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INDICE
1. 2. 3. 4. 5. 6. Objetivo Antecedentes Modelo del Sistema de Gestin de la Calidad Estructura Organizacional Descripciones de puesto Estructura documental del Sistema de Gestin de la calidad (Procedimientos, Procesos)
1. Objetivo
Conocer la documentacin que conforma el Sistema de Gestin de la Calidad de Inteligencia Integral en Comunicacin, SC
2. Antecedentes
El crecimiento de Inteligencia Integral en los ltimos 2 aos ha generado la necesidad de implementar el Sistema de Gestin de la Calidad para ofrecer a sus clientes mayor calidad, mejorar su servicio y generar nuevos clientes, basado en la Norma ISO 9001:2008.
4. Estructura Organizacional
5. Descripciones de puesto
Documento
Documento
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Documento
DIRECTOR GENERAL
GERENCIA GENERAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFAS DE PROYECTOS
Documento
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Documento
Documento
COORDINACIN DE PRODUCCIN
COORDINACIN DE PROGRAMACIN
MANTENIMIENTO
ASISTENTE DE LA DIRECCIN
SOPORTE TCNICO
Documento
Documento
Documento
DISEADOR
EDITOR
PROGRAMADOR
6. Estructura Documental
Manual de Calidad
Procesos
Procedimientos de Calidad
Procedimientos Generales
Formatos de Registro
6. Los documentos necesitados por la organizacin para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos
METAS
Del total de encuestas aplicadas, 90% de ellas, con buena calicacin Un 20% de rentabilidad Lograr un 80 / 20 80% para proyectos de clientes, 20% dedicado documentacin de promocin y productos de la empresa
4. Metas de productividad
Documento
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Documento
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Documento
A. Elaboracin de Documentos
Objetivo
PN-DG-001
Definir los lineamientos para la elaboracin de los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad de Inteligencia Integral.
Alcance
El procedimiento ser aplicado a todos los documentos generados por las diferentes reas y por aquellas personas que, dentro de sus actividades, requieran elaborar documentos. Debern realizarlos bajo los lineamientos descritos en este documento.
B. Control de Documentos
Objetivo
PN-DG-002
Establecer los lineamientos a cumplir para la revisin, distribucin, actualizacin y control, que garanticen que toda la documentacin se encuentre siempre disponible en el ltimo nivel de revisin y en todos los lugares de trabajo donde sea requerida, con el fin de evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos.
Alcance
Este procedimiento es aplicable a todos los documentos establecidos en la estructura documental del Sistema de Gestin de Calidad, incluyendo informacin del cliente y normas aplicables.
C. Control de Registros
Objetivo
PN-DG-003
Definir los controles necesarios para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin de los registros del Sistema de Gestin de la empresa.
Alcance
Este procedimiento es aplicable a las reas de la empresa que generen registros derivados de la implementacin de los documentos establecidos en la estructura del Sistema de Gestin de Calidad.
D. Acciones Preventivas
Objetivo
PN-DG-004
Establecer la metodologa para definir e implantar las acciones preventivas que sean necesarias para eliminar las causas de las No Conformidades potenciales que afectan al Sistema de Gestin de la Calidad.
Alcance
Este procedimiento aplica a todos los procesos, productos y reas relacionadas con el Sistema de Gestin de la Calidad.
E. Acciones Correctivas
PN-DG-005
Objetivo
Establecer los lineamientos que regulen la implementacin de acciones correctivas que eliminen las causas reales de Incumplimiento a los requisitos del producto, Sistema de Calidad y quejas del cliente.
Alcance
Este procedimiento aplica a todos los procesos y productos, Sistema de Gestin de la Calidad y quejas del cliente.
F. Auditora Interna
PN-DG-006
Objetivo
Definir el mtodo para la realizacin de auditorias internas, as como para la documentacin de sus resultados.
Alcance
Se debe aplicar a todas las auditorias internas del Sistema de Gestin de Calidad que se lleven a cabo en la empresa.
G. Producto No Conforme
Objetivo
PN-DG-007
Describir el mtodo que debe utilizarse para asegurar que un producto o servicio No Conforme con los requisitos especificados sea detectado, identificado, segregado y controlado en las diferentes reas, y eliminar las causas reales y potenciales que los ocasionan.
Alcance
Que todos los productos, servicios como No- Conformes, sean corregidos para que el producto final cumpla con los requisitos especificados. Aplica a todas las reas.
H. Capacitacin
PN-GA-001
Objetivo
Establecer los lineamientos para determinar las competencias que se requieren por parte del personal, y proporcionar la formacin oportuna para satisfacer las necesidades determinadas, as como evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
Alcance
Su alcance llega a Recursos Humanos, a los Dueos de Proceso y a Direccin General, quienes son responsables de asegurarse de que el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto, tenga las competencias necesarias para mantenerla o mejorarla.
Proceso SGC
1. Atencin a Clientes
Propsito
PS-DG-001
Promover los proyectos de la empresa, atender oportunamente las necesidades de los clientes investigar sus necesidades latentes para, de esa manera, innovar constantemente de acuerdo con las exigencias del mercado e incrementar las ventas de los servicios de Inteligencia Integral en Comunicacin, SC.
Mediciones
2. Coordinacin Produccin
Propsito
PS-DG-002
Desarrollar y producir los materiales audiovisuales que los proyectos requieran en apego a los requisitos del cliente, basndose en los objetivos, metas y polticas de la empresa.
Mediciones
3. Jefe Proyectos
Propsito
PS-DG-003
Coordinar los proyectos; visualizando, conceptualizando y supervisando la ejecucin de los productos respetando los requisitos del cliente, basndose en los objetivos, metas y polticas de calidad de la empresa.
Mediciones
4. Direccin General
Propsito
PS-DG-004
Establecer los lineamientos, polticas, para la gestin y administracin de la empresa encaminadas a brindar productos y/o servicios que satisfagan las necesidades y requerimientos de los clientes. As como identificar y proporcionar los recursos humanos, la infraestructura y los recursos financieros para el correcto funcionamiento de la empresa. Dirigir estratgicamente cada una de las reas para lograr los objetivos de la empresa.
Mediciones
5. Gerencia Administrativa
Propsito
PS-DG-005
Organizar, establecer y llevar a cabo los procedimientos de trabajo de ndole administrativa y contable. Disear polticas de control de las distintas operaciones que realiza la empresa, establecer su constante actualizacin y seguimiento tales como flujo de efectivo, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, y los aspectos fiscales y de auditora entre otros.
Mediciones
6. Gerencia General
Propsito
PS-DG-006
Administrar los recursos humanos, financieros y de produccin de la empresa para lograr las metas y objetivos, generando un sistema de trabajo efectivo.
Mediciones
7. Gestin de Recursos
Propsito
PS-DG-007
Proporcionar y mantener los recursos humanos, la infraestructura y el medio ambiente laboral necesarios para la realizacin y/o servicio, as como para la implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de la Calidad.
Mediciones
8. Mantenimiento
Propsito
PS-DG-008
Asegurar que las instalaciones se mantengan en ptimas condiciones para el desempeo eficiente y efectivo de todos los miembros de la organizacin as como apoyar en la entrega de informacin a clientes y proveedores y en las actividades de mensajera y similares que requiera la Direccin General.
Mediciones
9. Anlisis y Mejora
Propsito
PS-DG-009
Realizar el seguimiento, medicin y anlisis de los procesos, de las caractersticas del producto, del Sistema de Gestin de la Calidad, de la satisfaccin del cliente, para la toma de decisiones para llevar a cabo la mejora continua.
Mediciones
PS-DG-010
Mediciones
Nombre de la medicin
Tasa de absentismo
Indicador
Total del personal que falt en el mes entre el total de personal que labor en el mes Total de cursos realzados en el mes entre el total de cursos planeados en el mes.
Tipo de Indicador
Eficacia
Meta
8%
Frecuencia
Mensual
Responsable
Gerencia Administrativa Gerencia Administrativa
Eficiencia
100%
Semestral
PS-DG-011
Desarrollar e implementar las medidas necesarias para el mantenimiento y soporte tcnico del equipo de cmputo y as, optimizar y eficientar el trabajo en cada una de las reas de la empresa. Mantener la infraestructura de comunicaciones optimas condiciones
Mediciones
PS-DG-012
Desarrollar, disear y programar productos interactivos por medio via web o en cd., dirigido por el Jefe de Proyectos, respetando los requisitos del cliente, basndose en los objetivos, metas y polticas de calidad de la empresa.
Mediciones
PS-DG-013
Desarrollar y disear la imagen de los materiales graficos que los proyectos requieran, dirigido por la coordinacin general de proyectos, respetando los requisitos del cliente, basndose en los objetivos, metas y polticas de calidad de la empresa.
Mediciones
Es importante que conozcas el Sistema de Gestin de Calidad Eres una pieza clave para lograr el xito