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4PIG3
INDICE DEL MANUAL DE CALIDAD 1. INTRODUCCIN 2. PRESENTACION DE LA EMPRESA. 3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN 4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 4.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION MANUAL DE CALIDAD 4.1.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACION 4.1.2. CONTROL DE LOS REGISTROS 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION 5.3. POLITICA DE CALIDAD 5.4. PLANIFICACION 5.4.1. OBJETIVOS DE CALIDAD 5.4.2. PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION 5.6. REVISION POR LA DIRECCION 6. GESTION DE LOS RECURSOS 6.1. PROVISION DE RECURSOS 6.2. RECURSOS HUMANOS 6.3. INFRAESTRUCTURA 6.4. AMBIENTE DE TRABAJO 7. PRESTACIN DEL SERVICIO 7.1. PLANIFICACION DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO 7.2. PROCESOS RELACCIONADOS CON EL CLIENTE 7.2.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO. 7.2.2. REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICO. 7.3. DISEO Y DESARROLLO 7.4. COMPRAS 7.5. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO 7.5.1. CONTROL DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO. 7.5.2. VALIDACION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION 7.5.3. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD 7.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE. 7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO 7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 8.1. GENERALIDADES 8.2. MEDICIN Y SEGUIMIENTO 8.2.1. SATISTACION DEL CLIENTE 8.2.2. AUDITORIAS INTERNAS 8.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS 8.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO 8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 8.4. ANLISIS DE DATOS 8.5. MEJORA 8.5.1. MEJORA CONTINUA 8.5.2. ACCIONES CORRECTIVAS 8.5.3. ACCIONES PREVENTIVAS
1. INTRODUCCIN
En Baslap Consultores implantamos su Sistema de Gestin de la Calidad de forma rpida y sencilla, garantizando la consecucin de los certificados. Pues en este documento estamos especificando lo que es un manual de calidad para la materia de Administracin de la Calidad por parte de la carrera de Procesos Industriales de la Universidad Tecnolgica Tula Tepeji. El Manual de Calidad de Baslap y los documentos que del mismo se derivan son de obligado cumplimiento para todos los trabajadores de nuestra empresa que deben velar por su confidencialidad y control, para no tener problemas amas adelante por motivo de nuestro producto. El Manual de calidad se compone de 8 apartados coherentes con la Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad. El presente documento sirve de documento gua para conocer como se cumplen los requisitos de la anterior norma internacional.
2. PRESENTACION DE LA EMPRESA.
En Baslap nos dedicamos al diseo y produccin de bases para laptop, nuestros datos son los siguientes: OFICINAS: Direccin: Telfono: Fax: Web:
1. Enfoque al cliente 2. Liderazgo 3. Participacin del personal 4. Participacin en equipo del personal 4. Enfoque basado en procesos 5. Enfoque de sistema para la gestin 6. Mejora continua 7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
Registros del sistema Manual procedimientos Manual calidad Poltica Detalle del documento
MANUAL DE CALIDAD Es el documento fundamental del Sistema de Calidad, en el que se debe incluir: - El alcance del sistema de Gestin de la Calidad. - El detalle y justificacin de cualquier exclusin. - Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin de la Calidad, o referencia a los mismos. - Una descripcin de la interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad. En el Manual de la Calidad se refleja qu es lo que realiza la empresa, la metodologa definida en los procedimientos de la elaboracin de sus productos. PROCEDIMIENTOS Son documentos donde se expone, cmo debe realizarse una actividad determinada, en mayor detalle de lo indicado en el Manual de Calidad, estableciendo las responsabilidades de quin ha de realizarla, la sistemtica a seguir, los registros que deben cumplimentarse y cualquier otra que sea importante para la empresa. INSTRUCCIONES DE TRABAJO Documento que define cmo se realiza una actividad. Suelen describir operaciones de trabajo concretas comentadas en un procedimiento, por ejemplo la metodologa para dar de alta a un cliente en el sistema informtico o la forma concreta de realizar una medicin o un mantenimiento especfico. DOCUMENTACION EXTERNA Documentos no generados por la Organizacin pero que son controlados por su incidencia en la Calidad como especificaciones de proveedores o clientes, normativa aplicable. La legislacin aplicable al producto o servicio ofertado por la organizacin suele ser considerada como documentacin externa, es necesario tener control sobre ella para no tener problemas o porque son necesarias para la empresa. REGISTROS y FORMATOS DE REGISTRO Formato de Registro: es el impreso base para generar los registros de la calidad. Registro: es un formato de registro es cumplimentado, y por tanto es todo aquello que proporciona una evidencia objetiva de actividades realizadas o de resultados obtenidos para le empresa.
4.1.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACION Baslap controla todos los documentos requeridos por el Sistema en el procedimiento Control de la documentacin y los datos, en el que se definen las pautas necesarias para: Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario aprobarlos nuevamente. Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos de la empresa. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso o en caso de que no actualizarlas para la mejora de la empresa. 4.1.2. CONTROL DE LOS REGISTROS Baslap establece y mantiene los registros necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos. Estos registros son legibles, estn identificados, son recuperables, se protegen y se define el tiempo y lugar de conservacin de los mismos. Para garantizar todo esto se ha determinado el procedimiento Control de los Registros para dar mayor satisfaccin a la empresa.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION
La direccin de Baslap, es la principal responsable en el desarrollo e implementacin de nuestro Sistema de Gestin de Calidad (SGC) y de que ste mejore continuamente para satisfaccin de la empresa. Para asegurar esto, la direccin comunica a todos los empleados, mediante unos canales establecidos, la necesidad de satisfacer, determinar y cumplir las necesidades del cliente poniendo en prctica lo que es el trabajo en equipo para que sea un mejor producto y una mejor empresa. La direccin desarrolla una poltica y unos objetivos reales, medibles y coherentes con la realidad de la empresa y las necesidades del cliente. Tambin es responsable de asignar los recursos necesarios para implantar este SGC y revisarlo peridicamente para verificar si se estn alcanzando los objetivos y el buen funcionamiento del sistema de calidad. 5.2. ENFOQUE AL CLIENTE La empresa ha diseado el sistema de gestin de calidad teniendo en cuenta los requisitos del cliente, la comunicacin con el mismo y la medida de la satisfaccin del cliente todo esto es para que se le de una mayor importancia al cliente pues este es el que coloca nuestro producto al clientes adems de que por ellos nosotros somos una empresa buscando complacer al cliente.
5.4. PLANIFICACION
5.4.1. OBJETIVOS DE CALIDAD Los Objetivos de Calidad estn documentados, son coherentes con la poltica de calidad, medibles y estn establecidos en niveles relevantes de la organizacin. Los objetivos en vigor se encuentran archivados en los documentos del sistema todo esto para tener en cuenta que tenemos un objetivo que alcanzar dentro de la empresa y que todos los trabajadores trabajen sobre ese objetivo.
5.4.2. PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Baslap tiene planificado su Sistema de Gestin de Calidad para asegurar el alcance de los objetivos propuestos y cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los del cliente. Todos los cambios que se produzcan en este Sistema sern para la mejora de la empresa, mantenindose siempre su correcto funcionamiento dentro de la misma.
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin de la calidad y de cualquier necesidad de mejora. Asegurar de que se promueva la toma de decisiones en conciencia de los requisitos reflejados por el cliente en todos los niveles de la organizacin. Esta persona ser denominada como Responsable de Calidad. La comunicacin se realiza a travs de: Una red telefnica externa e interna. Una red informtica con conexiones externas. Aquellas comunicaciones de inters de origen verbal se registran en Acta de reunin es decir juntas donde se d a conocer todo con respecto a la calidad de nuestro producto.
Calidad para asegurar su conveniencia, adecuacin, eficacia y mejora del propio Sistema para no tener errores ni problemas con el proceso o con el producto ya terminado. El encargado calidad es el responsable de elaborar un informe, que es el punto sobre el cual la empresa va a realizar una revisin la direccin para saber si se esta implementando calidad en nuestros productos. As pues, l es el responsable de recopilar todos los datos relativos a la calidad por los diferentes departamentos de la empresa. Dicho informe es de formato libre, pero en su estructura tendr informacin de entrada, consideraciones o sugerencias del Responsable de Calidad y unos datos de salida que sern rellenados al finalizar la Revisin. La informacin de entrada para la revisin contendr al menos lo siguiente: - Resultados de las auditoras internas. - Informacin relativa a los clientes, incluyendo reclamaciones, ndices de satisfaccin, nuevos requisitos, necesidades potenciales, - Nmero de no-conformidades detectadas. - Informacin relativa a procesos de obra y otros procesos. - Reclamaciones a proveedores, la evaluacin de los mismos, incluyendo a los servicios subcontratados. - Estado de cumplimiento de los objetivos y el grado de adecuacin de la Poltica de Calidad. - Resultados de las acciones formativas. - Estado de las acciones correctoras, preventivas y de mejora. - Informacin sobre las acciones emprendidas en revisiones anteriores y su estado. - Sugerencias y quejas de los trabajadores. - Recomendaciones para la mejora. - Posibles cambios en la empresa que pudieran afectar al Sistema de Gestin de la Calidad. - Otra informacin que el Responsable de Calidad considere relevante. Los datos de salida o resultados de la revisin por la direccin hacen referencia al menos, a: - Cumplimiento de los objetivos, nuevos objetivos y revisin de la poltica (si procede). - Mejora de los procesos. - Mejora de los servicios. - Satisfaccin del cliente. - Necesidades formativas. Plan de formacin. - Auditoras del sistema. - Necesidades de nuevos recursos. - Planes de mejora. En el proceso de revisin por la direccin estar presente el Responsable Calidad y otro personal que Direccin estime oportuno para dicha revisin en la empresa. El informe de revisin es aprobado por Direccin. La fecha de la revisin la establece direccin y el informe, que constar como registro, lo archiva el Responsable Calidad.
6.3. INFRAESTRUCTURA
Baslap posee y mantiene la infraestructura necesaria para el logro de la conformidad de la prestacin del producto. Esto incluye: - Oficinas centrales, - equipos y vehculos de trabajo - las redes de comunicacin, y - los equipos informticos
PERFIL PUESTO DE TRABAJO - Responsabilidades - Competencia necesaria PERFIL EMPLEADO - Educacin - Formacin - Habilidades - Experiencia EMPLEADO COMPETENTE PLAN DE FORMACIN EVALUACIN DE FORMACIN
7.4. COMPRAS
Baslap tiene definido un proceso de compras que asegura que los productos adquiridos son conformes con los requisitos acordados por la empresa. Baslap evala y selecciona a los proveedores en funcin de la capacidad de prestar su servicio, de acuerdo a los requisitos especificados por la empreas, segn se define en Compras.
Tambin se realiza un anlisis de los datos, obtenidos en el desempeo de nuestros procesos, en la revisin del sistema por la direccin.
8.5. MEJORA
8.5.1. MEJORA CONTINUA Baslap, pretende la mejora continua, a travs del empleo de nuestra poltica de calidad, objetivos de calidad, resultados de auditoras y el anlisis de todos los datos, que nos permiten la adopcin de acciones correctivas y preventivas, y la revisin del sistema por la direccin, todo esto ya mencionado hace que nuestra empresa se convierta en una empresa de calidad. 8.5.2. ACCIONES CORRECTIVAS Baslap tiene definido en el procedimiento de Acciones correctivas y preventivas la forma de llevar a cabo acciones para corregir o eliminar las no conformidades con el objetivo de que no vuelvan a ocurrir en la empresa si no de esta manera repercutira mucho en el producto. 8.5.3. ACCIONES PREVENTIVAS La empresa Baslap tiene definido en el procedimiento de Acciones correctivas y preventivas la forma de llevar a cabo acciones para prevenir o eliminar las causas de no conformidades potenciales con el objetivo de prevenir su ocurrencia.