISO
9001:2000, do plano de qualidade do projeto e da especificação do contrato. O Gerente de
Coordenação de Projeto subordinado ao Gerente de Engenharia e Projeto será designado para
coordenar as atividades de projeto com qualquer subcontratante de projeto e o Engenheiro
(organograma) e o Escritório de Engenharia e Projeto interno. O ENGENHEIRO tem a
responsabilidade contratual pelo projeto detalhado. O EMPREITEIRO pega este projeto e o traduz
em projeto de detalhe aprovado para construção. A coordenação entre o EMPREITEIRO e o
ENGENHEIRO será diária e assegurará que todas as questões de projeto sejam esclarecidas entre
os dois grupos por meio do procedimento RFI (Request for Information), que será controlado pelo
Gerente de Engenharia e Projeto, levando a que todos os desenhos sejam acordados antes da
emissão para construção.
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13.2. Cada Subcontratante de Projeto nomeará um Gerente de Projeto que terá a responsabilidade geral
pela execução correta e oportuna das atividades de projeto e pela interface com a equipe de
Engenharia e Projeto de Projeto do CONTRATANTE.
13.3. O Gestor de Coordenação de Projeto participará de reuniões de progresso, reuniões de coordenação

de projeto e será o ponto focal de interface com o CONTRATANTE e quaisquer verificadores
independentes de projeto.
13.4. O verificador de projeto nomeado será responsável pela verificação dos resultados do projeto em
fases específicas (60% e 90%) e pela interface com a equipe do subcontratante de projeto para
garantir a implementação oportuna e correta de seus comentários.
13.5. Planejamento de design e desenvolvimento
13.5.1. Os requisitos desta seção são aplicáveis ao escopo do projeto de engenharia para o projeto.
13.5.2. O pessoal de projecto do CONTRATANTE ou o subcontratante do projecto devem executar o

âmbito do projecto para obter desenhos IFC aprovados pelo engenheiro. Os Engenheiros de
Projeto e os Líderes de Equipe de Disciplina serão nomeados para realizar as atividades dentro
de suas respectivas disciplinas.
13.5.3. Um programa de trabalho deve ser preparado e aprovado para todas as atividades de projeto e
desenvolvimento, e levará em conta tanto os aspectos contratuais quanto os requisitos e
restrições da materialização do projeto. O programa de trabalho deve ilustrar os períodos de
trabalho necessários para a preparação e produção de produtos de concepção.
13.5.4. Devem ser definidas as interfaces organizacionais e técnicas entre os diferentes grupos que
contribuem para o processo de conceção e documentadas, transmitidas e revistas as
informações necessárias, conforme previsto nos procedimentos internos do sistema de
qualidade.
13.6. Projetar entrada e saída
13.6.1. O grupo interno de Engenharia e Conceção ou o subcontratante de Projeto deve identificar as

entradas de projeto e verificar as saídas de projeto para garantir que:
 As saídas atendem aos requisitos de entrada de projeto

 Conter ou fazer referências a critérios de aceitação
 Identificar essas características do projeto que são cruciais para o funcionamento seguro e
adequado do produto)
13.6.2. Os requisitos de projeto devem ser corretamente traduzidos em documentos de saída de projeto
(especificações, desenhos, folhas de dados, procedimentos, instruções, etc.) que possam ser
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verificados em relação aos requisitos de entrada de projeto.
13.7. Revisão de design
13.7.1. Nas fases adequadas de conceção estabelecidas pelo plano de concepção, devem ser
realizadas revisões de concepção, a fim de assegurar uma análise crítica das soluções com
base nas necessidades do projecto.
13.7.2. As revisões da integridade técnica, tal como definidas no procedimento de revisão da

concepção, devem ser efectuadas no âmbito das revisões periódicas da concepção e de acordo
com as disposições previstas.
13.7.3. As revisões de design destinam-se a:

 Garantir a adequação do projeto
 Revisar o conceito técnico do projeto
 Acompanhar o desenvolvimento do projeto quanto a critérios técnicos, econômicos, ambientais
e construtivos
 Verificar a implementação das políticas corporativas
 Garantir que os requisitos estatutários sejam cumpridos
 Confirme se existe documentação de apoio adequada para definir a base e o método de
concepção.
13.7.4. Os documentos de produção do projecto devem ser revistos antes da libertação. Devem ser
realizadas revisões documentais formais dos projectos e mantidos registos.
13.7.5. O CONTRATANTE realizará revisões internas de projeto de subcontratados antes de subenviá-

lo ao Cliente.
13.7.6. Deve ser elaborado um calendário de revisões de concepção; Essas revisões podem ser
complementadas por revisões adicionais à medida que o projeto prossegue.
13.8. Verificação de projeto
13.8.1. Antes da emissão dos documentos do projeto e nas fases adequadas do processo de conceção,
deve ser efetuada a verificação do projeto para garantir que a produção da fase de projeto
atende aos requisitos de entrada da fase de projeto.
13.9. Validação de projeto
13.9.1. Existem várias opções disponíveis para a realização da validação do projeto (Confirmação, de
que os requisitos para um uso ou aplicação específica foram cumpridos). A natureza do produto
e a praticidade da aplicação determinarão o método de validação adequado. Alguns métodos de
validação frequentemente utilizados são:
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Estudos de Construtibilidade, Destacando áreas para melhoria e confirmando a
Operacionalidade e Manutenibilidade integridade do projeto.
Avaliações técnicas Podem ser efectuadas revisões técnicas independentes

sempre que outras revisões sejam impraticáveis.
Comparação dos resultados dos Sempre que disponíveis e adequados, devem ser
testes com os requisitos de uso, utilizadas ferramentas e software de simulação de
processo ou aplicação. processos.
13.9.2. Os registos de validação do projeto devem ser arquivados e conservados durante um período
de 5 anos a contar da conclusão do projeto. Os registos devem ser legíveis e redigidos num
suporte que não se deteriore durante o período de retenção.
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13.10. Alterações de design
13.10.1. As alterações e modificações do projeto serão identificadas e sujeitas ao mesmo grau de

controle, aprovação e revisão aplicado ao projeto original.
13.10.2. Deve ser realizada uma revisão (normalmente Verificação Interdisciplinar) para determinar o
impacto da mudança.
13.10.3. Todas as alterações que ocorram como resultado da alteração inicial do projeto devem ser
revistas quanto ao impacto secundário e as implicações devem ser consideradas e avaliadas.
13.10.4. Todas as alterações de projeto devem ser documentadas e aprovadas.
13.11. Biblioteca de códigos e padrões
13.11.1. O CONTRATANTE manterá uma biblioteca de normas atualizadas aplicadas ao Projeto
14. COMPRA
14.1. A função de Gerente de Compras é dividida em Gerente de Compras – Local e Gerente de Compras
– Offshore, que se reportam ao Gerente de Controles de Projetos.
14.2. Plano de compras
14.2.1. Os Gerentes de Compras devem preparar um "Plano de Aquisição de Projetos" com base no
seguinte:
14.2.1.1. Avaliação de fornecedores
14.2.1.1.1. Deve ser elaborada uma lista de potenciais fornecedores (vendedores) após ter em
conta o seu estado de qualidade no sistema, as normas do produto, as
experiências documentadas ou através da realização de avaliações dos
fornecedores.
14.2.1.2. Critérios de avaliação e qualificação
14.2.1.2.1. Subcontratados e fornecedores especificados pelo engenheiro

14.2.1.2.2. Subcontratados e fornecedores selecionados com base em experiência
previamente demonstrada.
14.2.1.2.3. Avaliação satisfatória do sistema de qualidade de subcontratados ou fornecedores
(nos últimos 24 meses).
14.2.2. Quando um vendedor puder demonstrar que o produto em causa cumpre uma norma de produto
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(por exemplo, BS, ASME, etc.), normalmente não será necessário investigar mais
aprofundadamente o sistema de qualidade do vendedor.
14.2.3. Conforme exigido pelo Contrato, uma pequena lista de três fornecedores com uma avaliação e
recomendação será preparada de acordo com o Contrato para todos os principais itens gastos.
Este será apresentado ao Cliente para o seu acordo e seleção final antes de qualquer compra.
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PROJETO
14.3. Dados de compra e verificação
14.3.1. Os requisitos de qualidade devem ser claramente especificados em todas as ordens de compra
ou contratos de subcontratação, incluindo os requisitos pertinentes do The Engineer.
14.3.2. A compra de todas as obras e materiais permanentes será realizada de acordo com o
Procedimento de Gestão da Qualidade (QMP-948-006), e todos os subcontratos serão emitidos
de acordo com o Procedimento de Gestão da Qualidade (QMP-948-012).
14.3.3. Os documentos de inquérito devem incluir especificações completas e especificar os requisitos

do calendário, a identificação dos ensaios e inspecções dos produtos, a embalagem, o
manuseamento e a protecção e a disponibilidade de um sistema de gestão da qualidade.
14.3.4. Durante o andamento do contrato de fornecimento, o Gerente de QA/CQ do Projeto pode auditar
a conformidade dos fornecedores com o sistema de qualidade, conforme apropriado.
Paralelamente, o departamento de aquisição do projeto deve agilizar os pontos de notificação de
inspeção e testemunha de teste, conforme apropriado, com base no acordo mútuo com o
engenheiro e os fornecedores.
14.3.5. Os registros de qualidade gerados pelos fornecedores devem ser sistematicamente revisados
pelo Departamento de QA/CQ do projeto para garantir sua precisão e produção oportuna à
medida que o trabalho progride.
14.3.6. Nos casos em que as instalações dos fornecedores estão geograficamente distantes dos
escritórios de projeto ou compras, o pessoal de QA/QC de fora da equipe do projeto ou de
agências de inspeção terceirizadas pode ser usado, mantendo a experiência educacional e os
requisitos de competência necessários.
15. PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
15.1. Construção
15.1.1. A construção acontecerá em paralelo em ambos os Terminais, cada um com seu próprio
Gerente de Construção designado responsável pela atividade em sua área reportando-se
diretamente ao Gerente de Construção do Projeto que se reporta ao Diretor do projeto.
15.1.2. As atividades de construção devem ser controladas através do uso de gestão qualificada e mão
de obra suficiente - qualificada e não qualificada. Devem ser aplicadas declarações de métodos
e, se for caso disso, procedimentos aprovados, qualificados, cuja combinação dependerá da
actividade de construção.
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15.1.3. As atividades de construção serão monitoradas pelo pessoal da construção e inspecionadas
pelo pessoal do CQ. Dados relevantes e úteis serão coletados e analisados para determinar se
quaisquer tendências positivas ou negativas são aparentes. Por exemplo, a taxa de reparo da
solda será registrada e monitorada; a proporção de NCR's (Non Conformance Reports) e RFI's
(Requests for Information) deve ser medida etc.
15.1.4. As instalações, equipamentos, edifícios temporários, instalações de armazenamento e todas as

outras infraestruturas necessárias à realização das obras devem ser identificadas e mobilizadas
antes do início das actividades de construção, devendo a mobilização ser planeada de modo a
que estejam disponíveis as instalações necessárias para a realização dos trabalhos de acordo
com o calendário.
15.1.5. O Diretor do Projeto, juntamente com a equipe de gerenciamento do projeto, deve monitorar
constantemente o ambiente do local. Devem ser comunicadas quaisquer condições adversas
que afectem a segurança ou a qualidade. Devem ser determinadas e aplicadas medidas
correctivas adequadas
15.1.6. Todas as principais atividades de construção e processos especiais, como pintura,

concretagem, trabalhos de estacas, soldagem, revestimento, rejuntamento, etc., devem ser
qualificados quando necessário e devem ser monitorados pela coleta e análise de dados
relevantes.
15.1.7. O Gerente de Construção, em conjunto com o Gerente de QA/CQ, coordenará e acompanhará o

trabalho dos subcontratados. Os principais subcontratantes podem implementar os seus
próprios sistemas de gestão da qualidade, no entanto, todos os trabalhos permanentes no local
devem satisfazer os requisitos do plano de garantia da qualidade do projeto.
15.2. Atividades de pré-comissionamento e comissionamento de sistemas
15.2.1. As actividades de pré-comissionamento e de colocação em serviço devem ser realizadas de

acordo com um procedimento de gestão da qualidade aprovado.
15.2.2. Um cronograma geral de atividades de pré-comissionamento e comissionamento, identificando o

procedimento relevante, declaração de método, etc. para cada atividade, deve ser desenvolvida
bem antes do início da atividade.
15.2.3. Antes da fase de comissionamento, quando aplicável, a inspeção deve ser concluída para
identificar itens pendentes ou defeituosos e uma lista de perfurações será gerada. Punch list
será gerado de acordo com a especificação do contrato e um procedimento de qualidade
aprovado pelo Engenheiro.
15.3. Certification
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15.3.1. O CONTRATANTE será responsável por demonstrar que os requisitos especificados foram
cumpridos. Isso inclui a conclusão das atividades identificadas nos planos de inspeção e teste e
as atividades registradas na lista de punção para cada área ou sistema.
15.3.2. O processo de certificação será controlado pelo CONTRATANTE e será realizado de acordo
com um procedimento escrito. O sistema de localização do plano de inspecção e ensaio deve
assegurar que todas as actividades planeadas foram concluídas, testadas, se for caso disso, e
aceites pelas partes responsáveis.
15.3.3. Os registros de certificação, incluindo documentos comprobatórios e "As Built", devem

demonstrar a conformidade com os requisitos especificados e devem ser apresentados ao
Engenheiro para aceitação. Os registos de certificação/volume de negócios devem ser
elaborados por área ou sistema dependente da disciplina.
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16. INSPEÇÃO E TESTE
16.1. Inspeção e teste
16.1.1. Os Planos de Inspeção e Teste (PTI's) devem ser elaborados e apresentados ao Engenheiro
para aprovação pelo menos 30 dias antes do início de qualquer atividade de construção
abrangida pelo PTI. Os PTI devem ser apresentados de acordo com o contrato (requisitos de
garantia de qualidade).
16.1.2. O pessoal de inspecção será afectado com base nas suas experiências anteriores para
projectos semelhantes.
16.1.3. Todo o pessoal de inspecção deve possuir qualificações acima do mínimo que reflictam a sua
disciplina e apresentar níveis de competência de acordo com as normas de competência do
CONTRATANTE.
16.1.4. O PTI deve definir sob a forma matricial a sequência das etapas de inspecção e ensaio, o
documento de regência (especificação, norma, etc.), os critérios de aceitação, as pessoas que
testemunham e os documentos comprovativos a apresentar. Os QCP's devem ser produzidos
em complemento dos ITP's, se a complexidade ou as instruções de inspeção específicas assim
o exigirem.
16.1.5. Os ITP's e QCP's devem ser preparados e aprovados pelo Engenheiro antes do início dos
trabalhos.
16.1.6. Os códigos a seguir indicados e as respectivas explicações devem ser incluídos na coluna do
organismo de controlo dos PTI.
Ponto de : Operação crítica em que, mediante acordo prévio, o CONTRATANTE é

retenção (H) obrigado a avisar o Engenheiro com antecedência razoável da operação
para que o item possa ser visualmente examinado, testado ou medido
pelo Engenheiro para verificar a conformidade com os requisitos do
contrato. O CONTRATANTE não poderá prosseguir com trabalhos além
de tais pontos de retenção, exceto mediante acordo escrito do
Engenheiro.
Ponto testemunha : Uma operação de trabalho que é observada, observada ou visualmente

(W) examinada pelo Engenheiro. O CONTRATANTE e o Engenheiro devem
concordar em testemunhar pontos antes do início da obra. O
CONTRATANTE é obrigado a avisar o Engenheiro, com antecedência
razoável da operação, para garantir que o Engenheiro possa comparecer
ao ponto testemunhado requerido.
Vigilância (S) : Acompanhamento do processo das atividades da empresa contratada na

medida necessária para a confiança de que o processo/método de
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PROJETO
trabalho está de acordo com os critérios estabelecidos.
Ponto de revisão : Revisão dos registros de inspeção e ensaios do CONTRATANTE pelo

(R) Engenheiro quanto à exatidão e completude.
16.1.7. Os ITP's ou os formulários por eles referenciados devem ser preenchidos à medida que os
trabalhos prosseguem e não devem ser deixados até ao final do trabalho. A aprovação e
submissão ao Engenheiro (se necessário) deve seguir o mais rápido possível após a conclusão
da obra.
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PROJETO
16.1.8. O CONTRATANTE deverá notificar o Engenheiro através de solicitação de inspeção para
inspeções nos pontos W e H com 24 horas (ou um dia útil) de antecedência. Para inspeções
fora do local, o Contratante deverá fornecer aviso prévio mínimo de 15 dias corridos.
16.1.9. O programa de inspeção deve permitir inspeções e testes suficientes de todos os itens de
trabalho, incluindo o de subcontratados e fornecedores, para garantir a conformidade com as
especificações técnicas e desenhos aplicáveis em relação a materiais, mão de obra, construção,
acabamento, desempenho funcional e identificação.
16.1.10. O Empregador, Engenheiro ou qualquer terceiro autorizado terá o direito de realizar auditorias,
inspeções e testes de todas as obras contratuais que estão sendo executadas pelo
contratante, seus consultores, subcontratados e fornecedores.
16.1.11. Todos os ensaios de materiais no local e fora do local devem ser realizados por laboratórios
aprovados acreditados por um organismo internacional reconhecido aceitável ou por pessoas
acreditadas de acordo com uma norma semelhante.
16.1.12. A aplicação do NCR, CAR, RFI e punch list deve ser efectuada de acordo com os
procedimentos de gestão pertinentes e o número de caderno de encargos.
16.2. Inspeção e testes em processo
16.2.1. Todos os produtos e materiais recebidos estão sujeitos a inspeção de recebimento. A inspeção
em processo é abordada nos ITP's e QCP's do projeto.
16.2.2. As inspecções e ensaios durante o processo devem ser efectuados de acordo com os
documentos de qualidade aprovados e os resultados dos ensaios avaliados e aceites quanto à
conformidade com os requisitos especificados e satisfazem os critérios de aceitação
especificados.
16.3. Inspeção e testes finais
16.3.1. Processo de inspeção final e testes de todos os produtos e materiais é abordado nos projetos
ITP's e QCP's.
16.3.2. Os relatórios de inspeção elaborados pelos inspetores do CONTRATANTE serão revisados para
garantir que todos os requisitos e regulamentos legais foram aplicados e são cumpridos.
16.4. Registos de inspecção e de ensaio
16.4.1. Os registos de trabalho, de inspecção e de ensaio, tal como identificados nos PTI e no QCP e
noutros documentos relacionados com a qualidade, tais como relatórios de soldadura e cartas
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PROJETO
de tratamento térmico, etc., devem ser anexados conforme especificado nos procedimentos e
outros documentos pertinentes.
16.4.2. Os registros devem fornecer informações suficientes e estar sujeitos à revisão pelo
CONTRATANTE ou pelos representantes do Engenheiro em qualquer fase.
16.4.3. Os resultados da inspeção e do teste serão apresentados digitados em formatos de relatório

individuais que estarão sujeitos ao acordo do Engenheiro. Esses formulários devem ser
incluídos no CQ e no documento do programa de inspeção.
16.4.4. Deve ser utilizado um sistema informatizado de localização dos resultados e do estado das
inspecções e ensaios.
16.5. Controle de equipamentos de inspeção, medição e teste
16.5.1. Todos os equipamentos de inspeção, medição e teste utilizados no projeto serão controlados e
calibrados.
16.5.2. Deve ser aplicada uma vinheta de calibração válida aos equipamentos de inspecção, medição e
ensaio e indicada a data de vencimento da recalibração na vinheta.
16.5.3. Os fornecedores e subcontratantes (incluindo as casas de ensaio e inspecção) são

responsáveis pelo controlo dos seus próprios equipamentos de inspecção, medição e ensaio
utilizados na execução dos seus trabalhos.
16.5.4. O gestor de GQ/CQ deve manter uma lista mestra de equipamentos de inspecção, medição e
ensaio, bem como pormenores de calibração.
16.6. Status da inspeção e do teste
16.6.1. O estado de inspecção e ensaio de todos os materiais e trabalhos abrangidos pelo âmbito do
contrato deve ser sempre conhecido e verificável.
16.6.2. O status da inspeção e do teste será indicado por meios físicos, no trabalho, sempre que
possível, adicionalmente os resultados e status da inspeção e do teste serão mantidos em um
sistema informatizado de rastreamento, que estará prontamente disponível para revisão e
auditoria pelo Engenheiro.
17. IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE
17.1. Todos os materiais devem ser identificados e inspeccionados de forma única nas fases adequadas
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PROJETO
para garantir que estão em conformidade com os requisitos, têm a certificação necessária, quando
aplicável, e foram instalados de acordo com desenhos e especificações. O Procedimento de Gestão
da Qualidade QCMP-948-009 define a abordagem que é seguida para todos os tipos de materiais
usados desde a fase de compra e os processos de construção, para garantir que os materiais
corretos sejam usados.
17.2. Quando a rastreabilidade for um requisito contratual, a certificação deve ser a especificada no
caderno de encargos. Salvo indicação em contrário, a certificação será em inglês.
17.3. Apenas são aceitáveis cópias verificadas originais ou verdadeiras dos certificados.
18. PROPRIEDADE DO CLIENTE
18.1. Os produtos fornecidos pelo Engenheiro serão controlados utilizando os mesmos sistemas que são
utilizados para os produtos adquiridos pela CONTRATANTE. Após a recepção, o material deve ser
inspeccionado e a documentação que o acompanha deve ser verificada quanto à exactidão.
Quaisquer deficiências devem ser processadas através do sistema usando o Relatório de Material
Recebido (MRR) e NCRs associadas, e o Engenheiro deve ser informado. Aplica-se o Procedimento
de Gestão da Qualidade (QMP-948-007).
18.2. Caso o material fornecido pelo Engenheiro seja encontrado danificado ou inadequado para o uso
pretendido, ele deve ser inserido no sistema de não conformidade e isolado para evitar o uso
inadvertido pendente de disposição.
19. CONSERVAÇÃO DO PRODUTO
19.1. As especificações e instruções do projecto devem identificar quaisquer requisitos especiais. Os

procedimentos de manuseamento, armazenagem, acondicionamento e entrega devem ser de molde
a garantir que são adequados para evitar danos ou deterioração. O CONTRATANTE controlará as
atividades de manuseio, armazenamento, embalagem e entrega
19.2. Manuseio, armazenamento, embalagem, conservação e entrega são endereçados e controlados de

acordo com (QMP-948-007) e emitidos aos fornecedores como parte dos documentos de aquisição.
19.3. Os fornecedores devem fornecer instruções sobre a conservação dos materiais durante a
armazenagem, se necessário. Se a embalagem original for perturbada para a realização de
actividades de conservação, deve ser devolvida o mais próximo possível do seu estado original.
20. CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME

TERMINAL LESTE
TRÍPOLI

Rev. Não.
00.a
948-001

PROJETO
20.1. O sistema de não conformidades é de responsabilidade do departamento de Qualidade que realiza a
análise de tendências de todas as não conformidades. O Gerente de QA/QC é responsável pela
implementação do sistema de não conformidade de acordo com o QCMP-948-008.
20.2. Quando for constatada uma não conformidade em uma obra contratual que não possa ser
recolocada em conformidade dentro de 24 horas, o Contratante deverá levantar um relatório de
conformidade. A secção pertinente do contrato deve ser executada para a aplicação das NCR.
20.3. Embora seja mais provável que o produto não conforme seja identificado durante a inspeção do
produto, todo o pessoal do projeto está habilitado a identificar o produto não conforme. Quando for
identificado um produto não conforme, deve ser claramente marcado como não conforme e, se for
caso disso, ser removido para uma zona de quarentena. Se a segregação for impraticável, o item
deve ser claramente marcado. Para etiquetagem de materiais não conformes, consulte QCMP-948-
007. Um relatório de não conformidade será então levantado pelo departamento de Qualidade e
apresentado ao Engenheiro para a aceitação através do sistema de investigação técnica de
construção vigente.
20.4. Os produtos não conformes devem ser objecto de reparação, reclassificação, sucata ou aceitação
por concessão.
20.5. O departamento de Qualidade deve manter um registo de todas as não conformidades.
20.6. Depois de rever os registos, a vigilância ou a reinspeção adequada, o gestor de GQ/CQ deve iniciar
as ações corretivas e preventivas necessárias para evitar a repetição de não conformidades graves
ou repetitivas.
20.7. Os principais defeitos identificados durante a inspeção e listados na lista de perfurações também
exigirão que as NCRs sejam levantadas. Além disso, os defeitos nos NCR abertos aplicáveis às
obras contratuais que estão a ser inspeccionadas devem ser registados na lista de perfuração.
21. MONITORAMENTO, MEDIÇÃO E ANÁLISE
21.1. Programa de melhoria de desempenho.
21.1.1. O programa de Melhoria de Desempenho será aplicado ao projeto, aquisição e construção.
21.1.2. O programa de Melhoria de Desempenho deve estar em conformidade com os princípios

estabelecidos na ISO 9004:2000 "Sistemas de gestão da qualidade - Diretrizes para a melhoria
do desempenho" e deve estar alinhado com a abordagem de processo para os sistemas de
gestão.
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TRÍPOLI

Rev. Não.
00.a
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PROJETO
21.1.3. Para cada indicador de desempenho, deve ser dada uma base sobre a sua relação com um
objetivo de desempenho. Devem ser avaliadas no local as seguintes actividades:
Índice Descrição
 C1 taxa de reparo de solda (se aplicável)
 C2 NCR/RFI (média total)
 C3 NCR/RFI (civil)
 C4 NCR/RFI (Mecânica)
 C5 NCR/RFI (Elétrica e Instrumentação)
21.2. Análise de dados, ações corretivas e preventivas
21.2.1. O departamento de Qualidade deve recolher e analisar os dados relativos ao feedback do

pessoal do Engenheiro em relação às obras, incluindo reclamações maiores e menores.
21.2.2. O gestor de GQ/CQ deve fazer uma avaliação da implementação do sistema de gestão da
qualidade e tomar as medidas adequadas para garantir a manutenção da plena implementação
do sistema.
21.2.3. Os dados de não conformidade devem ser revistos e devem ser tomadas medidas adequadas
para minimizar a gravidade e a frequência da ocorrência de não conformidade.
21.2.4. O Gerente de QA/CQ deve reunir e monitorar ações corretivas de auditorias internas e externas,
relatórios e resultados de vigilância, solicitações de concessão, registros de produtos não
conformes em obras de fornecedores e solicitações de ações corretivas e produtos não
conformes de outros contratados.
21.2.5. Os registos de todos os produtos e disposições não conformes devem ser mantidos como parte
dos registos de qualidade.
21.2.6. Além disso, o Gerente de QA/CQ deve fazer uma avaliação cuidadosa dos documentos e
informações listados abaixo para determinar tendências em processos que dão uma
oportunidade para ação preventiva ou redesenho de processos. Um elemento significativo dessa
atividade são as informações históricas de desempenho e as lições aprendidas. Esses
conhecimentos devem ser usados pelo gerente de controle de qualidade/CQ na avaliação. Os
documentos de cálculo devem incluir, mas não se limitar, a:
 Relatórios de revisão gerencial

 Relatórios de auditoria
 Relatórios de revisão de design
 Não conformidade de fornecedores e solicitações de concessão
 Relatórios de conclusão de obra
 Feedback, Elogios e Reclamações do Engenheiro/Empregador
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TRÍPOLI

Rev. Não.
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PROJETO
21.2.7. A experiência histórica do CONTRATANTE e do Engenheiro também será levada em conta
durante esta avaliação.
22. AUDITORIAS
22.1. O cronograma da Auditoria de Qualidade é mostrado no anexo N⁰ 2 deste PQP. Este cronograma
estará sujeito à revisão do Engenheiro e ao cronograma acordado. O Engenheiro deverá receber a
notificação das auditorias internas da CONTRATADA com antecedência mínima de três dias úteis.
Caso o Engenheiro não compareça à auditoria, presumir-se-á a aceitação dos resultados.
22.2. O Gerente de QA/QC é responsável por realizar auditorias de acordo com o cronograma de auditoria
do projeto e de acordo com (QMP-948-016).
22.3. Os auditores internos são considerados competentes se tiverem uma das seguintes condições:
 Eles são qualificados de acordo com os cursos de treinamento internacionalmente aceitos para
auditoria e têm experiência em trabalhos semelhantes, ou têm um histórico comprovado com
outros grandes projetos.
22.4. Todos os relatórios de auditoria devem ser dirigidos ao director do projecto e copiados ao gestor
auditado e a quaisquer outras partes interessadas. Uma cópia do relatório de auditoria também deve
ser enviada ao engenheiro.
22.5. O gestor de GQ/CQ ou o seu designado designado deve manter um registo dos Avisos de Ação
Corretiva (CAN).
23. ANEXOS
23.1.1. Declaração de Autoridade.

23.1.2. Política da Qualidade.
23.1.3. Projeto Matriz do Sistema da Qualidade.
23.1.4. Lista de Procedimentos de Gestão da Qualidade.
23.1.5. Fluxogramas dos Processos de Gestão da Qualidade.
23.1.6. Lista de QCP's e ITP's aplicáveis.
23.1.7. Cronograma de Auditoria de Projetos.
23.1.8. Organogramas de Projetos (ODTC-JV e QA/QC).
23.1.9. Projeto de Matriz de Assinaturas Autorizadas para Organização de QA/QC.
TERMINAL LESTE
TRÍPOLI

Rev. Não.
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PLANO DE QUALIDADE DO
ANEXO 1
PROJETO
ANEXO 1
DECLARAÇÃO DE AUTORIDADE
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TRÍPOLI

Rev. Não.
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ANEXO 1
PROJETO
DECLARAÇÃO DE AUTORIDADE
1. A Joint Venture entre ODEBRECHT e TAV em parceria com a LCCC (doravante denominada
CONTRATANTE), sendo a ODEBRECHT líder da Joint Venture, opera um Sistema de Gestão da
Qualidade abrangente e documentado, em conformidade com a ISO 9001:2000, a fim de definir, medir e
controlar os diversos sistemas, processos e atividades que serão empregados para a construção de dois
novos terminais no Aeroporto de Trípoli e instalações associadas.
2. O CONTRATANTE tem o compromisso de fornecer produtos e serviços que atendam ou superem os

requisitos de nossos clientes. A gestão eficaz do risco e a identificação de oportunidade, de forma
formalizada e proativa, são fundamentais para o sucesso da execução do projeto.
3. O sistema de gestão é revisado em intervalos especificados para garantir sua contínua adequação,
adequação e eficácia em atender aos requisitos desta política e aos objetivos do projeto. Por meio da
revisão anual dessa política e desempenho, o alcance é reconhecido e os objetivos de negócio
estabelecidos para o ano seguinte. No esforço para isso, todos os recursos necessários são
disponibilizados. As capacidades de nossos sistemas, indivíduos, subcontratados, fornecedores e parceiros
são avaliadas antes de serem usadas e seu desempenho continuamente monitorado.
4. É responsabilidade da administração e dos funcionários implementar esta política, juntamente com suas
responsabilidades coletivas e individuais, conforme definido no sistema de gestão e quaisquer arranjos ou
procedimentos. É essencial que esta política, objetivo e sistema de gestão de apoio sejam comunicados de
forma a permitir que cada indivíduo cumpra e, por sua vez, envolva-se com a propriedade, manutenção e
melhoria dos sistemas.
5. O QA & QC Manager é responsável perante o abaixo assinado pela execução, tendo devidamente em
conta a classificação e a natureza do item ou serviço em questão.
6. O QA & QC Manager está autorizado pelo abaixo assinado a identificar problemas de qualidade e a iniciar,
recomendar e fornecer soluções para os mesmos. Ele ainda está autorizado. impedir o processamento
posterior de itens ou atividades não conformes até que a não conformidade seja corrigida satisfatoriamente.
7. O gestor de GQ e CQ deve manter e controlar a emissão deste documento, verificar a implementação dos
seus requisitos e informar regularmente o abaixo assinado sobre o estado e a eficácia da sua
implementação.
8. Quaisquer litígios relativos à aplicação dos requisitos do presente documento serão submetidos ao abaixo
assinado para resolução
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TRÍPOLI

Rev. Não.
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ANEXO 1
PROJETO
DATA :
NOME :
TÍTULO : DIRETOR DE PROJETOS
ASSINATURA :
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TRÍPOLI

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ANEXO 2
PROJETO
ANEXO 2
POLÍTICA DA QUALIDADE
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TRÍPOLI

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ANEXO 2
PROJETO
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TRÍPOLI

Rev. Não.
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ANEXO 3
PROJETO
ANEXO 3
PROJETO MATRIZ DO SISTEMA DA

QUALIDADE
TERMINAL LESTE
NOVO AEROPORTO INTERNACIONAL DE TRÍPOLI

Rev. Não.
ODTC - JV Adpi Código QCP-948-
00.a
001
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PLANO DE QUALIDADE DO PROJETO ANEXO 3
CL. TÍTULO Documento Ref. Responsabilidade Prova Objetiva Típica
4 Sistema de gestão da qualidade Diretor de Projetos
Requisitos gerais QAP-948-001 Gerente de QA/QC Plano de Qualidade do Projeto
4.2 Requisitos de documentação QCMP-948-002 Controlador de Documentos Documentos emitidos por sistema de distribuição
controlada, registros de distribuição.
Controle de Registros de QCMP-948-004 Gerente de QA/QC Registros de inspeção e testes, relatórios de auditoria
Qualidade Chefes de Departamento Documentação de compras/engenharia...
Entrega de documentação QCMP-948-014 Gerente de Design Documentação final de faturamento
Chefes de Departamento
5 Responsabilidade da gestão
5.1 Compromisso de gestão QAP-948-001 Diretor de Projetos Políticas, objetivos, visão e planos
5.2 Foco no cliente Diretor de Projetos Sistema de qualidade documentado
5.3 Política de Qualidade Diretor de Projetos Política
5.4 Planejamento – Objetivos da Diretor de Projetos Sistema de qualidade documentado
Qualidade
5.5 Responsabilidade, autoridade e Diretor de Projetos Organograma, Descrições de Cargos
comunicação Chefes de Departamento
5.6 Revisão gerencial Placa QCMP-948-003 Gerente de QA/QC Registros de reuniões de revisão gerencial
6 Gestão de recursos Diretor de Projetos Organograma, Descrições de Cargos
6.1 Provisão de recursos QAP-948-001 Diretor de Projetos Organograma, Descrições de Cargos
6.2 Recursos humanos Placa QCMP-948-005 Gerente de RH Treinamento, qualificações, registros de avaliação de
(Escritório Corporativo) pessoal
Treinamento de indução de QAP-948-001 Diretor de Projetos Histórico de treinamento
projetos
Treinamento em qualidade de QAP-948-001 Gerente de QA/QC Histórico de treinamento
projeto
6.3 Infra-estrutura QAP-948-001 Gerente de Fábrica Registros PMV
6.4 Ambiente de trabalho QAP-948-001 Diretor de Projetos NA
7 Realização do produto
7.1 Planejamento para realização do QAP-948-001 Engenheiro de Planejamento Plano de Garantia da Qualidade
produto
7.2 Processos relacionados ao QCMP-948-001 Diretor de Projetos Registros de Revisão de Contratos
cliente Gerente de QA/QC Correspondência do projeto
Gerente de Engenharia e Consultas Técnicas
Design
TERMINAL LESTE

Rev. Não.
00.a
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Gerente de Suprimentos
Construtora Mgrs
7.3 Design e desenvolvimento Projeto de Engenharia Gerente de Engenharia Plano de projeto, Atas de reuniões de revisão de
Procedimentos e Planos projeto, Verificar impressões, Registros de saída de
projeto, Registros de alteração de design
7.4 Compra QCMP-948-006 Gerente de Suprimentos Registros de fornecedores/subcontratados
Seleção de fornecedores – QCMP-948-007 Dados do sistema de qualidade do fornecedor (ITP's)
Registros Certificados de produto
Informações de compra Relatórios de avaliação
Inspeção de loja Acordos de subcontratação
Documentação do SGQ dos Relatórios de inspeção
fornecedores
Conservação dos produtos
7.5 Produção e prestação de QAP-948-001 Construtora Mgrs Desenhos e Especificação IFC
serviços Registros PMV
Controle de processos Registros de inspeção e teste
Registros WPS, PQR, NDT
Projeto e relatório de ensaio de mistura de concreto
Marcas e carimbos de identificação
Mapas/diagramas de rastreabilidade
Registos de inspecção de materiais,
Registros de preservação de material
7.6 Controle de dispositivos de QCMP-948-010 Gerente de QA/QC Registros de verificação/calibração
monitoramento e medição
8 Análise e melhoria de medição
8.1 Geral QAP-948-001 Gerente de QA/QC Correspondência do Projeto
Gerente de QA/QC Registros de reuniões de QA/QC
Cartas de agradecimento
Reclamações de clientes
8.2 Monitoramento e medição QCMP-948-016 Gerente de QA/QC Relatórios de Auditoria
Questionário de Avaliação da Satisfação do Cliente
TERMINAL LESTE

Rev. Não.
00.a
001
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Planejamento de inspeção QAP-948-001 Gerente de QA/QC Planos de inspeção e teste
Identificação dos requisitos de Procedimentos de controle de qualidade
inspeção Instruções do método
Notificação da inspecção QAP-948-001 Engenheiro de QA/QC Formulário de solicitação de inspeção
Status da inspeção e do teste QCMP-948-011 Engenheiro de QA/QC Tags

Relatórios de inspeção
Sistema informatizado de QAP-948-001 Gerente de QA/QC Impressão de talismã
rastreamento Sistema de rastreamento ITP
8.3 Controle de produtos não QCMP-948-009 Gerente de CQ Registros de não conformidade

conformes
8.4 Análise dos dados QCMP-MOA-018 Gerente de QA Registros de análises estatísticas
Gerente de CQ Registros de inspeção e teste
Correspondência do Projeto
Registros de reuniões de QA/QC
Cartas de agradecimento
Relatórios de auditoria
8.5 Aperfeiçoamento Gerente de QA Metas de desempenho revisadas
TERMINAL
NOVO AEROPORTO INTERNACIONAL DE LESTE
TRÍPOLI

Rev. Não.
00.a
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ANEXO 4
PROJETO
ANEXO 4
LISTA DE PROCEDIMENTOS DE
GESTÃO DA QUALIDADE
TERMINAL
TRÍPOLI

Rev. Não.
00.a
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ANEXO 4
PROJETO
PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DA QUALIDADE
Documento
Título
Ref.
Placa QMP-948-
REVISÃO PÓS-CONTRATO
001
Placa QMP-948-
CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS
002
Placa QMP-948-
REVISÃO DA GESTÃO
003
QMP-948-004 REGISTROS DE QUALIDADE
Placa QMP-948-
FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL
005
QMP-948-006 COMPRA
QMP-948-007 CONTROLE DE MATERIAIS
QMP-948-008 CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME

CERTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE
QMP-948-009
MATERIAIS
Placa QMP-948- EQUIPAMENTO DE INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E
010 TESTE
QMP-948-011 INSPEÇÃO, TESTE/STATUS
QMP-948-012 SUBCONTRATAÇÃO
QMP-948-013 CONCESSÃO/PEDIDO DE INFORMAÇÃO
QMP-948-014 ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO FINAL

PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO
QMP-948-015
PROGRESSO
QMP-948-016 AUDITORIAS DO SISTEMA DA QUALIDADE
QMP-948-017 AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA
QMP-948-018 MEDIÇÃO DE QUALIDADE E MELHORIA

TERMINAL LESTE
TRÍPOLI

Rev. Não.
00.a
948-001
Página 52 de 65
ANEXO 5
PROJETO
ANEXO 5
FLUXOGRAMAS DOS PROCESSOS

DE GESTÃO DA QUALIDADE
TERMINAL LESTE
TRÍPOLI

Rev. Não.
00.a
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Página 53 de 65
ANEXO 5
PROJETO
TERMINAL LESTE
TRÍPOLI

Rev. Não.
00.a
948-001
Página 54 de 65
ANEXO 6
PROJETO
ANEXO 6
LISTA DE QCP'S E ITP'S APLICÁVEIS

TERMINAL
TRÍPOLI

Rev. Não.
00.a
948-001
Página 55 de 65
ANEXO 6
PROJETO
Nota: Todos os procedimentos e planos listados abaixo são planos de controle de qualidade específicos do
projeto (QCP's) e planos de inspeção e teste (ITP's) necessários para serem desenvolvidos para este
projeto. Esta lista é indicativa e mostra os procedimentos planejados no momento da elaboração deste
plano de qualidade do projeto (PQP). A lista pode ser revisada conforme e quando necessário para
atender aos requisitos do projeto sem revisar este PQP.
Procedimentos de construção
1. Procedimentos de Controle de Qualidade
REFERÊNCI
A DO
TÍTULO DO DOCUMENTO
DOCUMENT
O
Código QCP-
1 TOPOGRAFIA (Genérico)
948-001
Código QCP-
2 TERRAPLANAGEM (Genérico)
948-002
CONCRETO USINADO PARA ESTACAS Código QCP-
3
ESTRUTURAIS 948-003
Código QCP-
4 PLANTA DE DOSAGEM PRODUÇÃO DE CONRETE
948-004
Código QCP-
5 TRABALHO DE ESTACAS DE TESTE
948-005
Código QCP-
6 ESTACAS ESTRUTURAIS
948-006
Código QCP-
7 TESTE DE ESTACAS
948-007
ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM CONCRETO Código QCP-
8
ARMADO 948-008
2. Planos de inspeção e teste
REFERÊNCI
A DO
TÍTULO DO DOCUMENTO
DOCUMENT
O
1 TOPOGRAFIA (Genérico) PT-948-001
2 TERRAPLANAGEM (Genérico) ITP-948-002
CONCRETO USINADO PARA ESTACAS
3 PTI-948-003
ESTRUTURAIS
Código ITP-
4 PLANTA DE DOSAGEM PRODUÇÃO DE CONRETE
948-004
Código ITP-
5 TRABALHO DE ESTACAS DE TESTE
948-005
Código ITP-
6 ESTACAS ESTRUTURAIS
948-006
7 TESTE DE ESTACAS ITP-948-007
ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM CONCRETO Código ITP-
8
ARMADO 948-008
TERMINAL
TRÍPOLI

Rev. Não.
00.a
948-001
Página 57 de 65
ANEXO 7
PROJETO
ANEXO 7
CRONOGRAMA DE AUDITORIA DO
PROJETO
TERMINAL LESTE

Rev. Não.
00.a
001
Página 58 de 65
CRONOGRAMA DE AUDITORIA DO PROJETO NÚMERO DO DOCUMENTO:
REVISÃO A
INDICATIVO
SUJEITO A ALTERAÇÕES PREPARADO POR:
APROVADO POR:
Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Engenharia Duração da Engenharia
Auditorias Um Um
Aquisição Duração da Contratação
Auditorias Um Um
Construção Duração da fase de construção
Auditorias Um Um Um
Elementos a auditar
4.1. Requisitos gerais   
4.2. Documentação       
5.1. Compromisso de gestão   
5.2. Foco no cliente       
5.3. Política de Qualidade   
5.4. Planejamento do sistema da
  
qualidade
5.5.
  
Responsabilidade/autoridade
5.6. Revisão Gerencial    
6.1. Provisão de recursos    
6.2. Recursos humanos     
6.3. Infra-estrutura   
6.4. Ambiente de trabalho   
7.1. Planejamento de obras  
7.2. Processos relacionados ao

cliente
7.3. Design e desenvolvimento  
7.4. Compra  
7.5. Construção  
Comissionamento  
7.6. Medição e teste  
8.1. Medição/análise     
8.2. Monitoramento / Medição  
8.3. Produto não conforme       
8.4. Análise dos dados     
TERMINAL
TRÍPOLI

Rev. Não.
00.a
948-001
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ANEXO 8
PROJETO
ANEXO 8
ORGANOGRAMA ODTC-JV
ORGANOGRAMA QA/QC
TERMINAL LESTE

Rev. Não.
00.a
001
Página 61 de 65
ODEBRECHT / TAV – LCCC JV

ORGANIZAÇÃO
ODTC-JV TOPO MGMT. TÁBUA

ODB – Marcelo Jardim
ODB – André Amaro
TAV – Cummer Kaur
LCCC – Samih Zaben
DIRETOR DE PROJETOS
PROJETO ADJUNTO DIR Marcos Tepedino
Tayfur Ozugurlu
HSS & E MGR PROJ CONTROLS MGR PLANTA & EQUIP MGR
Bill Anderson Mousa Naber Omar El Sakka
COMISSIONAMENTO ENG & DESIGN MGR FINANÇAS E

MGR Tayfur Ozugurlu ADMINISTRAÇÃO MGR
Ahmed Gursoy Antônio Caiado
QA/QC MGR. GESTÃO DE SISTEMAS ADMINISTRAÇÃO DE

Miguel Aleixo Hasan Gunak CONTRATOS MGR
Gilberto Grillo
GERENTE DE
CONSTRUÇÃO
Nuno Domingues
TERMINAL LESTE

Rev. Não.
00.a
001
Página 62 de 65
TERMINAL LESTE
TRÍPOLI

Rev. Não.
00.a
948-001
Página 63 de 65
ANEXO 9
PROJETO
ANEXO 9
MATRIZ DE ASSINATURAS DO
PROJETO (ODTC-JV E QA/QC)
TERMINAL LESTE
TRÍPOLI

Rev. Não.
00.a
948-001
Página 64 de 65
ANEXO 9
PROJETO
TÍTULO AUTORIDADE DE ASSINATURA
Autorizado a assinar todas as cartas de correspondência

Diretor de Projetos
escrita.
Gerente de QA/QC (QCM)
Gerente Adjunto de Qualidade (DQCM)
Coordenador de QA/QC
Gerenciador de Controle de Documentos
Engenheiro de QA/QC Terminal Leste
Engenheiro de QA/QC
Terraplenagem e Edificações
Engenheiro de Materiais QA/QC

Gerente de Laboratório de QA/QC

Plano de Qualidade Do Projeto - Rev 00 (1) .A

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TERMINAL LESTE

NOVO AEROPORTO INTERNACIONAL DE

AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL DA LÍBIA 4340710

PLANO DE QUALIDADE DO Página 1 de 65

Revisado de acordo com as mudanças na gestão interna e com os

AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL DA LÍBIA 4340710

PLANO DE QUALIDADE DO Página 2 de 65

AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL DA LÍBIA 4340710

PLANO DE QUALIDADE DO Página 3 de 65

AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL DA LÍBIA 4340710

PLANO DE QUALIDADE DO Página 4 de 65

1.2. O Plano de Qualidade está dividido em uma narrativa e nove anexos:

2.5. O escopo de trabalho do CONTRATANTE é definido no Contrato de Trabalho.

2.6. Subcontratados e Fornecedores são obrigados a implementar um Sistema de Gestão da Qualidade

AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL DA LÍBIA 4340710

PLANO DE QUALIDADE DO Página 5 de 65

AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL DA LÍBIA 4340710

PLANO DE QUALIDADE DO Página 6 de 65

4. PLANO DE QUALIDADE DE INSUMOS

4.2.3. Os Chefes de Diretoria de Administração e Departamento de Gestão da Qualidade devem ser

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5.1. Os objetivos do Contratante durante todas as fases da Obra são:

5.1.1. Produzir a Obra de acordo com as especificações contratuais, normas, procedimentos

6.1. Organograma do Projeto da Contratante (Vide Anexo N⁰ 8 deste PQP).

6.2. Responsabilidades do pessoal-chave do projeto em termos de garantia de qualidade:

6.2.1. Conselho de Administração da CONTRATANTE

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6.2.3. Diretor Adjunto de Projetos (DPD)

6.2.4. Gerente de Controle de Projetos (PCM)

6.2.5. Gerente de Engenharia e Projeto (GED)

6.2.6. Gerente de Sistemas (SYSM)

6.2.7. Gerente de Instalações e Equipamentos (PEM)

6.2.8. Gerente de Garantia de Qualidade e Controle de Qualidade (QCM)

6.2.9. Gerente de Saúde e Segurança e Meio Ambiente (HSS&EM)

6.2.10. Gerente de Administração Financeira (FAM)

6.2.11. Gerente de Administração de Contratos (CAM)

6.2.12. Gerente de Obras (CNM)

6.3. Responsabilidades do Pessoal-Chave da Qualidade

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6.3.2. Gerente de Garantia de Qualidade e Controle de Qualidade (QCM)

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6.3.3. Gerente Adjunto de Qualidade (DQM)

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6.3.4. Coordenador de QA/QC (QCC)

6.3.5. Gerente de Engenharia de Controle de Documentos (DCM)

6.3.6. Engenheiro de QA/QC Terminal Leste

6.3.7. Engenheiro de QA/QC Terraplenagem e Edificações (QE)

6.3.8. Engenheiro de Materiais QA/QC (QME)

6.3.9. Gerente de Laboratório de QA/QC (QLM)

6.4. COMPROMISSO DE GESTÃO

6.4.1. O Director do Projecto é responsável pela autorização e pelo aprovisionamento das

6.4.2. O Diretor do Projeto estará comprometido com a entrega deste sistema.

6.5. REVISÃO DA GESTÃO